Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

ków zostanà zauwa˝one objawy typowe dla Ralstonia ochrony roÊlin i nasiennictwa w∏aÊciwy dla punktu solanacearum lub wskazujàce na prawdopodobieƒ- wwozu post´puje z partià, z której ziemniaki zosta∏y stwo pora˝enia tym organizmem, przeprowadza si´ pobrane, wsposób okreÊlony wart. 27 ust. 4 pkt 1 albadanie laboratoryjne zgodnie zrozporzàdzeniem Mi- bo pkt 2 lit. b albo lit. d ustawy z dnia 18 grudnia nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2003 r. o ochronie roÊlin, a w stosunku do pozosta- 2004 r. wsprawie szczegó∏owych sposobów post´po- ∏ych partii tej przesy∏ki, pochodzàcych ztej samej jedwania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrze- nostki albo strefy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niania si´ bakterii Ralstonia solanacearum w celu po- lit. c tiret drugie, podejmuje dzia∏ania okreÊlone twierdzenia lub wykluczenia pora˝enia Ralstonia sola- w § 5. nacearum. § 7. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´, je˝e- § 5. Niezale˝nie od oceny makroskopowej i bada- li G∏ówny Inspektor Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa nia laboratoryjnego, o których mowa w § 4, ocenie otrzyma z Komisji Europejskiej informacj´ o zakwemakroskopowej i badaniu laboratoryjnemu na obec- stionowaniu podczas granicznej kontroli fitosanitarnej noÊç form latentnych Ralstonia solanacearum podda- szeÊciu przesy∏ek lub szeÊciu partii ziemniaków poje si´ ka˝dorazowo co najmniej jednà parti´ ziemnia- chodzàcych zArabskiej Republiki Egiptu, wzwiàzku ze ków pochodzàcà z ka˝dej jednostki albo strefy, o któ- stwierdzeniem wyst´powania Ralstonia solanacerych mowa w§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. ctiret drugie, zktórej arum. pobiera si´ 200 sztuk ziemniaków. § 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie § 6. Je˝eli w wyniku badania laboratoryjnego, 3 dni od dnia og∏oszenia. októrym mowa w§ 4 ust. 2 lub § 5, zostanie potwierdzone, ˝e ziemniaki pobrane do badaƒ sà pora˝one przez Ralstonia solanacearum, wojewódzki inspektor Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 403 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdaƒ sporzàdzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy zdnia 20 kwiet- 4) okresowe (kwartalne) zrealizacji Programu, stanonia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. wiàce za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia; Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 5) roczne z realizacji Programu, stanowiàce za∏àcznik i Nr 267, poz. 2251) zarzàdza si´, co nast´puje: nr 5 do rozporzàdzenia; § 1. OkreÊla si´ dla Programu Operacyjnego Po- 6) koƒcowe zrealizacji Programu, stanowiàce za∏àczmoc Techniczna 2004—2006 przyj´tego rozporzàdze- nik nr 6 do rozporzàdzenia. niem Ministra Gospodarki iPracy zdnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyj´cia Programu Operacyjnego Pomoc § 2. Do sprawozdaƒ sporzàdzanych wramach Pro- Techniczna 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1742), gramu za rok 2005 stosuje si´ przepisy dotychczasozwanego dalej „Programem”, nast´pujàce wzory we. sprawozdaƒ: § 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar- 1) okresowe (kwartalne) z realizacji projektu w ra- ki iPracy zdnia 29 paêdziernika 2004 r. wsprawie wzomach Programu, stanowiàce za∏àcznik nr 1 do roz- rów sprawozdaƒ sporzàdzanych w ramach Programu porzàdzenia; Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 (Dz. U. Nr 259, poz. 2587). 2) roczne z realizacji projektu w ramach Programu, stanowiàce za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia; § 4. Rozporzàdzenie wchodzi w˝ycie zdniem og∏oszenia. 3) koƒcowe zrealizacji projektu wramach Programu, stanowiàce za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia; Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. (poz. 403) Za∏àcznik nr 1 WZÓR

Nr 58

4. a)

b) Prognoza realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym:

czy w następnym okresie sprawozdawczym planuje się złożenie wniosku o płatność końcową?

opis zadań planowanych do zrealizowania w ramach projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym

tak:

nie: |

KENA

Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu:

osiągnięte wskaźniki

Wartość bazowa wskaźników określona we wniosku o dofinansowanie

Jednostka miary wskaźnika

Wartość docelowa wskaźnika określona

we wniosku o dofinansowanie

Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu

% — stopień realizacji wskaźnika — obliczony wg wzoru:

61(4-3)x100 %

Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie

sprawozdawczym

Nazwa wskaźnika produktu

b) informacja na temat stopnia realizacji zakładanych wskaźników produktu w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi we wniosku o dofinansowanie

6. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu (z uwzględnieniem wyników kontroli, zaleceń pokontrolnych i planowanych działań wynikających z kontroli)

T. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji projektu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez beneficjenta

Ill. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w ramach projektu (tabela 1)

2. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną złożone do Instytucji Zarządzającej POPT 2004-2006 w okresie czterech kolejnych kwartałów (tabela 2)

3. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu

IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych

Rodzaj stosowanego trybu postępowania

Nr 58 — 2535 — Poz. 403

Jeśli stosowane są inne tryby postępowania niż we wniosku o dofinansowanie, proszę podać uzasadnienie zmiany oraz określić podstawę prawną

Proszę opisać stopień realizacji stosowanych trybów postępowania

Jeśli procedury zamówień publicznych nie są stosowane, proszę podać, na jakiej podstawie

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska:

dotyczy

nie dotyczy

3. Zgodność projektu z polityką równych szans:

dotyczy

nie dotyczy

4. Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej:

dotyczy

nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami o pomocy publicznej? tak: nie:

W przypadku gdy projekt jest realizowany niezgodnie z przepisami o pomocy publicznej, należy wskazać przyczyny niezgodności

V. PROMOCJA PROJEKTU

Główne działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym

VI. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Należy opisać zidentyfikowane lub przewidywalne zagrożenia realizacji projektu

VII. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w ramach projektu (tabela 1)

2. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną złożone do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 w okresie czterech kolejnych kwartałów (tabela 2)

Nr 58 — 2537 — Poz. 403

VIII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie Adres

Numer telefonu kontaktowego/faksu

Adres poczty elektronicznej

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia sprawozdania:

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko: Podpis: Data:

Nr 58 — 2538 — Poz. 403

Załącznik nr 2

WZÓR

z *) POPT

*xx*

*x *

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie roczne z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 CCI: 2003 PL 16 1 PO 004

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004—2006 Sprawozdanie roczne _ | rok| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

I. INFORMACJE OGÓLNE

i Numer sprawozdania

Numer projektu

Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta Adres

Osoba upoważniona do kontaktów w ramach projektu

>|N|R|>]| DN

m

Numer telefonu/faksu

8. | Adres poczty elektronicznej

Il. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

KA

2. Opis zadań zaplanowanych na okres objęty sprawozdaniem, które nie zostały zrealizowane

a

3. Stan realizacji projektu w obecnym okresie sprawozdawczym

Nazwa poszczególnych Rozpoczęcie realizacji Termin zakończenia realizacji etapów realizacji (rozliczenia)

projektu 1 3

planowane rzeczywiste planowany | rzeczywisty

Projekt

Nazwa wskaźnika roduktu

Nazwa wskaźnika rezultatu

Nr 58 — 2539 — Poz. 403 4. Wskaźniki postępu realizacji projektu: a) osiągnięte wskaźniki 1 Wartość e . , , . m Wartość bazowa kżobik oi: o ARARE a |%- stopień wskaźników Jednostka | wskaźników OCE Owa WALOŚĆ WALLOŚĆ realizacji planowana miary okrecisna wskaźników wskaźników | wskaźników | wskaźnika do osiągnięcia walcze wwo określona w okresie od początku | — obliczony w następnym aplikacyjnym | "© wniosku objętym realizacji wg wzoru: Gkrosie p yny aplikacyjnym | sprawozdaniem projektu |6/(4-3)x100 % sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 T 8 Projekt Nazwa wskaźnika roduktu Nazwa wskaźnika produktu Nazwa wskaźnika rezultatu b) osiągnięte wskaźniki 2 Wartość wskaźników Jednostka do zrealizowania | Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Miar w ramach wskaźnika wskaźnika wskaźnika | wskaźnika | wskaźnika ATE projektu (wartość | osiągnięta osiągnięta osiągnięta | osiągnięta | osiągnięta docelowa w 2004 r. w 2005 r. w 2006 r. w 2007 r. | w 2008r. wskaźnika — wartość bazowa 1 2 3 4 5 6 8

c) informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

d) inne niemierzalne wskaźniki

5. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

6. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji projektu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez beneficjenta

Nr 58 — 2540 — Poz. 403

Ill. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 1)

2. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu w następnym okresie sprawozdawczym (tabela 2)

3. Informacja na temat poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu

IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych Rodzaj stosowanych procedur

Jeśli stosowane są inne procedury niż we wniosku o dofinansowanie, proszę podać uzasadnienie zmiany oraz określić podstawę prawną

Proszę opisać stopień realizacji stosowanych procedur

Jeśli procedury zamówień publicznych nie są stosowane, proszę podać, na jakiej podstawie

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska: [| dotyczy

|| nie dotyczy

3. Zgodność projektu z polityką równych szans:

dotyczy

nie dotyczy

4. Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej:

dotyczy

nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami o pomocy tak: publicznej?

W przypadku gdy projekt jest realizowany niezgodnie z przepisami o pomocy publicznej, należy wskazać przyczyny niezgodności

NEA

Nr 58 — 2543 — Poz. 403

VIII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Imię i nazwisko osoby wypetniającej sprawozdanie

Adres

Numer telefonu kontaktowego/faksu

Adres poczty elektronicznej

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne z prawdą. Data: Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko: Podpis: Data:

Nr 58 — 2544 — Poz. 403

Załącznik nr 3

WZÓR

© POPT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004—2006

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer sprawozdania l / /

Numer projektu

Nazwa beneficjenta

1 Ż 83 Tytuł projektu 4 5

Adres

6. Osoba upoważniona do kontaktów w ramach projektu

T. Numer telefonu/faksu

8. Adres poczty elektronicznej

Il. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

2. Opis zadań zaplanowanych na okres objęty sprawozdaniem, które nie zostały zrealizowane

3. Stan realizacji projektu w obecnym okresie sprawozdawczym

Nazwa poszczególnych . a . ; . a p 920 Rozpoczęcie realizacji Termin zakończenia realizacji L etapów realizacji p.

projektu (rozliczenia)

planowane _| _ rzeczywiste planowany | __ rzeczywisty

Dziennik U

4. a)

staw Nr 58

Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu:

osiągnięte wskaźniki

Wartość bazowa wskaźników określona we wniosku o

Jednostka miary

Wartość docelowa wskaźników określona we

wniosku

% — stopień realizacji wskaźnika — obliczone wg wzoru

Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji

wskaźnika o dofinansowanie projektu [5/(4-3)]x100%

dofinansowanie 2 3 4 5 6

Projekt

Nazwa wskaźnika produktu

Nazwa wskaźnika produktu

Nazwa wskaźnika rezultatu

b) - informacja na temat stopnia realizacji zakładanych wskaźników w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi we wniosku o dofinansowanie c) - inne niemierzalne wskaźniki 5. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu 6. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji projektu wraz z informacją

o środkach zaradczych podjętych przez beneficjenta

Ill. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie

sprawozdawczym w ramach projektu Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu

Wydatki poniesione w okresie

Kategoria wydatku sprawozdawczym

Wydatki kwalifikowalne

Wydatki niekwalifikowalne

Informacja na temat poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu

IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych

Rodzaj stosowanych wszystkich procedur

Nr 58 — 2546 — Poz. 403

Jeśli stosowane są inne procedury niż we wniosku o dofinansowanie, proszę podać uzasadnienie zmiany oraz określić podstawę prawną

Proszę opisać stopień realizacji stosowanych procedur

Jeśli procedury zamówień publicznych nie są stosowane, proszę podać, na jakiej podstawie

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska:

| dotyczy

|| nie dotyczy

3. Zgodność projektu z polityką równych szans: !| dotyczy

|| nie dotyczy

4. Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej:

| dotyczy

|| nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami o pomocy tak: nie: publicznej?

W przypadku gdy projekt jest realizowany niezgodnie z przepisami o pomocy publicznej, należy wskazać przyczyny niezgodności

V. PROMOCJA PROJEKTU

Główne działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH

Ocena skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym zastosowanych procedur

KZZZZZEEEEEEA

Nr 58 — 2547 — Poz. 403

VII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie

Adres

Numer telefonu kontaktowego/faksu

Adres poczty elektronicznej

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data: Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia sprawozdania:

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Nr 58

x** * 4

kj *

WZÓR

© POPT:

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie okresowe (kwartalne) z realizacji

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004—2006

Okres

sprawozdawczy

rok

kwartał | | II [II IV

INFORMACJE OGÓLNE

1. | Numer sprawozdania

Załącznik nr 4

2. |Nazwa instytucji zarządzającej

3. | Adres

Osoba odpowiedzialna w ramach 4. | Instytucji Zarządzającej za realizację Programu

Osoba odpowiedzialna za kontakty w 5. | ramach Instytucji Zarządzającej Programem

6. | Numer telefonu i faksu

7. | Adres poczty elektronicznej

PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem 2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (tabela 1) 3. . Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu a) osiągnięte wskaźniki produktu Wartość Osiągnięta Wartość , Jednostka a Wartość ao. wskaźników % realizacji Priorytet/ . wskaźników wskaźników osiągnięta "ię działanie miary określona o: w okresie od początku U UĆ wskaźnika . wskaźników . _%.. | 6/[4-3]x100 % w Programie objętym realizacji i Uzupełnieniu sprawozdaniem Programu 2 3 4 5 6 T

b) informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie

objętym sprawozdaniem

Nr 58 — 2549 — Poz. 403

Ill. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

1. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:

a) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych opisanych w Programie

b) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu

2. Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym

3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2)

4. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności (tabela 3)

5. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu (tabela 4)

6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, które zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł) (tabela 5)

/. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu

Kwota odsetek | |

V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów tak: o zamówieniach publicznych?

nie: | |

W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze

KONNE

Nr 58 — 2550 — Poz. 403

2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska? tak: |

nie dotyczy:

nie:

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony Środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak: nie: nie dotyczy:

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze

nie dotyczy:

4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

tak: nie: |

Wielkość udzielonej pomocy technicznej w ramach Programu

Wielkość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku Działanie uruchomienia Programu

wspólnotowe krajowe

1 2 3

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty

VI. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu

VII. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

NOAA

Nr 58 — 2551 — Poz. 403

2. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych*

* Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli 3. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, UKS)

4. Raporty o nieprawidłowościach

a) - czyw okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w Programie?

tak: | nie: |

b) jeśli raporty zostały przygotowane, to ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

NNNNNNNNNNNNNNNNA| IX. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

2. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (tabela 6)

X. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów

XI. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

KEZENEEEEEEEEEEEEA

XII. TABELE

1. Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (w zł)

2. Tabela 2. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Programu za okres sprawozdawczy

3. Tabela 3. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności

4. Tabela 4. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu

5. Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, które zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł)

6. Tabela 6. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu

Tabela 3. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne

stanowiące podstawę zrealizowanych płatności

Środki publiczne

Ogółem

środki publiczne ogółem

terytorialnego | terytorialnego

regionalnego

Z tego z kolumny 1

(„Ogółem”)

środki

z pożyczek

EBI

Z tego z kolumny 2 („środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie

Nr 58

2=3+4+5+6

9

10

Ogółem Priorytet 1

Działanie 1

Tabela 4. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im

współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu

Ogółem

Środki publiczne

Środki z pożyczek

wkład wspólnotowy krajowy wkład publiczny

Udział

współfinansowania

wspólnotowego (w %)

OGÓŁEM

OGÓŁEM

Priorytet 1

Działanie 1

2554

Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, które zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł)

Środki publiczne Udział

wkład krajowy wkład publiczny Środki z współfinansowania wspólnotowy pożyczek EBI | wspólnotowego

ERDF ogółem budżet państwa (w %)

3 4 5 9

OGÓŁEM OGÓŁEM

Priorytet 1 Kwartał I Kwartał II

Kwartał III

Kwartał IV

Priorytet 2

Tabela 6. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu

Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym Zapotrzebowanie

okresie sprawozdawczym na dodatkowe etaty, Rotacja kadr

Liczba przyznanych etatów

Rodzaj w tym ł ne aa i liczba etatów

odzaj , M , , właściwego wdrażania | |jczba etatów, które : ,

instytucji Nazwa instytucji wszystkie przyznane wszystkie w tym finansowane Programu (różnica zostały zwolnione które zostały przyznane | etaty w ramach | obsadzone z pomocy technicznej pomiędzy optymalną w okresie obsadzone

etaty pomocy © etaty liczbą pracowników sprawozdawczym w okresie technicznej a kolumną 3) sprawozdawczym

Nr 58

2555

Nr 58 — 2556 — Poz. 403

XIII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Imię i nazwisko osoby wypetniającej sprawozdanie

Adres

Numer telefonu kontaktowego i faksu

Adres poczty elektronicznej

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data: Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia sprawozdania:

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Nr 58 — 2557 —

WZÓR

58, © POPT

Załącznik nr 5

ką * Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004—2006 Okres sprawozdawczy

INFORMACJE OGÓLNE

Numer sprawozdania

Nazwa instytucji zarządzającej Adres

Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu

Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem

Numer telefonu i faksu

Adres poczty elektronicznej

OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej

2. Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi

3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

Ill. 1.

Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

Nr 58 — 2558 — Poz. 403

2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym Priorytet/działanie numer nazwa 1 2 3 4 5 6 Projekty w trakcie Kategoria(e)

Projekty ea zej Zarejestrowane IESDYSNCJ

zrealizowane* Na s wnioski dla projektów ilość wartość realizowanych

w ramach działania

Stan w obecnym okresie sprawozdawczym

Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Działanie 1.5

Priorytet 2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Działanie 2.4 Działanie 2.5

Priorytet 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Ogółem dla

Programu

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową. ** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

3. . Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu: a) . osiągnięte wskaźniki

Wartość wskaźników Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Jednostka określona | wskaźników | wskaźników | wskaźników | wskaźników | wskaźników miary w Programie | osiągnięta osiągnięta osiągnięta osiągnięta | osiągnięta wskaźnika i jego w 2004 r. w 2005 r. w 2006 r. w 2007 r. w 2008 r. Uzupełnieniu*

r [7785 OS [6-557 [5 |oowem | | |] || KC©"* COW KO OO KO ORA KO ORA A [paaaner | [OE E

[wazwa wskaż produk | KEEEEOENENN EA

Dodatkowe informacje

Numer i nazwa Programu/ priorytetu/działania

* Jako różnica między wartością docelową a wartością bazową wskaźnika określoną w Uzupełnieniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Nr 58

b) Nazwa i numer

działania

osiągnięte wskaźniki dla działań

Wartość bazowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu

Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu

Wartość wskaźnika osiągnięta

od początku realizacji Programu

Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie

sprawozdawczym

% - stopień realizacji wskaźnika: iloraz 6/(4-3)x100 %

Jednostka miary wskaźnika

1

3 4 5 6 [

Priorytet

Działanie

Nazwa wskaźnika produktu

Nazwa wskaźnika rezultatu

Komentarz

c) informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

d) inne niemierzalne wskaźniki

e) informacja na temat oddziaływania Programu

IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętymi w danym okresie sprawozdawczym

3. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1)

4. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004—2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (tabela 2)

5. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (tabela 3)

V. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOSŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

1. - Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu

2. Informacja o dokonanych modyfikacjach i usprawnieniach systemu wdrażania

Nr 58 — 2560 — Poz. 403

VI. MONITORING I EWALUACJA

1. Opis przyjętego systemu monitoringu

2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją”*

*Dodatkowo należy załączyć wyniki przeprowadzonych ewaluacji. 3. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 4) 4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 5)

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez

nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych*

* Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli 3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w Programie?

tak: nie: ||

Jeśli raporty zostały przygotowane, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Przedstawienie finansowych skutków nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu

VIII. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania Programu wywiązują się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

tak: nie:

3. Jeśli nie, należy opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto

IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o tak: nie: zamówieniach publicznych?

Nr 58 — 2561 — Poz. 403

W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony

środowiska? tak: nie:

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak: nie:

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze

4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

tak: nie:

W przypadku naruszenia przepisów o pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty

X. - INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

XI. TABELE 1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1)

2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004—2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (tabela 2)

3. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (tabela 3)

4. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 4) 5. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 5)

Nr 58 — 2562 — Poz. 403

Tabela 1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro)

Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych w —… roku przez Instytucję , , , Płatniczą wydatków kwalifikowalnych PUGWY GE REIELELIE publiczne prywatne wydatki ogółem wspólnotowe | inne publiczne 1 2 | 3 4 5=2+3+4 Ogółem wydatki związane z mi | |

Tabela 2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004—2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (w euro)

Całkowite koszty AOS

kwalifikowalne — AE AGLEJE

Ę Ę certyfikowane w… O doda roku przez Instytucję ZACZNĘ Płatniczą (w euro)

2 3 4=3/2 5 6 Ogółem wydatki związane z ERDF

% kosztów kwalifikowalnych

Priorytet/działanie|

Inne Kody kategorii interwencji

Tabela 3. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach

sprawozdawczych Środki Środki publiczne publiczne wkład , . Udział Ogółem | ogółem | wspólnotowy krajowy wkład publiczny Inne | współfinansowania - i - inne środki wspólnotowego (w %) EFRR ogółem budżet państwa publiczne 1=2+7 | 2=3+4 3 4=5+6 5 6 7 8 = 3/1x100% OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR')

kolejny rok

realizacji

Programu

kolejny rok

realizacji

Programu

Tabela 4. Uchwały Komitetu Monitorującego

Data Liczba porządkowa

Uchwały Komitetu Monitorującego

Nr 58 — 2564 — Poz. 403

XII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby wypetniającej sprawozdanie Adres

Numer telefonu kontaktowego i faksu

Adres poczty elektronicznej

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data: Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia sprawozdania:

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Nr 58 — 2565 — Poz. 403

Załącznik nr 6

WZÓR

m ©) POPT

kg % Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004—2006

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer sprawozdania Nazwa instytucji zarządzającej

Adres 4.

Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu

Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem

Numer telefonu i faksu Adres poczty elektronicznej Il. OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-

-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej

2. Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi

3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

Ill. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

Nr 58 — 2566 — Poz. 403

2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym

Priorytet/działanie numer nazwa 1 2 3 4 5 6 Projekty w trakcie Kategoria(e)

Projekty realizacji Zarejestrowane interwencji

zrealizowane* e s wnioski dla projektów ilość wartość realizowanych

w ramach działania

Stan w obecnym okresie sprawozdawczym

Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Działanie 1.5

Priorytet 2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Działanie 2.4 Działanie 2.5

Priorytet 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Ogółem dla

Programu

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową. ** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową. 3. _. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

a) osiągnięte wskaźniki

Wartość wskaźników Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Jednostka | określonaw | wskaźników | wskaźników | wskaźników | wskaźników | wskaźników miary Programie osiągnięta osiągnięta osiągnięta osiągnięta osiągnięta wskaźnika i jego w 2004 r. w 2005 r. w 2006 r. w 2007 r. w 2008 r.

Numer i nazwa Programu/priorytetu/ działania

Uzupełnieniu

l 2 | 8 | _4 |] s | e [7 | 80 Priorytet4 | | ||] [|| | oaaener | |||" Nazwa wskaźnika produktu odka | | ||| produktu

Dodatkowe informacje

Nr 58

b) Nazwa i numer działania

osiągnięte wskaźniki dla działań

Jednostka miary wskaźnika

Wartość bazowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu

Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu

Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie

sprawozdawczym

Wartość wskaźnika osiągnięta

od początku realizacji Programu

% — stopień realizacji wskaźnika: iloraz 6/(4- 3)x100 %

1

3

4

5

6

7

Działanie

Nazwa wskaźnika produktu

Komentarz

informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

a) inne niemierzalne wskaźniki

e) informacja na temat oddziaływania Programu

POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętymi w danym okresie

sprawozdawczym

Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1) Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004—2006 i certyfikowanych przez Instytucję Płatniczą w danym roku (w euro) (tabela 2)

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOSŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu

Informacja o dokonanych modyfikacjach i usprawnieniach systemu wdrażania

VI.

MONITORING I EWALUACJA

Opis przyjętego systemu monitoringu

Nr 58 — 2568 —

2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją”*

KEZZZZZEEEEA

*Dodatkowo należy załączyć wyniki przeprowadzonych ewaluacji. 3. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 3)

4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 4)

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI

PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez

nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, ich wynikach i planowanych

lub realizowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach,

sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych*

* Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w Programie? tak: |

Jeśli raporty zostały przygotowane, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura

Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

| nie: |

4. Przedstawienie finansowych skutków nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu

VIII. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI

I PROMOCJI

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania Programu wywiązują się

z zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

| tak: |

| nie: |

3. Jeśli nie, to należy opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze

podjęto

IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU

Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

|. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych?

tak:

nie:

W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych proszę opisać, na czym

polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także

podjęte środki zaradcze

KONA

Nr 58 — 2569 — Poz. 403

2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

tak: dotyczy:

nie: |

nie | |

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak: nie: nie dotyczy: | |

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze

4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

tak: nie: nie dotyczy: |

W przypadku naruszenia przepisów o pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty

X. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

XI. TABELE 1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1)

2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004—2006 i certyfikowanych przez Instytucję Płatniczą w danym roku (w euro) (tabela 2)

3. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 3) 4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 4)

Nr 58

Tabela 1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro)

Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych w czasie realizowania Programu

, . . przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych Priorytet/działanie publiczne prywatne | wydatki ogółem wspólnotowe inne publiczne | 1 2 3 4 | 5=2+3+4 | Ogółem wydatki związane z ERDF |

dla lat 2004—2006 i certyfikowanych przez Instytucję Płatniczą w danym roku (w euro)

Tabela 2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania)

Całkowite koszty . . „| kwalifikowalne — Priorytet/działanie zobowiązania z lat

Koszty kwalifikowalne

certyfikowane

w czasie realizowania Programu przez Instytucję Płatniczą

kwalifikowalnych

o ; % kosztów Inne Kody kategorii interwencji

2004—2006 (w euro) 1 2 3 4=3/2 5 6 Ogółem wydatki związane z ERDF

Tabela 3. Uchwały Komitetu Monitorującego Liczba . "A Data porządkowa Uchwały Komitetu Monitorującego

Tabela 4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym

Lp.

Nazwa organizacji