§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załączniki do uchwały nr 181 Rady Ministrów Załączniki do uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 23 gruz ddnniaia 2 32 g0ru2d5ni ar.2 0(2M5 r..P (M. p.Po. pzo.z. 1 2)9 4) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROGRAMU INWESTYCYJNEGO 8.1. Opis ogólny Programu inwestycyjnego Program inwestycyjny będzie realizowany w dwóch odrębnych jednostkach organizacyjnych CSK w Łodzi zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Mimo, że cele inwestycji w obu jednostkach organizacyjnych są wzajemnie powiązane, pod względem realizacji można podzielić ją na dwa oddzielne zadania: 1) Zadanie nr 1 – nadbudowa, przebudowa i doposażenie UCP zlokalizowanego przy ul. Pankiewicza w Łodzi; 2) Zadanie nr 2 – utworzenie i doposażenie POOD w budynku przy ul. Pomorskiej w Łodzi. Dla obu zadań uzyskano oddzielną dokumentację projektową. Zadania są objęte oddzielnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę. Z tego też względu zakłada się równoczesną realizację inwestycji, w obu lokalizacjach oddzielnie, przez jednego bądź dwóch wykonawców w zależności od rozstrzygnięć procedury przetargowej. 8.2. Zakres rzeczowy Programu inwestycyjnego: Tabela nr 8. Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji.

Źródło: Opracowanie własne. 8.3. Zestawienie źródeł finansowania Programu inwestycyjnego oraz prognozowany harmonogram rzeczowy w ujęciu rocznym Tabela nr 9. Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania inwestycji.

Tabela nr 10. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji w ujęciu rocznym.

*W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021. Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym programem inwestycyjnym, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wartością kosztorysową inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 9. PROGNOZOWANE MIERNIKI PLANOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO Tabela nr 11. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji.

Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 13. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI Zgodnie z załączonym harmonogramem realizacji i finansowania inwestycji w ramach zadania, oprócz wykonania robót budowlanych, przewiduje się również zakup wyposażenia. Zagospodarowanie i rozruch technologiczny zakupionego wyposażenia oraz szkolenia personelu będą możliwe przed zakończeniem robót budowlanych. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji Programu inwestycyjnego będzie CSK w Łodzi. Środki związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji zostaną zapewnione przez inwestora, będą one pochodziły z umów NFZ oraz ze środków własnych jednostki. Prognozowana kwota kontraktu z NFZ w 2023 r. wynosi około 541 mln zł, w tym ponad 96 mln zł w zakresie UCP i POOD. Przewiduje się, że okres użytkowania pozyskanej aparatury i urządzeń będzie wynosić co najmniej 10 lat, natomiast okres użytkowania wytworzonej infrastruktury obiektu rozumiany jako okres do kolejnej istotnej przebudowy, modernizacji lub remontu kapitalnego (pomieszczenia, instalacje, etc.) wyniesie nie mniej niż 25 lat. Dla komórek objętych inwestycją w zadaniu nr 1 jest planowane zasiedlenie nowych powierzchni i uruchomienie działalności w 2026 r., natomiast dla zadania nr 2 zasiedlenie nowych powierzchni i uruchomienie działalności w 2025/2026 r. W związku z przewidzianym w zadaniu nr 2 przeniesieniem oddziału VI – Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dzieci Starszych, VII – Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dzieci Młodszych i Oddziału Leczenia Jednego Dnia Onkohematologii Dziecięcej do utworzonego w CKD POOD, w UCP nastąpi uwolnienie powierzchni, które zostaną zagospodarowane na potrzeby istniejących już komórek organizacyjnych Szpitala, co pozwoli zniwelować niekorzystny układ funkcjonalno-użytkowy. Planuje się, aby przestrzenie po Oddziałach VI i VII zostały przeznaczone dla sąsiadujących aktualnie z nimi oddziałów IV Gastroenterologii, Żywienia klinicznego, Pediatrii i Alergologii i V – Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii, pozwalając tym samym na zwiększenie ich powierzchni. Działania te umożliwią polepszenie warunków higieniczno-sanitarnych oraz zwiększenie liczby przeprowadzanych w nich hospitalizacji. Natomiast powierzchnie uzyskane po przeniesieniu Oddziału Leczenia Jednego Dnia Onkohematologii Dziecięcej, usytuowanego w części „C” Budynku Głównego UCP, po niezbędnej modernizacji, zostaną włączone do znajdującego się w tej części obiektu Zespołu Poradni Specjalistycznych. Niezbędne prace remontowe i modernizacyjne związane z zagospodarowaniem uwolnionych powierzchni zostaną zrealizowane poza Programem inwestycyjnym, w ramach zadań własnych Szpitala. Podczas trwania realizacji Programu inwestycyjnego oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór i monitoring nad jego realizacją. Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji Programu inwestycyjnego, w każdym czasie jest możliwe przeprowadzenie kontroli wykonywania przez inwestora zadań wynikających z Programu inwestycyjnego oraz umowy, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224 oraz z 2025 r. poz. 1158) oraz zobowiązanie inwestora do udzielenia dodatkowych informacji oraz przedłożenia dokumentów dotyczących realizacji umowy. Ponadto, zgodnie z umową o udzielenie dotacji, inwestor jest zobowiązany do składania m.in. rocznych harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz kwartalnych informacji o zakresie zaawansowania realizacji inwestycji – stanowiących dla ministra właściwego do spraw zdrowia narzędzie do sprawnego i efektywnego monitoringu oraz nadzoru nad finansowanym Programem inwestycyjnym.