§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548. Załącznik Załącznik do uchwały nr 76 Rady Ministrów do zu dcnhiaw 30a kłwyi entnri a7 2601 3 r. (poz. 503) Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. R A D A M I N I S T R Ó W W I E L O L E T N I P L A N F I N A N S O W Y P A Ń S T W A 2 0 1 3–2 0 1 6 Warszawa, kwiecień 2013 r. SPIS TREŚCI: WSTĘP....................................................................................................................................................................... 4 ROZDZIAŁ I SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA.................................................................................................. 6 ROZDZIAŁ II POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA, SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH I BUDŻET PAŃSTWA....... 9 2.1. Polityka fiskalna w latach 2013-2016......................................................................................... 9 2.2. Sektor finansów publicznych w latach 2013-2016................................................................... 10 2.3. Budżet państwa w latach 2013-2016....................................................................................... 12 2.3.1. Prognoza dochodów budżetu państwa................................................................................. 12 2.3.2. Wydatki budżetu państwa..................................................................................................... 13 2.3.3. Deficyt budżetu państwa....................................................................................................... 15 2.4. Przychody i rozchody budżetu państwa.................................................................................. 15 ROZDZIAŁ III BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH 2013-2016..................................................... 17 ROZDZIAŁ IV PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY.................................................................................................. 19 ZAŁĄCZNIK WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA WEDŁUG FUNKCJI NA LATA 2013-2016.................................. 21 WSTĘP polityce fiskalnej, z drugiej pozwoli na stopniową Opracowana po raz czwarty, począwszy od roku 2010, redukcję długu publicznego. W związku z tym, w aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa ramach krajowego systemu zarządzania polityką (WPFP) określa średnioterminowe ramy dla planowania fiskalną, założono odejście od 2014 r. od stosowanej budżetu państwa. Zarówno ustawodawstwo krajowe, jak obecnie reguły dotyczącej utrzymania relacji też legislacyjne i pozalegislacyjne zalecenia dla krajów deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu UE wskazują na konieczność oraz korzyści wynikające państwa w przypadku przekroczenia przez relację ze średnioterminowego planowania finansowego w długu publicznego do PKB pierwszego progu sektorze finansów publicznych oraz formułują zasady ostrożnościowego (50%). Wynika to z faktu, że poprawnej polityki fiskalnej, której celem są zakłada się przyjęcie całościowo odmiennej zrównoważone finanse publiczne sprzyjające stabilnemu metodologii określania ram fiskalnych dla wzrostowi gospodarczemu. osiągnięcia celów, o których wyżej mowa. Obecnie Skuteczna konsolidacja fiskalna w latach 2011-2012 stosowana reguła zachowania określonej relacji umożliwiła odwrócenie wzrostowej tendencji relacji długu deficytu do dochodów spełniła oczekiwaną funkcję. publicznego do PKB. Poprawiła się rynkowa ocena W chwili obecnej w warunkach zmian w otoczeniu wiarygodności i fundamentów polskiej gospodarki, o zewnętrznym (nowych regulacji zawartych w tzw. czym świadczy spadek oprocentowania polskich sześciopaku1) krajowe ramy fiskalne zostaną obligacji do poziomów najniższych w ich współczesnej uzupełnione o bardziej efektywny mechanizm, historii. W okresie konsolidacji dowiodła swojej którego celem jest zapewnienie zarówno stabilności skuteczności wydatkowa reguła dyscyplinująca, która fiskalnej, jak i stabilności makroekonomicznej. Cel utraci swoją moc w momencie zdjęcia z Polski procedury ten będzie osiągnięty dzięki trwałej konsolidująconadmiernego deficytu. stabilizującej regule wydatkowej. Wielkość wydatków sektora finansów publicznych w Nowa reguła wydatkowa ma zapewnić stabilizację latach 2013-2016, w tym również wydatków budżetu wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych państwa, jest uwarunkowana prognozowaną (wg ESA’95) w średnim okresie na poziomie -1% PKB, wielkością dochodów (które zależą od rozwoju czyli na poziomie średniookresowego celu budżetowego sytuacji gospodarczej) i przyjętą ścieżką deficytu dla Polski. Zastosowanie reguły stabilizującej zapewni sektora instytucji rządowych i samorządowych. pożądany stan zrównoważenia finansów publicznych, Dopuszczalna ścieżka deficytu sektora instytucji ograniczenie rozmiarów długu, a jednocześnie pozwoli rządowych i samorządowych jest uwarunkowana na spełnienie unijnych reguł polityki fiskalnej. Podsektor rozwiązaniami wynikającymi ze zreformowanego samorządowy jest ograniczany za pomocą unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu, uzupełnionego specyficznych rozwiązań, spośród których należy dyrektywą Rady UE 2011/85/UE w sprawie wymogów wskazać przede wszystkim istniejący od 2011 r. dla ram budżetowych państw członkowskich. Do obowiązek zrównoważenia części bieżącej budżetu. Od końca roku wdrożona zostanie już docelowa początku roku 2014 obowiązujące dotychczas konsolidująco-stabilizująca reguła wydatkowa, co samorządy limity poziomu zadłużenia oraz poziomu jednocześnie będzie realizacją ww. dyrektywy. kosztów obsługi długu zostaną zastąpione Będzie ona określała limit wzrostu wydatków całego indywidualnymi wskaźnikami spłaty zadłużenia, które sektora dla potrzeb corocznych ustaw budżetowych, uwzględniają zdolność ekonomiczną danego podmiotu jak też w wieloletniej perspektywie planowania do spłaty zobowiązań. budżetowego. W sytuacji równowagi finansów publicznych dynamika limitu wydatków sektora 1 Na sześciopak składają się: cztery rozporządzenia Parlamentu instytucji rządowych i samorządowych (z Europejskiego i Rady (UE) z dnia 16 listopada 2011 r.: nr 1173/2011 w wyłączeniem wydatków podsektora samorządowego, sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro, nr 1174/2011 w sprawie środków egzekwowania korekty wydatków finansowanych środkami z bezzwrotnej nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro, pomocy unijnej) będzie pochodną nr 1175/2011 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i średniookresowego tempa wzrostu PKB. Dynamika koordynacji polityk gospodarczych, nr 1176/2011 w sprawie ta będzie automatycznie obniżana w sytuacji zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania; rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 nadmiernego zadłużenia (np. przekroczenia 50% listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w PKB) lub deficytu. Takie kształtowanie tego limitu z sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu jednej strony zapobiegać będzie procyklicznej oraz dyrektywa Rady nr 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Chcąc mieć pełny obraz stanu finansów publicznych, dokumentów programowych przewidzianych w systemie umożliwiający jednocześnie możliwość analizy zarządzania rozwojem Polski. Są to przede wszystkim: porównawczej pomiędzy różnymi krajami, trzeba Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. posługiwać się danymi wg zunifikowanej metodyki, która Trzecia fala nowoczesności, przyjęta przez Radę obejmuje swym zakresem wszystkie transakcje mające Ministrów uchwałą nr 16 w dniu 5 lutego 2013 r. (M. P. charakter dochodów i wydatków publicznych. Taką poz. 121); Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne metodyką jest Europejski System Rachunków społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne Narodowych i Regionalnych (ESA’95). Dane wg ESA’95 państwo, przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 157 opracowywane są przez Eurostat oraz narodowe w dniu 25 września 2012 r. (M. P. poz. 882) oraz 9 instytucje statystyczne (w Polsce Główny Urząd zintegrowanych strategii, precyzujących kierunki Statystyczny), które stanowią podstawę do obiektywnej działania oraz instrumenty realizacji wskazanych zadań oceny stanu gospodarek oraz sytuacji fiskalnej państwa. Prezentowana aktualizacja WPFP zawiera poszczególnych krajów UE. Również fundamentalne wstępną projekcję sytuacji makroekonomicznej Polski do dokumenty dla UE, w tym Traktat o Funkcjonowaniu UE roku 2016 oraz spójną z tą projekcją i przyjętymi oraz Pakt Stabilności i Wzrostu – kluczowe w obszarze kierunkami polityki społeczno-gospodarczej prognozę polityki budżetowej – posługują się terminami podstawowych wielkości finansowych charakteryzujących zdefiniowanymi w ESA’95. Z uwagi na powyższe sektor finansów publicznych oraz budżetu państwa i analizowanie stanu gospodarki i finansów publicznych, a budżetu środków europejskich w latach 2013-2016. W następnie wyznaczanie celów dla deficytu i długu dokumencie zaprezentowano również prognozę obliczonych zgodnie w ww. metodyką staje się państwowego długu publicznego oraz potrzeb najistotniejsze z punktu widzenia prowadzenia polityki pożyczkowych budżetu państwa. Obszerną część planu makroekonomicznej, w tym fiskalnej, szczególnie w stanowi prognoza wydatków budżetu państwa na lata kontekście wspólnotowej polityki budżetowej. 2013-2016 w układzie 22 funkcji państwa wraz z wyspecyfikowanymi celami i miernikami stopnia ich WPFP 2013-2016 uwzględnia dane zawarte w ustawie realizacji. Zastosowany zadaniowy układ wydatków budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. umożliwia analizę głównych kierunków rozdziału środków (Dz. U. poz. 169). Prognozy na kolejne trzy lata zostały publicznych. opracowane również przy uwzględnieniu treści głównych ROZDZIAŁ I Sytuacja makroekonomiczna Poprawa sytuacji na rynkach finansowych, będąca efektem nieznacznie wyższy), czego efektem była ujemna luka ustąpienia obaw dotyczących rozpadu strefy euro, nie produktowa w skali ok. minus 1,5% potencjalnego PKB. przełożyła się na poprawę tempa wzrostu gospodarczego Oznacza to istotne pogorszenie warunków cyklicznych dla UE. W 2012 r. gospodarka europejska zanotowała prowadzenia działalności gospodarczej i polityki nieznaczny spadek PKB, co wynikało głównie z gorszych gospodarczej w porównaniu z okresem 2009-2011, kiedy od oczekiwań wyników w II połowie ubiegłego roku. to luka produktowa pozostawała jeszcze dodatnia. Korekta zewnętrznych i wewnętrznych nierównowag, Oczekuje się, że po słabej drugiej połowie 2012 r. realny zwłaszcza proces delewarowania, ograniczyły dynamikę PKB w UE w skali całego 2013 r. praktycznie nie ulegnie popytu krajowego, czego skutkiem był spadek importu UE, zmianie. Wzrost tej kategorii ekonomicznej szacowany jest głównego indykatora popytu na polskie towary i usługi. na ok. 0,1%. Spowolnienie wzrostu będzie szczególnie Wciąż rósł wprawdzie import Niemiec, z którymi Polska odczuwane w pierwszym półroczu br. Zgodnie z prognozą utrzymuje najsilniejsze kontakty handlowe, ale i w tym KE z lutego 2013 r. w drugiej połowie roku kwartalne tempo wypadku zanotowano wyraźny spadek tempa wzrostu. wzrostu PKB naszego największego partnera handlowego Polska gospodarka, pomimo stosunkowo wysokiej ma przyspieszyć już do 0,4% kw/kw, by stopniowo, w odporności, odczuła pogorszenie koniunktury na głównych końcu 2014 r., osiągnąć poziom ok. 0,5% wzrostu kw/kw. rynkach eksportowych. Znalazło to odzwierciedlenie w W kolejnych latach tempo wzrostu gospodarczego UE spadku tempa wzrostu eksportu, co w głównej mierze było będzie zbliżone do długookresowej średniej i wyniesie efektem stagnacji lub nawet spadku eksportu (towarów) do 1,8% r/r. Zgodnie ze scenariuszem Komisji Europejskiej, największych gospodarek strefy euro, tj. Niemiec, Francji i głównym czynnikiem wzrostu w 2013 r. w UE będzie popyt Włoch. Wyraźnie lepsze wyniki sprzedaży do byłych krajów zewnętrzny. Kontynuacja redukcji nierównowag Wspólnoty Niepodległych Państw, tj. Rosji i Ukrainy, nie makroekonomicznych, w tym kontynuacja delewarowania były w stanie tego zrekompensować. Kontynuowany był sektorów publicznego i prywatnego, skutkować będą proces konsolidacji finansów publicznych, co znalazło relatywnie słabym popytem wewnętrznym w UE. Wzrost swoje odzwierciedlenie w stagnacji konsumpcji i spadku importu wspólnego obszaru gospodarczego przyspieszy inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych. jednak do 1,5% w 2013 r. w porównaniu z 0,1% spadkiem Pomimo utrzymującego się wzrostu inwestycji sektora tej kategorii makroekonomicznej zanotowanym w 2012 r. prywatnego, łącznie inwestycje w całej gospodarce spadły. Od 2014 r. rolę motoru wzrostu w UE ma przejąć popyt Ten czynnik wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu wewnętrzny, w związku z czym prognozuje się konsumpcji prywatnej oraz spadkiem inwestycji w zapasy przyspieszenie realnego tempa wzrostu importu UE do spowodował spadek popytu krajowego. Głównym 4,6% w 2014 r. i 4,8% w 2015 r. i 2016 r., co implikuje czynnikiem wzrostu PKB był eksport netto w efekcie wyraźną poprawę popytu na polski eksport. niższej dynamiki importu niż eksportu. Równocześnie Rada Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce Polityki Pieniężnej (RPP) prowadziła restrykcyjną politykę zakłada kontynuację wysiłku konsolidacyjnego finansów pieniężną. Decyzje RPP w zakresie stóp procentowych publicznych w Polsce. W związku z tym oczekuje się, że w brały pod uwagę przedłużający się okres utrzymywania się okresie prognozy udział spożycia publicznego w PKB inflacji powyżej górnej granicy odchyleń od celu oraz spadnie z 17,8% w 2013 r. do ok. 16,0% w 2016 r. W ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji, w tym latach 2011-2012 udział ten spadł do 17,9% w porównaniu utrwalenia się podwyższonych oczekiwań inflacyjnych. W z rekordowym poziomem 18,9% zanotowanym w 2010 r. konsekwencji powyższych czynników PKB w roku ubiegłym Wśród czynników odpowiedzialnych za kształtowanie się zwiększył się tylko o 1,9%, wobec 4,5% zanotowanych rok spożycia publicznego należy wymienić planowane wcześniej. ograniczenia kosztów pracy oraz wydatków zaliczanych do W 2012 r. dynamika realna PKB była wprawdzie dodatnia, zużycia pośredniego sektora instytucji rządowych i jednak wyraźnie niższa niż wskazywałby na to potencjał samorządowych. Oczekuje się również ograniczenia gospodarki polskiej. Konsekwencją słabszego tempa udziału inwestycji publicznych w PKB. Skala tego wzrostu gospodarczego było szybkie domknięcie luki ograniczenia będzie jednak nieco mniejsza niż w 2012 r. produktowej, która jeszcze w 2011 r. była dodatnia. Oczekuje się, że w 2013 r. udział inwestycji publicznych w Szacuje się, że w 2012 r. poziom rzeczywistego PKB spadł PKB w Polsce obniży się do ok. 3,8% w porównaniu z poniżej poziomu potencjalnego (w 2011 r. był jeszcze 4,6% w roku poprzednim i 5,7% w 2011 r. W kolejnych latach udział ten ma być dalej stopniowo redukowany, by w wzrośnie do 13,8% w stosunku do poziomu 13,4% 2016 r. osiągnąć poziom 2,8%. zanotowanego w roku poprzednim. W 2014 r. poziom tej kategorii ekonomicznej ustabilizuje się, a w kolejnych Miejsce inwestycji publicznych w tworzeniu wzrostu latach oczekiwany jest już spadek stopy bezrobocia do gospodarczego powinny stopniowo przejmować inwestycje odpowiednio 13,3% w 2015 r. oraz 12,8% w 2016 r. prywatne. Proces ten jest obserwowany od 2011 r., od Oczekuje się, że w 2013 r. przeciętne zatrudnienie w kiedy to udział w PKB nakładów brutto na środki trwałe gospodarce narodowej spadnie o 0,4%. W 2014 r. spadek sektora rynkowego systematycznie się zwiększa, pomimo ten wyniesie 0,1%. Dopiero w latach kolejnych skutki relatywnie niekorzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym. spodziewanego w 2014 r. ożywienia aktywności W celu utrzymania obecnej dynamiki inwestycji w projekty gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym i w związku z tym infrastrukturalne, inwestycje bezpośrednio finansowane poprawy koniunktury w Polsce pozwolą na szybszy wzrost przez sektor instytucji rządowych i samorządowych mają popytu na pracę. Prognozuje się, że w latach 2015-2016 być wspierane inwestycjami realizowanymi w ramach przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej będzie programu Inwestycje Polskie. Program ten oparty jest na rosło w tempie 0,6%. dwóch filarach: Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Celem Poziom bezrobocia wraz z rosnącą podażą pracy oraz pierwszego filaru jest zwiększenie akcji kredytowej i planowanym znacznym ograniczeniem wzrostu funduszu gwarancyjnej związanej z potrzebami długookresowego wynagrodzeń w większości jednostek podsektora finansowania inwestycji realizowanych przez sektor rządowego oraz w podsektorze ubezpieczeń społecznych prywatny w obszarach strategicznych dla państwa. będą ograniczać wzrost wynagrodzeń w gospodarce. Zadaniem Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. jest z Przewiduje się, że w 2013 r. nominalne tempo wzrostu kolei inwestowanie w spółki celowe, odpowiedzialne za przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przygotowanie i prowadzenie projektów infrastrukturalnych. wyniesie 2,8%. Od 2014 r. oczekiwane jest początkowo Oczekiwanym skutkiem powyższego programu będzie niewielkie przyspieszenie do 3,5%, czyli do poziomu, w spadek kosztu kapitału, co dodatkowo zostanie wsparte jakim przeciętne wynagrodzenie wzrosło w 2012 r., by w zakładaną redukcją stóp procentowych. Wprawdzie w 2013 kolejnych latach, wraz z oczekiwaną poprawą sytuacji na r. realne tempo inwestycji prywatnych będzie nieco niższe rynku pracy i obniżającą się stopą bezrobocia, osiągnąć niż w roku poprzednim (odpowiednio 4,4% względem tempo odpowiednio 4,7% i 5,2%. 5,3%), jednak w kolejnych latach prognozy można się już Relatywnie niskiemu wzrostowi funduszu wynagrodzeń w spodziewać wyraźnego przyspieszenia tempa wzrostu tej roku bieżącym towarzyszyć będzie wysoki wzrost funduszu kategorii ekonomicznej. Szacuje się, że w przyszłym roku emerytur i rent w wyniku obowiązującego systemu udział inwestycji prywatnych w PKB wzrośnie do 16,2%, by waloryzacji świadczeń. W konsekwencji realny wzrost w 2016 r. osiągnąć poziom 18,6%. dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w 2013 r. Prezentowany scenariusz makroekonomiczny bazujący na wyniesie ok. 1,6%. Pozwoli to, przy zakładanym prognozie demograficznej EUROPOP2010 zakłada zwiększeniu stopy oszczędności gospodarstw domowych zmniejszenie udziału ludności w wieku produkcyjnym w w związku z tzw. efektem przezornościowym, na realny ludności ogółem, przy czym prognoza ta uwzględnia już wzrost konsumpcji prywatnej w tempie 1,1%. W kolejnych wprowadzoną reformę wieku emerytalnego, bez której latach, wraz z poprawą warunków na rynku pracy i spadek ludności w wieku produkcyjnym byłby jeszcze oczekiwanym polepszeniem nastrojów konsumentów dzięki większy. Przyjęty scenariusz kształtowania się lepszej koniunkturze, tempa wzrostu dochodów do współczynnika aktywności zawodowej, uwzględniający m. dyspozycji gospodarstw domowych, jak i konsumpcji, in. działania rządu polegające na znacznym ograniczeniu powinny przyspieszać. Prognozuje się, że w 2014 r. realny możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę oraz wzrost konsumpcji prywatnej wyniesie 2,1%, w latach podniesieniu wieku emerytalnego, pozwoli jednak 2015-2016 będzie to już odpowiednio 3,2% i 3,5%. ograniczyć negatywne skutki demograficzne dla rynku W przypadku eksportu oczekuje się stabilizacji realnego pracy. W horyzoncie prognozy, tj. do 2016 r., podaż pracy tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej w roku bieżącym wzrośnie w stosunku do poziomu z 2012 r., co oznacza na poziomie z roku poprzedniego (2,8%). W kolejnych kontynuację trendu obserwowanego w Polsce od 2008 r. latach realne tempo wzrostu eksportu pozostanie zbliżone Uwzględniając spodziewany wzrost liczby osób aktywnych do tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie zawodowo oraz fakt, że rosnąca podaż pracy napotka silną odpowiednio 4,3% w 2014 r. i ok. 5% w latach 2015-2016. barierę po stronie popytu na pracę, prognozuje się, że Oczekuje się, że w 2013 r. realny wzrost importu będzie stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. istotnie niższy niż prognozowany wzrost eksportu, co pozwoli utrzymać dodatnią kontrybucję eksportu netto we Polsce w 2013 r. wyniesie 1,5%, czyli o 0,4 pkt. proc. mniej wzrost PKB, jednak na poziomie nieco niższym niż w roku niż w 2012 r. W kolejnych latach, wraz z poprawą poprzednim (odpowiednio 0,8 pkt. proc. względem 2,0 pkt. koniunktury w UE można spodziewać się przyspieszenia proc.). W kolejnych latach, wraz z przyspieszeniem popytu tempa wzrostu PKB w Polsce do 2,5% w 2014 r. oraz w kraju, oczekiwane jest przyspieszenie realnego tempa odpowiednio 3,8% i 4,3% w latach 2015-2016. W wzrostu importu do poziomów powyżej tempa notowanego horyzoncie prognozy polityka makroekonomiczna przez eksport. W efekcie wkład eksportu netto we wzrost prowadzona będzie w warunkach niekorzystnych PKB będzie już ujemny i wyniesie odpowiednio minus 0,1 uwarunkowań cyklicznych. Szacuje się, że w 2013 r. luka pkt. proc. w 2014 r., minus 0,2 pkt. proc. w 2015 r. oraz produktowa pogłębi się do minus 3,1% w stosunku do minus 0,3 pkt. proc. w 2016 r. minus 1,5% z 2012 r. W 2014 r. luka wzrośnie jeszcze do minus 3,7%, by od 2015 r. zacząć się domykać do Podsumowując, oczekiwania dotyczące kształtowania się odpowiednio minus 3,1% i minus 2,3% w 2016 r. składowych PKB wskazują, że wzrost gospodarczy w

% 4. Przeciętne zatrudnienie w 99,8 99,6 99,9 100,6 100,6 gospodarce narodowej, dynamika 5. Stopa bezrobocia 13,4 13,8 13,8 13,3 12,8 rejestrowanego, koniec roku, % 6. Stopa bezrobocia wg BAEL (15 10,1 10,8 11,0 10,6 10,3 lat i więcej) 7. Realny wzrost przeciętnego 99,8 101,2 101,0 102,1 102,7 wynagrodzenia w gospodarce narodowej, dynamika * Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013 planowano, że inflacja w 2013 r. wyniesie 2,7%. ROZDZIAŁ II Polityka fiskalna państwa, sektor finansów publicznych i budżet państwa 2.1. Polityka fiskalna w latach 2013-2016 Aktualizacja WPFP na lata 2013-2016 zawiera plan dokumencie zaprezentowane w układzie 22 funkcji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa ze wskazaniem ustrukturyzowanych celów. budżetu państwa sporządzony w oparciu o bieżącą Wybrane kierunki działań są spójne z priorytetami prognozę makroekonomiczną. Plan stanowi finansowe wyznaczonymi w unijnej strategii Europa 2020, jak też podsumowanie realizowanej i przewidywanej polityki przyjętej we wrześniu 2012 roku Strategii Rozwoju Kraju gospodarczej rządu, w szczególności polityki fiskalnej. 2020. Jesienią 2012 roku rząd wskazał dwa podstawowe priorytety polityki społeczno-gospodarczej na najbliższe Ostatnie lata stanowiły dla Polski okres utrzymania na lata: relatywnie wysokim poziomie (w zewnętrznej sytuacji – podtrzymanie dodatniego tempa wzrostu kryzysowej) wzrostu gospodarczego oraz skutecznego gospodarczego w celu ochrony miejsc pracy, ograniczenia rozmiarów deficytu i długu publicznego. – bezpieczeństwo polskiej rodziny i polskich dzieci oraz Zapewnione zostało bezpieczeństwo finansowe Polski, wzrost dzietności. wzrosła nasza wiarygodność jako rzetelnego partnera gospodarczego. Na przełomie lat 2012-2013 Najważniejsze działania państwa na rzecz wzrostu odnotowujemy cykliczne spowolnienie koniunktury gospodarczego będą związane z tworzeniem warunków, gospodarczej z dynamiką wzrostu gospodarczego na w tym finansowych, dla zwiększenia nakładów poziomie poniżej 2%. Przewiduje się, że gospodarka inwestycyjnych w gospodarce polskiej. Źródła polska przejdzie w latach 2014-2016 do fazy finansowania nakładów inwestycyjnych będą stanowiły przyspieszenia wzrostu do nieco ponad 4% w 2016 r. środki pochodzące z: budżetu Unii Europejskiej, Ograniczenie popytu wewnętrznego ze strony sektora krajowego współfinansowania środków UE, instytucji publicznego w latach 2012–2013 związane jest m.in. z finansowych, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych efektami finalizowania programów inwestycyjnych oraz budżetu państwa. Większość ze wskazanych źródeł współfinansowanych ze środków europejskich oraz finansowania nie będzie obciążać deficytu i długu zmniejszeniem dynamiki innych wydatków publicznych. publicznego. Wsparciu różnorodnych projektów Zrealizowane i zaplanowane w tym okresie rozmiary inwestycyjnych posłuży program Inwestycje Polskie. wydatków publicznych musiały uwzględniać konieczność Podstawą programu będą, oprócz wyszukiwania zapobieżenia niebezpieczeństwu przekroczenia drugiego dobrych, zdrowych ekonomicznie projektów progu ostrożnościowego (55% relacja kwoty infrastrukturalnych przez specjalną spółkę Polskie państwowego długu publicznego do PKB), jak też Inwestycje Rozwojowe S.A., dodatkowe kapitały BGK wspierać proces konsolidacji finansów publicznych w wykreowane w oparciu o udziały w spółkach Skarbu celu ograniczenia nadmiernego deficytu sektora instytucji Państwa oraz zewnętrzne finansowanie BGK. Nowym rządowych i samorządowych. Mechanizmem instrumentem oferowanym przez BGK będzie portfelowa redukującym popyt na środki publiczne jest wydatkowa linia gwarancyjna de minimis zapewniająca małym i reguła dyscyplinująca. Reguła była uwzględniona w średnim przedsiębiorstwom (MŚP) łatwiejszy i tańszy planowaniu wydatków w projektach budżetu państwa na dostęp do finansowania bieżącej działalności w okresie rok 2012 i 2013. Reguła obejmowała około 25% spowolnienia gospodarczego. Instrument ten wydatków budżetu państwa, których wysokość nie jest jednocześnie zmniejszy ryzyko kredytowe dla banków. prawnie zdeterminowana w przepisach innych ustaw. Najważniejsze kierunki zaangażowania środków Konsolidacja fiskalna dokonana w latach 2011-2012 publicznych, zarówno pochodzących z UE, jak i doprowadziła do redukcji deficytu sektora instytucji obciążających wydatki sektora instytucji rządowych i rządowych i samorządowych (wg ESA’95) o 2,9 pkt. samorządowych, związane są z realizacją inwestycji proc. PKB w 2011 r. i o dalsze 1,1 pkt. proc. PKB w 2012 infrastrukturalnych. Kontynuowana będzie budowa r. Dostosowanie strukturalne w latach 2011-2012 było autostrad i dróg krajowych, jak również kolejowych znacznie większe: wyniosło odpowiednio 3,0 pkt. proc. projektów modernizacyjnych. Nastąpi konsolidacja PKB i 1,9 pkt. proc. wydatków militarnych na rzecz ich kierowania do wytwórców krajowych. Inwestycjami w przyszły rozwój są Podstawowe kierunki interwencji publicznej zmierzające nakłady w infrastrukturę naukową. Środki publiczne do realizacji celu średniookresowego zostały w tym przeznaczone będą na dokończenie i budowę nowych laboratoriów, finansowanie badań, wyposażenie działań na doprowadzeniu osób bezrobotnych do ośrodków badawczych i sieci informatycznych. zatrudnienia. Wydłużenie okresu rozliczeniowego oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy pozwoli na lepsze Drugi priorytet w polityce rządu dotyczy poprawy sytuacji gospodarowanie czasem pracy i dostosowanie do socjalnej rodzin i dzieci w nich wychowywanych, która w zmieniających się warunków rynkowych. Efektem pewnej perspektywie pozwoli na zwiększenie wskaźnika powinno być dostosowanie czasu pracy do dzietności. Proponowana zmiana polega na wydłużeniu zapotrzebowania, zmniejszenie kosztów pracy, płatnego urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni; zostaną zachowanie miejsc pracy mimo zmniejszonej produkcji nią objęci rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. oraz ograniczenie szarej strefy. Uelastyczniony będzie sposób jego wykorzystywania poprzez podział na części lub przejęcie urlopu i opieki Najbardziej długofalowe skutki dla finansów publicznych nad dzieckiem przez ojca. Projektowane zmiany w przyniesie rozłożona na wiele lat reforma systemu ustawie o systemie oświaty będą miały na celu emerytalnego. Od 2013 r. wiek przechodzenia na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego emeryturę kobiet i mężczyzn jest stopniowo dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach oraz podwyższany i ostatecznie zostanie w roku 2040 innych formach wychowania przedszkolnego i w efekcie zrównany na poziomie 67 lat. Głównym celem reformy wzrost wskaźnika upowszechnienia przedszkolnego jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu emerytalnego dzieci do poziomu porównywalnego w innych krajach UE. w świetle aktualnych prognoz demograficznych oraz stabilności finansów publicznych, dzięki ograniczeniu W tym celu wprowadzona zostanie dotacja celowa dla narastania długu publicznego. Efektem reformy będzie gmin przede wszystkim na obniżenie opłat za jedną również zwiększenie indywidualnego kapitału godzinę pobytu dziecka w przedszkolu do 1 zł, a w emerytalnego i wyższe wypłacane świadczenia. pewnej części na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Nastąpi Poważnym wyzwaniem jest wykorzystanie przez Polskę ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rodziców za świadczenia publicznych przedszkoli w lata 2014-2020. Zarówno ostateczna struktura tego czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas budżetu, jak też sposób wykorzystania przez nasz kraj bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania. Ponadto w tych środków, stanowić będą determinanty rozwoju szerszym zakresie niż dotychczas zapewniona zostanie gospodarczego w tym okresie. Dotychczasowe możliwość korzystania z przedszkoli niepublicznych. doświadczenia skutecznej i racjonalnej absorpcji środków europejskich potwierdzają wagę naszej aktywności na Wzrośnie udział dofinansowania ze środków budżetu rzecz integracji europejskiej. Efekty rozwoju Polski w państwa zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem ramach zintegrowanej gospodarki europejskiej miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków i odzwierciedla bezprecedensowy wzrost poziomu życia klubów dziecięcych). mierzony wzrostem przeciętnego PKB wg parytetu siły Poprawiona zostanie dostępność i jakość usług urzędów nabywczej dla Polski w relacji do średniej UE, który pracy, a także ich efektywność, poprzez koncentrację wzrósł z 49% w roku 2003 do 64% w 2011 r. 2.2. Sektor finansów publicznych w latach 2013-2016 Celem fiskalnym rządu jest zlikwidowanie nadmiernego dokonywania oceny zmian wielkości deficytu w ramach deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych procedury nadmiernego deficytu, o ile deficyt nie przy zapewnieniu optymalnego tempa konsolidacji przekracza znacząco poziomu, który można uznać za finansów publicznych w kontekście dbałości o bliski wartości referencyjnej, a relacja długu do PKB nie zrównoważony wzrost gospodarczy. Zgodnie z przekracza wartości referencyjnej, pod warunkiem rozporządzeniem Rady (UE) nr 1177/2011 zmieniającym zachowania stabilności finansów publicznych. rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie Tempo konsolidacji sektora finansów publicznych w przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego zasadniczym stopniu wynikać będzie z działań już deficytu w przypadku państw członkowskich, w których podjętych i nakierowanych na wzmocnienie dyscypliny przekroczenie deficytu ponad wartość referencyjną jest finansów publicznych, które zostały wprowadzone następstwem wdrażania reformy emerytalnej poprzez m.in. przepisy nowelizujące ustawę o finansach wprowadzającej wielofilarowy system, obejmujący publicznych (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie obowiązkowy filar kapitałowy, Rada i Komisja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych uwzględniają również koszt takiej reformy podczas ustaw). Do istotnych regulacji, które w sposób systemowy gospodarki budżetowej musi uzyskać zgodę organu ograniczają wzrost nowych wydatków publicznych, wykonującego funkcje organu założycielskiego. należą przepisy ww. ustawy nakładające na tzw. rządowe Czynnikiem wpływającym na poziom i strukturę projekty ustaw, których skutkiem finansowym może być wydatków oprócz wspomnianych wyżej elementów zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów dotyczących utrzymania dyscypliny wydatkowej będzie publicznych w stosunku do wielkości wynikających z także zastosowanie docelowej reguły konsolidującoobowiązujących przepisów obowiązek określenia w treści stabilizującej w stosunku do części sektora, która projektu ustawy maksymalnego limitu tych wydatków pozostaje pod bezpośrednią kontrolą rządu. Ponadto wyrażonego kwotowo, na okres 10 lat budżetowych przyjęto, iż dla większości jednostek podsektora wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku. Co rządowego i ubezpieczeń społecznych nominalny więcej, projekty te muszą zawierać mechanizmy fundusz wynagrodzeń utrzyma się na poziomie z 2012 r., korygujące, mające zastosowanie w przypadku z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego szkół wyższych, które – zgodnie z ustaleniami Rady na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków. Ministrów – mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14% Dodatkowo w okresie do czasu uchylenia wobec Polski rocznie, by w latach 2013-2015 zwiększyć się łącznie o procedury nadmiernego deficytu Rada Ministrów nie 30%. Priorytetowo zostały potraktowane również wydatki może przyjmować projektów ustaw określających służące realizacji polityki prorodzinnej. Już w bieżącym zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym roku wzrosną wydatki na urlopy rodzicielskie. może być zmniejszenie dochodów jednostek sektora Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy finansów publicznych w stosunku do wielkości oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z wynikających z obowiązujących przepisów lub ubezpieczenia społecznego w razie choroby i powodujących zwiększenie wydatków, które nie są objęte macierzyństwa przewiduje istotne podwyższenie wymiaru tzw. tymczasową regułą wydatkową, w stosunku do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego obowiązującego stanu prawnego. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także Ponadto zostały zaostrzone zasady odnośnie do przewiduje wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu gospodarki finansowej niektórych form organizacyjnych rodzicielskiego. sektora finansów publicznych. Na przykład w planie Działania rządu ukierunkowane będą także na obniżanie dochodów i wydatków agencji wykonawczej planowane kosztów dla rodziców z tytułu pobytu dziecka w wydatki nie powinny być wyższe od planowanych przedszkolu. Więcej informacji o planowanych wydatkach dochodów (przekroczenie wymaga zgody ministra można znaleźć w rozdziale i załączniku prezentującym sprawującego nadzór nad agencją wykonawczą, wydaną wydatki budżetu państwa. w porozumieniu z Ministrem Finansów). Dochody sektora finansów publicznych będą wynikiem Warto również podkreślić, że wzmocnieniu dyscypliny zarówno wprowadzonych, jak i planowanych zmian będą sprzyjać także zmiany legislacyjne wprowadzające systemowych (omówionych w rozdziale poświęconym poniżej wymienione zasady: dochodom budżetu państwa), oraz wynikiem czynników o – uczelnia publiczna, w której suma strat netto w charakterze koniunkturalnym. okresie nie dłuższym niż pięć ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji z budżetu państwa otrzymanej w roku poprzedzającym bieżący rok budżetowy na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni jest obowiązana do opracowania programu naprawczego, którego celem jest odzyskanie równowagi finansowej przez zrównoważenie planowanych kosztów działalności z przychodami w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia uchwalenia programu naprawczego; – w celu zaciągnięcia zobowiązania przewyższającego 30% rocznych przychodów instytucja Poniższa tabela prezentuje deficyt sektora instytucji a więc w układzie porównywalnym2 z wynikami finansów rządowych i samorządowych, czyli deficyt finansów publicznych w innych krajach UE. publicznych w ujęciu Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA’95 w latach 2013-2016, 2 Należy zaznaczyć, że z uwagi na przeprowadzoną w Polsce reformę emerytalną, deficyt i dług dla Polski jest większy (o koszty ww. reformy) niż dla krajów, które podobnej reformy nie przeprowadziły..

* Prognoza zgodna z Programem Konwergencji. Aktualizacja 2013 2.3. Budżet państwa w latach 2013-2016 2.3.1. Prognoza dochodów budżetu państwa Najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa są – wprowadzenie systemu mini one-stop-shop od wpływy z podatków pośrednich – podatku VAT i podatku początku 2015 r.; zmiana wynika z konieczności akcyzowego. Dla tej grupy podatków najważniejszym implementacji prawa unijnego do krajowego porządku indykatorem wzrostu bazy podatkowej jest wzrost prawnego i będzie polegała na zmianie miejsca spożycia prywatnego, dla którego prognozowane jest (po świadczenia usług w odniesieniu do usług 2013 r.) znaczące przyspieszenie tempa wzrostu. Z kolei telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i inwestycje i zakupy netto sektora instytucji rządowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na samorządowych, które również stanowią część bazy rzecz osób niebędących podatnikami, podatkowej, po nominalnych spadkach w latach 2012- – zmianę, od początku 2014 r., w zakresie 2013 pozostaną w kolejnych latach prognozy na ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego przy stabilnym poziomie, dzięki czemu nie będą ujemnie zakupie samochodów z tzw. kratką oraz paliw do ich wpływać na wzrost dochodów podatkowych. Jednakże napędu; jest to związane z zakończeniem obecnie prognozowane nominalne tempo wzrostu bazy obowiązującej derogacji na stosowanie ograniczeń w ww. podatkowej pozostanie na znacznie niższym poziomie zakresie. niż nominalne tempo wzrostu PKB. W podatku akcyzowym w horyzoncie prognozy zakłada Z uwagi na konieczność ograniczenia nierównowagi się coroczne podwyższanie stawek podatku na wyroby finansów publicznych przy szacunkach dochodów tytoniowe. Dodatkowo 31 października 2013 r. kończy się przyjęte były założenia, że będą utrzymane w kolejnych ogólne zwolnienie od akcyzy dla gazu ziemnego, latach aktualne stawki VAT na niezmienionym poziomie. zużywanego do celów opałowych i napędowych. W związku z tym od 1 listopada 2013 r. wyroby te będą Wpływy z ww. podatków nie będą determinowane podlegać opodatkowaniu akcyzą na zasadach wyłącznie sytuacją makroekonomiczną, lecz także określonych w ustawie o podatku akcyzowym. W celu zmianami systemowymi. Wśród zmian systemowych w ograniczenia negatywnego wpływu tego rozwiązania na podatku VAT przewiduje się: sektor gospodarstw domowych planuje się wprowadzenie – likwidację od 2014 r. tzw. ulgi w podatku VAT szerokiego katalogu zwolnień z tego podatku. polegającej na zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem (działanie to W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związane jest planami rządu wspierającymi politykę całym horyzoncie prognozy zakłada się brak waloryzacji mieszkaniową na rzecz obywateli w innej formie – zob. dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz str. 13), ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania – rozszerzenie stosowania mechanizmu reverse przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, charge; jest to zmiana polegająca na rozszerzeniu że kontynuowany będzie proces nieznacznego katalogu wyrobów, w odniesieniu do których stosuje się podwyższania efektywnego obciążenia podatkiem PIT, mechanizm odwrotnego obciążenia, którego beneficjentami są praktycznie w równych Wprowadzony w 2013 r. system aukcji sprzedaży praw częściach budżet państwa i samorząd terytorialny. do emisji gazów cieplarnianych będzie dodatkowym źródłem dochodów budżetu państwa w całym horyzoncie Począwszy od 2014 r. na wpływy z PIT będzie prognozy. pozytywnie oddziaływać istotne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet. W 2014 r. poziom prognozowanych dochodów niepodatkowych ulegnie znacznemu obniżeniu w Z kolei w zakresie podatku CIT od 2014 r. planuje się stosunku do prognozowanych na 2013 r., co wynika wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowogłównie z braku wpłaty z zysku NBP oraz braku wpłat ze akcyjnych (a od 2015 r. spółek komandytowych) oraz sprzedaży w drodze aukcji częstotliwości z pasma 800 wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od MHz oraz opłaty wnoszonej z tytułu rezerwacji podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów częstotliwości 1800 MHz (występujących w 2013 r.). (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej.

*Dane wstępne. **Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowy Bank Polski dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku banku centralnego w 2013 r., ujęte w budżecie państwa na 2013 r. w kwocie 401,9 mln zł zostały uwzględnione w wysokości 5.264 mln zł. 2.3.2. Wydatki budżetu państwa jego redukcji. Należy równocześnie podkreślić, że Plan wydatków budżetu państwa na lata 2013-2016 ograniczenie nominalnego salda sektora tylko do pokazuje maksymalne ich pułapy, zgodnie z metodologią wysokości 3% PKB może być niewystarczające. Rada ustaw budżetowych. Są one opracowywane przy Ecofin zaleciła, aby redukcja tego deficytu nastąpiła uwzględnieniu istniejącej sytuacji w finansach poprzez poprawę salda strukturalnego średniorocznie o publicznych oraz ram fiskalnych wynikających zarówno z przynajmniej 1% PKB, począwszy od 2010 r. prawa krajowego, jak i wymogów unijnych. W związku z Równocześnie Rada podkreśliła potrzebę osiągnięcia niestabilną sytuacją ekonomiczną w Europie i na świecie przez Polskę średniookresowego celu budżetowego zrewidowano m.in. prognozy wzrostu polskiego PKB. (MTO) po wyeliminowaniu nadmiernego deficytu. Tym samym, w celu zapewnienia racjonalnej ścieżki schodzenia z poziomu deficytu sektora finansów Jednym z działań mających na celu ograniczenie deficytu publicznych, zmianom uległy również prognozy jest oszczędna konstrukcja finansów budżetu państwa po dotyczące wydatków budżetu państwa. Należy również stronie wydatkowej. Racjonalne szacunki wydatków pamiętać, że konsekwencją przekroczenia przez deficyt budżetu państwa mają kluczowe znaczenie dla poziomu sektora instytucji rządowych i samorządowych jeszcze w wydatków sektora finansów publicznych. Zatem 2008 r. wartości referencyjnej 3% PKB było podjęcie szczególnie istotne jest ścisłe przestrzeganie przez Radę Ecofin decyzji o istnieniu w Polsce tymczasowej reguły wydatkowej, wprowadzającej nadmiernego deficytu i wydanie zaleceń dotyczących mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Reguła ta została ujęta w ramy prawne w 2011 r. FER, wydatki na obronę narodową, subwencje dla nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o finansach jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty obsługi publicznych oraz niektórych innych ustaw. Polega ona na długu publicznego. redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc Należy podkreślić, że na lata 2013-16 planowane jest niewynikających z istniejących ustaw regulujących stopniowe zmniejszanie udziału wydatków budżetu wydatki publiczne oraz nowych wydatków prawnie państwa w PKB, tak aby w 2016 r. ich udział w PKB zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatków nie powinien spadł poniżej 19% (z ok. 20,7% w 2012 r.). przekraczać 1% w ujęciu realnym (w odniesieniu do całego budżetu wydatków elastycznych, a nie W planowanych wydatkach uwzględniono również środki poszczególnych wydatków lub części budżetowych). m.in. na: Stosowanie reguły ma zapewnić elastyczność w – program „Mieszkania dla młodych”, który zastąpi przypadku wystąpienia wstrząsów makroekonomicznych, realizowany dotychczas program „Rodzina na swoim”, pozwalając na prowadzenie antycyklicznej polityki zakłada się wprowadzenie tych zmian przy równoległym fiskalnej. W planie założono, że wydatki te będą rosły w zniesieniu tzw. ulgi w podatku VAT polegającej na stopniu nieco niższym niż według reguły. Ponadto dzięki zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków stosowaniu reguły następować będzie stopniowe związanych z budową i remontem, ograniczenie wielkości sektora publicznego w – podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli gospodarce. Podjęte działania przyczynią się zatem do akademickich, wprowadzenia większej dyscypliny w gospodarowaniu – wydatki związane z urlopami rodzicielskimi, środkami publicznymi, a tym samym do racjonalnego – dotacje celowe dla gmin na zwiększenie liczby planowania i wykorzystania, a w konsekwencji miejsc i poprawę warunków wychowania ograniczenia nadmiernego wzrostu wydatków oraz przedszkolnego, zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego w – wzrost udziału dofinansowania ze środków budżetu Polsce. Reguła wydatkowa odnosi się do wydatków państwa zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem elastycznych, które stanowią ok. 25% wszystkich miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków i wydatków budżetu państwa. W celu przyspieszenia klubów dziecięcych), procesu uzdrawiania finansów publicznych konieczne – wsparcie restrukturyzacji samodzielnych wydaje się rozszerzenie zakresu stosowania reguły publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wydatkowej, tak aby obejmowała jak największą część – realizację inwestycji kolejowych w ramach wydatków publicznych. W związku z tym prowadzone są Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku prace nad uelastycznieniem wydatków sztywnych, 2013 z perspektywą do roku 2015, jednakże wymaga to zmian wielu ustaw, które – wzrost zasiłku pielęgnacyjnego dla dzieci determinują ich wzrost. wymagających całodobowej opieki. W latach 2013-2016 wydatki budżetu państwa są Prognozę wydatków budżetu państwa na lata 2013-2016 kształtowane głównie przez kwoty wydatków prawnie przedstawia tabela zamieszczona poniżej. zdeterminowanych (tzw. wydatki sztywne). Największy wpływ na ich poziom będą miały m.in. dotacje do FUS i

* Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013. 2.3.3. Deficyt budżetu państwa

*Poziom deficytu budżetu państwa zgodny z ustawą budżetową na rok 2013. Maksymalny limit deficytu budżetu państwa stanowi wykonanie deficytu budżetu państwa jest regularnie kluczową kategorię w planowaniu budżetowym ze niższe niż dopuszczony ustawą budżetową poziom. względu na art. 105 ust. 2 ustawy o finansach W związku z tym wielkości przedstawione w powyższej publicznych, zgodnie z którym w projekcie ustawy tabeli należy traktować jako bardzo konserwatywne budżetowej na dany rok poziom deficytu nie może być oszacowanie poziomu deficytu budżetu państwa, przy większy niż poziom deficytu ustalony na ten rok w uwzględnieniu maksymalnego poziomu wydatków. Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W praktyce 2.4. Przychody i rozchody budżetu państwa

*Wielkości z ustawy budżetowej na 2013 r. Przyjęte poziomy potrzeb pożyczkowych netto budżetu finansowania. Podobne znaczenie będzie miała emisja państwa zostały przedstawione w tabeli. Do potrzeb bonów skarbowych, stosowanych przede wszystkim jako pożyczkowych netto finansowanych nowo zaciąganym instrument zarządzania płynnością. Przychody długiem, poza deficytem budżetu państwa, który jest ich zagraniczne będą pochodzić ze sprzedaży obligacji na głównym składnikiem, należą przede wszystkim: wynik rynkach międzynarodowych oraz z kredytów zaciąganych budżetu środków europejskich, refundacja z tytułu ubytku w międzynarodowych instytucjach finansowych (głównie składki przekazywanej do OFE i udzielane pożyczki. W w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz Banku kierunku pomniejszenia potrzeb pożyczkowych netto Światowym). oddziałują wpływy do budżetu z prywatyzacji majątku Struktura finansowania potrzeb pożyczkowych będzie Skarbu Państwa. wynikała z realizacji celu strategii zarządzania długiem, tj. Założono, że wprowadzony zostanie kolejny etap minimalizacji kosztów obsługi długu w długim okresie konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora przy przyjętych ograniczeniach na ryzyko oraz bieżącej finansów publicznych, co w horyzoncie WPFP przyczyni sytuacji rynkowej i budżetowej. się do ograniczenia potrzeb pożyczkowych netto budżetu Poziom przychodów oraz rozchodów budżetu państwa państwa. jest wynikiem operacji pozyskiwania środków na Źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych będą finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu oraz przychody na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. operacji zarządzania długiem. Źródłem przychodów jest Przychody na rynku krajowym będą pochodzić z emisji przede wszystkim emisja długu oraz wpływy z obligacji i bonów skarbowych. Dominująca część prywatyzacji. Poziom rozchodów wynika głównie z pozyskiwanych w ten sposób środków będzie pochodzić wielkości istniejącego i prognozowanego do wykupu ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych. Sprzedaż długu w poszczególnych latach oraz założonych potrzeb pozostałych rodzajów obligacji (zmiennoprocentowych i pożyczkowych netto innych niż deficyt budżetu państwa i indeksowanych) stanowić będzie uzupełniające źródło wynik budżetu środków europejskich.

* Podlegające limitowi (zgodnie z ustawą o finansach publicznych limit rozchodów nie uwzględnia kwot wynikających z operacji zaciągania i spłaty zobowiązań w tym samym roku budżetowym). ** Wielkości z ustawy budżetowej na 2013 r. ROZDZIAŁ III Budżet środków europejskich w latach 2013-2016 Budżet środków europejskich obejmuje dochody i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z Funduszu Spójności, w ramach budżetu Wspólnoty na udziałem środków europejskich (tj. w ramach Narodowej lata 2007-2013. Strategii Spójności, Europejskiego Funduszu NSS ma na celu stworzenie warunków dla wzrostu Rybackiego, niepodlegających zwrotowi środków z konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i pomocy udzielanej przez państwa członkowskie przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz na realizację przestrzennej. Wspólnej Polityki Rolnej), z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy Szczegółowe cele NSS są następujące: technicznej. – poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 – poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletni Plan spójności społecznej, Finansowy Państwa określa prognozy dochodów i – budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i wydatków budżetu środków europejskich oraz prognozę społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu wyniku budżetu środków europejskich. konkurencyjności Polski, Łącznie na lata 2013-2016 zaplanowane zostały dochody – podniesienie konkurencyjności i innowacyjności budżetu środków europejskich w wysokości 232,1 mld zł. przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego Dochody będą uzyskane w ramach Narodowej Strategii wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, Spójności 2007-2013, Programu Operacyjnego – wzrost konkurencyjności polskich regionów i Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, gospodarczej i przestrzennej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009- – wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie 2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014, Szwajcarsko- Narodowa Strategia Spójności obejmuje następujące Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Perspektywy Programy Operacyjne: Finansowej 2014-2020 oraz Wspólnej Polityki Rolnej. 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Jednocześnie na lata 2013-2016 zaplanowano łącznie Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej, działania PO wydatki budżetu środków europejskich w wysokości IŚ mieszczą się przede wszystkim w funkcji 19 241,6 mld zł. Wydatki budżetu środków europejskich (Infrastruktura transportowa) i 12 (Środowisko). będą realizowane w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Programu Operacyjnego 2. Regionalne Programy Operacyjne Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, regionalnych PO mieszczą się przede wszystkim w Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009- funkcji 17 (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju). 2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014, Szwajcarsko- Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej olbrzymia Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Perspektywy większość wydatków PO KL mieści się w funkcjach: 17 Finansowej 2014-2020 oraz Wspólnej Polityki Rolnej, w (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju), 14 (Rynek ramach której zaplanowano 84,7 mld zł. pracy), 13 (Zabezpieczenie społeczne i wspieranie Wynik budżetu środków europejskich odpowiednio w rodziny) oraz 3 (Edukacja, wychowanie i opieka). latach 2013-2016, na koniec okresu, oszacowano łącznie 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na - 9,5 mld zł. Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej działania PO Narodowa Strategia Spójności (NSS) określa IG dotyczą głównie funkcji 6 (Polityka gospodarcza kraju) strategiczne priorytety i obszary wykorzystania funduszy oraz 10 (Nauka polska). unijnych oraz systemy wdrażania Europejskiego 5. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki PO Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki RPW mieszczą się przede wszystkim w funkcji 17 Programu ponoszone będą głównie w funkcji 21 (Polityka (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju) oraz 19 Rolna i Rybacka). (Infrastruktura transportowa). Do niepodlegających zwrotowi środków z pomocy Wspólna Polityka Rolna UE obejmuje płatności w ramach udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego systemów wsparcia bezpośredniego, organizacji rynku Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) należą: owoców i warzyw, Program Rozwoju Obszarów 1. Norweski Mechanizm Finansowy (NMF 2009-2014) Wiejskich 2007-2013 oraz działania interwencyjne na oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru wspólnotowych rynkach rolnych. Są to działania Gospodarczego (MF EOG 2009-2014). Według mieszczące się w priorytecie 5 „Rozwój Obszarów zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczyć Wiejskich” Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. będą różnorodnych funkcji, w tym np. 3 (Edukacja, Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej, wydatki będą wychowanie i opieka) oraz 16 (Sprawy obywatelskie). ponoszone w funkcji 21 (Polityka rolna i rybacka). 2. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy W ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Wydatki dotyczą różnorodnych funkcji określonych w realizowany jest Program Operacyjny Zrównoważony zadaniowej klasyfikacji budżetowej, np. 17 Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju), 12 Rybackich 2007-2013. Główne cele Programu to: (Środowisko), 14 (Rynek pracy), 16 (Sprawy – racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i obywatelskie) i innych. poprawa efektywności sektora rybackiego, – podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, – poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

*Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013. ROZDZIAŁ IV Państwowy dług publiczny W horyzoncie WPFP realizowana będzie Strategia realizację celu Strategii, jakim jest minimalizacja kosztów zarządzania długiem sektora finansów publicznych w obsługi długu przy przyjętych ograniczeniach związanych latach 2013-2016 oraz, po przyjęciu przez Radę z ryzykiem. Ministrów wraz z projektem ustawy budżetowej na rok W tabeli przedstawiony został poziom państwowego 2014, Strategia zarządzania długiem sektora finansów długu publicznego oraz jego relacji do PKB na koniec publicznych w latach 2014-2017. Zarządzanie długiem 2012 r. oraz prognozy tych wielkości w latach 2013-2016. Skarbu Państwa oraz oddziaływanie na dług sektora finansów publicznych będzie ukierunkowane na

Państwowy dług publiczny mld zł % PKB

2012 2013 2014 2015 2016 mld zł % PKB Przedstawione prognozy są zgodne z założeniami wolniejszego niż w latach ubiegłych przyrostu długu makroekonomicznymi i fiskalnymi przyjętymi do Skarbu Państwa (na spadek długu Skarbu Państwa Programu Konwergencji. Aktualizacja 2013 i znaczący wpływ miały różnice kursowe spowodowane odzwierciedlają najbardziej prawdopodobny poziom umocnieniem się złotego wobec walut, w których długu publicznego. denominowany jest dług zagraniczny) oraz niskiej dynamiki długu sektora samorządowego. Po Według aktualnie posiadanych danych wartość dynamicznym przyroście długu sektora samorządowego państwowego długu publicznego na koniec 2012 r. w latach 2009-2011, zmniejszenie tempa tego przyrostu wyniosła 840,5 mld zł, a jego relacja do PKB wyniosła było spowodowane m.in. wejściem w życie 52,7%. Oznacza to, że w 2012 r. relacja długu do PKB mechanizmów przewidzianych w ustawie o finansach przekraczała próg 50%, ale ukształtowała się poniżej publicznych. progu 55%. Zgodnie z założeniami w 2013 r. relacja państwowego W 2012 r. nastąpił spadek relacji państwowego długu długu publicznego do PKB wyniesie 52,7%, a następnie publicznego do PKB z 53,5% na koniec 2011 r. do ulegać będzie ograniczeniu, do poziomu 51,0% na 52,7%. Obniżenie relacji PDP do PKB było efektem koniec 2016 r. Zmiany relacji długu do PKB w latach 2013-2016 będą pożyczkowych wpływ będą miały również przychody z przede wszystkim konsekwencją kształtowania się prywatyzacji oraz saldo lokat wolnych środków jednostek potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, tempa wzrostu sektora finansów publicznych w ramach konsolidacji PKB oraz kursu złotego w stosunku do innych walut, w zarządzania płynnością. tym zwłaszcza do euro. Istotnym uwarunkowaniem Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą większość wpływającym na potrzeby pożyczkowe budżetu państwa państwowego długu publicznego będzie stanowić dług będzie wejście w życie nowej perspektywy unijnej na lata Skarbu Państwa (średnio w latach 2013-2016 około 2014-2020, która przełoży się na wynik budżetu środków 92%). europejskich w kolejnych latach. Na wielkość potrzeb Załącznik Wydatki budżetu państwa według funkcji na lata 2013-2016 Przedstawiony poziom wydatków w poszczególnych Prognoza wydatków budżetu państwa została funkcjach i określone cele stanowią aktualizację przedstawiona w układzie obejmującym funkcje państwa Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012- wraz z celami i miernikami stopnia wykonania danej 2015 przyjętego 8 maja 2012 r., sporządzoną w oparciu o funkcji (art. 104 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). ustawę budżetową na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., uzupełnioną o prognozy na 2016 r.

Funkcja 1 obejmuje domenę działań państwa związaną realizowane w ramach funkcji 1 polegają na obsłudze z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organów merytorycznej, prawnej, organizacyjnej, finansowej, władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W technicznej i kancelaryjno-biurowej organów władzy ramach tej funkcji realizowane są zadania zmierzające państwowej i urzędów centralnych. W ramach tej funkcji do wypełnienia najistotniejszych zapisów zawartych w dysponenci sprawują również nadzór nad systemem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających zamówień publicznych oraz kontrolują realizację zadań podstawowe zasady demokratycznego ustroju. Zadania przez podległe jednostki.

Wydatki realizowane w ramach funkcji 1 – Zarządzanie publicznej oraz wykonywaniem zadań administracji państwem stanowią wydatki stałe związane z rządowej. Planuje się, że wydatki te wyniosą w latach utrzymaniem i funkcjonowaniem organów władzy 2013-2016 łącznie 5,7 mld zł. Ze względu na charakter funkcji nie prezentuje się mierników. Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny W ramach tej funkcji zgrupowane są działania służb wystąpienia zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku przestępczości, w tym gospodarczej, zagrożenia prawnego i majątku narodowego, jak również ochrona terrorystycznego, zapobiegania i łagodzenia skutków przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk katastrof naturalnych oraz spowodowanych żywiołowych. działalnością człowieka. Celem działań w ramach Zakres omawianej funkcji wpisuje się w zakres celu 7, funkcji 2 jest poprawa funkcjonowania służb określonego w strategii Sprawne Państwo 2020, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. „Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i Zadaniem służb jest utrzymanie zdolności do porządku publicznego”. zapewnienia odpowiedniej interwencji w przypadku

Na realizację zadań w ramach funkcji 2 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 60,5 mld zł.

momentu przyjęcia zgłoszenia (w min i sek.) Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu 85 84 wzrost 87 zintegrowanego zarządzania granicą (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Realizacja celu wymaga systematycznej pracy m.in. na objętych aktualizacją WPFP utrzyma się na poziomie rzecz poprawy sprawności, wizerunku oraz zaufania do 68%. instytucji i służb porządku publicznego, organizowania Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu ogólnokrajowym i lokalnym oraz doskonalenia Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. zgłoszenia wykazuje stałą tendencję poprawy. Średni Konkretne zadania dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa czas oczekiwania zostanie skrócony z 9 min. 45 sek. w granicy UE/Schengen, przeciwdziałania i zwalczania roku 2013 do 9 min. 30 sek. w roku 2016. Wskaźnik przestępstw oraz zagrożeń związanych z sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego bezpieczeństwem powszechnym. zarządzania granicą ulegnie poprawie z 84% w roku Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem w latach 2013 do 87% w roku 2016. Oznaczać to będzie wzrost 2013-2016 będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie. poziomu bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE. Prognozuje się, że jego wartość na przestrzeni lat Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka Zadania realizowane w ramach tej funkcji służą zewnętrznych, organizowania pomocy stypendialnej dla podwyższeniu jakości wykształcenia i kwalifikacji uczniów, pragmatyki zawodowej nauczycieli. W ramach zawodowych społeczeństwa, zapewnieniu funkcji 3 została ujęta subwencja oświatowa. W obszarze powszechnego dostępu do nauki, jak również wspieraniu tym ujęte są również działania rządu w sprawach funkcji wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej młodzieży. Ważnym elementem w tym obszarze jest realizowanej przez szkoły i inne placówki oraz rozwój szkolnictwa wyższego – zapewnienie obywatelom wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. możliwości kształcenia na poziomie wyższym jest Funkcja obejmuje zadania w zakresie edukacji, istotnym zadaniem państwa, dlatego też wspierane są wychowania i opieki, które dotyczą m.in. wychowania działania mające na celu upowszechnienie wyższego przedszkolnego, wychowania i szkolnictwa wykształcenia w społeczeństwie polskim. Zakres funkcji podstawowego oraz gimnazjalnego, kształcenia wpisuje się w realizację szczegółowego celu 1 ogólnokształcącego, specjalnego i zawodowego, „Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, określania programów, podręczników i środków kreatywności oraz komunikacji” w ramach projektowanej dydaktycznych nauczania, systemu egzaminów Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, jak również w cel szczegółowy 5 „Podniesienie poziomu projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego kompetencji i kwalifikacji obywateli”, określony w 2020.

Na realizację zadań w ramach funkcji 3 planuje się wsparcie wychowania przedszkolnego, które co do istoty przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 217,2 mieści się w zadaniach własnych jednostek samorządu mld zł. Ponadto w rezerwie celowej zaplanowano terytorialnego. Tym niemniej rząd podjął decyzję o dodatkowe środki z przeznaczeniem m.in. na podwyżki wprowadzeniu programu wsparcia tych działań (od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół wyższych. Ich ujęcie września 2013 r.), którego głównym celem jest obniżenie w rezerwie celowej zarówno w roku 2014, jak i 2015, kosztów ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w wynika jedynie z metodologii rozdziału poszczególnych przedszkolu. Mając to na uwadze, faktyczne wydatki wydatków w różnych funkcjach. Poza tym w rezerwie związane z realizacją wskazanych powyżej celów będą celowej (funkcja 4) ujęte zostały również środki na znaczne wyższe niż wykazane jedynie w funkcji 3.

* Na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej w oparciu o dane demograficzne sprzed spisu powszechnego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

subwencję ogólną dla jednostek samorządu

Na realizację zadań w ramach funkcji 4 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 405,2 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Polska zobowiązana jest decyzją Rady UE Ecofin do dochodów sektora w relacji do PKB, przy jednoczesnym zlikwidowania nadmiernego deficytu. Pakt Stabilności i wzroście wydatków w relacji do PKB. Wzrostu wymaga także utrzymania relacji długu W latach 2011-2012 sektor objęły skuteczne wysiłki na publicznego do PKB na poziomie poniżej 60%. Deficyt rzecz radykalnej konsolidacji fiskalnej. Deficyt sektora sektora instytucji rządowych i samorządowych powinien instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2011 r. docelowo osiągnąć średniookresowy cel budżetowy 5,0% PKB, zaś za rok 2012 3,9% PKB. Zakłada się, że (MTO) dla Polski na poziomie -1% PKB. w 2013 r. deficyt ten wyniesie 3,5% PKB, natomiast w Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych perspektywie WPFP 2013-2016 będzie on się obniżać przekroczył limit określony w Pakcie Stabilności i do poziomu 1,6% PKB w 2016 r. Wzrostu w 2008 r. (3,7% PKB), w 2009 r. osiągnął 7,4% PKB, zaś w 2010 r. 7,9% PKB. Główna przyczyna pogłębienia deficytu związana była ze spadkiem Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa Funkcja 5 obejmuje swoim zakresem sprawy dotyczące jest działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym gospodarowanie przejętym mieniem po zlikwidowanych komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych. Ponadto prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak są zaspokajane roszczenia majątkowe wobec Skarbu również ochronę interesów Skarbu Państwa. W ramach Państwa (m.in. wypłaty odszkodowań tej funkcji przeprowadzane są procesy przekształceń reprywatyzacyjnych i dla osób represjonowanych oraz własnościowych majątku państwowego, nadzorowana rekompensat tzw. zabużańskich).

Na realizację zadań w ramach funkcji 5 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 0,8 mld zł.

* W latach 2014-2016 przewiduje się, że wartość miernika będzie spadać. Spowodowane jest to rozpoczęciem realizacji programu „Inwestycje Polskie” oraz możliwymi do uzyskania przychodami z prywatyzacji podmiotów, które nie zostaną zbyte w trakcie obowiązywania „Planu prywatyzacji na lata 2012-2013”. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Zakres funkcji 6 obejmuje działania mające na celu umacnianie konkurencyjności oraz innowacyjności zapewnienie stałego wzrostu gospodarczego, postępu gospodarki, zapewnienie stabilnych i sprzyjających społeczno-ekonomicznego oraz rozwoju gospodarki rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych, krajowej. W ramach tej funkcji realizowane są także w szczególności przez ochronę konkurencji, inicjatywy związane ze współpracą gospodarczą z konsumentów, jak również nadzór rynkowy i pomoc zagranicą, polityką energetyczną, telekomunikacją publiczną. Kolejnym elementem działań jest państwowy i własnością przemysłową. Zadania państwa obejmują nadzór oraz kontrola nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Zakres funkcji wpisuje się w realizację wszystkich celów Stabilnemu zapewnieniu dostaw paliw i energii oraz określonych w Strategii innowacyjności i efektywności zwiększeniu efektywności ich wykorzystania służy gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Obszar dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu omawianej funkcji wpisuje się również w realizację celu wytwarzania energii, a także dobra infrastruktura. nr 2, określonego w projektowanej strategii W obszarze zadań funkcji 6 podejmowane są działania Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, pn. na rzecz rozwoju rynku telekomunikacyjnego, w tym „Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i szerokopasmowego dostępu do Internetu, turystyki oraz konkurencyjnego zaopatrzenia w energię”. rzetelnej informacji gospodarczej.

Na realizację zadań w ramach funkcji 6 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 10,6 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i (*) Ministerstwa Finansów ** zgodnie z metodologią pozyskiwania informacji z sektora energetycznego ostateczne zagregowane dane o poziomie miernika są dostępne z rocznym opóźnieniem. Podstawowym celem funkcji 6 jest stabilny i W stosunku do roku poprzedniego zrezygnowano z zrównoważony rozwój gospodarki polskiej. Stan jego miernika pokazującego poziom nakładów na działalność realizacji jest mierzony za pomocą miernika badawczo-rozwojową i innowacyjną (w mld zł), syntetycznego, którym jest wartość PKB per capita w ponieważ nie pozwalał on na bezpośrednią ocenę relacji do średniej dla 27 krajów Unii Europejskiej (wg skuteczności i efektywności tych nakładów, a tym parytetu siły nabywczej). W latach 2008–2012 samym stopnia realizacji celu. gospodarka polska odnotowała średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 3,4% co Drugim celem określonym dla funkcji 6 jest pozwoliło w latach kryzysu gospodarczego na świecie i bezpieczeństwo energetyczne kraju, do jego pomiaru w Europie na poprawę tej relacji. Poziom PKB per capita wykorzystano dwa mierniki. Szacunki wskazują, że dla Polski w relacji do średniej UE wzrósł z 57,5% w udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia roku 2008 r. do (wg aktualnych szacunków) 66% w krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej 2012 r. Zgodnie z szacunkami PKB per capita na lata będzie przekraczał 85% dla całego okresu 2013-2016. 2013-2016 podtrzymany zostanie stały wzrost tej relacji. W tym czasie przewiduje się istnienie ponad 10% Przewiduje się, że w 2016 r. PKB per capita w Polsce nadwyżki mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w będzie stanowił 71% średniego poziomu PKB per capita stosunku do maksymalnego krajowego dla UE–27. zapotrzebowania mocy. Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo W ramach działań państwa w obszarze funkcji 7 prawa w budownictwie dotyczącego procesów, obiektów i realizowane są podstawowe programy rządowe polityki obrotu rynkowego (w tym norm jakościowych i mieszkaniowej obejmujące wsparcie nowych inwestycji w bezpieczeństwa) oraz przestrzegania prawa i standardów budownictwie mieszkaniowym, inwestycji z zakresu geodezji i kartografii. Zakres funkcji wpisuje się zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego w kilka celów opisanych w Strategii Rozwoju Kraju 2020 zasobu oraz innych ustawowo określonych zobowiązań w ramach obszarów strategicznych: II. Konkurencyjna w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Funkcja Gospodarka i III. Spójność społeczna i terytorialna. obejmuje również poprawę stanu technicznego Rozwinięcie tych celów znalazło się również w projekcie istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, projekcie Strategii uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz w poprawę efektywności energetycznej. Szczegółowe Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki zadania dotyczą m.in. nadzoru nad przestrzeganiem „Dynamiczna Polska 2020”.

Na realizację zadań w ramach funkcji 7 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 7,8 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych bieżący stan sektora budownictwa mieszkaniowego oraz stanowi jasny i adekwatny cel dla funkcji 7. pośrednio efekty działań rządu, jego aktywność Prognozowane wartości pierwszego miernika wskazują finansową i regulacyjną. Aktywność ta jest związana z na 5,1% wzrost liczby mieszkań w 2016 r. w stosunku do koniunkturą na prywatnym rynku mieszkaniowym, ale roku 2011 r. Wartość tego miernika w głównej mierze również z programami rządowymi bezpośrednio wynika z rozmiarów oraz jakości istniejących zasobów i stymulującymi wzrost podaży mieszkań (np. program zmienia się na skutek realizacji nowych inwestycji „Rodzina na swoim”, program budownictwa mieszkaniowych oraz wycofywania z eksploatacji części społecznego, program budownictwa socjalnego). Istotną istniejących zasobów. Wartość tego miernika nie jest rolę odgrywa adekwatność przepisów wpływających na powiązana bezpośrednio z corocznymi wydatkami przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego. Działania budżetowymi. Przyjęty na 2013 r. wskaźnik w wysokości te przekładają się na prognozowaną liczbę 360,1 uwzględnia wstępne wyniki Narodowego Spisu wybudowanych mieszkań w przeliczeniu na 1 000 Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) i jest mieszkańców, która szacowana jest w okresie 2013podstawą dla prognozowania wysokości tego wskaźnika 2016 na 4,0 rocznie. w latach 2014-2016. Liczba nowobudowanych mieszkań przypadająca na 1 000 mieszkańców jest wskaźnikiem pokazującym

Aktywność w obszarze kultury fizycznej wspiera infrastruktury sportowej. Zakres funkcji 8 wpisuje się w realizację priorytetów rozwojowych w dziedzinie kapitału realizację celu nr 2 „Poprawa mechanizmów partycypacji ludzkiego i społecznego. Efektem działań w obszarze społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne”, kapitału ludzkiego jest m.in. poprawa stanu zdrowia, zawartego w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego poziomu edukacji, czy zwiększanie wydajności pracy. 2020, jak również celu szczegółowego nr 4 „Poprawa Wśród zadań wspieranych ze środków publicznych zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki znajdują się inicjatywy mające na celu promocję i zdrowotnej”, określonego w projektowanej Strategii upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój

Na realizację zadań w ramach funkcji 8 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 1,1 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poszerzenie oferty infrastruktury sportowej (wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy monitorowane jest za pomocą miernika odnoszącego sportowej i program inwestycji o szczególnym znaczeniu się do zaangażowanych środków publicznych. Liczba dla sportu), a także planowane jest wdrożenie obiektów ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dodatkowych programów rozwoju infrastruktury dofinansowanych ze środków publicznych pozwala sportowej odpowiednio dostosowanych do lokalnych ocenić zmianę stanu całej infrastruktury sportowej. potrzeb i możliwości finansowych samorządów Wartość tego miernika odnoszona do poziomu z 2011 r. terytorialnych. wzrasta ze 109,6% w 2013 r. do 121,6% w 2016 r. Drugim celem wskazanym dla funkcji Kultura fizyczna Dodatkowo należy wskazać, że lokalizacja nowych jest zwiększenie aktywności fizycznej. W całym okresie obiektów podąża za potrzebą harmonijnego rozwoju 2013-2016 przewidywany jest rokroczny wzrost liczby infrastruktury sportowej na terenie całego kraju i osób deklarujących taką aktywność. Wolniejsze tempo uwzględnia tereny dotychczas nieposiadające przyrostu liczby osób deklarujących aktywność fizyczną nowoczesnych urządzeń sportowych. W latach 2013w 2016 r. wynika z uwzględnienia w konstrukcji miernika 2016 planowana jest kontynuacja programów rosnącej z roku na rok skumulowanej liczby takich osób dedykowanych rozwojowi bazy sportowej przeznaczonej (efekt bazy). dla sportu powszechnego oraz sportu wyczynowego

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy zachowaniem, ochroną i rewitalizacją materialnego rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwa kulturowego przez renowację, konserwację dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności oraz adaptację obiektów zabytkowych. Budowane i państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie modernizowane są obiekty wykorzystywane do tradycji narodowej, ochrona zabytków, miejsc pamięci upowszechniania dóbr kultury narodowej oraz jej narodowej, grobów, cmentarzy wojennych. Wspierana promocji. Zakres funkcji wpisuje się w realizację jest działalność muzeów, działalność twórcza i szczegółowego celu nr 3 „Usprawnienie procesów artystyczna, kultura ludowa oraz rękodzieło artystyczne. komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy”, jak też Promocja kultury i dziedzictwa narodowego uwzględnia szczegółowego celu nr 4 „Rozwój i efektywne starania o rozwój wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego”, czytelnictwa, edukacji kulturalnej, wystaw artystycznych określonych w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału oraz wymiany kulturalnej z zagranicą. Ponadto w ramach Społecznego 2020. funkcji 9 realizowane są przedsięwzięcia związane z

Na realizację zadań w ramach funkcji 9 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 7,8 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pole działań w dziedzinie kultury i dziedzictwa podmiotów. Wybrane mierniki siłą rzeczy odnoszą się narodowego charakteryzuje się ogromną tylko do wybranych rodzajów aktywności. Miernik różnorodnością i dużą liczbą zaangażowanych „widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotacje podmiotowe na 2013 – 435 obiektów, w roku 2016 – 322 obiekty) 1 000 osób w danym roku” bada skuteczność działań wskazują na zaangażowanie w podtrzymywanie mających na celu zwiększenie uczestnictwa infrastruktury kultury. społeczeństwa w kulturze. Zmiany wartości miernika od Ochrona dziedzictwa narodowego jest procesem, który 45,10 w 2013 r. do 46,94 w 2016 r. wskazują na lepiej poddaje się pomiarowi niż cel poprzedni. Liczba większą dostępność usług kulturalnych (instytucji zabezpieczonych, odrestaurowanych nieruchomych artystycznych np. teatrów, oper) i wzrost obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w zainteresowania kulturą ze strony obywateli. Pożądany danym roku wskazuje rozmiary zaangażowania w wzrost wartości miernika świadczy o wzroście rewaloryzację, prace remontowe i konserwatorskie efektywności działań instytucji artystycznych. Liczba obiektów polskiego dziedzictwa narodowego nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i znajdujących się w kraju oraz obiektów polskich lub z wyposażonych obiektów służących kulturze w roku/na Polską związanych, znajdujących się poza granicami rok poprzedni (%) mierzy skuteczność realizacji działań kraju. Efekty konserwacji i digitalizacji ruchomych dóbr mających na celu rozwój, utrzymanie i pielęgnację kultury mierzone są za pomocą liczby zabezpieczonych materialnej substancji kultury. (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych Dynamika wartości miernika jest stosunkowo zmienna obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w ze względu na wieloletnie cykle budowy i modernizacji danym roku. Planowany wzrost wartości miernika o 1,0 obiektów. Wielkości bezwzględne liczby nowo mln z ok. 60,8 mln w 2013 r. do 61,8 mln w 2016 r. wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i pozwoli na rozszerzanie masowego i taniego dostępu wyposażonych obiektów służących kulturze (w roku do dóbr kultury narodowej.

W ramach funkcji 10 realizowane są działania związane z realizowane w ramach obszaru funkcji 10 skierowane są polityką naukową, naukowo-techniczną i innowacyjną również na rozwój kadr dla innowacyjnej i efektywnej państwa. Wydatki publiczne dotyczą działań gospodarki. Zakres funkcji wpisuje się w realizację prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest szczegółowego celu nr 2 „Stymulowanie innowacyjności podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy”, wzmocnienie powiązań z gospodarką oraz wzrost jej określonego w Strategii Innowacyjności i Efektywności konkurencyjności międzynarodowej. Działania Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.

Na realizację zadań w ramach funkcji 10 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 21,0 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego W ramach funkcji 10 wybrano jako cel podstawowy publikacjach. Zgodnie z prognozami liczba publikacji podniesienie poziomu wyników badań naukowych. powinna wzrastać o ponad 2,2% średniorocznie, co Efektywność postawionego celu mierzona jest za pomocą będzie związane ze zwiększoną aktywnością jednego miernika ilościowego, związanego z liczbą publikacyjną polskich uczonych i badaczy. publikacji naukowych autorów polskich w światowych Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Funkcja 11 obejmuje działalność dysponentów organizowanych przez NATO, UE lub w ramach odpowiedzialnych za sprawy obrony państwa oraz Siły doraźnych koalicji państw. Ponadto w ramach funkcji Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udział w dysponenci prowadzą działania polegające m.in. na przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. Zakres zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony funkcji wpisuje się w priorytetowy kierunek interwencji: polskich granic w ramach działań prowadzonych „Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego” (w ramach samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej – celu: „Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji również poza granicami Polski. W zakresie wypełniania indywidualnych potrzeb obywatela”), w obszarze obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują strategicznym: „Sprawne i efektywne państwo”, który gotowość do uczestnictwa w działaniach określony został w „Strategii Rozwoju Kraju 2020”.

Na realizację zadań w ramach funkcji 11 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 100,1 mld zł.

* Polski Kontyngent Wojskowy. ** Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. *** Narodowe Siły Rezerwowe. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Obrony Narodowej. Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności zasadniczego uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił terytorialnej RP jest nadrzędnym celem państwa. Jego Zbrojnych RP. Na lata 2014-2015 planowany jest wzrost odpowiednie finansowanie stanowi niepodważalny wskaźnika potencjału bojowego wynikający z priorytet budżetu państwa. Rozmiary wydatków i modernizacji Kołowych Transporterów Opancerzonych prognozowane wartości mierników wskazują na Rosomak oraz dostaw nowych transporterów poprawność działań w ramach tej funkcji. Wskaźnik opancerzonych. Wartość miernika „Średnioroczna liczba potencjału bojowego do jego poziomu z roku żołnierzy skierowanych do PKW...” uzależniona jest od poprzedniego oblicza się z wykorzystaniem średniorocznej liczby żołnierzy skierowanych do Polskich Jednostkowych Wskaźników Jakościowych określonych Kontyngentów Wojskowych w danym roku oraz wielkości metodą EPOCC (ang. Equipment Potential Capability sił jednocześnie przebywających poza granicami kraju, Comparison) dla poszczególnych grup sprzętowych wynikającej ze „Strategii udziału SZ RP w operacjach międzynarodowych”. Utrzymanie zaangażowania w PKW Ostatni miernik prezentuje stan osobowy Sił Zbrojnych KFOR w przypadku przejścia operacji do fazy GATE III RP na koniec danego roku. Planuje się, że w latach oraz zaangażowanie SZ RP w Afganistanie po 2014 r., 2013-2016 liczebność sił zbrojnych wyniesie 100 000 uzależnione jest od podjęcia odpowiednich decyzji żołnierzy zawodowych i 20 000 żołnierzy Narodowych zarówno przez NATO i RP. Wartość miernika na Sił Rezerwowych, zgodnie z założeniami „Programu przestrzeni lat 2013-2016 zmniejsza się. rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2013-2022”.

Zakres funkcji 12 obejmuje sprawy bezpieczeństwa działania mające na celu zwiększenie wykorzystania i energetycznego, ochrony środowiska (system zapotrzebowania na wydajność energetyczną, gospodarowania odpadami, wycofywanie z produkcji technologie środowiskowe). Zakres funkcji wpisuje się w oraz użytkowania substancji i materiałów realizację celu głównego projektowanej strategii niebezpiecznych, oczyszczalnie i systemy Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko: kanalizacyjne, substancje szczególnie szkodliwe Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i odprowadzane od środowiska), racjonalnej gospodarki przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony zasobami naturalnymi (gospodarka wodna, środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna, zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora system obszarów chronionych, bioróżnorodność, energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce rekultywacja gleb, zrównoważona gospodarka zasobami bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i złóż kopalin), technologii informatycznych i efektywną energetycznie gospodarkę. komunikacyjnych (tzw. inteligentna energia obejmująca

Na realizację zadań w ramach funkcji 12 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 3,0 mld zł.

*Wartość miernika z 2012 r. – na podstawie danych GUS, wartości miernika w latach 2013-2016 – na podstawie danych ze Zintegrowanego Systemu Odpadowego. Dane za 2012 r. w stosunku do lat 2013-2016 są nieporównywalne ze względu na to, że zmianie uległo źródło ich pozyskiwania. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska. Cel dla funkcji 12 stanowi ochrona i poprawa stanu Trzeci miernik wskazuje zaangażowanie państwa środowiska. Powierzchnia obszarów objęta różnymi w realizację inwestycji hydrotechnicznych służących formami ochrony przyrody (w ha) stanowi całkowitą zaspokojeniu potrzeb wodnych ludności i gospodarki powierzchnię form ochrony przyrody, z uwzględnieniem narodowej oraz ograniczeniu zagrożeń wywoływanych obszarów lądowych i morskich. Wartość miernika jest przez powodzie i susze (np. rezerwa powodziowa stabilna dla lat 2013-2016 i planuje się, że będzie ona w zbiornikach wodnych, alimentacja rzek w okresach na poziomie 13 104 760 ha. Stałość wartości miernika suszy), w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód wynika z faktu, że objęcie obszarów ochroną przyrody i związanych z nimi ekosystemów. Dynamika wartości wymaga długoletniego procesu formalno-prawnego. miernika jest stosunkowo zmienna – wynika to przede Drugi miernik stopnia realizacji drugiego celu funkcji 12 wszystkim ze specyfiki realizowanych procesów stanowi masa składowanych odpadów w skali inwestycyjnych (cykl przygotowania i realizacji inwestycji kraju/masa wytworzonych odpadów w skali kraju (w %). hydrotechnicznych ma charakter wieloletni) oraz Prezentowane wartości miernika wykazują stałą uwzględnienia w konstrukcji miernika tzw. efektu bazy coroczną tendencję spadkową, począwszy od roku (punktem odniesienia dla inwestycji, które zostały 2012, w którym odnotowano 21,5%. W latach 2013- zakończone w danym roku jest zawsze rok poprzedni). 2016 prognozuje się spadek wartości tego miernika do Jednocześnie, w przypadku przeznaczenia w ramach 12% na koniec okresu. Zgodnie z tymi szacunkami nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 działania w zakresie gospodarki odpadami powinny środków na realizację inwestycji z zakresu gospodarki przynosić stopniowe pozytywne efekty przez wodnej, wartość miernika w kolejnych latach może ograniczanie odsetka składowanych odpadów oraz wzrosnąć. zmniejszenie negatywnych skutków składowisk.

W ramach funkcji 13 do istotnych zadań należy obsługa norm regulujących stosunki w zakresie ubezpieczeń ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w społecznych oraz spraw kombatantów i osób ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia represjonowanych, a także rozwijanie systemu opieki nad społecznego. Państwo prowadzi działalność na rzecz dzieckiem i rodziną, zarówno w aspekcie materialnym, zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli jak i przez usługi społeczne. W ramach funkcji wspierając ich w sytuacjach kryzysowych i zaspokajając prowadzona jest ponadto działalność na rzecz pożytku ich niezbędne potrzeby. Podejmowane są działania na publicznego. Zakres funkcji wpisuje się w cel rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych szczegółowy nr 3 „Wzrost spójności społecznej”, przez skuteczną rehabilitację społeczną oraz włączanie określony w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału partnerów społecznych w działania sprzyjające Ludzkiego 2020. aktywizacji społecznej. Państwo odpowiada za tworzenie

Na realizację zadań w ramach funkcji 13 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 386,8 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowy cel sformułowany został jako ochrona zaopatrzenia społecznego, a także potrzebą prostego aktywnych zawodowo przed skutkami różnego rodzaju i szybkiego obliczenia jego wartości. Ponadto wybrany ryzyka związanego z pracą. Użyty miernik obejmuje wskaźnik jest adekwatny do założonego celu, jakim jest osoby ubezpieczone w systemie powszechnym i rozszerzanie grupy osób objętych ochroną przed obrazuje zasięg tego segmentu ubezpieczeń ryzykami związanymi z aktywnością zawodową. społecznych. Zawężenie treści miernika do obszaru Prognozowane wartości (od 0,61 w 2013 r. do 0,65 systemu powszechnego podyktowane jest problemami w 2016 r.) wskazują na rozszerzanie ochrony osób definicyjnymi, które utrudniają skonstruowanie miernika w wieku produkcyjnym. obejmującego wszystkie systemy ubezpieczenia i Funkcja 14. Rynek pracy Jednym z głównych zadań państwa w ramach funkcji 14 osoby oraz zindywidualizowane działania na rzecz osób jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie niepełnosprawnych. W ramach funkcji 14 państwo bezrobociu. Publiczne służby zatrudnienia wykorzystują prowadzi również działalność na rzecz poprawy w tym celu instrumenty aktywnej polityki rynku pracy. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji Efektem działań powinno być pełne i produktywne dialogu społecznego. Zakres funkcji wpisuje się zatrudnienie, osiągnięcie wysokiej jakości pracy, w szczegółowy cel nr 1 „Wzrost zatrudnienia” oraz cel wzmocnienie integracji oraz solidarności społecznej, a nr 2 „Wydłużenie okresu aktywności zawodowej także zwiększenia mobilności na rynku pracy. W ramach i zapewnienie efektywnego funkcjonowania osób funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i starszych”, określone w projektowanej Strategii Rozwoju rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, różne Kapitału Ludzkiego 2020. formy pomocy dla pracodawców zatrudniających takie.

Na realizację zadań w ramach funkcji 14 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 4,6 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i (*) Ministerstwa Finansów. Wskaźnik zatrudnienia odzwierciedla stan realizacji celu Drugi cel dotyczy poprawy bezpieczeństwa i warunków jakim jest zwiększenie aktywności zawodowej. Do pracy i wyznacza pożądaną zmianę jakości środowiska pomiaru wykorzystano wskaźnik pochodzący z Badania pracy w jakim funkcjonują zatrudnieni. Miernik wskaźnik Aktywności Ekonomicznej Ludności zdefiniowany jako wypadkowości (liczba poszkodowanych w wypadkach na udział osób pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat 1 000 pracujących) odnosi się do jednego i więcej. Wskazuje on wprost na efekty ogółu działań z najważniejszych obszarów w zakresie poprawy podejmowanych w zakresie wspierania zatrudnienia i bezpieczeństwa i warunków pracy, pozwalający przeciwdziałania bezrobociu. Prognozowana poprawa monitorować, w jakim stopniu zmienia się względna wartości miernika w okresie 2013-2016 do poziomu częstotliwość wypadków przy pracy. Prognozuje się, że 50,9% wskazuje na planowane zwiększanie aktywności wartość tego miernika pozostanie na stabilnym poziomie zawodowej w Polsce. w latach objętych planem. Odsetek kontroli dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w ogólnej liczbie kontroli Inspekcję Pracy. Stabilne wartości miernika wskazują, że obrazuje relatywną wysoką wagę spraw dotyczących realizowaną ilość kontroli odnośnie do spraw BHP bezpieczeństwa i warunków pracy w działalności uznano za optymalną. kontrolnej państwa, sprawowanej przez Państwową

Funkcja ta dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunku Polski, w tym przez promocję polskiej kultury, innymi państwami oraz z organizacjami nauki, edukacji i turystyki. Zakres funkcji wpisuje się międzynarodowymi. Kluczowym zagadnieniem jest w zakres celu nr 2 „Zwiększenie sprawności koordynacja polityki zagranicznej państwa, instytucjonalnej państwa” oraz celu nr 5 „Efektywne reprezentowanie, jak również ochrona interesów RP i jej świadczenie usług publicznych”, określonych w strategii obywateli oraz polskich osób prawnych. Aktywność Sprawne Państwo 2020. polega na monitorowaniu i analizie sytuacji wewnętrznej Ponadto funkcja wpisuje się w realizację szczegółowego w innych krajach, prowadzeniu polityki w relacjach celu nr 1 „Kształtowanie stabilnego międzynarodowego dwustronnych oraz na płaszczyźnie organizacji środowiska bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym międzynarodowych. Wyróżniane są obszary współpracy i globalnym”, ujętego w projektowanej Strategii Rozwoju politycznej, gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej oraz Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolipromocji Polski. Istotną rolą instytucji realizujących tej Polskiej 2022. zadania w ramach funkcji jest kreowanie pozytywnego

Na realizację zadań w ramach funkcji 15 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013–2016 kwotę 4,3 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. * po roku 2012 nastąpiła zmiana zakresu stanowisk klasyfikowanych jako najwyższe. W myśl pierwszego celu dyplomacja polska powinna publicznej z prowadzonej polityki zagranicznej państwa służyć obywatelom i innym podmiotom polskim na oraz postawa, jak też oczekiwania społeczeństwa wobec możliwie wysokim poziomie. Pierwszy z mierników dyplomacji i służby zagranicznej RP. Ocena dyplomacji jakościowych dotyczy właśnie poziomu satysfakcji polskiej w środowisku opiniotwórczym dotyczy społecznej z działalności dyplomacji RP (badanie opinii postrzegania działań dyplomacji RP przez środowiska publicznej). Ocena działania dyplomacji RP dokonywana opiniotwórcze, zajmujące się polityką zagraniczną jest w oparciu o sondaże, w tym zlecane przez MSZ. W państwa. Badania polegają na przeprowadzaniu badaniu oceniany jest również poziom satysfakcji opinii wywiadów z ekspertami. Dla obydwu powyższych mierników przyjęto uzyskanie oceny dobrej. Drugi cel pozytywne czy analitycznej oceny wizerunku Polski postuluje wypracowanie optymalnej pozycji Polski w dokonywanej przez placówki zagraniczne. Wartości kontaktach międzynarodowych. Miernikiem celu miernika na wszystkie lata objęte aktualizacją są związanego z międzynarodową pozycją Polski jest liczba przewidywane na poziomie dobrym. osób zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO, Zmiana wysokości miernika „Analiza postrzegania Polski systemie NZ, co przekłada się na możliwości wpływu na w mediach zagranicznych” z bardzo dobrej w 2012 r. na strategiczne kierunki działalności danej organizacji dobrą w 2016 r., nie jest wynikiem pogorszenia międzynarodowej. postrzegania Polski. Związane jest to z tym, że w 2012 r. Drugim miernikiem celu związanego z międzynarodową Polska była współgospodarzem Mistrzostw Europy pozycją Polski jest analiza postrzegania Polski w w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, co w sposób mediach zagranicznych. Stopień realizacji celu bezpośredni przełożyło się na postrzeganie Polski za określonego tym miernikiem jest obliczany na podstawie granicą. W latach kolejnych nie przewiduje się imprez na m.in. liczby i ogólnego charakteru wzmianek o Polsce, taką skalę organizowanych w Polsce. procentowej wartości wzmianek zaklasyfikowanych jako Funkcja 16. Sprawy obywatelskie W ramach funkcji 16 realizowane są działania organów wyznaniowymi oraz sprawy mniejszości narodowych. administracji publicznej mające na celu zapewnienie Wykonywane są zadania z zakresu wdrażania zgodnego z prawem, rzetelnego, terminowego, e-administracji, rozwoju usług elektronicznej bezstronnego i kompetentnego rozpatrzenia spraw administracji, zapewnienia powszechnego dostępu do wszystkich obywateli, osób prawnych i osób fizycznych usług publicznych. Ponadto funkcja obejmuje sprawy zwracających się do każdej z właściwych tym sprawom mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków instytucji – zgodnie z odpowiednimi przepisami regionalnych. kompetencyjnymi. Funkcja ta obejmuje swoim zakresem Zakres funkcji wpisuje się w zakres celu nr 2 obszar państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji „Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa” oraz urzędów administracji publicznej oraz procedur celu nr 5 „Efektywne świadczenie usług publicznych”, administracyjnych, podziału administracyjnego państwa, określonych w strategii Sprawne Państwo 2020, jak a także obywatelstwa, ewidencji ludności. Koordynowana również celu nr 2 „Poprawa mechanizmów partycypacji jest polityka migracyjna państwa oraz wspieranie Polonii i społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne”, Polaków za granicą, w tym polskich instytucji kulturalnych określonego w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego i oświatowych za granicą. Funkcja obejmuje sprawy 2020. stosunków państwa z kościołami i związkami

Na realizację zadań w ramach funkcji 16 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 5,4 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Mon itor Polski – 37 – Poz. 503 Realizacja celu działań w ramach funkcji Sprawy Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną obywatelskie jest związana ze skutecznością w stosunku do liczby usług przyjętych do informatyzacji jest egzekwowania praw obywatelskich w kontaktach to stosunek liczby usług wspieranych elektronicznie z administracją publiczną i jakością obsługi obywateli. w systemie ePUAP do wszystkich usług świadczonych Wykorzystany miernik liczba skarg zasadnych w stosunku przez urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, do liczby skarg ogółem umożliwia monitorowanie starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. prawidłowości (zgodności z obowiązującymi przepisami) Odsetek usług realizowanych drogą elektroniczną zgodnie załatwiania skarg przez terenowe organy administracji z prognozą wzrośnie pomiędzy rokiem 2013 a 2016 publicznej. Stwierdzenie, że skarga jest uzasadniona dwukrotnie z 16% do 32%. Dwukrotny wzrost odsetka oznacza, że organ, którego (działania) skarga dotyczyła, usług administracji publicznej realizowanych drogą w sposób nieprawidłowy wykonywał swoje obowiązki, elektroniczną wpływa na zmniejszenie czasu tj. naruszył obowiązujące przepisy prawa. Prognozowane poświęconego przez obywateli na kontakt z urzędem oraz malejące wartości miernika świadczą o poprawie jakości zmniejszenie kosztów ponoszonych przez obywateli pracy terenowych organów administracji publicznej. i urzędy.

Funkcja 17 wpisuje się w obszar strategicznego koordynacją i wdrażaniem programów realizowanych w zarządzania polityką rozwoju, której celem jest efektywne ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania Finansowego EOG oraz Szwajcarsko-Polskiego celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w Programu Współpracy, innych programów i inicjatyw oraz horyzoncie długookresowym. Zarządzanie polityką zadania związane z realizacją projektów finansowanych rozwoju wiąże się m.in. z przygotowaniem szeregu w ramach tych programów. W ramach funkcji uwzględnia dokumentów strategicznych, jak: Krajowej Strategii się również zadania związane z przygotowaniem, Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Strategii Rozwoju zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów Polski Wschodniej do 2020 roku, Koncepcji nowej perspektywy finansowej UE dla lat 2014-2020. Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategii Zakres funkcji wpisuje się w cele i kierunki działań Rozwoju Kraju 2020. Ponadto w ramach funkcji 17 określone w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane są zadania związane z zarządzaniem, 2010-2020.

Na realizację zadań w ramach funkcji 17 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 7,6 mld zł.

* Podane wartości mierników nie uwzględniają programów perspektywy finansowej 2014-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i (**) Ministerstwa Finansów.

Nadrzędnym celem funkcji Sprawiedliwość jest form wykonywania tej kary), zwiększenie bezpieczeństwa zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do wykonywania kary pozbawienia wolności oraz sądu i rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie (bez skuteczności resocjalizacji osób skazanych na kary nieuzasadnionej zwłoki). W obszarze sądownictwa ograniczenia i pozbawienia wolności. W obszarze powszechnego planowane do realizacji działania mają wykonywania orzeczeń sądów wobec nieletnich zakłada służyć ułatwianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości, się poprawę warunków organizacyjno-technicznych podniesieniu sprawności wykonania orzeczeń sądowych, funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla zapewnieniu rzetelnego procesu, a także usprawnieniu nieletnich, a zasadniczymi efektami powinny być funkcjonowania sądów powszechnych i procesu zwiększenie skuteczności resocjalizacji i readaptacji sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Efektem społecznej oraz ograniczanie zjawiska recydywy wśród poprawnej realizacji ustawowych zadań więziennictwa wychowanków tych placówek. Szczególnym zadaniem oraz wdrożenia rozwiązań wynikających z dokumentów jest współdziałanie przy wdrożeniu Programu na Rzecz strategicznych ma być poprawa bezpieczeństwa państwa Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zakres funkcji wpisuje się i obywateli przez zapewnienie warunków dla w ramy celu nr 4 „Dobre prawo” oraz celu nr 6 nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności „Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura”, (z wykorzystaniem alternatywnych do izolacji więziennej określonych w strategii Sprawne Państwo 2020.

Na realizację zadań w ramach funkcji 18 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 37,7 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Pierwszy cel związany jest z fundamentalnym prawem aresztowanych i skazanych oraz resocjalizację obywatelskim – prawem do sądu gwarantowanym przez osadzonych, jak też wychowanków zakładów Konstytucję RP. Stan realizacji tego celu jest mierzony poprawczych i schronisk dla nieletnich. Podstawą dwoma miernikami jakościowymi. Odsetek obywateli naliczania miernika odsetek skazanych objętych pozytywnie oceniających pracę sądów, określany jest na oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jest udział podstawie cyklicznych badań opinii publicznej skazanych zatrudnionych, objętych nauczaniem, terapią i przeprowadzanych przez Centrum Badania Opinii programami resocjalizacyjnymi w ogólnej liczbie Społecznej. W roku 2013 jego prognozowana wartość to skazanych. Prognozowana wartość miernika w okresie 38%. W kolejnych latach zakłada się systematyczny dwuletnim powinna zmienić się o 0,8 p.p. z 46,0% w roku wzrost odsetka obywateli oceniających pozytywnie pracę 2013 do 46,8% w roku 2016. Miernik powrotność sądów do 41% w roku 2016. Prognoza miernika odsetek wychowanków zakładów poprawczych na drogę spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie przestępstwa w sposób bezpośredni mierzy skuteczność prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu resocjalizacji wychowanków zakładów dla nieletnich. sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, odnosi się do Poprawie stanu realizacji celu sprzyjać będzie spraw, w których zasądzono sumy pieniężne na mocy opuszczanie zakładów przez nieletnich, którzy objęci byli ustawy o skardze za naruszenie prawa strony do kursami kształcenia zawodowego. Istotne znaczenie rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym będzie miał również nowy system przygotowania prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w nieletnich do opuszczenia zakładu poprawczego. W postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. okresie 2013-2016 planowane jest zmniejszenie wartości Prognoza na kolejne lata zakłada systematyczną tego miernika o 1,5 p.p. do poziomu 55,5% w 2016 r. poprawę sytuacji w tym obszarze. Drugi cel odnosi się do zapewnienia bezpieczeństwa społecznego przez izolację osób tymczasowo

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa Zadania realizowane w tym obszarze dotyczą w transportowej jest również rozwój i poprawa szczególności modernizacji, budowy oraz utrzymania i bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportu kolejowego ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się i lotniczego. Prace modernizacyjne i nowe inwestycje sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga będą miały w dłuższej perspektywie istotny wpływ na morska i śródlądowa. Efektem działań jest poprawa poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie jej z Zakres funkcji wpisuje się w realizację celu głównego głównymi europejskimi korytarzami transportowymi, jak Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z również dostępności komunikacyjnej pomiędzy i perspektywą do 2030 roku), jakim jest „Zwiększenie wewnątrz poszczególnych regionów Polski. Sprawna dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie infrastruktura transportowa przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności warunków życia obywateli, równomiernego rozwoju sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, regionów kraju, a także podniesienia konkurencyjności zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu polskiej gospodarki przez ułatwienie warunków transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i działalności gospodarczej. Ważnym elementem polityki globalnym”.

Na realizację zadań w ramach funkcji 19 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 31,7 mld zł. Ponadto w rezerwie celowej zaplanowano dodatkowe środki z przeznaczeniem m.in. na realizację inwestycji kolejowych i drogowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zrównoważony międzygałęziowo rozwój transportu służących poprawie jakości i niezawodności wymaga odpowiedniej struktury nakładów na utrzymanie funkcjonowania transportu w Polsce. i rozwój poszczególnych rodzajów infrastruktury Działania realizowane w ramach miernika: Długość transportowej. Budżet finansuje m.in. bieżące przebudowanych linii kolejowych (w km toru) wiążą się utrzymanie sieci drogowej, remonty dróg i mostów, z modernizacją sieci kolejowej z dostosowaniem do budowę systemu zarządzania ruchem na autostradach i standardów AGC/AGTC, likwidacją ograniczeń prędkości drogach ekspresowych, wykupy gruntów pod drogi na liniach kolejowych, przywracaniem oraz krajowe. polepszaniem parametrów technicznych linii kolejowych, Miernik: Długość 1) wybudowanych dróg ekspresowych i a także zwiększaniem szybkości przejazdu na autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych (w km) zmodernizowanych odcinkach. Efekty działań na rzecz obrazuje postęp w budowie i przebudowie sieci dróg poprawy infrastruktury kolejowej wynikają krajowych, a w efekcie tempo realizacji ww. procesów z harmonogramu realizacji projektu Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015, który w styczniu 2013 roku był w konsultacjach ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych międzyresortowych. Przyszłe wartości mierników pokazuje skalę najgroźniejszych skutków wypadków w latach 2015 i 2016 dla tego celu będą znacznie drogowych, obrazuje stan zagrożeń w ruchu drogowym. wyższe po uwzględnieniu projektów z perspektywy Ponadto pozwala na ocenę tendencji zmian w tym finansowej UE 2014-2020. zakresie, umożliwia również ocenę skuteczności prowadzonych działań prewencyjnych i egzekucji Drugi cel dla funkcji 19 wskazuje na społeczne przepisów o ruchu drogowym. Planowane 17% konsekwencje wydatków na utrzymanie i budowę nowej zmniejszenie liczby ofiar do 2016 r. w zestawieniu infrastruktury transportowej. Rezultatem tych wydatków z rosnącym natężeniem ruchu drogowego wskazuje na powinna być poprawa stanu bezpieczeństwa umiarkowaną poprawę bezpieczeństwa ruchu ograniczająca liczbę ofiar śmiertelnych i rannych drogowego. wskutek wypadków. Odnotowana w danym roku liczba Funkcja 20. Zdrowie W ramach funkcji 20 finansuje się procedury Chorób Nowotworowych, finansowane są świadczenia wysokospecjalistyczne, finansowane są zadania zdrowotne udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia (w tym 7 osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu programów wieloletnich), wsparcie działań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, a także leczenie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. opieki zdrowotnej. Realizowana jest polityka lekowa, Zakres funkcji wpisuje się w cel szczegółowy nr 4 sprawowany jest nadzór nad Narodowym Funduszem „Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu Zdrowia oraz inspekcją sanitarną i farmaceutyczną. opieki zdrowotnej”, określony w projektowanej Strategii W ramach funkcji realizowane są m.in. programy Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. wieloletnie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej oraz Narodowy Program Zwalczania

Na realizację zadań w ramach funkcji 20 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 33,4 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia. Szczegółowo określony cel dla funkcji Zdrowie w mieszkańców jest prognozowana na stałym poziomie dla adekwatny sposób odzwierciedla zakres zaangażowania całego okresu 2013–2016 i wyniesie 388,5 świadczenia. środków budżetu państwa w tej dziedzinie. Stan Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki i produktów biobójczych wiąże się z zapewnieniem zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych rzeczowych (m.in. do ratujących życie jest mierzony precyzyjnie za pomocą leków i wyrobów medycznych). Jego prognozowana czterech specyficznych mierników. wartość zwiększy się w odniesieniu do 2013 r. o 2 155 Ilość jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) postępowań i wyniesie 57 190 postępowań w 2016 r. wydanej do lecznictwa wiąże się z zapewnieniem Czwarty miernik dotyczy niezawodności sprzętu dostępu do świadczeń zdrowotnych (odpowiednia ilość i personelu lotniczego pogotowia ratunkowego krwi w szpitalach). Wartość miernika w roku 2016 odzwierciedlanej liczbą godzin pozostawania powinna być wyższa o 3% niż w roku 2013. w gotowości w roku. Pomiędzy rokiem 2013 a 2016 Liczba wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych liczba ta zwiększy się o 400 do poziomu 76 000 godzin finansowanych z budżetu państwa na 1 mln rocznie.

W ramach tej funkcji realizowane są działania związane mechanizmów regulacji rynków rolnych, sprawy ze sprawami produkcji roślinnej i ochrony roślin przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej Realizowane są m.in. działania polegające na ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną racjonalnym gospodarowaniu żywymi zasobami wód oraz jakością środków spożywczych pochodzenia dążeniu do podniesienia konkurencyjności polskiego zwierzęcego, nadzoru nad obrotem produktami rybactwa i przetwórstwa rybnego. Zakres funkcji wpisuje leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w się w szczegółowy cel nr 2 „Poprawa warunków życia na weterynarii. Prowadzone są działania związane z obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, do przestrzennej” oraz cel nr 4 „Wzrost produktywności i których zalicza się m.in. dopłaty bezpośrednie dla konkurencyjności sektora rolno-spożywczego” ujęte w rolników oraz dofinansowanie przedsięwzięć w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i szczególności inwestycyjnych realizowanych w ramach Rybactwa na lata 2012-2020. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

Na realizację zadań w ramach funkcji 21 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 25,8 mld zł.

* W latach 2014-2016 przewiduje się, że wartości mierników będą się utrzymywać na poziomie stabilnym lub będą rosnąć. Będą one uzależnione od wyników prac nad kolejną perspektywą finansową UE na lata 2014-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla funkcji 21 pierwszy cel: Wspieranie Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %). konkurencyjności gospodarstw rolnych przez wspieranie W latach 2014-2016 wartość tego miernika uzależniona dochodów gospodarstw wiejskich jest mierzony za będzie od rozstrzygnięć dotyczących nowej perspektywy pomocą dwóch mierników. Pierwszym jest % finansowej UE. wykorzystania limitu środków na płatności bezpośrednie. Działania w zakresie polityki rolnej i rybackiej służące Zakłada się, że wykorzystanie limitu wydatków osiągnięciu zaplanowanych celów w dużej mierze z funduszy europejskich i współfinansowania krajowego realizowane są dzięki wsparciu środkami pochodzącymi w latach 2013-2016 będzie stabilne. z budżetu UE. Mierniki te będą odzwierciedlały dążenia Drugi miernik dotyczy % wykorzystania limitu środków do jak najpełniejszego i najbardziej efektywnego EFRROW na realizację programów rozwoju obszarów wykorzystania środków. wiejskich (narastająco w %). Wartość miernika w latach 2014-2016 uzależniona będzie od wyników prac nad nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020. Stan realizacji drugiego celu: Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego mierzony jest za pomocą miernika Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna Funkcja Planowanie strategiczne oraz obsługa się tu przede wszystkim działalność związaną administracyjna i techniczna obejmuje działania mające z zarządzaniem, koordynacją merytoryczną działalności charakter wspólny dla zadań realizowanych w zakresie oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym, jak całej części budżetowej lub danej jednostki realizującej również działania mające na celu zapewnienie poszczególne zadania, których nie udaje się przypisać do odpowiedniej obsługi administracyjnej i technicznej żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach dysponenta. pozostałych, wcześniej omówionych 21 funkcji. Zalicza

Na realizację zadań w ramach funkcji 22 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2013-2016 kwotę 12,8 mld zł. Ze względu na charakter funkcji nie prezentuje się mierników.