§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, i Nr 291, poz. 1707. Załącznik do uchwały nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. (poz. 292) Załącznik do uchwały nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. R A D A M I N I S T R Ó W W I E L O L E T N I P L A N F I N A N S O W Y P A Ń S T W A 2 0 1 2 – 2 0 1 5 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI: WSTĘP.........................................................................................................................................................................5 ROZDZIAŁ I CELE POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ PAŃSTWA.......................................................... 7 1.1. Strategia.................................................................................................................................... 7 1.2. Filary rozwoju i obszary strategiczne......................................................................................... 8 1.3. Wydatki rozwojowe i priorytety rozwojowe................................................................................. 9 ROZDZIAŁ II CELE POLITYKI FISKALNEJ PAŃSTWA......................................................................................... 11 2.1. Polityka fiskalna w latach 2012-2015....................................................................................... 11 2.2. Zmiany w systemie regulacyjnym i podatkowym w latach 2012-2015..................................... 12 2.3. Konsolidacja i reformy finansów publicznych w latach 2012-2015.......................................... 13 ROZDZIAŁ III SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA.............................................................................................. 14 ROZDZIAŁ IV BUDŻET PAŃSTWA W LATACH 2012-2015.................................................................................. 17 4.1. Prognoza dochodów budżetu państwa.................................................................................... 17 4.2. Wydatki budżetu państwa........................................................................................................ 18 4.3. Deficyt budżetu państwa.......................................................................................................... 19 ROZDZIAŁ V BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH 2012-2015..................................................... 21 ROZDZIAŁ VI PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA....................................................................... 23 ROZDZIAŁ VII SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH W LATACH 2012-2015..................................................... 24 ROZDZIAŁ VIII PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY................................................................................................ 26 ZAŁĄCZNIK WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA WEDŁUG FUNKCJI NA LATA 2012-2015.................................. 27 3 WSTĘP Gospodarka polska odnotowała w 2011 roku wysokie, jak Europa 2020, jak też tegorocznej edycji Krajowego na aktualne warunki europejskie tempo wzrostu Programu Reform. Główne priorytety polityki społecznogospodarczego 4,3%. Pozytywny wpływ na wzrost miał gospodarczej związane są z konsolidacją fiskalną, zarówno popyt krajowy (o skali wpływu 3,7 p.p.), jak i wzrostem aktywności zawodowej, poprawą warunków eksport netto (0,6 p.p.). Wkład spożycia prywatnego był prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększeniem zależny od tego z 2010 r., przy odnotowanym po raz poziomu innowacyjności gospodarki oraz prywatyzacją i pierwszy spadku spożycia publicznego, w związku z poprawą zarządzania aktywami Skarbu Państwa. konsolidacją finansów publicznych. Odnotowano znaczną Dobre wyniki gospodarcze oraz skuteczne działania poprawę inwestycji prywatnych w tym przedsiębiorstw, jak konsolidacyjne rządu w roku 2011 doprowadziły do też wysoką dynamikę nakładów publicznych na inwestycje radykalnej zmiany stanu równowagi finansów publicznych. infrastrukturalne. Poprawa aktywności gospodarczej, w tym Przyrastający do roku 2010 deficyt zmniejszył się i to wzrost inwestycji i dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw, rekordowo o 2,7 pkt. proc. do 5,1 % PKB. Spadek deficytu pozytywnie wpłynęły na wzrost popytu na pracę w 2011 r. sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 r. Liczba pracujących zwiększyła się o 170 tys. osób, tj. był przede wszystkim wynikiem spadku wydatków w relacji 1,1%. Jednocześnie w 2011 r. wzrosła liczba do PKB. Wzrost dochodów związany był ze zmianami bezrobotnych, a średnioroczna zharmonizowana stopa systemowymi i efektami koniunktury. Dostosowania po bezrobocia wyniosła 9,7% i pozostawała nadal taka sama stronie wydatkowej dotyczyły wydatków socjalnych i jak przeciętna stopa bezrobocia w UE. Prognoza na rok spożycia publicznego. Wyraźny spadek deficytu sektora 2012 zakłada ostrożnie, że wzrost gospodarczy w Polsce oznaczał również analogiczny spadek deficytu wyniesie 2,5%. Konserwatywne założenie wolniejszego niż strukturalnego. w ubiegłym roku tempa wzrostu związane jest z Kontynuacja spadkowego trendu deficytu umożliwi Polsce oczekiwaną stagnacją u naszych głównych partnerów w 2012 r., zgodnie z zaleceniami Rady UE zredukować handlowych. Kluczowe kryterium poprawnej polityki nadmierny deficyt w sposób wiarygodny i trwały. Celowi fiskalnej jakim jest stabilność finansów publicznych, temu służą działania naprawcze i stabilizacyjne związane pozostaje szczególnie istotne w warunkach kryzysu z prowadzoną w Polsce konsolidacją finansów zadłużeniowego niektórych państw strefy euro i wymaga publicznych. W 2011 r. skutecznie zadziałały mechanizmy prowadzenia polityki fiskalnej w oparciu o ostrożne zawarte w nowelizacji ustawy o finansach publicznych, prognozy makroekonomiczne. W kolejnych latach, wraz z które ograniczyły wzrost wydatków sektora rządowego i poprawą koniunktury w UE, można spodziewać się samorządowego. Ograniczyć się można do wskazania przyspieszenia tempa wzrostu PKB w Polsce. efektów wydatkowej reguły dyscyplinującej, odnoszącej Głównym celem polityki gospodarczej rządu w średnim się do wydatków dyskrecjonalnych i nowych wydatków okresie pozostaje stworzenie warunków do szybkiego i prawnie zdeterminowanych (tzw. sztywnych). zrównoważonego wzrostu przy zapewnieniu optymalnego Skuteczna konsolidacja fiskalna wzmacnia wiarygodność i tempa konsolidacji finansów publicznych. Działania fundamenty polskiej gospodarki. Pozwoliła również na zmierzające do realizacji tego celu zostały w tym uniknięcie ryzyka związanego z przekroczeniem przez dokumencie zaprezentowane przy zastosowaniu 22 funkcji dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego (55% państwa i odpowiednio ustrukturyzowanych celach dla PKB). Począwszy od roku 2012 relacja długu do PKB poszczególnych funkcji. Wybrane kierunki działań są będzie się zmniejszać, tak by w roku 2013 zejść poniżej spójne z priorytetami wyznaczonymi w unijnej strategii progu 50%, a w roku 2015 osiągnąć nieco ponad 47%. 5 ROZDZIAŁ I Cele polityki społeczno-gospodarczej państwa 1.1. Strategia Podstawowym aktem prawnym regulującym obecnie wszystkich polityk sektorowych, dziedzinowych zasady prowadzenia polityki rozwoju jest ustawa z dnia i regionalnych; 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki • wprowadzeniem programowania strategicznego rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). w perspektywie długo- i średniookresowej; Ustawa określa podmioty prowadzące tę politykę, tryb • zapewnieniem skutecznego finansowania polityki współpracy między nimi oraz podstawowe instrumenty za rozwoju. pomocą których polityka rozwoju jest realizowana. Ramy nowego porządku strategicznego stanowi – W oparciu o zapisy ustawy opracowano dokument pt. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (DSRK „Polska „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”1, 2030. Trzecia fala nowoczesności”) oraz Koncepcja przedstawiający model systemu zarządzania rozwojem, Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (por. rys. zmierzającego do zwiększenia skuteczności poniżej). W tak zdefiniowanych granicach mieścić się programowania i wdrażania polityki rozwoju oraz będzie Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 podniesienia jakości funkcjonowania instytucji (ŚSRK) stanowiąca najważniejszy dokument w publicznych oraz określono główne dokumenty perspektywie średniookresowej, określająca cele strategiczne, które zawarto w dokumencie pn. „Plan strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku skorelowane z uporządkowania strategii rozwoju”2. Wdrażane europejskim dokumentem programowym „Europa 2020”, rozwiązania charakteryzują się przede wszystkim: oraz 9 strategiami zintegrowanymi – wskazanymi w • integracją wymiaru społeczno-gospodarczego „Planie uporządkowania strategii rozwoju”. Ważnym i terytorialnego oraz zapewnieniem spójności elementem porządku planowania strategicznego w odniesieniu do dokumentu „Europa 2020” jest Krajowy 1 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. Program Reform, a także cyklicznie aktualizowane: 2 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 24 listopada 2009 r. Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz Program – reasumpcje decyzji z 10 marca 2010 r. i z 30 kwietnia 2011 r. Konwergencji. Rysunek: Nowy porządek strategiczny 2010 2020 2030 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Strategia Innowacyjności Krajowa Strategia Sprawne Państwo i Efektywności Rozwoju Regionalnego (MAiC) Gospodarki (MG) (MRR) Strategia Rozwoju Strategia Rozwoju Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Transportu Kapitału Społecznego (KPRM/MPiPS) (MTBiGM) (MKiDN) Bezpieczeństwo Strategia Zrównoważonego Strategia Rozwoju Systemu Energetyczne Rozwoju Wsi, Rolnictwa Bezpieczeństwa i Środowisko (MG/MŚ) i Rybactwa (MRiRW) Narodowego RP (PRM/MON) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2010 2020 2030 7 Moni tor Polski – 8 – Poz. 292 1.2. Filary rozwoju i obszary strategiczne Celem zaproponowanego w DSRK projektu jakości wymiaru sprawiedliwości. Rozwój gospodarczy cywilizacyjnego „Polska 2030. Trzecia fala oparty na wiedzy i innowacji oraz sprzyjający włączeniu nowoczesności” jest rozwój – mierzony poprawą jakości społecznemu i równoważeniu różnic wymaga jak życia Polaków (wzrostem PKB na mieszkańca w relacji najwyższego społecznego kapitału rozwoju i poziomu do UE i zwiększeniem spójności społecznej) dzięki zaufania. Dlatego istotnym zadaniem będzie zwiększanie stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich pozwala na modernizację kraju. Realizacja tego oraz informacyjnych, a także poprawa mechanizmów strategicznego celu rozwojowego będzie możliwa dzięki partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie trzem filarom zadaniowym: publiczne. Uzupełnieniem tych działań będzie rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego • Innowacyjności (modernizacji) i kreatywnego. • Terytorialnie zrównoważonego rozwoju (dyfuzji) • Efektywności Na podstawie rezultatów dotychczasowych prac nad nowymi dokumentami strategicznymi, w tym W ramach filara innowacyjności najważniejsze w szczególności DSRK, najważniejszymi obszarami znaczenie ma tworzenie nowych przewag rozwojowymi są: 1. Polska Cyfrowa, 2. Innowacyjność, konkurencyjnych w oparciu o wzmacnianie kapitału 3. Kapitał ludzki, 4. Bezpieczeństwo energetyczne intelektualnego (ludzkiego, społecznego, relacyjnego i i środowisko, 5. Rozwój regionalny, 6. Rozwój rolnictwa strukturalnego), a także podstaw szybkiego wzrostu po i wsi, 7. Transport, 8. Kapitał społeczny, 9. Sprawne etapie konsolidacji finansów publicznych, ograniczenia państwo, 10. Bezpieczeństwo narodowe3. deficytu budżetowego oraz zmniejszenia długu Obszarom strategicznym przyporządkowane zostały publicznego. Kluczowe jest uruchomienie silnego zintegrowane strategie rozwoju uszczegółowiające cele potencjału innowacyjnego, dzięki któremu zbudowana i kierunki interwencji państwa w tym obszarze: zostanie większa konkurencyjność nie tylko w 1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki gospodarce, ale także w innych obszarach życia (SIEG) – strategia dominująca dla obszaru społecznego, oparta na indywidualnej i zbiorowej Innowacyjność; kreatywności ludzi i rozwoju innowacyjnej, nowoczesnej 2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (SRKL) – przedsiębiorczości w Polsce. strategia dominująca dla obszaru Kapitał ludzki; Dla filara terytorialnie zrównoważonego rozwoju 3. Strategia bezpieczeństwo energetyczne (dyfuzji) kluczowe są działania ukierunkowane na i środowisko (BEIŚ) – strategia dominująca dla obszaru równoważenie rozwoju terytorialnego oraz wyrównywanie Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; szans w ramach polityki spójności społecznej, w celu 4. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. budowy potencjału konkurencyjności Polski i polskiej Regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR) – strategia gospodarki. dominująca dla obszaru Rozwój regionalny; W tym filarze działania do podjęcia w horyzoncie 5. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa czasowym Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i rybactwa (SZRWRiR) – strategia dominująca dla obejmują przede wszystkim wspomaganie wzrostu obszaru Rozwój rolnictwa i wsi; konkurencyjności regionów. Wsparciem rozwoju 6. Strategia rozwoju transportu (SRT) – strategia regionalnego będzie także zwiększenie dostępności dominująca dla obszaru Transport; obsługi transportowej dla ludności i gospodarki poprzez 7. Strategia rozwoju kapitału społecznego (SRKS) – kontynuację inwestycji infrastrukturalnych. strategia dominująca dla obszaru Kapitał społeczny; Filar efektywności, skupiony na zadaniach „sprawnego, 8. Strategia sprawne państwo (SSP) – strategia pomocnego państwa” jest istotnym dopełnieniem, obok dominująca dla obszaru Sprawne państwo; filaru terytorialnie zrównoważonego rozwoju i innowacyjności, warunków potrzebnych dla osiągania celu poprawy jakości życia. 3 Obszary strategiczne zostały wyróżnione na podstawie projektu DSRK oraz Planu uporządkowania strategii rozwoju. Najważniejsze działania rozwojowe w ramach filaru efektywności w perspektywie lat 2014 i 2015 obejmować będą w obszarze sprawnego państwa wykorzystanie istniejących rezerw w zakresie podniesienia efektywności działania instytucji państwowych w celu zwiększenia jakości i dostępności usług publicznych oraz podniesienia 8 8 9. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Dziesiątym obszarem strategicznym jest Polska Cyfrowa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SRSBN) – – jest to obszar, który ze względu na swój przekrojowy strategia dominująca dla obszaru Bezpieczeństwo charakter jest uwzględniony we wszystkich strategiach. narodowe. 1.3. Wydatki rozwojowe i priorytety rozwojowe Jednym z warunków realizacji projektu cywilizacyjnego w dokumentach strategicznych z wieloletnim „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” jest, przy planowaniem wydatków państwa na lata 2012-2015. równoczesnym zapewnieniu trwałej stabilności finansów Priorytety rozwojowe mają charakter wieloletni publicznych, przewidywana w DSRK i ŚSRK i realizowane są przez różne funkcje państwa konsekwentna realokacja wydatków publicznych na rzecz i wyodrębnione w ich ramach zadania. W tabeli dziedzin prorozwojowych. Do wydatków rozwojowych przedstawione zostały obszary strategiczne i priorytety zaliczono wydatki na następujące kategorie lub rozwojowe wraz z przyporządkowaniem dominujących podkategorie klasyfikacji COFOG: zdrowie, edukację i w ich realizacji funkcji Wieloletniego Planu Finansowego oświatę, badania podstawowe oraz badania i rozwój, Państwa 2012-2015. Ze względu na fakt, że część rolnictwo i leśnictwo (z wagą 22%), transport, z funkcji realizuje jednocześnie kilka priorytetów komunikację, gospodarkę ściekami (z wagą 80%), rozwojowych – ustanowienie bezpośrednich związków zmniejszanie zanieczyszczeń, dostarczanie wody (z pomiędzy polityką rozwoju, w tym opracowywanymi wagą 50%) oraz kulturę. zintegrowanymi strategiami rozwoju, a kierunkami Ponadto, w każdym z obszarów strategicznych określone wydatkowania środków publicznych możliwe jest przede zostały priorytety rozwojowe łączące cele zawarte wszystkim na poziomie zadań. Tabela. Obszary strategiczne, dominujące strategie zintegrowane i priorytety rozwojowe wraz z przyporządkowaniem dominujących w ich realizacji funkcji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

KAPITAŁ LUDZKI SRKL Poprawa spójności społecznej poprzez ukierunkowanie polityki społecznej na Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie ograniczenie deficytów i dysfunkcji oraz ich rodziny konsekwencji Funkcja 8. Kultura fizyczna Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Funkcja 20. Zdrowie Stworzenie warunków do zrównoważonego

Funkcja 12. Środowisko środowiska i poprawa jego stanu 9

Sprawna budowa i modernizacja infrastruktury transportowej stanowiącej element Funkcja 19. Infrastruktura transportowa zintegrowanego systemu w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym TRANSPORT SRT Zwiększenie dostępności obsługi transportowej Funkcja 19. Infrastruktura transportowa dla ludności i gospodarki Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu Funkcja 19. Infrastruktura transportowa Kształtowanie postaw sprzyjających Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka kooperacji, kreatywności oraz komunikacji

Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego, przy Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe jednoczesnym usprawnieniu procesów komunikacji społecznej Wzmocnienie systemu instytucjonalnego Funkcja 15. Polityka zagraniczna państwa Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zapewnienie wysokiej jakości i dostępności Funkcja 16. Sprawy obywatelskie usług publicznych SPRAWNE PAŃSTWO SSP Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publicznego publiczny Zwiększenie jakości i efektywności Funkcja 18. Sprawiedliwość funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości BEZPIECZEŃSTWO Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne Wzmacnianie potencjału bezpieczeństwa SRSBN i nienaruszalność granic NARODOWE narodowego Funkcja 15. Polityka zagraniczna 10 ROZDZIAŁ II Cele polityki fiskalnej państwa 2.1. Polityka fiskalna w latach 2012-2015 W obliczu kryzysu fiskalnego, jaki obecnie ma miejsce W długim okresie celem rządu pozostaje zapewnienie w Unii Europejskiej, gdy wycena rynkowa ryzyka stabilności finansów publicznych. Realizacja tych zadań niewypłacalności niektórych europejskich krajów wymaga redukcji nierównowagi strukturalnej, w tym znacząco wzrosła, odpowiedzialna i przewidywalna zadłużenia, a następnie utrwalenia osiągnięć polityka fiskalna stanowi jeden z głównych priorytetów konsolidacyjnych m.in. dalszego wzmocnienia ram państwa. Zrównoważone finanse publiczne sprzyjają instytucjonalnych prowadzenia polityki fiskalnej. długofalowemu wzrostowi gospodarczemu i są Zaimplementowane rozwiązania instytucjonalne będą kluczowym elementem stabilności makroekonomicznej. minimalizować ryzyko ponownego wystąpienia Z kolei wysoki deficyt finansów publicznych, poprzez nierównowagi finansów publicznych w Polsce. Kluczową negatywny wpływ na oszczędności krajowe, wzrost zmianą w stosunku do obecnych ram fiskalnych będzie premii za ryzyko kraju, a tym samym wyższy koszt położenie większego nacisku na zapewnienie trwałej kapitału oraz rosnące koszty obsługi coraz większego równowagi sektora instytucji rządowych długu publicznego, hamująco wpływa na akumulację i samorządowych poprzez wprowadzenie stabilizującej kapitału i w efekcie przyczynia się do obniżenia tempa reguły wydatkowej obejmującej cały sektor finansów wzrostu potencjalnego PKB. Dyscyplina finansów publicznych. Na ukończeniu są prace analityczne nad publicznych jest kluczowym elementem stabilności projektem takiej reguły oraz propozycjami działań makroekonomicznej, a tym samym wiarygodności służących usprawnieniu procesu tworzenia budżetu państwa, która ma szczególne znaczenie w okresie i sprawozdawczości, które warunkują efektywną obecnych zawirowań na rynkach finansowych implementację docelowej reguły wydatkowej. Obecnie i towarzyszącej im niepewności oraz ryzyka gwałtownych obowiązująca reguła dyscyplinująca (od 2011 r.) przepływów kapitału. Dlatego też ograniczenie ogranicza tempo wzrostu wydatków dyskrecjonalnych nierównowagi finansów publicznych stało się głównym i tzw. nowych wydatków sztywnych, które obejmą także priorytetem rządu na najbliższe lata. dotychczasowe wydatki sztywne, jeśli determinujący je Sytuacja fiskalna w Polsce w latach 2009-2010, gdzie akt prawny zostanie zmodyfikowany. Ewentualny projekt mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem deficytu ustawy pociągający za sobą wzrost ww. wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, wymusiła wymaga uwzględnienia go w ogólnej puli wydatków dokonanie konsolidacji fiskalnej o bezprecedensowej dyskrecjonalnych i nowych wydatków sztywnych, która skali, której efekty, w postaci wyraźnego obniżenia nie może rosnąć o więcej niż 1% realnie w skali roku. deficytu, widać już było w roku 2011. Celem rządu jest Wydatkowa reguła dyscyplinująca będzie obowiązywać zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji do momentu wydania przez Radę Ecofin decyzji rządowych i samorządowych w 2012 r., a następnie o uchyleniu procedury nadmiernego deficytu wobec kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie Polski. Następnie, po dokonaniu wymaganej skali średniookresowego celu budżetowego w 2015 r. Termin dostosowania fiskalnego, zostanie wprowadzona likwidacji nadmiernego deficytu, jak również skala już docelowa reguła wydatkowa, która będzie miała za wdrożonych i planowanych działań, stawiają Polskę zadanie zapewnić, że deficyt sektora w średnim okresie wśród liderów konsolidacji fiskalnej. Decydujące będzie się kształtować na poziomie ok. 1% PKB. znaczenie dla zrealizowania powyższych celów ma Wprowadzenie reguły i towarzyszących jej zmian sposób przeprowadzenia planowanej konsolidacji. w krajowych ramach fiskalnych pozwoli równocześnie Analizując doświadczenia innych krajów można wypełnić zobowiązania wynikające z dyrektywy zauważyć, że najkorzystniejszym scenariuszem jest stanowiącej element tzw. sześciopaku i określającej konsolidacja skupiona na stronie wydatkowej, której wymogi dla ram budżetowych członków UE. Dyrektywa skutki są najbardziej trwałe. Doświadczenia Rady w sprawie wymogów dla ram budżetowych określa, międzynarodowe znalazły odzwierciedlenie w działaniach że państwa członkowskie UE powinny dysponować rządu prowadzących do silnego ograniczenia wydatków silnymi numerycznymi regułami fiskalnymi. Takie reguły już w 2011 r. Tendencja ta będzie kontynuowana także powinny być wykorzystywane w corocznych ustawach w kolejnych latach, co najmniej do osiągnięcia budżetowych, jak też w wieloletniej perspektywie średniookresowego celu budżetowego. planowania budżetowego. Mają one przyczynić się do 11 utrzymywania w średnim okresie salda instytucji przygotowywanych zmian jest ograniczenie wpływu rządowych i samorządowych na poziomie nagłych zmian kursu walutowego oraz procesu średniookresowego celu budżetowego (MTO), który dla prefinansowania (zaciągania zobowiązań na Polski wynosi -1% PKB (liczony według ESA’95). finansowanie potrzeb pożyczkowych w kolejnym roku Wprowadzenie reguły i towarzyszących jej zmian budżetowym) na stosowanie mechanizmów w krajowych ramach fiskalnych pozwoli ponadto wypełnić przewidzianych w procedurach ostrożnościowych, wymogi Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu zwiększenie długu brutto i tym samym ryzyka w Unii Gospodarczej i Walutowej, który Polska, wraz z 24 przekroczenia progów ostrożnościowych. innymi państwami UE, podpisała na posiedzeniu Rady Modyfikacja procedur ostrożnościowych pozwoli Europejskiej w dniach 1-2 marca 2012 r. Ponadto, ograniczyć ryzyko nagłych zmian w polityce fiskalnej, dopełnieniem docelowej stabilizującej reguły wydatkowej, wywołanych czynnikami mającymi niewielki związek z będzie wprowadzenie prawnie wiążącego limitu dla fundamentami gospodarczymi, zwiększając tym samym deficytu podsektora samorządowego (na ukończeniu są stabilność makroekonomiczną. prace nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych w Realizacja powyżej zarysowanej polityki fiskalnej tym zakresie). doprowadzi do redukcji nierównowagi strukturalnej Dodatkowo w celu wzmocnienia stabilności finansów publicznych, w tym zadłużenia dzięki czemu i przewidywalności pozycji fiskalnej kraju, obecnie trwają zapewniona zostanie stabilność finansowa, a tym samym prace nad kolejną modyfikacją procedur wzmocnione zostaną fundamenty dla długofalowego ostrożnościowych i sanacyjnych w sytuacji przekroczenia wzrostu gospodarczego. przez PDP progu 50% lub 55% PKB. Celem 2.2. Zmiany w systemie regulacyjnym i podatkowym w latach 2012-2015 Racjonalizacja i zwiększenie przejrzystości systemu 8% na 23% dla odzieży i dodatków odzieżowych dla regulacyjnego (i podatkowego) jest jednym z istotnych niemowląt oraz obuwia dziecięcego. W 2013 roku elementów polityki fiskalnej wspierającej konsolidację zostaną wprowadzone również regulacje prawne finansów publicznych oraz zrównoważony wzrost umożliwiające stosowanie przez podatników podatku od gospodarczy. Zmiany prawa powinny też w większym towarów i usług faktur uproszczonych, uwzględniające stopniu zachęcać do aktywnego uczestnictwa w życiu zmiany dyrektywy Rady UE w sprawie wspólnego gospodarczym. Planowane jest przyjęcie specjalnej systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych przepisów dotyczących fakturowania. w gospodarce. Ograniczanie obciążeń administracyjnych W zakresie podatku akcyzowego w latach 2012–2015 i obowiązków informacyjnych związanych nastąpią stopniowe, coroczne podwyżki stawek podatku z prowadzeniem działalności gospodarczej pozwoli na akcyzowego na papierosy podyktowane koniecznością zmniejszenie kosztów ponoszonych przez osiągnięcia minimalnego poziomu opodatkowania przedsiębiorców i poprawę ich konkurencyjności. wymaganego w UE. Uzyskanie minimum zostało Planowane zmiany w prawie budowlanym powinny rozłożone w czasie dzięki wykorzystaniu uprawnienia do usprawnić przebieg procesów budowlanych. Rozwój zastosowania okresu przejściowego obowiązującego do e-administracji pozwoli usprawnić pracę administracji 2017 r. Od początku 2012 roku została wdrożona przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik regulacja dotycząca poboru podatku akcyzowego od informatycznych oraz udostępni i upowszechni różnego węgla, węgla brunatnego i koksu. Wcześniej zwolniony rodzaju publiczne zasoby cyfrowe, w tym zasoby z akcyzy węgiel i koks wykorzystywany do celów edukacyjne, kulturowe i naukowe. opałowych został opodatkowany z zastosowaniem W obszarze podatków pośrednich w okresie objętym maksymalnej skali zwolnień. WPFP będą obowiązywać unormowania o warunkowych Wzorem innych państw dysponujących istotnymi zmianach stawek podatku od towarów i usług, zasobami surowców mineralnych w kwietniu 2012 r. zabezpieczające finanse publiczne przed wprowadzono podatek od wydobycia niektórych kopalin przekroczeniem limitów zadłużenia. Zgodnie obciążający nadzwyczajne zyski w sektorze z prognozami relacja państwowego długu publicznego do wydobywczym miedzi i srebra. PKB nie przekroczy w latach 2012-2013 progu Nowe regulacje dotyczące podatków bezpośrednich ostrożnościowego 55%. Należy zatem przyjąć, że stawki ukierunkowane są na poszerzenie bazy podatkowej, VAT w 2014 r. ulegną obniżeniu z 23% na 22% oraz z doprecyzowanie niektórych przepisów podatnych na ich 8% na 7%. Od roku 2012 podwyższono stawkę VAT z skuteczne omijanie oraz bardziej optymalne 12 zaadresowanie ulg podatkowych. Od 31 marca 2012 r. podatkowych w roku 2014. W celu wsparcia rodzin obowiązują przepisy uniemożliwiające unikanie podatku o najniższych dochodach, a także posiadających troje od przychodów z odsetek od lokat przy wykorzystaniu i więcej dzieci zwiększone zostaną ulgi dla rodzin tzw. lokat jednodniowych. Projektowane na 2013 rok wielodzietnych, dla rodzin wychowujących 2 dzieci ulgi zmiany w podatku PIT polegają na wprowadzeniu pozostaną bez zmian, dla rodzin wychowujących 1 rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów dziecko ulga podatkowa pozostanie pod warunkiem uzyskania przychodów, który wyniesie ½ kwoty nieprzekraczania dochodu rocznego w wysokości stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali 85 tys. zł. Ponadto przewidywana jest likwidacja ulgi na podatkowej, tj. 42 764 zł. Wprowadzenie tego limitu wydatki związane z użytkowaniem sieci internet. zwiększy dochody sektora finansów publicznych już W perspektywie WPFP zakłada się objęcie podatkiem w 2013 r. Kolejne planowane zmiany PIT będą miały dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności skutek finansowy wraz z rozliczeniem zobowiązań rolniczej. 2.3. Konsolidacja i reformy finansów publicznych w latach 2012-2015 Kolejne zmiany w przepisach regulujących finanse 2012–2015, należy jednak pamiętać, że proces ten, publiczne służą bezpośrednio ograniczaniu rozmiarów podobnie jak inne reformy z obszaru finansów wydatków, jak też ich wyższej racjonalności publicznych, rozłożony będzie na wiele lat. Głównym i użyteczności w skali całego społeczeństwa. W 2012 celem nowych rozwiązań jest zapewnienie roku obowiązują specjalne zasady waloryzacji emerytur bezpieczeństwa systemu emerytalnego w świetle i rent, które mają pomóc w zmniejszeniu zróżnicowania aktualnych prognoz demograficznych oraz stabilności rozpiętości wypłacanych świadczeń. Zastosowana finansów publicznych, dzięki ograniczeniu narastania została jednorazowo waloryzacja kwotowa, korzystna dla długu publicznego. Od 2013 r. wiek przechodzenia na emerytów i rencistów pobierających niższe świadczenia. emeryturę kobiet i mężczyzn będzie stopniowo Powyższe rozwiązanie nie wywołuje skutków podwyższany i zrównany na poziomie 67 lat. Proces ten finansowych dla sektora. Natomiast poprawa wyniku zakończy się w 2040 r. Jednocześnie zaproponowano sektora finansów publicznych powinna nastąpić dzięki możliwość skorzystania z emerytury częściowej po podwyższeniu od 1 lutego 2012 r. stawki składki rentowej spełnieniu warunku kryterium wieku (62 lata dla kobiet płaconej przez pracodawców o 2 punkty procentowe. i 65 lat dla mężczyzn) oraz stażu ubezpieczeniowego (35 Od 1 lutego 2012 r. obowiązuje ustawa o składkach na lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn). Emerytura ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., która częściowa byłaby wypłacana do osiągnięcia oficjalnego stanowi realizację orzeczenia Trybunału wieku emerytalnego i ma stanowić 50% emerytury Konstytucyjnego. Rolnicy prowadzący gospodarstwa wyliczonej na dzień złożenia wniosku. Ponieważ rolne od 6 ha użytków rolnych w 2012 r. sami opłacają częściowe emerytury zmniejszają kapitał emerytalny, ich składkę na ubezpieczenie zdrowotne - za każdą osobę wypłata będzie powodować zmniejszenie wysokości podlegającą ubezpieczeniu 1 zł za każdy pełny hektar emerytury wyliczonej po osiągnięciu oficjalnego wieku przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. emerytalnego. Natomiast w przypadku gospodarstw poniżej 6 ha Przygotowany został przez rząd i przekazany do składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana przez parlamentu nowy model zabezpieczenia emerytalnego Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze dla służb mundurowych zakładający wydłużenie okresu środków budżetu państwa. W okresie objętym pracy niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych horyzontem WPFP zostaną wypracowane docelowe oraz określenie wieku uprawniającego do świadczenia przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne emerytalnego. rolników zastępujące to rozwiązanie przejściowe. Najpoważniejsza zmiana dotycząca reformy systemu emerytalnego będzie wprowadzona na początku okresu 13 ROZDZIAŁ III Sytuacja makroekonomiczna Produkt krajowy brutto (PKB) gospodarki UE, na którą aktywności zawodowej zwiększył się o 0,3 pkt. proc. do przypada ok. 80% polskiego eksportu, zwiększył się 56,1%), będący efektem większej aktywności osób w 2011 r. o 1,5%, wobec 2% w 2010 r. i był niższy od starszych (powyżej 54 lat). prognoz formułowanych przed rokiem. Wolniej rosły Wzrostowi zatrudnienia towarzyszyła ograniczona presja światowy handel i produkcja przemysłowa. Negatywny płacowa. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce wpływ na koniunkturę gospodarczą w tym okresie miały: narodowej wzrosło nominalnie o 5,4% w porównaniu do silny wzrost cen surowców naturalnych, katastrofy 2010 r., w tym w sektorze przedsiębiorstw o 5% (realnie naturalne w Azji oraz przede wszystkim trwający kryzys odpowiednio o 1,1% i 0,6%). Przełożyło się to na niską zadłużeniowy w strefie euro, który wpłynął na wzrost dynamikę dochodów do dyspozycji gospodarstw awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych. domowych, w związku z czym zanotowany w roku Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście rentowności ubiegłym 3,0% wzrost spożycia prywatnego odbywał się papierów skarbowych i wyższym koszcie finansowania kosztem spadku oszczędności. W 2011 r. zanotowano sektora bankowego, co doprowadziło do zaostrzenia także pierwszy w historii spadek spożycia publicznego. warunków kredytowych, zwłaszcza w krajach Było to efektem konsolidacji fiskalnej nakierowanej na europejskich. redukcję nadmiernego deficytu sektora instytucji Pomimo osłabienia aktywności gospodarczej na świecie, rządowych i samorządowych. wyniki polskiego eksportu, zwłaszcza pod koniec 2011 r., W roku ubiegłym średnioroczny wzrost cen towarów okazały się zaskakująco dobre. Przyczyniło się do tego i usług konsumpcyjnych wyniósł 4,3%, wyraźnie powyżej m.in. relatywnie duże osłabienie złotego w II połowie celu NBP, wynoszącego 2,5%. Główne przyczyny roku, które wpłynęło na poprawę konkurencyjności wzrostu cen wynikały z czynników zewnętrznych: cenowej polskich produktów. Zgodnie z danymi BIS, wysokich cen surowców na rynkach światowych między majem i grudniem ub.r. nastąpiła deprecjacja i – spowodowanego wzrostem globalnej awersji do realnego efektywnego kursu złotego o 13%, który ryzyka – osłabienia złotego. w ostatnim miesiącu 2011 r. osiągnął najsłabszy poziom Bieżące prognozy wskazują, że na przełomie 2011 od marca 2009 r. Wzrostowi sprzedaży zagranicznej i 2012 r. gospodarka Unii Europejskiej znalazła się w tzw. sprzyjał także niewielki spadek relatywnych technicznej recesji (ujemna dynamika kw/kw przez dwa jednostkowych kosztów pracy w przetwórstwie kwartały z rzędu). Stopniowej poprawy oczekuje się przemysłowym. Powyższe czynniki przyczyniły się do dopiero w II połowie br., jednak w skali całego 2012 r. wzrostu udziału polskiego eksportu w imporcie UE, co realny poziom PKB nie zmieni się w stosunku do 2011 r. pozwoliło ograniczyć negatywne skutki spowolnienia W kolejnym roku wzrost PKB UE ma przyspieszyć do gospodarczego i wymiany handlowej u naszych 1,2%, co jest poziomem wyraźnie niższym, niż średnio głównych partnerów. Realny wzrost eksportu wyniósł w latach poprzedzających globalny kryzys finansowy. 7,5% co, przy 5,8% wzroście importu, pozwoliło Realne tempo wzrostu gospodarki UE od 2013 r. ma zanotować dodatni wkład eksportu netto we wzrost PKB jednak stopniowo zwiększać się, by w horyzoncie i zmniejszyć skalę nierównowagi zewnętrznej. niniejszej prognozy osiągnąć poziom 1,8%. Zmiany Na wysokim poziomie przez cały ub.r. utrzymywała się importu UE, podstawowego indykatora popytu na polski dynamika aktywności inwestycyjnej. To efekt wysokich eksport, będą wynikać z oczekiwanych zmian ogólnej nakładów w sektorze instytucji rządowych aktywności gospodarczej. Oczekuje się jego silnego i samorządowych na inwestycje infrastrukturalne oraz spowolnienia w roku bieżącym, a następnie stopniowego poprawy inwestycji w sektorze prywatnym, zwłaszcza przyspieszania realnego tempa wzrostu tej kategorii przedsiębiorstw. W 2011 r., po dwóch latach spadku, ekonomicznej. nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 8,3% Okres prezentowanej prognozy pokrywa się z realizacją w porównaniu do 2010 r. Poprawa aktywności działań zaplanowanych w ramach przewidzianej gospodarczej, w tym wzrost inwestycji i dobre wyniki w Polsce konsolidacji fiskalnej. Należy spodziewać się finansowe przedsiębiorstw, pozytywnie wpłynęły na ograniczenia inwestycji publicznych, które w 2011 r. wzrost popytu na pracę, który w 2011 r. zwiększył się osiągnęły rekordowy poziom 5,8% PKB, będący o 1,1%. Nie pomogło to jednak w obniżeniu stopy równocześnie najwyższym w całej UE. Zmniejszenie bezrobocia, gdyż w tym samym okresie kontynuowany udziału inwestycji publicznych związane jest m. in. był wzrost aktywności zawodowej (współczynnik z wykorzystaniem w poprzednich latach znacznej części 14 środków unijnych, których Polska jest beneficjentem kosztów pracy polskich producentów. Będzie to również w ramach obecnej perspektywy finansowej czynnik wspierający wzrost inwestycji sektora – w konsekwencji na kolejne lata perspektywy tych prywatnego. Kontynuacja odbudowy udziału inwestycji środków zostało odpowiednio mniej. Planowane jest też prywatnych w PKB do poziomu powyżej 17% w 2015 r., utrzymanie nominalnego funduszu wynagrodzeń notowanego w latach 2007-2008, sprzyjać będzie podsektora centralnego na niezmienionym poziomie. wzrostowi zatrudnienia. Prognozuje się, że od 2013 r., Przeciętny wzrost wynagrodzeń w sektorze pomimo zakładanego wzrostu aktywności zawodowej, samorządowym będzie zbliżony do obserwowanego stopa bezrobocia zacznie się stopniowo zmniejszać do w sektorze rynkowym, a zgodnie z ustaleniami Rady 8,9% w 2015 r. Wraz z oczekiwaną poprawą sytuacji na Ministrów, w latach 2013-2015 wynagrodzenia rynku pracy i obniżającą się stopą bezrobocia, pracowników publicznych szkół wyższych mają prognozowane jest przyspieszenie realnego tempa zwiększyć się łącznie o 30%. Zakłada się również, że w wzrostu wynagrodzeń, co pozwoli na szybszy wzrost horyzoncie prognozy realny wzrost zużycia pośredniego spożycia prywatnego. W okresie prognozy realny wzrost finansowany ze źródeł krajowych wyniesie ok. 1% tej kategorii ekonomicznej powinien być zgodny rocznie. z szacowanym wzrostem dochodów i ustabilizować się Uwzględniając powyższe szacuje się, że w 2012 r. realne na poziomie nieznacznie powyżej 3%. tempo wzrostu PKB zwolni do 2,5%. Wśród czynników Kształtowanie się popytu finalnego, obok kursu wspierających wzrost gospodarczy w Polsce należy walutowego, będzie podstawową determinantą wzrostu wymienić utrzymującą się wysoką konkurencyjność importu w Polsce. W kolejnych latach, wraz polskich przedsiębiorstw względem partnerów z przyspieszeniem popytu, dynamika importu będzie się handlowych. Znajduje to odzwierciedlenie w ich dobrych zwiększać, co będzie ograniczać wkład we wzrost PKB wynikach finansowych i stanowi podstawę prognozy ze strony eksportu netto. Z drugiej strony, przyspieszeniu zakładającej kontynuację wzrostu udziału polskiej popytu towarzyszyć będzie dodatnia kontrybucja we produkcji na naszych rynkach eksportowych. Pozwala wzrost PKB ze strony zmiany zapasów, przy czym również oczekiwać, że rozpoczęty w 2011 r. wzrost kontrybucja ta najwyższa będzie w latach 2013-2014, udziału inwestycji sektora prywatnego w PKB będzie kiedy oczekiwane jest największe przyspieszenie popytu kontynuowany. Prognozuje się, że realne tempo wzrostu finalnego. eksportu w 2012 r. zwolni, jednak, podobnie jak w roku W przypadku inflacji prognozuje się, że CPI po wzroście ubiegłym, pozostanie wyższe niż realne tempo wzrostu do 4,3% w 2011 r. utrzyma się na wysokim poziomie importu. Pozwoli to utrzymać dodatnią kontrybucję również w 2012 r. Średnioroczny CPI w roku bieżącym eksportu netto we wzrost PKB. Utrzymująca się wysoka wyniesie 4,0%. Wysoki poziom tego wskaźnika związany stopa bezrobocia wraz z rosnącą podażą pracy (wskutek jest z jego silnym wzrostem pod koniec 2011 r. m.in. oczekiwanego wzrostu aktywności zawodowej) oraz wskutek wcześniejszej deprecjacji kursu złotego. planowanym zamrożeniem funduszu wynagrodzeń W kolejnych latach, przy założeniu stabilizacji cen na w większości jednostek podsektora rządowego rynkach surowcowych, presja inflacyjna będzie się i ubezpieczeń społecznych, będą znacząco ograniczać zmniejszać, a CPI będzie się zbliżać do celu inflacyjnego wzrost wynagrodzeń w skali całej gospodarki. Będzie to NBP. W 2014 r., wskutek obniżenia stawek VAT, z kolei poważną barierą dla wzrostu dochodów do wskaźnik ten może przejściowo spaść poniżej 2,5%, by dyspozycji gospodarstw domowych. Zakładając jednak w kolejnym roku powrócić do poziomu spójnego z celem dalszy spadek stopy oszczędności oraz uwzględniając inflacyjnym NBP. Oczekuje się, że w horyzoncie pozytywny wpływ na konsumpcję prywatną efektów prognozy tendencja aprecjacyjna złotego zostanie związanych z organizacją EURO 2012, można utrzymana. Sprzyjać temu powinny silne fundamenty oczekiwać, że realny wzrost konsumpcji prywatnej w roku polskiej gospodarki, w tym relatywnie niewielki deficyt bieżącym wyniesie 2,1%. rachunku bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych Wraz z poprawą sytuacji na polskich rynkach oraz spadek premii za ryzyko związany z ograniczeniem eksportowych oczekuje się, że realne tempo wzrostu nierównowagi finansów publicznych. Średnioroczna PKB w kraju będzie stopniowo przyspieszać, do 2,9% deprecjacja w 2012 r. jest natomiast wynikiem silnego w 2013 r. i odpowiednio do 3,2% i 3,8% w kolejnych osłabienia złotego pod koniec ubiegłego roku latach. i utrzymania się relatywnie słabego kursu na początku Realne tempo wzrostu eksportu, pomimo oczekiwanej roku bieżącego. aprecjacji złotego, pozostanie wyższe niż tempo wzrostu rynków eksportowych, co jest związane z utrzymująca się wysoką konkurencyjnością w obszarze jednostkowych 15

16 ROZDZIAŁ IV Budżet Państwa w latach 2012-2015 4.1. Prognoza dochodów budżetu państwa Na poziom dochodów w latach 2012 – 2015 największy nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł nadal będzie wpływ będzie miała sytuacja makroekonomiczna, a także korzystać z ww. preferencji podatkowej bez wprowadzone w poprzednich latach oraz planowane ograniczenia; dla podatników osiągających wyższe w przyszłości zmiany w systemie podatkowym. W latach przychody, ryczałtowe koszty wyniosą maksymalnie 2012 – 2015 przewiduje się stopniowe przyspieszenie 42.764 zł (podatnik nadal będzie miał prawo do tempa wzrostu gospodarczego. Według aktualnych odliczenia kosztów uzyskania przychodów prognoz tempo wzrostu PKB w ujęciu realnym wzrośnie w wysokości faktycznie poniesionych, o ile zostaną z 2,5% w 2012 r. do 3,8% w 2015 r. odpowiednio udokumentowane); zmiana ta będzie Najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa są miała pozytywny wpływ na dochody podatkowe wpływy z podatku VAT, które w kolejnych latach będą począwszy od 2013 r.; determinowane zmianami w sytuacji makroekonomicznej. − likwidację ulgi na użytkowanie sieci Internet; obecnie W tym kontekście, niekorzystny dla dochodów z VAT podatnicy mogą zmniejszyć podstawę będzie prognozowany po 2012 r. znaczący spadek opodatkowania o kwotę nieprzekraczającą 760 zł inwestycji publicznych. Spadek inwestycji publicznych rocznie; zmiana ta zacznie pozytywne oddziaływać będzie oznaczać odwrócenie dotychczasowej pozytywnej na dochody począwszy od 2014 r. (w wyniku tendencji, kiedy udział dóbr inwestycyjnych rozliczenia podatku PIT za 2013 r.); (opodatkowanych relatywnie wysokimi stawkami) − zmiany w zakresie ulgi na wychowywanie dzieci; w strukturze bazy podatkowej VAT rósł. Niemniej, o wiele Wprowadzenie zmian w zakresie ulgi na ważniejszym, a wręcz kluczowym dla wpływów z podatku wychowywanie dzieci przyniesie pozytywny, choć VAT i – szerzej – dla podatków pośrednich, będzie niewielki wzrost dochodów od 2014 r. (jako efekt kształtowanie się konsumpcji prywatnej. Ta z kolei rozliczenia podatku za 2013 r.). Dużo ważniejszym powinna rosnąć od 2013 r. zgodnie z prognozowanym efektem tej zmiany będzie jednak bardziej wzrostem dochodów do dyspozycji gospodarstw sprawiedliwe adresowanie pomocy państwa. domowych i ustabilizować się na poziomie nieznacznie W całym horyzoncie prognozy zakłada się brak zmian powyżej 3% w ujęciu realnym. w obowiązującej od 2009 r. dwustopniowej skali Spośród zmian systemowych wpływających na dochody podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych ze budżetu państwa po 2012 r., najważniejszą będzie stawkami podatkowymi w wysokości 18% i 32%, obniżenie, począwszy od 2014 r., stawek VAT: z jednym progiem podatkowym w wysokości 85.528 zł z obecnych 23% do 22% oraz z 8% do 7%. oraz kwotą zmniejszającą podatek w wysokości W zakresie podatku akcyzowego należy zaznaczyć, że 556,02 zł. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces do 2017 r. Polska zobowiązana jest osiągnąć minimalny, nieznacznego podwyższania efektywnego obciążenia określony regulacjami unijnymi, poziom obciążenia podatkiem PIT, którego beneficjentami są praktycznie podatkiem papierosów, co oznacza kontynuację, po w równych częściach budżet państwa i samorząd 2012 r., podwyżek stawki akcyzy na papierosy terytorialny. w kolejnych latach. Zgodnie z ustawą o podatku od wydobycia niektórych W horyzoncie prognozy przewiduje się coroczne kopalin, która weszła w życie 18 kwietnia 2012 r. budżet zwiększanie wpływów z podatku CIT. państwa będzie zasilany dodatkowymi wpływami z tego Z kolei w przypadku dochodów z podatków podatku. Od 2013 r. podatek będzie obowiązywał już bezpośrednich w projekcie nowelizacji ustawy o PIT przez pełny rok budżetowy, w związku z czym można (która powinna wejść w życie w 2013 r.) proponuje się: spodziewać się wyższych wpływów niż w 2012 r. − wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w zakresie Wśród innych czynników zwiększających dochody stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla budżetu państwa należy wymienić wpływy podatników osiągających przychody z praw z wprowadzenia systemu opłat za emisję CO 2 oraz autorskich, który wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej opłaty za prawo do dysponowania zasobami górną granicę pierwszego przedziału skali częstotliwości radiowych. Od 2013 r. na sytuację podatkowej, tj. 42.764 zł; oznacza to, że podatnik makroekonomiczną zacznie także wpływać stopniowe osiągający przychody z praw autorskich w wysokości podnoszenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, 17 które będzie pozytywnie oddziaływać na podaż pracy, a niewielki, to z czasem będzie narastać, a większa liczba tym samym na zatrudnienie, produkcję i wzrost pracujących Polaków będzie równocześnie oznaczać gospodarczy. Choć efekt ten będzie początkowo bardzo dodatkowe wpływy z dochodów podatkowych.

* Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowy Bank Polski dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku banku centralnego w 2012 r., nieujęte w budżecie państwa na 2012 r., prawdopodobnie wyniosą 8,2 mld zł. 4.2. Wydatki budżetu państwa Prognoza wydatków budżetu państwa na lata 2012-2015 i wydanie zaleceń dotyczących jego redukcji. Zgodnie opracowywana była przy konserwatywnych założeniach. z tymi zaleceniami, Polska powinna do 2012 r. W związku z niestabilną sytuacją ekonomiczną w Europie zredukować nadmierny deficyt do wartości poniżej 3% i na świecie zrewidowano m.in. prognozy wzrostu PKB w sposób wiarygodny i trwały. Należy równocześnie polskiego PKB. Tym samym, w celu zapewnienia podkreślić, że ograniczenie nominalnego salda tego racjonalnej ścieżki schodzenia z poziomu deficytu sektora tylko do wysokości 3% PKB może być sektora finansów publicznych, zmianom uległy również niewystarczające. Rada Ecofin zaleciła, aby redukcja prognozy dotyczące wydatków budżetu państwa. tego deficytu nastąpiła poprzez poprawę salda Obniżanie poziomu deficytu sektora finansów strukturalnego średniorocznie o przynajmniej 1% PKB, publicznych ma służyć stabilizacji gospodarczej począwszy od 2010 r. Równocześnie Rada podkreśliła i utrwalać warunki do wzrostu gospodarczego na potrzebę osiągnięcia przez Polskę średniookresowego poziomie pozwalającym na zmniejszenie przez Polskę celu budżetowego (MTO) po wyeliminowaniu dystansu do średniego PKB per capita dla całej Unii nadmiernego deficytu. Przewiduje się, że w 2012 r. Europejskiej. Niższy deficyt poprawia rating Polski, a to deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9% PKB. z kolei pozwala na tańsze finansowanie długu oraz Jednym z działań mających na celu ograniczenie deficytu pozytywnie wpływa na wzrost inwestycji zagranicznych, jest oszczędna konstrukcja finansów budżetu państwa po niezbędnych w sytuacji ograniczonego poziomu stronie wydatkowej. Racjonalne szacunki wydatków oszczędności krajowych. Należy pamiętać, że budżetu państwa mają kluczowe znaczenie dla poziomu konsekwencją przekroczenia przez deficyt sektora wydatków sektora finansów publicznych. Zatem instytucji rządowych i samorządowych jeszcze w 2008 r. szczególnie istotne jest ścisłe przestrzeganie wartości referencyjnej 3% PKB było podjęcie przez Radę tymczasowej reguły wydatkowej, wprowadzającej Ecofin decyzji o istnieniu w Polsce nadmiernego deficytu mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. 18 Reguła ta została ujęta w ramy prawne w 2011 r. W latach 2012-2015 na realizację programów nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o finansach wieloletnich planuje się przeznaczyć ogółem kwotę ok. publicznych oraz niektórych innych ustaw. Polega ona na 30,0 mld zł. W latach 2012-2015 na realizację redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc programów finansowanych z udziałem środków UE oraz niewynikających z istniejących ustaw regulujących otrzymywanych od państw członkowskich EFTA planuje wydatki publiczne oraz nowych wydatków prawnie się przeznaczyć ogółem – poza wydatkami ujętymi w zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatków nie powinien budżecie środków europejskich – kwotę ok. 40,1 mld zł. przekraczać 1% w ujęciu realnym. Stosowanie reguły ma W latach 2012-2015 wydatki budżetu państwa będą zapewnić elastyczność w przypadku wystąpienia kształtowane głównie przez kwoty wydatków prawnie wstrząsów makroekonomicznych, pozwalając na zdeterminowanych. Środki przeznaczone na prowadzenie antycyklicznej polityki fiskalnej. Ponadto, finansowanie wydatków lub zadań, w wysokościach dzięki stosowaniu reguły następować będzie stopniowe określonych w odrębnych ustawach – art. 104 ust. 3 pkt 9 ograniczenie wielkości sektora publicznego ustawy o finansach publicznych – będą stanowiły w tym w gospodarce. Podjęte działania przyczynią się zatem do okresie ok. 75% ogółu wydatków budżetu państwa. wprowadzenia większej dyscypliny w gospodarowaniu Największy wpływ na ich poziom mają m.in. dotacje do środkami publicznymi, a tym samym do racjonalnego FUS oraz FER (który jest obsługiwany przez KRUS), planowania i wykorzystania, a w konsekwencji wydatki na obronę narodową, subwencje dla jednostek ograniczenia nadmiernego wzrostu wydatków oraz samorządu terytorialnego oraz koszty obsługi długu zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego publicznego. W roku 2012 dotacje do FUS oraz KRUS w Polsce. Reguła wydatkowa odnosi się do wydatków (art. 104. ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) elastycznych, które stanowią ok. 25% wszystkich wyniosą 55,2 mld zł, zaś w latach 2013-2015 łącznie wydatków budżetu państwa. W celu przyspieszenia przewiduje się 175,1 mld zł. procesu uzdrawiania finansów publicznych, konieczne Należy podkreślić, że na lata 2012-2015 planowane jest wydaje się rozszerzenie zakresu stosowania reguły stopniowe zmniejszanie udziału wydatków budżetu wydatkowej, tak aby obejmowała jak największą część państwa w PKB, tak aby w 2015 r. ich udział w PKB wydatków publicznych. W związku z tym prowadzone są spadł do 18,5% (z ok. 20,4% w 2012 r.) prace nad uelastycznieniem wydatków sztywnych, Prognozę wydatków budżetu państwa na lata 2012-2015 jednakże wymaga to zmian wielu ustaw, które przedstawia tabela zamieszczona poniżej. determinują ich wzrost.

* Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2012 ** Dynamika roku 2012 porównuje wydatki z ustawy budżetowej na rok 2012 do wstępnego wykonania wydatków budżetu państwa w roku 2011. 4.3. Deficyt budżetu państwa

19

Maksymalny limit deficytu budżetu państwa stanowi wykonanie deficytu budżetu państwa jest zazwyczaj kluczową kategorię w planowaniu budżetowym ze niższe od wielkości planowanych w ustawie budżetowej, względu na art. 105 ust. 2 ustawy o finansach które stanowią maksymalny limit. W związku z tym publicznych, zgodnie z którym w projekcie ustawy zarówno deficyt budżetu państwa jak i deficyt sektora budżetowej na dany rok, poziom deficytu nie może być finansów publicznych przedstawione w powyższej tabeli większy niż poziom deficytu ustalony na ten rok zostały określone przy konserwatywnych założeniach. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W praktyce 20 ROZDZIAŁ V Budżet środków europejskich w latach 2012-2015 Budżet środków europejskich, obejmuje refundacje NSS ma na celu stworzenie warunków dla wzrostu wydatków przeznaczonych na realizację programów konkurencyjności gospodarki polskiej, opartej na wiedzy finansowanych z udziałem środków europejskich i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia (tj. w ramach Narodowej Strategii Spójności, i wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej Europejskiego Funduszu Rybackiego, niepodlegających i przestrzennej. zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa Szczegółowe cele NSS są następujące: członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym – poprawa jakości funkcjonowania instytucji Handlu (EFTA) oraz na realizację Wspólnej Polityki publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, Rolnej), z wyłączeniem środków przeznaczonych na – poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie realizację projektów pomocy technicznej. spójności społecznej, Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia – budowa i modernizacja infrastruktury technicznej 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletni i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu Plan Finansowy Państwa określa prognozy dochodów konkurencyjności Polski, i wydatków budżetu środków europejskich oraz prognozę – podniesienie konkurencyjności i innowacyjności wyniku budżetu środków europejskich. przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego Łącznie na lata 2012-2015 zaplanowane zostały dochody wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, budżetu środków europejskich w wysokości 265,5 mld zł. – wzrost konkurencyjności polskich regionów Dochody będą uzyskane w ramach Narodowej Strategii i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, Spójności 2007-2013, Programu Operacyjnego gospodarczej i przestrzennej, Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa – wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009- Narodowa Strategia Spójności obejmuje następujące 2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Programy Operacyjne: Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014, Szwajcarsko- 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Wspólnej Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej, działania Polityki Rolnej. Programu Operacyjnego IŚ mieszczą się przede Jednocześnie na lata 2012-2015 zaplanowano łącznie wszystkim w funkcji 19 (Infrastruktura transportowa), wydatki budżetu środków europejskich w wysokości 12 (Środowisko) oraz częściowo 17 (Kształtowanie 264,5 mld zł. Wydatki budżetu środków europejskich rozwoju regionalnego kraju). będą realizowane w ramach Narodowej Strategii 2. Regionalne Programy Operacyjne Spójności 2007-2013, Programu Operacyjnego Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa regionalnych PO mieszczą się przede wszystkim i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, w funkcji 17 (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju). Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009- 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej olbrzymia Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014, Szwajcarsko- większość wydatków PO KL mieści się w funkcjach: 17 Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Wspólnej (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju), 14 (Rynek Polityki Rolnej, w ramach której zaplanowano 80,3 mld zł. pracy), 13 (Zabezpieczenie społeczne i wspieranie Wynik budżetu środków europejskich odpowiednio rodziny) oraz 3 (Edukacja, wychowanie i opieka). w latach 2012-2015, na koniec okresu, oszacowano 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka łącznie na: 1,0 mld zł. Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej działania PO Narodowa Strategia Spójności (NSS) określa IG dotyczą głównie funkcji 6 (Polityka gospodarcza kraju) strategiczne priorytety i obszary wykorzystania funduszy oraz 10 (Nauka polska). unijnych oraz systemy wdrażania Europejskiego 5. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Według zadaniowej klasyfikacji budżetowej wydatki PO Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz RPWS mieścić się będą przede wszystkim w funkcji Funduszu Spójności, w ramach budżetu Wspólnoty na 17 (Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju) oraz lata 2007-2013. 19 (Infrastruktura transportowa). 21

22 ROZDZIAŁ VI Przychody i rozchody budżetu państwa

* wg ustawy budżetowej na 2012 r. Przyjęte poziomy deficytu oraz potrzeb pożyczkowych finansowania. Podobne znaczenie będzie miała emisja netto budżetu państwa zostały przedstawione w tabeli. bonów skarbowych, których udział w zadłużeniu powinien Do potrzeb pożyczkowych netto finansowanych nowo ulegać ograniczeniu. Przychody na rynkach zaciąganym długiem, poza deficytem budżetu państwa, zagranicznych będą pochodzić przede wszystkim ze który jest ich głównym składnikiem, należą przede sprzedaży obligacji na rynkach międzynarodowych oraz wszystkim: wynik budżetu środków europejskich, z kredytów zaciąganych w międzynarodowych refundacja z tytułu ubytku składki przekazywanej do instytucjach finansowych (głównie w Europejskim Banku OFE, udzielane pożyczki oraz saldo zarządzania Inwestycyjnym oraz Banku Światowym). środkami w ramach sektora finansów publicznych Struktura finansowania potrzeb pożyczkowych będzie (konsolidacja). wynikała z realizacji celu strategii zarządzania długiem, tj. W kierunku pomniejszenia potrzeb pożyczkowych netto minimalizacji kosztów obsługi długu w długim okresie oddziałują wpływy do budżetu z prywatyzacji majątku przy przyjętych ograniczeniach na ryzyko oraz bieżącej Skarbu Państwa. Saldo środków w ramach zarządzania sytuacji rynkowej i budżetowej. płynnością jednostek sektora finansów publicznych Poziom zakładanych przychodów oraz rozchodów (konsolidacja) może zwiększać lub zmniejszać potrzeby budżetu państwa jest wynikiem operacji pozyskiwania netto w zależności od sytuacji finansowej jednostek. środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu Źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych będą oraz operacji zarządzania długiem. Źródłem przychodów przychody na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. jest przede wszystkim emisja długu oraz wpływy Przychody na rynku krajowym będą pochodzić z emisji z prywatyzacji. Poziom rozchodów wynika głównie bonów i obligacji skarbowych. Dominująca część z wielkości istniejącego i prognozowanego do wykupu pozyskiwanych w ten sposób środków będzie pochodzić długu w poszczególnych latach oraz założonych potrzeb ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych. Sprzedaż pożyczkowych netto innych niż deficyt budżetu państwa pozostałych rodzajów obligacji (zmiennoprocentowych i wynik budżetu środków europejskich. i indeksowanych) stanowić będzie uzupełniające źródło

** podlegające limitowi (zgodnie z ustawą o finansach publicznych limit rozchodów nie uwzględnia kwot wynikających z operacji zaciągania i spłaty zobowiązań w tym samym roku budżetowym) *** wielkości z ustawy budżetowej na 2012 r. 23 ROZDZIAŁ VII Sektor finansów publicznych w latach 2012-2015 Celem rządu jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu wynikających z obowiązujących przepisów lub sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r., powodujących zwiększenie wydatków, które nie są objęte a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej tzw. tymczasową regułą wydatkową, w stosunku do i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego obowiązującego stanu prawnego. w 2015 r. W związku z powyższym kontynuowane będą Zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych zmiany systemowe przyczyniające się nie tylko do w zasadniczym stopniu wynikać będzie z działań już ograniczenia nierównowagi fiskalnej, ale także do podjętych i planowanych przez rząd, w szczególności zwiększenia efektywności i poprawy struktury wydatków będzie odbywało się poprzez zmniejszenie wydatków, publicznych. a nie zwiększenie dochodów. Pozytywny wpływ na finanse publiczne będą miały także Czynnikami wpływającymi na poziom i strukturę działania nakierowane na wzmocnienie dyscypliny wydatków oprócz wspomnianych wyżej elementów finansów publicznych. Istotnym instrumentem dotyczących utrzymania dyscypliny wydatkowej będą wspierającym racjonalność i efektywność wydatków także wprowadzone zmiany systemowe, w tym publicznych będzie wprowadzona ustawą o finansach zastosowanie (przynajmniej do 2013 r. – terminu, publicznych (z 2009 r.) nowa instytucja obejmująca w którym powinna nastąpić abrogacja procedury wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, jaką nadmiernego deficytu wobec Polski) reguły jest kontrola zarządcza, czyli ogół działań dyscyplinującej w stosunku do części sektora, która podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań pozostaje pod bezpośrednią kontrolą rządu oraz w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny przyjęcie założenia, że oszczędności w podsektorze i terminowy. samorządowym w latach 2012-2013 nie będą Ponadto proces konsolidacji będzie wspierany także dokonywane w zakresie spożycia, w tym kosztów pracy, przez nowe rozwiązania prawne wprowadzone lecz poprzez ograniczenie wydatków inwestycyjnych. nowelizacją ustawy o finansach publicznych (2010 r.) Oszczędności te są m.in. wynikiem obowiązujących zwiększające samodyscyplinę fiskalną autorów regulacji prawnych (ustawa o finansach publicznych), rządowych projektów ustaw generujących skutki zgodnie z którymi w 2014 r. zmienią się zasady finansowe. W projektach ustaw przyjmowanych przez zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu Radę Ministrów, których skutkiem finansowym może być terytorialnego, „wymagające” w okresie przejściowym (tj. zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów do 2013 r.) znacznej poprawy sytuacji finansowej wielu z publicznych, w stosunku do wielkości wynikających tych jednostek. z obowiązujących przepisów, należy określić: Ponadto przyjęto, że nominalny fundusz wynagrodzeń − limit tych wydatków, wyrażony kwotowo, podsektora rządowego i ubezpieczeń społecznych w horyzoncie dziesięcioletnim, w 2012 r. nie zmieni się (z wyjątkiem części służb − mechanizmy korygujące, mające zastosowanie mundurowych), a przeciętne wynagrodzenie w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia w podsektorze samorządowym będzie rosło w tempie przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu zbliżonym do wzrostu wynagrodzeń w sektorze wydatków, rynkowym. W kolejnych latach wspomniane ograniczenia − właściwy organ, który monitoruje wykorzystanie zostaną utrzymane w podsektorze rządowym, z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych limitu wydatków na wykonywanie zadania publicznego szkół wyższych, które – zgodnie z ustaleniami Rady przez jednostki sektora finansów publicznych oraz Ministrów – mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14% odpowiada za wdrożenie mechanizmów korygujących. rocznie, by w latach 2013-15 zwiększyć się łącznie Wymóg ten będzie obowiązywał także w okresie, gdy o 30%. Polska nie będzie podlegać procedurze nadmiernego Dodatkowo, na poprawę sytuacji fiskalnej w horyzoncie deficytu. prognozy wpływ będzie miało ograniczenie możliwości Dodatkowo w okresie do czasu uchylenia wobec Polski przechodzenia na wcześniejsze emerytury (tzw. reforma procedury nadmiernego deficytu Rada Ministrów nie emerytur pomostowych). może przyjmować projektów ustaw określających Wzrost dochodów sektora będzie wynikiem zarówno zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym rosnących wpływów z podatków (w wyniku zmian może być zmniejszenie dochodów jednostek sektora systemowych i wzrostu gospodarczego), które zostały finansów publicznych w stosunku do wielkości omówione w rozdziale poświęconym dochodom budżetu 24 państwa, jak również rosnącego strumienia składek na pełnej realizacji deficytu budżetu państwa w tym okresie. ubezpieczenia społeczne, do czego będzie przyczyniać W praktyce wykonanie deficytu budżetu państwa jest się poprawiająca się sytuacja na rynku pracy. jednak regularnie niższe niż maksymalny, dopuszczony Na ścieżkę deficytu sektora finansów publicznych ustawą budżetową limit. W rezultacie, wielkości oddziałuje także wynik tzw. budżetu środków przedstawione w poniższej tabeli należy traktować jako europejskich, który został omówiony w rozdziale bardzo konserwatywne, a nie jako odzwierciedlające V Budżet środków europejskich w latach 2012-2015. najbardziej prawdopodobny poziom deficytu sektora Poniższa tabela prezentuje poziomy deficytu sektora finansów publicznych, który jest niższy. finansów publicznych w latach 2012-2015, przy założeniu

* Poziom deficytu sektora finansów publicznych zgodny z obowiązującą ustawą budżetową na rok 2012 25 ROZDZIAŁ VIII Państwowy dług publiczny W horyzoncie WPFP realizowana będzie Strategia finansów publicznych będzie ukierunkowane na zarządzania długiem sektora finansów publicznych realizację celu Strategii, jakim jest minimalizacja kosztów w latach 2012-2015 oraz, po przyjęciu przez Radę obsługi długu przy przyjętych ograniczeniach związanych Ministrów wraz z projektem ustawy budżetowej na rok z ryzykiem. 2013, Strategia zarządzania długiem sektora finansów W tabeli przedstawiony został poziom państwowego publicznych w latach 2013-2016. Zarządzanie długiem długu publicznego oraz jego relacji do PKB na koniec Skarbu Państwa oraz oddziaływanie na dług sektora 2011 r. oraz prognozy tych wielkości w latach 2012-2015.

Przedstawione prognozy są zgodne z założeniami W latach 2012-2015 relacja państwowego długu makroekonomicznymi i fiskalnymi przyjętymi do publicznego do PKB będzie malała. Zgodnie Programu Konwergencji – Aktualizacji 2012 z założeniami w 2012 r. wyniesie ona 50,5%, a do i odzwierciedlają najbardziej prawdopodobny poziom 2015 r. spadnie do 47,2%. Od 2013 r. będzie długu publicznego. utrzymywała się poniżej pierwszego progu Według aktualnie posiadanych danych wartość ostrożnościowego przewidzianego w ustawie o finansach państwowego długu publicznego na koniec 2011 r. publicznych. wyniosła 815,3 mld zł, a jego relacja do PKB wyniosła Zmiany relacji długu do PKB w latach 2012-2015 będą 53,5%. Oznacza to, że w 2011 r. relacja długu do PKB przede wszystkim konsekwencją kształtowania się przekraczała próg 50%, ale ukształtowała się poniżej potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, tempa wzrostu progu 55%. PKB oraz kursu złotego w stosunku do innych walut, W 2011 r. na spadek poziomu potrzeb pożyczkowych w tym zwłaszcza do euro. Oprócz ograniczania deficytu, i przez to niższy przyrost państwowego długu istotnym uwarunkowaniem zmniejszającym potrzeby publicznego miały wpływ dwie zmiany systemowe: pożyczkowe budżetu państwa będzie poprawa salda − zmiana polegająca na wprowadzeniu obowiązku budżetu środków europejskich, które w latach 2013-2014 lokat wolnych środków wskazanych jednostek sektora będzie odnotowywać nawet kasową nadwyżkę. Do finansów publicznych szczebla centralnego na rachunku obniżenia potrzeb pożyczkowych przyczyniać się będą Ministra Finansów. Zmiana ta umożliwiła wykorzystanie również przychody z prywatyzacji, choć oczekuje się, że płynnych środków finansowych sektora finansów ich skala w kolejnych latach będzie maleć. publicznych do obniżenia potrzeb pożyczkowych budżetu Zakłada się, że w 2012 r. państwowy dług publiczny państwa a tym samym zmniejszyła różnicę między w ujęciu nominalnym obniży się nieznacznie wartością długu publicznego brutto i netto w kolejnych tj. o 1,1 mld zł (głównie efekt aprecjacji złotego), latach o ponad 20 mld zł, a w kolejnych trzech latach wzrośnie odpowiednio o 18,8 − zmniejszenie części składki emerytalnej mld zł, 18,4 mld zł i 45,0 mld zł. przekazywanej do OFE (od maja 2011 r.), co w istotny Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą większość sposób ograniczyło transfery do FUS z tytułu ubytku państwowego długu publicznego będzie stanowić dług składki przekazywanej do OFE. Zmiana ta ma wpływ na Skarbu Państwa (średnio w latach 2012-2015 około obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 90%). Po dynamicznym przyroście długu sektora w kolejnych latach. samorządowego w latach 2009-2011, przewidywane jest Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zmniejszenie tempa tego przyrostu spowodowane m.in. przekroczenie progu 50% w 2011 r. oznacza wejściem w życie mechanizmów przewidzianych konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2013 r. w ustawie o finansach publicznych. relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż założona w budżecie na 2012 r. 26 Załącznik Wydatki budżetu państwa według funkcji na lata 2012-2015 Przedstawiony poziom wydatków w poszczególnych Kwoty wydatków zostaną kolejny raz zmodyfikowane funkcjach i określone cele stanowią aktualizację w następnej aktualizacji Wieloletniego Planu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011- Finansowego Państwa. Podobnie może nastąpić zmiana 2014 przyjętego 5 kwietnia 2011 roku, sporządzoną powiązań z celami i miernikami rezultatów, a także w oparciu o ustawę budżetową na rok 2012 z dnia efektami ustanowionymi przez nowe dokumenty 2 marca 2012 r., uzupełnioną o prognozy na rok 2015. programowe.

Funkcja 1 obejmuje obszar państwa odpowiedzialny za polegają na obsłudze merytorycznej, prawnej, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów organizacyjnej, finansowej, technicznej i kancelaryjnowładzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. biurowej organów władzy państwowej i urzędów W ramach tej funkcji realizowane są zadania centralnych. Działalność dysponentów, w ramach tej zmierzające do wypełnienia najistotniejszych zapisów funkcji, obejmuje również sprawowanie nadzoru nad zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, systemem zamówień publicznych i kontrolę realizacji określających podstawowe zasady demokratycznego zadań przez podległe jednostki. ustroju. Zadania realizowane w ramach funkcji 1

Wydatki realizowane w ramach funkcji 1 Zarządzanie rządowej (art. 104 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach państwem stanowią wydatki stałe związane publicznych). Wydatki te wyniosą w latach 2012-2015 z utrzymaniem i funkcjonowaniem organów władzy łącznie 5,44 mld zł. publicznej oraz wykonywaniem zadań administracji Ze względu na charakter funkcji nie prezentuje się mierników.

W ramach funkcji Bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, i porządek publiczny zgrupowane są działania służb porządku prawnego i majątku narodowego, jak również państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania ochrona przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami przestępczości, w tym gospodarczej, zagrożenia klęsk żywiołowych. terrorystycznego, zapobiegania i łagodzenia skutków Zakres omawianej funkcji wpisuje się w priorytet katastrof naturalnych oraz spowodowanych rozwojowy Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa działalnością człowieka. Celem działań realizowanych publicznego określony w projektowanej Strategii w ramach funkcji 2 jest utrzymanie zdolności Sprawne Państwo (obszar strategiczny Sprawne i odpowiednie do zaistniałej sytuacji reagowanie Państwo). w przypadku wystąpienia zagrożeń dotyczących

Na realizację zadań w ramach funkcji 2 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 59,50 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników. 27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Realizacja prezentowanego celu wymagać będzie zmniejsza, o blisko 55 sekund, czyli do poziomu 8 minut podjęcia szeregu kierunków interwencji, m.in. poprawy i 8 sekund. sprawności, wizerunku i zaufania do instytucji i służb Wartość proponowanego na poziomie funkcji miernika porządku publicznego, organizowania działań na rzecz pn. Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym, zintegrowanego zarządzania granicą (%) oparta jest na zapewnienia bezpieczeństwa granicy UE/Schengen, pomiarze czteropoziomowego zintegrowanego systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępstw i zagrożeń zarządzania bezpieczeństwem granicy zewnętrznej UE, związanych z bezpieczeństwem powszechnym oraz obejmującego komplementarne strefy ochrony granicy: doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania ochrona granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, kryzysowego. kontrole imigracyjne (legalność pobytu, pracy Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem w latach i zatrudnienia cudzoziemców), wydawanie wiz, 2012-2015 będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie. przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz zagrożeniom Prognozuje się, że jego wartość na przestrzeni lat bezpieczeństwa granicy. Na dzień 1 stycznia 2013 r. objętych aktualizacją WPFP utrzyma się na poziomie planowane jest wejście w życie nowej ustawy 68%. o cudzoziemcach, wprowadzającej w życie przepisy tzw. W obecnej aktualizacji WPFP zrezygnowano dyrektywy powrotowej. Dyrektywa nakazuje stosowanie z prezentacji miernika wskaźnik zagrożenia formy powrotów dobrowolnych. W związku z przestępczością na 100 tys. mieszkańców ze względu na wprowadzeniem wskazanych zmian w przepisach brak dostępności danych na dzień opracowywania utrudnione jest zaplanowanie dokładnej wartości planów danych niezbędnych jako porównań. miernika na lata 2013 i 2014. Przewiduje się jednakże, że Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji w roku 2015 wartość miernika ulegnie poprawie podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu w stosunku do roku 2012 z uwagi na nabyte przez Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia funkcjonariuszy SG doświadczenie w zakresie zgłoszenia wykazuje stałą tendencję poprawy. Dla roku wydawania decyzji powrotowych zgodnie z nowymi 2012 wartość ta wyniesie 9 minut i 3 sekundy, a z kolei przepisami. dla roku 2015 czas na podjęcie interwencji znacząco się

Zadania realizowane w ramach tej funkcji mają wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. prowadzić do podwyższenia jakości wykształcenia Funkcja obejmuje zadania rządu w zakresie edukacji, i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, zapewnienia wychowania i opieki, które dotyczą w szczególności powszechnego dostępu do nauki, jak również wspierania wychowania przedszkolnego, kształcenia funkcji wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej ogólnokształcącego, specjalnego i zawodowego, realizowanej przez szkoły i inne placówki oraz określania programów, podręczników i środków 28 dydaktycznych nauczania, systemu egzaminów priorytety rozwojowe: Kształtowanie postaw zewnętrznych, organizowania pomocy stypendialnej dla sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji uczniów, zatrudniania nauczycieli, ich awansu określony w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału zawodowego i wynagrodzenia. W ramach funkcji 3 Społecznego (obszar strategiczny Kapitał Społeczny) została po raz pierwszy ujęta subwencja oświatowa, oraz Podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez która w 2012 r. wynosi 38,7 mld zł. poprawę dostępności oraz jakości kształcenia i szkolenia W obszarze tym ujęte są również działania rządu określony w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału w sprawach młodzieży. Zakres funkcji wpisuje się w dwa Ludzkiego (obszar strategiczny Kapitał Ludzki).

Na realizację zadań w ramach funkcji 3 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 221,82 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej

wyniósł 27,6%. W perspektywie czteroletniej prognozy Drugi cel związany jest z upowszechnieniem wychowania przewidują wzrost wartości tego miernika o 1,8 p.p. przedszkolnego. Miernik dotyczy odsetka dzieci w wieku z 28,5% w 2012 r. do 30,3% w 2015 r. Liczba 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. absolwentów poszczególnych typów szkół Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin kształcenia w systemie oświaty. Zgodnie z obecnie potwierdzający kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalny obowiązującym prawem, od 1 września 2014 r. wszystkie (2) w stosunku do liczby absolwentów szkół dzieci 6-letnie zostaną objęte edukacją szkolną. Prognozy ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu (%), omawianego miernika zakładają stały wzrost odsetka wykazuje stały wzrost w ciągu czterech kolejnych lat dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i osiągnięcie w zakresie egzaminów zawodowych. Zakładany wzrost wartości 84% w roku 2015, co oznaczać będzie wzrost miernika wynika z obserwowanego trendu w tym o 12 p.p. w stosunku do 72% odnotowanych w 2011 r. 29 Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa Funkcja 4 obejmuje zadania z obszaru zarządzania oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym, finansami publicznymi. Głównym celem jest efektywne ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym, ponadto zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, skarbowej i innymi podmiotami wydatkującymi środki stabilny i zrównoważony. W ramach funkcji publiczne, jak też obsługa środków własnych Unii podejmowane są działania kontrolne i administracyjne Europejskiej.

Na realizację zadań w ramach funkcji 4 wraz z zawartymi w niej rezerwami celowymi i ogólną, składką do budżetu UE, subwencją dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kosztami obsługi długu planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 371,92 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników. W ramach funkcji 4 ujęta jest cała kategoria wydatków uzależniona od uchwalonej przez Radę UE i Parlament na obsługę długu publicznego (art. 104 ust. 3 pkt 2 Europejski wysokości budżetu UE. Poziom wydatków ustawy o finansach publicznych), z wyłączeniem budżetu ogólnego UE może zostać zmieniony w trakcie wydatków zaliczonych do funkcji 11 (związanych roku budżetowego na podstawie nowelizacji budżetu, co z finansowaniem programu wieloletniego „Wyposażenie pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe”). poszczególnych krajów. Ponadto w szacunku uwzględnia Przewidywane wydatki na koszty obsługi długu się prognozy makroekonomiczne, w tym głównie publicznego w 2012 r. wynoszą 43,0 mld zł. Szacuje się, wskaźników wzrostu DNB poszczególnych państw że w latach 2013-2015 koszty te wyniosą łącznie członkowskich. 128,7 mld zł. Wielkości te są wynikiem założonych: Prognoza na lata 2013-2015 opiera się natomiast na – poziomów i struktury długu w efekcie bieżącego przewidywanej w tym okresie wielkości budżetu UE oraz finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu prognozach danych makroekonomicznych. Należy państwa, podkreślić, że prognozowany poziom składki – rentowności (oprocentowania) długu, członkowskiej w latach 2013-2015 będzie ulegał – kursów walutowych i rezerwy na ryzyko ich zmian, modyfikacji w stosunku do przedstawionych prognoz, – operacji związanych z zarządzaniem długiem podczas negocjacji budżetowych UE na kolejne lata. i zarządzaniem płynnością budżetu państwa, Subwencja ogólna dla JST (art. 104 ust. 3 pkt 5 ustawy – wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. o finansach publicznych) w roku 2012 została Kolejną kategorią w ramach funkcji 4 są środki własne zaplanowana na kwotę 50,2 mld zł. Szacuje się, że Unii Europejskiej (art. 104 ust. 3 pkt 3 ustawy w latach 2013-2015 subwencja ogólna wyniesie łącznie o finansach publicznych). 157,1 mld zł. Składka unijna została zaplanowana na rok 2012 Omawiana kategoria wydatków budżetu państwa w wysokości 16,1 mld zł i szacuje się ją łącznie w latach obejmuje również dotacje na zadania zlecone 2013-2015 na 51,7 mld zł. jednostkom samorządu terytorialnego (art. 104 ust. 3 pkt Kalkulacja wysokości środków własnych na rok 2012 jest 5 ustawy o finansach publicznych). Planuje się, że oparta na projekcie budżetu UE wyrażonym w euro. w latach 2013-2015 kwota przeznaczona z budżetu Ostateczna wielkość wpłat poszczególnych państw państwa na tę kategorię wydatków wyniesie ok. członkowskich z tytułu środków własnych UE jest 70 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów 30 Polska jest zobowiązana decyzją Rady UE Ecofin do PKB. Spowodowane było to spadkiem dochodów zlikwidowania nadmiernego deficytu do 2012 r. Pakt sektora w relacji do PKB, przy jednoczesnym wzroście Stabilności i Wzrostu wymaga także utrzymania relacji wydatków w relacji do PKB. długu publicznego do PKB na poziomie poniżej 60% Wstępne wykonanie wskazuje, że w 2011 r. deficyt i osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł (MTO) na poziomie -1% PKB. ok. 5,1 % PKB. Ustawa budżetowa na 2012 r. zakłada, Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych że deficyt budżetu państwa nie przekroczy 35,0 mld zł, przekroczył limit określony w Pakcie Stabilności zaś całego sektora 46,5 mld zł. Docelowo w roku 2015 i Wzrostu w 2008 r. Wzrósł wówczas do 3,7% PKB, deficyt sektora finansów publicznych powinien się w roku 2009 osiągnął 7,4% PKB, zaś w 2010 roku 7,8% zmniejszyć do 22,5 mld zł, tj. około 1% PKB.

Funkcja 5 obejmuje swoim zakresem sprawy dotyczące jest działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym gospodarowanie przejętym mieniem po zlikwidowanych komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych. Ponadto prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak są zaspokajane roszczenia majątkowe wobec Skarbu również ochronę interesów Skarbu Państwa. W ramach Państwa (m.in. wypłaty odszkodowań tej funkcji przeprowadzane są procesy przekształceń reprywatyzacyjnych i dla osób represjonowanych oraz własnościowych majątku państwowego, nadzorowana rekompensat tzw. zabużańskich).

Na realizację zadań w ramach funkcji 5 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 0,77 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa

w kolejnych latach wartość ta będzie się systematycznie obniżała do 3 mld zł w 2015 roku. 31 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Zakres funkcji 6 obejmuje działania mające na celu infrastruktura. W obszarze zadań funkcji 6 zapewnienie stałego wzrostu gospodarczego, postępu podejmowane są działania na rzecz turystyki oraz społeczno-ekonomicznego oraz rozwoju gospodarki rzetelnej informacji gospodarczej. Zakres funkcji wpisuje krajowej. W ramach tej funkcji realizowane są także się w kilka priorytetów rozwojowych: Zapewnienie inicjatywy związane ze współpracą gospodarczą dostępu cyfrowego poprzez infrastrukturę, kompetencje z zagranicą, polityką energetyczną i własnością i otwarte zasoby z obszaru strategicznego Polska przemysłową. Zadania państwa obejmują umacnianie cyfrowa; dwa kolejne priorytety rozwojowe Poprawa konkurencyjności oraz innowacyjności, zapewnienie warunków makroekonomicznych i Stymulowanie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno- rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych organizacyjnych, w szczególności poprzez ochronę miejsc pracy z projektowanej Strategii innowacyjności konkurencji, konsumentów, jak również nadzór rynkowy i efektywności gospodarki (obszar strategiczny i pomoc publiczną. Kolejnym elementem działań jest Innowacyjność) oraz priorytet Stworzenie warunków do państwowy nadzór i kontrola nad rynkiem zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo radiologiczną. Stabilnemu zapewnieniu dostaw paliw energetyczne oraz rozwoju efektywnej energetycznie i energii oraz zwiększeniu efektywności ich gospodarki określony w projektowanej strategii wykorzystania służy dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i obszarze strategicznym Bezpieczeństwo energetyczne i sposobu wytwarzania energii, a także niezawodna i środowisko.

Na realizację zadań w ramach funkcji 6 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 10,96 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów Podstawowy cel funkcji 6 to stabilny i zrównoważony PPS dla Polski w relacji do średniej UE wzrósł z 56,4% rozwój gospodarki polskiej, który jest mierzony za w roku 2008 do (wg aktualnych szacunków) 64,1% pomocą dwóch mierników: syntetycznego w 2011 r. Wyższa od europejskiej dynamika wzrostu i szczegółowego. Pierwszy miernik dotyczy wartości PKB dotyczyła niemal wszystkich województw. PKB per capita w relacji do średniej dla 27 krajów Unii Prognozowane wartości tego miernika na lata 2012- Europejskiej. Utrzymanie dodatniego tempa wzrostu 2015 podtrzymują stały wzrost relacji. Przewiduje się, że gospodarczego w Polsce w latach kryzysu w 2015 roku PKB per capita w Polsce będzie stanowił gospodarczego na świecie i w Europie – średniorocznie 69% średniego poziomu PKB per capita dla UE–27. 3,7% w latach 2008–2011 pozwoliło na poprawę Drugi miernik realizacji tego celu ujmuje istotny z punktu badanej relacji. W rezultacie poziom PKB per capita wg. widzenia kreacji wzrostu fragment nakładów 32 w gospodarce narodowej. Są to nakłady na działalność pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii badawczo-rozwojową i innowacyjną, które osiągną elektrycznej będzie wynosił powyżej 85% dla całego w 2012 r wartość 38,0 mld zł. W kolejnych latach okresu wieloletniego objętego aktualizacją WPFP. Na planowany jest wzrost wartości nakładów aż do kwoty przestrzeni lat 2012-2015 przewidywana jest ponad 10% 52,1 mld zł w 2015 r. nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w Do celu drugiego, jakim jest bezpieczeństwo stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania energetyczne kraju przypisano dwa mierniki. Planuje mocy. się, iż udział produkcji energii elektrycznej z paliw

W ramach działań państwa w obszarze funkcji 7 zadania dotyczą m.in. nadzoru obrotu rynkowego realizowane są podstawowe programy rządowe polityki wyrobami budowlanymi w zakresie wypełniania norm mieszkaniowej obejmujące wsparcie nowych inwestycji jakościowych i bezpieczeństwa oraz w dziedzinie w budownictwie mieszkaniowym, inwestycji geoinformacji na rzecz przestrzegania prawa zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego i standardów z zakresu geodezji i kartografii. Zakres zasobu oraz innych ustawowo określonych zobowiązań funkcji wpisuje się w priorytet rozwojowy Wspieranie w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są aktywności zawodowej oraz wykorzystanie potencjału również działania zmierzające do poprawy stanu demograficznego określony w projektowanej Strategii technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym Rozwoju Kapitału Ludzkiego (obszar strategiczny Kapitał uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu Ludzki). poprawę efektywności energetycznej. Szczegółowe

Na realizację zadań w ramach funkcji 7 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 7,55 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Liczba nowobudowanych mieszkań przypadająca na stanowi jasny i adekwatny cel dla funkcji 7. 1000 mieszkańców jest wskaźnikiem pokazującym Prognozowane wartości pierwszego miernika wskazują bieżący stan sektora budownictwa mieszkaniowego. na ponad 5 % wzrost liczby mieszkań w 2015 roku Odzwierciedla działania różnych programów rządowych w stosunku do roku 2011. Wartość tego miernika bezpośrednio stymulujących wzrost podaży w głównej mierze uwarunkowana jest czynnikami mieszkaniowej (np. program,,Rodzina na swoim”, historycznymi i zmienia się rokrocznie na skutek realizacji program budownictwa społecznego, program nowych inwestycji mieszkaniowych oraz wycofywania budownictwa socjalnego), jak również z tworzeniem z eksploatacji części istniejących zasobów. Wartość tego przepisów wpływających na przebieg procesu miernika nie jest powiązana bezpośrednio z corocznymi inwestycyjno-budowlanego. Działania te przekładają się wydatkami budżetowymi. Przyjęty na 2012 rok wskaźnik na liczbę wybudowanych w danym okresie mieszkań w wysokości 362,8 uwzględnia wstępne wyniki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, która Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w prognozowanym okresie jest stała i wynosi 4. (NSP) i jest podstawą dla prognozowania wysokości tego wskaźnika w latach 2013-2015. 33 Funkcja 8. Kultura fizyczna Kultura fizyczna wspiera realizację priorytetów w ramach omawianej funkcji jest finansowanie działań rozwojowych w obszarach kapitału ludzkiego mających na celu przygotowanie oraz organizację i społecznego. Efektem działań w obszarze kapitału finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej ludzkiego jest m.in. poprawa stanu zdrowia, poziomu UEFA EURO 2012. Zakres funkcji 8 wpisuje się edukacji, czy zwiększanie wydajności pracy. Natomiast w priorytet rozwojowy Poprawa mechanizmów dzięki możliwościom zrzeszania i aktywizowania partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie lokalnych społeczności w ramach zadań realizowanych w publiczne określony w projektowanej Strategii Rozwoju obszarze funkcji wywierany jest wpływ na mechanizmy Kapitału Społecznego (obszar strategiczny Kapitał partycypacji społecznej. Wśród wspieranych zadań Społeczny) oraz priorytet rozwojowy Poprawa stanu znajdują się inicjatywy mające na celu promocję zdrowia społeczeństwa określony w projektowanej i upowszechnianie aktywności fizycznej Strategii Kapitału Ludzkiego (obszar strategiczny Kapitał w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz Ludzki). rozwój infrastruktury sportowej. Priorytetowym zadaniem

Na realizację zadań w ramach funkcji 8 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 2,18 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki Dążenie do istotnego, bo aż 40 % wzrostu Wartość tego miernika spada na przestrzeni lat o 1,1 ogólnodostępnej infrastruktury sportowej stanowi p.p. z 6% w 2012 r. do 4,9% w 2015 roku. ambitny cel działań na rzecz całego społeczeństwa. Prognozowana liczba obiektów ogólnodostępnej Efekty realizacji tego celu wskazują dwa mierniki infrastruktury sportowej dofinansowanych ze środków odnoszące się do zaangażowanych środków budżetu państwa związana jest z potrzebą publicznych. Miernik liczba obiektów sportowych harmonijnego rozwoju infrastruktury sportowej na dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury terenie całego kraju i likwidacją obszarów Fizycznej ogółem oddanych do użytku w stosunku do nieposiadających żadnych nowoczesnych urządzeń roku poprzedniego mierzy realizację zadań sportowych. W latach 2013-2015 planowane są inwestycyjnych, na które jest udzielane dofinansowanie działania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej ze środków stanowiących wpływy z dopłat do stawek jednak w ograniczonym zakresie (w ramach środków w grach losowych objętych monopolem państwa. budżetu państwa) w stosunku do obecnie Dotyczy to m.in. zadań inwestycyjnych dofinansowanych prowadzonych działań realizowanych w ramach w zakresie budowy, remontów i przebudowy obiektów programów wieloletnich oraz związanych z organizacją sportowych o znaczeniu strategicznym i lokalnym. finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 34 UEFA EURO 2012. Liczba dofinansowanych obiektów obejmuje wielką i stale rosnącą liczbę sportów w latach 2013-2015 planuje się, że będzie się i rozgrywanych w ich ramach konkurencji. Ranking kształtować na jednakowym poziomie 450 sztuk rocznie. tworzony jest na podstawie sumy punktów zdobytych Za miarę realizacji drugiego celu jakim jest wzrost przez zawodników wszystkich reprezentacji narodowych pozycji Polski we współzawodnictwie przyjęto miejsce według punktacji olimpijskiej (za miejsca 1-8) w każdej zajmowane przez Polskę w rankingu państwa konkurencji oficjalnego obowiązującego na daną w mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach olimpiadę (czteroletni okres pomiędzy igrzyskami olimpijskich w danym roku. Rywalizacja sportowa olimpijskimi) programu igrzysk.

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym i rewitalizacją materialnego dziedzictwa kulturowego dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności poprzez renowację, konserwację oraz adaptację państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie obiektów zabytkowych. Budowane i modernizowane są tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków, obiekty wykorzystywane do upowszechniania dóbr miejsc pamięci narodowej, grobów, cmentarzy kultury narodowej oraz jej promocji. Zakres funkcji wojennych. Wspierana jest działalność muzeów, wpisuje się w priorytet rozwojowy Rozwój i efektywne działalność twórcza i artystyczna, kultura ludowa oraz wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego, rękodzieło artystyczne. Promocja kultury i dziedzictwa przy jednoczesnym usprawnieniu procesów komunikacji narodowego uwzględnia starania o rozwój wydawnictw, społecznej określony w projektowanej Strategii Rozwoju księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa, edukacji kulturalnej, Kapitału Społecznego (obszar strategiczny Kapitał wystaw artystycznych oraz wymiany kulturalnej Społeczny) oraz Krajowej Strategii Rozwoju z zagranicą. Ponadto w ramach funkcji 9 realizowane są Regionalnego (obszar strategiczny Rozwój Regionalny).

Na realizację zadań w ramach funkcji 9 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 7,64 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozległe pole działań w dziedzinie kultury i dziedzictwa wahaniom, jednakże patrząc na jednostkowe wartości narodowego charakteryzuje się ogromną w poszczególnych latach liczby nowo wybudowanych, różnorodnością i dużą liczbą zaangażowanych modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych podmiotów. Wybrane mierniki siłą rzeczy odnoszą się obiektów służących kulturze (w roku 2011 – 180 tylko do wybranych rodzajów aktywności. Miernik obiektów, w roku 2015 – 189 obiektów) widoczny jest widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach rozwój infrastruktury kultury. muzycznych, otrzymujących dotacje podmiotowe na Ochrona dziedzictwa narodowego jest procesem, który 1000 osób w danym roku bada skuteczność działań lepiej poddaje się pomiarowi niż cel poprzedni. Liczba mających na celu zwiększenie uczestnictwa zabezpieczonych, odrestaurowanych nieruchomych społeczeństwa w kulturze. Zmiany wartości miernika od obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą 47,6 w 2011 r. do 51,08 w 2015 r. obrazują większą w danym roku wskazuje rozmiary zaangażowania dostępność usług kulturalnych (instytucji artystycznych w rewaloryzację, prace remontowe i konserwatorskie np. teatrów, oper) i wzrost zainteresowania kulturą obiektów polskiego dziedzictwa narodowego wśród społeczeństwa. Pożądany wzrost wartości znajdujących się w kraju oraz obiektów polskich lub miernika świadczy o wzroście efektywności działań z Polską związanych, znajdujących się poza granicami instytucji artystycznych. kraju. Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), pozyskanych i wyposażonych obiektów służących odrestaurowanych ruchomych obiektów dziedzictwa kulturze w roku/na rok poprzedni (%) mierzy skuteczność narodowego w kraju i za granicą w danym roku ukazuje realizacji działań mających na celu rozwój, utrzymanie efekty konserwacji i digitalizacji ruchomych dóbr kultury. i pielęgnację materialnej substancji kultury. Poziom Planowany wzrost wartości miernika o 2 mln z ok. 56 mln miernika obrazuje dynamikę rozwoju infrastruktury kultury w 2011 r. do prawie 58 mln w 2015 r. pozwoli na oraz poprawę dostępności do zasobów kultury na rozszerzanie masowego i taniego dostępu do dóbr poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Procentowa kultury narodowej. wartość miernika w omawianym okresie ulega znacznym

W ramach funkcji 10 realizowane są działania związane również na rozwój kadr dla innowacyjnej i efektywnej z polityką naukową, naukowo-techniczną i innowacyjną gospodarki. Zakres funkcji wpisuje się w dwa priorytety państwa. Wydatki publiczne są koncentrowane na rozwojowe Stymulowanie innowacyjności w gospodarce i działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i nauki celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki polskiej w skali międzynarodowej określone w Polsce, wzmocnienie powiązań z gospodarką oraz w projektowanej Strategii Innowacyjności i Efektywności wzrost jej konkurencyjności międzynarodowej. Działania Gospodarki (obszar strategiczny Innowacyjność). realizowane w ramach obszaru funkcji 10 skierowane są

Na realizację zadań w ramach funkcji 10 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 21,56 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników. 36

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego W ramach funkcji 10 ograniczono prezentację celów do naukowych autorów polskich w światowych jednego podstawowego, jakim jest podniesienie publikacjach. Zgodnie z prognozami liczba publikacji poziomu wyników badań naukowych. Efektywność powinna wzrastać o ponad 4% średniorocznie, co ma postawionego celu mierzona jest za pomocą jednego wynikać ze zwiększonej aktywności publikacyjnej miernika ilościowego, związanego z liczbą publikacji polskich uczonych i badaczy.

Funkcja 11 obejmuje działalność dysponentów organizowanych przez NATO, UE lub w ramach odpowiedzialnych za sprawy obrony państwa oraz Siły doraźnych koalicji państw. Ponadto w ramach funkcji Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udział dysponenci prowadzą działania polegające m.in. na w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. Zakres zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony funkcji wpisuje się w priorytet rozwojowy Wzmacnianie polskich granic w ramach działań prowadzonych potencjału bezpieczeństwa narodowego określony samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej – w projektowanej Strategii Rozwoju Systemu również poza granicami Polski. W zakresie wypełniania Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują (obszar strategiczny Bezpieczeństwo Narodowe). gotowość do uczestnictwa w działaniach

Na realizację zadań w ramach funkcji 11 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 97,33 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

37

* Polski Kontyngent Wojskowy ** Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, *** Narodowe Siły Rezerwowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Obrony Narodowej Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności Z kolei na lata 2014-2015 planowany jest wzrost tego terytorialnej RP jest nadrzędnym celem państwa, którego wskaźnika, wynikający z modernizacji KTO Rosomak odpowiednie finansowanie stanowi niepodważalny oraz dostawy nowych transporterów opancerzonych. priorytet budżetu państwa. Rozmiary wydatków Wartość miernika „Średnioroczna liczba żołnierzy i prognozowane wartości mierników wskazują na skierowanych do PKW...” obejmuje średnioroczną liczbę poprawność działań w ramach tej funkcji. Do wyliczenia żołnierzy skierowanych do Polskich Kontyngentów miernika „Wskaźnik ukompletowania żołnierzami Wojskowych w danym roku, wielkość sił jednocześnie zawodowymi...” przyjęto stan ewidencyjny żołnierzy przebywających poza granicami kraju, wynikającą ze zawodowych na poziomie 100 000 oraz liczbę stanowisk „Strategii udziału SZ RP w operacjach etatowych na poziomie 100 000. Przewiduje się, że międzynarodowych”, utrzymanie zaangażowania wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił w PKW KFOR, w przypadku przejścia operacji do fazy Zbrojnych RP czasu „P” będzie utrzymywać się na stałym GATE III oraz zaangażowanie SZ RP w Afganistanie po poziomie tj. 100% w latach 2012-2015 (w roku 2011 2014 r., uzależnione od podjęcia odpowiednich decyzji poziom ten wyniósł 96,5%). zarówno przez władze sojuszu jak i RP. Jego wartość Wskaźnik potencjału bojowego do jego poziomu z roku na przestrzeni lat zmniejsza się. poprzedniego oblicza się z wykorzystaniem Ostatni miernik prezentuje stan osobowy Sił Zbrojnych Jednostkowych Wskaźników Jakościowych określonych RP na koniec danego roku. Planuje się że w latach metodą EPOCC dla poszczególnych grup sprzętowych 2012-2015 liczebność sił zbrojnych wyniesie 100 000 zasadniczego uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił żołnierzy zawodowych i 20 000 żołnierzy Narodowych Zbrojnych RP. Nieznaczny spadek wskaźnika potencjału Sił Rezerwowych, zgodnie z założeniami „Programu bojowego w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. o 0,005% rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2009-2018”.

Polityka w zakresie funkcji 12 obejmuje sprawy i komunikacyjnych (tzw. inteligentna energia obejmująca bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska działania mające na celu zwiększenie wykorzystania (system gospodarowania odpadami, wycofywanie i zapotrzebowania na wydajność energetyczną, z produkcji i użytkowania substancji i materiałów technologie środowiskowe). Zakres funkcji wpisuje się niebezpiecznych, oczyszczalnie i systemy w priorytet rozwojowy Zrównoważone gospodarowanie kanalizacyjne, substancje szczególnie szkodliwe zasobami środowiska i poprawa jego stanu określony odprowadzane od środowiska), racjonalnej gospodarki w projektowanej Strategii i obszarze strategicznym zasobami naturalnymi (gospodarka wodna, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna, Politykę Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 system obszarów chronionych, bioróżnorodność, z perspektywą do roku 2016. rekultywacja gleb, zrównoważona gospodarka zasobami złóż kopalin), technologii informatycznych

Na realizację zadań w ramach funkcji 12 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 2,67 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników. 38

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska Zaspokojenie potrzeb wodnych, ograniczenie powodzi różnymi formami ochrony przyrody (w ha) stanowi i susz oraz poprawa stanu środowiska wodnego stanowi całkowitą powierzchnię form ochrony przyrody, pierwszy cel dla funkcji 12 i wskazuje na kluczowe z uwzględnieniem obszarów lądowych i morskich. znaczenie wydatków publicznych dla gospodarki Zakłada się, że wartość miernika dla lat 2012-2015 wodnej, w tym utrzymania optymalnego zaopatrzenia w będzie stabilna i kształtować się będzie na poziomie wodę jako pierwszorzędnego dobra publicznego. Udział 13 629 000 ha (podobnie jak w roku 2011). Stałość nakładów na gospodarkę wodną w PKB w 2011 roku wartości miernika wynika z faktu, że objęcie obszarów wyniósł 0,068%. Prognozowana na rok 2012 relacja ochroną przyrody wymaga długoletniego procesu wyniesie 0,04%, w latach 2013-2014 nakłady będą formalno-prawnego. dwukrotnie wyższe, po czym zmniejszają się w roku Masa składowanych odpadów w skali kraju / masa 2015 do stanu z roku 2012. Wynika to ze znacznego wytworzonych odpadów w skali kraju (w %) wzrostu wydatków w latach 2013-2014 w stosunku do odzwierciedla stan gospodarki odpadami w kraju oraz roku 2012, które planowane są na realizację projektów stopień realizacji drugiego celu dla funkcji 12. z udziałem środków UE w ramach podpisanych umów Prezentowane wartości miernika wykazują stałą i pre-umów (kwota ogółem na lata 2013-2014 – coroczną tendencję spadkową, począwszy od roku 870 mln zł). Natomiast w roku 2015 kończy się 2011, w którym odnotowano 22,4%. W latach 2012realizacja części projektów i planowana na ten rok kwota 2015 prognozuje się spadek wartości tego miernika, wydatków wynosi odpowiednio mniej (122,1 mln zł). stale co roku o 0,5 p.p. Oznacza to, że działania Powyższe ma wpływ zarówno na znaczny wzrost, jak w zakresie gospodarki odpadami powinny przynosić i spadek wartości mierników zaprezentowanych stopniowe pozytywne efekty poprzez ograniczanie w WPFP dla funkcji 12 na lata 2013-2015. odsetka składowanych odpadów oraz ich negatywnych Kolejny cel dla funkcji Środowisko to ochrona i poprawa skutków. stanu środowiska. Powierzchnia obszarów objęta

W ramach funkcji 13. do istotnych zadań należy obsługa zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin wspierając ich w sytuacjach kryzysowych, umożliwiając w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia zaspokojenie niezbędnych potrzeb, a także podnosząc społecznego. Państwo prowadzi działalność na rzecz skuteczność działań służb publicznych w tym zakresie. 39 Podejmowane są działania na rzecz wyrównywania represjonowanych, a także rozwijanie systemu opieki nad szans osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie dzieckiem i rodziną. Zakres funkcji wpisuje się w priorytet skuteczności rehabilitacji społecznej oraz włączanie rozwojowy Poprawa spójności społecznej poprzez partnerów społecznych w działania sprzyjające ukierunkowanie polityki społecznej na ograniczenie aktywizacji społecznej. Państwo odpowiada za tworzenie deficytów i dysfunkcji oraz ich konsekwencji określony norm regulujących stosunki w zakresie ubezpieczeń w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego społecznych oraz spraw kombatantów i osób (obszar strategiczny Kapitał Ludzki).

Na realizację zadań w ramach funkcji 13 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 382,34 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej W ramach funkcji 13 Państwo realizuje dwa cele. definicyjnymi, które utrudniają skonstruowanie miernika Pierwszym z nich jest wsparcie rodzin oraz osób obejmującego wszystkie systemy ubezpieczenia w trudnej sytuacji życiowej. Drugi cel sformułowany i zaopatrzenia społecznego, a także prostotą i szybkością został jako ochrona aktywnych zawodowo przed obliczenia jego wartości. Ponadto wybrany wskaźnik jest skutkami różnych ryzyk związanych z pracą. Użyty do adekwatny do założonego celu, jakim jest rozszerzanie pomiaru celów funkcji 13 miernik obejmuje osoby grupy osób objętych ochroną przed ryzykami związanymi ubezpieczone w systemie powszechnym i obrazuje z aktywnością zawodową. Prognozowane wartości (od zasięg tego segmentu ubezpieczeń społecznych. 0,60 w 2012 r. do 0,63 w 2015 r.) wskazują na Zawężenie treści miernika do obszaru systemu rozszerzanie ochrony osób w wieku produkcyjnym. powszechnego podyktowane jest problemami

Jednym z głównych zadań państwa w ramach funkcji 14 formy pomocy dla pracodawców zatrudniających takie jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. osoby oraz zindywidualizowane działania na rzecz osób Publiczne służby zatrudnienia wykorzystują instrumenty niepełnosprawnych. W ramach funkcji 14 państwo aktywnej polityki rynku pracy. Celem działań jest dążenie prowadzi również działalność na rzecz poprawy do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, dialogu społecznego. Zakres funkcji wpisuje się w priorytet wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej, rozwojowy Wspieranie aktywności zawodowej oraz zwiększenia mobilności na rynku pracy. W ramach funkcji wykorzystania potencjału demograficznego określony stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, różne (obszar strategiczny Kapitał Ludzki). 40.

Na realizację zadań w ramach funkcji 14 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 4,51 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Zwiększenie aktywności zawodowej w pełni Miernik wskaźnik wypadkowości odnosi się do jednego odzwierciedla zastosowany miernik – wskaźnik z najważniejszych obszarów w zakresie poprawy zatrudnienia, zdefiniowany jako odsetek osób bezpieczeństwa i warunków pracy, pozwalający pracujących powyżej 15 roku życia. Odnosi się on wprost monitorować, w jakim stopniu zmienia się względna do całokształtu działań podejmowanych w zakresie częstotliwość wypadków przy pracy. Prognozuje się, że wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu wartość tego miernika pozostanie na stabilnym poziomie i stanowi jeden z najważniejszych instrumentów w latach objętych planem. Odsetek kontroli dotyczących pozwalających monitorować zmiany na rynku pracy. bezpieczeństwa i higieny pracy w ogólnej liczbie kontroli Prognozowana poprawa wartości miernika o 1,2 p.p. obrazuje relatywną wysoką wagę spraw dotyczących w okresie 2011-2015 wskazuje na planowane bezpieczeństwa i warunków pracy w działalności systematyczne zwiększanie aktywności zawodowej kontrolnej państwa, sprawowanej przez Państwową w Polsce. Inspekcję Pracy. Wartości miernika wskazują, że Drugi cel określony jako poprawa bezpieczeństwa realizowaną ilość kontroli odnośnie spraw BHP uznano i warunków pracy wskazuje na pożądaną zmianę jakości za optymalną. środowiska pracy w jakim funkcjonują zatrudnieni.

Funkcja ta dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych – w obszarze współpracy politycznej, z innymi państwami oraz z organizacjami gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej oraz promocji międzynarodowymi. Kluczowym zagadnieniem jest Polski. Istotną rolą instytucji realizujących zadania koordynacja polityki zagranicznej państwa, w ramach funkcji jest kreowanie pozytywnego wizerunku reprezentowanie i ochrona interesów RP i jej obywateli Polski, w tym poprzez promocję polskiej kultury, nauki, oraz polskich osób prawnych. Działania polegają na edukacji i turystyki. Zakres funkcji wpisuje się w priorytet monitorowaniu i analizowaniu sytuacji wewnętrznej rozwojowy Wzmocnienie systemu instytucjonalnego w innych krajach, prowadzeniu polityki w relacjach państwa określony w projektowanej strategii i obszarze dwustronnych oraz na płaszczyźnie organizacji strategicznym Sprawne Państwo.

Na realizację zadań w ramach funkcji 15 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012–2015 kwotę 4,43 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników. 41

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zgodnie ze sformułowaniem pierwszego celu zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO, dyplomacja polska powinna dobrze służyć obywatelom i systemie NZ wskazuje na aktywność dyplomacji i innym podmiotom polskim. Poziom satysfakcji poziom kompetencji polskich urzędników. Wykazane w społecznej z działalności dyplomacji RP (badanie opinii 2013 r. zmniejszenie wartości miernika wynika z publicznej) to miernik jakościowy. Miernik ten ocenia planowanej zmiany metodologii szacowania liczby osób działania dyplomacji RP w oparciu o sondaże opinii zajmujących najwyższe stanowiska w strukturach Unii publicznej, w tym zlecane przez MSZ. Oceniany jest Europejskiej poprzez zawężenie kręgu stanowisk również poziom satysfakcji opinii publicznej z zaliczanych do najwyższych. W latach następnych prowadzonej polityki zagranicznej państwa oraz postawa prognozuje się wzrost wartości tego miernika. i oczekiwania społeczeństwa wobec dyplomacji i służby Drugim miernikiem celu związanego z międzynarodową zagranicznej RP. Ocena dyplomacji Polskiej w pozycją Polski jest analiza postrzegania Polski środowisku opiniotwórczym bada postrzeganie działań w mediach zagranicznych. Stopień realizacji celu dyplomacji RP przez środowiska opiniotwórcze, określonego tym miernikiem jest obliczany na podstawie zajmujące się polityką zagraniczną państwa. Badania m.in. liczby i ogólnego charakteru wzmianek o Polsce, polegają na przeprowadzaniu wywiadów z ekspertami. procentowej wartości wzmianek zaklasyfikowanych jako Dla obydwu powyższych mierników przyjęto uzyskanie pozytywne, czy analitycznej oceny wizerunku Polski oceny dobrej. dokonywanej przez placówki zagraniczne. Wartości Drugi cel postuluje optymalną pozycję Polski w miernika wskazane na wszystkie lata objęte aktualizacją kontaktach międzynarodowych. Liczba osób to ocena dobra.

Funkcja 16 obejmuje swym zakresem obszar działalności i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji urzędów i etnicznych oraz języków regionalnych. Funkcja obejmuje administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, współpracę z organizacjami pożytku publicznego oraz ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, rozwijanie dialogu i partnerstwa społecznego. W funkcję 16 rejestracji stanu cywilnego. W ramach tej funkcji wpisuje się również działalność Samorządowych Kolegiów wykonywane są zadania z zakresu wdrażania Odwoławczych, których funkcjonowanie ma e–administracji. Koordynowana jest polityka migracyjna zagwarantować poprawę działania administracji publicznej państwa oraz wspieranie Polonii i Polaków za granicą, w odniesieniu do działania organów samorządu w tym polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za terytorialnego. Zakres funkcji wpisuje się w dwa priorytety granicą. Obszar funkcji obejmuje również stosunki Państwa rozwojowe Wzmocnienie systemu instytucjonalnego z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami państwa oraz Zapewnienie wysokiej jakości i dostępności wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem usług publicznych określony w projektowanej strategii i 42 obszarze strategicznym Sprawne Państwo oraz Poprawa również Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli wpływu obywateli na życie publiczne określany w na życie publiczne określany w Strategii Rozwoju projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego Regionalnego (obszar strategiczny Rozwój Regionalny) jak (obszar strategiczny Kapitał Społeczny).

Na realizację zadań w ramach funkcji 16 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 6,55 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Cel działań w ramach funkcji Sprawy obywatelskie jest zbliżonego do uzyskanego w roku 2011) są związany ze skutecznym egzekwowaniem praw satysfakcjonujące gdyż świadczą o poprawie jakości pracy obywatelskich w kontaktach z administracją publiczną terenowych organów administracji publicznej. i jakością obsługi obywateli. Miernik liczba skarg Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną zasadnych w stosunku do liczby skarg ogółem ma za w stosunku do liczby usług przyjętych do informatyzacji jest zadanie monitorowanie prawidłowości (zgodności to stosunek liczby usług wspieranych elektronicznie z obowiązującymi przepisami) załatwiania skarg przez w systemie ePUAP do wszystkich usług świadczonych terenowe organy administracji publicznej. Stwierdzenie, że przez urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, skarga jest uzasadniona oznacza, że organ którego starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. (działania) skarga dotyczyła w sposób nieprawidłowy Odsetek usług realizowanych drogą elektroniczną zgodnie wykonywał swoje obowiązki tj. naruszył obowiązujące z prognozą wzrośnie pomiędzy rokiem 2011 a 2015 blisko przepisy prawa. Należy podkreślić, że prognozowane trzykrotnie z ok. 11% do 32%. malejące wartości miernika (począwszy od poziomu

Funkcja 17 wpisuje się w obszar strategicznego realizowane są zadania związane z zarządzaniem, zarządzania polityką rozwoju, której celem jest efektywne koordynacją i wdrażaniem programów realizowanych wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności Finansowego EOG oraz Szwajcarsko-Polskiego w horyzoncie długookresowym. Zarządzanie polityką Programu Współpracy, innych programów i inicjatyw oraz rozwoju wiąże się m.in. z przygotowaniem szeregu zadania związane z realizacją projektów finansowanych dokumentów strategicznych, jak: Krajowej Strategii w ramach tych programów. Zakres funkcji wpisuje się Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Strategii Rozwoju w cele i kierunki działań określone w Krajowej Strategii Polski Wschodniej do 2020 roku, Koncepcji Rozwoju Regionalnego (obszar strategiczny Rozwój Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategii Regionalny). Rozwoju Kraju 2020. Ponadto w ramach funkcji 17

43 Na realizację zadań w ramach funkcji 17 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 8,17 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów

Nadrzędnym celem funkcji Sprawiedliwość jest zapewnieniu rzetelnego procesu, a także usprawnieniu zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do funkcjonowania sądów powszechnych i procesu sądu i rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie (bez sprawowania wymiaru sprawiedliwości, w celu nieuzasadnionej zwłoki). W obszarze sądownictwa skutecznego dochodzenia praw przez obywateli. Efektem powszechnego planowane do realizacji działania mają poprawnej realizacji ustawowych zadań więziennictwa służyć ułatwianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości, oraz wdrożenia rozwiązań wynikających z dokumentów podniesieniu sprawności wykonania orzeczeń sądowych, strategicznych ma być poprawa bezpieczeństwa państwa 44 i obywateli poprzez zapewnienie warunków dla nieletnich, a zasadniczymi efektami powinny być nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności zwiększenie skuteczności resocjalizacji i readaptacji (z wykorzystaniem alternatywnych do izolacji więziennej społecznej oraz ograniczanie zjawiska recydywy wśród form wykonywania tej kary) zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków tych placówek. Szczególnym zadaniem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz jest współdziałanie przy wdrożeniu Programu na Rzecz skuteczności resocjalizacji osób skazanych na kary Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zakres funkcji wpisuje się ograniczenia i pozbawienia wolności. W obszarze w priorytet rozwojowy Zwiększenie jakości i efektywności wykonywania orzeczeń sądów wobec nieletnich zakłada funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości określony się poprawę warunków organizacyjno-technicznych w projektowanej strategii i obszarze strategicznym funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla Sprawne Państwo.

Na realizację zadań w ramach funkcji 18 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 38,73 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości Pierwszy cel związany jest z fundamentalnym prawem rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym obywatelskim – prawem do sądu gwarantowanym przez prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora Konstytucję RP. Stan realizacji tego celu jest mierzony i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. dwoma miernikami jakościowymi. Odsetek obywateli Prognoza na kolejne lata zakłada systematyczną pozytywnie oceniających pracę sądów, określany jest na poprawę sytuacji w tym obszarze. podstawie cyklicznych badań opinii publicznej Drugi cel odnosi się do zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzanych przez Centrum Badania Opinii społecznego poprzez izolację osób tymczasowo Społecznej. W roku 2012 jego prognozowana wartość aresztowanych i skazanych oraz resocjalizację kształtuje się na poziomie 37%. W kolejnych latach wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla zakłada się dalszą, systematyczną jego poprawę, do nieletnich. Podstawą naliczania miernika % zaludnienia wartości 40% w roku 2015. Prognoza miernika odsetek w zakładach karnych i aresztach śledczych jest stosunek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie liczby osadzonych w oddziałach mieszkalnych zakładów prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu karnych i aresztów śledczych do pojemności tychże sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki odnosi się do oddziałów, wyrażony w procentach. Prognozowana spraw, w których zasądzono sumy pieniężne na mocy wartość miernika w okresie dwuletnim powinna wzrosnąć ustawy o skardze za naruszenie prawa strony do o 1 punkt procentowy z 99% w roku 2012 do 100% 45 w roku 2013. Zakłada się, że w latach 2014 – 2015 nieletnich, którzy objęci byli kursami kształcenia relacja ta się nie zmieni. zawodowego. Istotne znaczenie będzie miała również Miernik powrotność wychowanków zakładów okoliczność przygotowania nieletnich do opuszczenia poprawczych na drogę przestępstwa w sposób zakładu poprawczego w ramach hosteli. Dynamika bezpośredni mierzy skuteczność resocjalizacji zmian powinna oscylować w granicach od 1 do 1,5 p.p. wychowanków zakładów dla nieletnich. Poprawy tego W latach kolejnych planowane jest stopniowe miernika należy spodziewać się począwszy od 2012 r. zmniejszanie wartości tego miernika do poziomu 55% Sprzyjać temu będzie opuszczanie zakładów przez w 2015 r.

Zadania realizowane w tym obszarze dotyczą poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportu w szczególności modernizacji, budowy oraz utrzymania kolejowego i lotniczego. Prace modernizacyjne i nowe i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się inwestycje będą miały w dłuższej perspektywie istotny sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga wpływ na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i morska i śródlądowa. Efektem działań jest poprawa turystycznej. Zakres funkcji wpisuje się w trzy priorytety dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie jej rozwojowe Sprawna budowa i modernizacja infrastruktury z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. transportowej stanowiącej element zintegrowanego Sprawna infrastruktura transportowa przyczynia się do systemu w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym, poprawy warunków życia obywateli, równomiernego Zwiększenie dostępności obsługi transportowej dla rozwoju regionów kraju, a także podniesienia ludności i gospodarki, Poprawa bezpieczeństwa konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez ułatwienie użytkowników ruchu określone w projektowanej Strategii warunków działalności gospodarczej. Ważnym Rozwoju Transportu (obszar strategiczny Transport). elementem polityki transportowej jest również rozwój i

Na realizację zadań w ramach funkcji 19 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 31,73 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zrównoważony międzygałęziowo rozwój transportu wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość wymaga odpowiedniej struktury nakładów na utrzymanie przebudowanych dróg krajowych (w km) obrazuje postęp i rozwój poszczególnych rodzajów infrastruktury w budowie i przebudowie sieci dróg krajowych, co jest transportowej. Konieczność nadrabiania wieloletnich jednym z najważniejszych procesów służących poprawie zaległości i zaniedbań w tej dziedzinie zmusza do jakości i niezawodności funkcjonowania transportu trudnych wyborów w podziale wydatków. Zastosowane w Polsce. Miernik obiektywnie pokazuje tempo realizacji mierniki tylko częściowo obrazują realizację zadań w tej w/w procesu i związany jest z realizacją Programu dziedzinie, ze względu na poważne zaangażowanie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. środków spoza budżetu państwa. Miernik długość 46 Działania realizowane w ramach miernika długość śmiertelnych i rannych wskutek wypadków. Liczba ofiar przebudowanych linii kolejowych (w km) wiążą się śmiertelnych wypadków drogowych obrazuje stan z modernizacją sieci kolejowej z dostosowaniem do zagrożeń w ruchu drogowym i pozwala na ocenę standardów AGC/AGTC, likwidacją ograniczeń prędkości tendencji zmian w tym zakresie. Ponadto umożliwia na liniach kolejowych, przywracaniem oraz ocenę skuteczności prowadzonych działań polepszaniem parametrów technicznych linii kolejowych, prewencyjnych i egzekucji przepisów o ruchu drogowym. a także zwiększaniem szybkości przejazdu na Jednocześnie pokazuje skalę najgroźniejszych skutków zmodernizowanych odcinkach. Skumulowane efekty wypadków drogowych, a także pozwala na ocenę działań na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, ze tendencji zmian w zakresie ofiar śmiertelnych wypadków względu na ich wieloletni charakter zostaną w dużym drogowych. Planowane 4,4% zmniejszenie liczby ofiar do stopniu wykorzystane już w roku 2012 przez gości 2015 r. w zestawieniu z rosnącym natężeniem ruchu turnieju EURO 2012. drogowego wskazuje na umiarkowaną poprawę Drugi cel dla funkcji 19 wskazuje na wyjątkowe bezpieczeństwa ruchu drogowego. konsekwencje wydatków na utrzymanie i budowę nowej infrastruktury transportowej. Efektem powinna być poprawa stanu bezpieczeństwa ograniczająca liczbę ofiar Funkcja 20. Zdrowie W ramach funkcji 20 realizowane są m.in. programy zakładów opieki zdrowotnej, polityka lekowa państwa wieloletnie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny oraz inspekcja sanitarna i farmaceutyczna. Program Transplantacyjnej oraz Narodowy Program Zwalczania wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego Chorób Nowotworowych, finansowane są świadczenia w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, zdrowotne udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej polityka lekowa państwa i inspekcja farmaceutyczna. osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu Zakres funkcji wpisuje się w priorytet rozwojowy ubezpieczenia zdrowotnego, a także leczenie Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa określony cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. W w projektowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego ramach tej funkcji finansuje się również procedury (obszar strategiczny Kapitał Ludzki). Ponadto funkcja 20 wysokospecjalistyczne oraz sprawowany jest nadzór nad Zdrowie wpisuje się w następujące kierunki interwencji Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto, finansowane projektowanej Strategii Sprawne Państwo: efektywny są zadania dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia system ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności i (w tym 7 programów wieloletnich), wsparcie działań jakości funkcjonowania systemu Państwowego w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych Ratownictwa Medycznego.

Na realizację zadań w ramach funkcji 20 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 35,4 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia 47 Cel dla funkcji Zdrowie w adekwatny sposób liczby wyjazdów w ujęciu procentowym odnosi się do odzwierciedla zakres zaangażowania środków budżetu zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych państwa w tej dziedzinie. Zwiększenie bezpieczeństwa tj. medycznych czynności ratunkowych oraz świadczeń zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie towarzyszących, które wiążą się z transportem pacjenta trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze w stanie nagłego zagrożenia z miejsca zdarzenia do szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących szpitalnego oddziału ratunkowego. W 2011 roku życie jest mierzone precyzyjnie za pomocą czterech odnotowano wartość 92%, zgodnie z prognozami jego specyficznych mierników. planowana wartość wyniesie 93% dla roku 2012 r. Ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa wiąże się i osiągnie o 3 p.p. więcej w roku 2015 r. czyli 96%. z zapewnieniem dostępu do świadczeń zdrowotnych Liczba wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych (odpowiednia ilość krwi w szpitalach). Miernik ten wzrasta finansowanych z budżetu państwa na 1 mln systematycznie by w roku 2015 osiągnąć wartość mieszkańców jest prognozowana na stałym poziomie dla o 159 715 donacji więcej niż w roku 2012. całego okresu 2012–2015 i wyniesie 385,26 świadczenia. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego spełniająca parametr czasu dotarcia do rzeczywistej

W ramach tej funkcji realizowane są działania związane Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, ze sprawami produkcji roślinnej i ochrony roślin mechanizmów regulacji rynków rolnych, sprawy uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną Realizowane są m. in. działania polegające na jakością środków spożywczych pochodzenia racjonalnym gospodarowaniu żywymi zasobami wód oraz zwierzęcego, nadzoru nad obrotem produktami dążeniu do podniesienia konkurencyjności polskiego leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w rybactwa i przetwórstwa rybnego. Zakres funkcji wpisuje weterynarii. Prowadzone są działania związane z się w priorytet rozwojowy Poprawa jakości życia na realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, do obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich których zalicza się m. in. dopłaty bezpośrednie dla zasobów i potencjału określony w projektowanej Strategii rolników oraz dofinansowanie przedsięwzięć Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa w szczególności inwestycyjnych realizowanych w ramach (obszar strategiczny Rozwój Rolnictwa i Wsi).

Na realizację zadań w ramach funkcji 21 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 23,26 mld zł. Przy tym poziomie finansowania planuje się uzyskać prognozowane wartości mierników.

48

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie konkurencyjności gospodarstw rolnych i rezerwach celowych) na realizację poprzez wspieranie dochodów gospodarstw wiejskich poszczególnych programów, działań i operacji; oraz rozwój obszarów wiejskich jest mierzone za 2) 100% wykorzystania limitu środków na płatności pomocą czterech podstawowych mierników. Działania w bezpośrednie (70% z bieżącej kampanii i 30 % zakresie polityki rolnej i rybackiej służące osiągnięciu z poprzedniej kampanii), zakłada się, że zaplanowanego celu w dużej mierze realizowane są wykorzystanie środków na te płatności będzie dzięki wsparciu środków pochodzących z UE. Wybrane stabilne w latach 2013-2015; mierniki pozwalają na ocenę zaawansowania 3) Liczby wydanych decyzji – najwięcej decyzji wykorzystania środków pomocowych przeznaczonych zostanie wydanych w 2012 roku, tj. ok. 357 tys. na wsparcie realizacji danego celu. Mierniki wpisujące W następnych latach liczba wydanych decyzji się w funkcję 21 dotyczą: będzie oscylować wokół 284 tys. rocznie. 1) procentu wykorzystania limitu wydatków Zmniejszenie liczby decyzji wynika z ograniczenia przeznaczonych z funduszy europejskich zakresu interwencji na rynkach rolnych na skutek i współfinansowania krajowego (ujętego stabilizacji cen produktów rolnych na rynku w odpowiednich częściach budżetowych europejskim. Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna Funkcja Planowanie strategiczne oraz obsługa się tu przede wszystkim działalność związaną z administracyjna i techniczna obejmuje działania mające zarządzaniem, koordynacją merytoryczną działalności charakter wspólny dla zadań realizowanych w zakresie oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym, jak całej części budżetowej lub danej jednostki realizującej również działania mające na celu zapewnienie poszczególne zadania, których nie udaje się przypisać do odpowiedniej obsługi administracyjnej i technicznej żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach dysponenta. pozostałych, wcześniej omówionych 21 funkcji. Zalicza

Na realizację zadań w ramach funkcji 22 planuje się przeznaczyć łącznie w latach 2012-2015 kwotę 14,77 mld zł. Ze względu na charakter funkcji nie prezentuje się mierników. 49