ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

DU 2011 poz. 290 · ELI DU/2011/290

Data ogłoszenia: 15 marca 2011
Data podpisania: 9 marca 2011
Wejście w życie: 15 marca 2011
Status: wygaśnięcie aktu
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Słowa kluczowe: budżetfinanse publicznebudżetowe prawo

Treść

Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.

Nr 56 — 3470 — Poz. 290 p 290 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 marca 2011 r. . w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 v Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp- 2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, części budżetowych;

, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 3) zadań realizowanych w ramach programów i pro- § 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, jek o tów dofinansowywanych ze środków pochowojewodowie i inni dysponenci części budżetowych, dzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechazwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 2 nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach podarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansopublicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach pub- wego, a także Szwajcarsko -Polskiego Programu licznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizo- gWspółpracy. wanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części 2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określo- części budżetowych oraz prognozy wskaźników manych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie kroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom stanowi inaczej. przez Ministra Finansów. . § 2. 1. Dysponenci opracowują projekty swoich 3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetoczęści budżetowych na finansowanie zadań, o których wej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi lna podmowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy nego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa o finansach publicznych. c i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, zostaną przeka- 2. Dysponenci opracowują projekty swoich części zane dysponentom przez ministra właściwego do budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mo- spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Miniwa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. strem Finansów. 3. Jednostki sektora finansórw publicznych, o któ- 4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych rych mowa w art. 9 pkt 5—7 i 14 ustawy o finansach części budżetowych na finansowanie zadań w ramach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sekzadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata, wy- . tora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybakorzystując katalog funkcji zadań i podzadań zamieszckich zostaną przekazane dysponentom przez ministra czony w formularzu BZ- 1, stanowiącym załącznik nr 65 właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu do rozporządzenia, oraz wykaz działań zamieszczony w z Ministrem Finansów. w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2012”, stanowiącym załącznik nr 69 do rozporzą- § 4. 1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinie dzenia. w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków 4. Wydatki budżetowe należy prognozować racjo- na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonynalnie i oszczędnie. Jednocześnie planowana wyso- wanego przez dysponentów. kość wydatków budżetowych nie może przekroczyć kwowt wyliczonych przy zastosowaniu wydatkowej re- 2. Minister właściwy do spraw środowiska przekaguły dyscyplinującej, dotyczącej maksymalnego wzro- zuje informacje o: stu prognozowanych wydatków, wprowadzonej art. 112a—112d ustawy o finansach publicznych, 1) wysokości środków przeznaczonych na dofinansoz uwzględnieniem art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia wanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gos- 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz podarki wodnej realizowanych przez państwowe niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726). jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodw § 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dys- nej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ponenci opracowują na podstawie: ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzo- 2) równowartości środków przekazanych przez marnych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźszałków województw z przeznaczeniem na prowaników makroekonomicznych, opracowanych przez dzenie publicznych kampanii edukacyjnych Ministra Finansów przy współpracy ministra właśw 2012 r. na podstawie art. 66 ustawy z dnia ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego i in- 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach nych ministrów właściwych w sprawach polityki (Dz. U. Nr 79, poz. 666) w terminie określonym społeczno -gospodarczej; w § 5 ust. 1 oraz podział powyższych środków na 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. prowadzenie kampanii edukacyjnych na poszczez 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, gólne województwa w terminie określonym w § 6 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. ust. 1.

Nr 56 — 3471 — Poz. 290 p 3. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygo- 6) RZ -5 — Utracone przez gminy dochody z tytułu towania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od niepo otrzymaniu wstępnych kwot wydatków, o których ruchomości w parkach narodowych, rezerwatach mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia właściwym dyspo- przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum nentom oraz Ministrowi Finansów. badawczo -rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozp.orządzenia; 4. Planowane przez dysponentów wydatki części 7) RZ -6 — Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi budżetowych w ramach programów wieloletnich wy- Ubezpieczeńv Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezmagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami pieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi tych programów. załącznik nr 7 do rozporządzenia; 5. Planowane przez dysponentów wydatki części 8) RZ -7 — Skutki finansowe uzyskania wyższego budżetowych w zakresie regionalnych programów stoopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowaz dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela nych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) — uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówzarządzającą RPO — zarządem województwa. kach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2012; wzór formula- 6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla dzia-g rza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia; łów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje 9) RZ -8 — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. w zakresie polityki społecznej; wzór formularza Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewo- stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia; dów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnie- . nia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wy- 10) R Z -9 — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia chowania. rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do l rozporządzenia; 7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych oraz c11) R Z -10 — Finansowanie programów realizowanych świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomiędzy w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Prograwojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zamu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora bezpieczenia społecznego. Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu 8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport rFinansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy wewnętrznych. (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formu- . larza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia; § 5. 1. W terminie do dnia 28 marca 2011 r., z zastrzeżeniem ust w . 4 i 5, dysponenci opracują i przedłożą 12) R Z -10 (BE) — Finansowanie programów realizo- Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizo- wanych w ramach: Narodowej Strategii Spójnośwanych ze środków budżetowych, według formularzy ci, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozoznaczonych symbolami: wój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mecha- 1) RZ -1 — Świadczenia z ubezpieczenia społecznego nizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechaniwypłacane z budżetu państwa; wzór formularza zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospostanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; darczego 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarskow -Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ra- 2) RZ -2 — Środki budżetu państwa przeznaczone na mach budżetu środków europejskich; wzór formufinansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór larza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia; formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia; 13) R Z -11 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozpo- 3) RZ -2/MON — Środki budżetu państwa przeznaczo- rządzenia; wne na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formula- 14) R Z -12 — Napływ środków z tytułu refundacji porza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; niesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii 4) RZ -3 — Dotacje na finansowanie zadań realizowa- Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważonych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały środkami publicznego transportu zbiorowego auogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, tobusowego; wzór formularza stanowi załącznik

, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, nr 4 do rozporządzenia;

, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,

i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 5) RZ -4 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finani Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, sowane z budżetu państwa; wzór formularza sta- Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, nowi załącznik nr 5 do rozporządzenia; poz. 1706.

Nr 56 — 3472 — Poz. 290 p ny Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych § 6. 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wy- Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu datków na rok 2012, o których mowa w § 3 ust. 2, dys- Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar- ponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt czego (MF EOG) oraz Szwajcarsko- Polskiego Pro- budżetu w danej części budżetu państwa, według forgramu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu mularzy oznaczonych sy.mbolami: państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia; 1) BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załąvcznik nr 17 do rozporządzenia; 15) RZ -12 (BE) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej 2) BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza Strategii Spójności, Programu Operacyjnego stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia; Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, 3) DPoO — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi za- 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego łącznik nr 19 do rozporządzenia; Europejskiego Obszaru Gospodarczego 4) DCE — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko -Polskiego dotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu gnr 20 do rozporządzenia; środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia; 5) BW -S — Wydatki budżetu państwa na składki na 16) RZ -13 — Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanoi Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi wi załącznik nr 21 do rozporządzenia; załącznik nr 16 do rozporządzenia. .6) BW -PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporzą- 2. Formularze: RZ -4, RZ -8 i RZ -9 dysponenci przeddzenia; stawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również l ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia spo- 7) PZ -1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwołecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna”. cwej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia; 3. Formularz RZ- 2 (w zakresie przejść granicznych) właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa 8) PZ -2 — Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwew państwowej sferze budżetowej; wzór formularza mu do spraw wewnętrznych. rstanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia; 4. Formularz RZ -7 właściwi ministrowie, w termi- 9) P Z -2/MON — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy nie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa zawodowych i funkcjonariuszy w państwowej sfew ust. 1, w zakresie działu. „Oświata i wychowanie” rze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, nr 25 do rozporządzenia; przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświatyw i wychowania. Minister właściwy do 10) S NZ — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezaspraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji po- wodowych w państwowej sferze budżetowej; wzór wyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporząw zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Eduka- dzenia; cyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1. 11) P Z -UE — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środw5. Formularze: RZ -10, RZ -10 (BE), RZ -12 ków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strai RZ -12 (BE) dysponenci biorący udział w realizacji tegii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoprogramów realizowanych w ramach: Narodowej ważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż- Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, nych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norwe- Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy oraz skiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechaprogramów i projektów realizowanych w ramach Na- nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru rodowego Planu Rozwoju 2004—2006 przedstawiają Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko- Polskiego ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regional- Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Techniczw nego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównowa- nej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejżony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych skich 2007—2013 oraz inne środki, o których mo- Obszarów Rybackich 2007—2013 przedstawiają mini- wa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publiczstrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast nych, w ramach budżetu państwa; wzór formulaw zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 rza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia; pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzię- 12) P Z -UE (BE) — Zatrudnienie i wynagrodzenia cia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalne- w państwowej sferze budżetowej finansowane ze go, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia Strategii Spójności, Programu Operacyjnego przekazują formularze: RZ -10, RZ -10 (BE), RZ -12 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i RZ -12 (BE) Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Nr 56 — 3473 — Poz. 290 p 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego 25) PP — Przychody budżetu państwa i ich rozdyspo- Europejskiego Obszaru Gospodarczego nowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarsko- Polskiego Pro- do rozporządzenia; gramu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi 26) PE — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komizałącznik nr 28 do rozporządzenia; sją Europejską; wzór. formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia; 13) SUS — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno -rentowych dla żołnierzy, funkcjo- 27) P B — Finansvowanie zadań w ramach Norweskiego nariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpie- Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu czenie społeczne duchownych; wzór formularza Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarstanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia; czego (MF EOG) oraz Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu 14) EMRE — Wydatki budżetu państwa na świadcze- pańostwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 nia z ubezpieczenia społecznego; wzór formularza do rozporządzenia; stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia; 28) PFC — Elementy planu finansowego państwowe- 15) BW -I — Środki budżetu państwa przeznaczone na go funduszu celowego; wzór formularza stanowi finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór załącznik nr 44 do rozporządzenia; formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporzą-g dzenia; 29) PFC -FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi za- 16) BW -I/MON — Środki budżetu państwa przeznałącznik nr 45 do rozporządzenia; czone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór for- 30) PFC -FEP — Plan finansowy Funduszu Emerytur mularza stanowi załącznik nr 32 do rozporzą.dze- Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nia; nr 46 do rozporządzenia; 17) SW -1 — Wybrane elementy planu rzeclzowego 31) PFC -FER — Plan finansowy Funduszu Emerytalnouczelni publicznych; wzór formularza stanowi za- -Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik łącznik nr 33 do rozporządzenia; cnr 47 do rozporządzenia; 18) SW -2 — Wybrane elementy planu finansowego 32) PFC -FA — Plan finansowy Funduszu Administrauczelni publicznych; wzór formularza stanowi za- cyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 łącznik nr 34 do rozporządzenia; do rozporządzenia; r 19) BZS — Dotacje celowe na zadania z zakresu admi- 33) F -SPO — Współfinansowanie, finansowanie oraz nistracji rządowej realizowane przez jednostki prefinansowanie projektów realizowanych z udziasamorządu terytorialnego, na dofinansowanie załem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi dań własnych jednostek. samorządu terytorialnego załącznik nr 49 do rozporządzenia; oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 34) F -REF — Napływ środków z tytułu refundacji pow z organami administracji rządowej; wzór formula- niesionych wydatków w ramach Narodowego Plarza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia; nu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważo- 20) BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu adny Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych ministracji rządowej realizowane przez jednostki Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu zadań własnych jednostek samorządu terytorial- Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarwnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonaczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko- Polskiego Proriuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 36 gramu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu do rozporządzenia; państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia; 21) ZZAR — Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu te- 35) F -REF (BE) — Napływ środków z tytułu refundacji rytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formulaponiesionych wydatków w ramach Narodowej rza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia; w Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa 22) BW -Z — Wydatki budżetu państwa na świadczenia i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, finansowane z budżetu państwa zlecone do wy- Norweskiego Mechanizmu Finansowego płaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór for- Europejskiego Obszaru Gospodarczego mularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządze- 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko -Polskiego nia; Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu 23) PR — Programy wieloletnie; wzór formularza sta- środków europejskich; wzór formularza stanowi nowi załącznik nr 39 do rozporządzenia; załącznik nr 51 do rozporządzenia; 24) PR -Z — Wykaz programów wieloletnich w układzie 36) WPR -1 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozponr 40 do rozporządzenia; rządzenia;

Nr 56 — 3474 — Poz. 290 p 37) WPR -2 — Finansowanie wyprzedzające w ramach 47) P F -CDR — Plan finansowy Centrum Doradztwa PROW 2007—2013; wzór formularza stanowi za- Rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik łącznik nr 53 do rozporządzenia; nr 63 do rozporządzenia; 38) F -NSS — Finansowanie programów realizowa- 48) N AL -SP — Stan należności Skarbu Państwa z tytunych w ramach Narodowej Strategii Spójności łu pożyczek udzielon.ych na zaspokojenie potrzeb oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Roz- mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór forwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obsza- mularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzerów Rybackich 2007—2013 w ramach budżetu nia. v państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia; 2. W formularzach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem pkt 11, 12, 27, 33, 38 i 39, w których występuje 39) F -NSS (BE) — Finansowanie programów realizo- dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, dysponenci wanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, ujmująo dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każ- Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój dego rozdziału. Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu 3. Formularze: BD, BW, PZ -1, BW -I i BZS ministro- Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu wie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar- w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” g czego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko- oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedsta- -Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ra- wiają również ministrowi właściwemu do spraw mach budżetu środków europejskich; wzór formu- oświaty i wychowania. larza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia; 4. Formularze: BD, BW, DCE, BW -S, BW -I, BZS 40) PF -UE — Planowane wydatki w ramach Nar.odo- i ZZAR wojewodowie, w terminie, o którym mowa wej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, przed- Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa stawiają również ministrowi właściwemu do spraw i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007l—2013, zabezpieczenia społecznego. Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europcejskiego Obsza- 5. Formularze: BD, BW, PZ -1, PZ -2, SUS, BW -I, BZS ru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko- i BZSA wojewodowie, w terminie, o którym mowa -Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyod- w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego rębnieniem beneficjentów w ramach budżetu pań- i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również stwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. rozporządzenia; r 6. Formularze: PZ -1 (w zakresie korpusu służby cy- 41) PF -UE (BE) — Planowane wydatki w ramach Naro- wilnej), PZ -UE (w zakresie korpusu służby cywilnej) dowej Strategii Spójno . ści, Programu Operacyjne- i PZ -UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW go Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej. Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego 7. Formularze: BD, BW i PZ -2/MON w zakresie Europejskiego Obszaru Gospodarczego działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dyspo- 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko -Polskiego nenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedsta- Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem wiają również Ministrowi Obrony Narodowej. beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 8. Formularze: BW, PZ -1, PZ -2, BW -I, BZS, PR, PE, w do rozporządzenia; PB i PF- OSPR dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dzie- 42) PF -OSPR — Elementy planu finansowego niektódzictwa narodowego”, przedstawiają również minirych osób prawnych zaliczanych do sektora finanstrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziesów publicznych; wzór formularza stanowi załączdzictwa narodowego. nik nr 58 do rozporządzenia; 9. Formularze: BW, DPO, BW -I, SW -1, SW -2 43) PF -AW — Elementy planu finansowego agencji i PF- OSPR ministrowie, w terminie, o którym mowa wwykonawczej; wzór formularza stanowi załącznik w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, nr 59 do rozporządzenia; przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. 44) PF -IGB — Elementy planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej; wzór formularza stanowi 10. Formularz BW ministrowie i wojewodowie, nie załącznik nr 60 do rozporządzenia; później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym 45) PF -ANR -ZWRSP — Plan finansowy Zasobu Włas- mowa w ust. 1, w części dotyczącej wydatków przeności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza znaczonych na finansowanie projektów z udziałem stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia; środków Unii Europejskiej oraz środków z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko -Polskiego Progra- 46) PF -ZUS — Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń mu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, przednr 62 do rozporządzenia; stawiają, w podziale na poszczególne programy opel

Nr 56 — 3475 — Poz. 290 p racyjne, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, regionalnego w celu uzyskania akceptacji. Formularz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef sporządza się na odrębnym formularzu BW dla wyżej Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej wymienionych wydatków finansowanych w ramach w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby budżetu państwa oraz formularzu BW oznaczonym ja- Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministroko BW (BE) dla płatności w ramach budżetu środków wi Finansów projekt bud.żetu w danej części budżetoeuropejskich. wej na rok 2012, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kole- 11. Formularze: PR i PR -Z dysponenci współreali- v gium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do zujący programy wieloletnie przedstawiają również Spraw Służb Specjalnych w terminie 10 dni od dnia koordynatorom programów wieloletnich w terminie otrzymania projektu budżetu przedstawia Ministrowi 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa Finansów stanowisko w tym zakresie. w ust. 1. o § 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celo- 12. Formularz BW -I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicz- wych przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, nych, przedstawiają również ministrowi właściwemu o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansodo spraw wewnętrznych. wych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do g 13. Dysponenci biorący udział w realizacji progra- rozporządzenia. mów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spój- 2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi ności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko- Finansów, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, -Polskiego Programu Współpracy, o których mowa i na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finan.sach nr 44 do rozporządzenia, projekt planu finansowego publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodew ramach danej części budżetowej na realizację pozyjnym i Kartograficznym. szczególnych programów operacyjnych przedlstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządza- 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia jącej programem, a w przypadku recgionalnych pro- Ministrowi Finansów, w terminie, o którym mowa gramów operacyjnych także dysponentowi pełniącew § 6 ust. 1, projekt planu finansowego: mu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach F -NSS, F -NSS (BE), F -SPO, PB, 1) F unduszu Ubezpieczeń Społecznych na formula- PZ -UE, PZ -UE (BE), F -REF, F -REF (BE), PF -UE oraz rzu PFC -FUS, którego wzór stanowi załącznik nr 45 PF-UE (BE), nie później niż na r7 dni przed upływem do rozporządzenia; terminu, o którym mowa w ust. 1. 2) F unduszu Emerytur Pomostowych na formularzu 14. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia . PFC -FEP, którego wzór stanowi załącznik nr 46 do otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wyrozporządzenia. datków na rok 2012, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt w 4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego budżetu zadaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, według formularzy oznaczonych symbolami: przedstawia Ministrowi Finansów, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego: 1) BZ -1 — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na na- 1) F unduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu stępny rok budżetowy; wzór formularza stanowi PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozzałącznik nr 65 do rozporządzenia, porządzenia; w 2) BZ -2 — Zestawienie planowanych wydatków 2) F unduszu Emerytalno -Rentowego na formularzu z budżetu państwa, państwowych funduszy celo- PFC -FER, którego wzór stanowi załącznik nr 47 do wych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym rozporządzenia; na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 66 do rozporządzenia, 3) F unduszu Administracyjnego na formularzu PFC -FA, którego wzór stanowi załącznik nr 48 do 3) BZ -3 — Zestawienie planowanych wydatków wz budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa rozporządzenia. kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia, § 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5—7, dysponenci, dysponenci państwowych fun- 4) BZ -RC — Zestawienie planowanych/prognozowa- duszy celowych oraz prezesi albo dyrektorzy agencji nych wydatków z rezerw celowych na następny wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki rok budżetowy i dwa kolejne lata; wzór formularza budżetowej przedstawiają uzasadnienie planowanych stanowi załącznik nr 68 do rozporządzenia dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów. — wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w za- § 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiakładce Finanse Publiczne w folderze Budżet zadanio- łów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 okreśwy. la załącznik nr 70 do rozporządzenia.

Nr 56 — 3476 — Poz. 290 p § 10. 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia czonego w formularzu oznaczonym symbolem BZ -1, ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012 dysponen- prezentując dane zawarte w ustawie budżetowej na ci części budżetowych przedkładają Ministrowi Finan- dany rok oraz trzy kolejne lata. sów materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem . ogłoszenia. 2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują na poziomie funkcji i zadań, przy wykov rzystaniu katalogu funkcji, zadań i podzadań umiesz- Minister Finansów: wz. L. Kotecki o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3477 — Poz. 290 p Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. (poz. 290) Załącznik nr 1 . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3478 — Poz. 290 2 rn kinzcąłaZ l p . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3479 — Poz. 290 3 rn kinzcąłaZ l p . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3480 — Poz. 290 p Załącznik nr 4 . v o g . l c r . w w w

Załącznik nr 5

RZ-4

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

styczeń 2011 r. luty 2011 r.

Podstawa wymiaru składki ” Wydatki Wydatki Liczba osób Liczba osób w złotych w tysiącach w tysiącach

Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. ust. pkt)

Rozdział | Paragraf"

" Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0 *' W przypadku zmiennej podstawy należy obliczyć wartość średniomiesięczną.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …uuia112.122..

Nr 56

— 3481

Nr 56 — 3482 — Poz. 290 p Załącznik nr 6 . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3483 — Poz. 290

Załącznik nr 7

RZ-6

Część: …

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH i KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Liczba świadczeniobiorców Przeciętna miesięczna w tys. wysokość świadczenia w zł Nazwa : |- - Lp. 2. . Przewidywane Projekt Przewidywane . świadczenia . Projekt planu wykonanie planu na wykonanie na 2012r. w 2011r. 2012r. w 2011r. 1 2 3 4 5 | 6 1 2 3 4 5 Sjeje)y4- (074 NON (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu… adres e-mail…

data…eaaaeuaaaaaaa POJPIS… aaaae2

(nr, nazwa)

Dział 801, 854

Załącznik nr 8

RZ-7

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO — ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA

— NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2012

Przewidywane wykonanie w 2011 r. Projekt planu na 2012 r. ——T od 1 stycznia od 1 września od 1 stycznia

od 1 września

Stopień awansu zawodowego nauczyciela

—| —

Skutki finansowe Liczba przewidzinych Skutki finansowe Liczba planowanych Skutki finansowe Liczba planowanych (bez pochodnych) h y (bez pochodnych) p anowany (bez pochodnych) i p anowanyc awansów awansów

w tys. zł w tys. zł w tys. zł awansów

Liczba uzyskanych awansów

Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł

Razem dział 801 kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Razem dział 854 kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Ogółem (dział 801 + 854)

sporządził

nr telefonu adres e-mail

data podpis

ę i nazwisko, stanowisko służbowe)

Nr 56

Dzienni

k Ustaw Nr 56 — 3485 —

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. POMOC SPOŁECZNA

ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Przewidywane

wykonanie w 2011r

Załącznik nr 9

RZ- 8

Projekt planu na 2012 r.

Domy pomocy społecznej

Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem

1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień

30 czerwca 2010 r. ”

Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem

1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień

30 czerwca 2011 r.

Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz przeciętne miesięczne koszty płacy tych pracowników

Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnionych: a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe. całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne w tym: aa) w zakładach pracy chronionej, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłow, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne b) u pozostałych pracodawców, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną. upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną. upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję. oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby. u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne.

osoba

osoba osoba

osoba osoba osoba

osoba osoba

osoba osoba osoba

osoba osoba osoba osoba

osoba osoba osoba

osoba osoba

Nr 56 — 3486 — Poz. 290

Jednostka Przewidywane Projekt Lp. Wyszczególnienie miary wykonanie planu na w 2011r 2012r. La zuj U 5 Przeciętne miesięczne koszty płacy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych: a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego: zł - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: zł - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome zł - pozostałe osoby niepełnosprawne zł - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: zł - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome zł - pozostałe osoby niepełnosprawne zł - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: zł - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome zł - pozostałe osoby niepełnosprawne zł w tym: aa) w zakładach pracy chronionej, z tego: zł - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: zł - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome zł - pozostałe osoby niepełnosprawne zł - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: zł - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome zł - pozostałe osoby niepełnosprawne zł - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: zł - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome zł - pozostałe osoby niepełnosprawne zł b) u pozostałych pracodawców, z tego: zł - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: zł - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome zł - pozostałe osoby niepełnosprawne zł - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: zł - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome zł - pozostałe osoby niepełnosprawne zł - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: i zł - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome zł - pozostałe osoby niepełnosprawne zł lil |Służba zastępcza x x x 1. |Średnioroczna liczba osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej osoba 2 |Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej liczba 3 |Wydatki wynikające z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.) oraz wydatki administracyjno-biurowe wojewódzkiego urzędu pracy związane z obsługą służby zastępczej tys. zł

v Liczbę mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej, o których mowa w pkt 1.1, należy podać w kol. 4 "Przewidywane wykonanie w 2011 r.", pomimo, że informacja ta dotyczy roku 2010.

(imie i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …2…12.2...

Część ...

Lp.

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

Przewidywane wykonanie 2011 r.

Wyszczególnienie

— -a

11 1.2 1.3

21 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 27

4.1 4.2

Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2)

Zasiłki stałe " Zasiłki okresowe ' Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5) Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3)

pobierane na:

dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia dziecko w wieku powyżej 18 roku zycia do ukończenia 24 roku życia Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.7)

w tym z tytułu

urodzenia dziecka

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

rozpoczęcia roku szkolnego

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4.2)

zasiłek pielęgnacyjny

świadczenie pielęgnacyjne

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne

Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi wyplat świadczenia z funduszu alimentacyjnego

EE ,

Liczba Liczba świadczeń | Przeciętna świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość (średnioroczna) świadczenia

w złotych 5

X X X X X X X X X X X X X X X X x x

x x x x x x

w tysiącach

Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)

Liczba świadczeń (średnioroczna) wysokość świadczenia

RZ-9

Załącznik nr 10

Projekt planu na 2012 r.

"w części dofinansowanej z budżetu państwa

sporządził

nr telefonu ..

data

(imię i nazwisko. stanowisko służbowe)

adres e-mail ...

podpis ..

x X xx

Przeciętna

w złotych

Wydatki

————————] w tysiącach złotych

Nr 56

Lp.

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA

Program/Mechanizm Finansowy

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011r.

finansowanie __|współfinansowanie

RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wydatki budżetu państwa w latach 2012-.

2015

Załącznik nr 11

RZ-10

I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W

w tysiącach złotych

finansowanie

współfinan-

- 2012 r. sowanie

. 2013 r. ogółem

2014r.

2015r.

(kol.8+kol.10 | (kol. 9+kol.11 [- - — - - — - [(Kol.6+k0l.7) +kol.12) +kol.13) finansowanie iwspółfinansowanie. finansowanie |współfinansowanie

finansowanie __|współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie.

12 13

Program (nazwa)

1.1

Część budżetowa

1.1.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

1.2 1.2.1 1.3 1.3.1

1.4

część budżetowa Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa”.

1.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

Program (nazwa)

[2.1

Część budżetowa

(2.1.1 [2.2 [2.2.1 [2.3 (2.3.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna część budżetowa Program (nazwa) - pomoc techniczna

[2.4

rezerwa celowa”.

[2.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

NMF I MF EOG 2004-2009

3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 3.3

część budżetowa Program (nazwa) - pomoc techniczna część budżetowa Program (nazwa) - pomoc techniczna

3.3.1

3.4

rezerwa celowa”.

3.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

NMF I MF EOG 2009-2014

[4.1 4.1.1 [4.2 4.2.1

część budżetowa Program (nazwa) - pomoc techniczna część budżetowa Program (nazwa) - pomoc techniczna

4.3

4.31

4.4

rezerwa celowa”)

4.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

5.1 5.1.1 5.2

SPPW

część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna część budżetowa

5.2.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

5.3

5.3.1

[5.4

rezerwa celowa”)

[5.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

(...)

[6.1

[6.1.1

Część budżetowa Program (nazwa) - pomoc techniczna

[6.2 (6.2.1 [6.3 (6.3.1

[6.4

część budżetowa Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa”

[6.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

Inne Projekty **)

[7.4

Część budżetowa

TAKI [7.2

Program (nazwa) - pomoc techniczna część budżetowa

Nr 56

Lp.

Program/Mechanizm Finansowy

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA

w tysiącach złotych Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015

finansowanie _ |współfinansowanie 3 4

ogółem

(Kol.6+k0l.7) 5

finansowanie (kol.8+kol.10 +kol.12)

współfinansowanie

(kol. 9+kol.11 +kol.13)

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015r.

finansowanie _|współfinansowanie finansowanie _ |współfinansowanie finansowanie _ |współfinansowanie finansowanie _ |współfinansowanie

Nr 56

1.2.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

1.3

1.3.1 7.4

rezerwa celowa”)

13 14

1.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

Razem

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Inne Projekty

z tego:

Programy, z tego:

część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa”)

Program (nazwa) - pomoc techniczna

NMF i ME EOG 2004-2009, z tego:

część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa”) Program (nazwa) - pomoc techniczna

NMF i ME EOG 2009-2014, z tego:

część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna rezerwa celowa”

Program (nazwa) - pomoc techniczna

SPPW, z tego: część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa”)

Program (nazwa) - pomoc techniczna

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...), ztego:

część budżetowa Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa”

Program (nazwa) - pomoc techniczna

Inne Projekty z tego:

część budżetowa Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa”)

Program (nazwa) - pomoc techniczna

* Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

- nie można okre:

szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej

= - - KZENNNNNMM KON KONNA WE

- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

*») dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

sporządził

nr telefonu …

data …

ię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mai podpis …

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

Załącznik nr 12

RZ-10 (BE)

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF

EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tysiącach złotych

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich

Lp. Program/Mechanizm Finansowy 2009-2014 w 2011 r.

finansowanie

Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015

ogółem finansowanie (kol 5+kol G+kol 7)

2012r.

2014 r.

2015 r.

finansowanie finansowanie

finansowanie

I Program (nazwa)

1.1 część budżetowa

1.2 część budżetowa

1.4 rezerwa celowa*.

———-] |

II Program (nazwa)

2.1 część budżetowa

2.2 część budżetowa

2.3

2.4 rezerwa celowa*”

31 część budżetowa

Ill NMF I ME EOG 2009-2014

3.2 część budżetowa 3.3

3.4 __|rezerwa celowa*

IN SPPW

4.1 część budżetowa 4.2 część budżetowa

4.4 rezerwa celowa"!

V PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)

5.1 część budżetowa

5.2 część budżetowa

5.4 rezerwa celowa*

Razem

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (

z tego: Programy, z tego:

część budżetowa

rezerwa celowa*”

NMF i MF EOG 2009-2014, z tego

część budżetowa

rezerwa celowa"!

SPPW, z tego

część budżetowa

rezerwa celowa*!

tego:

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...), z

część budżetowa

rezerwa celowa”

*' Rezerwa celowa inoże być planowana jeżeli: szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej

- nie można okre:

właściwej decyzji w ramach programu

sporządził

(imię i nazwisko. stanowisko służbowe)

nr telefonu data

adres e-mail podpis

Nr 56

Załącznik nr 13

> o RZ-11 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Program/

H Jednostki . ; -

Lp. zadanie jednostka Forma finansowania Klasyfikacja budżetowa” wydatki w latach 2012-2014 w tysiącach złotych (nazwa) realizująca

Ogółem. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

częŚĆ dział rozdział paragraf” UE budżet państwa UE budżet państwa UE budżet państwa UE budżet państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 1) Finansowanie unijnych płatności WVPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich

[2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR

Interwencja na ARR rynkach rolnych |3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UEJ - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)

l4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych w ramach WPR

1) Finansowanie unijnych płatno: budżetu środków europejskich

IPR w ramach wydatków

|2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (UPO) Płatności w ramach ARIMR ) Wsp jowe p UPO)

II |systemów wsparcia bezpośredniego

|3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UEJ

- z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, i

ARR Wydatki budżetu państwa

1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2007-13, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez |BGK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich

[2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2007-13 (z |wyjątkiem wydatów na wyprzedzające finansowanie realizowane z] |właściwych części budżetowych)

|3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UEJ - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)

4) Pożyczki udzielane przez BGK

ls) Spłata przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek, o |Wsparcie Rozwoju których mowa w pkt 4

lil Obszarów Wiejskich ARIMR przez EFRROW

[6) Dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13

l6a) Część 19

|6b) Część 32

[7) Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 [realizowane z wydatków właściwych części budżetowych

[7a) Część 19

[7b) Część 32

1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu srodków europejskich

Wspólna Organizacja 1v | Rynku Owocówi ARIMR Warzyw

l2) Współfinansowanie krajowe płatności

|3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refunda. - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, it

zUE )

1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu Iśrodków europejskich

V |Rynki rybolówstwa MRiRW, OIRM _ |2) WSPółinansowanie krajowe płatności

|3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)

MRiRW [Weterynaria

|Pozostale dochdoy MRiRW FADN [związane z realziacją J|WVPR MRiRW Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich

MRiRW

%'W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy. 2) Klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

przyjęto kurs EUR PLN/EUR

sporządzi

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu: adres e-mail: data: … podpis:…

Nr 56

— 3491

Nr 56 — 3492 — Poz. 290 41 rn kinzcąłaZ l p . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3493 — Poz. 290 51 rn kinzcąłaZ l p . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3494 — Poz. 290

Załącznik nr 16 Część 38 - Szkolnictwo wyższe

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe RZ-13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012r. ŚRODKI NA ZASILENIE FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

Część A

Wykonanie anie Projekt planu Wyszczególnienie w 2010r. 2011 r na 2012 r.

w tysiącach złotych

Stan środków Funduszu na początek roku

Wysokość zasilenia Funduszu środkami z budżetu państwa

z tego na:

wypłaty odsetek wypłaty umorzeń

koszty obsługi Funduszu

Stan środków Funduszu na koniec roku

a 2011/2012 Wyszczególnienie 2009/2010 2010/2011 Prognoza

Liczba kredytów studenckich

<< Q © [maj Z. mm = Z Q ja 0 N = III

obsługiwanych przez banki

w danym roku akademickim Liczba kredytów

studenckich udzielonych w danym roku akademickim

Nr 56 — 3495 —

Część … pa „ BD (nr, nazwa) Dział . ae (nr, nazwa) Rozdział aa (nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r ZESTAWIENIE DOCHODÓW 5 | Ustawa Przewidywane Projekt planu na Lp Wyszczególnienie Paragraf budżetowa wykonanie 2012 r. na rok 2011 w 2011 r w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 001 | | 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 002 3 Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 003 4 Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych 004 5 Podatek od gier 005 6 Cła 006 7 Podatek tonażowy 007 8 _ |Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo 009 EJ Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych w kraju 011 10 |Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych 012 14. |Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 013 12 |Podatek od towarów i usług 014 13 IWpływy z opłaty komunikacyjnej 042 14 |Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 047 15 [Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 048 16 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 056 17 Grzywny. mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 057 18. |Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 058 19 |Wpływy z opłat za koncesje i licencje 059 20 |Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności 060 21. |Wpływy z różnych opłat 069 22 Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych 070 23 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego 071 24 |Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych 072 25 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 073 26 |Wpływy z dywidend 074 27 |Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze 075 28 |Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 076 29 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 077 30 Dochody ze zbycia praw majątkowych 078 31 |Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw 081 32 |Wpływy z usług 083 33 _ |Wpływy ze sprzedaży wyrobów 084 34 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 087 35 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 090 36 |Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 091 37 Pozostałe odsetki 092 38 - | Wpływy z różnych dochodów 097 39 |Różnice kursowe 151 40 |Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej 229 44. |Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych 234 42 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 235 43. |Wpływy do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej 239 44 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa iw art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 291 45 Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budzetu państwa 293 46 [Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 294 47 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. dotyczące dochodów majątkowych 666 48 - |Wpływy z tytułu poręczeń : gwarancji. w tym należności uboczne 802 49 Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych 806 50 |Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych 807 51. |Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych. kredytów i pożyczek oraz 'nnych instrumentów finansowych na rynku krajowym 808 52 |Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą 809 53 |Wpływy z opłat cukrowych 850 54 Wpływy z różnych rozliczeń 851 55 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów 853 56 _ |Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 854 |_57__ | Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej 855 | OGÓŁEM L

' klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził

(imię ! nazwisko. stanowisko służbowe) nr telefonu adres e-mail data podpis

Załącznik nr 17

Nr 56 — 3496 — Poz. 290

Załącznik nr 18

Część. . BW (nr, nazwa)

Dział (nr, nazwa)

Rozdział. (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Paragraf" Ustawa budżetowa wykonanie planu

na rok 2011 w 2011r na 2012 r

| w tysiącach złotych

Przewidywane Projekt

Wyszczególnienie

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię

112 11.3 114

Dotacja podmiotowa z budzetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa

w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dła państwowej instytucji kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego lub przez osobę fizyczną

RE CZE u WRONA NANNKA NOA WARNA WEAR 12.1 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora

finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa z budżetu dła jednostek niezaliczanych do

1.2.2

1.4

141 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

142 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 202 143 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 203 144 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 211 145 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 212

146 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację biezących

zadań własnych powiatu 213

147 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez samorząd województwa 221

1.4.8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej 222

149 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację biezących

zadań własnych samorządu województwa 223

1410 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 287 1 5|Pozostałe dotacje

151 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury 224 152 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 225 153 Dotacja z budżetu dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposazenie

w środki obrotowe 228 154 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 272

Nr 56 — 3497 — Poz. 290

Paragraf" Ustawa Przewidywane Projekt Lp. Wyszczególnienie budżetowa wykonanie planu na rok 2011 w 2011 r. na 2012 r. | w tysiącach złotych 2 3 4 5

1.5.5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,

przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 273 1.5.6 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych 280 1.5.7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji fundacjom 281 1.5.8 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 282 1.5.9 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych 283 1.5.10 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie

ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 284 1.5.11 Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego nnn... Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego | 286 1.6| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 77200 FM WO

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

1 13 Rezerwy subwencji ogólnej 2|Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 2 2.2.1 Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich 2.2.2 Stypendia dla uczniow

223 Stypendia różne

2.2.4 Inne formy pomocy dla uczniów

2.3|Inne świadczenia LL

|"ż31 a Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7777777777 2.3.2 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.3.3 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2.3.4 <asądzone renty 2.3.5 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 2.4|Rezerwy

3|Wydatki bieżące

|! |WYDAGOdZeNA m mnmanananaononanawaaaanaana ana none naa aa nawodne 3.1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 3.1.3 Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów 1 aplikantów 403 3.14 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 3.1.5 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 405 3.1.6 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych I nadterminowych oraz funkcjonariuszy 406 317 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 407 318 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 408 3.19 Honoraria 409 3.1.10 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 410 3111 Wynagrodzenia bezosobowe 417 3.1.12 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zołnierzy I funkcjonariuszy 418 3.1.13 Uposażenia zołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 476 3.2|Pochodne od wynagrodzeń 3.2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne 411 3.22] Składki na Fundusz Pracy 412

a Fundusz Emerytur Pomostowych

3.4|Podatki i opłaty na rzecz budzetu państwa

3.41 Cła 3.4.2 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 449 3.4.3 Opłaty na rzecz budżetu państwa 451 344 Podatek od towarów i usług (VAT) 453 ._.._.3.5| Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytonalnego |... | 3.5.1 Podatek od nieruchomości o 448 FM NN NONI W 3.5.2 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 450 3.5.3 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 452 man ZÓJZBKUBY NOWAÓW LUBA o mmeommamzanmaewawawa noone nannan 361 Zakup matenałów iwyposażemia 421 - | FONA NONE NON 3.6.2 Zakup środków zywności 422 3.6.3 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 423 3.6.4 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i książek 424 3.6.5 Zakup sprzętu i uzbrojenia 425

Nr 56 3498 —

Wyszczególnienie

Paragraf) Ustawa Przewidywane Projekt budżetowa wykonanie planu na rok 2011 w 2011 r. na 2012 r w tysiącach złotych 4

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zakup usług pozostałych

Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz. analiz i opinii

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, łokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe wydatki

3.7.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.7.2 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.7.3 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 3.7.4 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.7.5 Fundusz operacyjny 3.7.6 Staże i specjalizacje medyczne 3.7.7 Podróże służbowe krajowe 37.8 Podróże służbowe zagraniczne 3.7.9 Różne opłaty i składki 3.7.10 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów 3711 Składki do organizacji międzynarodowych 3.7.12 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3.7.13 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.7.14 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 3.7.15 Pozostałe odsetki 3.7.16 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3.7.17 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.7.18 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3719 Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa nieściągniete od zobowiązanego 3.7 20 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych 3.7.21 Odsetki od nieterminowych wpłat ceł 37.22 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 3.7.23 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 3.7.24 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej 3.7.25 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.7.26 Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza

Narodowych Sił Rezerwowych Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej

434 435

436

437 438 439 440

413 414 415

416 420 432 441 442 443

445 454 455

456 457 458 459

460 461

Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

----_ 3.3] Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych Jednostek | mmumm------- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych

Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych dO SEKŁOTA MNANSÓW PUDNCZNYC o oomoeonanennorocononiecm Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa

wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom załiczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Ustawa budżetowa na rok 2011

Przewidywane

Nr 56 — 3499 — Poz. 290 wykonanie w 2011 r.

Paragraf” Lp Wyszczególnienie Ga ||] wysiącachzłoyh | 1 R c [TL — 4.11|Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Projekt planu na 2012 r

4121 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

4.12.2 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4.12.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 4.124 Dotacje celowe przekazane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

412.5 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

4126 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4127 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4.12.8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.129 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji = 4.13|Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 880 ||| oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 4.14 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych

Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju manana |na_WEŚNYCJ KOMUNAMYCH o mmmmnaanaaneneanaanaa wa waenaea anwad ŚŚ naa anononm | KOZRRNNNNE WANNA 4.17|Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5|Obsługa długu publicznego 5.1|Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

5.2|Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jdsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów inansowych związanych z obsługą długiu krajowego

Wydatki związane z finansowaniem programu F-16 rodki własne Unii Europejskiej Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto

Wpłata obliczona. zgodnie z metodologią wynikajacą z przepisów Unii Europejskiej,

na podstawie podatku od towarów | usług

Różne rozliczenia finansowe Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego

6.7|Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym 857 Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013

OGÓŁEM

V klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

SPOTZĄJZIł ua (imię i nazwisko, stanowisko 0 służbowe)

nr telefonu … adres e-mail

data … podpis ..

Nr 56 — 3500 — Poz. 290

Załącznik nr 19

Część DPO

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Ustawa Przewidywane Projekt Nazwa jednostki budżetowa wykonanie planu lub grupy jednostek na rok 2011 w 2011 r. na 2012 r. w tysiącach złotych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …auaaa111222.

data … podpis …

Nr 56 — 3501 — Poz. 290

Załącznik nr 20

(0>--T-HA DCE

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE CELOWE (art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Ustawa Przewidywane Projekt Nazwa jednostki budżetowa wykonanie planu lub grupy jednostek na rok 2011 . na 2012 r.

» Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail

Załącznik nr 21 BW-S

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Projekt planu na 2012 r. Liczba osób, za które | Podstawa podoła Dział Rozdział | Paragraf” składki opłacane są składki z budżetu państwa w tysiącach złotych w złotych

Nr 56

1. Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O. 2) Zgodnie z art. 81 i 86 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

SPOTZĄdZIŁ uuu (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …

Załącznik nr 22

CZĘŚĆ …1.2111-1. BW-PL (nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Przewidywane wykonanie Projekt planu |

Wyszczególnienie

Rozdział

Etaty/ osoby

w 2011r.

na 2012 r.

w EUR/USD

w tysiącach złotych

wEUR/UsD | W tysiącach

złotych

| 2

7 8

19 20 21 22 23 24 25

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9) Dodatki zagraniczne

Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym

Zasiłek adaptacyjny

Koszty leczenia

Opłaty za naukę dzieci

Koszty podróży przesiedleniowej

Ryczałty za używanie samochodów i motocykli prywatnych

Pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE (11+20+21+24)

Wynagrodzenia pracowników (12+15+16+17+18+19)

Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14)

- członków korpusu służby cywilnej *

- osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego Uposażenia żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych

Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych

Płace pracowników miejscowych

Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (23+24)

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki bieżące

ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

RAZEM WYDATKI (1+10+25)

75057 75057

75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057

15057

75057

75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 15057

X XXXXXX

X XKXXKXKXX

sporządził

data ..

*kolumny należy wypełnić łącznie z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, grupa ta została włączona do korpusu służby cywilnej.

Nr 56

Nr 56 — 3504 — Poz. 290 Załącznik nr 23 PZ-1 Część … Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez (nr, nazwa) referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów) * Dział 2…244444441211.. Członkowie korpusu służby cywilnej * (nr. nazwa) Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe *) Rozdział… Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) * (nr, nazwa) Pracownicy orzecznictwa (asesorzy ) * Forma organizacyjno — prawna Referendarze sądowi *

Asystenci sędziów i prokuratorów ** Sądowi kuratorzy zawodowi * Osadzeni * Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem) *

Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej. o których mowa w art. 2 ust. I pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej(Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) * Nauczyciele * Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup *

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWO

WEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Lp. Wyszczególnienie

2.0] Zatrudnienie”

LI)

Ustawa budżetowa na 2011 r.

z tego: Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynikające ze wynagrodzenia stosunku pracy roczne w tysiącach złotych 4 5 6

w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ”

Plan na 2011 r. po zmianach

w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE *

LJ)

Zmiany na 2012 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

——

Plan na 2012r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

4.1 w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem

środków z budżetu UE

x) Niepotrzebne skreślić.

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012. W poz. 1 oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia

w ustawie budżetowej na rok 2011.

Dane obejmują zadania realizowane z budżetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7”.

sporządził …

(imię i nazwisko. stanowisko służbowe) numer telefonu …2.1.1… AdFES C-MAII Lanza data aaa. | OS OO

Nr 56

CZĘŚĆ |... ueaaaaaeaaa411212. (nr, nazwa) (nr. nazwa) Rozdział … (nr. nazwa) Forma organizacyjno — prawna

Załącznik nr 24 PZ.-2

Funkcjonariusze * Funkcjonariusze Służby Celnej *

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE

—

Zatrudnienie

BUDŻETOWEJ

) Wynagrodzenia

dodatkowe uposażenia roczne *

nagrody roczne *

w tysiącach złotych

Lp. Wyszczególnienie wynikające ze uposażenia stosunku służbowego | ---—— 1 2 3

l Ustawa budżetowa na 2011 r.

1.1 |w tym: związane z realizacja zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE *

Plan na 2011 r. po zmianach

w tym: związane z realizacja zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ”

12) Zmiany na 2012 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

4 |Plan na 2012 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

4.| |w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

*_ Niepotrzebne skreślić.

"W kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia. b W odniesieniu do funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg. ; ; sa * Dane obejmują zadania realizowane z budżetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 8, 9 oraz z budżetu środków europejskich w ramach

paragrafów z czwartą cyfrą „7”.

sporządził … A (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu RA adres e-mail

data... POdPpIS |...

Nr 56 — 3506 — Poz. 290

Załącznik nr 25

PZ-2/MON CZĘŚĆ | uauuoanoaueneaee1122. Żołnierze zawodowi pełniący służbę stałą * __ (nr. nazwa) Żołnierze służby nadterminowej * Dział …0...0.2..22.. . a R . R . x) (nr. nazwa) Zołnierze zawodowi pełniący służbę kontraktową

Rozdział… Funkcjonariusze * (nr. nazwa) Forma organizacyjno — prawna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

z tego:

1) Zatrudnienie Wynagrodzenia

Lp. Wyszczególnienie wynikające ze uposażenia inne dodatkowe stosunku należności uposażenia

służbowego 2) roczne *

nagrody

roczne *

w tysiącach złotych | 2 3 4 5 6 7

l Ustawa budżetowa na 2011 r.

Plan na 2011 r. po zmianach

3 | Zmiany na 2012r.

4 |Plan na 2012r. łącznie z podwyżkami

4.| | w tym: podwyżki

*) „, Niepotrzebne skreślić. W kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia. 9 W odniesieniu do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg.

SPOCZĄdZIŁ Lao (imię i nazwisko. stanowisko służbowe)

numer telefonu … adres e-mail

data…ueuoaa LL podpis.

Nr 56 — 3507 — Poz. 290 Załącznik nr 26 SNZ AE ee Żołnierze służby kandydackiej " Dział ooo. Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą | (nr. nazwa) Narodowe Siły Rezerwowe ' Rozdział … (nr, nazwa) Forma organizacyjno — prawna PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH W PANSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ | ] z tego: Średnioroczny | Wydatki w tym: Składki na Składki Lp. | Wyszczególnienie | stan osobowy Uposażenia ubezpieczenie | zdrowotne Nagrody i spoleczne Wydatki | Rekompensata zapomogi rzeczowe dla pracodawcy w tysiącach złotych 2 3 4 5 6 7 8 9] 10 ii I | Ustawa budżetowa na 2011r. 2 |Planna2011 r. po | zmianach EM _ 5 1 z — — 3 |/miany na 2012r. 4 |Planna 2012r. lącznie 2 podwyżkami 5 |w tym: podwyżki

sporządził

numer telefonu

*. Niepotrzebne skreślić.

(imię i nazwisko

adres e-mail

„ stanowisko służbowe)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

Załącznik nr 27

PZ-UE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MĘ EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU. WSPÓŁPRACY (SPPW), POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 ORAZ INNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5

Część budżetowa (numernazwa)

Nazwa programu

pracownicze "

UST.3

Zatrudnienie”

1 zL0Z UEld J ZLOZ Bu Aueluz "1 LLOZ USEUEILUZ Od UEJq a LLOZ Eu EMmo]sSZpnq EMEJS]

Dział

+ rrr LL_

Rozdział

Paragraf”

PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tysiącach złotych

1 7L07 Eu Aueruz

J LLOZ USBUEIWZ Od UEJd LL02 Eu EmojSZpnq EMEJSf)

2) — [A — — — [o] = [o]

J LOC UEJd

finansowanie

Wynagrodzenia

LLOZ Eu Emoljezpnq EMEJS]

Lo) —

i LLOZ UJEueIWz od UEJd

o —

Wydatki budżetu państwa

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 7L0Z Eu Auelu7

LLOZ Eu EMO]sZpnq EMeEJSf] 1 2L0Z UEld

współfinansowanie

Wynagrodzenia

"1 ZLOZ Eu Aueluz 1 LLOZ UJDEUEIWZ Od UEJd

41 gLO2 UEld

Dodatkowe wynagrodzenie | roczne

1 LLOZ UDBEUEIWZ Od UEjJd

Uwagi

12102 UEJd 1 ZLOZ Bu Aueiw7z

— N o N [o] —

10 ns —

; KIIIĘ

N o

J LLOZ Eu EMojszpnq EMej]s) |

o N o N RA ON

Suma ogółem:

[AJ OZNNNENNNNNNA GMA SEEM

0 Należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej. 9 Zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. % Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 1, 2, 5, 6, 8 lub 9.

— || ET]

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW

W formularzu nie należy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), tylko sumę ogółem.

sporządził …-.u.:221121.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .

adres e-mail podpis ...

Nr 56

Załącznik nr 28

. . PZ-UE (BE) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG),

SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tysiącach złotych a | i

Wydatki budżetu środków europejskich

finansowanie

Dodatkowe wynagrodzenie

Wynagrodzenia roczne

Część budżetowa (numer-nazwa)

Nazwa Grupy programu | pracownicze '

, Dział Rozdział | Paragraf * Uwagi

1 ZLOZ Eu Aueiwz I LLOZ UJEUEIWZ Od UEJd 1 zL00 UEld 1 7L0Z Eu Aueluz 1 LLOZ UJDEUEIWZ Od UEJg

1 LLOZ Eu Emo]szpnq EMEJS

"1 LLOZ Eu emolszpnq emejs) |-

2) = N = — — © = © o

1 ZLOZ UEld R | |

|| >=

|—— T Suma ogółem:

HH i |

—

V Należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej.

2 Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest cyfra 7.

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budżetu środków europejskich.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE). W formularzu nie należy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), tylko sumę ogółem.

SPOTZĄdził L.A (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …1… adres e-mail …

LEICHONNNNNA pOdPIS …11…

Nr 56

Nr 56 — 3510 — Poz. 290

Załącznik nr 29

SUS CZĘŚĆ … auaaaaa2412. (nr, nazwa) Dział …euaoeaaiaaa. (nr, nazwa) Rozdział … (nr, nazwa)

Forma finansowania …

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

. "RA . . Roczna wysokość składki Liczba osób średniorocznie (w tysiącach złotych)

Przewidywane Przewidywane | p, -jekt planu na wykonanie wykonanie

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2012 r.

Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej”

Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej

zwolnieni ze służby kandydackiej”

4 |Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej”

Sędziowie oraz prokuratorzy”

Uwaga: 1) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako służba nadterminowa)

2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.),

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.),

Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czewca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.),

Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.),

Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn zm.) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej

4) wypełnia Prokuratura Generalna zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn.

zm.) sporządził (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …

data … podpis ...

Nr 56 — 3511 — Poz. 290 p Załącznik nr 30 . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3512 — Poz. 290 13 rn kinzcąłaZ l p . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3513 — Poz. 290 23 rn kinzcąłaZ l p . v o g . l c r . w w w

Załącznik nr 33

Cześć (nr, nazwa)

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Jednostka Wykonanie Przewidywane Projekt planu miary wykonanie na 2012r.

Wyszczególnienie

Liczba studentów ogółem w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych

Liczba studentów nowo przyjętych ogółem

w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych

Liczba studentów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

z tego:

Liczba osób otrzymujących stypendia o charakterze socjalnym

Liczba osób otrzymujących stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie

Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Liczba osób otrzymujących zapomogi

u u

Liczba doktorantów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

z tego:

Liczba osób otrzymujących stypendia o charakterze socjalnym

Liczba osób otrzymujących stypendia za osiągnięcia w nauce

Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Liczba osób otrzymujących zapomogi

Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …1...11...

Nr 56

Nr 56 — 3515 — Poz. 290

Załącznik nr 34

| EA (nr, nazwa) SW-2 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej w tysiąca h

Przewidywane wykonanie w 2011 r.

Wykonanie w 2010 r.

Projekt planu

Wyszczególnienie na 2012 r

A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6

Wynagrodzenia

dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

świadczenia dla funkcjonariuszy (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom)

B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12) ztego: |dotacje z budżetu

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne

KARNEKNESA

— o

[e] [e] Ej w n G = G

—a —

u N

Iii

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Stan funduszu na początek roku Zwiększenia ogółem ztego: |dotacje z budżetu opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody Zmniejszenia ogółem ztego: |dla studentów

oja|-|o|a|a|o|o|=|

stypendia o charakterze socjalnym

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie zapomogi

— o

dla doktorantów

stypendia o charakterze socjalnym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendia za osiągnięcia w nauce

zapomogi koszty utrzymania domów i stołówek studenckich w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych

w domach i stołówkach studenckich

remonty i modernizacja domów i stołówek studenckich koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów Stan funduszu na koniec roku (1+2-7)

PI ND Ipinp| 2 |2laja|aja|a|a|-2 BERODEKAESZEAANE

SPOTZĄdZIł L.A (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail

Załącznik nr 35

Część (nr. nazwa)

BZS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A _ | Projekt planu na 2012 r

Przewidywane wykonanie w 2011 r w tym.

w tym

Wydatki wynagrodzenia członków - wynagrodzenia Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia

Lp Dział | Rozdział Paragraf " bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników szkolenia bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników szkolenia

ogółem członków ogółem członków

dodatkowe dodatkowe | Korpusu służby dodatkowe dodatkowe korpusu służby

osobowe wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie cywilnej członkowie | pozostali osobowe wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie cywilnej członkowie | pozostali

paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne paragraf 455 korpusu | pracownicy paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne paragraf 455 korpusu | pracownicy paragraf 404 paragraf 404 | paragraf 404 paragraf 404

[ w tysiącach złotych w tysiącach złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

|---5

Liczba stanowisk pracy/etaty

=do

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3.

2.1 21.1 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.2.1

2.2.2 2.2.3.

[I fosótem l [_ LL LJ LJ LL L-_]

kJ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0 Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

sporządził .. (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu . adres e-mail

data sa podpis

Nr 56

Część a (nr, nazwa)

Załącznik nr 36

BZSA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Lp Dział Rozdział

Przewidywane wykonanie w 2011 r Projekt planu na 2012 r.

w tym w tym: w tym Wydatki Równoważniki Liczba Wydatki w tym osobowe pienięzne niezaliczone doj i ekwiwalenty dla uposazeń żołnierzy

Wydatki Równoważniki Liczba osobowe pieniężne stanowisk

niezaliczone do| i ekwiwałenty dla uposażeń żołnierzy pracył paragraf 407 wypłacane | i funkcjonariuszy etaty żołnierzom paragraf 418 i funkcjonariuszom paragraf 307

Wydatki bieżące ogółem

Uposażenia Inne Nagrody paragraf 405 należności roczne

stanowisk bieżące Uposażenia pracy/ ogółem paragraf 405

Inne należności paragraf 406 i paragraf 408

Nagrody roczne

paragraf 406 Nagrody paragraf 407 | wypłacane | i funkcjonariuszy etaty

i paragraf 408 i zapomogi żołnierzom paragraf 418

i funkcjonariuszom

paragraf 307

Nagrody i zapomogi

w tysiącach złotych

112 113

121 1.2.2 1.2.3

211 2.1.2 213

2.2

2.2.1 2.2.2 2.2.3

locórem

V Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził

Nr 56

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu . . adres e-mail

data … . podpis .

Nr 56 — 3518 — Poz. 290

Załącznik nr 37

ZZAR

(nr, nazwa)

Gminy *) Powiaty *) Samorząd województwa *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Lp. . Podstawa prawna Nazwa zadania p

1.1

A KEK 2 |z zakresu leśnictwa:

3 |z zakresu transportu:

z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: 10.1

5. 1 A 0 11 |z zakresu ochrony zdrowia: 12 |z zakresu zabezpieczenia społecznego: 12.1 SE 13 |z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 13.1 saa 5

1 inne: 14.1 a Ogółem projekt planu na 2012 r. tys. z

*) Niepotrzebne skreślić.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-maill …

Nr 56 — 3519 — Poz. 290

Załącznik nr 38

BW-Z Część: … Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział _ 75313 _ Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Przewidywane Projekt planu Lp. Nazwa świadczenia wykonanie na 2012r. w 2011r. w tysiącach złotych

1 2 | | 3 4

| Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego: 1.1 1.2 1.3

Il Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty

III | Ogółem (I + II)

sporządził...

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu… adres e-mail

Część .. (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PANSTWA NA 2012 r. PROGRAMY WIELOLETNIE

Załącznik nr 39

Nazwa programu, zadanie finansowane Cel z budżetu państwa programu

Cz.| Dz. |Rozdz| Lp. | Rodzaj

planu

Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania wydatków

Jednostka realizująca

Termin (rok)

Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)

lub rozpoczęcia | zakończenia

koordynująca”

Wyszczególnienie

Koszty

Nakłady do poniesienia po 2011 r.

całkowite

Ogółem |

2012 r

2013r. | 2014r.

w tysiącach złotych

9 10 11 12

—L_ BT

18] % 17

|—

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

DKSOKSKO

——|

SZGRAAG

EGGAG

1) a) b) 2) 3)

Wartość programu Źródła finansowania 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

1) a) b) 2) 3)

1) b) 2) 3)

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

1 a) b) 2) 3)

=GLAG

= GW

SSSRSE

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego

02 - dla planu wycinkowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych * Niepotrzebne skreśl

sporządził NA . . a (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail ...

podpis …

Nr 56

Załącznik nr 40

PR-Z Część . (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Miernik Jednostka Termin (rok) Koszty i źródła finansowania

Nazwa - Z —| Podstawa prawna - - NE l rt NJ Rodzaj Nazwa programu/podzadania/działania Ce Wartość upoważniająca do realizująca (ceny bieżące) Nakłady do poniesienia po 2011 r. programu Docelowa lub Koszty |

planu | funkcji/zadania | (zadanie finansowane z budżetu Nazwa —— zaplanowania R . - . NME - - państwa) Bazowa 2012 r. | 2013r. | 2014r. wydatków koordynująca rozpoczęcia | zakończenia Wyszczególnienie całkowite | Ogółem | 2012 r. | 2013r. | 2014r | | w tysiącach złotych |]

| 5 7 8 9 1 11 12 1 11 2 3 4 6 0 3 5 15 16 17 18 19 |

I Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

1 1 a) a) b)

a SGSRE TERE

9 9

3) 3)

l Wartość programu Źródła finansowania 1) wydatki budżetowe 1) 1 1) 0) a) wydatki bieżące a) a) a) a) b) wydatki majątkowe b) b) b) b) 2) inne źródła 2) 2) 2) 2) 3) inne źródła 3) 3) 3) 3)

M Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

1 1) 1

b) 2) 2) 2) 3) 3) 3)

a a ZGLAG

Uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie 01 - dla planu zbiorczego

02 - dla planu wycinkowego 03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych

*' Niepotrzebne skreślić

sporządził A . . (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu a adres e-mail .

data … podpis

Nr 56

— 3521

Załącznik nr 41

Część

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA I ICH ROZDYSPONOWANIE Wyszczególnienie Przewidywane| Projekt planu wykonanie na 2012r. w 2011r.

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

na 2015 r.

w tysiącach złotych

Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja bezpośrednia

Pozostałe przychody z prywatyzacji

Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.)”

5 |Razem przychody (1+2+3+4)

6 |Razem rozchody (7+8+9+10)

z tego:

7 |Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej

9 |Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznacza się na:

9.1 |Fundusz Reprywatyzacji

9.2 Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców

9.3 |Fundusz Skarbu Państwa

9.4 [Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

10 |Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw

pracy 11 |Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i

gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

ee)

1. w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …aa41121

Nr 56

Załącznik nr 42

Część budżetowa …e.uue.ui..12112.

Lp.

(nr. nazwa) PE PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. FINANSOWANIE ZADAN UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ w tys. zł

Data Oznaczenie Przewidywane wykonanie Koszty każdego zadania w latach 2012-2015 w |

Program/zadanie YA Źródła finansowania źródeł w AGO jednostkach wymienionych w kol.6 w poz. 1),2),3),4 ja finansowania y y ow

(nazwa) Pa zakoncze. poz. 1),2),3),4). Ogółem | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r.

2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1) budżet dysponenta

(w tys. PLN) |

2) rezerwa celowa (w tys. PLN) 3) środki UE (w tys. EURO) 4) inne

(w walucie - w tys)

1) budżet dysponenta (w tys. PLN)

2) rezerwa celowa (w tys. PLN)

3) środki UE (w tys. EURO) 4) inne

(w walucie - w tys)

Uwaga: - w kolumnie 6 poz. 1 - należy wykazać dane z budżetu państwa w zakresie wydatków ponoszonych ze środków ujętych w budżecie dysponenta,

- należy wykazać dane w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania,

- obejmuje całkowitą wartość projektu/zadania wyrażoną w EURO,

- należy wykazać źródło finansowania środków (np. Bank Światowy),

- w kolumnie 7 należy podać : dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf dla poz. 2) Dział 754/Rozdział 75418/Paragraf - należy określić przynajmiej co do szczegółowości paragraf 481 czy paragraf 680

z określeniem czwartej cyfry paragrafu 1 lub 2, dla poz. 3) określić pochodzenie środków, dla środków z UE - symbol programu lub projektu dla poz. 4) określić nazwę dawcy i oznaczenie umowy - w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania - wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 1 lub 2 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (np. Dział 3A) w podziale na źródła finansowania

SPOTZĄdZIł… uazie

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail … data … POdpIS …-…uu.u11112.1..

Nr 56

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012r. FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik nr 43

w tysiącach złotych

Przewidywane wykonanie Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015

wydatków budżetu państwa

w2ot1 r 2012r 2013 r. 2014 r.

Lp Program

2015 r

—_|

współfinan- finansowanie współfinansowanie współfinansofinansowanie sowanie finansowanie

finansowanie

współfinansowanie wanie

współfinansofinansowanie - wanie

17 Ik 18

NMF i MF EOG 2004-2009 |

|część budżetowa

I 1.1 ] 1.1a |Program (nazwa) - pomoc techniczna | |

———]

1.2_ |część budżetowa |

s estar pcz: pomoc techniczna | Ji |

1.3a

1.4 |rezerwa celowa”!

1.4a |Program (nazwa) - pomoc techniczna

ij T

II [NMF i MF EOG 2009-2014 - 2.1 |część budżetowa

2.1a |Program (nazwa) - pomoc techniczna

2.2 |część budżetowa 2.2a |Program (nazwa) - pomoc techniczna |

2.3

|2.4_ |rezerwa celowa” |

2.4a |Program (nazwa) - pomoc techniczna HI _|SPPW

3.1 |część budżetowa

I ||

3.1a |Program (nazwa) - pomoc techniczna |

3.2 |część budżetowa

3.2a |Program (nazwa) - pomoc techniczna 3.3 .

3.3a

3.4_ |rezerwa celowa”. |

3.4a |Program (nazwa) - pomoc techniczna |

Razem programy

*' Rezerwa celowa może być planowana jeżeli - nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej - dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana:

data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu

V Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5 lub 6

sporządził . - (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ... adres e-mail

data .. . podpis

Nr 56

Załącznik nr 44 Część sa PFC (nr, nazwa) Dział - (nr, nazwa) Rozdział . (nr, nazwa) Nazwa funduszu . PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Cześć A r Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp Treść wykonanie planu planu planu planu m w 2011r na 2012r na 2013 r na 2014 r. na 2015r w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 |__7

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy”

Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp Treść Paragrafy” wykonanie planu planu planu planu w 2011r na 2012 r na 2013 r na 2014 r na 2015r w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8

| I Stan funduszu na początek roku

w tym

TOTATATOTATATB IGIN

5 7

w tym

040. 049, 052, 053. 054 069, 082, 085

il Koszty realizacji zadań (wydatki)

| Dotacje na realizację zadań bieżących 2 T

3 Srodki z Unii Europejskiej *

41 - wynagrodzenia

42 - składki na ubezpieczenia społeczne 43 - składki na Fundusz Pracy

44 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 45 - pozostałe. w tym

45.1 - koszty poboru składki

45.2 - umorzenia

453 - odsetki od kredytu

454 - remonty

455 - inne

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy

244. 245, 289

401-410. 417. 418 411 412 478

inwestycyjne 611.612 5.2... dotację NWOSYYJNe CZORZTACLUONA WENN NENA WA WA NN 6 Przelewy redystrybucyjne 296 IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - Ill) x W tym |

ów publicznych

TOIOTATATA [OIN

pozostałe. z tego

" Wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki biezące i wydatki majątkowe

" Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą Jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0. przychody należy ujmować

stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

* Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

* W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9

ŚW pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1. 5. 7 18

Nr 56 — 3526 — Poz. 290 p . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3527 — Poz. 290 p . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3528 — Poz. 290 Załącznik nr 45 PFC-FUS PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Część A Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp Treść wykonanie planu planu planu planu że w 2011r. na 2012 r na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 | 8

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy "

Nr 56

Treść

Przewidywane Paragrafy wykonanie

w 2011 r.

Projekt planu na 2012 r.

Projekt planu na 2013 r.

Projekt planu Projekt planu

na 2014 r.

na 2015r

w tysiącach złotych

3 4

5 6

23 2.4 25 2.6

Prewencja wypadkowa

Koszt obsługi kredytów Wynagrodzenia dla płatników składek Pozostałe wydatki

Pozostałe zmniejszenia

4300 8070 4300 4300 4810, 4950

Wydatki funduszy FUS (koszty)

11 1.2

2.1 2.2

2.3

2.4 2.5

2.6

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

41 4.2 4.3 44 4.5 4.6 47 4.8

Fundusz emerytalny

Emerytury

Pozostałe świadczenia

Fundusz rentowy

Renty

Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty

Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie

Zasiłki pogrzebowe

Pozostałe świadczenia

Prewencja rentowa

Fundusz chorobowy

Zasiłki chorobowe

Zasiłki macierzyńskie

Zasiłki opiekuńcze

Świadczenia rehabilitacyjne Pozostałe świadczenia Wynagrodzenia dla płatników składek Fundusz wypadkowy

Renty

Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych Zasiłki chorobowe

Jednorazowe odszkodowania Świadczenia rehabilitacyjne Pozostałe świadczenia

Prewencja wypadkowa

Pozostałe wydatki

x x x x|x

x x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

Stan funduszu na koniec roku (I+ll-IV)

3.1

3.2

3.3 3.2.1 3.2.2

z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus), z tego: - z tytułu zaciągniętego kredytu - z tytułu pożyczek z budżetu państwa - pozostałe, z tego: - niewymagalne - wymagalne

VII

Dane uzupełniające (przypis)

11 1.2

1.3 2 21 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 14.2

Fundusz emerytalny

Składki (przypis)

Pozostałe przychody (przypis)

— w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym

Środki z FRD

Fundusz rentowy

Składki (przypis)

Pozostałe przychody (przypis)

Fundusz chorobowy

Składki (przypis)

Pozostałe przychody (przypis)

Fundusz wypadkowy

Składki (przypis)

Pozostałe przychody (przypis)

x X x|Xx

sporządził

nr telefonu …

data

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail .. podpis

wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Nr 56 — 3530 — Poz. 290 Załącznik nr 46 PFC-FEP PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH Część A JE Przewidywane T Projekt Projekt Projekt Projekt Lp. Treść wykonanie planu planu planu planu w 2011 r. na 2012r na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. L_ w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 1. —| Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy. | 1 2. L_ Część B Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp. Treść Paragrafy wykonanie planu planu planu planu w 2011 r. na 2012 r na 2013 r. na 2014 r na 2015r. w tysiącach złotych | K 2 3 4 5 6 7 8 1. Stan funduszu na początek roku x L w tym: 1. - środki pieniężne x 2 - należności x 3. - zobowiązania (minus) II. Przychody x | 1 Dotacja z budżetu państwa 2430 2 Składki (przypis) 0820 3. Pozostałe przychody (przypis) x | i Jl. BI Koszty realizacji zadań (wydatki) x 1 Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 | 141 - emerytury pomostowe x 2 Wydatki bieżące x 2.1 - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970 3 Rezerwy 4810 IV. |_ Stan funduszu na koniec roku (I+ll-IIl) x L w tym: 1. - środki pieniężne x 2. - należności x 3 - zobowiązania (minus) Część C Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp Treść Jednostki wykonanie planu planu planu planu w 2011r na 2012r na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. 1 i 2 3 4 5 6 7 8_ | 1 Ściągalność składek % 2. Składki (wpływy) tys. zł 3. Pozostałe przychody (wpływy) tys. zł 4. Przeciętna emerytura pomostowa zł 5 Liczba emerytur pomostowych osoby sporządził… - A (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu… adres e-mail. data . podpis…

Nr 56 — 3531 — Poz. 290 Załącznik nr 47 PFC-FER PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO Część A _ Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp. Treść wykonanie planu planu planu planu w 2011r. na 2012 r. na 2013 r na 2014 r na 2015r. w tysiącach złotych 2 3 4 5 6 T

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy”

Przewidywane

r Projekt planu

Projekt planu

Projekt planu | Projekt planu

LP Treść Paragrafy | wykonanie | -22012r. | na2013r. | na2014r. | na2015r. w 2011r. w tysiącach złotyc 1 2 3 4 -| 5 6 ra 8 I Stan funduszu na początek roku x w tym: 1 - środki pieniężne x 2. - nałeżności x 3 - zobowiązania (minus), z tego x 3.1 - niewymagalne x 3.2 - wymagalne x ll Przychody x 1 Dotacja z budżetu państwa 2430 2. Składki (przypis) 0820 3. Pozostałe przychody (przypis) x lil Koszty realizacji zadań (wydatki) x 1 Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 1.1 - emerytury rolne x 1.2 - renty rolne x 1.3 - zasiłki pogrzebowe x 1.4 - pozostałe świadczenia x Wydatki bieżące: x - odpis na fundusz administracyjny 2960 Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane -. - 4130 z dotacji budżetu Stan funduszu na koniec roku (1+ Il- III) x w tym: - środki pieniężne x - należności x - zobowiązania (minus), z tego: x - niewymagalne x - wymagalne x Część C. Dane uzupełniające Przewidywane . - że - Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu tp Treść Jednostki | wykonanie | „azot2r | na2013r | na2014r | na2015r. | w 2011r 1 2 3 4 5 6 7 8 J T | 1. Ściągalność składek % 2. Składki (wpływy) tys. zł 3. Pozostałe przychody (wpływy) tys. zł 4 Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER) zł 5 Liczba emerytur i rent tys * wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe sporządził . -

(imie i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail … podpis ...

nr telefonu … data .

Nr 56

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Załącznik nr 48

PFC-FA

Część A Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp Treść wykonanie planu planu planu planu w 2011r na 2012 r. na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. w tysiącach złotych „1 2 3 4 5 6 7 ! Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy " | Część B Przewidywane | Projekt pianu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu L.p Treść Paragrafy wykonanie na 2012 r na 2013 r na 2014 r na 2015 r. w 2011r JE w tysiącach złótych | 1 2 3 4 5 6 LN | 8 l Stan funduszu na początek roku x w tym: 1 - środki pieniężne x 2 - należności x 3 - zobowiązania (minus), z tego x 3.1 - niewymagalne x 3.2 - wymagalne x [U Przychody x - 1 Odpis z funduszu emerytalno-rentowego 2960 2 Odpis z funduszu składkowego 2960 3 Pozostałe przychody x 3.1 - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw świadczeń zbiegowych x 32 - refundacja kosztów obsługi x 321 - ubezpieczeń zdrowotnych x 322 - świadczeń zleconych do wypłaty x 3.2.3 - rent socjalnych x 3.3 - inne przychody x [I Koszty realizacji zadań (wydatki) x L 1 Wydatki bieżące x 11 - wynagrodzenia pracowników Kasy 4010-4100. 4170 12 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4110, 4120 13 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4780 14 - pozostałe wydatki biezące, w tym x 141 - opłaty pocztowe | usługi bankowe 4300 14.2 - Program PPWOW - 10% wkład własny x 2 Wydatki inwestycyjne x 21 - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne 6110, 6120 2.2 - Program PPWOW - 10% wkład własny x NV Stan funduszu na koniec roku (I+ll-lll) x | w tym 1 - środki pieniężne x 2 - należności x 3 - zobowiązania (minus), z tego x 3.1 - niewymagalne 3.2 - wymagalne Część C_ Dane uzupełniające _ - Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Lp Wyszczególnienie wykonanie na 2012 r na 2013 r na 2014 r na 2015 r w 2011r 1 sh 2 3 4 5 6 I 1 Zatrudnienie (średnioroczne) " wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe sporządził (imie i nazwisko. stanowisko służbowe) nr telefonu adres e-mail data

podpis

Załącznik nr 49

F-SPO

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Koszty każdego projektu w latach 2012-2015

Przewidywane j w jednostkach wymienionych w kol. 6

wykonanie w 2011 r. w jednostkach wymienionych w kol. 6

Lp. Projekt Data Jednostka Źródła (nazwa - symbol) realizująca finansowania rozpoczęcia | zakończenia

Oznaczenie źródeł finansowania

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

1) budżet - współfinansowanie (w tys. złotych) 2) budżet - finansowanie (w tys. złotych) 3) budżet - prefinansowanie (w tys. złotych) 4) środki UE (w tys. euro) 5) inne środki w walucie - w tys.

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6:

) dział/rozdział/paragraf

) symbol projektu

) pochodzenie środków - w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu - w wierszu budżet - współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania - w wierszu budżet - finansowanie należy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8 - w wierszu budżet - prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …ai11

Nr 56

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r

Załącznik nr 50

F-REF

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy

Przewidywany napływ środków w 2011 r. z tytułu refundacji

Napływ środków w latach 2012-2015 z tytułu refundacji wydatków poniesionych | z budżetu państwa

wydatków poniesionych z budżetu państwa

2012r | 2013r 2014r 2015 r.

2 T 3

4 5 6 7

Program (nazwa)

1.1

część budżetowa

1.2

część budżetowa

1.3

_|część budżetowa

1.4

część budżetowa

Program (nazwa)

2.1

część budżetowa

2.2

część budżetowa

—|część budżetowa

2.4

część budżetowa

NMF i MF EOG 2004-2009 nazwa)

3.1

część budżetowa

3.2

część budżetowa

3.3

część budżetowa

3.4

część budżetowa

NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa)

4.1

część budżetowa

4.2

część budżetowa

|część budżetowa

4.4

część budżetowa

SPPW

5.1

część budżetowa

5.2

część budżetowa

5.3

|część budżetowa

5.4

część budżetowa

|Po Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) ]

6.1

część budżetowa

6.2

część budżetowa

6.3

część budżetowa

6.4

część budżetowa

VII

Inne Projekty *) (nazwa)

7.4

część budżetowa

7.2

część budżetowa

7.3

część budżetowa

7.4

część budżetowa

Razem

+ Inne Projekty z tego

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)

Programy

NMF i ME EOG 2004-2009

NMF i ME EOG 2009-2014

SPPW

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)

Inne Projekty

*' Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

sporządził

nr telefonu data …

(imie ! nazwisko)

adres e-mail ..

podpis

Nr 56

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r

Załącznik nr 51

F-REF (BE)

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ

SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy

Przewidywany napływ środków w 2011 r. z tytułu refundacji

Napływ środków w latach 2012-2015 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich

wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich 2012 r. 2013 r

2014 r.

2015 r.

3 | 4 5

| ip (nazwa)

1.1 część budżetowa

1.2 Część budżetowa

5] NRM

1.3 część budżetowa

1.4 część budżetowa

H Program (nazwa)

2.1 część budżetowa

22 część budżetowa

2.3 część budżetowa

2.4 część budżetowa

Jil (nazwa)

NMF i MF EOG 2009-2014

3.1 część budżetowa

3.2 część budżetowa

3.3 część budżetowa

3.4 część budżetowa

IV SPPW

4.1 część budżetowa

4.2 część budżetowa

4.3 |część budżetowa

4.4 część budżetowa

V PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)

5.1 część budżetowa

5.2 część budżetowa 5.3 _ |część budżetowa

5.4 część budżetowa

azem z tego

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)

Programy

NMF i MF EOG 2009-2014

SPPW

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (

sporządził

(imię i nazwisko)

nr telefonu ..

data

adres e-mail

podpis

Nr 56

Załącznik nr 52

WPR-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Programi Jednostka h r A > U n h Lp. zadanie realizująca Forma finansowania Klasyfikacja budżetowa Wydatki w latach 2012-2014 w tysiącach złotych (nazwa)

Ogółem 2012 r. 2013 r. 2014 r.

część dział rozdział paragraf?" UE budżet państwa UE budżet państwa UE budżet państwa UE budżet państwa

— =

1 2 3 4 5 6 8 9 10 KI 12 13 14 15 16 1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków | — budżetu środków europejskich

2) Wspólfinansowanie krajowe płatności WPR

Interwencja na ARR rynkach rolnych 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)

4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży | zapasów interwencyjnych w ramach WPR

1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich

2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (UPO Płatności w ramach ARiMR ) Wsp! jowe pl (UPO)

systemów wsparcia bezpośredniego

3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE. kary, itp.)

ARR Wydatki budżetu państwa

1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2007-13, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK) w ramach wydatków budzetu środków europejskich

Wsparcie Rozwoju 2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2007-13 (z

lil |Obszarów Wiejskich ARiMR wyjątkiem wydatów na wyprzedzające finansowanie realizowane z EFRROW WN

przez właściwych części budżetowych)

3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE. kary. itp.)

1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich

wspólna Organizacja IV Rynku Owoców i ARiMR Warzyw

2) Współfinansowanie krajowe płatności

— | 3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew pomniejszeń (zwroty do KE, kary. itp )

1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu I środków europejskich

V |Rynki rybołówstwa MRiRW. OIRM _ 2) Wspólfinansowanie krajowe płatności

3) Dochody budzetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE 'z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)

MRiRW Weterynaria

Pozostale dochody MRiRW FADN VI |związane z realziacją || |

WPR/ MRiRW Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich

MRiRW Wspólna Polityka Rybacka

W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy % klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa. czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

przyjęto kurs EUR PLN/EUR

sporządził.

(imię i nazwssko. stanowisko służbowe) nr telefonu. adres e-mail data podpis

Nr 56

Załącznik nr 53

WPR-2

PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 2012r Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-2013

| klasyfikacja budżetowa 2012 2013 2014

nazwa programu/działania/ś| Jednostka realizująca rodka

—_ —. 1 2 ] 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12

Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków właściwych części budżetowych

T-

RAZEM

MF MRiRW

Wojewodowie-ogółem,

z tego 85-razem Dolnośląski 85/02 LL —[ —_

Kujawsko-Pomorski 85/04

| T

Dochody budzetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PRÓW 2007-13 (refundacje z Agencji Płatniczej)

RAZEM M

MF 77 MRiRW TT

Wojewodowie-ogółem. z tego Wojewodowie-ogółem, 87

z tego

_ Dolnośląski 77

Dolnośląski 87 N

Kujawsko-Pomorski 77 "L _L Kujawsko-Pomorski 87

Pożyczki udzielane przez BGK

województwa-ogółem: z tego Dolnośląskie L

| Kujawsko-Pomorskie

Spłata pożyczek udzielanych przez BGK

Województwa-ogółem z tego

Dolnośląskie

k Kujawsko-Pomorskie

przyjeto kurs EUR PLN/EUR

sporządził (imię i nazwisko. stanowisko służbowe!

nr telefonu adres e-mail data podpis

Nr 56

Załącznik nr 54

F-NSS

; PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA w tysiącach złotych

Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015

Przewidywane wykonanie | wydatków budżetu państwa 1 y p 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

w 2011r Ółfi współfinanso- | ,. . współfinanso- . 2; _ p finansowanie p finansowanie współfinanso:

wanie wanie wanie

Lp Program

finansowanie finansowanie

współfinan- finansowanie współinansowanie |”

1.1 |część budżetowa

1.1a |Program (nazwa) - pomoc techniczna 1.2_ |część budżetowa

1.2a |Program (nazwa) - pomoc techniczna - | |

13 14 15 16

—

- —|

1.3a WODE NE i mi

1.4_ |rezerwa celowa” — > — 1.4a |Program (nazwa) - pomoc techniczna |_

Il Program (nazwa) _| | | ——

2.1 |część budżetowa

2.1a |Program (nazwa) - pomoc techniczna | _I L m | E |_

2.2 |część budżetowa L 2.2a |Program (nazwa) - pomoc techniczna I

3.2 |część budżetowa 3.2a |Program (nazwa) - pomoc techniczna

3.3a |… .

2) 3.4_ |rezerwa celowa | | |] 3.4a |Program (nazwa) - pomoc techniczna

- | --— Razem programy | |

*' Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej - dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem

data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu

V Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 8 lub 9.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BP)

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych

ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej należy dodatkowo wyodrębnić środki przeznaczone na projekty drogowe i projekty kolejowe

sporządził NA AE - (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .. adres e-mail …--.::1:-1-:-

data... podpis …

Nr 56

Załącznik nr 55

F-NSS (BE)

; PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) | MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tysiącach złotych

- - - Przewidywane wykonanie . - - - . -] wydatków budżetu środków Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015

europejskich 2012 r 2013 r Lp Program w 2011r 2014 r. 2015 r.

. . finansowanie . finansowanie finansowanie finansowanie finansowanie

p) kwota dział rozdział paragraf |

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 I Program (nazwa) ————| -

|część budżetowa

część budżetowa

rezerwa celowa” Program (nazwa) |__ część budżetowa |

3.2 część budżetowa "LL

|a ) 3.4 rezerwa celowa”

Razem programy

*! Rezerwa celowa może być planowana jeżeli

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej

decyzji w ramach programu

V Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest cyfra 7. Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE) W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej należy dodatkowo wyodrębnić środki przeznaczone na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządził . - Pa (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail … A

data … podpis …

Nr 56

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

Załącznik nr 56

PF-UE

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII! SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDZETU PAŃSTWA

w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budżelu

państwa w 2011 r

Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015

2012r

2013r

2014r

2015 r

finansowanie współfinansowanie

finansowanie współfinansowanie finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

3 4

5 6 ra

10 9

Program (nazwa) z tego

Wydatki bieżące

111

budzet państwa (z wyjątkiem pkt 1 1 13)

112

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP

NFOŚIGW.

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

podmioty pozostałe

Wydatki majątkowe

budżet państwa (z wyjątkiem pkt I 2 13)

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP.

NFOSIGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury.

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

podmioty pozostałe

NMF i MF EOG (2004-2009) z tego

Wydatki bieżące

21.1

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2 1 13)

2.1.2

jednostki samorządu terytorialnego

213

Fundusz Pracy

214

PARP

215

NFOSIGW

2.1.6

Fundusz Kredytu Technologicznego

2.1.7

T Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

218

Narodowe Centrum Nauki

219

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

2.1

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

podmioty pozostałe

2.2

Wydatki majątkowe

221

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13)

2.2.2

jednostki samorządu terytorialnego

2.2.3

Fundusz Pracy

2.2.4

PARP

2.2.5

NFOŚIGW

Strona 1

Nr 56

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu |_

Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015

państwa w 2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014r.

2015 r.

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

2.26

Fundusz Kredytu Technologicznego

2.27

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2.1.8

Narodowe Centrum Nauki

219

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

2.1

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

2.1.16

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

2117

podmioty pozostałe

NMF i MF EOG (2009-2014) z tego.

Wydatki bieżące

budzet państwa (z wyjątkiem pkt 2 1 13)

Jednostki samorządu terytoriainego

Fundusz Pracy

PARP

NFOŚIGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

-| gl oj zl oj o| n| o o| ol | SL Sł ol o| o] ©

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

I samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

z SLOLS| Sł 5] o] ©

podmioty pozostałe

Wydatki majątkowe

budzet państwa (z wyjątkiem pkt 2 2.13)

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP

NFOŚIGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

ja samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

podmioty pozostałe

SPPW z tego:

4.1

Wydatki bieżące

budzet państwa (z wyjątkiem pkt 3 1 13)

jednostki samorządu terytorialnego

4.1

Fundusz Pracy

4.1

PARP

NFOŚIGW

4.1

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

-| gl | <| oj o| | 0)

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

4.1

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

Strona 2

Nr 56

— 3541

Lp.

hanizm

nansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r

Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015

2012 r

2013! 20141

finansowanie współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie finansowanie

współfinansowanie

I 2015r

finansowanie | współfinansowanie

3 4

8 9

10 9 10

4113

samorządowe instytucje kultury

4114

PFRON

4115

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

4.116

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

4117

podmioty pozostałe

4.2

Wydatki majątkowe

421

budzet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2 13)

4.22

jednostki samorządu terytorialnego

Nr 56

423

Fundusz Pracy

4.24

PARP

4.25

NFOŚIGW

4.26

Fundusz Kredytu Technologicznego

4.27

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

4.18

Narodowe Centrum Nauki

4.1.9

uczelnie publiczne

4.1.10

zakłady opieki zdrowotnej

41.11

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

4.1.12

państwowe instytucje kultury L

41.13

samorządowe instytucje kultury

4114

PFRON

4115

GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

4.1.16

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

41417

podmioty pozostałe

Inne Projekty ") (nazwa)

5.1

Wydatki bieżące budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1 13)

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP

5.1

NFOŚIGW

5.1

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań ! Rozwoju

=-| a| oj +| oj o| -| ©

Narodowe Centrum Nauki

5.19

uczelnie publiczne

51.10

zakłady opieki zdrowotnej

5111

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

5112

państwowe instytucje kultury

5113

samorządowe instytucje kultury

51.14

PFRON

5115

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

5.1.16

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

5117

podmioty pozostałe

5.2

(Wydatki majątkowe

521

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4 2 13)

522

jednostki samorządu terytorialnego

5.2.3

Fundusz Pracy

524

PARP

5.2.5

NFOSIGW

526

Fundusz Kredytu Technologicznego

5.2.7

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

51.8

Narodowe Centrum Nauki

519

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

Samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

| podmioty pozostałe

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego:

6.1

6.1.1

| Wydatki bieżące budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1 13)

6.1.2

jednostki samorządu terytorialnego

Strona 3

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu

państwa w 2011 r.

Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015

2012r.

2013 r. 2014 r.

„20151.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współinansowanie

finansowanie

współfinansowanie finansowanie współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

5 – 8 9 10

6 – 9

1 – 10

6.1.3

Fundusz Pracy

6.1.4

PARP

6.1.5

NFOŚIGW

6.1.6

Fundusz Kredytu Technologicznego

6.1.7

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

6.1.8

Narodowe Centrum Nauki

6.1.9

uczelnie publiczne

6.110

zakłady opieki zdrowotnej

6.1.11

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

6.1.12

państwowe instytucje kultury

6.1.13

samorządowe instytucje kultury

6.1.14

PFRON

6.1.15

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

6.1.16

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

6.1.17

podmioty pozostałe

6.2

Wydatki majątkowe

6.2.1

budzet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13)

6.2.2

jednostki samorządu terytorialnego

6.2.3

Fundusz Pracy

6.2.4

PARP

6.2.5

NFOŚIGW

6.2.6

Fundusz Kredytu Technologicznego

6.2.7

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

6.1.8

Narodowe Centrum Nauki

6.1.9

uczelnie publiczne

6.1.10

zakłady opieki zdrowotnej

6.1.11

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

6.1.12

państwowe instytucje kultury

6.113

samorządowe instytucje kultury

6.1.14

PFRON

6.1.15

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

6.1.16

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

6.117

podmioty pozostałe

Razem

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwaj (-.) + Inne Projekty z tego

Wydatki bieżące z tego:

budżet państwa (z wyjątkiem GDDKIA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP

NFOSIGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

_państwowe instytucje kullury

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

podmioty pozostałe

Wydatki majątkowe z tego:

budżet państwa (z wyjątkiem GDDKIA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP. | NFOŚIGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

Strona 4

Nr 56

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Wydatki budzetu państwa w latach 2012-2015

państwa w 2011 r 2012r 2013r 2014 r ] 2015r

Lp Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

nansowanie współfinansowanie finansowanie współfinansowanie finansowanie współfinansowanie finansowanie współfinansowanie | finansowanie | współfinansowanie

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10

państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury ]

PERON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) T

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

podmioty pozostałe

*' Dotyczy środków. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu adres e-mail data podpis

Strona 5

Nr 56

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Załącznik nr 57

PF-UE (BE)

w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r

Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015

2012r

2013r.

2014r.

2015 r.

finansowanie

Program (nazwa) z tego.

Wydatki bieżące

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.13)

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP

NFOSIGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

-|ajo|j sjo|jo|n|o

Narodowe Centrum Nauki

o»

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych |

-|-je||-|-|=-l=l-l-|-|-|-|=|-|-|= E|-|-|-|-|-|eje|-le|-|=lel=|el=|=|-

podmioty pozostałe

Wydatki majątkowe

1.21

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.13)

1.2.2

1.2.3

jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy

1.2.4

PARP

1.25

NFOŚIGW |

1.2.6

Fundusz Kredytu Technologicznego

1.2.7

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

1.8

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury

i PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych |

=l-l-l-l=l=l=l=l=l=

| podmioty pozostałe

NMF i MF EOG (2009-2014) z tego

2.1

Wydatki bieżące

2.1.1

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13)

2.1.2

jednostki samorządu terytorialnego

2.1.3

Fundusz Pracy

2.1.4

PARP

Strona 1

Nr 56

Lp Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków

Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015

europejskich w 2011 r.

2012r. 2013 r. 2014 r.

2015r.

finansowanie

finansowanie finansowanie finansowanie

finansowanie

| —

4 5 6

6 Fundusz Kredytu Technologicznego

7 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

8 Narodowe Centrum Nauki

9 uczelnie publiczne

SI al GLO| =

10 | zakłady opieki zdrowotnej

——

11 samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

12 państwowe instytucje kultury

13 samorządowe instytucje kultury

14 PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

16 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

KA podmioty pozostałe

wo -| | | | s|=|-|q =l=l=|=l=l=l=la

Wydatki majątkowe

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13)

N I

jednostki samorządu terytorialnego

N al

Fundusz Pracy

o N N

2.2.4 PARP

225 NFOŚIGW

226 Fundusz Kredytu Technologicznego

2.2.7 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2.1.8 Narodowe Centrum Nauki

2.1.9 uczelnie publiczne

1.1.10 zakłady opieki zdrowotnej

p Ą2.22,,, ŻE 1111 samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

1.1.12 państwowe instytucje kultury

1113 samorządowe instytucje kultury

1.1.14 PFRON

11.15 GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

1.1.16 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

1117 podmioty pozostałe

SPPW z tego

_ | 3.1 Wydatki bieżące

311 budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.13)

3.1.2 jednostki samorządu terytorialnego

313 Fundusz Pracy

[3.1.4 PARP 3.1.5 NFOSIGW

3.1.6 Fundusz Kredytu Technologicznego

317 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

3.1.8 Narodowe Centrum Nauki

3.1.9 uczelnie publiczne

3.1.10 zakłady opieki zdrowotnej

3111 L samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

3.1.12 państwowe instytucje kultury

3.1.13 samorządowe instytucje kultury

Strona 2

Nr 56

Lp Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r.

Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015

2012r. 2013r. 2014r

2015r.

finansowanie

finansowanie finansowanie finansowanie

finansowanie

4 5 6

3.1.14 PFRON

[3.1.15 GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

3.1.16 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

3.1.17 podmioty pozostałe

3.2 Wydatki majątkowe

3.2.1 budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.13)

3.2.2 jednostki samorządu terytorialnego

3.2.3 Fundusz Pracy

3.24 | PARP

3.2.5 NFOŚIGW

3.2.6 Fundusz Kredytu Technologicznego

3.2.7 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

3.1.8 Narodowe Centrum Nauki

31.9 uczelnie publiczne

3.1.10 zakłady opieki zdrowotnej

31.11 samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

3.1.12 państwowe instytucje kultury

[3.1.13 samorządowe instytucje kultury 3.1.14 PFRON

3.1.15 GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

3.1.16 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

3.1.17 podmioty pozostałe

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)

IV i z tego

4.1 Wydatki bieżące

41 budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13)

41 jednostki samorządu terytorialnego

41 Fundusz Pracy

41 PARP

41 NFOŚIGW

41 Fundusz Kredytu Technologicznego

41 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

=| a oj s| oj oj -| o

41 Narodowe Centrum Nauki

419 uczelnie publiczne

4.1.10 zakłady opieki zdrowotnej

4111 samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

4.1.12 państwowe instytucje kultury

4.1.13 samorządowe instytucje kultury

41.14 PFRON

41.15 GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

4.1.16 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

4.1.17 podmioty pozostałe

4.2 Wydatki majątkowe

4.2.1 budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13)

4.2.2 jednostki samorządu terytorialnego

42.3 Fundusz Pracy

4.2.4 PARP

4.2.5 NFOŚIGW

Strona 3

Nr 56

Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków

europejskich w 2011 r.

budżetu środków |

finansowanie

4.2.6

Fundusz Kredytu Technologicznego

4.2.7

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1.8

Narodowe Centrum Nauki

1.9

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

r|ejo|s|r|r| = KIRJRJRJRJRAJRJKJKA

podmioty pozostałe

Razem

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego:

Wydatki bieżące z tego:

Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015 2012r. 2013 r. 2014 r. 2015 r finansowanie finansowanie finansowanie finansowanie 4 5 6 7 — L

budżet państwa (z wyjątkiem GDDKIA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

| |

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP.

NFOSIGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

| państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury PERON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

Strona 4

Nr 56

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków

europejskich w 2011 r 2012 r.

Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015

2013 r. 2014 r.

2015 r.

finansowanie

finansowanie finansowanie

—-

finansowanie

3 4

5 6

z tego:

Wydatki majątkowe

NOA

budżet państwa (z wyjątkiem GDDKIA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP

NFOSIGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

uczelnie publiczne

zakłady opieki zdrowotnej

samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultu

samorządowe instytucje kultury PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

podmioty pozostałe

sporządził (imię i nazwisko)

nrtelefonu … data… …

Strona 5

Nr 56

Nr 56 — 3550 — Poz. 290 Załącznik nr 58 PF-OSPR (nr, nazwa) Dział . (nr, nazwa) Rozdział … (nr, nazwa) (nazwa jednostki) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lubi nadzorującym jest organ administracji rządowej lub) państwowa uczelnia medyczna lub państwowa] uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych” Państwowe instytucje kultury*” Państwowe instytucje filmowe” Narodowy Fundusz Zdrowia” Polska Akademia Nauk* Uczelnie publiczne”) Pozostałe*! PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Część A T Przewidywane | Projekt Projekt Projekt Projekt Lp. Wyszczególnienie Paragraf " wykonanie planu planu planu planu w 2011r na 2012r na 2013 r. na 2014 r na 2015 r w tysiącach złotych 1 2 L 3 4 5 6 7 8 I |STANNA POCZĄTEK ROKU x x x x x x 1. |Środki obrotowe * x 2 |Środki pieniężne * x 3 |Należności x 3.1 |w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x 3.1.1 |w tym: od jednostek sektora finansów publicznych x 4 |Zobowiązania x 4.1 |wtym: z tytułu zaciągniętego kredytu x 4.2 |wtym: pozostałe, z tego x 4.2.1 - wymagalne x II |PRZYCHODY OGÓŁEM x J 1 |Przychody z prowadzonej działaności r x 2 |Dotacje z budżetu, w tym - x 2.1 |- podmiotowa 227 249. 252-257 3 |Pozostałe przychody x

KOSZTY OGÓŁEM

„| Pozostałe koszty, wtym:

Koszty funkcjonowania

Amortyzacja

Materiały i energia

Remonty

Pozostałe usługi obce

Wynagrodzenia

- osobowe

- pozostałe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe koszty funkcjonowania |

Koszty realizacji zadań. z tego: „ środki przekazane innym podmiotom *"

4211426 427 430, 435-439 401-410 417 x x 411 412

WYNIK BRUTTO (poz. II - Ill) 59)

- środki na wydatki majatkowe m 0 i | KE

|Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych

MVI_|WYNIK NETTO (poz. IV - v)>* x

MVII_|DOTACJE Z BUDŻETU | 1 |Dotacje ogółem, z tego x

1.1 |- podmiotowa 227. 249. 252-257

1.2 |- przedmiotowa 262

1.3 |- celowa 224.225. 273. 284

1.4 |- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) 200

1.4.1] w tym: na współfinansowanie ”

Nr 56 — 3551 — Poz. 290

1.5 |- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622, 654, 655, 656 1.6 |- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) 620 161] w tym: na współfinansowanie ” VIII | SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE x IX_|ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM * | 1 |Srodki z Unii Europejskiej przekazane dla: x 1.1 |- jednostek zaliczanych do sektora finansów x publicznych z tego dla:

| z

1.2 |- jednostek niezaliczanych do sektora finansów x publicznych z tego dla:

z tego dla:

3 |Środki przekazane na realizację zadań bieżących 3.1 |- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

3.2 |dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla

4 |Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4.1 |- jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych

z tego dla:

4.2 |- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

X |STAN NA KONIEC ROKU x x x x x x

1. |Środki obrotowe *

2 |Środki pieniężne *

3 |Należności

3.1 |w tym: z tytułu udzielonych pożyczek

3.1.1 |w tym: od jednostek sektora finansów publicznych 4 |Zobowiązania

4.1 |wtym: z tytułu zaciągniętego kredytu

4.2 |w tym: pozostałe, z tego:

4.2.1 - wymagalne

* Niepotrzebne skreślić

* Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa. czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0. przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2'W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych

% Należy podać wartość środków pienięznych w kasie i na rachunkach bankowych

4. Wypelłniają tylko te podmioty. które otrzymane dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz Środki. następnie przekazywane innym jednostkom (transfery) zaliczają do przychodów

5 Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+". a ujemny wynik znakiem "-"

5 Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery). chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww do przychodów Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się takze w poz Ill 3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) równiez poz Ill 2 Koszty realizacji zadań

7' W tej pozycji nalezy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006 2009 6206 6209)

W Części A w Ip. VII nalezy wymienić rodzaje jednostek którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art 9 ustawy o finansach publicznych

Nr 56 — 3552 — Poz. 290 Część B. Dane uzupełniające Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Lp Wyszczególnienie wykonanie na 2012 r. na 2013 r na 2014 r. na 2015 r. w 2011 r. w tysiącach złotych J 1 2 3 4 5 6 7

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE

need... Wobec pozostałych 1.2 |Akcje | Rzeczowe aktywa trwałe _

- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:

eel... WOBEC pozOStAłYCh |. 2.4 |Akcje i udziały *

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Papiery wartościowe

rs ty -.sektora finansów publicznych

Jw tym wymagalne [5 Rezerwy na zobowiązania

SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

M Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

Część C. Dane uzupełniające

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Projekt planu KA wykonanie na 2012 r na 2013r na 2014 r na 2015 r. Lp Wyszczególnienie w 2011 r w tysiącach złotych 1 2 3 4 | 5 6 || 7 1 |Zobowiązania wg wartości nominalnej | Papiery wartościowe 1.2 |Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od - sektora finansów publicznych 1.3 | - pozostałych 1.3 |Depozyty 1.4 [Zobowiązania wymagalne | Część D. Dane uzupełniające Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Projekt planu A wykonanie na 2012r. na 2013 r na 2014 r. na 2015r Lp Wyszczególnienie w 2011 r w tysiącach złotych — - 1 2 3 4 5 6 T

Ju Ministra Finansów*

1 |Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt

11 |-do3dni 1.2 | - powyżej 3 dni

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

sporządził A 1 (imię i nazwisko. stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data . podpis

Nr 56 — 3553 — Poz. 290 p . v o g . l c r . w w w

Nr 56

Załącznik nr 59

PF-AW

Część saa (nr, nazwa) Dział... … (nr, nazwa) Rozdział (nr, nazwa) (nazwa jednostki) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ Część A T Przewidywane | Projekt planu Projekt planu I Projekt planu Lp Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie na 2012 r na 2014 r na 2015 r w 2011r 8 w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 7 8 | |STANNA POCZĄTEK ROKU x w tym Środki pieniężne ” x Należności x w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x w tym: od jednostek sektora finansów publicznych x Zobowiązania x w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu x w tym: pozostałe, z tego x - wymagalne x

II |PRZYCHODY OGÓŁEM

2.1 |- podmiotowa

22 |- przedmiotowa

2.3 |- celowa

24 |- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) w tym na współfinansowanie

25 |- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na wspólfinansowanie

252-257 262 273, 280, 284 200

620

- 3 j Pozostale przychody

III |KOSZTY OGÓŁEM

|131| - remonty |1.3,2 tał

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

16.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.6.2 - składki na Fundusz Pracy 16.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych - świadczenia socjalne - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

w tym na

21 JE: tego realizowane przez inne podmioty w tym na

3_ |Pozostałe koszty

T IV |WYNIK BRUTTO (poz II - lil) * x V |OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO x 1 |Podatek dochodowy od osób prawnych | 446 | 2 |Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym x : | | T | in VI [WYNIK NETTO (IV-V) * x |_ z

VII |ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Nr 56 — 3555 — Poz. 290

VIII |ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Srodki przekazane na realizację zadań | | dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 z tego dla

| Środki ję zadańbieżącyh | 77] | FO | | NON | p ację zadań bieżących ji

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 247 z tego dła:

nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628 z tego dla |

nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 629 z tego dla:

IX |PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH x

Pozostałość nadwyżki środków

Wpłata do budżetu państwa | 229 ] |

X |STAN NA KONIEC ROKU x w tym Środki pieniężne * Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe. z tego: — wymagalne

x X X x X x Xx

V Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody nalezy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

a Nalezy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

* Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Nr 56

Część C_ Dane uzupełniające

Przewidywane | Projekt planu Projekt planu Projekt planu | Projekt planu Lp wykonanie na 2012r na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r Wyszczególnienie w 2011r. w tysiącach złotych —T 1 | 2 3 I 4 5 6 7

Zobowiązania

wg wartości nominalnej

—

11 1.2

1.3 13

Papiery wartościowe

Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od - sektora finansów publicznych

- pozostałych

Depozyty

Zobowiązania wymagalne

Część D Dane uzupełniające

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu Projekt planu | Projekt planu Lp wykonanie na 2012 r na 2013 r na 2014 r na 2015 r Wyszczególnienie w 2011r I w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 1. |Wolne Środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów * 11 |-do3dni 1.2_| - powyżej 3 dni

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

sporządził a sa

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu adres e-mail data podpis

Nr 56 — 3557 — Poz. 290 p . v o g . l c r . w w w

Nr 56

— 3558

Załącznik nr 60

PF-IGB

(nr, nazwa) Dział i (nr, nazwa) Rozdział … Ra (nr, nazwa) (nazwa jednostki) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Część A Przewidywane | Projekt planu Projekt planu | .Projekt planu Projekt planu Lp Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie na 2012 r na 2013 r na 2014r. na 2015 r w 2011r. | | w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 | r |STANNA POCZĄTEK ROKU: x x x x x 1. |Środki obrotowe ” x 2 |Środki pieniężne * x 3 |Należności x w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek x - od jednostek sektora finansów publicznych x 4 |Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: | | - wymagalne L |- - Il |PRZYCHODY OGÓŁEM x

1 |Przychody z prowadzonej działalności

- celowa 2.2 |- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) 2.3 | wtym na współfinansowanie

2.4 |- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE). w tym na wspólfinansowanie

2.5 |- na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 |Pozostałe przychody

Ill |KOSZTY OGÓŁEM

Koszty funkcjonowania

Materiały i energia

|131 - remonty 1.1.3.2 - pozostałe

[141] - podatek akcyzowy i VAT

1.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

-_ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

[151 - osobowe 1.5.2| __- pozostałe

1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne

1.6.2 - składki na Fundusz Pracy

1.6.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1.6.4 - świadczenia socjalne

1.6.5 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

- inne - Pozostałe w tym na:

21 |-. 2.2 |-

411

3 a koszty

WYNIK BRUTTO (poz. Il - Ill) *

V |OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 2__ |Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

446

VI [WYNIK NETTO (IV - v) *

Nr 56

VII |PRZEZNACZENIE ZYSKU

Wpłata do budżetu Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej

239

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Środki obrotowe ” Środki pieniężne ” Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek

- od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu

- pozostałe, z tego:

— wymagalne

x X X X x x

" Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując

czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. aw tej pozycji nałeży wykazać wartość aktywów obrotowych

3) Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych * Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie w 2011r

Projekt planu na 2012 r.

Projekt planu na 2013 r.

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu ] na 2015 r.

w tysiącach złotych

"24 |akcjei udziały

ZOBOWIĄZANIA I! REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

mf... aPIEY WAMOŚCIOWE |... Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | fi -_ pozostałych

w tym wymagalne

5_ |Rezerwy na zobowiązania

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH M przeliczeniu na pełne etaty)

u pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

Część C Dane uzupełniające

Przewidywane | Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu wykonanie na 2012 r. na 2013 r na 2014 r na 2015 r. Lp. Wyszczególnienie w 2011r. w tysiącach złotych Lu 2 3 4 5 | 6 7

1 |Zobowiązania

wg wartości nominalnej

1.1 |Papiery wartościowe

1.2 |Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych

1.3 | - pozostałych

1.3 |Depozyty

1.4_|Zobowiązania wymagalne

Nr 56 — 3560 — Poz. 290

„Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych Przewidywane | Projekt planu Projekt planu Projekt płanu Projekt planu Lp Wyszczególnienie Paragraf" wykonanie na 2012r na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r.

w 2011r.

w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 1 |wynagrodzenia, w tym: 401-410,417,418 1.1 |osadzonych 1.2_ | pozostałych pracowników

7 T 8 2 |składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: 411 |

2.1 |osadzonych

2.2 _|pozostałych pracowników —L | 3 |składki na Fundusz Pracy, w tym: 412

3.1 |osadzonych

3.2 |pozostałych pracowników |

5.1 |osadzonych 5.2 |pozostałych pracowników

sporządził … a mm

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu s adres e-mail … data … podpis ...

Nr 56 — 3561 — Poz. 290 p . v o g . l c r . w w w

Nr 56 — 3562 — Poz. 290

Załącznik nr 61

PF-ANR-ZWRSP

(nr, nazwa) Dział sa (nr, nazwa) Rozdział RA (nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA Część A Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp Wyszczególnienie wykonanie planu planu planu planu |. w 2011 r.) na 2012 r.” na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. l w tysiącach złotych _| 1 2 3 4 I 5 Tr s 7 I "|PRZYCHODY OGÓŁEM 1. |Przychody własne 1.1 |przychody ze sprzedaży mienia Zasobu 1.2 |przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 1.3 |inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu 1.4 |przychody finansowe - odsetki - dywidendy - inne [_1.5 [pozostałe przychody II |KOSZTY OGÓŁEM si | j 1 |Przekazy zewnętrzne jj | 1.1 |Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu 1.2 |Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego 2 |Środki na koszty funkcjonowania Agencji 3 |Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego 3.1 |amortyzacja 3.2 |materiały i energia 3.3 |usługi obce 3.4 |wynagrodzenia (z narzutami) - wynagrodzenia - świadczenia społeczne - FUS - Fundusz Pracy - inne świadczenia na rzecz pracowników 3.5 bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla gmin 3.6 |bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla: 3.7 |pozostałe koszty rodzajowe 3.8 |pozostałe koszty operacyjne 3.9 |podatki i opłaty 3.10 |koszty finansowe - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - inne IIl_JWYNIK (poz. | - Il) * | IV_|LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH |_ V_ [WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu) | VIII |SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) __L "' dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r * dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2011 r. 9 dodatni wynnik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-" ZALICZKI NADWYŻKI za 2011 rok (w tys. zł) termin 2012 | 2013 2014 | 2015

rozliczenie zaliczki do przekazania w roku nastepnym |

Nr 56 — 3563 — Poz. 290 Część B. Dane uzupełniające j — Lp. Wyszczególnienie wykonanie Projekt planu na|Projekt planu na|Projekt planu najProjekt planu na 2012r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. w 2011r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 I 6 7 I. |STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU - - a WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU 1. Ze sprzedaży mienia Zasobu 2. Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 3. Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: 3.1__|odsetki od środków na rachunkach bankowych Ill. |WYDATKI OGÓŁEM — 1 Przekazy zewnętrzne, z tego: 1.1. |wpłata do budżetu państwa 1.1.1.|wpłata za rok porzedni 1.1.2.|zaliczki za rok bieżący 1.2 |zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego 2. Środki na koszty funkcjonowania Agencji 3. Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: 3.1 |inwestycje i remonty 3.1.1 |inwestycje i remony dotyczące mienia Zasobu 3.1.2 |realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 3.2 |bezzwrotna pomoc finansowa 3.3 |utrzymanie zasobów mieszkaniowych 3.4 |utrzymanie mienia niezagospodarowanego 3.5 |wydatki związane z rozdysponowaniem mienia 3.6 [pozostałe wydatki, z tego: 3.6.1 |wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych 3.6.2 |wpłaty do US z tytułu VAT 3.6.3 |inne wydatki 3.7__ |wydatki dotyczące JGZ IV. |RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- Ill.) | Ii Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym V._|POZOSTAŁE PRZEPŁYWY | 1. Spłata pożyczek 2. Udzielenie pożyczek Pozostałe rozrachunki STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACY JNEGO (w tys. zł) I - | wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego wpłata za | kwartał wpłata za II kwartał | wpłata za III kwartał Ii | Część C Dane uzupełniające Przewidywane Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Projekt pianu Lp w Ą A wykonanie na 2012r. na 2013 r. na 2014 r. na 2015r yszczególnienie w 2011r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów *

1.1 |-do3dni 1.2 | - powyżej 3 dni

* Wartość wolnych środków finansowych z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budzetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych

do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

sporządził … A (imię i nazwisko. stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail ..

data podpis

Nr 56 — 3564 — Poz. 290 Załącznik nr 62 PF-ZUS Część a (nr, nazwa) Dział - (nr. nazwa) Rozdział sa (nr. nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Część A Przewidywane | Projekt planu Projekt planu Projekt planu | Projekt planu Lp Wyszczególnienie Paragraf" wykonanie na 2012 r. na 2013 r na 2014 r na 2015r. w 2011r w tysiącach złotych | 2 3 4 5 6 7 8

PRZYCHODY OGÓŁEM

przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na

składek na Fundusz

chody z tytułu poboru i dochodzenia składek na

zleconych Zakładowi do wypłaty

obsługa pozostałych świadczeń

5.1 |odsetki x | ROZM 1 ZENON | KONNE SASNA NERKA NANA | KOERNNENNNNNNA WANNNNNNNNNNA NANENENNNNA 6 |Pozóziai przychody x | I| |KOSZTY x |-- —| |————— | 7___|Koszty według rodzaju x

- remonty - usługi pocztowe i bankowe

- usługi telekomunikacyjne

- usługi związane z przetwarzaniem danych - pozostałe

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- opłaty urzędowe

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na Fundusz Pracy - świadczenia socjalne - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Nr 56

Część B. Dane uzupełniające

Lp Wyszczególnienie

Stan na dzień

Plan na dzień

Plan na dzień | Plan nadzień | Plan na dzień

Plan na dzień

31.12.2010 r. 31.12.2011 r 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r 31.12.2015r w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 | AKTYWA

TYWA TRWAŁE... AKTYWA OBROTOWE

Środki pieniężne

Akcje i udziały”)

ZOBOWIĄZANIA

z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

LICZBA ZATRUDNIONYCH

(w przeliczeniu na pełne etaty)

Część C. Dane uzupełniające

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

1 |Papiery wartościowe M

Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych 3 |Depozyty 4_ |inne wtym 4.1_|zobowiązania wymagalne

4.2 |z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

" kłasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów 2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

u pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część D. Informacje dodatkowe

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Projekt planu na 2012 r

Projekt planu na 2013 r.

Projekt planu na 2014 r

Projekt płanu na 2015 r

Lp Wyszczególnienie 1 2 1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych

w tysiącach złotych 5

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

3 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

4 Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził ..

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … -„. adres e-mail …

data podpis …

Nr 56

Załącznik nr 63 PF-CDR Część tnr nazwa] Dział (nr. nazwa) Rozdział (rr. nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. PLAN FINANSOWY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Część A Przewidywane Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu ep Wyszczególnienie Paragraf " WE narok 2012 | narok 2013 | narok 2014 | na rok 2015 w tysiącach złotych 1 2 3 4 z 8 LP ) 8 i PRZYCHODY OGÓLEM m x m a | 1 Dotacje z budżetu państwa, w tym 284.622 ] 11 celowe 2 Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 6 do sektora finansów publicznych, z tego * 24 2 Srodki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) x 4 Przychody finansowe x 41 dywidendy i udziały w zysku _X 42 odsetki x 4.2 inne X 5 Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej X 6 Pozostałe przychody x a U KOSZTY OGOŁEM x 1 Koszty według rodzaju x | 11 amortyzacja 472 12 materiały i energia 421, 426 1.3 remonty 427 14 pozostałe usługi obce x 15 podatki i opłaty, z tego. x | 151 __ |podatek akcyzowy i VAT 453. 449 podatki stanowiące żródło dochodów własnych jednostek 1.5.2 450 samorządu terytorialnego 1.5.3 opłaty 2a wieczyste uzytkowanie gruntów 452 154 opłaty urzędowe 451 15.5 wpłaty na PFRON 414 | 16 wynagrodzenia | 401-410. 417 | i 1.6.1 osobowe 401 4 1.6.2 __ |pozostałe x 17 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia x T 17.4 _|składki na ubezpieczenia społeczne 411 1 - 1.7.2 składki na Fundusz Pracy 412 1.7.3 Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych x 17.4 świadczenia socjalne x 1.7.5 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 478 176 inne x IE] 8 pozostałe | x 2 Koszty finansowe. x 21 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań x L 2.2 inne x 3 Pozostałe koszty x tla KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM * x 1 Koszty według rodzaju x 11 amortyzacja 472 L 1.2 materiały ! energia 421. 426 13 remonty 427 | jk 14 pozostałe usługi obce x 15 podatki i opłaty. z tego x 15,1 podatek akcyzowy i VAT 453, 449 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek 1.5.2 450 samorządu terytorialnego 153 "|opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 452 BI | 154 opłaty urzędowe 451 1.5.5__ |wpłaty na PFRON 414 | 1.6 wynagrodzenia 401-410. 417 161 |osobowe 401 16.2__ [pozostałe x 17 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia x | 1741 Składki na ubezpieczenia społeczne L 411 | 172 __|składki na Fundusz Pracy 412 1.7.3 Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych X | 1.7.4__ | świadczenia socjalne x 17.5 [składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 478 1.7.6 |inne x 18 pozostałe x 2 Koszty finansowe x | 21 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań x 2.2 inne x 3 Pozostałe koszty x 1 Zmiana stanu produktów * x | | IV WYNIK. |-II+lll (zysk/strata) x ] V Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego x || 1 podatek dochodowy od osób prawnych 446 M WYNIK NETTO” x VII Wydatki majątkowe 613. 614 Srodki przyznane innym podmiotom x

MIU

"Klasyfikacja pararafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfra jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 iub cyfra 0, dochody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

"W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektrora finansów publicznych. które przekazały Środki jednostce doradztwa rolniczego Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok II

" Zwiększenie - wartość dodatnia. zmiejszenie - wartość ujemna Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-"

Nr 56

cześć B. Dane uzupełniające

Stan na dzień | Pian na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień| Plan na dzień Lp Wyszczególnienie 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 2010r 2011r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 1 AKTYWA. 1 AKTYWA TRWAŁE 141 Nalezności długoterminowe w tym |_ - należności z tytułu udzielonych pozyczek w tym - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych 1.2 Akcje i udziały * 2 AKTYWA OBROTOWE 2.1 Zapasy 2.2 Srodki pieniężne z 2.3 Należności krótkoterminowe. w tym - należności z tytułu udzielonych pozyczek w tym - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych 24 Akcje i udziały T (U ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 1 Papiery wartościowe ih 2 Kredyty i pożyczki. w tym zaciągnięte od - sektora finansów publicznych - pozostałych | | - jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 Depozyty L 4 Zobowiązania wymagalne lil LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na peine etaty) T

Część C_ Dane uzupełniające

* Wartość wolnych środków finansowych z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytutu wadium oraz przypisanych

do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

sporządził . sa 8

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu adres e-mail data podpis

Nr 56 — 3568 — Poz. 290

Załącznik nr 64

NAL-SP

Część … (nr, nazwa) Dział (nr, nazwa) Rozdział … (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. STAN NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW / PROKURATORÓW*

Wyszczególnienie wykonanie przewidywane wykonanie prognoza stanu na dzień na dzień na dzień

31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.

Należność główna ” Odsetki ”

* Niepotrzebne skreślić.

1) Łączny stan należności z tytułu udzielonych pożyczek przypadających do spłaty w latach następnych 2) Kwota odsetek należna na dzień sprawozdawczy.

SPOTZĄdził … een (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …1.1…

Nazwa Dział administracji funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

Załącznik nr 65

BZ-1

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Docelowa z tego: [w tym

Ogółem Razem Świadczenia nal Finansowanie (10+16+17) | (11+12+13+14) | Dotacjei | mecz osób Wydatki projektów z subwencje majątkowe | udziałem

fizycznych środków UE

Wydatki budżetu środków

europejskich

tysiącach złotych

z tego: |w tym

Rezerwy celowe.

fizycznych

Zarządzanie państwem.

10 n 14

18 19 20 21 22 23 24 25

[Obsluga merytoryczna i kancelaryjnobiurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

[Obsluga i koordynacja urzędu Prezydenta RP

[Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

[Wsparcie merytoryczne Jparlamentarzystów.

/Zapewnianie warunków wykonywania [mandatu posła i senatora

[Obsluga merytoryczna i kancelaryjnobiurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady| Ministrów.

[Obsluga i koordynacja prac rządu

[Zarządzanie korpusem służby cywilnej loraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej

Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

[Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego.

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

[Wybory do Sejmu i Senatu

[Wybory do Parlamentu Europejskiego

Nr 56

Lp.

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel Nazwa

Miernik

Bazowa

Wartość

2011 r.

Docelowa

2012r.

Ogółem (10+16+17)

Razem (11+12+13+14)

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

ztego:

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

[w tym

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

Wydatki budżetu środków

europejskich

w tysiącach złotych

Rezerwy celowe

Ogółem (19+25)

ztego:

Razem (20+21+22+23)

Dotacje i subwencje

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

[wtym Finansowanie projektów z udziałem środków UE

Wydatki budżetu środków

europejskich

15.4.

1541

2 Wybory do rad gmin, rad powiatów i Isejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i |wojewódzkie

lol <

lo]

lol

[o]

2 22 23

1.5.4.2.

155. 1551

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

155.2.

156.

Finansowanie partii politycznych

1.5.61

156.2.

16.

Nadzór nad systemem zamówień publicznych

[Administracja publiczna

16.1

Nadzór oraz w szczególności [dokonywanie kontroli procesu udzielania lzamówień w zakresie przewidzianym ustawą

161.1 161.2.

16.2.

[System odwołań

1.6.21 16.22.

17.

[Ocena działalności organów ladministracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek [organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

lAdministracja publiczna

174

Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników.

1744

171.2.

17.2.

Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych

17.21

1.7.22.

173.

1731

Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej

1.732.

1.8.

1.8.1

1811

[Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, [rejestrowanie programów rozprowadzanych oraz prowadzenie |wykazu usług na żądanie

|Administracja

181.2.

1.8.2.

Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żadanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług

18.21

18.22.

1.8.3.

Działalność KRRIT w zakresie środków abonamentowych

1.831

183.2.

19.

[Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN

lAdministracja publiczna

19.1

Udostępnianie dokumentów I informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN

1911

1.9.1.2.

Nr 56

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Wartość w tysiącach złotych

Lp.

fizycznych fizycznych

5 6 a 8 9 10 n

13 14 15 16 a 18 19 20 21 22 23 24 25

|Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni 1.9.2. |nazistowskich, komunistycznych oraz [przeciwko ludzkości i innych

19.21

1.9.2.2.

|Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944. [1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych

19.3.

193.1

1.9.3.2.

[Prowadzenie działalności edukacyjnej

1.94. |popularyzatorskiej

194.1

194.2.

Ocena gospodarki finansowej jednostek 1.10. |samorządu terytorialnego z punktu |widzenia kryteriów ustawowych

lAdministracja publiczna

[Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz

110.1... | publicznienie ich wyników

110.11

110.1.2.

Sprawowanie nadzoru nad jednostkami 110.2. |samorządu terytorialnego oraz [działalność opiniodawcza

110.21

1.10.2.2.

24. |porządku publicznego oraz działania na |Sprawy wewnętrzne rzecz poprawy bezpieczeństwa

211

2111 21.1.2.

|Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie

21.21 2.1.22.

24.3. |Funkcjonowanie służby prewencyjnej

21.341

213.2.

[Funkcjonowanie slużby ruchu

214. drogowego.

241.441

214,2.

Działania na rzecz poprawy 24.5. . |bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego

21.541

21.5.2.

2.2. |Redukowanie przestępczości |Sprawy wewnętrzne

2.21. |Funkcjonowanie służby kryminalnej

221.1

221.2.

2.22. 2.221

2.222

2.23. 2.2341

2.23.2.

IStrzeżenie praworządności i czuwanie 2.3. |nad ściganiem przestępstw przez |Sprawiediwość prokuraturę

Nr 56

— 3571

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Wartość w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji cel Docelowa zlego. ym ztego. wtym

Lp. Wydatki Wydatki

subwencje bieżące | majątkowe udziałem europejskich subwencje bieżące | majątkowe udziałem europejskich fizycznych srodków UE fizycznych środków UE

6 9 10 1 12 13

gl a z] SI gl a gl s B gl a al a = 2 2 z|

Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego

[Zwalczanie przestępczości |zorganizowanej

Nr 56

Realizacja zadań Prokuratora [Generalnego w postępowaniach przed |SN, TK, NSA oraz innych |przewidzianych w ustawach

|Ochrona przeciwpożarowa, działalność

e ISprawy wewnętrzne |zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza | PY wewnę!

Działalność ratownicza i gaśnicza

Rozpoznawanie zagrożeń i działalność |profilaktyczna

|Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna |Sprawy wewnętrzne

Koordynacja przedsięwzięć z zakresu |zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom |terrorystycznym.

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

[System powiadomienia ratunkowego 112.

[Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie Jnielegalnej migracj

[Zapobieganie nielegalnej migracji

[Sprawne funkcjonowanie przejść

26.4. [granicznych

264.1

2.6.4.2.

3. |Edukacja, wychowanie i opieka

Oświata i 31. |Oświatai wychowanie |wychowiani ISzkolnictwo Wyższe

|Zarządzanie i nadzór nad systemem loświaty

311.1

311.2.

[Kształcenie ogólne, zawodowe i

3.1.2. ustawiczne

3.1.21

3.1.22.

Kształcenie i doskonalenie nauczyciel 3.1.3. |oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej

31.31

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Wartość w tysiącach złotych

Lp.

Nazwa Ogółem Razem

Bazowa Świadczenia nał

2011 r. | 2012r. | (10+16+17) | trt2+t3+14) | Dotacjei || ęczogóp | Wydatki | Wydatki | projektówz środków | Rezerwy celowe| (19425) | (20+21+22+23) | Dotacjei subwencje bieżące | majątkowe | udziałem | europejskich subwencje fizycznych środków UE >

rzecz osób fizycznych

ol gl e al o] = o w =| o o

2 2 z] e

20 21 22 23 24

3.1.4. |Egzaminowanie zewnętrzne

|Wspieranie dzieci i młodzieży ze 3.15. - |specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [w tym uczniów zdolnych

3151

3.15.2.

3.1.6. - |Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna

3.1.61

3.1.6.2.

[Wspieranie działalności edukacyjno- |wychowawczej

31.71

31.7.2.

Wspomaganie JST w finansowaniu 3.1.8. |zadań oświatowych poprzez część loświatową subwencji ogólnej

31.81

3.1.8.2.

Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury Jsystemu oświaty

319.1

319.2.

poświata i 3.2. - |Szkolnictwo wyższe |wychowanie, |Szkolnictwo Wyższe

[Zarządzanie systemem szkolnictwa

321. |wyższego

3.2111

3.21.2.

3.2.2. |Kształcenie w szkolnictwie wyższym

3.221 3.2.22.

3.2.3. |Wsparcie procesu studiowania.

3.231

3.23.2.

Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury

3.24. - szkolnictwa wyższego

3.24.1 3.24.2.

4. |Zarządzanie finansami państwa

4.1. |Realizacja należności budżetu państwa |Finanse Publiczne

Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa 4111

411.2.

[Pobór i egzekucja ceł oraz 4.1.2. |udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę

41.21

41.22.

Działania kontrolne realizowane przez

4:2. |elużby skarbowe i celne

Finanse Publiczne

[Kontrole podatkowe oraz czynności

4.24 |sprawdzające

4211

4.21.2.

[Kontrole wykonywane przez Służbę

422. |ceną

4.221

4.222.

4.2.3, _ |Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy

4.231

4.23.2.

Nr 56

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

Cel Docelowa z tego: [wtym ztego: [wtym

Lp.

środków UE. środków UE.

fizycznych fizycznych

al o a ao] =

8 2 E | 2 e z

e 22 Eq 24 25 Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa.

Budżet, Finanse Publiczne

|Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa

ISpójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca [międzynarodowa

Nr 56

|Zarządzanie diugiem publicznym

Środki własne UE.

[Składka członkowska do budżetu UE

[Obsługa płatności składki członkowskiej |do budżetu UE

[Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i instytucje finansowe bankowym

[Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego

[Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń

[Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego

[Nadzór nad pośrednikami finansowymi

445.2,

[Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego

[Ochrona interesów Ubezpieczonych.

[Ochrona praw | interesów Skarbu Państwa

[Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)

|Skarb Państwa

[Nadzór właścicielski

|Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

5.1.4.2.

Roszczenia majątkowe wobec Skarbu 5.2. |Państwa (w tym za mienie pozostawione |Skarb Państwa poza granicami państwa)

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Wartość w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji Docelowa z tego. wym r" mom funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej * Cel wydatki

Lp. Wydatki

Nazwa

Bazowa Rezerwy celowe

fizycznych środków UE. środków UE.

fizycznych

1 2 3 4 5 6 10 n 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 Eg 24 25

[zaspokajanie roszczeń majątkowych

5.21... | wobec Skarbu Państwa

5.2.11

5.2.1.2.

[Zastępstwo procesowe oraz działalność

53. opiniodawcza i legislacyjna

|Skarb Państwa

5.3.1. [Wykonywanie zastępstwa procesowego

531.1

5.3.1.2.

5.3.2. |Działalność opiniodawcza i legislacyjna

5.3.21

5.3.2.2.

6._ |Polityka gospodarcza kraju

6.1. |Wzrost konkurencyjności gospodarki |Gospodarka

[Tworzenie warunków do zwiększania

61.1 ć innowacyjności przedsiębiorstw

6.1.11

6.1.1.2.

[Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

6.1.2.1

6.1.2.2.

[Promocja gospodarcza Polski umiędzynarodowienie gospodarki

6.1.3.

6.1.3.1

6.1.3.2.

6.1.4. _ [System wsparcia inwestorów

6.1.4.1

6.1.4.2.

6.2. |Bezpieczeństwo gospodarcze państwa |Gospodarka

JDywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energ elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych [magazynów gazu ziemnego

6.2.1

6.2.11

6.2.12.

[Wspieranie bezpieczeństwa

6.2.2 energetycznego

6.2.21

5.2.22.

[Potencjał gospodarczy na rzecz

6.2.3. bezpieczeństwa państwa

6.2.3.1

6.2.3.2.

[Wspieranie rozwoju i regulacja rynku

5.3. |telekomunikacyjnego i pocztowego

|kączność

631, [Regulacja rynku uslug telekomunikacyjnych i pocztowych 6311

6.3.1.2.

[Finansowe wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług [pocztowych

6.3.2.

6.3.21

5.3.2.2.

|Wspieranie rozbudowy infrastruktury 6.3.3. _ |ielekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji

6.3.3.1

5.3.32.

6.4. |Wsparcie i promocja turystyki [Turystyka

6.4.1. |Kreowanie polityki w obszarze turystyki

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Miernik

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Wartość

tysiącach złotych

cel Docelowa z tego: [w tym

Nazwa Bazowa 2011 r.

Wydatki Ogółem Razem Świadczenia na Finansowanie budżetu

fizycznych środków UE

z tego:

[w tym

Ogółem Razem Świadczenia naj (19+25) | (20+21+22+23) | Dotacjei | meczogób | Wydatki subwencje bieżące

Rezerwy celowe

fizycznych

Wydatki majątkowe

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

Wydatki budżetu środków

europejskich

8 9 10 n 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

6.4.1.1

6.4.1.2.

6.4.2.

[Wsparcie produktów turystycznych

6.4.2.1

6.4.2.2.

6.4.3.

[Tworzenie i wspieranie systemu [marketingu w turystyce

6.4.3.1

6.4.3.2.

64.4.

6.4.4.1 6.4.4.2.

6.5.1

6.5.1.1

6.5.1.2.

6.5.2.

Podnoszenie jakości usług turystycznych

[Wykonywanie czynności z dziedziny [metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących

|Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce

Badanie i cechowanie wyrobów z metal szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami

[Gospodarka

6.5.2.1

6.5.2.2.

6.5.3.

[Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce

6.5.3.1

6.5.3.2.

6.6

|Wykonywanie czynności z zakresu lochrony oraz praw własności intelektualnej

[Gospodarka

6.6.1

Prawa wyłączne

6.6.1.1

6.6.1.2.

6.6.2.

Upowszechnianie i promowanie ochrony |własności przemysłowej oraz [współpraca międzynarodowa

6.6.2.1

6.6.2.2.

6.6.3.

6.6.3.1 6.6.3.2.

6.7.

[Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa

[Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

Administracja publiczna

6.7.1

|Organizowanie działalności Inormalizacyjnej łącznie z realizacją |zadań wynikających z członkostwa w IUnii Europejskiej

6.7.11

6.7.1.2.

6.7.2.

6.7.21 6.7.2.2.

6.8.

Propagowanie informacji Inormalizacyjnej

Nadzór nad rynkiem energ

[Gospodarka

6.8.1

6.8.1.1 6.8.1.2.

Regulacja działania przedsiębiorstw lenergetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych

6.8.2.

[Promowanie konkurencji na rynku Jenergii

6.8.2.1

6.8.2.2.

6.8.3.

Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska

Nr 56

Lp.

6.8.3.1 6.8.3.2.

6.8.4, 6.8.4.1

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

[Współpraca w integracji rynku europejskiego

Dział administracji

rządowej *

Cel

Docelowa

Ogółem

(10+16+17)

2011 r. | 2012r.

Razem (11+12+13+14)

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

w tysiącach złotych

Wydatki budżetu środków

europejskich

Finansowanie projektów z udziałem środków UE.

[Em >[ 6 6-5 © [8]

Ogółem (19+25)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i Rezerwy celowe

subwencje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Wydatki budżetu środków

europejskich

Finansowanie projektów z udziałem środków UE. | s. |] o |] a |] 2 | 8 | a | s |] KKKENEEMA KEEEKA KOKA KOKA KOKA KOKA KONA

Razem (20+21-+22+23)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

6.8.4.2.

6.9.

Nadzór i kontrola nad zakładami [górniczymi oraz zakładami |wykonującymi roboty geologiczne

Środowisko

6.9.1

Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia

6.9.1.1

6.9.1.2.

6.9.2.

Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem |wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych

6.9.2.1

6.9.2.2.

6.9.3

Nadzór i kontrola nad |zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką |złożem

6.9.3.1

6.9.3.2.

6.9.4

6.9.4.1

Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów [górniczych

6.9.4.2.

6.10.

JStatystyka publiczna

6.10.1

6.10.1.1 6.10.1.2.

6.10.2.

6.10.2.1 6.10.2.2.

6.10.3.

[organizowanie i realizacja badań statystycznych

Przeprowadzanie spisów powszechnych

lAnalizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacj statystycznych

EF) zĘ = 3 5 5 Ed

6.10.3.1

6.10.3.2.

6.10.4.

Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych

6.10.4.1

6.10.4.2.

6.11

6.11.1

6.11.1.1

Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym [wykorzystaniem energii atomowej

6.11.1.2.

6.1.2. 6.11.2.1

[Ocena sytuacji radiacyjnej kraju

6.11.2.2.

6.11.3. 6.1.31

[Wypełnianie zobowiązań [międzynarodowych Polski

6.11.3.2.

EJ ś Ej 3 ej Zi

6.12.

Ochrona konkurencji i konsumentów

6.12.1

[Ochrona konkurencji

6.12.1.1

6.12.1.2.

6.12.2.

[Ochrona konsumentów i nadzór rynku

6.12.2.1

Nr 56

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

w tysiącach złotych

fizycznych fizycznych

1 ||| 2] s1222| |] KKA

6.123. |Pomoc publiczna | 61231

KKA s1232| |] KKA

| 3] 4]

R) ki k 2 EJ R z e

- L—_] 16.12.22. | 1] 16.123. | 161231. | [16.123.2. | 1]

6.124, |Reglzacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 61241

6.12.4.2.

6.12.5._ |System oceny zgodności 6.12.5.1 6.12.5.2.

[Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Budownictwo, gospodarka

|przestrzenna i mieszkaniowa.

|Wspieranie budownictwa

[Termomodemizacja i remonty zasobów [mieszkaniowych

[AKKI 711.2

7.1.2. |Budownictwo mieszkaniowe 141.21 11.22

lol lo

Realizacja zobowiązań państwa z 743.

lokresu transformacji gospodarczej 7.4.31

113.2

Budownictwo,

[zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka

lgospodarka nieruchomościami przestrzenna i mieszkaniowa

[Geodezja i kartografia

Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartograf

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

[Budowa infrastruktury informacji przestrzennej

Nr 56

Lp.

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Nazwa

Miernik

Wartość

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

w tysiącach złotych

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Bazowa

2011 r.

Docelowa

2012r.

Ogółem (10+16+17)

z tego

Razem (+12+13+14) | Dotacjei

subwencje

Świadczenia na rzecz osób

fizycznych

[w tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Wydatki majątkowe

Wydatki ztego:

budżetu środków europejskich

Ogółem (19+25)

Razem

Rezerwy celowe (20+21+22+23)

Dotacje i subwencje

Świadczenia na

rzecz osób | yydatki

bieżące

fizycznych

Wydatki majątkowe

[w tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Wydatki budżetu środków

europejskich

8.1

2 Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Kultura fizyczna

lo z|

17 18 19 20

21 22

24 25

8.1.1

[Upowszechnianie sportu w społeczeństwie

8.1.11

8.1.1.2.

8.1.2.

81.21 8.1.2.2.

8.2.

8.2.1

|Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój

[Wspieranie sportu wyczynowego. |Wspieranie działań związków Isportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu

Kultura fizyczna

8.21.1 8.2.1.2.

8.2.2

8.2.21 8.222.

8.3.

|Wepieranie nauki, medycyny i ochrony integralności sportu

|wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

Kultura fizyczna

8.3.1 831.1

[Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym

8.3.1.2.

8.3.2 83.21

|Wepieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym

8.3.2.2.

8.3.3. 833.1

Program "Moje Boisko-Orlik 2012"

8.3.3.2.

8.4.

8.4.1

|współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Przygotowania Polski do |współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Kultura fizyczna

841.1 8.4.1.2.

Kultura i dziedzictwo narodowe

9.1

9.1.1

IPodtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

[Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

911.1 9.1.1.2.

Restytucja dóbr kultur

9.1.21

9.1.2.2.

9.2.

9.2.1 9.211

Ochrona dziedzictwa narodowego

[Utrzymywanie muzeów

Kultura | ochrona dziedzictwa narodowego

9.21.2.

9.2.2

[Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

9.2.2.1

9.2.2.2.

9.2.3.

Zachowanie, utrzymanie i [zagospodarowanie zabytków

9.2.3.1

9.2.3.2.

9.2.4.

9.24.1

Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury

9.24.2.

9.2.5.

9.2.5.1

Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizulanych

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

La ||| 2] 925.2

Dział administracji rządowej *

| lo

Wartość

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

tysiącach złotych

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r

Docelowa

Nazwa Bazowa

2011 r. | 2012r.

Ogółem (10+16+17)

z tego:

[wtym

Razem (11+12+13+14)

Świadczenia na rzecz osób

fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydatki

bieżące

lol ll

Wydatki majątkowe

| 1a]

Wydatki budżetu środków

europejskich

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

15 16

ztego:

[w tym

Razem (20+21+22+23)

Ogółem

Rezerwy celowe | (19425)

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki bieżące

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

Wydatki majątkowe

17 [| e |] ns _ | 2 _ |] 21 22 | 28] _ ma |]

Wydatki budżetu środków

europejskich

Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

[Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego.

931.2

[Wspieranie kinematografii

ICEEZHA KONA

9.3.2.2.

Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Kultura i ochrona

dziedzictwa

narodowego

Budowa obiektów

Modernizacja i wyposażanie obiektów

Nauka polska

Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

[Wspieranie badań naukowych

10.1.1.2.

Rozbudowa infrastruktury badawczej [nauki polskiej

10.1.2.2.

Wzmocnienie badań naukowych lsłużących praktycznym zastosowaniom

[Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych

Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom

Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk

JPoszerzanie wiedzy o nauce polskiej loraz wzbogacanie kultury narodowej

103.21 10.3.2.2.

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

[Utrzymanie zdolności obronnych

SĘ |] KKA KEK mm Nauka

Obrona narodowa

Utrzymanie zdolności operacyjnych |Wojsk Lądowych

[Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych

Utrzymanie zdolności operacyjnych IMarynarki Wojennej

Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych

111.41

111.42

lo] lo] | || 10

Nr 56

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r

w tysiącach złotych

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Docelowa

t t t t z tego: Jw tym Wydatki z tego: Jw tym

Cel Wydatki Finansowanie | budżetu Wydatki | projektów z środków mejątkowe | udziałem | europejskich środków UE

Nazwa Rezerwy celowe

(19+25) | (20+21+22+23) | Dotacjei | męczosób | Wydztki bieżące

201 r bieżące | majątkowe | udziałem | europejskich subwencje

fizycznych środków UE.

fizycznych

9 10 n 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 2 Eg 24 25

Utrzymanie zdolności operacyjnych żandarmerii Wojskowej

Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Nr 56

Zabezpieczenie logistyczne zdolności [operacyjnych Sił Zbrojnych

[Zabezpieczenie medyczne zdolności [operacyjnych Sił Zbrojnych

[Zakwaterowanie Sil Zbrojnych

Rozwój zdolności obronnych

Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi

Programy NATO i UE

Wsparcie wywiadowcze i ochrona Ikontrwywiadowcza

Wsparcie wywiadowcze

Realizacja zobowiązań sojuszniczych międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji [międzynarodowej

Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne

— 3581

Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach Iwielostronnych, w tym w ramach NATO.

[Gotowość struktur administracyjno- [gospodarczych kraju do obrony państwa

KOK WAKE 12. Środowisko

Kształtowanie bioróżnorodności

[Ochrona przyrody i krajobrazu 12111

121.1.2.

[Ochrona i zrównoważony rozwój lasów.

12.1.2.2.

lo <

2 Ej 5

3 2

12.1.3.2.

(2)

Nazwa

funkcji/zadania/podzadania/działania

Miernik

Przewidywane wykonanii

je wydatków budżetu państwa w 2011 r

Projekt ustawy budżetowej na 20

12 r.

Wartość

w tysiącach złotych

Dział administracji

rządowej * Cel

Nazwa Bazowa 2011 r.

Docelowa

z tego:

Ogółem (10+16+17)

Razem (11+12+13+14)

Świadczenia na| rzecz osób fizycznych

Dotacje i

2012r. subwencje

8 9 10 n

Jw tym Wydatki

budżetu środków europejskich

Finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Ogółem (19+25)

Razem

Rezerwy celowe (20+21+22+23)

wydatki

Wydatki

bieżące | majątkowe

2 s z

ztego

Świadczenia na] rzecz osób fizycznych

Dotacje i

Wydatki

subwencje bieżące

KI E) k

[w tym

Finansowanie

Wydatki | projektów z

majątkowe | udziałem

Środków UE

kd 0 R) KU

Wydatki budżetu środków

europejskich

Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie

[Ochrona _powietrza.

12.211

Środowisko

12.2.1.2

[Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń

[Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

[Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych

12.2.2.2 123.

12311 1231.2 NP]

Badania geologiczne.

123.22

[Gospodarka odpadami

Polityka państwa w zakresie gospdarki odpadami

IKFTKKI WO

124.1.2

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami

Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie |zasobów wodnych

Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną

[Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy

Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Monitoring środowiska.

bow || DT

12711 1271.2 KOKA EEE

Działalność kontrolna w zakresie [ochrony środowiska

Polityka ekologiczna państwa Realizacja polityki ekologicznej państwa

|KZEXKMI KO Lei] |||] a]

Zabezpieczenie spoleczne i wspieranie

18. |rodziny

rodowisko — >] —-—

lo lo

Nr 56

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji Docelowa z tego: [w tym

funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej * wydatki Wydatki

fizycznych Środków UE środków UE.

fizycznych

Lol ko

[Zabezpieczenie Ispołeczne, Budownictwo, gospodarka przestrzenna i [mieszkaniowa

Pomoc i integracja społeczna

Wspieranie osób zagrożonych Jwykluczeniem społecznym

|Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań

Aktywizacja społeczna osób [Zabezpieczenie niepełnosprawnych

JWspomaganie aktywizacji społecznej losób niepelnosprawnych

Prowadzenie dialogu obywatelskiego w |zakresie aktywizacji społecznej osób niepelnosprawnych

o 8 Ej i A

Świadczenia społeczne Zabezpieczenie [Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów |wojennych, wojskowych i kombatantów

Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów |wojennych, wojskowych i kombatantów

Świadczenia społeczne żołnierzy i Jfunkcjonariuszy

Uposażenia dla sędziów i prokuratorów Jw stanie spoczynku i uposażenia rodzinne

INadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych

|Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych

| e ki Bi E) Fl

IWspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych

[Sprawy kombatantów i osób [Zabezpieczenie represjonowanych społeczne

[Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów lakt kombatanckich

|Wsparcie socjalne dla kombatantów, lofiar represji i innych osob

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracj rządowej *

(10+16+17) | (11+12+13+14)

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

Finansowanie Wydatki | Wydatki | projektów z bieżące | majątkowe | udziałem

środków UE.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w tysiącach złotych

Wydatki

budżetu | pozemy celowe | Ogółem środków y (19+25)

europejskich

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Razem Dot Świadczenia na (20+21+22+23) | Dotacjei | eczosób

subwencje | Goycznych

wydatki majątkowe

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

Wydatki budżetu środków

europejskich

12 13 14 15

16 18

19 20 21

|Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich

[Wspieranie rodziny |_ 135.1. [Wsparcie rodzin wychowujących dzieci

[Sprawy rodziny

Nr 56

mas] ||| PT lass1i2| |] KEWMKM KZZZNENNZNNKNNNNNA WEKKKKKM KEKKKKKKA KONKA WKM [_13.5.2._ |Piecza zastępcza nad dzieckiem Las] || PTT Lliass22| ||] ET

KZZZZZZZNENNNNNNNA WONEKKKKM KKKNKKNA KENA W

Działalność pożytku publicznego

[Zabezpieczenie [społeczne

[Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność. pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego

|Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej

[Nadzór nad fundacjami stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego

Rynek pracy.

[Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji [zatrudnienia | instytucji rynku pracy

[Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie [marginalizacji i wykluczeniu lspołecznemu młodzieży

Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu

[Nadzór i kontrola.

JAktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

[Wspomaganie aktywizacji zawodowej [osób niepełnosprawnych

|Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

s R

[Zabezpieczenie społeczne

JAnaliza i promocja informacji w zakresie [dialogu społecznego

Koordynacja współpracy z partnerami |społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

w tysiącach złotych Nazwa Dział administracji Docelowa ztego: [w tym

subwencje bieżące | majątkowe udziałem europejskich subwencje fizycznych bieżące | majątkowe | udziałem europejskich

fizycznych środków UE środków UE

a 2

Polityka zagraniczna

|Zapewnianie Polsce sprzyjających [warunków rozwoju

Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych

Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju

Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i

|Sprawy zagraniczne,

Reprezentowanie i ochrona [Członkostwo

[międzynarodowych interesów RP ijej __ |Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

|||] ||--- |] ||] KKA ||--- |] |||] || |] |||] ||] ||]

Reprezentowanie i ochrona interesów

RP przed międzynarodowymi organami KKA KKA |||] ||]

[Zapewnianie obsługi prawnej działań [wynikajacych z członkostwa Polski w

[Członkostwo Rzeczypospolitej

zagraniczne, [Gospodarka

Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej

[Zapewnianie obstugi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych

[Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Uni Europejskiej, Sprawy zagraniczne

Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

Nr 56

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji ztego w tym ztego [w tym funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

rzecz osób fizycznych

ką R Ki ki R Ki [Si R 2

Kształtowanie i koordynacja współpracy [międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych

Kształtowanie i koordynacja współpracy [międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw [członkostwa Polski w UE

Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej

Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej

Administracja publiczna

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracj publicznej

Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacj

wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór

Sprawy rodziny, |Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Przeciwdziałanie dyskryminacji podtrzymywanie tożsamości kulturowej [mniejszości narodowych i etnicznych

Przeciwdziałanie dyskryminac działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych

wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społecznogospodarczym

Utrzymanie stosunków między Iwyznania religijne Państwem a Kościołem i związkami oraz mniejszości [wyznaniowymi narodowe i etniczne

Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem

[Zagwarantowanie prawa do wolności [wyznania

Iwspieranie Polonii i Polaków za granicą __ |Sprawy zagraniczne

[Wspieranie Polonii i Polaków za granicą [oraz rozwijanie ich więzi z Polską

16.4.1.2.

[Obsluga cudzoziemców | zarządzanie Imigracjami

165. ISprawy wewnętrzne

Nr 56

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Wartość w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji cel Docelowa funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

om TO wydatki

Finansowanie | budżetu

1 EJ 3 4 5 G zd 8 9 12 15 16

1651. |Obsluga cudzoziemców.

165.111

165.1.2

wydatki Nazwa Ogółem Razem [Świadczenia naj Finansowanie budżetu Ogółem Razem Świadczenia na|

2011 r. | 2012r. | (10+16+17) | (11+12+13+14) | Dotacjei | eczosóp | ydatki | Wydatki projektów z środków subwencje

Bazowa Rezerwy celowe

fizycznych fizycznych

ochrona Praw Obywatelskich, Praw |Sprawy wewnętrzne Dziecka i Praw Pacjenta |Sprawy rodziny

16.6.

166,1, [Ochrona wolności oraz praw człowieka i

[Ochrona i promocja praw Dziecka

s z ź 8

166.22

16.6.3._ |Ochrona praw pacjenta. 166.31 16.6.3.2

Działalność naukowo-badawcza i

166.4. |equkacyjna oraz opinie i ekspertyzy

166.41 16.6.4.2.

16.65. 16.6.5.1 16.6.5,2.

Ochrona danych osobowych

|Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z

16.7. _ |zakresu administracji publicznej Jnależących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Administracja publiczna

[Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań |wznowienia postępowania, żądań

16.7.1.. |stwierdzenia nieważności decyzji oraz |vszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych

167.111 16.7.1.2.

Rozpatrywanie sporów cywilno- [prawnych dotyczących aktualizacji opłat [rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

16.7.2.

167.21

Informatyzacja działalności i budowa

2 Informatyzacja Ispołeczeństwa informacyjnego

Upowszechnianie i wspieranie eladministracji usług administracji

[Centralne systemy ewidencji państwowych

Projekty informatyczne i teleinformatyczne

16832 | |]

[Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

|Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Rozwój regionalny

|Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności

|Wsparcie rozwoju poszczególnych |województw w ramach 16 RPO

raz] ||] o] M]

174.3, |Wsparcie wojewódziw Polski Wschodniej

171.31 17.1.3.2

Nr 56

Lp.

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Ogółem (10+16+17)

Razem (11+12+13+14)

| 7 | s |] 8] 10

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

wydatki bieżące

n 12 13

majątkowe

Finansowanie

projektów z udziałem środków UE

Wydatki budżetu środków

europejskich

tysiącach złotych

Rezerwy celowe

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

z tego: [w tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE

Ogółem Razem

(20+21+22+23)

Świadczenia naj rzecz osób fizycznych

Dotacje i

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

(19+25)

subwencje

Wydatki budżetu środków

europejskich

17.2.

[Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Rozwój regionalny

17.21

[Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju [2004-2006

17.211 17.21.2

17.22.

Realizacja Funduszu Spójności 2004- [2006, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu

17.221

17.2.2.2.

17.3.

173.1

17311

Koordynacja realizacji NSRO 2007- [2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Koordynacja NSRO 2007-2013. [zarządzanie realizacją PO Pomoc [Techniczna

Rozwój regionalny

1731.2

17.3.2.

173.21 113.2.2.

Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna [Gospodarka

17.33.

[Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko

17.331

1133.2

17.3.4. 11.341

Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki

173.42

173.5 173.51

Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej

173.5.2.

17.3.6.

1713.61 17.36.2.

Zarządzanie realizacją PO Europejskiej [Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

17.3.7.

Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO. [2007-2013

11311

113.7.2

17.3.8.

17.3.8.1 17.3.8.2.

[wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka

17.39.

[wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko

17.39.1 17.3.9.2

173.10.

17.3101 17.3.10.2.

Wdrażanie PO Kapitał Ludzki

17311

173111 17311.2.

[Wdrażanie PO Rozwój Polski [Wschodniej

173.12.

17.3.12.1 17.3.12.2.

[Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

17.4

[Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

[Członkowstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Rozwój regionalny

Nr 56

Lp.

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracj rządowej *

Miernik

Wartość

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

w tysiącach złotych

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r

Docelowa

2012r.

Ogółem (10+16+17)

Razem (11+12+13+14)

Dotacje i subwencje

Wydatki budżetu środków

europejskich

Finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki bieżące

wydatki

majątkowe

13 14

Rezerwy celowe

Ogółem (19+25)

Razem (20+21+22+23)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydatki

bieżące | majątkowe

19 20 21

gl ly

Wydatki budżetu środków

europejskich

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

17.41

|Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego [EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004- |2008), w tym zamknięcie pomocy

17.411

17.4.1.2.

17.4.2.

|Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego [EOG (2008-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)

174.21 17.4.2.2

17.43.

17.431 17.4.3.2.

|Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

17.4.4.

17.441

wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego IMechnizmu Finansowego

174.4.2

17.45.

17.451

[Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu Wspólpracy (SPPW)

17.4.5.2

17.4.6.

[Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej

17.461 17.4.6.2

18.

18.1

181.1

[Sprawiedli

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

Działalność orzecznicza

Sprawiedliwość

181.11

18.1.1.2

18.1.2.

Działalność pozaorzecznicza

181.21

18.1.2.2.

18.1.3.

[wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy

18.1.3.1

18.1.3.2.

18.2.

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

Sprawiedliwość

18.2.1

18.211 18.2.1.2

18.2.2.

18.221 18.2.2.2

18.2.3.

18.23.11 18.2.3.2

18.3.

Działalność orzecznicza

Nadzór administracyjny nad działalnością sądów

[Tworzenie warunków logólnoadministarcyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS

Sprawiedliwość

18.3.1

18.3.1.1 18.3.1.2.

18.3.2.

Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego

Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

18.3.2.1

s o

wo <|

9 A

Nr 56

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji Docelowa

funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej * Wydatki Wydatki

fizycznych środków UE. środków UE.

fizycznych

10 z lol

Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości

[Wykonywanie kary pozbawienia [wolności i tymczasowego aresztowania [Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby

Sprawiedliwość

8421] 1] Lea] |]

Resocjalizacja osób pozbawionych [wolności poprzez pracę

Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom

Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i lstworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Sprawiedliwość

Działalność zakładów poprawczych i lschronisk dla nieletnich

nfrastruktura transportowa [Wspieranie transportu drogowego

Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej

Kształtowanie warunków dla rozwoju [transportu drogowego

[__ 19.2. [Transport kolejow! 19.2.1.. [inwestycje w infrastrukturę kolejową

10 |

|| |

Utrzymanie infrastruktury kolejowej COEN WON KCEPFNI WOW WO

Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym

231] ||] ]]

[Ksztaftowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego.

[Nadzór nad bezpieczeństwem 19.25. transportu kolejowego KCEEXNI KNNNNNNNNNNNNNNNNNA KOEKKNKKM KOKKKNNKM KONEEEA NOA 19.252

Nr 56

Nazwa

Lp funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Miernik

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Wartość Cel Docelowa

Nazwa Bazowa

2011 r. | 2012r.

Ogółem

Razem

(10+16+17) | (11+12+13+14)

Świadczenia na| rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Finansowanie projektów z

|" tym Wydatki

budżetu środków europejskich

Wydatki

bieżące

Wydatki majątkowe

udziałem środków UE

Ki lo]

w tysiącach złotych

Ogółem (19+25)

Rezerwy celowe

EJ |

z tego: Jw tym

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

21 22 Eg 24

Razem (20+21+22+23)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

=) al 2

Wydatki budżetu środków

europejskich

Spójność I interoperacyjność systemu kolejowego

[Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa

19271 19.27.2

[Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego

19.2.8.1 19.2.8.2.

|Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

[Bezpieczeństwo żeglugi morskiej ochrona brzegów i środowiska morskiego

[Transport, [Gospodarka morska

[Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej

19.3.2.2.

Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu

19.3.3.2.

/Administracja morska i żeglugi śródlądowej

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

[Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

[Transport

[Wspieranie infrastruktury lotniskowej I nawigacyjnej

194.11 194.1.2.

Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce.

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego

19.43.11 19.4.3.2.

[Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu [Wspieranie infrastruktury portowej

[Transport

[Wspieranie transportu intermodalnego.

[Wspieranie rozwoju transportu miejskiego

195.3.2.

Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu [irogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

19.5.4.1

19.5.4.2.

20. Zdrowie

[Zdrowie

R o N

Nr 56

— 3591

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Miernik

Wartość

Dział administracji

al adi cel Docelowa dowej Nazwa a azowa

2011 r.

Dotacje i

(10+16+17) subwencje

(11+12+13+14)

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

Finansowanie Wydatki | Wydatki | projektów z bieżące | majątkowe | udziałem środków UE

Świadczenia na| rzecz osób fizycznych

w tysiącach złotych

Wydatki budżetu | Rozerwycelowe | O95leM Razem środków y (19+25) | (20+21+22+23)

europejskich

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydatki | Wydatki bieżące | majątkowe

Jw tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE

Wydatki budżetu środków

europejskich

[Organizacja oraz nadzór nad systemem 20. opieki zdrowotnej

JEXKKMI|

n 12 3 14 15

lol EJ

1 141 1.2.

20 >|

Realizacja świadczeń

20 |wysokospecjalistycznych i programów lzdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa

201.21

20.1.2.2.

20.1.3, |QWiedczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa 20.1.3.1

Lo]

Medycyna transplantacyjna

[_20.1.5._ [Funkcjonowanie publicznej służby krwi 20.151

Ratownictwo medyczne.

[Zdrowie

[Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz

20.2.2. |zespołów ratownictwa medycznego, z Iwyłączeniem lotniczych zespołów. ratownictwa medycznego.

20.2.2.1 20.2.2.2.

20.3. tyka lekowa

[Zdrowie

Rejestracja produktów leczniczych, 20.3.1.- |wyrobów medycznych i produktów biobójczych

[Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi

[_20.3.3._ [Działaność kontrolno-inspekcyjna 03341] |]

|Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji lsystemu ochrony zdrowia

Inwestycje w infrastrukturę w ochronie

[Zdrowie

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

[Profilaktyka zdrowotna

Nadzór saniatarny i działalność kontrolno-inspekcyjna.

| lol lo | lo]

2 —— | | = | | = | | = | | = | | | | | = | | = | 1

Nr 56

Lp.

20.5.3.2.

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Miernik

Wartość

Docelowa

Nazwa Bazowa 2012r.

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

Ogółem (10+16+17)

Razem (11+12+13+14)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

9 10 KI

Finansowanie projektów z udziałem środków UE 15

wydatki

majątkowe

w tysiącach złotych

Wydatki budżetu środków

europejskich

Rezerwy celowe

16 a

Ogółem (19+25)

Razem (20+21+22+23)

Projekt ustawy budżetowej na 2012.

z tego:

Dotacje i

subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki

bieżące

Wydatki majątkowe

[w tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE 24

wydatki budżetu środków

europejskich

20.5.4.

20.5.4.1 20.5.4.2.

[Ochrona zdrowia przed szkodliwym |wpływem czynników środowiskowych

20.5.5.

Tworzenie i utrzymywanie rezerw

20.551 20.5.5.2.

20.5.6.

Realizacja zadań edukacyjnoinformacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień

20.5.6.1

20.5.6.2.

21 211 2111

Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

21111 211.12

21.1.2.

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych

211.21

21.1.2.2.

21.1.3.

21.1.3.1 21.132

Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu [materiałem siewnym

21.1.4.

Ochrona roślin

211.41 21.1.4.2.

21.1.5.

IKKZNENENNNNNNNNNNNKA KA WOM [Nadzór nad uprawą rośl zmodyfikowanych

genetycznie

21151 21,1.5.2.

21.2.

[Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowi zwierząt

Rolnictwo

z k

21.2.1

Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

21.211

21.2.1.2.

21.2.2.

21.221 21.2.2.2.

Kontrola w zakresie hodowli i produkcji [zwierzęcej

21.3.

[Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt

loraz zdrowia publicznego

Rolnictwo

21.31

21311 21.3.1.2.

21.3.2.

[Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób |zakaźnych i dobrostan zwierząt

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania.

przetwarzania i składowania oraz transportu

213.21

21.3.2.2.

213.3.

21.331 21.3.3.2.

21.4.

Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości

żywności

Rozwój wsi Rolnictwo i Rynki

rolne

21.41

21411 21.412.

Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowe

214.2. 21.4.2.1

Nr 56

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Wartość w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

Lp cal Docelowa [w tym

wydatki Wydatki

Nazwa Ogółem Razem Finansowanie | budżetu Ogółem Razem Świadczenia na Finansowanie | budżetu

subwencje bieżące | majątkowe | udziałem | europejskich subwencje środków UE środków UE

fizycznych

10 n 12 3 14 15 16 18 19 20 21 22 3 24 25

[żywność regionalna, tradycyjna i lsystemy jakości żywności

Nr 56

|__215.__ |Wspieranie infrastruktury wsi. Rozwój wsi. [Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie.

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i |wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe

Budowa i utrzymanie urządzeń [melioracji wodnych podstawowych i

[Wspieranie rybaciwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Wspieranie rybactwa śródlądowego

[PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Rynki rolne, Rolnictwo i Rozwój wsi

Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz

21.7... |Doradztwo rolnicze. [FRZKM KONKA KOKA WE

[Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna [Koordynacja merytoryczna działalności

22.1. |planowania strategicznego i operacyjnego

| lo s [o

/Administracja publiczna

Promocja, reprezentacja urzędu i 22.1.1. |doradztwo o charakterze programowym i logólnopolitycznym

221.11

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.

Wartość w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji Docelowa ztego [wtym z tego: [w tym

Cel Wydatki Wydatki

Lp.

europejskich bieżące | majątkowe | udziałem | europejskich fizycznych udzia fizycznych udzia środków UE. środków UE

[Ochrona informacji i danych osobowych, zarządznie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa

22.3. |Obsługa techniczna

2231, |ferzadzanie systemami teleinformatycznymi 2231.1 22.3.1.2

22.3.2._ [Utrzymanie i odnowa majątku

wrześnii

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) adres e-mai podpis …

nr telefonu .. data

Nr 56

Część

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA. PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŻRÓDEŁ W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Załącznik nr 66

BZ-2

Dział administracji

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania h rządowej

Cel

Miernik

Bazowa 2011r.

Wartość

Docelowa

2012r.

Przewidywane wykonanie w 2011 r

w tysiącach złotych

Jednostka realizująca Budżet państwa

Zarządzanie państwem

Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa [Administracja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej publiczna

Państwowe fundusze celowe

—

Inne żródła

Budżet państwa

Planowane wydatki w 2012 r |

Państwowe , di fundusze celowe pne źródła

14 15 |

111

Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP

9 10.

1111

1112

Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP

11.22

Obsluga Parlamentu i jego organów w zakresie _ |Administracja merytorycznym i organizacyjnym publiczna

[Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów.

1211

121.2

122

Żapewnianie warunków wykonywania mandatu

posła i senatora

1221

2.2.2.

Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa [Administracja Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów publiczna

Obsługa i koordynacja prac rządu k

132

Obsługa prawna Rady Ministrów

1.3.2.1 1322

133

1331 13.3.2

Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej

134

Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”

1341

1342

Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie _ |Administracja

141

merytorycznym i organizacyjnym publiczna

Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego|

1411

1412

Administracja

Organizacja i przeprowadzanie wyborów ganizacia | Przep: y publiczna

151

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

1511

1.5.1.2

1.5.2

Wybory do Sejmu | Senatu

1521

1.5.2.2

1.5.3.

wybory do Parlamentu Europejskiego.

1.5.3.1

1.5.3.2,

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Miernik

Cel Nazwa

Wartość

Planowane wydatki w 2012 r

Docelowa

Bazowa 2011 r. 2012 r

Jednostka reali

Przewidywane wykonanie w 2011 r I w tysiącach złotych Państwowe fundusze celowe

Budżet państwa

7 8

[Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików Iwojewódziw, wybory wójtów. burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne. powiatowe i wojewódzkie

a|o

1.5.6.

1.541 1.542 1.5.5.__| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1.5.5.1

1552 |

Finansowanie parti politycznych.

1561

Inne źródła Budżet państwa Państwowe Inne źródła fundusze celowe 1 1 12 13 14 15 „| Ji

1.5.6.2

Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Administracja publiczna

161

Nadzór oraz w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą

System odwołań

171

Ocena działalności organów administracji

publicznej. Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników

Administracja publiczna

| Il

1711

1712

Przygotowanie anali i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych

'y wykonania budżetu państwa

Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego

organu kontroli państwowej

—o

Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

[Administracja publiczna

181

Koncesje na rozpowszechnianie programów

rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usług na żądanie

radiowych i telewizyjnych. rejestrowanie programów

1811

181.2

182

_|_ Kontrola programów radiowych. telewizyjnych i

odbioru tych programów i usług

1821

usług na żadanie oraz organizowanie badań treści i

1822

183 1.8.31

Działalność KRRiT w zakresie środków

abonamentowych

1.8.3.2

| —

Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN

Administracja |publiczna

Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN

111

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Miernik

Nazwa

Wartość

Bazowa 2011 r

Docelowa

2012r.

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r I

Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach złotych

Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

Inne źródła

Budzet państwa

— Państwowe

fundusze celowe

Inne źródła

6 7

12 13

192

nazistowskich. komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych

Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni

192.1

1922

193

1931

Przygotowywanie i publikowanie informacj dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. osób rozpracowywanych funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych. prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych

193.2.

19.4 1941

Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

1 9.4.2

terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych

Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu|

Administracja publiczna

110.1

Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników

——— —— =]

110.11

110.12

1102.

Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza

1.10.2.1

110.22.

2.1

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek pubiiczny

Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Sprawy wewnętrzne

211

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

2111 2112

Bezpieczeństwo najwazniejszych osób. obiektów | urządzeń w państwie

Funkcjonowanie służby prewencyjnej.

Funkcjonowanie słuzby ruchu drogowego

2141

2142

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego

Redukowanie przestępczości.

Sprawy wewnętrzne

221

Funkcjonowanie służby kryminalnej

2211

2212

2.22

Funkcjonowanie służby śledczej

2221

[2222

223

[Zwalczanie korupcji

2231

223.2

| | ] | | | | | | |

Nr 56

Lp Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

| Miernik

Nazwa Bazowa

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r

Jednostka realizująca Budżet państwa

2 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad

Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego

231

10 I

Państwowe fundusze celowe

ściganiem przestępstw przez prokuraturę

Sprawiedliwość

w tysiącach zlotych

Inne źródła

Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

Inne źródła

2311 |

2312. |

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN. TK. NSA oraz innych przewidzianych w ustawach

23.3.

2.3.31

2.3 3.2

Ochrona przeciwpożarowa, działalność

24 zapobiegawcza. ratownicza i gaśnicza

Sprawy wewnętrzne

Działalność ratownicza i gaśnicza.

Rozpoznawanie zagrożeń | działalność

242 profilaktyczna

2421

2422. |

|Zarządzanie kryzysowe i obrona c)

Sprawy wewnętrzne

251. |kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klesk żywiołowych

Obrona cywilna

System powiadomienia ratunkowego 112

Ochrona granicy państwowej. kontrola ruchu

[Ochrona granicy państwowej

granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji

Sprawy wewnętrzne

Kontrola ruchu granicznego

Zapobieganie nielegalnej migracji

Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych

26,41

2.6.4.2

Edukacja. wychowanie | opieka

31. |Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie Szkolnictwo Wyższe

3111

311 | Zarządzanie | nadzór nad systemem oświaty

3112

3.1.2 Kształcenie ogólne. zawodowe i ustawiczne

3121 |

Nr 56

3599

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Miernik

Nazwa

Wartość

Bazowa

Docelowa

2011r 2012r.

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach zlotych

Państwowe

Budżet państwa p fundusze celowe

Inne źródła

Budżet panstwa

Państwowe fundusze celowe

Inne żródła

13 14

3122

313

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej

9 10 1

3131

313.2

Eqzaminowanie zewnętrzne.

3.141

314.2

IWspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. w tym uczniów zdolnych

Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna

Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej

318

Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej

318.1

3.1.8.2

319

Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu

oświaty

3.191 3.1.9.2.

Szkolnictwo wyższe

Oświata i wychowanie. Szkolnictwo Wyższe

321

Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego

321.1

3212

3.2.2 3221

Kształcenie w szkolnictwie wyzszym

3.22.2

323.

Wsparcie procesu studiowania

3231 3232

324

Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego

3241

3242

Zarządzanie finansami państwa

Realizacja natezności budżetu panstwa.

Finanse Publi

411

Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa

4111

4112

412

Pobór | egzekucja ceł oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę

41.21

4122

Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

Finanse Publi

421

Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające

4212

4,22. |Kontrole wykonywane przez Służbę Celną

Nr 56

Dział administracji

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania U rządowej

Cel

Miernik ] | Przewidywane wykonanie w 2011r

Nazwa

Planowane wydatki w 2012 r

Wartość. || | w tysiącach złotych

Bomwz Jednostka realizująca Paa Bazowa Budżet państwa e Inne źródła

20121 fundusze celowe Budżet państwa

4.221

6 8 9 10

4.2.2.2

Państwowe fundusze celowe

Inne źródła

4.2.3 4231

Kontrola skarbowa i wywiad skarbow)

4.2.3.2

Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz Budżet. realizacja budżetu państwa Finanse Publiczne

43.1

[Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa

4311

4.3.1.2

432

Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa

TMT REREREN|

[Zarządzanie długiem publicznym

Środki własne UE

Składka członkowska do budżetu UE

4342

Obsługa płatności składki członkowskiej do budżetuj UE.

Nadzór nad rynkiem kapitałowym. ubezpieczeniowym. emerytalnym i bankowym

instytucje finansowe

441

Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego

4411

441.2

Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń

Nadzór nad działalnością

Nadzór bankowy,

4.441

4.4.4.2

4451

Nadzór nad pośrednikami finansowymi

4452

446 4461

Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego

446.2

447

Ochrona interesów Ubezpieczonych

4471

447.2

5 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

5.1

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Skarb Państwa

511

Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)

5111

511.2

512

Nadzór właścicielski

5.1.21

5122

51.3

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

513.1

513.2

514

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Nr 56

3601

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Miernik T Wartość Docelowa

Cel Jednostka realizująca Nazwa

Bazowa

Przewidywane wykonanie w 2011 r

—L—

Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach złotych

Państwowe

Budzet państwa e fundusze celowe

Inne źródła

Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

Inne żródła

4 5 6

10 11 I

5141

5142

5.2

Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)

Skarb Państwa

521

Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

5211

5.212

| FE

5.3

Zastępstwo procesowe oraz działalność [opiniodawcza i legislacyjna

Skarb Państwa

53.1

Wykonywanie zastępstwa procesowego

5311 5312

5.3.2

Działalność opiniodawcza | legislacyjna

5.3.2.1

5 3.2.2.

6.1

Polityka gospodarcza kraju [Wzrost konkurencyjności gospodarki

Gospodarka

611

Tworzenie warunków do zwiekszania innowacyjności przedsiębiorstw

6.1.1.1

6112

612

Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro. małych i średnich przedsiębiorstw

Lerzi

6122.

613

Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki

| |

= =

System wsparcia inwestorów

6.1.41

6.2

JRCzEEI

Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Gospodarka

621

Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energ elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego

6211

6.2.1.2

622

[Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego

6221

6222

6.23

Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa

6231

6.2.32

wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Łączność

631

Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych

sa | -—-

6.312

632

Finansowe wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych

6.3.2.1

Jysua pocztowych

6322

Nr 56

— 3602

Miernik Dział administracji Cel I Wartość

rządowej * Nazwa Docelowa

Bazowa 2011r 2012r

2 3 4 5 6 7 8 9 Wspieranie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji

| [Wsparcie i promocja turystyki Turystyka | | Kreowanie polityki w obszarze turystyki | ] m

[Wsparcie produktów turystycznych

5421

6422

43 |Tvorzenie i wspieranie systemu marketingu w | turystyce

6431

6432

644. |Podnoszenie jakości usług turystycznych

6441

6442

| Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii 5 8 probiernictwa i kas rejestrujących Gospodarka

654. |Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce

6511

6512 | Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami | -|—

Wykonywanie czynności z zakresu kas 653 [rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce.

Przewidywane wykonanie w 2011 r Planowane wydatki w 2012 r w tysiącach złotych

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania Jednostka reali

Budżet państwa Inne źródła Budżet państwa źró p fundusze celowe p fundusze celowe Inne źródła

10 11 12 13 14 15.

| | Państwowe Państwowe |

63.3 |

6331 6.3.3.2.

6.4 64.1 6.411 6 4.1.2

Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej

Prawa wyłączne.

66 Gospodarka

661 6611 [6612

Upowszechnianie i promowanie ochrony własności

66.2 A przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa

66.21 66.22

Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o

znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa

663

6631 6 6.3.2

Administracja publiczna SE

Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie |

67. |organizacja i promocja działalności normabzacyjnej

67.1. |z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej

6711 | 67.12

—

6 7 2__ |Propagowanie informacji normalizacyjnej 6721 67.22

6.8 Nadzór nad rynkiem energii Gospodarka | ji

Nr 56

3603

Nazwa funkcji/zadania/podzadaniaidziałania

Dział administracji

rządowej * Ceł

Miernik

Nazwa

| M wartość

Docelowa

Bazowa 2011r

2012 r

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

w tysiącach złotych

Planowane wydatki w 2012 r |]

Budżet panstwa

Państwowe Inne źródła

Budżet państwa

Panstwowe

Inne źródł fundusze celowe źródła

T "

6 7

fundusze celowe | KI 12 13

6.8.1

Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych

14 I 15

6.811

6.8.1 2.

6.8.2 6.8.2.1

Promowanie konkurencji na rynku energi

6.822

683

Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska

6.8.3.1

5 mmm

6832.

| i =E

6.8.4.

Współpraca w integracji rynku europejskiego

6841

6.8.4.2

6.91

Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne

Środowisko

Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia

691.1

6.9.1.2

692

Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych

=E — L— im

6.921

6.9.2.2

6.93

Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym. ochroną środowiska i gospodarką złożem

T —|— s=

69.31 6932

- —

694

Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową. utrzymaniem i rozbiórka obiektów budowlanych [zakładów górniczych

594.1

e E

= =

6942

6.10

6101

Statystyka publiczna

Administracja publiczna

Organizowanie i realizacja badań statystycznych

6.1011

6.1012

6.102

Przeprowadzanie spisów powszechnych

6.102.1

6.10.2.2

6 103

6.10.3.1

Analizy. opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych

61032

6 10.4

= —-

Ę == s= 5

Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych

61041

6.10.4,2

611

Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Środowisko

6.111

Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczenstwa] jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej

61111

6.1112

6112 6.1121

Ocena sytuacji radiacyjnej kraju

Nr 56

— 3604

Lp.

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Miernik

Dział administracji

Wartość

rządowej *

Docelowa

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r.

w tysiącach złotych

Jednostka realizująca

Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

Inne źródła

Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

Inne źródła

6.1122

6113

wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski

Cel L Nazwa Bazowa 4 5. 6 | | |

6.1131

6.12

Ochrona konkurencji i konsumentów

[Administracja publiczna. Rynki rolne

Ochrona konkurencji

Ochrona konsumentów i nadzór rynku

6.12.3 1

Pomoc publiczna

JESEEF

6.12.4

61241

6 12.4.2

Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spozywczych

6.125

6 125.1

System oceny zgodności.

6.12.5.2

Gospodarka przestrzenna. budownictwo i mieszkalnictwo

[Wspieranie budownictwa

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i

mieszkaniowa

Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych

7111 714.2

Budownictwo mieszkaniowe

Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej

Rynek budowiany.

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

721

Zagospodarowanie przestrzenne kraju

7211

Budownictwo. gospodarka

przestrzenna i mieszkaniowa

7.2.1.2

7.22

Gospodarka nieruchomościami

7.221

7.2.22

Geodezja i kartografia

[Administracja publiczna

731

Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartograf

7311

7312

kartograficznego.

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i

Nr 56

Lp.

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Miernik

Nazwa

Wartość

Bazowa

Docelowa

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach złotych

Jednostka realizująca Budżet państwa

Państwowe

Inne żródła fundusze celowe

Budżet państwa

Państwowe

Inne źródła

9 10

11 12

fundusze celowe 14 |

[7321

7322.

7.3.3.

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej

7.3.31

7.3.3.2

Nadzór budowlany

Budownictwo. gospodarka

przestrzenna i mieszkaniowa

141

Kontrola procesu budowlanego.

Nadzór nad rynkiem wyrobów budowianychi

[Orzecznictwo administracyjne

Kultura fizyczna

Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla

[wszystkich

Kultura fizyczna

8.1.1

Upowszechnianie sportu w społeczeństwie

8111

8112

812

Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój

8.1.21

8.1.2.2

8.2

Wspieranie sportu wyczynowego

Kultura fizyczna

8.2.1

Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu

82.11

821.2

822

8.221 8222

[Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integrainości| sportu

8.3 8.31

[Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie

Kultura fizyczna

8.311

powszechnym |

83.1.2

Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym.

8321 8.3.2.2

8.3.3 8.3.31 8332

Program "Moje Boisko-Orlik 2012"

współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Kultura fizyczna

841

Przygotowania Polski do współorganizacj Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Kultura i dziedzictwo narodowe.

Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycj narodowej i państwowej

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

911

Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą

9.111

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Wartość Docelowa

9.112

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Budżet państwa

Państwowe

fundusze celowe

Inne źródła

Planowane wydatki w 2012 r.

w tysiącach złotych

Państwowe

Budżet państwa fundusze celowe

Inne źródła

] 13 14

9.12

Restytucja dóbr kultury

91.21

9.1.22

Ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.2.1

9.21.1

Utrzymywanie muzeów

9.212

9221

[Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

922.2

923

9231 |sz32

Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie

zabytków

Dokumentowanie, rejestrowanie i

ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury

Utrzymywanie i powiekszanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych. filmowych i audiowizulanych

9.3

Działalność artystyczna. upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

931

Wspieranie działalności artystycznej upowszechniającej i promującej kulturę polską

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

9311

931.2

932

Wspieranie kinematografii

9.3.2.1

9322

941 9.411

—L——————-

Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa obiektów

941.2

942

Modernizacja i wyposażanie obiektów.

9421 9422

Nauka polska

10.1

Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa

Nauka

1011

infrastruktury nauki polskiej Wspieranie badań naukowych

10111

10112

Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej

Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Nauka

wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych

Nr 56

Dział administracji

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

Miernik

Cel

Nazwa

Wartość

Bazowa

2011r

Docelowa

2012r.

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach złotych

Budzet państwa

Panstwowe T fundusze celowe

Inne źródła

Państwowe Budżet państwa Inne ż | p fundusze celowe e źródła

2 3

10 1 12

1022

Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom

13 IE 14 15

10221

102.22

—|

103

Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Nauka

1031

wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk

103.11

10312

Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Utrzymanie zdolności obronnych Obrona narodowa

Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych

Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych

z k T

Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej

1114

Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych

1115

Utrzymanie zdolności operacyjnych Żandarmerii Wojskowej

11151

11152

1116

Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

11161

11162

11.17

Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych

11171

11.1.7.2

1118

Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych

11181

111.82.

1119

Zakwaterowanie Sil Zbrojnych

11191

11192

112

Rozwój zdolności obronnych Obrona narodowa

1121

Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi

11211

11212

11.22

Programy NATO i UE

11221

11222

113

Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza

Obrona narodowa

1131

Wsparcie wywiadowcze.

Nr 56

Dział ad ział administracji cel

Wartość.

Lp Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania i rządowej

Docelowa

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r Planowane wydatki w 2012 r.

w tysiącach złotych

Budżet państwa

fundusze celowe

Państwowe Państwowe

Inne źródła Budżet państwa fundusze celowe

Inne źródła

11331

11 | 14 15

1133.2.

11,3.2._ [Ochrona kontrwywiadowcza 11321 11322

Realizacja zobowiązań sojuszniczych i 114. - międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach] na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Obrona narodowa

[114.1 |Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne.

IKIERENI

11412

Międzynarodowa współpraca bilateralna i 1142. |współpraca w strukturach wielostronnych. w tym w ramach NATO i UE

11421

11422

Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych 115 w istracyjno-gospodarczych | Gprona narodowa kraju do obrony państwa 1151 Mobilizacja gospodarki

sr] 11512

1152 |Pozamiitarne przygotowania obronne

11521

11522

12. |Środowisko 12 1. _ |Kształtowanie bioróżnorodności Środowisko

121.1 |Ochrona przyrody i krajobrazu

121,11

12112 i

121.2. |Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Lzi21 |

Ochrona gleb. ———

> |Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i 122 Środowisko przeciwdziałanie zmianom klimatu

1221 [Ochrona powietrza

12211

12212

Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń

122.2

12221

12222

123 Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi |Środowisko

Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych

1231

12311

12312

1832. |Badania geologiczne.

Gospodarka odpadami Środowisko

1241 _ |Polityka państwa w zakresie gospdarki odpadami

—T

12411

12412

1242. |Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami

Nr 56

3609 —

Lp Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Miernik

Wartość

Przewidywane wykonanie w 2011 r I

Planowane wydatki w 2012 r

Nazwa Bazowa

2011r

w tysiącach złotych

YI Jednostka realizująca

2012r.

Budżet państwa

Państwowe

Inne żródła fundusze celowe

Budżet państwa

Państwowe

fundusze celowe

Inne żródła

5 6 m

8 9

11 12

I 15

[12422

12.5, |Gospodarowanie zasobami wodnymi

Gospodarka wodna

Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów

1 1 251 |wodnych

12511

12512.

Utrzymanie powierzonego majątku związanego z

1252 gospodarką wodną

12521

12522

Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie

12.5.3. skutkom suszy

1253.1

125.32

j ER

126. - |Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Środowisko, (Gospodarka wodna

i ł i

12.6.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa

12.8.2.- |-o wymogów ochrony środowiska

12.6.2.1

12.6.2.2.

Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie

127 ż zagrożeniom środowiska

Środowisko

12.7.1._ |Monitoring środowiska

12711

12712

Działalność kontrolna w zakresie ochrony

127 2 środowiska

Ochrona przed skutkami zagrożeń

Polityka ekologiczna państwa

Środowisko

1281 [Realizacja polityki ekologicznej państwa

128.11

12.812

Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

———

13.1. |Pomoc i integracja społeczna

Zabezpieczenie społeczne, Budownictwo. gospodarka przestrzenna i

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem

1311 społecznym

_ |miesztaniowa

13111

13112

[wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy

1312 ć społecznej w realizacji zadań

13.2. |Aktywizacja spoleczna osób niepełnosprawnych

Zabezpieczenie społeczne

132.1. |VVspomaganie aktywizacji społecznej osób

niepełnosprawnych

Prowadzenie diałogu obywatelskiego w zakresie

1 322. |aktywizacji społecznej osób niepelnosprawnych

Nr 56

Dział administracji

Lp Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania h rządowej

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r.

Wartość

w tysiącach złotych

Jednostka realizująca

Docelowa Państwowe

Budżet państwa fundusze celowe

Inne źródła

Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

Inne źródła

10 1

| 1 2 [1132.21

[113.2.2.2. |

Zabezpieczenie społeczne

13.3. |Świadczenia społeczne

Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia

społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów

13311

13312

Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów

13.32

133.21

13.3.2.2

13.33. | Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy

13331 13332

Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne

Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń

spolecznych

Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych

Wspieranie Pracowniczych Programów

13.37 3 Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych

Zabezpieczenie

134 społeczne

Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich

1341

13411

134.1.2

[Wsparcie socjalne dla kombatantów. ofiar represji i

13.42. |jqnych osob uprawnionych

13421

13422

Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz

13.43 utrwalanie pamięci o nich

13431

13432

13.5 |Wspieranie rodzi Sprawy rodziny

1351 |Wsparcie rodzin wychowujących dzieci

13511

13.5.1.2

13.5.2._ |Piecza zastępcza nad dzieckiem

13.521

135.22

Zabezpieczenie

136 |Działalność pożytku publicznego społeczne

Nr 56

— 3611

Dział administracj

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania h rządowej

Cel

Miernik

Nazwa

Wartość

Bazowa

Docelowa

2011r

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach złotych

Budżet państwa

Państwowe

Inne źrodła

Budżet państwa

Państwowe

Inne żródła

fundusze celowe 10

fundusze |

1361

2 3 Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów i prowadzących działalność pożytku publicznego. współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego

SA SM

13611

13612

—

1362

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz [gospodarki społecznej

1362 1

136.22

136.3

Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego

13.6.3.1

13632

Rynek pracy

141

1411

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie

Praca bezrobociu

| i

Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji tynku pracy

14111

14112

1412

[Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i

wykluczeniu społecznemu młodzieży

14121

14122

14.2

Budowa nowoczesnych stosunków pracy Praca

1421

Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu

14211

14212

1422

Nadzór i kontrola.

14221 14222

14.23,

Bezpieczeństwo | higiena pracy

14231

14232 |

143

1431

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Zabezpieczenie społeczne

Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

1441 14411

[Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego

14412

1442

144.22

14421

Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego

Polityka zagraniczna

151

[Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Sprawy zagraniczne

15.1.1

Rozwijanie stosunków dwustronnych | [wielostronnych

15111

1511.2

1512

Udział Polski we współpracy na forum organizacji

międzynarodowych

15.12.1

Nr 56

Dział administracji

| id: di: Lp. Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

Miernik

Wartość

Bazowa

Docelowa

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012r w tysiącach ziotych

Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

nne źródła Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

Inne źródła

10.

13 14

15.2.__ |Zapewnianie bezpieczeństwa państwa Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju

Sprawy zagraniczne

15.2.1

15211

15.212

Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego

1522 energetycznego i ekologicznego

15221

15222

15.23._ |Pozostałe wymiary bezpieczeństwa

15231

1523.2

Sprawy zagraniczne. Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą

Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej

Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi

1532

15321

15322

Zapewnianie obslugi prawnej działań wynikajacych 2 członkostwa Polski w UE

1533

15331 |

153 3.2

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Sprawy zagraniczne. Gospodarka

154 |Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

Prowadzenie promocji kraju

Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej

Iwpieranie rozwoju demokracji. praw człowieka i rządów prawa

1543.

15431

1543.2

Zapewnianie obsługi cudzoziemców i

1544 5 zagranicznych osób prawnych

15441

|-—

15442

Członkostwo Rzeczypospolitej 155 _ |Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej |Polskiej w Unii Europejskiej. Sprawy zagraniczne

Kształtowanie i koordynacja współpracy 155 1 międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych

15511

15512

Kształtowanie i koordynacja współpracy 1552 - |międzynarodowej organów administracji rządowej w] odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE

Nr 56

3613 —

Lp.

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Miernik

Nazwa

I Wartość

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach złotych

Państwowe

Budżet państwa ŻE! Pan: fundusze celowe

nne źródła

Panstwowe

Budzet państwa p fundusze celowe

Inne źródła

Docelowa Bazowa 2011r. 2012r. 7

8 9

19 11 12

13 14

15521

15522

15.53

Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej

—|

15.5.3.1

15.5.3.2

[55

Przygotowanie. sprawowanie i obsługa Prezydencji RP. w Radzie Unii Europejskiej

15541

15542

Sprawy obywatelskie.

[Obsługa administracyjna obywatela

—_ |

Ewidencja ludności

16.111

16.1.1.2

administracji publicznej

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem

Administracja publiczna.

Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji

wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór

— =

16.2

Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Sprawy rodziny. Wyznania religijne oraz] mniejszości narodowe i etniczne

16.2.1

Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych

E m z

1622

społeczno-gospodarczym

Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu

16.3

Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi

Wyznania religijne oraz] mniejszości narodowe i

etniczne

Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem

163.21

Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania

16.3.2.2.

16.4

Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Sprawy zagraniczne

1641

Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską

164.1.1

164.1.2

16.5

Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami

Sprawy wewnętrzne

1651

| Obsługa cudzoziemców

16511

165.12

16.6

Ochrona Praw Obywatelskich. Praw Dziecka i Praw | Sprawy wewnętrzne,

Pacjenta

Sprawy rodziny

1661

Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela

i = Ę

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

z ——5——]

Cel

Miernik

Nazwa

Wartość

Jednostka reali

Przewidywane wykonanie w 2011 r.

I Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach złotych

Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

Państwowe

Inne źródła fundusze celowe

Budzet państwa Inne źródła

13 15

Ochrona i promocja praw Dziecka

Bazowa 2011 r 5 7 |

] 14 | |

16.6.2.1

16.6 2.2

16.6.3_|Ochrona praw pacjenta

166.3 1

1663.2. |

Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy

Ochrona danych osobowych

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji |Administracja publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

publiczna

Rozpatrywanie odwołań. zażaleń. żądań wznowienia postępowania. żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowan w trybach nadzwyczajnych

1671

167.11

16712

Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych 1672 |dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

16721 16.722

Informatyzacja działalności | budowa społeczeństwa informacyjnego

Upowszechnianie i wspieranie e-administracji uslug administracji publicznej

16.8

Informatyzacja

16.812

1682 __|Centralne systemy ewidencji państwowych

KEFEEM

168.22

168,3 | Projekty mformatyczne | teleinformatyczne. 16.8.3.1

16.8.3.2.

17 |Ksztatowanie rozwoju regionalnego kraju

171 /Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Rozwój regionalny

Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu

11 M M zatrudnienia i spójności gospodarczej

17111 1711.2

Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w

1712 ramach 16 RPO

17121

17122 |

17.1.3._ | Wsparcie województw Polski Wschodniej

171.32

17131

Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Rozwój regionalny

Zamykanie pomocy w ramach programów

124 Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

17211

17212

Nr 56

Poz

290

Lp Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Miernik

_|]

Nazwa

Wartość

Bazowa

2011r

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r

wdysiącach złotych

Państwowe

Budżet panstwa p || fundusze celowe

Inne żródła

Budzet państwa

Państwowe fundusze celowe

inne żródła

1 2

9 10 11

Realizacja Funduszu Spójności 2004-2006. w tym

172.2 zamknięcie pomocy w ramach programu

—

JERLEFAI 17222

Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Rozwój regionalny T

Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie

1731 realizacją PO Pomoc Techniczna

17.311

Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka

173.2

173.21

17322

Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i

1733 Środowisko

173.3.1

17332

17.3.4._ |Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki

17341

17.3.4.2

Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski

173.5... | wschodniej

173.51

17 35.2

Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy| 1736 Sąsiedztwa i Partnerstwa

17361

Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu

17362

Realizacja PO Pomoc techniczna służąca

1737 3 wdrażaniu programów NSRO 2007-2013

17371

17372

Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka

Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko

17.3.10. |Wdrażanie PO Kapitał Ludzki

173101

17,3.10.2

17.311 | Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej

173111

173112

Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

173121

173122

Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w 17.4 |ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Członkowstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Un Europejskiej, Rozwój regionalny

Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004- 2009). w tym zamknięcie pomocy

17411

17.4.1.2

Nr 56

— 3616

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej

Miernik

Cel

Wartość

Nazwa Bazowa

REETYT! Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r.

Państwowe

Budżet państwa fundusze celowe

w tysiącach złotych

—_—|

Inne źródła

Państwowe

Budżet państwa fundusze celowe

Inne źródła

174.2

10 1

Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009- 2014)

13 14 15

17421

17422

1743

Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

17431

174.32

17.44

Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego

17441

17442

1745

17451 17.45.2

Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW)

| T

1746

Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej

17461 17462

18 18.1

Sprawiedliwość

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

1811

Działalność orzecznicza

Sprawiedliwość

181.1.1

18.112

1812

Działalność pozaorzecznicza

18.1,2.1 18 1.2.2

18.1.3

Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień lorzekanych przez sądy

18131 18.1 3.2

18.2

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

Sprawiedliwość

18.21 1821.1 18.2.1.2.

Działałność orzecznicza

18.2.2

Nadzór administracyjny nad działalnością sądów

182.21

1823

18.2.2 2

Tworzenie warunków ogólnoadministarcyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa

18.2.3.1 18.23 2.

18.3 18.3.1

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS

Sprawiedliwość

Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego

18311

183.12

1832

Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

18321

18.3.2.2

18.33

Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji

rządowej *

Cel

Miernik

Nazwa

wartość

Bazowa

Docelowa

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach złotych

Jednostka realizująca --

Budżet państwa

—

Państwowe

fundusze celowe

Inne żródła Budżet państwa

Państwowe

fundusze celowe

Inne zródła

2011r 2012r. 7 8

Ii 14

18.3.3.1

+ 12 13

18.3.3.2.

18.4

Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Sprawiedliwość

1841

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

18.4.1.1

—|

184.1.2

18.42

System Dozoru Elektronicznego

18421

18422 |

1843

Resocj poprzez pracę

zacja osób pozbawionych wolności

18.4.3.1

——]|

TTTTTTTT TI

18 4.3.2

I I =

| == -

— E EE

-— | |

1844

Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i [aresztów śledczych. rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom

18441

18.4.4.2.

L—

185,

— demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu

Sprawiedliwość

18.5.1

nieletnich do normalnego zycia | Działalność zakładów poprawczych i schronisk dia nieletnich

18511

18.5.1.2,

Infrastruktura transportowa

191

Transport

1911

Wspieranie transportu drogowego

19111

Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych

1911.2

UTT

Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych

|—

Bezpieczeństwo uzytkowników sieci drogowej

914

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu [drogowego

19141

19.142

192

Transport kolejowy

Transport

1921

lawestycje w infrastrukturę kolejową

—E

c =

—

Utrzymanie infrastruktury kolejowej

19.222

1923

Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym

19231

19232

1924

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego

19241

19242

1925

Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego.

19.2.5.1

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Miernik

Nazwa

Wartość

Bazowa

2011r

Docelowa 2012r.

Przewidywane wykonanie w 2011 r.

Planowane wydatki w 2012 r.

Jednostka real

w tysiącach złotych

Państwowe

Budżet państwa |, dusze celowe

Inne źródła

Państwowe

Budżet pań wdżel państwa "|, ndusze celowe

Inne źródła

Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego

9 10 1 12 13 14 15

Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa

1927

1928. |Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego

19.281

19.2.8.2

[Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

19.3

Bezpieczeństwo żeglugi morskiej. ochrona brzegów

193,1 i środowiska morskiego

19311

19312

193.2. |spreramie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej

19321

19322

Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie

zagrożeń na morzu

1933

193.311

19332

19.3.4,_ |Administracja morska i żeglugi śródlądowej 19341

19342

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu

1 93.5. | morskiego i żeglugi śródlądowej

19351

19.3.5.2

Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury

194 lotniczej

Transport

Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej

Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa

19.42 cywilnego w Polsce

19421

TTTTI T

19.4.2.2

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu

lotniczego

Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu _ |Transport

195 1__ [Wspieranie infrastruktury portowej 19511

9512

Wspieranie transportu intermodalnego

1952.1

19522

195,3, | Wspieranie rozwoju ansportu miejskiego

19531

19532

Nr 56

Nazwa funkcji/zadaniarpodzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Miernik

Nazwa

Wartość

Bazowa 2011r.

Docelowa

2012r

Jednostka reali

Przewidywane wykonanie w 2011 1

Planowane wydatki w 2012 r.

w tysiącach złotych

ująca

Budżet państwa

Państwowe

Inne żrodła fundusze celowe

Budzet państwa

Państwowe fundusze celowe

Inne żródła

6 7

11 12

19.5.4

Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego. kolejowego. lotniczego oraz wodnego

19.54.1

Utrzymanie właściwego poziomu wiedzy i

funkcjonowanie urządzeń technicznych

kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne

19542

Działalność inspekcyjna w zakresie urządzeń technicznych

20 20.1

[Zdrowie

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Zdrowie.

20.1.1

Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki

zdrowotnej

20.1.1.1

20112

2012

Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa

20.1.2.1 20.1.2.2

i Sm

Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa

201.4

Medycyna transplantacyjna

20141

Funkcjonowanie publicznej służby krwi

20.2.

|— Zdrowie. ;

202.1

Ratownictwo medyczne Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

20.211

202.12

20.22

Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa

ratownictwa medycznego

medycznego. z wyłączeniem lotniczych zespołów

20.2.2.1 20 2.2.2

20.3.

Polityka lekowa

/Zdrowie

203.1

Rejestracja produktów leczniczych. wyrobów medycznych i produktów biobójczych

20311 203.12

203.2

Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi. wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi

20.3.2.1

203.22

20.3.3.

Działaność kontrolno-inspekcyjna

20.3.3.1

20 3.3.2.

20.3,4 1

20.3.4._ |Dostęp do leków i wyrobów medycznych

20.3.4.2

20.4

Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

204.1

westycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia

20.411

204.12

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Miernik

Nazwa

Wartość

Bazowa 2011 r

Docelowa

2012 r.

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach złotych

Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

6 7

Państwowe fundusze celowe

12 13 14

Inne źródła Budżet państwa Inne źródła

[Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

20.4.2

20421 204.22

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny. profilaktyka i

20.5 promocja zdrowia

Zdrowie

2051 __|Profilaktyka zdrowotna

20511 |

20512.

| | Ji

Nadzór saniatarny i działalność kontrolno-

205.2 inspekcyjna

205.21

20.5.2.2

205.3 _ | Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

20.5.3 1

20.5.3.2

Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem

2054 czynników środowiskowych.

20541

20542

205.5__| Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych 20.551

20.55 2

Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z 2056 |zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień

20561

20562

21, |Polityka rolna i rybacka Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

211

Rolnictwo

21 11 |Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

21111

21112

Rejestracja | ochrona prawna odmian rośli uprawnych

2112

21121

21122

Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym.

21.1.3

21.14. [Ochrona roślin 21141

211.4.2

Nadzór nad uprawą rośli zmodyfikowanych

2115 genetycznie

21151

21152

212 |Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Rolnictwo

2121 |Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

21211 21212

2122 |Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej

Ochrona zdrowia | dobrostanu zwierzął oraz zdrowia publicznego

Rolnictwo

Gchrona zdrowia. zwalczanie chorób zakażnych | dobrostan zwierząt

21311

21312

Nr 56

— 3621

Poz

290

Miernik Przewidywane wykonanie w 2011 r. Planowane wydatki w 2012 r

Lp Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania Dział administracji Wartość w tysiącach złotych

u Cel Jednostka rządowej Nazwa Docelowa nostka realizująca Państwowe Państwowe I Bazowa Budzet państwa Inne źródła Budżet państwa Inne źródła 2011 r fundusze celowe

8 9 10

2012r. fundusze celowe - 11 12 13 14 | 15

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania

2132 wytwarzania. przetwarzania i składowania oraz

transportu — —|

21321

21322

21 3.3. |Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie

kontroli urzędowych 21331 -

Nr 56

21332

Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna tradycyjna i systemy jakości żywności

Rozwój wsi, Rolnictwo i

214 Rynki rolne

Kształtowanie ustroju rolnego panstwa i gospodarki

21.41 ć żywnościowej

21411

21412

21.42 21421 21422

Rolnictwo ekologiczne

Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

2143

214.4. |Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce

Wspieranie infrastruktury wsi Rozwój wsi

Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

2151 w rolnictwie

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 2152 |rolnictwa, w tym scałanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe

3622 —

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

4 2153. | podstawowych i szczegółowych

21531

21.532

Wspieranie rybaciwa śródlądowego i rybołówstwa

216 morskiego.

Rybołówstwo

21.61, |Wspieranie rybactwa śródlądowego

21511

21612

216.2. _ | Wspieranie rybołówstwa morskiego

216.2.1

21622

PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

2163 nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

21631

21632

217. |Reglizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy - Rynki rolne, Rolnictwo | krajowej Rozwój wsi

217.1. |Doradztwo rolnicze

21711

21712

21.7.2._ |Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR

21.7.2.1

21722

Lp Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Cel

Miernik

Nazwa

Wartość

Docelowa

Jednostka realizująca

Przewidywane wykonanie w 2011 r

Planowane wydatki w 2012 r

w tysiącach złotych

Budżet państwa

Państwowe

Inne żródła fundusze celowe

Budzet państwa

Państwowe fundusze celowe

Inne źródła

12 13

[2T73 |Wsperanete.

izacji WPR Unii Europejskiej

14 15

Bazowa 6

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Realizacja płatności bezpośrednich

Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych 21.76. |z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm

'Accountancy Data Network) 21761

Planowanie strategiczne oraz obsługa

22 administracyjna i techniczna

Koordynacja merytoryczna działalności. planowania strategicznego i operacyjnego

Administracja

Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o [charakterze programowym i ogólnopolitycznym

Ti]

Ochrona informacji i danych osobowych. 22.12. |zarządznie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna

22 1.3 [Audyt oraz kontrola 22131

22132

——|

22.2. |Obsługa administracyjna

Administracja

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej

Obsługa logistyczna

Obsługa techniczna

[Administracja

|Zarządzanie systemami teleinformatycznymi

Utrzymanie i odnowa majątku

22321 | 22322 |

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U z 2007 r Nr 65. poz 437. z późn zm.) w celu wskazania

resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też. w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji

sporządził

(imię i nazwisko. stanowisko służbowe) nr telefonu adres e-mail data podpis

Nr 56

3623

Część

Lp.

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r. W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA DWA KOLEJNE LATA

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA

Miernik

Wartość

Dział administracji rządowej *

Docelowa

Cel

Nazwa Bazowa (orte) | Mri2rtarta) | Dotacjei

2013 r. subwencje

2014 r.

Ogółem Razem Świadczenia nal

rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.

w tysiącach

[w tym

Wydatki budżetu środków

Finansowanie Wydatki projektów z

bieżące

Wydatki majątkowe

europejskich

udziałem środków UE

złotych

Ogółem (18+24)

Razem (19+20+21+22)

Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ę) a

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 67

[w tym

Finansowanie projektów z

udziałem środków UE.

BZ-3

Wydatki budżetu środków

europejskich

|Zarządzanie państwem

1.1.1

1.2.

[Obsługa merytoryczna i kancelaryjnobiurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

[Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP.

Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP

Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i [organizacyjnym

a A

1.2.1

[Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów

1.2.2.

[Zepewnianie warunków wykonywania mandatu posła i senatora

1.3.

1.3.1

[Obsługa merytoryczna i kancelaryjnobiurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

[Obsługa i koordynacja prac rządu

1.3.2.

1.3.4

1.4

[Obsługa prawna Rady Ministrów

|Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej

Redagowanie i udostępnianie Dziennika [Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz [Dziennika Urzędowego [Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

(Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

1.4.1

Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego

[Organizacja i przeprowadzanie wyborów.

c < s |6 - 7 ||

1.6.1

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

(Wybory do rad gmin, rad powiatów i Isejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i |wojewódzkie

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Finansowanie partii politycznych

[Nadzór nad systemem zamówień publicznych

[Nadzór oraz w szczególności [dokonywanie kontroli procesu udzielania [zamówień w zakresie przewidzianym ustawą

1.6.2.

1.7.

1.7.1

[System odwołań

[Ocena działalności organów ladministracji publicznej, Narodowego Banku Polskiegooraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz

upublicznienie ich wyników

E) A

Nr 56

Lp.

1.7.2.

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych

Dział administracji rządowej *

Cel

Miernik

Wartość

Docelowa

Nazwa Bazowa 2013 r.

po s | s | r]

2014 r.

Ogółem (10+16)

Razem (11+12+13+14)

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki | Wydatki bieżące | majątkowe

13 14

Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

w tysiącach złotych

[w tym

Wydatki

Finansowanie budżetu Wydatki | projektów z środków majątkowe | udziałem | europejskich

środków UE

23 24

Finansowanie | VWydatki budżetu

projektów z środków udziałem europejskich

środków UE

Ogółem Razem Dot Świadczenia na (18+24) | (19+20+21+22) otacje i rzecz osób

subwencje | poycznych

Wydatki bieżące

A) A s o o

a =) a 2

1.7.3.

1.8.

1.8.1

1.8.2.

1.8.3.

1.9.

1.9.1

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.10

1.10.1

1.10.2.

211 241.2 21.3 241.4.

2.1.5.

Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej

[Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów rozprowadzanych oraz prowadzenie [wykazu usług na żądanie

Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żadanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług

Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych

[Gromadzenie i zarządzanie [dokumentami organów określonych w ustawie o IPN

Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN

Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych

Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz losób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych

Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej

(Ocena gospodarki finansowej jednostek Isamorządu terytorialnego z punktu [widzenia kryteriów ustawowych

Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników.

Sprawowanie nadzoru nad jednostkami Isamorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

[Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie Funkcjonowanie służby prewencyjnej Funkcjonowanie służby ruchu drogowego

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego

Administracja publiczna

lAdministracja publiczna

Sprawy wewnętrzne

2.2.

2.2.1 2.2.2. 2.2.3.

IRedukowanie przestępczości

Funkcjonowanie służby kryminalnej Funkcjonowanie służby śledczej

[Zwalczanie korupcji

Sprawy wewnętrzne

Nr 56

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

Docelowa

Wydatki

Ogółem Razem ś Finansowanie budżetu

(18+24) | (19+20+21+22) | Dotacjei Pac oób | Wydatki | Wydatki projektów z środków

bieżące | majątkowe udziałem europejskich subwencje bieżące | majątkowe | udziałem | europejskich środków UE środków UE

subwencje

fizycznych fizycznych

z A RI A a E) a © s © z 2 a E

>>]

|Strzeżenie praworządności i czuwanie j Sprawiedliwość nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę 2 Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego. 2 [zwalczenie przestępczości zorganizowanej 2

Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed |SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach

Ochrona przeciwpożarowa, działalność Sprawy wewnętrzne lzapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza 2.4.1 Działalność ratownicza i gaśnicza 24.2, |Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna

Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

Lp. 1 23 3.1 3.2 3.3. 24 5

2.5.1

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

[Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie Sprawy wewnętrzne nielegalnej migracji

|_2.6.2._ [Kontrola ruchu granicznego

2.6.3. _ |Zapobieganie nielegalnej migracji [Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych

3 Edukacja, wychowanie | opieka

2.6.4.

[Oświata i 341. - |oświatai wychowanie wychowanie, Szkolnictwo Wyższe [Zarządzanie i nadzór nad systemem poświaty

Ksztalcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne

Kształcenie i doskonalenie nauczyciel oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej

Egzaminowanie zewnętrzne

Wspieranie dzieci i młodzieży ze 3.1.5. |specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [w tym uczniów zdolnych

|_ 3.16. _ |Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna 3,17, . |MSpieranie działalności edukacyjno- |wychowawczej Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej

Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty Oświata i [Szkolnictwo wyższe wychowanie, Szkolnictwo Wyższe [Zarządzanie systemem szkolnictwa [wyższego

3.2.2. _ |Kształcenie w szkolnictwie wyższym |__ 3.2.3. |Wsparcie procesu studiowania

3.2.4, |Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego | 4. |Zarządzanie finansami państwa

EM Realizacja należności budżetu państwa _ |Finanse publiczne

3.2.1

R © g Ś o ż

E A

Nr 56

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

w tysiącach złotych

8 3 ej ki =

Nazwa Dział administracji funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

Docelowa

Wydatki Finansowanie | budżetu

subwencje bieżące | majątkowe udziałem europejskich subwencje środków UE

Bazowa

2013 r. rzecz osób

fizycznych fizycznych

a © s 2) E

A) A

Nr 56

Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa

Pobór i egzekucja ceł oraz ludogodnienia w handlu i podróżach przez granicę

Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne.

Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające

Kontrole wykonywane przez Służbę Celną

Finanse publiczne

Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy

Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa

[Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa

Budżet, Finanse publiczne

Spójność systemu finansów publicznych |w zakresie przepisów krajowych, [dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa

Zarządzanie długiem publicznym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i Instytucje Finansowe bankowym

Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego

Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń

Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego

[Ochrona interesów Ubezpieczonych [Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

[Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Przekształcenia własnościowe

(prywatyzacja) Nadzór właścicielsk

|Skarb Państwa

[Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie Skarb Państwa pozostawione poza granicami państwa)

[Zaspokajanie roszczeń majątkowych [wobec Skarbu Państwa

Zastępstwo procesowe oraz działalność

Skarb Państwa opiniodawcza i legislacyjna

Wykonywanie zastępstwa procesowego

Działalność opiniodawcza i legislacyjna

[Wzrost konkurencyjności gospodarki [Gospodarka Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw.

[Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Promocja gospodarcza Polski umiędzynarodowienie gospodarki

g Ś O ż

6.1.3

pa | 200 ]os la [os e] fs] s] m]

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

[System wsparcia inwestorów

Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Dywersyfikacja źródeł energii tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energi elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego

| mek |

p — Cel nm Nazwa Bazowa 2013 r. | 2014 r.

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r

Dział administracji rządowej *

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

Ogółem Razem (10+16) | (11+12+13+14)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydatki bieżące

Wydatki

majątkowe

Planowa w tysiącach złotych Wydatki budżetu

środków europejskich

Ogółem Razem

(18+24) | (19+20+21+22) | Dotacjei

subwencje

e © s e

ne wydatki budżetu państwa w 2014 r.

Nr 56

Wydatki budżetu środków

europejskich

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

Świadczenia naj rzecz osób fizycznych

wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

a A a R) a

z A

[Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego

Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa

[Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych

Finansowe wspieranie operatorów w |zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych

pomo] re |

z pa Kd e| EJ s, e 8 Ę e a o 8 kl a ź

|Wspieranie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji

Kreowanie polityki w obszarze turystyki

oystyka ||| |] | TT]

o RI 6

[Wsparcie produktów turystycznych

Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce

Podnoszenie jakości usług turystycznych

Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących

Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów [funkcjonujących w gospodarce

Badanie i cechowanie wyrobów z meta

szlachetnych oraz nadzór nad obrotem [tymi wyrobami

Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów [funkcjonujących w gospodarce

[Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej

Prawa wyłączne.

Gospodarka

Upowszechnianie i promowanie ochrony |własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa

[Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa

[Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

[organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w. Unii Europejskiej

Propagowanie informacji normalizacyjnej

Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych

Promowanie konkurencji na rynku energi

Gospodarka | | ||] DTD

Nazwa Dział administracji funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

Docelowa

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.

Ogółem Razem (10+16) | (1+12+t3+14) | Dotacjei subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki | Wydatki bieżące | majątkowe

w tysiącach złotych

Finansowanie wydatki budzetu Ogółem projektów z środków (18+24) udziałem europejskich

środków UE

Razem (19+20+21+22)

Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

Finansowanie Wydatki projektów z bieżące | majątkowe | udziałem środków UE

Świadczenia naj rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydatki budżetu środków

europejskich

Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska

11 12 13 14

15 16

19 20 21 22 23

|Współpraca w integracji rynku europejskiego

[Nadzór i kontrola nad zakładami

[górniczymi oraz zakładami Środowisko Iwykonującymi roboty geologiczne

Nadzór i kontrola nad

bezpieczeństwem, higieną pracy i

[ochroną zdrowia

Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem Iwyrobów przeznaczonych do Istosowania w zakładach górniczych

Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, [ochroną środowiska i gospodarką złożem

Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów [górniczych

Statystyka publiczna

Organizowanie i realizacja badań statystycznych.

Przeprowadzanie spisów powszechnych

Analizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji lstatystycznych

Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych

Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną INadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej

[Wypełnianie zobowiązań [międzynarodowych Polski

Ochrona konkurencji i konsumentów

6.12.1.__ |Ochrona konkurencji

|Ochrona konsumentów i nadzór rynku

Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo.

Budownictwo, [gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

[Wspieranie budownictwa

[Termomodemizacja i remonty zasobów [mieszkaniowych | 712 |Budownictwo mieszkaniowo Realizacja zobowiązań państwa z 743 lokresu transformacji gospodarczej

| 7.1.4. [Rynek budowlany

744

Budownictwo,

[Zagospodarowanie przestrzenne i [gospodarka

lgospodarka nieruchomościami przestrzenna i mieszkaniowa

7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju |_7.2.2. _ [Gospodarka nieruchomościami

Dzi

ennl

k Ustaw Nr 56

Poz

290

Miernik Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

Wartość w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

Docelowa

Cel Wydatki

Nazwa Bazowa

2013 r. | 2014r. rzecz osób

fizycznych

11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24

Nadzór i kontrola w zakresie 7.3.1. - przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartograf Prowadzenie państwowego zasobu

7.3.2. | geodezyjnego i kartograficznego

Budowa infrastruktury informacji

7.33 przestrzennej

Nr 56

Budownictwo, [gospodarka

przestrzenna ii [mieszkaniowa

7.4 Nadzór budowlany

Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych

7.4.2.

Promowanie i wspieranie rozwoju

sportu dla wszystkich Kultura fizyczna

Upowszechnianie sportu w społeczeństwie

|Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój

8.2. [Wspieranie sportu

[Wspieranie działań związków

8.2.1. |sportowych i innych organizacji

funkcjonujących w obszarze sportu

[Wspieranie nauki, medycyny i ochrony

integralności sportu

[Wspieranie rozwoju infrastruktury

sportowej

Wspieranie rozwoju infrastruktury w

[sporcie powszechnym

[Wspieranie rozwoju infrastruktury w

sporcie wyczynowym

|__8.3.3.__ |Program "Moje Boisko-Orlik 2012"

|Współorganizacja Mistrzostw Europy w

Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Przygotowania Polski do

8.4.1. |współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

3 Kultura fizyczna

8.3.2.

ai = A Z oo|] ©

Kultura fizyczna

Kultura i ochrona (dziedzictwa narodowego

Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

[Ochrona miejsc pamięci narodowej w

94.1. |kraju i za granicą

9.1.2. |Restytucja dóbr kultury

(Kultura i ochrona [dziedzictwa narodowego

9.2. [Ochrona dziedzictwa narodowego

9.2.1. |Utrzymywanie muzeów [Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą (Zachowanie, utrzymanie i [zagospodarowanie zabytków Dokumentowanie, rejestrowanie i 9.2.4. - |ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury

Utrzymywanie i powiększanie zasobów [archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizulanych

9.2.2.

9.2.5.

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność artystyczna, 9.3. |upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

IWspieranie działalności artystycznej, 9.3.1. |upowszechniającej i promującej kulturę polską

9.3.2. _ |Wspieranie kinematografii

o o

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.

Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji

funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej * Ogółem Razem

(10+16) | (11+12+13+14)

Świadczenia na] rzecz osób fizycznych

Dotacje i

subwencje majątkowe

2013 r. | 2014 r.

pon [a [8 [a | s [e ]|r fe] oe [om | m | Budowa i modernizacja infrastruktury _ || uturai ochrona kultury narodowego

dziedzictwa [ 941. |Budowaobietów |] [TTE] [942 |Modernizacja i wyposażenie obiektów | |] [|||] TT] [ 1 JNakaposka |||] TP PP]

Prowadzenie badań naukowych oraz | ka rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

10.1.1._ |Wspieranie badań naukowych

Wydatki budżetu środków

europejskich

Finansowanie | Wydatki budżetu

projektów z środków udziałem europejskich

środków UE

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

Ogółem Razem (18+24) | (19+20+21+22)

Świadczenia nal rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydatki bieżące | majątkowe

z A RI a a Ę) a ©

[Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej Wzmocnienie badań naukowych

Nauka służących praktycznym zastosowaniom [Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych

Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom

Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

|Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk

Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej [oraz wzbogacanie kultury narodowej

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Utrzymanie zdolności obronnych

[Utrzymanie zdolności operacyjnych [Wojsk Lądowych

Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych

Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej

Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych

Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych

IWsparcie wywiadowcze i ochrona

Obrona narodowa kontrwywiadowcza

E) a

Wsparcie wywiadowcze

[Ochrona kontrwywiadowczaj

Realizacja zobowiązań sojuszniczych i

[międzynarodowych oraz uczestnictwo w |» narodowa działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji

[międzynarodowej

koałogne a KEN KA KO KH KEN EA Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach Iwielostronnych, w tym w ramach NATO [Gotowość struktur administracyjno- Obrona narodowa

gospodarczych kraju do obrony

Nr 56

Poz

290

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji " Cel rządowej

Docelowa

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.

Jw tym Wydatki budżetu środków europejskich

Finansowanie

Ogółem Razem Świadczenia na 5 projektów z

(10+16) | (11+12+13+14) | Dotacjei rzecz osób subwencje fizycznych

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

udziałem środków UE

= o E

w tysiącach złotych

Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

m py Wydatki

Finansowanie | budżetu

Razem Świadczenia naj h projektów z

rzecz osób fizycznych

Wydatki | wydatki bieżące | majątkowe

(19+20+21+22) Dotacje i subwencje

środków udziałem | europejskich

środków UE

18 19 20 21

a A

Środowisko.

12.1 12.1.1 12.1.2. 12.1.3.

12.2.

12.21 12.2.2.

12.3.

12.3.1

12.3.2. 12.4.

12.4.1

12.4.2. 12.5. 12.5.1

12.5.2.

Kształtowanie bioróżnorodności [Ochrona przyrody i krajobrazu [Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

[Ochrona gleb KNNNNNNNMM KONNE KONKA KOKA KA KA

Kształtowanie jakości powietrza [atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Ochrona powietrza

Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń

[Gospodarka zasobami i strukturami lgeologicznymi

[Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych

Badania geologiczne

Polityka państwa w zakresie gospdarki odpadami

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami

[Gospodarowanie zasobami wodnymi Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych.

Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną

3 4 5 6 Środowisko.

pe ||

owo | |] DTOTT |

Środowisko | [|] LT

12.5.3.

[Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy

12.6.

Rozbudowa infrastruktury ochrony srodowiska.

12.6.1

12.6.2.

12.7.

12.7.1 12.7.2.

12.7.3. 12.8.

12.8.1

13.1

13.1.1

13.1.2.

13.2.

13.2.1

13.2.2.

13.3.

13.3.1

13.3.2.

Gospodarka wodno-ściekowa Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Monitoring środowiska

Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska

Polityka ekologiczna państwa

Realizacja polityki ekologicznej państwa

[Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Pomoc i integracja społeczna

IWspieranie osób zagrożonych [wykluczeniem społecznym

IWsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań JAktywizacja społeczna osób Iniepełnosprawnych

Wspomaganie aktywizacji społecznej losób niepełnosprawnych

Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób Iniepełnosprawnych

Świadczenia społeczne

Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów Iwojennych, wojskowych i kombatantów

Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów Iwojennych, wojskowych i kombatantów

Środowisko | [LT

Zabezpieczenie społeczne, Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Zabezpieczenie społeczne

[OJ

z A

o a

Nr 56

Lp.

13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.

Nazwa

funkcji/zadania/podzadania/działania

Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy

Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne

Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych

Miernik

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r

Wartość w tysiącach złotych

Dział administracji rządowej *

Docelowa [w tym

Wydatki

Nazwa budżetu

Finansowanie Wydatki | projektów z majątkowe | udziałem

środków UE

Ogółem Razem Świadczenia na|

Bazowa Wydatki

bieżące

środków europejskich

2013 r. | 2014 r. rzecz osób

fizycznych

rzecz osób fizycznych

a 2 a EJ

o A A] A

13.3.6.

13.3.7.

13.4.

13.4.1

13.4.2.

13.4.3.

[Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych

IWspieranie Pracowniczych Programów. Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych

Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich

Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osob uprawnionych

Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich

< »

[Zabezpieczenie

13.5.

[Wspieranie rodziny

Sprawy rodziny.

13.5.1.

13.5.2. 13.6.

13.6.1

13.6.2.

13.6.3.

14 14.1

14.1.1

14.1.2.

Wsparcie rodzin wychowujących dzieci Piecza zastępcza nad dzieckiem

Działalność pożytku publicznego

Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego

[Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej

Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego

[Rynekpracy |_|] [Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy

[Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie [marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży

społeczne

[Zabezpieczenie

14.2

14.2.1 14.2.2.

14.2.3..

14.3.

14.3.1.

14.4.

Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu

Nadzór i kontrola

Bezpieczeństwo i higiena pracy Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

o 3

g g g E 8 8 8 A s 8 s 5 [a a [a

14.4.1

14.4.2.

15. 15.1

15.1.1.

15.1.2.

Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego

Koordynacja współpracy z partnerami lspołecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego

Polityka zagraniczna

[Zapewnianie Polsce sprzyjających [warunków rozwoju

Rozwijanie stosunków dwustronnych i [wielostronnych

Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych

Sprawy zagraniczne

z A o a

Nr 56

Nazwa Dział administracji funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

pa | 2 | 3]

| 52 |żerenianie bezpieczeństwa państwa

Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju

Wartość

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. Planowane wydatki budżetu państwa

w tysiącach złotych

w 2014 r.

Docelowa

Ogółem

(

10+16

)

(

Razem 11+12+13+14)

Wydatki budżetu A Ą Finansowanie środków Ogółem Razem Świadczenia na Wydatki | Wydatki projektów z (18+24) | (19+20+21+22) | Dotacje bieżące | majątkowe udziałem europejskich subwencje środków UE

Świadczenia na! rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydatki

rzecz osób bieżące

fizycznych

s o z E a

Ę) a

Finansowanie Wydatki | projektów z

majątkowe | udziałem

środków UE

E a A) A

z A

wydatki budżetu środków

europejskich

Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego

ISprawy zagraniczne, Reprezentowanie i ochrona (Członkostwo [międzynarodowych interesów RP i jej Rzeczypospolitej [obywateli za granicą Polskiej w Uni [Europejskiej

|Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej

Reprezentowanie i ochrona interesów IRP przed międzynarodowymi organami sądowymi

[Zapewnianie obsługi prawnej działań |wynikajacych z członkostwa Polski w UE

Członkostwo Rzeczypospolitej Kształtowanie międzynarodowego Polskiej w Uni Iwizerunku RP. Europejskiej, [Sprawy zagraniczne, [Gospodarka

Prowadzenie promocji kraju

[Udział we współpracy rozwojowej i [międzynarodowej pomocy humanitarnej

IWpieranie rozwoju demokracji, praw [człowieka i rządów prawa

[Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych

[Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Uni Europejskiej, [Sprawy zagraniczne

Kształtowanie i koordynacja polityki |zagranicznej

Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw [zagranicznych

Kształtowanie i koordynacja współpracy [międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw [członkostwa Polski w UE

Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej

Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Uni Europejskiej

[Sprawy obywatelskie

[Obsługa administracyjna obywatela

Prowadzenie spraw związanych z [funkcjonowaniem administracji publicznej

Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji

[Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór.

[Sprawy rodziny, Wyznania religijne [oraz mniejszości narodowe i etniczne

Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej [mniejszości narodowych i etnicznych

Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości [narodowych i etnicznych

Nr 56

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r

w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej *

Docelowa

Wydatki Finansowanie | budżetu

Wydatki Wydatki projektów z środków. bieżące | majątkowe | udziałem | europejskich środków UE

Finansowanie | VWdatki budżetu

środkó Ogółem Razem Świadczenia na Wydatki | Wydatki projektów z środków (18+24) | (19+20+21+22) | Dotacjei | ee osób

bieżące | majątkowe udziałem europejskich subwencje środków UE fizycznych

Ogółem Razem Świadczenia naj (10+16) (11+12+13+14) | Dotacjei rzecz osób

subwencje | ojeznych

R) A G 2 R) © 3 © s a o

R A

[Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno- [gospodarczym

Utrzymanie stosunków między wyznania religijne Państwem a Kościołem i związkami [oraz mniejszości [wyznaniowymi narodowe i etniczne

Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem

[Zagwarantowanie prawa do wolności [wyznania

|Wspieranie Polonii i Polaków za granicą |Sprawy zagraniczne

|Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską

[Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami

Obsługa cudzoziemców

[Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Sprawy wewnętrzne, Dziecka i Praw Pacjenta Sprawy rodziny

Sprawy wewnętrzne

[Ochrona praw pacjenta Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy

[Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z lzakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Administracja publiczna

Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań |wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz |wszczynanie z urzędu postępowań w ltrybach nadzwyczajnych

Rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego Upowszechnianie i wspieranie eadministracji usług administracji publicznej

[Centralne systemy ewidencji państwowych

Projekty informatyczne i teleinformatyczne

Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

[Wsparcie rozwoju regionalnego kraju __ |Rozwój regionalny. [Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności [gospodarczej

Wsparcie rozwoju poszczególnych |województw w ramach 16 RPO) [Wsparcie województw Polski |Wschodniej

[Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

[Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Realizacja Funduszu Spójności 2004- [2006, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu

Informatyzacja

Rozwój regionalny

o a R o

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej *

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r

w tysiącach złotych

Docelowa

2013 r.

2014 r.

z tego: [w tym z tego [w tym

środków UE środków UE

Wydatki Ogółem Razem Świadczenia naj (10+16) (11+12+13+14) | Dotacjei

rzecz osób subwencje

fizycznych

rzecz osób fizycznych

Ę [2 o a E

Koordynacja realizacji NSRO 2007- 2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Koordynacja NSRO 2007-2013 i |zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna

Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna [Gospodarka

[Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko [Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki

[Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej

Rozwój regionalny

o a a

[Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013

[Wdrażanie PO Innowacyjna [Gospodarka

[Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko

IWdrażanie PO Kapitał Ludzki

[Wdrażanie PO Rozwój Polski [Wschodniej

[Wdrażanie PO Europejskiej

Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepolegających zwrotowi środków pomocowych

[Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004- [2009), w tym zamknięcie pomocy

Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)

[Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) [Wdrażanie zadań, projektów i grantów [w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego

[Wdrażanie zadań, projektów i grantów [w ramach środków Szwajcarsko- Polskiego programu Wspólpracy (SPPW)

Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej

o 2 e)

l 2 z ki aj

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

18.1.1._ |Działalność orzecznicza

18.1.2.__ |Działalność pozaorzecznicza

18.1

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Uni Europejskiej, Rozwój regionalny

Sprawiedliwość

Wypłata odszkodowań

18.1.3.- | ządośćuczynień orzekanych przez sądy

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

18.2.1.__|Działalność orzecznicza

Sprawiediwość

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

w tysiącach złotych

Dział administracji rządowej *

Docelowa

Wydatki

RAA Ogółem Razem Finansowanie budżetu

wydatki projektów z środków (18+24) | (19+20+21+22) | Dotacjei aaa Wydatki | Wydatki | projektów z środków

bieżące | majątkowe udziałem europejskich subwencje bieżące | majątkowe udziałem europejskich - h fizycznych - h pejź środków UE środków UE

Finansowanie | VWdatki budżetu

Ogółem Razem Świadczenia naj (10+16) | (11+12+13+14) | Dotacjei

rzecz osób subwencje

fizycznych

[Nadzór administracyjny nad działalnością sądów.

Tworzenie warunków logólnoadministarcyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa [Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS

Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego

11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24

IStrzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru Sprawiedliwości

Wykonywanie kary pozbawienia Iwolności i tymczasowego aresztowania

[Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby [Więziennej

[Resocjalizacja osób pozbawionych [wolności poprzez pracę

3 $ o ż 5 2 Ś z 5

Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom

[Przeciwdziałanie demoralizacj przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

[Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych

Bezpieczeństwo użytkowników sieci [drogowej

[Transport

Transport

Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego [Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego

ŚĆ | interoperacyjność systemu kolejowego

[Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych [dla kolejnictwa.

IWspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego

3 $ ż 5 2 Ś 5 5

[Wspieranie transportu morskiego i [żeglugi śródlądowej [Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, [ochrona brzegów i środowiska [morskiego

|Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej

g $ £ 5 E 9 8 RZ EE: a8 2a 542 so = 0

[Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu [Administracja morska i żeglugi śródlądowej

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Nr 56

| wek | Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r. w tysiącach złotych Nazwa Dział administracji Cel Docelowa

funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej * N Gnanowanie Wydatki Jazwa Ogółem Razem Świadczenia na tk Du Ogółem Razem Świadczenia nal budżetu

nawigacyjnej

lotnictwa cywilnego w Polsce

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego [Wspieranie zrównoważonego rozwoju p 9 I Transport transportu

[Wspieranie infrastruktury portowej KHZNNNNKM WZNKNNNNM KONKA KO KOM KOM KOKA KOKA KOKA

| spieranie transportu iniermodalnego KEENMN OJ KA A OH EW KE KA KE EA

Wspieranie rozwoju transportu [miejskiego

[Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego loraz wodnego

Zdrowie

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej |Zdrowie [Organizacja oraz nadzór nad systemem

opieki zdrowotnej

Realizacja świadczeń

|wysokospecjalistycznych i programów lzdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa

Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa Medycyna transplantacyjna

z A E) a © s

a A a A

Funkcjonowanie publicznej służby krwi

Ratownictwo medyczne Zdrowie Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z Iwyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

20.3. _ |Polityka lekowa zdrowie ||| |] TTP TT TL |]

Rejestracja produktów leczniczych, |wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami [medycznymi i produktami biobójczymi Działaność kontrolno-inspekcyjna Dostęp do leków i wyrobów medycznych

systemu ochrony zdrowia

Inwestycje w infrastrukturę w ochronie

[zdrowia

[Wspieranie restrukturyzacji systemu

[ochrony zdrowia

profilaktyka i promocja zdrowia

Profilaktyka zdrowotna

INadór saniatarny i działalność kontrolnoinspekcyjna

Zapobieganie i zwalczanie chorób

zakaźnych

[Ochrona zdrowia przed szkodliwym |wpływem czynników środowiskowych Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych

Realizacja zadań edukacyjnoinformacyjnych z zakresu programów

Izdrowotnych państwa dotyczących

uzależnień

Polityka rolna i rybacka KNNNENEEM UOENENENKA KZK KOM KM KOM KOMA KOKA KONA KOKA KA KONA KONA KOKA KOKA KOKA KA KA KOJ KOKA KOKA KOKA 15

Nr 56

21.1

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

o 2 | Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Miernik Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

Wartość w tysiącach złotych

Dział administracji Docelowa U Cel rządowej

[w tym [w tym

Wydatki

Wydatki budżetu budżetu

środków

Finansowanie projektów z

Nazwa

Ogółem Razem Świadczenia na

Ogółem Razem Świadczenia naj rzecz osób fizycznych

Bazowa wydatki

bieżące

Wydatki majątkowe

wydatki | Wydatki bieżące | majątkowe

środków europejskich

(10+16) | (11+12+13+14) | Dotacjei subwencje

(18+24) | (19+20+21+22) | Dotacjei europejskich subwencje

2013 r. | 2014 r. rzecz osób

fizycznych

udziałem środków UE

o a

Rolnictwo

21.1.1

21.1.2.

21.1.3. 21.1.4

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych

Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym

[Ochrona rośl

21.1.5.

21.2.

21.2.1

21.2.2.

21.3.

Nadzór nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych

Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowi zwierząt

Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej

[Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt [oraz zdrowia publicznego

Rolnictwo

21.3.1

21.3.2.

21.3.3.

21.4.

21.41 21.4.2. 21.4.3.

21.4.4.

[Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu

Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej

Rolnictwo ekologiczne.

[Żywność regionalna, tradycyjna i lsystemy jakości żywności |Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce

Rozwój wsi

Rolnictwo i Rynki rolne

21.5. 21.5.1

21.5.2.

21.5.3.

21.6.

[Wspieranie infrastruktury wsi INadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i [wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe Budowa i utrzymanie urządzeń [melioracji wodnych podstawowych i Iszczegółowych

Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Rozwój wsi

Rybołówstwo

21.6.1 21.6.2.

216.3.

21.7.

21.7.1 21.7.2.

21.7.3.

21.7.4 21.7.5.

21.7.6.

22.

[Wspieranie rybactwa śródlądowego Wspieranie rybołówstwa morskiego PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej loraz pomocy krajowej

[Doradztwo rolnicze Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż |WPR

[Wspieranie realizacji WPR Un Europejskiej

[Program Rozwoju Obszarów Wiejskich [2007-2013

Realizacja płatności bezpośrednich [Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy [Data Network)

Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Rynki rolne,

Rolnictwo i Rozwój

wsi

s © o <

Nr 56

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r. Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.

w tysiącach złotych

Nazwa Dział administracji

funkcji/zadania/podzadania/działania rządowej * Wydatki

13 14 15 16 19 20 21 22 23 24

Koordynacja merytoryczna działalności planowania strategicznego i [operacyjnego

Promocja, reprezentacja urzędu i [doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym

Ochrona informacji i danych

osobowych, zarządznie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna

[Audyt oraz kontrola

[Obsługa administracyjna

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej [Obsługa logistyczna

[Obsługa techniczna

Zarządzanie systemami teleinformatycznymi Utrzymanie i odnowa majątku

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach admii resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji

racji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn, zm.), w celu wskazania

ię i nazwisko, stanowisko służbowe) … adres e-mail

podpis ...

Nr 56

— 3640

Część

KZNNENNNNNZINNNNNA KEN

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH/PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW Z REZERW CELOWYCH NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY I DWA KOLEJNE LATA

Załącznik nr 68 BZ-RC

2012 rok 2013 rok

w tysiącach złotych

Nazwa/Numer rezerwy celowej**

Dział administracji rządowej *

Nazwa funkcji/zadania

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

Ogółem (6+7)

Rezerwy celowe Ogółem

(9+10)

Rezerwy celowe budżetu państwa

budżetu państwa

|—

Ogółem

(12+13)

Zarządzanie państwem

Obsługa merytoryczna i kancelaryjnobiurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Administracja publiczna

Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Administracja

Obsługa merytoryczna i kancelaryjnobiurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Administracja publiczna

1.4

1.6

Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w Administracja zakresie merytorycznym i organizacyjnym |publiczna

2014 rok

Rezerwy celowe

budżetu państwa

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

A Administracja Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Administracja publiczna

1.7

1.8

widzenia kryteriów ustawowych

Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Administracja publiczna

Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

Administracja publiczna

Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN

Administracja

Ocena gospodarki finansowej jednostek

samorządu terytorialnego z punktu Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Redukowanie przestępczości Sprawy wewnętrzne

23.

Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

Sprawiedliwość

Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza

Sprawy wewnętrzne

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Sprawy wewnętrzne

Nr 56

— 3641

- Nazwa funkcji/zadania

KZKINNNNENNSCZNNA KENENMM

14 | Zarządzanie finansami państwa

| 44. [Realizacja należności budżetu państwa

2012 rok 2013 rok 2014 rok

w tysiącach złotych

Nazwa/Numer rezerwy celowej**

Dział administracji rządowej *

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

Ogółem (6+7)

Rezerwy cełowe budżetu państwa

Rezerwy celowe budżetu państwa

Ogółem (12+13)

Rezerwy celowe budżetu państwa

11 12 13

Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie

nielegalnej migracji Edukacja, wychowanie i opieka

Sprawy wewnętrzne

Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe

Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe

Szkolnictwo wyższe

Finanse Publiczne

Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

Finanse Publiczne

Kształtowanie polityki finansowej państwa |Budżet, oraz realizacja budżetu państwa Finanse Publiczne

Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Instytucje finansowe

Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione |Skarb Państwa

Skarb Państwa

poza granicami państwa)

Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna Polityka gospodarcza kraju Wzrost konkurencyjności gospodarki

Skarb Państwa

Gospodarka Gospodarka

Bezpieczeństwo gospodarcze państwa Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Łączność

Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas

rejestrujących Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności Gospodarka intelektualnej

Gospodarka

7 8

Organizacja i promocja działalności Administracja normalizacyjnej publiczna Nadzór nad rynkiem energii Gospodarka Nadzór i kontrola nad zakładarmni górniczymi oraz zakładami wykonującymi | Środowisko roboty geologiczne

6.10

Administracja

tys > Statystyka publiczna publiczna

Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Środowisko

[I LLL

Nr 56

2012 rok

Dział administracji Nazwa/Numer

rządowej * rezerwy celowej**

Lp. Nazwa funkcji/zadania Rezerwy celowe

budżetu środków europejskich

Ogółem Rezerwy celowe (6+7) budżetu państwa

Administracja publiczna, Rynki rolne

6.12 Ochrona konkurencji i konsumentów

Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Budownictwo, gospodarka

przestrzenna i mieszkaniowa

74 Wspieranie budownictwa

Budownictwo, gospodarka

przestrzenna i mieszkaniowa

Administracja

Zagospodarowanie przestrzenne i

12 gospodarka nieruchomościami

Geodezja i kartografia

Budownictwo, gospodarka

przestrzenna i mieszkaniowa

Nadzór budowlany

k o + DS =

Rezerwy celowe budżetu państwa

2013 rok

2014 rok

w tysiącach złotych

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

Ogółem (12+13)

Rezerwy celowe budżetu państwa

Promowanie i wspieranie rozwoju sportu

8.1. Kultura fizyczna

dla wszystkich

Kultura fizyczna

Wspieranie rozwoju infrastruktury Sportowej Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Kultura i dziedzictwo narodowe

8.3 Kultura fizyczna

8.4 Kultura fizyczna

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

=" pada

—

Obrona narodowa Obrona narodowa

Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

Budowa i modernizacja kultury

10. Nauka polska

10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej Wzmocnienie badań naukowych

10.2. - „ służących praktycznym zastosowaniom

Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

10.3

Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza

Obrona narodowa

Nr 56

2013 rok

2012 rok

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

Nazwa/Numer w tysiącach złotych

rezerwy celowej**

Dział administracji rządowej *

Nazwa funkcji/zadania

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

Rezerwy celowe budżetu państwa

Ogółem Rezerwy celowe (12+13) budżetu państwa

10 11 12 13

Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Gotowość struktur administracyjnogospodarczych kraju do obrony państwa

Środowisko Kształtowanie bioróżnorodności Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu Gospodarka zasobami i strukturami geołogicznymi

[Środowisko |

CZE

rogowsto |

[Środowisko ____|

Gospodarka wodna

Środowisko.

Gospodarka wodna

EM m

Zabezpieczenie społeczne, Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne rodziny 13.6 Zabezpieczenie społeczne

144 Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie

bezrobociu

14.2 Budowa nowoczesnych stosunków pracy |Praca

Rozbudowa infrastruktury ochrony

126 środowiska

Kontrola, monitoring środowiska i

12.7 - 2 przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

12.8. 13

Polityka ekologiczna państwa Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

13.1 Pomoc i integracja społeczna

Aktywizacja społeczna osób

13.2 h niepełnosprawnych

13.3. | Świadczenia społeczne

Sprawy kombatantów i osób represjonowanych Wspieranie rodziny

13.4

13.5.

Działalność pożytku publicznego

Praca

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Wspieranie rozwoju i organizowanie Zabezpieczenie dialogu i partnerstwa społecznego społeczne Polityka zagraniczna Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Praca

Sprawy zagraniczne

15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa Sprawy zagraniczne

Nr 56

15.3.

15.4

15.5.

16. 16.1.

Nazwa funkcji/zadania

Dział administracji rządowej *

Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą

Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Un Europejskiej, Sprawy

zagraniczne, Gospodarka

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Ul Europejskiej, Sprawy zagraniczne

Obsługa administracyjna obywatela

16.2

16.3.

16.4

Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi

Administracja publiczna

Sprawy rodziny, Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Sprawy zagraniczne

16.5.

16.6.

16.7

16.8

La |

17.2

B B

17.3.

Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami

Sprawy wewnętrzne

Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta

Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodziny

2012 rok

2013 rok 2014 rok

Nazwa/Numer rezerwy celowej**

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

Ogółem (6+7)

Rezerwy celowe budżetu państwa

w tysiącach złotych

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

Rezerwy celowe budżetu państwa

Ogółem (12+13)

Rezerwy celowe

budżetu państwa

9 10 11

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Administracja

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Informatyzacja

Rozwój regionalny

mu m

Nr 56

Dział administracji rządowej *

Nazwa funkcji/zadania

Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

|. _.__ [Sprawiedliwość

18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Uni Europejskiej, Rozwój regionalny

17.4

Sprawiedliwość

18.2 Sprawidliwość

18.3 Sprawiedliwość

Wykonywanie kary pozbawienia wolności tymczasowego aresztowania

18.4 Sprawiedliwość

Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia Infrastruktura transportowa Wspieranie transportu drogowego Transport kolejowy

18.5 Sprawiedliwość

[Transport | [renspot |

Wspieranie transportu morskiego i żeglugi| Transport, śródlądowej Gospodarka morska

19.1. 19.2

pEb

19.3

Nazwa/Numer

rezerwy celowej Rezerwy celowe

budżetu środków europejskich

Rezerwy celowe budżetu państwa

2013 rok

w tysiącach złotych

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

Rezerwy celowe budżetu państwa

Ogółem (12+13)

Rezerwy celowe budżetu państwa

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

Wspieranie transportu lotniczego i

infrastruktury lotniczej

195 Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

o |zdrowe |||]

20.1.

19.4 Transport

Zdrowie

20.2. _ |Ratownictwo medyczne [zdrowie | 20.3.__ |Polityka lekowa [zdrowie |

20.4 Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji zaowe | |

systemu ochrony zdrowia Zdrowie

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny,

profilaktyka i promocja zdrowia Rolnictwo

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

20.5

Polityka rolna i rybacka Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

21.1

Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności 215 wspieranie infrastruktury wsi

Rolnictwo

Rozwój wsi Rolnictwo i Rynki rolne

21.4

Rozwój wsi

Wspieranie rybactwa śródlądowego i

21.6 R rybołówstwa morskiego

Rybołówstwo

Rynki rolne Rolnictwo i Rozwój wsi

Realizacja Wsp pomocy krajowej

217 jej Polityki Rolnej oraz

Nr 56

Nazwa funkcji/zadania

Dział administracji rządowej *

Planowanie strategiczne oraz obsługa

administracyjna i techniczna

Obsługa administracyjna

Obsługa techniczna

Administracja publiczna

Nazwa/Numer rezerwy celowej**

2013 rok

Ogółem

w tysiącach złotych

Rezerwy celowe budżetu państwa

Administracja publiczna

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

Rezerwy celowe budżetu srodkow europejskich

Rezerwy celowe budżetu państwa

Ogółem (12+13)

Rezerwy celowe budżetu państwa

Rezerwy celowe budżetu środków europejskich

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w celu wskazania resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji.

** w przypadku przeznaczenia rezerwy celowej na ten sam cel co w roku ubiegłym należy wpisać numer pozycji rezerwy celowej zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2011, natomiast w przypadku tworzenia nowych rezerw celowych należy wpisać

tylko jej nazwę

sporządził …

nr telefonu

data …

(imię i nazwisko. stanowisko służbowe)

adres e-mail

podpis

Nr 56

Funkcja

Załącznik nr 69 Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2012 Zadanie Podzadanie Działanie

[Funkcja 1. Zarządzanie państwem

„1.2. Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP „1.2.1. Rozpatrywanie wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego anie próśb o ułaskawienie

1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów 1.2.1.1. Obsługa merytoryczna Sejmu i jego organów

1.2.1.2. Obsługa merytoryczna Senatu i jego organów

1.2.2. Zapewnianie warunków ania mandatu posła i senatora 1.2.2.1. Zapewnienie warunków wykonywania mandatu posła i senatora 1.2.2.2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Parlamentu

--—————-——„,--.,.„_. LB _„

1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów 1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu

1.3.1.1. Obsługa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów 1.3.1.2. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie spraw przedstawianych przez obywateli 1.3.1.3. Przeprowadzanie badań opinii społecznej 1.3.1.4. Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji oraz dokumentów o charakterze strategicznym 1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów

ch projektów ustaw

1.3.2.2. Opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych 1.3.2.3. Analizowanie i monitorowanie wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej

1.3.3.1. Nadzór nad członkami służby cywilnej oraz ich rozwój zawodowy

1.3.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

1.3.4. Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

1.3.4.1. Redagowanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej / Monitor Polski”

1.3.4.2. Udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej ' Monitor Polski”

LEDITELLLL LLL

1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

1.4.1. Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego | 1.4.1.1. Kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych 1.4.1.2. Prowadzenie prac analityczno-badawczych 1.4.1.3. Propagowanie działaności Trybunału Konstytucyjnego

Nr 56 — 3649 — Poz. 290

Zadanie Funkcja Podzadanie

1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów

1.5.1. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

1.5.1.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych

1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu

1.5.2.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych _|] 1.5.3. Wybory do Parlamentu Europejskiego

1.5.3.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych

1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1.5.4.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych

1.5.5 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

1.5.5.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych

1.5.6. Finansowanie partii politycznych

1.5.6.1. Subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych 1.5.6.2. Kontrola Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych

1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

1.6.1. Nadzór oraz w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie rzewidzianym ustaw, 1.6.1.1. Prowadzenie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą 1.6.1.2. Pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień

1.6.1.3. Monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień publicznych

[1.6.2. System odwołań

1.6.2.1. Rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 1.6.2.2. Analiza orzecznictwa oraz funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej

1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników

1.7.1.1. Przeprowadzanie kontroli planowych wykonania budżetu państwa

1.7.1.2. Przeprowadzanie kontroli doraźnych wykonania budżetu państwa

1.7.1.3. Centralne wspomaganie procesu kontroli

1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych

1.7.2.1. Opracowywanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

1.7.2.2. Przygotowywanie opracowań sektorowych dotyczących określonych problemów związanych z

działalnością organów wykonujących zadania publiczne 1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej 1.7.3.1. Współpraca międzynarodowa

1.7.3.2. Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa 1.7.3.3. Współpraca z innymi organami kontroli w państwie

1.7.3.4. Wzmacnianie systemu kontroli w państwie (prace nad metodyką kontroli, konferencje i seminaria, działalność wydawnicza)

1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usług na żądanie

1.8.1.1. Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania, zmian oraz cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestracji programów rozprowadzanych, rejestracji programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych

1.8.2. Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żadanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usłu 1.8.2.1. Prowadzenie kontroli programów nadawców publicznych oraz koncesjonowanych

1.8.2.2. Prowadzenie kontroli programów radiowych i telewizyjnych pod kątem prawidłowości działalności reklamowej i sponsorskiej

1.8.3. Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych 1.8.3.1. Prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych, przygotowywanie materiałów do podziału wpływów abonamentowych na spółki radiowe i telewizyjne

1.8.3.2. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie i rozlożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv, prognozowanie wpływów abonamentowych (i pozaabonamentowych) i ich rozliczanie z Pocztą Polską

Nr 56

Funkcja

Zadanie Podzadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN

1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN

1.9.1.1. Gromadzenie dokumentów

1.9.1.2. Porządkowanie, opracowywanie i konserwacja dokumentów

1.9.1.3. Digitalizowanie i opis dokumentów

1.9.1.4. Udostępnianie dokumentów

1.9.1.5. Publikownie wydawnictw źródłowych na podstawie zasobu archiwalnego

1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i

innych

1.9.2.1. Sprawowanie nadzoru służbowego i instancyjnego, środki odwoławcze, prowadzenie postępowań skargowych, wizytacje i kontrole oraz realizacja zadań wynikających ze skontrum

1.9.2.2. Prowadzenie postępowań karnych dot.zbrodni komunistycznych, nazistowskich, wojennych przeciwko ludzkości i pokojowi oraz innych przewidzianych w ustawie o IPN

1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych

1.9.3.1. Opracowywanie i publikowanie informacji w BIP IPN, o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

1.9.3.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów o IPN

1.9.3.3. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych w danym roku

1.9.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej

1.9.4.1. Działalność wydawnicza

1.9.4.2. Prowadzenie kursów, warsztatów, konkursów historycznych i innych form działalności edukacyjnej 1.9.4.3. Działalność wystawiennicza

1.9.4.4. Organizowanie konferencji, seminariów, sesji: naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych 1.9.4.5. Projekty naukowe, dokumentacyjne i edukacyjne

1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych 1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników 1.10.1.1. Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej podmiotów komunalnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych

1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza

1.10.2.1. Wydawanie rozstrzygnięć nadzorczych

1.10.2.2. Wydawanie opinii w ramach ustawowych obowiązków

Nr 56

Funkcja

Zadanie Podzadanie

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

2.1 Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

2.1.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

2.1.1.1. Uzyskiwanie. analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpi

2.1.1.2. Zaopatrzenie w druki mandatowe 2.1.1.3. Doskonalenie zawodowe 2.1.1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości

2.1.2. Bezpieczeństwo najważniejszych osób. obiektów i urządzeń w państwie 2.1.2.1. Ochrona osób

2.1.2.2. Ochrona obiektów i urządzeń szczególnego znaczenia

2.1.2.3. Ochrona polskich placówek dyplomatycznych 2.1.2.4. Wsparcie działań ochronnych

2.1.3. Funkcjonowanie służby prewencyjnej”

2.1.3.1. Organizowanie i pełnienie służby patrolowej i obchodowej | 2.1.3.2. Konwojowanie i doprowadzanie osób pozbawionych wolności

2.1.3.3. Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka

2.1.3.4. Przedsięwzięcia w zakresie prewencji kryminalnej

2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

2.1.3.6. Doskonalenie zawodowe

2.1.3.7. Wsparcie działań służby prewencyjnej 2.1.4. Funkcjonowanie służby ruchu drogowego 2.1.4.1. Działania kontrolne na drogach

2.1.4.4. Wsparcie działań służby ruchu drogowego

2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego

2.1.5.1. Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego

2.1.5.2. Wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi [2.1.5.3. Działania przeciwko handlowi ludźmi

2.1.5.4. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej”

2.1.5.5. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej - działania realizowane poza prigramem wieloletnim

2.2. Redukowanie przestępczości 2.2.1. Funkcjonowanie służby kryminalnej

2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom o charakterze kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowośledczych

2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osób

2.2.1.3. Techniczno-kryminalne zabezpieczenie procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwój

techniki kryminalistycznej oraz wykonywanie prac eksperckich w dziedzinie kryminalistyki

2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej 2.2.1.5. Działania w zakresie obserwacji oraz służące do przeciwdziałania przestępczości związanej z

wykorzystaniem nowych usług i technologii 2.2.1.6. Wykrywanie przestępstw popełnianych przez policjantów i pracowników Policji oraz ściganie ich Sprawców

2.2.1.7. Doskonalenie zawodowe

2.2.1.8. Wsparcie działań służby kryminalnej

2.2.2. Funkcjonowanie służby śledczej 2.2.2.1. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń terrorystycznych

2.2.2.2. Doskonalenie zawodowe

2.2.2.3. Wsparcie działań służby śledczej 2.2.3. Zwalczanie korupcji 2.2.3.1. Działania operacyjno-śledcze 2.2.3.2. Postępowania kontrolne 2.2.3.3. Wsparcie działań antykorupcyjnych

Nr 56

Zadanie | Funkcja Podzadanie

2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

2.3.1. Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego

2.3.1.1. Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym

2.3.1.2. Kadra orzecznicza

2.3.1.3. Sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami oraz udział w postępowaniach w sprawach cywilnych i administracyjnych

2.3.1.4. Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania prokuratur 2.3.1.5. Zakup i budowa, rozbudowa, modernizacja i wdrażanie systemów informatycznych

2.3.2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej 2.3.2.1. Kadra orzecznicza

LEI

2.3.2.2. Współpraca z organami międzynarodowymi w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej

2.3.3. Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych rzewidzianych w ustawach 2.3.3.1. Kadra orzecznicza 2.3.3.2. Współpraca międzynarodowa, obsługa wyjazdów i wizyt

2.3.3.3. Nadzór nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi i kształtowanie praktyki |prokuratorskiej

2.3.3.4. Działalność wizytacyjna i lustracyjna

2.3.3.5. Opiniowanie aktów prawnych oraz wykładnia przepisów

2.3.3.6. Koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzonej przez inne organy

2.3.3.7. Zakup i budowa, rozbudowa, modernizacja i wdrażenie systemów informatycznych w Prokuraturze Generalnej _

2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza 2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza

2.4.1.1. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

|2.4.1.2. Doskonalenie zawodowe

2.4.1.3. Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek

2.4.1.4. Nadzór i wspomaganie jednostek ochrony przeciwpożarowej 2.4.1.5. Nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa wodnego 2.4.1.6. Nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa górskiego 2.4.2. Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna

2.4.2.1. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń 2.4.2.2. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń

2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna 2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym 2.5.1.1. Szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego 2.5.1.2. Utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń | 2.5.1.3. Planowanie reagowania i zarządzania kryzysowego, opracowywanie procedur związanych z ochroną infrastruktury krytycznej

2.5.1.4. Współpraca ze strukturami UE i NATO

2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.5.2.1. Odbudowa, modernizacja i remont komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych

2.5.2.2. Realizacja programów mających na celu ochronę przeciwpowodziową 2.5.2.3. Koordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań mających na celu ochronę przeciwpowodziową

2.5.3. Obrona cywilna

2.5.3.1. Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej

2.5.3.2. Realizacja zadań w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego 2.5.4. System powiadomienia ratunkowego 112

2.5.4.1. Nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego (112)

2.5.4.2. Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)

Nr 56

Funkcja

Zadanie Podzadanie

2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji

2.6.1. Ochrona granicy państwowej 2.6.1.1. Działania w strefie nadgranicznej i na szlakach komunikacyjnych

2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy państwowej 2.6.1.3. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców

2.6.2. Kontrola ruchu granicznego

2.6.2.1. Kontrola osób

2.6.2.2. Kontrola środków transportu

2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji

2.6.3.1. Funkcjonowanie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i aresztów dla cudzoziemców 2.6.3.2. Działania kontrolne oraz weryfikacyjne wobec cudzoziemców

2.6.3.3. Organizowanie powrotów cudziemców oraz przyjmowanie i przekaz

2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych

2.6.4.1. Inwestycje i bieżące funkcjonowanie przejść granicznych

2.6.4.2. Koordynacja i monitorowanie zadań związanych z budową i funkcjonowaniem przejść granicznych

2.6.4.3. Program wieloletni "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"

Nr 56 — 3654 — Poz. 290

Zadanie | Podzadanie

Funkcja Funkcja 3. Edukacja,

chowanie i opieka

3.1. Oświata i wychowanie 3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem oświat 3.1.1.1. Modernizacja systemu zarządzania oświatą

3.1.1.2. Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania. ewaluacji i badań systemu oświaty

3.1.1.3. Koordynowanie prac nad rządowymi dokumentami strategicznymi w części dotyczącej systemu oświaty | 3.1.1.4. Promocja systemu oświaty

3.1.1.5. Prowadzenie prac analitycznych i statystycznych z zakresu oświaty oraz utrzymanie baz danych oraz portali internetowych

3.1.1.6. Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej

3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne

3.1.2.1. Tworzenie ram organizacyjno-prawnych w zakresie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego

3.1.2.2. Wspieranie systemu kształcenia ogólnego i wychowania, w tym promowanie uczenia się przez całe życie 34 .2.3. Kształcenie w systemie ramowym i uzupełniajacym dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju

3.1.2.4. Realizacja zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego

3.1.2.5. Realizacja Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła”

3.1.2.6. Nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym

3.1.2.7. Wspieranie dostępu do podręczników

3.1.2.8. Wspieranie doradztwa zawodowego

3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji i doskonalenie kadr sądów i prokuratury

3.1.2.10. Funkcjonowanie szkół artystycznych

3.1.2.11. Funkcjonowanie zespołów szkół rolniczych

3.1.2.12. Funkcjonowanie szkół leśnych

3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej

3.1.3.1. Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli

3.1.3.2. Wyróżnianie nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

3.1.3.3. Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty

3.1.3.4. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli

3.1.3.5. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

3.1.4. Egzaminowanie zewnętrzne

3.1.4.1. Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych

3.1.4.2. Doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych

3.1.5. Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych

3.1.5.1. Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 3.1.5.2. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

3.1.5.3. Wspieranie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, w tym stypendia ministrów właściwych 3.1.5.4. Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna

3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna

3.1.6.1. Wspieranie tworzenia i emisji audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce oświatowej i wychowczej 3.1.6.2. Wspieranie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży

3.1.6.3. Realizacja ponadregionalnych programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych

3.1.6.4. Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz organizacji pozarządowych 3.1.7. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej

3.1.7.1. Sprawowanie opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo - wychowawczej | 3.1.7.2. Przeciwdziałanie skutkom braku lub niedostatecznej opieki nad dzieckiem, w związku z emigracją zarobkową rodziców

3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

3.1.7.4. Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym

3.1.7.5. Realizacja działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym

3.1.8. Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej 3.1.8.1. Część oświatowa subwencji ogólnej

3.1.8.2. Prowadzenie spraw związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej oraz współpraca z JST

3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty 3.1.9.1. Realizacja inwestycji budowlanych

3.1.9.2. Wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi 3.1.9.3. Utrzymywanie w należytym stanie obiektów szkolnych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa -

Nr 56

Zadanie Funkcja Podzadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe 3.2.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego

3.2.1.1 Nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem

wyższym 3.2.1.2 Realizacja działań wspierających funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego

3.2.1.3 Przyznawanie i finansowanie nagród Ministra o charakterze szczególnym dla nauczycieli akademickich 3.2.1.4. Nadzór nad szkołami służb państwowych

3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym

3.2.2.1. Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni

3.2.2.2. Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni

3.2.2.3. Finansowanie wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego ( ze środków funduszy strukturalnych)

3.2.2.4. Finansowanie wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej

3.2.2.5. Wsparcie kształcenia personelu lotniczego

3.2.2.6. Kształcenie studentów cywilnych na studiach wyższych

3.2.2.7. Kształcenie na studiach podyplomowych i kursach

3.2.2.8. Kształcenie funkcjonariuszy i żołnierzy na studiach wyższych

3.2.3. Wsparcie procesu studiowania 3.2.3.1. Finansowanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (dotacja podmiotowa)

3.2.3.2. Finansowanie stypendiów Ministra za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiagnięcie sportowe 3.2.3.3. Dopłaty do systemu pożyczek i kredytów studenckich

3.2.3.4 Pośrednie wsparcie procesu studiowania poprzez dofinansowanie podręczników akademickich i działań organizacji pozarządowych na rzecz środowiska akademickiego

3.2.3.5. Realizacja stypendiów dla cudzoziemców

3.2.3.6. Wsparcie działalności artystycznej studentów uczelni artystycznych

3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego

3.2.4.1 Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego

3.2.4.2 Rozwój najwyższej klasy ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii (Działanie 13.1. POIŚ)

3.2.4.3 Dofinansowanie rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnych Programów | Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

3.2.4.4 Program wieloletni Budowa kampusu 600 - lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 3.2.4.5 Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015

Nr 56

Zadanie Funkcja

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

4.1. Realizacja należności budżetu państwa

4.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa

4.1.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa

4.1.1.3. Wdrożenie programu e-Podatki

4.1.2. Pobór i egzekucja ceł oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę

4.1.2.1. Pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę

4.1.2.2. Postępowania egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych

4.1.2.3. Wdrożenie programu e-Cło

4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne 4.2.1. Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające

4.2.1.1. Kontrole podatkowe

4.2.1.2. Czynności sprawdzające

4.2.2. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną

4.2.2.1. Kontrola związana z importem towarów

4.2.2.2. Kontrola w zakresie podatku akcyzowego

4.2.2.3. Kontrola w zakresie gier hazardowych

4.2.3. Kontrola skarbowa i iad skarbo

4.2.3.1. Postępowania kontrolne

4.2.3.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy 4.2.3.3. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochrona ekonomicznych interesów UE

4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa 4.3.1. Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa 4.3.1.1. Opracowanie zasad planowania i przygotowanie projektu ustawy budżetowej 4.3.1.2. Realizacja budżetu państwa [4.3.1.3. Subwencje ogólne dla jst 4.3.1.4. Planowanie i realizacja budżetu środków europejskich 4.3.2. Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa 4.3.2.1. Prognozy i założenia makroekonomiczne oraz fiskalne

4.3.2.2. Zapewnienie jednolitego stosowania prawa w zakresie finansów publicznych 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym

4.3.3.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego

4.3.3.2. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego

4.3.4. Srodki własne UE

4.3.4.1. Składka członkowska do budżetu UE

4.3.4.2. Obsługa płatności składki członkowskiej do budżetu UE

Nr 56

Funkcja

| Zadanie Podzadanie

4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym | 4.4.1. Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego

4.4.1.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie nadzoru finansowego oraz wymogów kapitałowych

4.4.1.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku kapitałowego i finansowego

4.4.1.3. Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów prawa w obrocie na rynku regulowanym

4.4.1.4. Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów prawa w zakresie oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i sprawozdawczości finansowej emitentów

4.4.1.5. Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji rynku kapitałowego w zakresie działalności podmiotów nadzorowanych w drodze inspekcji oraz innych czynności nadzorczych 4.4.2. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń

4.4.2.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie rynku ubezpieczeniowego 4.4.2.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku ubezpieczeniowego 4.4.2.3. Bieżący nadzór finansowy oraz gromadzenie danych i monitorowanie ryzyk 4.4.2.4. Działania licencyjne i autoryzacyjne

4.4.2.5. Kontrole i bieżący nadzór w zakresie prawno-systemowym

4.4.3. Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego

4.4.3.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie prawa ubezpieczeniowego 4.4.3.2. Współtworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku emerytalnego

4.4.3.3. Analizy i upowszechnianie wiedzy na temat rynku emerytalnego

4.4.3.4. Działania podejmowane na wniosek podmiotów nadzorowanych

4.4.3.5. Czynności kontrolne prowadzone w oparciu o obowiązki informacyjne i wezwania robocze

4.4.3.6. Inspekcje w siedzibach podmiotów nadzorowanych

4.4.4. Nadzór bankow 4.4.4.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie stabilności finansowej i prawa bankowego 4.4.4.2. Współtworzenie i koordynacja regulacji w zakresie funkcjonowania sektora bankowego, w tym działalność banków państwowych, komercyjnych i spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych

4.4.4.3. Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej banków na podstawie składanej przez nie sprawozdawczości i nadawanie ocen punktowych bankom w systemie CAEL 4.4.4.4. Nadzór: wydawanie zaleceń poinspekcyjnych, upomnienia, stosowanie sankcji karnych 4.4.4.5. inspekcje kompleksowe i problemowe w bankach komercyjnych i spółdzielczych oraz oddziałach instytucji kredytowych

4.4.4.6. Postępowanie wyjaśniające i wizyty nadzorcze w bankach 4.4.5. Nadzór nad pośrednikami finansowymi

4.4.5.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie obrotu bezgotówkowego, usług płatniczych i systemów płatności

4.4.5.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie obrotu bezgotówkowego, usług płatniczych i systemów płatności oraz interpretacja obowiązujących przepisów

4.4.6. Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego 4.4.6.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie rynku finansowego oraz kapitałowego

4.4.6.2. Tworzenie i koordynacja w zakresie rynku finansowego oraz kapitałowego

4.4.7. Ochrona interesów Ubezpieczonych

4.4.7.1. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych

4.4.7.2. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych

Nr 56

Funkcja

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Zadanie

Podzadanie |

5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja) 5.1.1.1. Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych

5.1.1.2. Zbywanie akcji i udziałów

5.1.1.3. Proces przygotowania prywatyzacji

5.1.1.4. Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

5.1.2. Nadzór właścicielski

5.1.2.1 Sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotami, dla których Minister Skarbu Państwa jest organem założycielskim

5.1.2.2. Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

5.1.3.1. Ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania mienia Skarbu Państwa

5.1.3.2. Utrzymywanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa 5.1.3.3. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa

5.1.3.4. Nadzór nad rozporządzaniem mieniem państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych

5.1.3.5. Nabywanie nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Skarbu Państwa 5.1.3.6. Zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego 5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości 5.1.4.1. Ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych 5.1.4.2. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowanich administracyjnych

5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa 5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

5.2.1.1. Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

5.2.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa

5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego

5.3.1.1. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych

5.3.1.2. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi 5.3.1.3. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym

5.3.2. Działalność opiniodawcza i legislacyjna

5.3.2.1. Wydawanie interpretacji prawnych, opiniowanie oświadczeń woli, opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych

5.3.2.2. Tworzenie oraz opiniowanie zewnętrznych aktów prawnych

Nr 56 — 3659 — Poz. 290

Zadanie Funkcja Podzadanie Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw 6.1.1.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji

6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie

6.1.1.3. Stymulowanie wykorzystania technologii w kontaktach przedsiębiorca - administracja

6.1.1.4. Promocja i wsparcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

6.1.1.5. Program wieloletni "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013"

6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

6.1.2.1. Realizacja działań ułatwiających rozwój 6.1.2.2. Uproszczenie procedur związanych z działalności 6.1.2.3. Wspieranie i monitoring górnictwa niewęglowego 6.1.2.4. Realizacja zobowiązań międzynarodowych z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i bezpieczeństwa produktu 6.1.2.5. Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych 6.1.2.6. Program wieloletni "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" 6.1.3. Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki

6.1.3.1 Działania promocyjne przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych 6.1.3.2. Współtworzenie polityki handlowej Unii Europejskiej i zasad wymiany handlowej z krajami ozaeuropejskimi

6.1.3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie towaru, usług i kapitału 6.1.4. System wsparcia inwestorów

6.1.4.1. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z 0.0. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2010-2014"

6.1.4.2. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z 0.0. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich w latach 2008-2016"

6.1.4.3. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp.z 0.0. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012"

rzedsiębiorstw, w tym MSP ospodarczą_

6.1.4.4. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z 0.0. w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008-2012"

6.1.4.5. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Polska Sp. z 0.0. w Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju, w latach 2009-2012"

6.1.4.6. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors 8. Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla rzemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013" 6.1.4.7. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z 0.0. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2013"

6.1.4.8. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z 0.0. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2009-2015"

6.1.4.9. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z 0.0. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2013"

6.1.4.10. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z 0.0. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2013"

6.1.4.11 Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Robert Bosch Sp. z 0.0. w Warszawie pod nazwą: Centrum Badań i Rozwoju Oprogramowania, w latach 2009-2012"

6.1.4.12 Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z 0.0. we Wrocławiu pod nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji (Center of Business Innovation and Transformation), w latach 2010-2012"

6.1.4.13. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MTU Aero Engines Polska Sp. zo.o. w Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne (B i R), w latach 2009-2012"

6.1.4.14 Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z 0.0. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010 2013"

6.1.4.15. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z 0.0. w Jasionce gmina Trzebownisko k. Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 2010-2014"

6.1.4.16. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z 0.0. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT. w latach 2010-2012"

6.1.4.17. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Citibank International Plc Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod nazwą: Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, w latach 2010-2012"

Nr 56

Funkcja

rozpoczęcia działalności w zakresie telekomunikacji

Zadanie Podzadanie

6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa |

6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego

6.2.1.1. Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego

6.2.1.2. Działalność w zakresie rynku paliwowo - energetycznego

6.2.1.3. Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie 6.2.1.4. Budowa infrastruktury dla energetyki jądrowej

6.2.1.5. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

6.2.2. Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego

6.2.2.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku i efektywności energetycznej

6.2.2.2. Przeprowadzanie audytu energetycznego przedsiębiorstw

6.2.2.3. Monitorowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu

6.2.2.4. Monitoriowanie stosowania taryf dla paliw gazowych i energii elektrycznej

6.2.2.5. Uzgadnianie i kontrola realizacji projektów planów rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych i energii elektrycznej 6.2.2.6. Kontrolowanie i monitoring przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym kontrola stanu zapasów oraz postępowania w sprawach wymierzenia kar 6.2.3. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa

6.2.3.1. Utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz rezerw strategicznych

6.3.1.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku telekomunikacyjnego 6.3.1.2. Realizacja Projektu "System Informacyjny o Infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa" w ramach 7 Osi POIG2007-2013

6.3.1.3. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku pocztowego

6.3.1.4. Regulacja rynku usług pocztowych

6.3.1.5. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych

6.3.2. Finansowe wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług

pocztowych || _———_

6.3.2.1 Rekompensowanie Poczcie Polskiej S.A.straty z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych

6.3.2.2. Dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat 6.3.3. Wspieranie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w

telekomunikacji 6.3.3.1 Inwentaryzacja przedstawiająca pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi, zapewniającymi dostęp do Internetu

6.3.3.2 Prowadzenie spraw z zakresu współkorzystania oraz dostępu do infrastruktu 6.3.3.3 Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań w zakresie

telekomunikacji 6.3.3.4 Prowadzenie badań w celu określenia wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych

6.3.3.5 Rozpatrywanie wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczących

6.4. Wsparcie i promocja turystyki 6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki

6.4.1.3. Działania na rzecz wzmacniania pozytywnego wizerunku Polski 6.4.1.4. Tworzenie warunków rozwoju gospodarki turystycznej 6.4.1.5. Kształtowanie infrastruktury turystycznej

[6.4.1.6. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie przestrzeni turystycznej 6.4.1.7. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań popularyzujących turystykę

6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych 6.4.2.1. Promowanie i certyfikowanie produktów turystycznych

6.4.2.2. Wspieranie rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych

6.4.2.3. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie rozwijania produktów YSYCZYC

6.4.2.4. Inwestycje w produkty turystyczne w ramach PO IG

6.4.3. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce 6.4.3.1. Planowanie i prowadzenie działań marketingowych

6.4.3.2. Prowadzenie badań marketingowych w turystyce 6.4.4. Podnoszenie jakości usług turystycznych 6.4.4.1. Działania na rzecz edukacji kadr turystycznych ]

6.4.4.2. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań wspierających kadry turystyczne

Nr 56

Funkcja

Zadanie

Podzadanie

6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących

6.5.1. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce

6.5.1.1. Budowa, modernizacja i utrzymanie państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia GUM oraz stanowisk pomiarowych

6.5.1.2. Przekazywanie wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych 6.5.1.3. Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej i oceny zgodności przyrządów pomiarowych 6.5.1.4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustaw: Prawo o miarach, o towarach paczkowanych, o systemie tachografów cyfrowych

6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami 6.5.2.1. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych [6.5.2.2. Nadzór nad wyrobami z metali szlachetnych

6.5.3. Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce

6.5.3.1. Wykonywanie badań w zakresie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

6.5.3.2. Wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących

6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej 6.6.1. Prawa wyłączne 6.6.1.1. Udzielanie praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych 6.6.1.2. Prowadzenie rejestrów praw wyłącznych

6.6.1.3. Rozpoznawanie spraw w postępowaniu spornym

6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa

6.6.2.1. Udostępnianie informacji patentowej

6.6.2.2. Publikowanie ogłoszeń o zgłoszonych przedmiotach ochrony oraz informacji o udzielonych patentach, prawach ochronnych oraz prawach z rejestracji, publikacje opisów patentowych i opisów ochronnych wzorów użytkowych

6.6.3.2. Udaremnienie przemytu wyrobów akcyzowych

6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa 6.6.3.1. Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów objętych ograniczeniami lub zakazami

6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej 6.7.1. Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej

6.7.1.1. Planowanie prac normalizacyjnych 6.7.1.2. Wykonywanie prac normalizacyjnych tzn. opracowywanie Polskich Norm (PN) i innych dokumentów normalizacyjnych, we współpracy z komitetami technicznymi i innymi ciałami technicznymi - kolegialnymi organami roboczymi, których członkami są podmioty zainteresowane

6.7.1.3. Wywiązywanie się z obowiązków członka międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych poprzez opiniowanie wszelkich dokumentów wymagających obligatoryjnego głosowania bądź przekazywania opinii w określonym terminie 6.7.2. Propagowanie informacji normalizacyjnej 6.7.2.1. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu normalizacji oraz informacji o krajowych i zagranicznych produktach normalizacyjnych

6.7.2.2. Uruchamianie nowych kanałów dystrybucji krajowych i zagranicznych produktów normalizacyjnych

6.7.2.3. Realizacja Strategii Informatyzacji PKN 2009-2013, w tym Projektu Portal e-Norma — część II rojekt z listy rezerwowej POIG 2007-2013, Priorytet VII

6.8. Nadzór nad rynkiem energii 6.8.1. Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych

6.8.1.1. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i magazynowania oraz obrotu paliwami i energia elektryczną 6.8.1.2. Wyznaczanie operatorów systemów elektroenergetycznych i gazo 6.8.1.3. Uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostawie i poborze energii elektrycznej oraz gazu ziemnego

6.8.1.4. Zatwierdzanie stosowania taryf dla paliw gazowych i energii elektrycznej

6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii 6.8.2.1. Porównywanie wytwórców objętych programem kontraktów długoterminowych z grupą przedsiębiorstw podobnych

6.8.2.2. Monitorowanie funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu

6.8.2.3. Wypracowanie standardów praktycznej realizacji zmiany sprzedawcy J 6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska

6.8.3.1. Wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych i w wysokosprawnej kogeneracji

6.8.3.2. Monitorowanie realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków związanych z realizacją mechanizmów wsparcia energii wytworzonej w OZE oraz kogeneracji

6.8.4. Współpraca w integracji rynku europejskiego

6.8.4.1. Współpraca międzynarodowa, w tym koordynowanie działań w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i udziałem Polski we wspólnej polityce energetycznej

Nr 56

Funkcja

Zadanie

Podzadanie

6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne

6.9.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia

6.9.1.1. Nadzór i kontola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia w zakładach górniczych

6.9.1.2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie profilaktyki zagrożeń w zakładach górniczych

6.9.2. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach órniczych

6.9.2.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów oraz ruchem maszyn i urządzeń oraz dopuszczanie wyrobów do stosowania

6.9.2.2. Rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń technicznych związanych z ruchem maszyn i urządzeń oraz rzeprowadzanie badań kontrolnych urządzeń energomechanicznych

6.9.3. Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym. ochroną środowiska i gospodarką złożem

6.9.3.1. Opiniowanie działalności w zakresie rekultywacji, programów gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz warunków prowadzenia działań naprawczych w przypadku zaistnienia szkód w środowisku oraz gromadzenie i udostępnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych 6.9.3.2. Uzgadnianie koncesji, decyzji wygaszających koncesje i opiniowanie projektów zagospodarowania złożem oraz realizacji zadań związanych z nadzorem na gospodarką złożem i działalnością służb mierniczogeologicznych zakładów górniczych oraz wykonywanie działań wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 6.9.4. Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych 6.9.4.1. Likwidacja zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych 6.9.4.2. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji organu administracji architektonicznobudowlanej w dziedzinie górnictwa

6.9.4.3. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa

6.10. Statystyka publiczna

6.10.1. Organizowanie i realizacja badań statystycznych 6.10.1.1. Przygotowanie i realizacja badań statystycznych 6.10.1.2. Rozwijanie i doskonalenie metodologii badań 6.10.1.3. Prowadzenie baz danych, rejestrów i opracowywanie standardów klasyfikacji 6.10.1.4. Koordynacja prac w zakresie realizacji programu badań statystycznych 6.10.2. Przeprowadzanie spisów powszechnych.

6.10.2.1. Przygotowanie metodologii i realizacji badania NSP 6.10.2.2. Przygotowanie metodologii i realizacja badania PSR 6.10.3. Analizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie 6.10.3.1. Publikowanie wyników informacji statystycznych 6.10.3.2. Prace na potrzeby udostępniania, upowszechniania informacji statystycznych oraz promocji statystyki

6.10.4. Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych 6.10.4.1. Prowadzenie rejestru TERYT

6.10.4.2. Prowadzenie rejestru REGON

[6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną 6.11.1. Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej

6.11.1.1. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące lub jej rejestracja oraz wydawanie innych decyzji i opinii w zakresie bjior 6.11.1.2. Prowadzenie kontroli działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące

6.11.1.3. Nadawanie uprawnień personalnych w zakresie bjior oraz zatwierdzanie programów szkoleń i kontrola ich realizacji

6.11.1.4. Dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie właściwego poziomu bjior 6.11.1.5. Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie technologii jądrowych, bjior 6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju

6.11.2.1. Koordynowanie i prowadzenie monitoringu radiacyjnego kraju

6.11.2.2. Działanie służby awaryjnej: Krajowego Punktu Kontaktowego, dozymetrycznych ekip pomiarowych, |systemów wspomagania decyzji Argos i Rodos

6.11.3. Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski

6.11.3.1. Współudział w tworzeniu międzynarodowych regulacji prawnych, ustanowieniu norm i technicznych standardów bezpieczeństwa w zakresie bjior

6.11.3.2. Udział przedstawicieli Polski w grupach roboczych i ciałach doradczych organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych organizacjach i zespołach naukowo-technicznych

6.11.3.3. Udział Polski w działaniach wynikających z międzynarodowych umów dwustronnych dotyczących wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych i współpracy w zakresie bjior

Nr 56

Funkcja

| Zadanie | Podzadanie

wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku.

6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów

6.12.1. Ochrona konkurencji

6.12.1.1. Zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych - nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień

6.12.1.2. Kontrola koncentracji

6.12.1.3. Prowadzenie badań i analiz rynków oraz 6.12.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku

problemów ekonomicznych

6.12.2.1. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów, eliminowanie z obrotu niedozwolonych postanowień umownych oraz tworzenie polityki konsumenckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym

6.12.2.2. Realizacja kontroli w zakresie ż 6.12.2.3. Prowadzenie działań z zakresu nadzoru rynku w celu eliminowania zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty oraz monitorowanie funkcjonowania systemu nadzoru rynku 6.12.3. Pomoc publiczna

6.12.3.1. Opiniowanie projektów pomocy - projektów pomocy indywidulanej ( w tym pomocy indywidulanej na restrukturyzację) oraz projektów programów pomocowych

6.12.3.2. Notyfikacja Komisji Europejskiej projektów pomoc 6.12.3.3. Monitorowanie pomocy publicznej

6.12.4. Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

6.12.4.1. Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji zadań przez laboratoria oraz prowadzenie postępowań administracyjnych

6.12.4.2. Koordynacja działań w zakresie kontroli i nadzoru nad jakością handlową artykułów rolnospożywczych

6.12.4.3. Koordynacja współpracy z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi sie standaryzacją jakości żywności i obrotem w handlu międzynarodowym oraz udział w pracach tych organizacji

6.12.4.4. Koordynacja i nadzór wykonywania kontroli ex-post zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 485/2008

6.12.4.5. Prowadzenie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spoż 6.12.5. System oceny zgodności 6.12.5.1 Badanie i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych 6.12.5.2 Współpraca z innymi organami wyspecjalizowanymi oraz organami służby celnej w zakresie kontroli

czych

Nr 56

Funkcja

Zadanie Podzadanie

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

7.1. Wspieranie budownictwa 7.1.1. Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych

7.1.1.1. Premie termomodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne

7.1.1.2. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi 7.1.1.3. Nadzór techniczny i remonty administrowanych zasobów mieszkaniowych

7.1.2. Budownictwo mieszkaniowe 7.1.2.1. Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania

SZ |

7.1.2.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa społecznego na wynajem i komunalnego

_—

7.1.3. Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej 7.1.3.1. Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych 7.1.3.2. Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

7.1.4. Rynek budowlany 7.1.4.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku budowlanego i techniki

7.1.4.2. Racjonalizacja użytkowania energii w budownictwie

7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami 7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju

7.2.1.1. Koordynacja i monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego kraju

7.2.1.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej oraz polityki miejskiej 7.2.1.3. Współpraca transgraniczna i przygraniczna w zakresie planowania przestrzennego

7.2.1.4. Współpraca na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju osiedli ludzkich

7.2.1.5. Orzecznictwo administracyjne i postępowanie przed sądami

7.2.2. Gospodarka nieruchomościami

7.2.2.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami 7.2.2.2. Monitorowanie usług na rynku nieruchomości 7.2.2.3. Orzecznictwo administracyjne i postępowanie przed sądami

7.3. Geodezja i kartografia

7.3.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii

7.3.1.1. Prowadzenie postępowań wobec organów administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych 7.3.1.2. Prowadzenie innych spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa

7.3.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

7.3.3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej 7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej 7.3.3.2. Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej

7.4. Nadzór budowlan

7.4.1. Kontrola procesu budowlanego

7.4.1.1. Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia

7.4.1.2. Inspekcje robób budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych

7.4.2. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych 7.4.2.1. Kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 7.4.2.2. Nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego

7.4.3. Orzecznictwo administracyjne

7.4.3.1. Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego

7.4.3.2. Udzielanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych na wydane rozstrzygnięcia

Nr 56 — 3665 — Poz. 290

Funkcja 8. Kultura fizyczna

- a] Zadanie

Podzadanie

8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich 8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie

8.1.1.1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

8.1.1.2. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu róznych grup społecznych i środowiskowych

8.1.1.3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych 8.1.2. Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój 8.1.2.1. Koordynacja działań w zakresie promocji i rozwoju sportu 8.1.2.2. Współpraca z podmiotami podejmującymi działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu

[8.2. Wspieranie sportu wyczynowego 8.2.1. Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu

8.2.1.1. Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, MŚ i ME 8.2.1.2. Wspieranie działań COS w zakresie tworzenia warunków dla szkolenia sportowego

8.2.1.4. Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach łuchych oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich 8.2.1.5. Swiadczenia sportowe i nagrody przyznawane 8.2.1.6. Współpraca ze środowiskiem sportowym

8.2.2. Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integralności sportu 8.2.2.1. Koordynowanie i prowadzenie spraw wynikających z polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa

imprez sportowych oraz walki z dopingiem w sporcie 8.2.2.2. Kształcenie i doskonalenie kadr kultu 8.2.2.3. Badania dotyczące polskiego sportu 8.2.2.4. Zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja i wdrażanie Systemu Informacji Sportowej

rzez Ministra Sportu i Turystyki

8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej 8.3.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym

8.3.1.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym

8.3.1.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym

8.3.1.3. Obsługa i koordynacja zadań w zakresie wspierania rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym

8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym 8.3.2.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym

8.3.2.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym 8.3.2.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej COS 8.3.3. Program "Moje Boisko-Orlik 2012"

8.3.3.1. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dofinansowanych z państwa w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"

8.3.3.2. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dofinansowanych z dotacji celowych budżetu państwa w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"

8.3.3.3. Obsługa i koordynacja zadań w zakresie realizacji Programu "Moje Boisko-Orlik 2012"

8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 8.4.1. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 8.4.1.1. Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012"

8.4.1.2. Działalność koordynacyjna w zakresie przygotowań Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Nr 56 — 3666 — Poz. 290

Zadanie Funkcja Podzadanie Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej 9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą

9.1.1.1. Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi 9.1.1.2. Upamiętnianie wydarzeń historycznych

9.1.1.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej

9.1.2. Restytucja dóbr kultury

9.1.2.1. Odzyskiwanie utraconych obiektów

9.1.2.2. Prowadzenie ewidencji utraconych obiektów

9.2.1. Utrzymywanie muzeów

9.2.1.1. Prowadzenie działalności wystawienniczej

9.2.1.2. Wzbogacanie kolekcji muzealnych

9.2.1.3. Konserwacja, zabezpieczanie i digitalizacja muzealiów

9.2.1.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej 9.2.1.5. Promowanie i wspieranie działalności muzealnej

9.2.1.6. Wspieranie działalności muzeów martyrologicznych

9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

9.2.2.1. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów polskich lub z Polską związanych

9.2.2.2. Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne poloników

9.2.2.3. Propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym

9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków

9.2.3.1. Promowanie i wspieranie działań służących poprawie stanu zachowania zabytków

9.2.3.2. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy ruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

9.2.3.3. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

9.2.3.4. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych związanych ze zmianą substancji obiektu

9.2.3.5. Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych

9.2.3.6. Przekazywanie środków na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 9.2.4. Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultu 9.2.4.1. Ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzowanie wiedzy o nich

9.2.4.2. Weryfikacja, porządkowanie i digitalizacja rejestrów zabytków

9.2.4.3. Wspieranie działań dotyczących digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji zabytków i innych dóbr kultury

9.2.5. Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizulanych

9.2.5.1. Koordynacja i nadzór nad zasobami archiwalnymi

9.2.5.2. Wzbogacanie oraz ewidencja zasobów i zbiorów

9.2.5.3. Udostępnianie i popularyzacja zasobów i zbiorów

9.2.5.4. Konserwacja i przechowywanie zasobów i zbiorów

9.2.5.5. Digitalizacja zasobów i zbiorów

9.2.5.6. Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej

9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską 9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów

[9.3.1.2. Gromadzenie i konserwacja zbiorów

[9.3.1.3. Integracja środowisk działających na rzecz rozwoju sektora kultury w Polsce 9.3.1.4. Realizowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej 9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej 9.3.1.6. Gromadzenie, dokumentowanie i zarządzanie informacjami na temat wydarzeń i projektów kulturalnych

9.3.1.7. Promocja kultury polskiej i dokonań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego

9.3.1.8. Promocja i wspieranie działań z zakresu czytlenictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 9.3.2. Wspieranie kinematografii

9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej

9.3.2.2. Upowszechnianie i promocja kultury filmowej

9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury 9.4.1. Budowa obiektów

9.4.1.1. Budowa nowych obiektów w sferze kultury

9.4.1.2. Program Wieloletni "Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich"

9.4.1.3. Program Wieloletni "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" 5 9.4.2. Modernizacja i osażanie obiektów

9.4.2.1. Zakupy niezwiązane z budownictwem służące funkcjonowaniu podmiotów publicznych i niepublicznych w sferze kultury

9.4.2.2. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych

9.4.2.3. Adaptacja kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie

9.4.2.4. Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Bibiloteka +. Infrastruktura Bibliotek"

9.4.2.5. Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"

Nr 56

Zadanie | Funkcja Podzadanie

Funkcja 10. Nauka polska

10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

10.1.1. Wspieranie badań naukowych

10.1.1.1. Finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych

10.1.1.2. Finansowanie działalności placówek naukowych posiadających status pomocniczych jednostek naukowych PAN

10.1.1.3. Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą

10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej

10.1.1.5. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Działanie 4.2 POKL) | 10.1.1.6. Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze środków krajowych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

10 1.1.7. Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwości 10.1.1.8. Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury 10.1.2. Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej

10.1.2.1. Obsługa finansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej oraz inwestycji budowlanych

|" .2.2. Finansowanie inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych (XFEL, FAIR)

10.1.2.3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki 10.1.2.4. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki

10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych 10.2.1.1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii (POIG 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych

10.2.1.3. Wspieranie komercjalizacji wyników B+R

10.2.1.4. Finansowanie prac B+R w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce

10.2.1.5. Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa 10.2.1.6. Program wiełoletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków prac 10.2.1.7. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"

10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom

10.2.2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (Działanie 2.1 POIG)

10.2.2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (Działanie 2.2 POIG)

10.2.2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (Działanie 2.3. POIG

10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popułaryzacja nauki

10.3.1. Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk

10.3.1.1. Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk 10.3.1.2. Działalność innych jednostek organizacyjnych PAN

10.3.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej | 10.3.2.1. Finansowanie działalności upowszechniającej naukę

10.3.2.2. Działalność pomocniczych jednostek naukowych PAN w tym: bibliotek oraz zagranicznych stacji naukowych

Nr 56 — 3668 — Poz. 290

Zadanie Funkcja Podzadanie Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

11.1. Utrzymanie zdolności obronnych 11.1.1. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych 11.1.1.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej 11.1.2. Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych 11.1.2.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej „1.3. Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej „1.3.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej

11.1.4. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych 11.1.4.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej „1.5. Utrzymanie zdolności operacyjnych Żandar 11.1.5.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej 11.1.6. Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

11.1.6.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej 11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych 11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej 11.1.7.2. Centralne zaopatrzenie w środki materiałowe

11.1.8. Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych 11.1.8.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej 11.1.8.2. Profilaktyka i lecznictwo 11.1.9. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych

[LL

11.1.9.1. Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów 11.1.9.2. Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ

11.2. Rozwój zdolności obronnych 11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi

11.2.1.1. Obrona powietrzna i przeciwlotnicza

[11.2.1.2. Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP

11.2.1.3. Modernizacja Marynarki Wojennej

11.2.1.4. Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR 11.2.1.5. Bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe

11.2.1.6. Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza - TYTAN

11.2.1.7. Symulatory i trenażery

11.2.1.8. Samolot szkolno-bojowy LIFT

11.2.1.9. Samoloty transportowe M-28

11.2.1.10. Wyrzutnie BM-21 LANGUSTA

14.2.1.11. Artyleria lufowa (155 mm AHS KRAB/KRYL)

[11.2.1.12. Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe MLRS-HOMAR

11.2.1.13. Kołowe transportery opancerzone ROSOMAK

11.2.1.14. Przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE

11.2.1.15. Pozyskiwanie zdolności poza programami operacyjnymi

11.2.1.16. Program wieloletni "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"

11.2.2. Programy NATO i UE 11.2.2.1. Współfinansowanie inwestycji NATO i UE w zakresie zdolności operacyjnych SZ 11.2.2.2. Inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa

11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza 11.3.1. Wsparcie wywiadowcze 11.3.3.1. Działalność i 11.3.2. Ochrona kontrwywiadowcza

11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na

rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

11.4.1. Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne 11.4.1.1. Wsparcie materiałowo-techniczne

11.4.1.2. Wypełnianie zadań mandatowych w ramach misji i operacji NATO, UE oraz koalicyjnych

11.4.2. Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO iUE

11.4.2.1. Wsparcie materiałowo-techniczne realizowane na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych

11.4.2.2. Utrzymanie stanu osobowego w organizacjach międzynarodowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych

11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

11.5.1. Mobilizacja gospodarki 11.5.1.1. Utrzymanie mocy produkcyjnych i remonto

11.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne

11.5.2.1. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

11.5.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarn

11.5.2.3. Przygotowania do militaryzacji i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i

obronności państwa

11.5.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 11.5.2.5. Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym

Nr 56 — 3669 — Poz. 290

Zadanie Funkcja Podzadanie Funkcja 12. Środowisko

—|

12.1. Kształtowanie bioróżnorodności 12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.1.1.1. Sieć Natura 2000

12.1.1.2. Parki narodowe

12.1.1.3. Parki krajobrazowe

12.1.1.4. Pozostałe formy ochrony przyrody

12.1.1.5. Organizmy genetycznie zmodyfikowane

12.1.1.6. Wdrażanie zawartych porozumień przyrodniczych

12.1.1.7. Wspieranie kompleksowych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody 12.1.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

12.1.2.1. Zalesianie gruntów 12.1.2.2. Ochrona ekosystemów leśnych i przebudowa drzewostanów

12.1.2.3. Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym

12.1.2.4. Wielkoobszarowa inwentaryzacja lasu

12.1.2.5. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami

12.1.3. Ochrona gleb

12.1.3.1. Tworzenie systemu ochrony gleb

12.1.3.2. Rekultywacja terenów zdegradowanych

12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu 12.2.1. Ochrona powietrza

12.2.1.1. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń

12.2.1.2. Programy ochrony powietrza

12.2.1.3. Zarządzanie jakością powietrza

12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń 12.2.1.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji

12.2.1.2. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami

12.2.1.3. Zapobieganie i adaptacja do zmian klimatu

12.2.1.4. System Zielonych Inwestycji

12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi 12.3.1. Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych

|12.3.1.1. Koncesjonowanie działalności górniczej 12.3.1.2. Rozporządzanie informacją geologiczną

12.3.2. Badania geologiczne

12.3.2.1. Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna 12.3.2.2. Promocja i informacja w zakresie geologii i górnictwa

12.4. Gospodarka odpadami 12.4.1. Polityka 12.4.1.1. System zagospodarowania odpadów komunalnych

12.4.1.2. System zagospoadarowania odpadów innych niż komunalne 12.4.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami

12.4.2.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

12.4.2.2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne

12.4.2.3. Likwidacja źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko

12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi 12.5.1. Kształtowanie. ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych 12.5.1.1. Planowanie działań w zakresie gospodarowania wodami 12.5.1.2. Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych 12.5.1.3. Kontrola gospodarowania wodami powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną

12.5.2.1. Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi

12.5.2.2. Ocena stanu technicznego budowli i budynków

12.5.2.3. Wykonywanie praw właścicielskich w zakresie powierzonego majątku

12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom susz

12.5.3.1. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy 12.5.3.2. Usuwanie skutków powodzi i susz

12.5.3.3. Funkcjonowanie Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej

12.5.3.4. Funkcjonowanie Państowej Służby Hydrogeologicznej

12.5.3.5. Zimowa ochrona przeciwpowodziowa

12.5.3.6. Planowanie i koordynacja działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy.

12.5.3.7. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

12.5.3.8. Program wieloletni "Program dla Odry-2006"

Nr 56 — 3670 — Poz. 290

Zadanie Podzadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska 12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa

12.6.1.1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 12.6.1.2. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wzięć wodno-ściekowych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

ce przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 12.6.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie systemów zarządzania środowiskowego 12.6.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

12.6.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych technik (BAT)

12.6.2.4. Wsparcie dla przedsiebiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

12.6.2.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

12.6.2.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

Funkcja

12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 12.7.1. Monitoring środowiska

Monitoring Środowiska

12.7.2. Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska

12.7.2.1. Kontrole w zakresie ochrony środowiska

12.7.3. Ochrona przed skutkami zagrożeń _|

12.7.3.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków 12.7.3.2. Oceny oddziaływania na środowisko

12.7.3.3. Pozwolenia zintegrowane i najlepsze dost

ne techniki

12.8. Polityka ekologiczna państwa

12.8.1. Realizacja polityki ekologicznej państwa

12.8.1.1. Edukacja, informacja i promocja środowiskowa

12.8.1.2. Instrumenty służące realizacji polityki ekologicznej państwa 12.8.1.3. Krajowy system ekozarządzania i audytu - EMAS

|||

Nr 56

Funkcja

Zadanie Podzadanie

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna

13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

13.1.1.1. Dofinansowanie do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

13.1.1.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

13.1.1.3. Przeciwdziałanie bezdomności

13.1.1.4. Wspieranie aktywnych form reintegracji społeczno-zawodowej

13.1.1.5. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

13.1.1.6. Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych

13.1.1.7. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej 13.1.1.8. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

13.1.1.9. Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

13.1.2. Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań

13.1.2.1. Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej oraz zapewnienia dobrej jakości usług

13.1.2.2. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej

13.2.1.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego 13.2.1.2. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej

13.2.1.3. Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 13.2.1.4. Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych

13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych

13.2.2.1. Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących w różnorodnych formach pomoc w ramach zadań zlecanych i tworzenie płaszczyzny współprac

13.2.2.2. Udostępnianie informacji oraz udzielanie wyjaśnień z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

13.3. Świadczenia społeczne

13.3.1. Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów

13.3.1.1. Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego

13.3.1.2. Renty łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego

13.3.1.3. Pozostałe świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego

13.3.1.4. Swiadczenia zlecone ZUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw

13.3.1.5. Prewencja i rehabilitacja

13.3.2. Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów

13.3.2.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur

13.3.2.2. Renty oraz dodatki do tych świadczeń

13.3.2.3. Pozostałe świadczenia

13.3.2.4. Prewencja i rehabilitacja

13.3.2.5. Świadczenia zlecone KRUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw

13.3.3. Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy

13.3.3.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur

13.3.3.2. Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń 13.3.3.3. Pozostałe świadczenia | 13.3.3.4. Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby

13.3.4. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne 13.3.4.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń

13.3.4.2. Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń 13.3.4.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń 13.3.4.4. Pozostałe świadczenia

13.3.5. Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych

13.3.5.1. Nadzór nad działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

13.3.5.2. Nadzór nad działalnością Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 13.3.5.3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

13.3.5.4. Kształtowanie systemu repartycyjnego

13.3.5.5. Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników

13.3.6. Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych 13.3.6.1. Kształtowanie systemu OFE 13.3.6.2. Zarządzanie bezpieczeństwem środków gromadzonych w OFE

13.3.7. Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych 13.3.7.1. Ochrona interesów uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych

13.3.7.2. Ochrona interesów uczestników Indywidualnych Kont Emerytalnych 24

Nr 56 — 3672 — Poz. 290

Zadanie L Funkcja Podzadanie

kombatantów i osób represjonowanych

13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich

13.4.1.1. Orzekanie w sprawach kombatanckich i innych

13.4.1.2. Prowadzenie elektronicznej bazy akt kombatanckich

13.4.2. Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych 13.4.2.1. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnionych kombatantów 13.4.2.2. Prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym

13.4.3. Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich 13.4.3.1. Wsparcie zadań upamiętniających tradycje walk niepodległościowych 13.4.3.2. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP

13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci 13.5.1.1. Swiadczenia rodzinne

13.5.1.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

13.5.1.3. Rowój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

13.5.2. Piecza zastępcza nad dzieckiem 13.5.2.1. Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego 13.5.2.2. Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zast 13.5.2.3. Wdrożenie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 13.5.2.4. Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego

pczej

13.6. Działalność pożytku publicznego 13.6.1. Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działałność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego 13.6.1.1. Wzmocnienie działalności pożytku publicznego

13.6.1.2. Promocja problematyki zwiazanej z działalnością pożytku publicznego

13.6.1.3. Prowadzenie bazy sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 13.6.1.4. Wsparcie systemowe dla II! sektora

13.6.1.5. Wspieranie rozwoju wolontariatu 13.6.2. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej

13.6.2.1. Wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej 13.6.2.2. Realizacja Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 13.6.2.3. Wzmacnianie mechanizmów prtycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych 13.6.2.4. Promocja ekonomii społecznej

13.6.3. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego 13.6.3.1. Analiza działalności fundacji 13.6.3.2. Działania nadzorcze w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu

13.6.3.3. Prowadzenie postępowań kontrolnych

Nr 56

Funkcja

L_ Zadanie Podzadanie

Funkcja 14.

Rynek pracy

ieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu 14.1.1. Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy 14.1.1.1. Monitorowanie krajowych i wspólnotowych rozwiązań w obszarze promocji zatrudnienia,

|przeciwdziałania bezrobociu i migracji zarobkowych oraz inicjowanie nowych rozwiązań 14.1.1.2. Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy

14.1.1.3. Koordynacja i wsparcie Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie badań w zakresie rynku pracy

14.1.1.4. Doskonalenie usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do klientów urzędów pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia

14.1.1.5. Doskonalenie i rozpowszechnianie narzędzi i metod wspomagających pracę służb zatrudnienia

14.1.1.6. Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Pracy na zadania związane ze wspieraniem zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu

14.1.1.7. Analiza efektywności kosztowej i zatrudnieniowej wydatkowanych przez urzędy pracy środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

14.1.2. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży 14.1.2.1. Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia

14.1.2.2. Rozwój umiejętności ułatwiających młodzieży poruszanie się po rynku pracy

14.1.2.3. Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji

14.2. Budowa nowoczesnych stosunków prac

14.2.1. Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu

14.2.1.1. Monitorowanie rozwiązań krajowych i wspólnotowych w obszarze ochrony roszczeń pracowniczych ch rozwi ń

14.2.1.2. Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych

14.2.1.3. Monitorowanie udzielania pożyczek dla osób bezrobotnych, absolwentów szkół i przedsiębiorców z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i z Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz samozatrudnienia lub tworzenia nowych miejsc

14.2.1.4. Udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa pracy 14.2.1.5. Kształtowanie rozwiązań w zakresie indywidualnych stosunków prac 14.2.1.6. Udzielanie porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy 14.2.2. Nadzór i kontrola 14.2.2.1. Działalność nadzorczo-kontrolna w Okręgowych Inspektoratach Pracy 14.2.2.2. Prowadzenie badań czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy oraz analizowanie ników 14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 14.2.3.1. Kształtowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac 14.2.3.2. Działalność prewencyjna i szkoleniowa adresowana bezpośrednio do pracodawców, osób EEEE się, rolników indywidualnych, partnerów społecznych i instytucjonalnych 14.2.3.3. Działalność na rzecz promocji wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa racy - motywowanie do zmiany postaw i zachowań, informowanie i popularyzowanie 14.2.3.4. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"

14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

14.3.1. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

14.3.1.1. Wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepelnosprawne na chronionym i otwartym rynku racy

14.3.1.2. Wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz

niepełnosprawnych rolników 14.3.1.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej realizowanej przez jednostki samorządu

terytorialnego 14.3.1.4. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie zatrudnienia i aktywizacje zawodow. 14.3.1.5. Monitoring sytuacji na rynku pracy poprzez badania i analizy

14.3.1.6. Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej

14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego 14.4.1. Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego

14.4.1.1.Wspieranie dialogu i partnerstwa społecznego, rozwiązywania sporów zbiorowych i mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)____

14.4.1.2. Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu krajowego 14.4.1.3. Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu branżowego 14.4.1.4. Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu regionalnego

14.4.2. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego

14.4.2.1. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi "|

14.4.2.2. Wzmocnienie dialogu autonomicznego przy zawieraniu ponadzakładowych układów zbiorowyc racy

14.4.2.3. Wzmocnienie dialogu autonomicznego przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych 14.4.2.4. Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego

pa2ś Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego

Nr 56 — 3674 — Poz. 290

| Zadanie |

Funkcja Podzadanie

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju 15.1.1. Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych 15.1.1.1. Dwustronny i wielostronny dialog polityczny

15.1.1.2. Wspieranie dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych

15.1.1.3. Zawieranie dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych

15.1.1.4. Współpraca na wodach granicznych

15.1.2. Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych

15.1.2.1. Udział w działalności organizacji systemu NZ

15.1.2.2. Udział w działalności OECD

15.1.2.3. Udział w działalności Rady Europy_

15.1.2.4. Udział w działalności OBWE

15.1.2.5. Udział w działalności innych organizacji i instytucji międzynarodowych

15.1.2.6. Składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych

15.1.2.7. Współpraca międzynarodowa w zakresie problematyki gospodarowania wodami

15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa 15.2.1. Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju 15.2.1.1. Współpraca z NATO

15.2.1.2. Udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, w tym Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obron 15.2.1.3. Wspieranie współpracy przemysłów obronnych

15.2.1.4. Działalność na rzecz implementacji układów dot. kontroli zbrojeń konwencjonalnych i broni masowego rażenia

15.2.1.5. Operacje i misje pokojowe oraz przywracania pokoju w świecie

15.2.1.6. Udział we współpracy w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi

15.2.1.7. Sankcje międzynarodowe

15.2.1.8. Koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych i sprawne przekazywanie informacji kryzysowej

15.2.2. Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego 15.2.2.1. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki makroekonomicznej

15.2.2.2. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki energetycznej

15.2.2.3. Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska i zmian klimatu

15.2.3. Pozostałe wymiary bezpieczeństwa

15.2.3.1. Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego

15.2.3.2. Przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zorganizowanej przestępczości

15.2.3.3. Współpraca w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków katastrof naturalnych i pandemii

15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą 15.3.1. Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej

15.3.1.1. Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa i wytycznych w sprawach paszportowych 15.3.1.2. Zapewnienie obywatelom polskim opieki i obsługi konsularnej w sytuacjach nadzwyczajnych 15.3.2. Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi |15.3.2.1. Postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka

15.3.2.2. Wykonywanie orzeczeń i decyzji międzynarodowych organów ochrony praw człowieka 15.3.3. Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE

15.3.3.1. Wspieranie i monitorowanie działań administracji rządowej w zakresie prawidłowej i terminowej transpozycji i przestrzegania prawa UE oraz postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych [przeciwko Polsce 15.3.3.2. Reprezentowanie Polski przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA |

15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP 15.4.1. Prowadzenie promocji kraju 15.4.1.1. Upowszechnianie wiedzy o Polsce i realizacja projektów z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej 15.4.1.2. Współpraca z mediami

Nr 56 — 3675 — Poz. 290

Zadanie |

Funkcja Podzadanie | 15.4.1.3. Organizacja wizyt i spotkań z CD akredytowanym w RP

15.4.1.4. Finansowanie wspierania nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców |

w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich

15.4.2. Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej 15.4.2.1. Świadczenie pomocy rozwojowej wielostronnej obligatoryjnej i dobrowolnej 15.4.2.2. Świadczenie pomocy rozwojowej dwustronnej

15.4.2.3. Swiadczenie pomocy humanitarnej

15.4.3. Wpieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa 15.4.3.1. Udział w tworzeniu i upowszechnianiu międzynarodowych systemów i standardów ochrony praw człowieka i promocji demokracji

15.4.3.2. Udział w działalności Wspólnoty Demokracji

|15.4.4. Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych [15.4.4.1. Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa i wytycznych w sprawach wizowych

[15.4.4.2. Obsługa cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych w sprawach innych niż wizowe

15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej 15.5.1. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych

15.5.1.1. Koordynacja działań innych organów administracji rządowej w odniesieniu do Spraw zagranicznych 15.5.1.2. Koordynacja działań administracji rządowej w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej

15.5.2. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE

15.5.2.1. Koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE

15.5.2.2. Wypracowanie i koordynacja stanowiska Polski wobec przeglądu budżetu oraz wieloletnich ram finansowych 2014-2020

15.5.2.3. Funkcjonowanie Komitetu do Spraw Europejskich

15.5.2.4. Udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, COREPER lill, grup roboczych i komitetów

15.5.2.5. Współpraca z instytucjami UE

15.5.2.6. Monitoring i promocja zatrudnienia obywateli polskich w UE, w szczególności na stanowiskach kierowniczych średniego i wysokiego szczebla

15.5.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej

15.5.3.1. Tworzenie elektronicznej bazy wiedzy archiwalnej i historycznej resortu oraz rozwój archiwum elektronicznego MSZ

[15.5.3.2. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej nt historii polityki zagranicznej oraz służby dyplomatyczno-konsularnej | 15.5.3.3. Upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej i członkostwie Polski w UE gotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej 15.5.4.1. Program Wieloletni „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”

15.5.4.2. Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Prezydencji RP w Radzie UE poza Programem Wieloletnim

Nr 56 — 3676 — Poz. 290

Zadanie Podzadanie

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

16.1. Obsługa administracyjna obywatela

16.1.1. Ewidencja ludności

16.1.1.1. Personalizacja/ wydawanie dowodów osobistych

16.1.1.2. Personalizacja/ wydawanie dokumentów paszportowych 16.1.1.3. Personalizacja/ wydawanie innych dokumentów tożsamości 16.1.1.4. Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności

16.1.1.5. Udostępnianie danych osobowych

16.1.2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

16.1.2.1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostkek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej

16.1.2.2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

16.1.2.3. Szkolenie i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego

16.1.2.4. Kontrola działalności ttumaczy przysięgłych

16.1.2.5. Wsparcie administracji publicznej w zakresie poprawy zarządzania rozwojem

16.1.2.6. Poprawa skuteczności wykorzystania EFS we wdrażaniu reformy administracji publicznej 16.1.3. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji

16.1.3.1. Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

16.1.3.2. Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów

16.1.4. Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór

16.1.4.1. Wydawanie zezwoleń na nabywanie nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców oraz badanie legalności ich nabycia

16.1.4.2. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne, na uprzywilejowanie pojazdów w ruchu drogowym oraz kontrola zbiórek publicznych

16.1.4.3. Wydawanie koncesji na ochronę osób i mienia, obrót specjalny, dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz kontrola własna działalności koncesjonowanej regulowanej 16.1.4.4. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami

16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodo 16.2.1.1. Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej

16.2.1.2. Wspieranie działalności edukacyjnej. kulturalnej i artystcznej podejmowanej przez mniejszości

16.2.1.3. Wymiana tablic wynikająca z ustalenia dodatkowych nazw w językach mniejszości

16.2.1.4. Monitorowanie incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim i ksenofobicznym oraz podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii osób należących do mniejszości

16.2.1.5. Program wieloletni "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

anie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym 16.2.2.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wyrównywania szans 16.2.2.2. Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn

16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi 16.3.1. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem

16.3.1.1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych

16.3.1.2. Prowadzenie postepowań w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych 16.3.1.3. Wydawanie zaświadzczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych 16.3.2. Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania 16.3.2.1. Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP 16.3.2.2. Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego 16.3.2.3. Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego_

16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

16.4.1. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską

16.4.1.1. Wzmacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach zamieszkania

16.4.1.2. Finansowanie stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania 16.4.1.3. Rozwijanie więzi kulturowej z Polską i mobilizowanie do aktywności w miejscu zamieszkania

16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami 16.5.1. Obsługa cudzoziemców 16.5.1.1. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa

16.5.1.2. Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców 16.5.1.3. Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych wspomagających obsługę postępowań w sprawach| cudzoziemców

16.5.1.4. Koordynacja działań związanych z polityką migracyjną państwa 16.5.1.5. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie migracji

Nr 56

Funkcja

Zadanie Podzadanie | |16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta 16.6.1. Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela 16.6.1.1. Rozpatrywanie skarg i wniosków _|

16.6.1.2. Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela 16.6.1.3. Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji

16.6.2. Ochrona i promocja praw Dziecka

16.6.2.1. Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw Dziecka —| 16.6.2.2. Promocja praw Dziecka

16.6.3. Ochrona praw pacjenta

16.6.3.1. Rozpatrywanie skarg i podejmowanie interwencji w zakresie naruszeń praw pacjenta oraz nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta szpitala psychiatrycznego

16.6.3.2. Finansowanie działalności Ogólnopolskej infolinii dotyczącej udzielania informacji odnośnie praw pacjenta

16.6.4. Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy

16.6.4.1. Organizowanie warsztatów, konferencji, seminariów, wykładów i debat 16.6.4.2. Opracowywanie publikacji edukacyjnych - raportów

16.6.5. Ochrona danych osobowych

16.6.5.1. Rejestracja zgłoszonych zbiorów

16.6.5.2. Rozpatrywanie skarg

16.6.5.3. Kontrolowanie jednostek przetwarzających dane osobowe

16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

16.7.1. Rozpatrywanie odwołań, zażałeń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych

16.7.1.1. Prowadzenie postępowań administracyjnych i podatkowych oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

16.7.1.2. Kadra orzecznicza

16.7.2. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie |wieczyste nieruchomości gruntowych 16.7.2.1. Przeprowadzanie rozpraw i przedsądowe rozstrzyganie sporów cywilnoprawnych dotyczących wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

16.7.2.2. Kadra orzecznicza

————]

16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego 16.8.1. Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej

16.8.1.1. Wdrażanie nowych usług administracji publicznej oraz wsparcie dla użytkowników wdrożonych

usłu 16.8.1.2. Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 16.8.2. Centralne systemy ewidencji państwowych

16.8.2.1. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego PESEL 16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK

16.8.3. Projekty informatyczne i teleinformatyczne 16.8.3.1. Projekty objęte planem informatyzacji 16.8.3.2. Projekty nie objęte planem informatyzacji państwa

Nr 56 — 3678 — Poz. 290

Zadanie Funkcja Podzadanie Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej 17.1.1.1. Wspieranie regionów w ramach komponentu regionalnego PO KL

17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO

17.1.2.1. Wspieranie rozwoju województw w ramach RPO

17.1.2.2. Wspieranie samorządów województw w zarządzaniu RPO

17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej

17.1.3.1. Wspieranie rozwoju regionów Polski VVschodniej

17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

17.2.1. Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 17.2.1.1. Zamykanie pomocy w ramach ZPORR 17.2.1.2. Zamykanie pomocy w ramach SPOT 17.2.1.3. Zamykanie pomocy w ramach Inicjat Wspólnotowej INTERREG

17.2.2. Realizacja Funduszu Spójności 2004-2006, w tym zamknięcie pomocy w ramach 17.2.2.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej

ikacja i monitoring realizowanych projektów

17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna 17.3.1.1. Wsparcie zarządzania i realizacji programów

17.3.1.2. Ewaluacja NSRO

17.3.1.3. Informacja i promocja NSRO

17.3.1.4. Koordynacja polityki spójności oraz wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności | 17.3.1.5. Weryfikacja zasady dodatkowości

17.3.2. Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka

17.3.2.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu

17.3.2.2. Ewaluacja programu

17.3.2.3. Informacja i promocja

17.3.3. Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko

ieranie zarządzania i realizacji programu 17.3.3.2. Ewaluacja programu 17.3.3.3. Informacja i promocja

17.3.4. Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki

17.3.4.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu 17.3.4.2. Ewaluacja programu

17.3.4.3. Informacja i promocja

17.3.4.4. Funkcjonowanie instytucji wspierających IZ / IK 17.3.5. Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej 17.3.5.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu 17.3.5.2. Ewałuacja programu

17.3.5.3. Informacja i promocja

17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu

Sąsiedztwa i Partnerstwa

17.3.6.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programów 17.3.6.2. Funkcjonowanie instytucji wspierających IZ / IK ] 17.3.6.3. Ewaluacja programów

17.3.6.4. Informacja i promocja

17.3.7. Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013

17.3.7.1. Rozliczanie środków pochodzących z UE 17.3.7.2. Realizacja projektów pomocy technicznej 17.3.8. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka

17.3.8.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej

17.3.8.2. Ewaluacja programu

17.3.8.3. Informacja i promocja 17.3.9. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko

17.3.9.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej 17.3.9.2. Wspieranie wdrażania Programu

17.3.9.3. Ewaluacja programu

17.3.9.4. Informacja i promocja

17.3.10. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki

17.3.10.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej 17.3.10.2. Wspieranie samorządów województw we wdrażaniu Komponentu Regionalnego PO KL 17.3.11. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej

17.3.11.1 Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej

17.3.12. Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

17.3.12.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej m

17.3.12.2. Kontrola ma EE p wojewodów

—]

Nr 56

Zadanie

Podzadanie 17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środkó! 17.4.1. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomoc 17.4.1.1. Wspieranie zarządzania i wdrażania oraz zamykanie pomocy 17.4.1.2. Informacja i promocja programów 17.4.1.3. Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA

17.4.2. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)

17.4.2.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programów

17.4.2.2. Informacja i promocja programów

17.4.2.3. Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA

17.4.3. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

17.4.3.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu

17.4.3.2. Informacja i promocja programu

17.4.3.3. Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA

17.4.4. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego

17.4.4.1. Wspieranie Funduszy Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmów Finansowych

17.4.4.2. Wspieranie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach mechanizmów Finansowych

17.4.5. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu Wspólpracy (SPPW)

17.4.5.1.Wspieranie Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego

17.4.5.2. Wspieranie Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich w ramach SPPW

17.4.5.3. Wspieranie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

17.4.6. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej

17.4.6.1. Zarządzanie Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (EFG)

17.4.6.2. Wspieranie zarządzania i realizacji programu "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"

17.4.6.3. Certyfikacja wniosków w ramach programu "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"

17.4.6.4. Koordynacja, monitorowanie i działania promujące udział Polski jako dawcy pomocy w programach bliźniaczych finansowanych z funduszy UE 17.4.6.5. Rozliczanie programów PHARE i Transition Facility

Nr 56 — 3680 — Poz. 290

Zadanie Funkcja Podzadanie Funkcja 18. Sprawiedliwość

18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

18.1.1. Działalność orzecznicza

18.1.1.1. Kadra orzecznicza

18.1.1.2. Wsparcie merytoryczne procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrona prawna 18.1.1.3. Wsparcie procesu orzekania - postępowania sądowe

18.1.2. Działalność pozaorzecznicza

18.1.2.1. Utrzymanie obiektów

18.1.2.2. Realizacja zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty, składki) 18.1.2.3. Wsparcie organizacyjne i administracyjne realizacji zadań

18.1.2.4. Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania sądów

18.1.3. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy

18.1.3.1. Wypłata odszkodowań z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 18.1.3.2. Wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynień za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego skazania lub tymczasowego aresztowania

18.1.3.3. Wypłata odszkodowań za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

18.1.3.4. Wypłata kompensat przysługujących ofiarom niektórych przestępstw

18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne 18.2.1. Działalność orzecznicza

18.2.1.1. Zapewnianie kadry orzeczniczej

18.2.1.2. Udzielanie przez sądy pomocy prawnej z urzędu 18.2.2. Nadzór administracyjny nad działalnością sądów 18.2.2.1. Przeprowadzenie przez NSA wizytacji sekretariatów orzeczniczych w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych 18.2.2.2. Przeprowadzenie przez NSA czynności nadzorczych w obszarze finansowo-budżetowym 18.2.3. Tworzenie warunków ogólnoadministarcyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa 18.2.3.1. Rozbudowywanie księgozbioru sądu

18.2.3.2. Publikowanie zeszytów naukowych i orzecznictwa NSA

18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS 18.3.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego

18.3.1.1. Zapewnianie kadry orzeczniczej

18.3.1.2. Udzielanie przez Sąd Najwyższy pomocy prawnej z urzędu

18.3.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

18.3.2.1. Popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą 18.3.2.2. Ocena kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów

18.3.3. Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości

18.3.3.1. Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN 18.3.3.2. Sprawowanie pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i

wojskowych oraz ocena spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy

18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania 18.4.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

18.4.1.1. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

18.4.1.2. Budowa pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem nowych miejsc zakwaterowania

18.4.1.3. Modernizacja więziennej służby zdrowia 18.4.2. System Dozoru Elektronicznego

18.4.2.1. Wdrożenie systemu dozoru elektronicznego |18.4.2.2. Eksploatacja systemu dozoru elektronicznego

18.4.3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę

18.4.3.1. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Prac 18.4.3.2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności w ramach działalności instytucji gospodarki budżetowej

18.4.4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom

18.4.4.1. Pomoc finansowa dla osób pozbawionych wolności zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom

18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do owrotu nieletnich do normalnego życia

18.5.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

18.5.1.1. Zapewnienie kadrowe działalności resocjalizacyjnej

18.5.1.2. Wsparcie organizacyjne i techniczne działalności resocjalizacyjnej

Nr 56 — 3681 — Poz. 290

Zadanie NOA

Funkcja Podzadanie Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

19.1. Wspieranie transportu drogowego

19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych

19.1.1.1. Budowa i przebudowa autostrad

19.1.1.2. Budowa i przebudowa dróg ekspresowych

19.1.1.3. Budowa i przebudowa pozostałych dróg krajowych 19.1.1.4. Nadzór nad budową i przebudową sieci dróg krajowych

19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych 19.1.2.1. Utrzymanie sieci dróg krajowych 19.1.2.2. Remonty dróg krajowych

dróg krajowych

19.1.3. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej 19.1.3.1. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego 19.1.3.2. Badanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

19.1.3.3. Informacja, promocja i edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

19.1.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego

19.1.4.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu drogowego

19.1.4.2. Licencjonowanie międzynarodowego transportu drogowego oraz wydawanie świadectw dla kierowców spoza Unii Europejskiej

19.1.4.3. Rejestrowanie i obsługa podmiotów z państw UE w zakresie wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy

19.2. Transport kolejowy

19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową

19.2.1.1. Inwestycje w dworce kolejowe

19.2.1.2. Inwestycje w linie kolejowe (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)

19.2.2. Utrzymanie infrastruktury kolejowej

19.2.2.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)

19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym

19.2.3.1. Wspieranie przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych

19.2.3.2. Dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych 19.2.3.3. Wspieranie zakupu i modernizacji taboru kolejowego

19.2.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego 19.2.4.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu kolejowego 19.2.4.2. Prowadzenie badań wypadków kolejowych

19.2.5. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego 19.2.5.1. Wydawanie uprawnień podmiotom nadzorowanym oraz wydawanie dokumentów potwierdzających kompetencje personelu kolejowego i osób działających na rzecz bezpieczeństwa |19.2.5.2. Rozwijanie krajowych przepisów bezpieczeństwa

19.2.6. Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego 19.2.6.1. Wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych i innych zezwoleń technicznych, realizacja nadzoru nad dopuszczonymi do eksploatacji podsystemami oraz certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie

19.2.6.2. Współpraca z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kolejową oraz współpraca międzypaństwowa w zakresie interoperacyjności

19.2.7. Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa 19.2.7.1. Nadzór nad systemem oceny zgodności, certyfikacji wyrobów i podsystemów 19.2.7.2. Realizacja zadań organu wyspecjalizowanego w ramach systemu kontroli wyrobów

19.2.8. Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego 19.2.8.1. Licencjonowanie podmiotów rynku transportu kolejowego i analiza rynku usług w transporcie

kolejowym 19.2.8.2. Regulacja rynku usług przewozu osób transportem kolejowym i dostępu do infrastruktury transportu

19.2.8.3. Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym

E-

Nr 56 — 3682 — Poz. 290

Zadanie Podzadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego 19.3.1.1. Ochrona brzegów morskich 19.3.1.2. Bezpieczeństwo żeglugi, statków morskich i śródlądowych 19.3.1.3. Utrzymanie i rozbudowa systemów monitorowania i systemów oznakowania 19.3.1.4. Zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego

19.3.1.5. Badanie wypadków morskich

19.3.1.6. Osłona meteorologiczna i łączność żeglugi

19.3.1.7. Program wieloletni " Program ochrony brzegów morskich" 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej 19.3.2.1. Budowa, rozbudowa i utrzymanie torów żeglugowych oraz infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów

19.3.2.2. Wspieranie ekologicznych form transportu — żeglugi śródlądowej

19.3.2.3. Program wieloletni " Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”

Funkcja

19.3.3.1. Utrzymanie i rozwój jednostek pływających oraz stacji ratowniczych 19.3.3.2. Funkcjonowanie jednostek operacyjnych Służby SAR

19.3.4. Administracja morska i żeglugi śródlądowej

19.3.4.1. Utrzymanie administracji morskiej 19.3.4.2. Utrzymanie administracji śródlądowej

| 19.3.3. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu

19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

19.3.5.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi środlądowej _ 19.3.5.2. Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich

19.3.5.3. Program wieloletni "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej

19.4.1.1. Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

19.4.1.2. Rozwój lotnisk sieci TEN-T

19.4.1.3. Przygotowanie nowego lotniska centralnego dla Polski

19.4.1.4. Rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS oraz wspomagającej

19.4.1.5. Dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych

19.4.1.6. Dotowanie instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej z tytułu wydatków związanych z zapewnieniem służb w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych

19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce

19.4.2.1. Certyfikacja i nadzór lotnictwa w zakresie określonym prawem lotniczym

19.4.2.2. Licencjonowanie personelu lotniczego

19.4.2.3. Koordynowanie krajowego systemu zarządzania bezpieczeństwem

19.4.2.4. Dofinansowanie zakupów sprzętu niezbędnego dla bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz dofinansowywanie obowiązku użyteczności publicznej

19.4.2.5. Prowadzenie spraw związanych z umowami międzynarodowymi, współpracą z UEi międzynarodowymi organizacjami lotniczymi

19.4.2.6. Koncesjonowanie podmiotów i nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym

19.4.2.7. Koordynowanie spraw związanych z ochroną i ułatwieniami w lotnictwie cywilnym, a także nadzorowanie podmiotów rynku lotniczego w tym zakresie

19.4.2.8. Koordynowanie zarządzania przestrzenią powietrzną i nadzorowanie przeszkód lotniczych

[19.4.2.9. Ochrona praw pasażerów 19.4.2.10. Administracja krajowej władzy lotniczej

19.4.3. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego 19.4.3.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu lotniczego 19.4.3.2. Badanie wypadków lotniczych

19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu 19.5.1. Wspieranie infrastruktury portowej 19.5.1.1. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury portowej

19.5.2. Wspieranie transportu intermodalnego 19.5.2.1. Wspieranie przewozów intermodalnych wraz z infrastrukturą

19.5.3. Wspieranie rozwoju transportu miejskiego 19.5.3.1. Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego

19.5.4. Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie

transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego 19.5.4.1. Utrzymanie właściwego poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne

funkcjonowanie urządzeń technicznych 19.5.4.2. Działalność inspekcyjna w zakresie urządzeń technicznych

Nr 56

Funkcja Funkcja 20. Zdrowie

Zadanie

Podzadanie

20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej 20.1.1.1. Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia

20.1.1.2. Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych 20.1.1.3. Wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych

20.1.1.4. Opiniowanie programów zdrowotnych 20.1.1.5. Przyznawanie akredytacji zakładom opieki zdrowotnej 20.1.1.6. Analizy kosztowe wybranych procedur i procesów medycznych wraz z ich taryfikacją i

benchmarkingiem

20.1.1.7. Badanie i monitorowanie jakości w opiece zdrowotnej

20.1.1.8. Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów krajowych 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

20.1.2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa

20.1.2.1. Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa 20.1.2.2. Badania diagnostyczne z zakresu chorób przenoszonych drogą płciow 20.1.2.3. Leczenie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granic 20.1.2.4. Realizacja programów pomocy związanych z ochroną zdrowia, współfinansowanych przez: Unię Europejską, kraje EFTA, Bank Światowy oraz programów bilateralnych

20.1.2.5. Programy zdrowotne, z wyłączeniem programów wieloletnich, finansowane z budżetu państwa

20.1.2.6. Program wieloletni "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"

20.1.3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa

20.1.3.3. Leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych

20.1.3.4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 20.1.3.5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla członków kadry narodowej

20.1.4.1. Koordynacja pobrań i przeszczepień narządów oraz prowadzenie rejestrów dawców 20.1.4.2. Pobieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka rzeznaczonych do przeszczepu

20.1.4.3. Prowadzenie rejestru banków tkanek oraz współdziałanie w zakresie bankowania tkanek i komórek

20.1.4.4. Program wieloletni "Narodow!

rogram rozwoju medycyny transplantacyjnej"

20.1.5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi 20.1.5.1. Określanie zasad pobierania krwi oraz przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

20.1.5.2. Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami

20.1.5.3. Nadzór i koordynacja działań w zakresie publicznej służby krwi 20.1.5.4. Nadawanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu ", oraz odznaki i legitymacji " Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” |20.1.5.5. Rozwój infrastruktury publicznej służby krwi

20.2. Ratownictwo medyczne 20.2.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego 20.2.1.1. Świadczenie usług Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 20.2.1.2. Inwestycje w infrastrukturę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

20.2.2. Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

20.2.2.1. Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem 20.2.2.2. Przebudowa, rozbudowa i remont Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych 20.2.2.3. Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju 20.2.2.4. Działalność zespołów ratownictwa medycznego

Nr 56

Funkcja

Zadanie Podzadanie

20.3. Polityka lekowa 20.3.1. Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

20.3.1.1. Ocena dokumentacji złożonej o rejestrację produktów leczniczych, monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych oraz analizowanie wniosków na prowadzenie badania klinicznego

20.3.1.2. Nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania

20.3.1.3. Ocena dokumentacji złożonej o rejestrację produktów biobójczych i substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

20.3.2. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi 20.3.2.1. Nadzór nad jakością i reklamą produktów leczniczych —| 20.3.2.2. Nadzór nad wytwarzaniem i importem produktów leczniczych 20.3.2.3. Nadzór nad obrotem hurtowym produktów leczniczych 20.3.2.4. Zwalczanie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi 20.3.2.5. Nadzór nad substancjami kontrolowanymi

20.3.2.6. Nadzór nad wojewódzkimi inspektoratami farmaceutycznymi

20.3.3. Działaność kontrolno-inspekcyjna

20.3.3.1. Przeprowadzanie inspekcji u wytwórców i importerów w zakresie oceny warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych

20.3.3.2. Przeprowadzanie inspekcji w zakresie wydania Certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania 20.3.3.3. Prowadzenie systemu bazodanowego SITE

20.3.4. Dostęp do leków i wyrobów medycznych

20.3.4.1. Opracowywanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych

20.3.4.2. Tworzenie wykazów refundacyjnych leków i wyrobów medycznych ważnych dla zdrowia społeczeństwa

Nr 56

Funkcja

Zadanie Podzadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia

20.4.1.1. Budowa, remont, modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego, służących ochronie sa

oraz promocji zdrowego trybu życia

20.4.1.2. Przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

20.4.1.3. Dofinansowanie wkładu własnego jednostek, których projekty uzyskały finansowanie w ramach funduszy zagranicznych

20.4.1.4. Inwestycje, z wyłączeniem programów wieloletnich, w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych

20.4.1.5. Wymiana i modernizacja sprzętu w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych

20.4.1.6. Program wieloletni "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"

20.4.1.7. Program wieloletni "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie" 20.4.1.8. Program wieloletni "Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu"

20.4.1.9. Program wieloletni "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"

20.4.1.10. Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy 20.4.1.11. Program wieloletni "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"

20.4.1.12. Program wieloletni "Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku"

20.4.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia 20.4.2.1. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i

położnym oraz umorzenia tych kredytów

20.4.2.2. Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Nr 56

Funkcja

Zadanie Podzadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia 20.5.1. Profilaktyka zdrowotna

20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu życia sa 20.5.1.2. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz ukierunkowanych na powroty do pracy

20.5.1.3. Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną 20.5.1.4. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych

20.5.2. Nzadór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna 20.5.2.1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny

20.5.2.2. Planowanie i organizowanie zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego granic Państwa 20.5.2.3. Badania żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności

20.5.2.4. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie państwowej inspekcji sanitarnej

20.5.2.5. Nadzór nad środkami zastępczymi

20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych 20.5.3.1. Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych 20.5.3.2. Zapobieganie i zwałczanie AIDS

20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych

20.5.4.1. Monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego

20.5.4.2. Monitorowanie stanu ochrony radiologicznej

20.5.4.3. Ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i na środowisko

20.5.4.4. Finansowanie okresowych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników zakładów branży azbestowej, ich leczenia uzdrowiskowego oraz refundacja kosztów leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

20.5.4.5. Realizacja programów prewencji zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy

20.5.5. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych 20.5.5.1. Utrzymywanie rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych

20.5.5.2. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

20.5.6. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa

dotyczących uzależnień 20.5.6.1. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilatyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień

[20.5.6.2. Działania ukierunkowane na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych 20.5.6.3. Zwalczanie narkomanii

20.5.6.4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

20.5.6.5. Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożenia patologicznym hazardem

20.5.6.6. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczacych problematyki uzależnień od hazardu

20.5.6.7. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilatyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazadru 20.5.6.8. Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich 20.5.6.9. Realizacja programów i kampanii antytytoniowych i antynikotynowych

Nr 56

Funkcja

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie Podzadanie

21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

21.1.1.1. Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślin rolniczych 21.1.1.2. Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślin ogrodniczych 21.1.1.3. Program wieloletni "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”

21.1.1.4. Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"

21.1.1.5. Program wieloletni „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”

21.1.1.6. Program wieloletni „Tworzenie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych źródłem

innowacji w produkcji roślinnej i rolnictwie”

21.1.2. Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych 21.1.2.1. Badanie, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin

21.1.2.2. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej 21.1.3. Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym

21.1.3.1. Koordynacja nadzoru w zakresie wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym 21.1.3.2. Nadzór nad wytwarzeniem, oceną i obrotem materiałem siewnym

21.1.3.3. Utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego w nasiennictwie 21.1.4. Ochrona roślin

21.1.4.1. Koordynacja nadzoru w zakresie zdrowia roślin, obrotu i stosowania środków ochrony roślin 21.1.4.2. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin

21.1.4.3. Dofinansowanie kosztów ochrony roślin

21.1.4.4. Badania laboratoryjne

21.1.4.5. Utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego w ochronie roślin

21.1.4.6. Krajowy plan działania dotyczący zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

21.1.4.7. Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

21.1.5. Nadzór nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych

21.1.5.1. Nadzór nad uprawą i obrotem roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz strefami wolnymi od GMO

21.1.5.2. Kontrola zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych

21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

21.2.1.1. Ochrona zasobów genetycznych

21.2.1.2. Wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych

21.2.1.3. Prowadzenie ksiąg zwierząt hodowłanych

21.2.1.4. Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt 21.2.1.5. Program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”

21.2.2. Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej

21.2.2.1. Prowadzenie kontroli w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich 21.2.2.2. Prowadzenie, utrzymanie i modernizacja centralnej bazy koniowatych

21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt

21.3.1.1. Koordynacja i nadzór w zakresie ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i dobrostanu

zwierząt

21.3.1.2. Weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt

21.3.1.3. Nadzór nad zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych

21.3.1.4. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych

21.3.1.5. Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, twarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu

21.3.2.1. Koordynacja i nadzór zapewniający zdrowotną jakość produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

w miejscach i pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu

21.3.2.2. Weterynaryjna kontrola graniczna środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz

21.3.2.3. Nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich

pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu

21.3.3. Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych

|21.3.3.1. Badanie pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinego 21.3.3.2. Badanie podstawowych składników pokarmowych w paszach

21.3.3.3. Badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych

Nr 56

Funkcja

Zadanie Podzadanie

21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i 21.4.1.1 Gospodarowanie Zasobem Rolnym Skarbu Państwa

integracji europejskiej"

wiejskich"

21.4.2. Rolnictwo ekologiczne 21.4.2.1. Prowadzenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego 21.4.2.2. Doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego

21.4.1.2. Program wieloletni "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i

21.4.1.3. Program wieloletni "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów

21.4.2.3. Badanie metod ekologicznych produkcji w warzywnictwie

21.4.2.4. Badanie metod ekologicznych produkcji w sadownictwie

21.4.2.5. Badanie metod ekologicznych produkcji w uprawach polowych

21.4.2.6. Badanie metod ekologicznych w produkcji zwierzęcej (w tym produkty akwakultury) 21.4.2.7. Badanie metod ekologicznych w przetwórstwie produktów roślinnych, zwierzęcych 21.4.2.8. Badania w ochronie zdrowia zwierząt

21.4.2.9. Badania w zakresie marketingu, promocji oraz analizy rynku 21.4.2.10. Nadzór w rolnictwie ekologicznym 21.4.2.11. Koordynacja zadań wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego

21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

żywności 21.4.3.2. Promocja systemów jakości żywności 21.4.3.3. Nadzór nad rynkiem produktów regionalnych i tradycyjnych

21.4.3.1. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja działań w zakresie systemów jakości

21.4.3.4. Nadzór nad integrowaną produkcją roślin

21.4.3.5. Program wieloletni "Wspieranie decyzji w zakresie kształtowania środowiska rolniczego oraz zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"

21.4.4. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce

21.4.4.1. Prowadzenie działalności agrochemicznej oraz monitoring azotu mineralnego

21.4.4.2. Koordynacja i nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w Polsce

21.4.4.3. Rejestracja chemicznych środków do produkcji rolniczej

21.5. Wspieranie infrastruktury wsi 21.5.1. Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie 21.5.1.1. Realizacja programów w zakresie pomocy usuwania skutków klęsk żywiołowych

żywiołowych

zagospodarowanie poscaleniowe

21.5.2.1. Nadzór nad realizacją prac scaleniowych 21.5.2.2. Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe

21.5.3. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych

21.5.1.2. Nadzór i kontrola wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk

21.5.2. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz

21.5.3.1. Nadzór na realizacją zadań z zakresu melioracji wodnych

21.5.3.2. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

21.6.1. Wspieranie rybactwa śródlądowego

21.6.1.1. Zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi 21.6.1.2. Zbieranie danych dotyczących rybactwa

21.6.1.3. Wspieranie organizacji producenckich

21.6.1.4. Przeciwdziałanie kłusownictwu

21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego

21.6.2.1. Program monitorowania przypadkowych połowów morświnów 21.6.2.2. Nadzór i kontrola wykonywania rybołówstwa morskiego 21.6.2.3. Zbieranie danych dotyczących rybołówstwa morskiego 21.6.2.4. Program wieloletni "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"

21.6.3.3. Środki służące wspólnemu interesowi

21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 21.6.3.1. Działania na rzecz adaptacji floty rybackiej

21.6.3.2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

21.6.3.4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Nr 56

Funkcja

Zadanie

21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej 21.7.1. Doradztwo rolnicze

21.7.1.1. Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych 21.7.1.2. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych

21.7.1.3. Informacyjne i konsultacyjne wsparcie działalności doradczej 21.7.1.4. Działalność promocyjna

21.7.1.5. Kontrola prywatnych podmiotów doradczych 21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR

21.7.2.1. Dopłata do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych

21.7.2.2. Dopłaty do zakładania plantacji trwałych

21.7.2.3. Realizacja działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych

21.7.2.4. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

21.7.2.5. Częściowa spłata kredytów na inwestycje w gospodarstwach rolnych 21.7.2.6. Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt 21.7.2.7. Dopłaty do paliwa rolniczego

21.7.2.8. Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

21.7.2.9. Dopłaty do materiału siewnego

21.7.2.10. Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR

21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej

21.7.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych

21.7.3.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych

21.7.3.3. Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych

21.7.3.4. Realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych

21.7.3.5. Wspólna organizacja rynku owoców i warz

21.7.3.6. Wspólna organizacja rynku rybnego

21.7.3.7. Kwotowanie produkcji mleka

21.7.3.8. Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej

21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

21.7.4.1. Konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

21.7.4.2. Zrównoważenie środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

21.7.4.3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej

21.7.4.4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich ] 21.7.5. Realizacja płatności bezpośrednich

21.7.5.1. Płatności obszarowe

21.7.5.2. Pozostałe instrumenty w ramach płatności bezpośrednich

21.7.5.3. Płatności uzupełniające

21.7.6. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)

21.7.6.1. Zbieranie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych przez doradców

21.7.6.2. Kontrola danych rachunkowych FADN przekazywanych do Komisji Europejskiej

Nr 56 — 3690 — Poz. 290

Zadanie

Funkcja

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

22.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym 22.1.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym 22.1.1.1. Planowanie strategiczne i prowadzenie analiz

22.1.1.2. Doradztwo polityczne

22.1.1.3. Obsługa prezydialna

22.1.1.4. Realizacji polityki informacyjnej 22.1.2. Ochrona informacji, danych osobowych, zarządznie systemem bezpieczeństwa informacji oraz

obsługa prawna 22.1.2.1. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

22.1.2.2. Ochrona prawna interesów _| 22.1.3. Audyt oraz kontrola

22.1.3.1. Audyt i zarządzanie jakością

22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza jednostką

22.2. Obsługa administracyjna

22.2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej

22.2.1.1. Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa

22.2.2. Obsługa logistyczna

22.2.2.1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem 22.2.2.2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych

22.2.2.3. Obsługa kancelaryjna i archiwalna

22.2.2.4. Działalność wydawniczo-poligraficzna

| Z M

22.3. Obsługa techniczna 22.3.1. Zarządzanie systemami teleinformatycznymi

22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz siecią komputerową na potrzeby jednostki 22.3.1.2. Zakupu usług telekomunikacyjnych 22.3.1.3. Zakup sprzętu łączności i informatycznego 22.3.2. Utrzymanie i odnowa majątku

22.3.2.1. Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu |22.3.2.2. Utrzymanie nieruchomości

22.3.2.3. Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego 22.3.2.4. Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego

22.3.2.5. Utrzymanie i eksploatacja mediów

22.3.2.6. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Nr 56 — 3691 — Poz. 290

Załącznik nr 70

Szczegółowe zasady opracowywania

materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

Rozdział 1

Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1-68

do rozporządzenia.

Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych (RZ) oraz projekty budżetów powinny uwzględniać podziałki obowiązującej klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na

podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Zasady opracowywania niektórych materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w rozdziale 5 — Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej. Do wydatków nieobjętych przepisami rozdziału 5 Minister Obrony Narodowej stosuje formularze i szczegółowe zasady opracowywania materiałów określone w

niniejszym rozporządzeniu.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie

i założenia planu z uwzględnieniem: 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;

2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub

spadku;

Nr 56 — 3692 — Poz. 290

3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2011 r.;

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych

zadań przewidzianych do realizacji w 2012 r.

3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się

przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.

4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale Ill rozdziałach 2 i 3 ustawy ofinansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane

są w ramach wydatków bieżących.

5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Formularze oznaczone symbolami RZ-2, RZ-2/MON, BW-I, BW-I/MON należy przekazywać pocztą elektroniczną,

oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem).

Formularze oznaczone symbolami RZ-2/MON i BW-I/MON należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej także w Wydziale Obrony Narodowej, Służb Specjalnych i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Finansowania Sfery

Budżetowej Ministerstwa Finansów.

Materiały przygotowane przez dysponentów części budżetowych na formularzach planistycznych kierowanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na adres poczty: budzetQmrr.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze

dotyczą.

Nr 56 — 3693 — Poz. 290

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-12 (BE),

o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

1. W formularzach oznaczonych symbolami RZ wszystkie kwoty odnoszące się do

2012 r. należy podać w cenach z 2011 r.

8. W formularzach oznaczonych symbolami RZ w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2011 r.” wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2011 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi na termin

określony w § 5 ust. 1 nie jest możliwe.

9. Formularz RZ-1

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd

Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut

Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu tym dysponenci części budżetowych

wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110

przeznaczone na:

- _ emerytury, renty, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;

- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

W części „29. Obrona narodowa” i „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki

należy przedstawić także w rozbiciu na rozdziały.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i

elektronicznej.

Nr 56 — 3694 — Poz. 290

10. Na formularzu RZ-2, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2012, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2011 (kolumna 12 i 13).

Formularz RZ-2 nie obejmuje zaplanowanych na 2011 r. oraz projektowanych do realizacjj na 2012 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadania inwestycyjne w ramach budżetu środków europejskich.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacjj do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi określone w § 4 - 6 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej 300.000 tys. zł wymaga — zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju.

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup

sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

Nr 56 — 3695 — Poz. 290

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

W szczegółowości zależnej od oceny zamierzeń planistycznych — dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2012 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie

budżetowej na 2011 r.

W przypadku, gdy rok 2012 jest pierwszym rokiem dofinansowania danej inwestycji budowlanej środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł, w w/w uzasadnieniu

należy wskazać źródło i kwotę nakładów, które dotychczas zostały poniesione.

Formularza RZ-2 nie wypełnia dysponent części „29.Obrona narodowa”.

11. Wformularzu RZ-3 ujmuje się: 1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

a) art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.),

b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974, z

późn. zm.),

c) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich (Dz. U. Nr 127,

d) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.),

Nr 56

e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach

bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.),

f) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

g) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

dotacje podmiotowe:

a) wynikające z przepisów ustawy art. 131 ustawy o finansach publicznych,

b) wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379) na:

zadania dotyczące likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu całkowitej likwidacjj kopalń realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 wyżej

wymienionej ustawy,

zadania dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 wyżej

wymienionej ustawy,

naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych

zrobów,

roszczenia pracownicze, w tym z tytułu rent wyrównawczych oraz uprawnień do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń,

o których mowa w art. 13 i 14 wyżej wymienionej ustawy,

ekwiwalenty pieniężne przysługujące emerytom i rencistom z kopalń, o których mowa w art. 12 wyżej wymienionej ustawy, wypłacane

przez ZUS, wraz z kosztami obsługi ich wypłat,

monitoring procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla

kamiennego oraz inne czynności zlecone przez ministra właściwego

Nr 56 — 3697 —

4) 2

5) do spraw gospodarki, dotyczące restrukturyzacji górnictwa węgla

kamiennego,

c) wynikające z przepisów art. 11 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o

rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496); dotacje celowe wynikające z przepisów: a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki

rozwoju,

c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót

górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.),

d) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,

, z późn. zm.), art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z

późn. zm.), e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c;

dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z późn. zm.);

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r. — na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.

264, z późn. zm.);

dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu

stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe

Nr 56 — 3698 — Poz. 290

przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

W poz. | — „Dotacje przedmiotowe” - minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów

w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie

ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie: — biletów jednorazowych z 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% ulgą, — imiennych biletów miesięcznych z 37%, 49%, 51%, 78% i 93% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2011 r., jak

i projektu planu na 2012 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych

podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do

bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia

podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. Il — „Dotacje podmiotowe” - należy wyodrębnić przedsiębiorców

otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do

Nr 56 — 3699 — Poz. 290

planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze

wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy

szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów: 1) zadań związanych z:

a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym,

gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,

b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory" S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgła

Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda", c) ochroną zabytków techniki górniczej,

2) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych oraz uprawnionym pracownikom z przedsiębiorstw robót górniczych,

wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych oraz uprawnionym pracownikom z przedsiębiorstw robót górniczych,

wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

4) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych

z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego.

Nr 56 — 3700 — Poz. 290 W poz. III — „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji” - w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji — minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia

informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. IV — „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” — minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje

dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:

- art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym — dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia

międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,

- art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym — dotacje celowe na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie

związanym z obsługą podróżnych,

- art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym — dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury

kolejowej,

- art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym — dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub

odcinków linii kolejowych.

Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej — w ramach wydatków obronnych — w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W poz. V — „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” — minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 40a ustawy z dnia 28

marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

Nr 56 — 3701 — Poz. 290

W poz. VII — „Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego” — minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw

przemysłu lekkiego.

W pozycji X — „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na

finansowanie dopłat w 2011 roku oraz projekt planu 2012 roku.

12. Formularz RZ-4 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić postanowienia art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do:

a) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium,

b)osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia

przedemerytalnego,

oraz postanowienia art. 86 ust. 2a ww. ustawy, który stanowi, że kwota roczna składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, wynosi 1.862.006 tys. zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje do Funduszu składki miesięcznie w wysokości 1/12 tej

kwoty. 13. W formularzu RZ-5 wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od

nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum

Nr 56 — 3702 — Poz. 290

badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

14. Formularz RZ-6 opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej

i elektronicznej.

15. Formularz RZ-7

Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zatrudnionych 'w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2012, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy — Karta Nauczyciela. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo sporządza formularz w

zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz

Nr 56 — 3703 — Poz. 290

okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane

są kwalifikacje pedagogiczne.

W formularzu należy uwzględnić planowane w roku 2011 i 2012 zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych).

Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2011.

16. Formularz RZ-8 W informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok

2011 i projektu planu na rok 2012 należy podać:

1) w poz. II — dane dotyczące pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do

wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dane dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm) oraz

przeciętnych miesięcznych kosztów płacy tych pracowników.

Średnioroczną liczbę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników w danym roku oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2011 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2012 r. sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

Nr 56 — 3704 — Poz. 290

W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacjj Osób

Niepełnosprawnych,

2) w poz. III — w wydatkach administracyjno-biurowych wojewódzkiego urzędu pracy związanych z wojewódzkiego urzędu pracy związanych z obsługą służby zastępczej nie uwzględnia się wydatków na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń pracowników wojewódzkiego urzędu pracy.

Dane dotyczą zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.).

Średnioroczną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej, o której mowa wkol. 2 pkt III ppkt 1 oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2011 r. sumuje się liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach w 2011 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2012 r. sumuje się przewidywaną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się

przez 12.

17. Formularz RZ-9 dotyczy:

1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej; przez świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych liczbę osób pobierających zasiłek stały, a wodniesieniu do zasiłków okresowych liczbę osób samotnie gospodarujących oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2011 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2011 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2012 r. sumuje się przewidywaną liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną

liczbę dzieli się przez 12;

Nr 56 — 3705 — Poz. 290

2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy zdnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2011 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2012 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli

się przez 12.

18. Formularz RZ-10 w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacjj zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania 'do Globalizacji, natomiast minister właściwy do spraw rybołówstwa wzakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Pod każdym programem ujętym w formularzu należy wyszczególnić wydatki na realizację pomocy technicznej. Kwota wydatków na pomoc techniczną zawiera

się w kwocie ogółem wydatków na program.

Ponadto formularz RZ-10 wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Nr 56 — 3706 — Poz. 290

19. Formularz RZ-10 (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

20. Formularz RZ-11 sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013. W wierszu Ill dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013, podanie nr części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody cz. 77 budżetu państwa. Natomiast w odniesieniu do finansowania wyprzedzającego PROW 2007-2013 działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat I i II — środki refundacji będą

stanowiły dochody budżetu środków europejskich.

formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno

Nr 56 — 3707 — Poz. 290

zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów

finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

21. Formularz RZ-12 w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz RZ-12 wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011-2014.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

22. Formularz RZ-12 (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających 'z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych

Nr 56 — 3708 — Poz. 290

w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora

Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011-2014.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

23. Formularz RZ-13 przygotowuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Przy wypełnianiu formularza należy w szczególności uwzględnić liczbę kredytobiorców, prognozę kształtowania się stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego w poszczególnych miesiącach roku, na który planowane są środki oraz dane o wykonaniu planu finansowego Funduszu w poprzednich okresach.

W objaśnieniach do formularza należy wskazać przesłanki, jakimi kierował się

dysponent określając wnioskowaną wysokość środków budżetowych na zasilenie Funduszu w 2012 r.

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych 24. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, zwpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody

zagraniczne planuje Minister Finansów.

25. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.

Nr 56 — 3709 — Poz. 290

26. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania

akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

27. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych

działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu BD.

28. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów

ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu BD.

29. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe

uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2012 r.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

30. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki

i zadania.

31. Formularz BW:

1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe

dła przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych,

2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków,

3) dotacje dla instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych wykazuje się na formularzu BW, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania

dotacji. Kalkulacja obejmuje:

Nr 56 — 3710 —

4) a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji, b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;

5) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również

6) na zakup akcji (udziałów) w spółkach;

8) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji,

pokrywanych ze środków budżetowych;

w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych

składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać: a) nazwę organizacji, b) podstawę prawną przynależności,

c) kalkulacje składek płaconych w 2011 r. i w 2012 r., w walucie płatności

i w tysiącach złotych,

wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu BW zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem

rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla

każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fimansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2012 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 — 11,

15 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia

Nr 56 — 3711 —

9) 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wydatki na składki

na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

a) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom (związkom gmin) ustawami”,

b) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat”,

c) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez samorząd województwa”;

wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”,

w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;

10) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu BW w poz. 4

„Wydatki majątkowe” planowane są:

a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił

Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie

kolejowym,

c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na

podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654,

z późn. zm.), aodpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są

Nr 56 — 3712 —

dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów

amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

11) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą

być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań, na które nie

przewidziano odrębnego rozdziału.

Wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo

dla całej części budżetowej,

12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

—

ujmowane w poz. 1.7 formularza BW, należy wykazać zbiorczo dla części „82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”, a także dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu należy wykazać odrębnie kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji

budżetowej;

w objaśnieniach dysponent części 25 — Kultura fizyczna oraz działu 926 — Kultura fizyczna podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2011 r. i planowanych na 2012 r., świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 36 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,

, z późn. zm.).

Informacje o liczbie i kwocie świadczeń pieniężnych podaje się odrębnie dla

każdej grupy świadczeniobiorców;

14) formularz BW sporządza się odrębnie dla budżetu państwa i budżetu

środków europejskich, stosując oznaczenia odpowiednio: BW — w przypadku formularza dla środków budżetu państwa oraz BW (BE) — w przypadku

formułarza dla płatności w ramach budżetu środków europejskich.

32. Formularz DPO

Na formularzu DPO dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu

państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo

wskazanego podmiotu, zwane „dotacjami podmiotowymi”.

Nr 56 — 3713 — Poz. 290

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej

dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

W uzasadnieniu do druku należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) orazinne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011 roku

jak projektu planu na 2012 rok. 33. Formularz DCE

Na formularzu DCE dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu

państwa zwane „dotacjami celowymi”.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej

dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

(paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane

Nr 56 — 3714 — Poz. 290

żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011 roku

jak projektu planu na 2012 rok.

34. Formularz BW-S Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych

częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie ze zmianami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzonymi w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego

zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

35. Formularz BW-PL

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą,

ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części.

36. Formularz PZ-1:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe oraz państwowe

fundusze celowe), wyodrębniając:

Nr 56 — 3715 —

2) 3)

4) a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez

5) referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów), b) referendarzy sądowych, c) asystentów sędziów i prokuratorów,

d) członków korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład

służby zagranicznej), e) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, f) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów), g) pracowników orzecznictwa (asesorów), h) sądowych kuratorów zawodowych, || osadzonych, j) etatowych członków SKO,

k) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa wart. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.),

|) o nauczycieli,

m) pracowników objętych ' mnożnikowym systemem wynagrodzeń

niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-l; wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;

w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2011, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2012 r.;

wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery

budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.);

w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

Nr 56 — 3716 — Poz. 290

- w Ip. 1.1 i 2.1 formularza PZ-1, w wierszu „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE”” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-1 należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE i PZ- UE (BE).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie

budżetowej na 2011 r.

3/. Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposażeń funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2,

zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: a) funkcjonariuszy; b) funkcjonariuszy Służby Celnej.

1) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu PZ-2 w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), a także art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.);

2) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

Nr 56 — 3717 — Poz. 290

- w Ip. 1.1 1 2.1 formularza PZ-2, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE”” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

- w Ip. 3, 414.1 formularza PZ-2 należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE i PZ- UE(BE).

szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2012.

38. Formularz PZ-UE w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz na odrębnym formularzu PZ-UE dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ponadto formularz PZ-UE wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Formularz PZ-UE ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia iwynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków

fimansowanych ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych

Nr 56 — 3718 — Poz. 290

i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz realizowanych w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Jednocześnie w przypadku wynagradzania poszczególnych osób częściowo finansowanych z powyższych programów jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy na formularzu PZ-UE wykazać wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać w formularzu PZ-UE średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wykazanych na formularzach PZ-UE i PZ-UE (BE).

Dla przykładu osoba zatrudniona i finansowana w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu PZ-UE: w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte odpowiednio na formularzu PZ-UE w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz na formularzu PZ-UE (BE) w takiej wysokości, w jakiej

finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 7.

W całym opisie do formularza PZ-UE należy pod nazwą Mechanizmów Finansowych — rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm

Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W formularzu PZ-UE w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów. W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.

Że względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) należy podać

prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch

Nr 56 — 3719 — Poz. 290

miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dła którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2011.

Formularz PZ-UE powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Natomiast formularz PZ-UE dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powinien być przekazany w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Polityki

Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów.

39. Formularz PZ-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wzakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Formularz PZ-UE (BE) ujmował będzie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Na formularzu PZ-UE (BE) należy wykazać wynagrodzenia w części finansowanej z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7.

W całym opisie do formularza PZ-UE (BE) należy pod nazwą Mechanizmu Finansowego 2009-2014 — rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy 2009- 2014, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014.

Nr 56 — 3720 — Poz. 290

W formularzu PZ-UE (BE) w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informację o dokonanych zmianach w zakresie wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne

informacje dodatkowe.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

40. Formularz EMRE

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu EMRE dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na: « emerytury, renty, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy; « uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, a także pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

W części „29. Obrona Narodowa” oraz „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki

należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Wydatki wykazane w kolumnie 7 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi

w formularzu BW we właściwych częściach budżetowych.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości

zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i

elektronicznej.

Nr 56 — 3721 — Poz. 290

41. Formularz BW-I

Formularz BW-l powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji ikategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-l stosuje się odpowiednio objaśnienia. podane do formularza RZ-2.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-l powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza BW-l dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2011; należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na

inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Formularza BW-I nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

42. Formularze: SW-1 i SW-2

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych

opracowane na formularzu SW-2.

Formularze SW-1 i SW-2 sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze SW-1 i SW-2

ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

Przy wypełnianiu formularzy SW-1 i SW-2 w pozycjach dotyczących:

- stypendiów o charakterze socjalnym należy ujmować stypendia socjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe,

- stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie należy ujmować stypendia za wyniki w nauce i sporcie, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia

dla najlepszych doktorantów.

43. Formularze: BZS i BZSA

Nr 56 — 3722 — Poz. 290

Na formularzu BZS ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane

w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracjj rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez samorząd województwa”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych samorządu województwa”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom (związkom gmin) ustawami”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych powiatu”;

7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej”;

8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej”;

9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej”.

Nr 56 — 3723 — Poz. 290

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów irozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 13 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW w odpowiednich pozycjach

w kolumnach 5 i6. Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu BZSA w kol. 8 i 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o Państwowej Straży Pożarnej.

44. Formularz ZZAR

Na formularzu ZZAR dysponenci części budżetowych przedstawiają zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przewidzianych do realizacji

w roku budżetowym w podziale na gminy, powiaty i samorząd województwa.

45. Formularz BW-Z opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej

i elektronicznej.

46. Formularz PR sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy. Dysponenci — współrealizatorzy sporządzają formularz PR w odniesieniu do

swoich zadań wycinkowych. 47. Formularz PR=Z:

1) przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PR

w ust. 46 oraz zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 76-84,

2) dysponenci tworzą jedno działanie dla każdego z właściwych im, zgodnie z

ust. 46, programów wieloletnich;

Nr 56 — 3724 —

48.

49.

3) formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi, przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA.

Formularz PP

Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym

1)»

kwotę, o której mowa w odnośniku „ ”” pod tabelą, podaje minister właściwy do

spraw gospodarki.

Formularz PE

Formularz PE sporządzają dysponenci realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego wnich udziału środków budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych ze środków podlegających

refundacji z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6: w poz. 1) — wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych z budżetu państwa, w zakresie wydatków ponoszonych ze środków ujętych w budżecie dysponenta, w poz. 2) - wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania, w poz. 3) - należy wykazać wyrażoną w EURO wartość projektu/zadania, w poz. 4) wskazuje się inne źródło finansowania, jeśli ono występuje (np. Bank Światowy). Kolumna 7 wskazuje na źródło finansowania i tak dla: poz. 1) odnoszącej się do budżetu dysponenta należy wskazać klasyfikację budżetową w zakresie Dział/Rozdział/Paragraf, w

) wskazuje się dział i rozdział rezerwy celowej tj. 754/75418 oraz paragraf, co najmniej do określenia wydatków na bieżące (§ 481) oraz majątkowe (§ 680) z określeniem czwartej cyfry tj. „1” lub „2”, w poz. 3) należy podać symbol programu lub projektu (np. PLxxx...) dla środków z UE oraz w poz. 4) dla innego

źródła finansowania należy wskazać nazwę dawcy oraz oznaczenie umowy.

Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy

strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności (w tym

Nr 56 — 3725 — Poz. 290

programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.).

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2011 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2012.

W formułarzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne. Jednostki, które nie realizują powyższych zadań, nie składają formularza „Zerowego”.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

Ponadto w przypadku planowanych wynagrodzeń osobowych finansowanych z

tzw. „innych środków” należy odpowiednio wypełnić formularz PZ-UE.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

50. Formularz PB

Formularz PB w zakresie budżetu państwa sporządza dysponent części budżetowej pełniący funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Krajowej Instytucji Koordynującej dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych

paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Nr 56 — 3726 — Poz. 290

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także na

wzorze formularza BW.

Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w

formie papierowej i elektronicznej.

51. Formularz PFC

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano

dotację z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty te przed przekazaniem Ministerstwu Finansów powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. Il.6 „Pozostałe przychody (przypis)” oraz w części C w poz. „2. Pozostałe przychody (wpływ)” wyodrębnia się w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym.

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U.

Nr 43, poz. 247) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie

kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki/koszty funduszu celowego w układzie zadaniowym. Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty państwowego funduszu

celowego w układzie zadaniowym zgodnie z katalogiem funkcji, zadań i

Nr 56 — 3727 — Poz. 290

podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 77-85.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2012 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu

państwa.

Formularz w zakresie części E powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej

i elektronicznej.

52. Formularz PFC-FUS

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym

działalność tego funduszu.

Plan PFC-FUS sporządza się w układzie memoriałowym, z wyjątkiem części III,

która jest sporządzana kasowo.

Planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym prezentuje się w części E formularza PFC (stanowiącego załącznik nr 44 do

niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 51.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych oraz (w zakresie części E formularza PFC) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie

papierowej i elektronicznej.

53. Formularz PFC-FEP

Nr 56 — 3728 —

54.

55.

56.

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FUS.

Formularz PFC-FER

Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym

działalność tego funduszu. Plan PFC-FER sporządza się w układzie memoriałowym.

Planowane wydatki Funduszu Emerytalno — Rentowego w układzie zadaniowym prezentuje się w części E formularza PFC (stanowiącego załącznik 44 do

niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 51.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych oraz (w zakresie E formularza PFC) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie

papierowej i elektronicznej.

Formularz PFC-FA

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FER.

Planowane wydatki Funduszu Administracyjnego w układzie zadaniowym prezentuje się w części E formularza PFC (stanowiącego załącznik nr 44 do

niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 51. Formularz F-SPO

Formularz F-SPO sporządza dysponent, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu

Spójności.

Nr 56 — 3729 — Poz. 290

Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w

formie papierowej i elektronicznej.

5/. Formularz F-REF w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego _ Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych 'w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz F-REF wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

58. Formularz F-REF (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających 'z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych

Nr 56 — 3730 — Poz. 290

w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską

oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

59. Formularz WPR-1

Formularz WPR-1 sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR — w podziale na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich. W kolumnie 5, 6, 7 i8w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej

wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR.

i elektronicznej.

60. Formularz WPR-2

Formularz WPR-2 sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013). W kolumnie 3,4,5i16w

Nr 56 — 3731 — Poz. 290

odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W formularzu WPR-2 powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, prezentowane w formularzu PZ-UE, tj. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 należy przedstawić w obu formularzach. Formularz WPR-2, podobnie jak WPR-1, obejmuje plan na 3 lata.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcjj pomiędzy środkami fimansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów

finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i

Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

61. Formularz F-NSS

Formularz F-NSS w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności i projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Nr 56 — 3732 — Poz. 290

Wszystkie wydatki wykazane w tym formułarzu powinny być ujęte także na

wzorze formularza BW.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

62. Formularz F-NSS (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, zadań realizowanych z udziałem Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także na

wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

63. Formularz PF-UE

Formularz PF-UE w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów - Finansowych Europejskiego _ Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych 'wramach Programu - Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz PF-UE wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Nr 56 — 3733 — Poz. 290

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

64. Formularz PF-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie

dysponenta. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

65. Formularz PF-OSPR sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 9-14 ustawy o finansach publicznych. Formularz PF-OSPR:

1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany

jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;

2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” sporządzany jest zbiorczo dla części

oraz odrębnie dla każdego rozdziału;

3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;

4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk”

zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z

Nr 56 — 3734 —

8) będącymi w jej strukturze jednostkami oraz oddzielnie dla instytutów

naukowych Akademii; wypełnia się w układzie memoriałowym,

w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji

finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z;

w części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w

układzie kasowym,

w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek w szczegółowości nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 9 ustawy o finansach

publicznych, którym przekazywane są środki;

w części A w poz. Il.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych w

poz. Il.2;

10)w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego

niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 8) ujmuje się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe koszty, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „IIl.2 Koszty realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej

wymienionych pozycji;

11)w części E formularza prezentowane są planowane wydatki/koszty niektórych

osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym. Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty niektórych osób

prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie

Nr 56 — 3735 — Poz. 290

zadaniowym zgodnie ze katalogiem funkcji, zadań i podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań, zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 77-85.

Formularz w zakresie części E powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i

elektronicznej.

66. Formularz PF-AW Przy wypełnianiu formularza stosuje się następujące zasady:

1) część A formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast cześć

B w układzie kasowym;

2) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji

finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z;

3) w części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w

układzie kasowym;

4) Przy wypełnianiu formularza dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-OSPR w ust. 65 pkt 7. Ponadto do formularza sporządzanego przez ww. podmioty załącza się szczegółową kalkulację środków zaplanowanych w

pozycji — wynagrodzenia pozostałe.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki/koszty agencji wykonawczej w układzie zadaniowym.

Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty agencji wykonawczej w układzie zadaniowym zgodnie z katalogiem funkcji, zadań i podzadań

zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do

Nr 56 — 3736 — Poz. 290

rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań, zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia. Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów agencji wykonawczej w

układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 77-85.

Formularz powinien być przekazany w zakresie części E do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej

i elektronicznej. 67. Formularz PF-IGB

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- OSPR w ust. 65 pkt 5 i 6.

części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie

kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym.

Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym zgodnie ze katalogiem funkcji, zadań i podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań, zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 7T-85.

Formularz powinien być przekazany w zakresie części E do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej

i elektronicznej. 68. Formularz PF-ANR-ZWRSP

Nr 56 — 3737 — Poz. 290

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A) oraz w układzie

kasowym (cześć B).

części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Planowane wydatki oraz koszty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym prezentuje się osobno w części E formularza PF-OSPR (stanowiącego załącznik nr 58 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 65.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części E formularza PF-OSPR) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej

i elektronicznej.

69. Formularz PF-ZUS

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- OSPR w ust. 65 pkt 5i6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej

i elektronicznej.

70. Formularz PF-CDR

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i B stanowią integralną całość).

części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie

kasowym.

Nr 56 — 3738 —

71.

72.

Planowane wydatki oraz koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym prezentuje się osobno w części E formularza PF-OSPR (stanowiącego załącznik nr 58 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 65.

elektronicznej.

Formularz NAL-SP

Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu Skarbu Państwa udzielają pożyczki mieszkaniowe na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070, z późń. zm.)) lub prokuratorów (art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. nr 7, poz. 39 z późn. zm.)).

Formularzem objęta jest łączna wartość nominalna udzielonych pożyczek pozostających do spłaty na dzień sprawozdawczy (niezależnie od terminu spłaty), oraz kwota odsetek należnych na dzień sprawozdawczy.

Poprzez dzień sprawozdawczy należy rozumieć dzień:

31.12.2010 r. (wykonanie),

31.12.2011 r. (przewidywana wielkość),

21.12.2012 r. (prognoza stanu)

Zbiorcze formularze w wersji papierowej dysponenci części budżetowych przekazują do Ministerstwa Finansów (Departament Długu Publicznego oraz

Departament Finansowania Sfery Budżetowej).

Rozdział 5

Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z przebudową i

modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP oraz rozwojem Sił Zbrojnych.

Nr 56 — 3739 — Poz. 290

73. W celu realizacji zadania określonego w ust. 72 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami RZ-2/MON i BW-I/MON, PZ-2/MON i SNZ.

W formularzu RZ-Z/MON, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2012, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Formularz obejmuje również inwestycje, których

realizacja zakończy się w roku 2011 (kolumna 12 i 13).

Formularz RZ-2/MON, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o

ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).

Formularz RZ-2/MON nie obejmuje zaplanowanych na 2011 r. oraz projektowanych do realizacjj na 2012 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii

Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: 5, 6, 8, 9.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacjj do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.:

— _ budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe, — zakupy inwestycyjne — sprzęt biurowy, środki transportu, sprzęt

informatyczny itp.,

Nr 56 — 3740 — Poz. 290

- zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, wielozadaniowa korweta Gawron, bezzałogowe samoloty

rozpoznawcze itp.,

kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami

czterocyfrowymi.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet

państwa.

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2012 z wyszczególnieniem zadań

finansowanych:

- ze środków budżetu państwa, - zFunduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,

—- ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2012 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r. wynikających z programu rozwoju Sił

Zbrojnych.

74. Formularz BW-IJMON

Formularz BW-I/MON powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I/MON stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-2/MON.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I/MON powinny być ujęte

w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza BW-I/JMON dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2011. W każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

należy podać podstawę prawną.

Nr 56 — 3741 — Poz. 290

Ponadto należy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego przemysłu

zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

75. Formularz PZ-2/MON

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została zawodowa służba wojskowa,

pełniona jako służba stała i służba kontraktowa.

Formularz PZ-2/MON wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa” oraz inni dysponenci części budżetowych w zakresie żołnierzy zawodowych

wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony

Narodowej.

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2/MON, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

1) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą;

2) żołnierzy służby nadterminowej;

3) żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową;

4) funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody izapomogi ujęte na formularzu PZ-Z/MON w kol. 6 należy planować na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie

wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach — rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2012

w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r.

76. Formularz SNZ

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na

formularzu SNZ zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału,

Nr 56 — 3742 — Poz. 290

wyodrębniając. służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody izapomogi ujęte w formularzu SNZ w kol. 6 należy planować zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery

Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 6

Budżet zadaniowy

717. Główne założenia

1) budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych;

2) funkcje państwa, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wymienione w ust. 78 tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa;

3) zadania, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej. Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w załącznikach nr 65 — 67 do rozporządzenia;

4) niższym, trzecim szczeblem klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania wymienione w załącznikach nr 65 — 67 do rozporządzenia. Przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione;

5) w celu osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu zadaniowego najniższy szczebel klasyfikacjj zadaniowej tworzą działania. Obejmują one wszystkie

najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów

Nr 56 — 3743 — Poz. 290

szczegółowych zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie

rozróżnienie typów wydatków ze względu na ich treść ekonomiczną.

78. Funkcje państwa

Wyróżnia się 22 funkcje państwa, które obejmują całokształt jego działalności: 1) zarządzanie państwem, 2) bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny;

3) edukacja, wychowanie i opieka;

) ) ) 4) zarządzanie finansami państwa; 5) ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, 6) polityka gospodarcza kraju; 7) gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo; 8) kultura fizyczna;

9) kultura i dziedzictwo narodowe;

10) nauka polska;

11) bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic; 12) środowisko;

13) zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

14) rynek pracy;

15) polityka zagraniczna;

16) sprawy obywatelskie;

17) równomierny rozwój kraju;

18) sprawiedliwość;

19) infrastruktura transportowa;

20) zdrowie;

21) polityka rolna i rybacka;

22) planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.

79. Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja ta obejmuje działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań

realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki oraz działania,

których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie jest na tyle istotny,

żeby był ekonomicznie uzasadniony.

Nr 56 — 3744 — Poz. 290

Jeżeli działania tego typu nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki należy je obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich im merytorycznie zadań, w obrębie funkcji innych niż 22. W Funkcji tej dysponenci ujmują w szczególności wydatki związane z następującymi rodzajami działań: a) Promocją, reprezentacją urzędu i doradztwem o charakterze programowym | ogólnopolitycznym tj: — polityczną obsługę ministra oraz inicjację działań politycznych i merytorycznych ministra, wojewody lub kierownika urzędu, - obsługę merytoryczną, parlamentarną, rządową, protokolarną, sekretarską ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego, — obsługę informacyjną, w tym obsługę medialną, — [edagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, — ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych, - ochronę prawną interesów ministra, wojewody lub kierownika urzędu poprzez prowadzenie spraw z zakresu pomocy prawnej, — obsługę Rzecznika i Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, — kontrola, audyt i monitorowanie jednostek podległych i nadzorowanych, komórek organizacyjnych, — niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, — utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, —- zakup prasy i czasopism. Obejmuje ona m.in. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia, jak również wydatki związane ze zlecaniem powyższych działań na zewnątrz; b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.: — w zakresie organizacji jednostki, realizację polityki personalnej, zarządzania

zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia

Nr 56 — 3745 —

pracowników, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, planowanie, kontrola realizacji planu finansowego i sprawozdawczości budżetowej,

obsługę rachunkowo-księgową,

wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu oraz merytoryczny nadzór nad gospodarką finansową dysponentów II i Ill stopnia,

prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową w związku z wykonywaniem uprawnień dysponenta Il albo III stopnia,

wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe, prowadzenie, nadzór i koordynacja spraw z zakresu utrzymania obiektów, gospodarowania nieruchomościami i majątkiem oraz zakupu składników majątkowych,

obsługa pracowników i urzędu w zakresie obiegu i przechowywania dokumentów,

usługi poligraficzne,

wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, zamówień publicznych, kancelarii, archiwum itp.),

wydatki związane z zewnętrznymi usługami w tym zakresie;

c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:

nadzór nad eksploatacją głównych i zapasowych ' systemów teleinformatycznych w jednostce, prace administracyjno-konserwacyjne środowiska systemu teleinformatycznego w jednostce, obsługa techniczno-eksploatacyjna sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego w jednostce, wspomaganie pracowników jednostki w zakresie eksploatacji sprzętu

informatycznego i oprogramowania,

Nr 56 — 3746 — Poz. 290

— tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług i technologii informatycznych,

— zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego,

— wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,

— wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,

— wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,

— przywracanie wartości użytkowej nieruchomościom,

— wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów,

— wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku w obiektach,

—- ubezpieczenia nieruchomości i pojazdów,

— wydatki związane z utrzymaniem czystości,

— nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,

— wydatki związane z zakupem i amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),

—- serwis i materiały — eksploatacja bieżąca, tj.. materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),

- serwis i naprawa — usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,

— wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy — kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,

- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory,

kalkulatory, przekładki.

Nr 56 — 3747 —

80. Zadania, podzadania i działania

1) 2)

8) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania;

9) zadanie jest zespołem podzadań, realizowanych przez jedną lub kilka instytucji, finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zlecanych przez jednostki w dziale, w danej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania;

zestawienie zadań, o których mowa w pkt 1, zamieszczono w załącznikach BZ- 1, BZ-2, BZ-3,;

Minister kierujący działem/działami administracjj rządowej obligatoryjnie wskazuje jedno zadanie priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż trzy zadania priorytetowe; dysponent środków budżetowych w ramach każdego z realizowanych przez siebie zadań określa:

a) cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania,

b) mierniki określające stopień realizacji celów,

c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,

d) źródła finansowania planowanych wydatków,

e) jednostki realizujące zadanie;

zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budżetowej i planach finansowych nadzorowanych przez dysponenta jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 — 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

zadania, na które planuje się przeznaczyć środki z rezerw celowych, są wykazywane przez jednostkę, która je realizuje, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku zadania wykazywane są przez jednostkę podsektora rządowego, która przekazała środki;

w formularzu BZ-RC sporządzanym odrębnie dla każdej części budżetowej,

dysponent przypisuje planowane kwoty wydatków z rezerw celowych budżetu

Nr 56 — 3748 — Poz. 290

państwa i rezerw celowych budżetu środków europejskich do poziomu realizowanych zadań;

10)podzadanie jest grupą działań wyodrębnioną w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Dla podzadania należy określić: a) cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji podzadania,

b) miernik określający stopień realizacji celu,

(2)

planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,

) ) ) źródła finansowania planowanych wydatków, e) działania w ramach danego podzadania, f) jednostki realizujące podzadanie; 1i)działanie jest najniższą jednostką klasyfikacjj zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiącą podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania, obligatoryjnie wykazywaną przez dysponentów, nie prezentowaną w budżecie państwa. Dla działania należy określić:

a) cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji działania,

b) miernik określający stopień realizacji celu,

c) planowane wydatki na dany rok budżetowy,

d) źródła finansowania planowanych wydatków,

e) jednostki realizujące działanie;

12)działania tworzy się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

a) działania powinny uszczegółowiać zakres, charakter i treść podzadania, wpisywać się w część realizowanego zakresu podzadania. Działanie swoim zakresem powinno grupować czynności o podobnym zakresie przedmiotowym,

b) działanie powinno być utworzone w sposób syntetyczny umożliwiający wszystkim jednostkom realizującym taki sam zakres czynności przypisanie wydatków do tego działania,

c) o umiejscowieniu realizowanego działania w strukturze układu zadaniowego decyduje zakres przedmiotowy wykonywanych czynności w jego ramach, nie zaś zakres podmiotowy,

d) zakłada się, że w każdym podzadaniu będą realizowane minimum 2

działania. W przypadku podzadań realizowanych przez więcej niż jedną

Nr 56 — 3749 — Poz. 290

jednostkę możliwe jest, aby jednostka w ramach tego podzadania realizowała 1 działanie, e) w przypadku funkcji 1-21 działania nie powinny swym zakresem obejmować zarządzania, obsługi administracyjnej i technicznej.; 13)dysponent części budżetowej wykazuje w formularzach BZ-1 i BZ-2 realizowane działania zgodnie z załącznikiem nr 69, w przypadku realizacji działań nie ujętych w załączniku, z wyłączeniem funkcji 22, dysponent dopisuje je jako kolejne działania; 14)jeżeli dysponent dysponuje więcej niż jedną częścią budżetową, zadania, podzadania i działania dysponenta prezentowane są dla każdej części osobno; 15) dysponent części budżetowej wykazuje także zadania, podzadania i działania realizowane przez nadzorowane przez niego podmioty wymienione w art. 9 pkt

5 - 7 1 14 ustawy o finansach publicznych.

81. Cele i mierniki

1) dysponent określa cele i mierniki jedynie dla zadań, podzadań oraz działań bez wyznaczania ich na poziomie funkcji;

2) dysponent dla każdego zadania ustala nie więcej niż dwa cele, które zamierza osiągnąć w wyniku jego realizacji, a dla podzadania i działania jeden cel;

3) dysponent formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi zasadami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w ust. 82;

4) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 3, Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego w porozumieniu z właściwym ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej, w ramach którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami;

5) dysponent określa stopień realizacji celów zadania, podzadania i działań poprzez dobór adekwatnych mierników;

6) dysponent dla każdego zadania wyznacza nie więcej niż dwa mierniki a dla podzadania i działania po jednym mierniku;

7) mierniki użyte przez dysponenta powinny:

Nr 56 — 3750 — Poz. 290

a) umożliwiać określanie stopnia realizacji celów tj. mierzyć skuteczność i efektywność realizacji zadań, podzadań i działań,

b) być adekwatne do stopnia realizacji postawionych celów oraz powinny skutecznie i efektywnie oddawać rzeczywisty obraz mierzonego obszaru,

c) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym,

d) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,

e) mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma wpływ,

f) posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych,

8) zaleca się prezentację w formularzach planistycznych w układzie zadaniowym dysponenta co najmniej 20 % mierników, pochodzących z zasobu Bazy Mierników zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne, w folderze Budżet zadaniowy. W przypadku zaprezentowania mniejszej ilości mierników od zalecanej, dysponent przedstawia wyjaśnienia przyczyn ich nie wykorzystania w formularzu opisowym,

9) z wyłączeniem dysponentów, o których mowa w ust. 84, nie dopuszcza się mierników:

a) o wartościach opisowych, b) o wartościach logicznych, c) ukazujących poziom finansowania lub jego dynamikę;

10) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań, podzadań i działań w budżecie zadaniowym zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych. W przypadku braku tej spójności stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

82. Szczegółowe zasady definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych

Sformułowane przez dysponenta cele powinny być:

1) istotne — tzn. obejmować najważniejsze obszary działalności dysponenta.

Jednocześnie cele powinny odzwierciadlać istotne potrzeby społeczno-

Nr 56 — 3751 —

4) ekonomiczne kraju, zawarte m.in. w dokumentach strategicznych i bieżącym programie rządu. Cel musi być postrzegany jako potrzebny zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak również jednostek go realizujących. Powinien w sposób istotny (skala oraz zakres czasowy oraz przedmiotowy rezultatu) przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie danej polityki państwa. O istotności celów na poziomie podzadań należy mówić w szczególności wtedy, kiedy osiągnięcie danego celu jest ważne dla realizacji celu nadrzędnego — tj. celu zadania, do którego przypisane jest dane podzadanie;

5) precyzyjne i konkretne — tzn. odnosić się bezpośrednio do podstawowego, zamierzonego wyniku realizacji zadań i podzadań. Należy je formułować w sposób jasny i zapewniający ich jednoznaczną interpretację. Należy unikać zbyt szczegółowych, obszernych definicji, a także technicznych skrótów bez ich objaśnienia. Celem nie powinno być samo działanie/czynność realizowane przy użyciu wydatków, ale rezultat/efekt interwencji państwa wykonywanej przy użyciu tych środków. Cel powinien zawierać w sobie opis przedmiotu lub stanu rzeczy, które mają być wynikiem realizacji zadania/podzadania;

spójne — tzn. zapewniające wzajemną zgodność celów w ramach hierarchii struktury budżetu zadaniowego. Każdy z celów sformułowanych dla podzadań powinien być zgodny z celem nadrzędnym — tj. z celem zadania, które te podzadania współrealizują. Cele umieszczone w zadaniowym planie wydatków, w poszczególnych zadaniach i podzadaniach powinny być sformułowane w taki sposób, aby wzajemnie nie powielały się nazwą, treścią oraz kierunkiem interwencji;

mierzalne — tzn. sformułowane tak, aby stopień ich osiągnięcia był możliwy do zmierzenia za pomocą mierników, odpowiednich dla danego poziomu struktury zadaniowego planu wydatków, dla których dostępne są dane zarówno na etapie planowania, jak i w momencie realizacji budżetu. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cele mogą być opierane na pomiarze logicznym lub opisowej charakterystyce bądź też własnej skali pomiaru (np. stopień realizacji celu: zły, dostateczny, dobry, b. dobry);

określone w czasie — tzn. cel powinien uwzględniać okres, w którym ma być realizowany. Powinno się precyzyjnie określić termin, w którym możliwa jest

realizacja celu. Cel nie mający zapewnionej odpowiedniej perspektywy

Nr 56 — 3752 —

czasowej uznaje się za niemożliwy do osiągnięcia. Powinien odnosić się do przyszłości w kontekście stanu istniejącego w chwili obecnej, tj. opisywanego przez wartość bazową dobranego do tego celu miernika;

realistyczne — tzn. cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby już w założeniu brać pod uwagę ocenę ryzyk ich realizacji. Jednakże cel powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników wykonania zadania, a nie minimum zapewniającego pewność osiągnięcia celu. Cele powinny zakładać rozwój/postęp wyników w obszarze danej polityki — nie jedynie utrwalać stan obecny w tym zakresie. Postęp nie jest konieczny tylko i jedynie w takich przypadkach, gdy np. wyniki danej działalności kształtują się na poziomie optymalnym dla możliwości państwa, a założeniem celu jest utrzymanie

poziomów osiągniętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

83. Wartość bazowa i docelowa mierników

1) za wartość bazową miernika rozumie się ostatnią dostępną wartość miernika. Dysponent wraz z jej określeniem dla poszczególnych zadań i podzadań wskazuje rok, którego ona dotyczy;

3) za wartość docelową miernika uznaje się wartości miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania/podzadania;,

dysponent określa docelowe poziomy mierników w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście

w życie.

84. Definiowanie działań, a także celów i mierników dla zadań, podzadań i

1) działań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa

2) w przypadku wybranych dysponentów, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej,

ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny

charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować

w szczególności dysponenci następujących części:

— Obrona narodowa — część 29,

Nr 56 — 3753 — Poz. 290

— Centralne Biuro Antykorupcyjne — część 56, - Agencja Wywiadu — część 59,

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego — część 57.

85. Planowane wydatki i ich struktura 1) planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2012 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań nie może przekroczyć wartości

wyznaczonej jako suma następujących składników:

— wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej części budżetowej,

- planowanych wydatków w ramach budżetu środków europejskich ustalonych odpowiednio z Ministrem Rozwoju Regionalnego i Ministrem Finansów,

— planowanego zapotrzebowania, ustalonego odpowiednio z Ministrem Finansów i Ministrem Rozwoju Regionalnego, na środki ujęte w rezerwach celowych,

— wydatków/kosztów ustalonych w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

2) do poszczególnych zadań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 — Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) — ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, należy włączyć do funkcji: „Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna”;

3) dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na

jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne;

Nr 56 — 3754 —

4) dysponent planuje na realizację zadań, podzadań i działań wydatki ujęte w danej części budżetowej i planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 — 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

9) wydatki zaplanowane w ramach rezerw celowych wykazuje jednostka, która ma je zrealizować, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku wydatki wykazywane są przez jednostkę, która przekazała środki; dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, podzadań i działań finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych;

środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności jednostkom sektora finansów publicznych wymienionym w art. 9 pkt 5 — 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań, podzadań i działań realizowanych przez dysponenta;

zadania, podzadania i działania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego; zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej

Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje.

86. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-1, BZ-2, BZ-3 i BZ-RC

Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami BZ-1, BZ-2, BZ-3, BZ-

RC w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

Nr 56 — 3755 —

87.

Wydruki podpisane przez osobę upoważnioną powinny być złożone w

obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów

Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odręcznie na każdym

formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z

imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w

formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego

kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie

planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na

następny rok budżetowy” — załącznik nr 65 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-1 wykazują planowane działania w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane z budżetu państwa;

dla każdego zadania, podzadania i działania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika; przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 77-85;

w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;

w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;

w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;

dla każdego zadania, podzadania i działania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji i wykazać je

w kolumnie 4;

Nr 56 — 3756 —

8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego ona

dotyczy;

10)w kolumnach 7—8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników,

ustalonych w ramach zadań, podzadań i działań,

11) kolumny 9-25 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację

poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2011-2012;

12)w kolumnach 9 i 18 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki

budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych — kolumna 15 i 24, wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych — kolumna 16 i 25, oraz rezerwami celowymi — kolumna 17) przeznaczone na realizację danego

zadania/podzadania/działania;

13) w kolumnach 10 i 19 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze

środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) przeznaczone na realizację danego

zadania/podzadania/działania;

14) w kolumnach 11-14 oraz 20-23 prezentowane są wydatki budżetu państwa

łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków

europejskich i rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych,

15) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone

na:

a) dotacje i subwencje,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, c) wydatki bieżące jednostek budżetowych, d) wydatki majątkowe,

Nr 56 — 3757 — Poz. 290

wymienione w lit. a-d grupy wydatków zaplanowane na 2012 r. są zgodne z zaprezentowanymi w formularzu BW, stanowiącym załącznik nr 18 do rozporządzenia;

16) w kolumnach 15 i 24 — wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

1/)w kolumnach 16 i 25 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

18) w kolumnie 17 wykazywane są środki budżetu państwa przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, które pochodzą z rezerw

celowych, o których mowa w art. 140 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

88. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-2 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy” — załącznik nr 66 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-2 wykazują planowane działania w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych), i jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych (inne źródła);

2) dla każdego zadania, podzadania i działania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 77-85,

4)w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych

funkcji/zadań/podzadań/działań;

Nr 56 — 3758 — Poz. 290

5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;

6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;

7) dla każdego zadania, podzadania i działania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;

8) w kolumnie 5 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone,

9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika ustalonego w ramach zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

10)w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników ustalonych w ramach zadań i podzadań;

11)w kolumnie 9 dysponent wskazuje nazwę jednostki lub nazwy grupy jednostek realizującej zadanie, podzadanie oraz działanie;

12)kolumny 10-15 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2011-2012 według źródeł ich finansowania;

13)w kolumnach 10 i 13 dysponenci określają wysokość przewidzianych wydatków budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań (kwoty te powinny być zgodne z wykazanymi w formularzu BZ-1);

14)w kolumnach 11 i 14 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania finansowane ze środków państwowych funduszy celowych;

15)w kolumnach 12 i 15 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania finansowane z innych źródeł — należy wykazać środki nieuwzględnione w pozycjach wyszczególnionych powyżej, pochodzące ze środków własnych podmiotów nadzorowanych przez dysponenta (przez podmioty nadzorowane należy rozumieć podmioty

wymienione w art. 9 pkt 5, 6 i 14 ustawy o finansach publicznych).

Nr 56 — 3759 — Poz. 290

89. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-3 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata” — załącznik nr 67 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-3 wykazują zadaniowe plany wydatków przewidziane do realizacji w latach 2013-2014, które będą finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

2) dla każdego zadania/podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

3) przy formułowaniu, celów i mierników realizacji zadań i podzadań, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 77-85;

4)w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe 'wykazywanych funkcji/zadań/podzadań;

5) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie,

6) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;

7) w kolumnie 5 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

8) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

9) w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników ustalonych w ramach zadań i podzadań;

10)kolumny 9-24 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w latach 2013-2014;

11)w kolumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych — kolumna 15 i 23, wydatkami finansowanymi z budżetu

środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach

Nr 56 — 3760 — Poz. 290

publicznych — kolumna 16 i 24) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;

12)w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;

13)w kolumnach 11-14 oraz 19-22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) w układzie według grup ekonomicznych,

14)w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:

a) dotacje i subwencje,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, c) wydatki bieżące,

d) wydatki majątkowe;

15) w kolumnach 15 i 23 — wykazywane Są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

16) w kolumnach 16 i 24 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań określone w art. 117 ust. 2 pkt 2

ustawy o finansach publicznych.

90. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-RC „Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków z rezerw celowych na następny rok budżetowy” — załącznik nr 68 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-RC wykazują planowane zadania i funkcje, przewidziane do realizacji w latach 2012-2014, które będą finansowane z rezerw celowych budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

2) wkolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań,;

3) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane zadania w

ramach realizowanych przez siebie funkcji;

Nr 56 — 3761 —

4) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;

5) w kolumnie 4 dysponent wpisuje nazwę oraz numer pozycji rezerwy celowej. W przypadku przeznaczenia rezerwy celowej na ten sam cel co w roku ubiegłym należy wpisać numer pozycji rezerwy celowej zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2011, natomiast w przypadku tworzenia nowych rezerw celowych należy wpisać tylko jej nazwę;

6) kolumny 5-13 zawierają zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań w latach 2012-2014;

7) w kolumnach 5, 8 i 11 wykazywane są, w postaci ogółem, wydatki z rezerw celowych (rezerwy celowe budżetu państwa oraz rezerwy celowe budżetu środków europejskich);

8) w kolumnach 6, 9 i 12 wykazywane są prognozowane wydatki z rezerw celowych budżetu państwa;

9) w kolumnach 7, 10 i 13 wykazywane są prognozowane wydatki z rezerw

celowych budżetu środków europejskich.

Rozdział 7

Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

91. Materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu

Finansowego Państwa dysponenci przekazują bezpośrednio do Departamentu

Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i

dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacjj BUZA. Formularze

planistyczne udostępniane będą w aplikacji BUZA.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

oferuje załącznik

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI I PODAŃ

IUNINNNENEENEWH Załącznik do Dziennika Ustaw z 2010 r. Nr 209, poz. 1378

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Załącznik do nru 209, poz. 1378 z dnia 5 listopada 2010 r.

z dnia 5 listopada 2010 r.

STRUKTURA LOGICZNA

DEKLARACJI I PODAŃ do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji

i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Cena brutto 49,56 zł

dokonując wpłaty na konto bankowe: Bank Handlowy S.A. 36 1030 1508 0000 0008 1566 3012

Zamówienia prosimy składać:

(podając nazwę, adres, NIP zamawiającego) faksem: 22 694-60-48 e-mailem: wydawnictwaQcuw.gov.pl poprzez stronę internetową: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

listownie pod adresem: Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień

można uzyskać pod numerami telefonów: 22 694-67-52, bezpłatna infolinia 800 287 581 (czynna w godz. 730—1530),

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

proponuje załącznik

OCHRONA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000

ZAZYPOSPOLYNA OLAKIEJ Załącznik do Dziennika Ustaw Nr 25, poz. 133 | z dnia 4 lutego 2011 r.

do rozporządzenia Ministra Środowiska

OCHRONA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW

ineo z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenia w Sprawie obszarów specjalnej ochrony Natura 2000

Cena brutto 237,00 wtym van

( Zamówienia prosimy składać: R dokonując wpłaty na konto bankowe: Bank Handlowy S.A. 36 1030 1508 0000 0008 1566 3012 (podając nazwę, adres, NIP zamawiającego) faksem: 22 694-60-48 e-mailem: wydawnictwa©cuw.gov.pl

poprzez stronę internetową: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

listownie pod adresem: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Wydział Wydawnictw i Poligrafii ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień

można uzyskać pod numerami telefonów: 22 694-67-52, bezpłatna infolinia 800 287-581 (czynna w godz. 730—1530),

Pełna oferta na stronie internetowej: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

p . v o g . l c r . w w w Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 880/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 35,20 zł (w tym VAT)

Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.

Odesłania

Odesłania: DU/2010/1726, DU/2009/666, DU/1982/19

Podstawa prawna: DU/2009/1240

Podstawa prawna z art.: DU/2009/1240