§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz 2 stycznia 2012 r. z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016. Minister Finansów: wz. L. Kotecki Nr 285 — 16471 — Poz. 1675 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2011 r. (poz. 1675) Załącznik nr 1 WZÓR KWESTIONARIUSZ POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO W celu uproszczenia i przyspieszenia post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)ba Celna zaleca, aby przedsi(cid:266)biorca, przed (cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)eniem wniosku o przyznanie statusu Upowa(cid:298)nionego Przedsi(cid:266)biorcy (AEO) lub wniosku o udzielenie pozwolenia (cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92) w miejscu lub wniosku o udzielenie pojedynczego pozwolenia (cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92) w miejscu, zwanych w dalszej cz(cid:266)(cid:286)ci „zezwoleniem”, o których mowa odpowiednio w art. 14c, 253b i 253h rozporz(cid:261)dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiaj(cid:261)cego przepisy w celu wykonania rozporz(cid:261)dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiaj(cid:261)cego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z pó(cid:296)n. zm.), zwanego w dalszej cz(cid:266)(cid:286)ci „rozporz(cid:261)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:46)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:11)(cid:40)(cid:58)(cid:42)(cid:12)(cid:3)(cid:81)(cid:85)(cid:3)(cid:21)(cid:23)(cid:24)(cid:23)(cid:18)(cid:28)(cid:22)(cid:181)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:266) z obowi(cid:261)zuj(cid:261)cym ustawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w dokumentach: 1) TAXUD/2006/1450 „Upowa(cid:298)nieni przedsi(cid:266)biorcy – Wytyczne” (dost(cid:266)pny na stronie internetowej Ministerstwa (cid:41)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)ba Celna – Upowa(cid:298)nieni Przedsi(cid:266)biorcy – AEO); 2) TAXUD/2006/1452 „Upowa(cid:298)nione Podmioty Gospodarcze Model AEO Compact” (dost(cid:266)pny na stronie (cid:76)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:72)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:48)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:41)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)ba Celna – Upowa(cid:298)nieni Przedsi(cid:266)biorcy – AEO); 3) TAXUD/1284/2005 rev.4 z dnia 11 listopada 2008 r. „Pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej – Wytyczne” (dost(cid:266)pny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zak(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)ba Celna – Informacje i wyja(cid:286)nienia); 4) Kwestionariusz samooceny – (dost(cid:266)pny na stronie internetowej Komisji Europejskiej (ang. European Commission), (cid:90)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:39)(cid:72)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:3) (cid:11)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:17)(cid:3) (cid:39)(cid:72)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:86)(cid:3) (cid:11)(cid:39)(cid:76)(cid:85)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:87)es-General) and services), „Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej (TAXUD)” (ang. Taxation and Customs Union (TAXUD)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:197)(cid:38)(cid:227)(cid:82)(cid:181)(cid:3)(cid:11)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:17)(cid:3) Customs), „Polityka celna” (ang. Policy Issues), „Upowa(cid:298)niony Przedsi(cid:266)biorca (AEO)” (ang. Authorised Economic Operator (AEO)); 5) Wyja(cid:286)nienia do kwestionariusza samooceny (dost(cid:266)pne na stronie internetowej Komisji Europejskiej (ang. European (cid:38)(cid:82)(cid:80)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:86)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:12)(cid:15)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:39)(cid:72)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:3) (cid:11)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:17)(cid:3) (cid:39)(cid:72)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:80)(cid:72)(cid:81)ts (Directorates-General) and services), “Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej (TAXUD)” (ang. Taxation and Customs Union (TAXUD)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:197)(cid:38)(cid:227)(cid:82)(cid:181)(cid:3)(cid:11)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:80)(cid:86)), „Polityka celna” (ang. Policy Issues), „Upowa(cid:298)niony Przedsi(cid:266)biorca (AEO)” (ang. Authorised Economic Operator (AEO)). Kwestionariusz post(cid:266)powania audytowego przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwego miejscowo (cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej. W przypadku pyta(cid:276) dotycz(cid:261)cych wniosku lub kwestionariusza post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)eniem, (cid:93)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:70)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej celem uzyskania pomocy, dodatkowych informacji i wyja(cid:286)nie(cid:276). Zaleca si(cid:266)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:90)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:266)powania audytowego w formie elektronicznej i (cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enie go za pomoc(cid:261)(cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:88)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej. (cid:51)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3) (cid:76)(cid:3) (cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorc(cid:266) niniejszego kwestionariusza post(cid:266)powania audytowego (cid:90)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej post(cid:266)powania audytowego. Nr 285 — 16472 — Poz. 1675 Kwestionariusz post(cid:266)powania audytowego podzielony jest na pi(cid:266)(cid:252) sekcji: 1) Sekcja I – Informacje o przedsi(cid:266)biorstwie. Sekcja dotyczy, w szczególno(cid:286)ci, pyta(cid:276) i zagadnie(cid:276) zwi(cid:261)zanych z organizacj(cid:261) przedsi(cid:266)biorstwa, wielko(cid:286)ci(cid:261)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci przedsi(cid:266)biorcy, informacjami statystycznymi o skali i charakterystyce obrotu towarowego; 2) Sekcja II – Przestrzeganie wymogów celnych. Sekcja zawiera pytania dotycz(cid:261)ce, w szczególno(cid:286)ci, przestrzegania przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) wymogów celnych wzgl(cid:266)dem organów celnych oraz innych organów administracji pa(cid:276)stwowej; 3) Sekcja III – System zarz(cid:261)dzania ewidencjami handlowymi oraz, w uzasadnionych przypadkach, ewidencjami transportowymi. Sekcja zawiera pytania dotycz(cid:261)ce systemu ksi(cid:266)gowego, systemu logistycznego, sprz(cid:266)tu (cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:88)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:15)(cid:3) (cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)alno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3) (cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:88)(cid:3) towarów i produktów przychodz(cid:261)cych, przetwarzanych i wychodz(cid:261)cych z przedsi(cid:266)biorstwa; (cid:23)(cid:12)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:68)(cid:3)(cid:44)(cid:57)(cid:3)(cid:178)(cid:3)(cid:58)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252). Sekcja zawiera pytania dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci finansowej przedsi(cid:266)biorcy rozumianej jako regulowanie zobowi(cid:261)za(cid:276)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej w okresie trzech lat przed dat(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, a w przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276) (cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej. 5) Sekcja V – Wymogi dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony. Sekcja zawiera pytania dotycz(cid:261)ce stosowania przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) odpowiednich standardów bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony, na poziomie wewn(cid:266)trznym i w relacjach z klientami, dostawcami i zewn(cid:266)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:90)(cid:93)(cid:74)(cid:79)(cid:266)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)cuchu dostaw. Przedsi(cid:266)biorcy s(cid:261)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:78)(cid:90)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:266)powania audytowego w poni(cid:298)ej wskazanym zakresie odnosz(cid:261)cym si(cid:266) do okre(cid:286)lonego rodzaju zezwolenia: 1) przedsi(cid:266)biorca wnioskuj(cid:261)cy o (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:38)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:266) I, z wyj(cid:261)tkiem zagadnie(cid:276) w pkt 6, 7 i 11 podsekcji 1.02, Sekcj(cid:266) II, Sekcj(cid:266) III, z wyj(cid:261)tkiem zagadnie(cid:276) w pkt 3, 4 i 5 podsekcji 3.01, zagadnie(cid:276) w pkt 4 i 5 podsekcji 3.03 oraz zagadnie(cid:276) w pkt 4, 5, 6, 7, 8 podsekcji 3.05, Sekcj(cid:266) IV; 2) przedsi(cid:266)biorca wnioskuj(cid:261)cy o (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:54)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:266) I, z wyj(cid:261)tkiem zagadnie(cid:276) w pkt 6, 7 i 11 podsekcji 1.02, Sekcj(cid:266) II, Sekcj(cid:266) III, z wyj(cid:261)tkiem zagadnie(cid:276) w pkt 3, 4 i 5 podsekcji 3.01, zagadnie(cid:276) w pkt 5 podsekcji 3.02, zagadnie(cid:276) w pkt 4, 5 podsekcji 3.03, oraz zagadnie(cid:276) w pkt 4, 5, 6, 7, 8 podsekcji 3.05, Sekcj(cid:266) IV, Sekcj(cid:266) V; 3) przedsi(cid:266)biorca wnioskuj(cid:261)cy o (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:41)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:266) I, z wyj(cid:261)tkiem zagadnie(cid:276) w pkt 6, 7 i 11 podsekcji 1.02, Sekcj(cid:266) II, Sekcj(cid:266) III, z wyj(cid:261)tkiem zagadnie(cid:276) w pkt 3, 4 i 5 podsekcji 3.01, zagadnie(cid:276) w pkt 4 i 5 podsekcji 3.03 oraz zagadnie(cid:276) w pkt 4, 5, 6, 7, 8 podsekcji 3.05, Sekcj(cid:266) IV, Sekcj(cid:266) V; 4) przedsi(cid:266)biorca wnioskuj(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:266) I, z wyj(cid:261)tkiem zagadnie(cid:276) w pkt 6, 7, 11 podsekcji 1.02, Sekcj(cid:266) II, z wyj(cid:261)tkiem pytania 1.1. lit.b podsekcji 2.01, Sekcj(cid:266) III, z wyj(cid:261)tkiem pytania 1.2, zagadnie(cid:276) w pkt 3, 4, 5 podsekcji 3.01, zagadnie(cid:276) w pkt 4 i 5 podsekcji 3.03, zagadnie(cid:276) w podsekcji 3.04, zagadnie(cid:276) w pkt 4, 5, 6, 7, 8 podsekcji 3.05, zagadnie(cid:276) w podsekcji 3.06, zagadnie(cid:276) w podsekcji 3.07, zagadnie(cid:276) w podsekcji 3.08, Sekcj(cid:266) IV; 5) przedsi(cid:266)biorca wnioskuj(cid:261)cy o pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu wyp(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:54)(cid:72)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:266) I, z wyj(cid:261)tkiem zagadnie(cid:276) w pkt 6, 7, 11 podsekcji 1.02, Sekcj(cid:266) II, z wyj(cid:261)tkiem pytania 1.1. lit.b podsekcji 2.01, Sekcj(cid:266) III, z wyj(cid:261)tkiem zagadnie(cid:276) w pkt 3, 4, 5 podsekcji 3.01, zagadnie(cid:276) w pkt 4 i 5 podsekcji 3.03, zagadnie(cid:276) w pkt 4, 5, 6, 7, 8 podsekcji 3.05, Sekcj(cid:266) IV; 6) przedsi(cid:266)biorca wnioskuj(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:81)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) Sekcj(cid:266) I, z wyj(cid:261)tkiem zagadnie(cid:276) w pkt 11 podsekcji 1.02, Sekcj(cid:266) II, z wyj(cid:261)tkiem pytania 1.1. lit.b podsekcji 2.01, Sekcj(cid:266) III, z wyj(cid:261)tkiem pytania 1.2 podsekcji 3.01, zagadnie(cid:276) w podsekcji 3.04, zagadnie(cid:276) w pkt 4 Nr 285 — 16473 — Poz. 1675 podsekcji 3.05, zagadnie(cid:276) w podsekcji 3.06, zagadnie(cid:276) w podsekcji 3.07, zagadnie(cid:276) w podsekcji 3.08, Sekcj(cid:266) IV; 7) przedsi(cid:266)biorca wnioskuj(cid:261)cy o pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury w m(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:266) I, Sekcj(cid:266) II, z wyj(cid:261)tkiem pytania 1.1. lit.b podsekcji 2.01, Sekcj(cid:266) III, Sekcj(cid:266) IV. Zalecenia i informacje dla przedsi(cid:266)biorców dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:90)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:266)powania audytowego: 1) pola oznaczone symbolem „SC” w kwestionariuszu post(cid:266)powania audytowego s(cid:261) zastrze(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej. W przypadku pól oznaczonych symbolem „SC”, (cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:88)(cid:83)(cid:261) pyta(cid:276) z okre(cid:286)lonej (cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:85)(cid:76)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)u(cid:298)by Celnej, opisy i wyniki czynno(cid:286)ci audytowych, zalecenia oraz wyniki weryfikacji zalece(cid:276) dotycz(cid:261) wszystkich pyta(cid:276) z danej grupy; 2) zaleca si(cid:266), aby kwestionariusz post(cid:266)powania audytowego, w polach niezastrze(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:38)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorc(cid:266) w formie elektronicznej. W przypadku stosowania formy papierowej pola te nale(cid:298)y (cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:252) w sposób czytelny; 3) u(cid:298)yte w kwestionariuszu post(cid:266)powania audytowego okre(cid:286)lenie „Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka” odnosi si(cid:266) do ryzyka rozumianego jako prawdopodobie(cid:276)stwo wyst(cid:261)pienia naruszenia przepisów prawa. Wskazanie stopnia ryzyka nie jest obowi(cid:261)zkowe, w przypadku wskazania nale(cid:298)y wpisa(cid:252) odpowiednio stopie(cid:276): niski, (cid:286)redni, wysoki; 4) w przypadku podawania daty nale(cid:298)y wpisa(cid:252) dzie(cid:276) – miesi(cid:261)c – rok; 5) dane niemieszcz(cid:261)ce si(cid:266) w polach kwestionariusza post(cid:266)powania audytowego nale(cid:298)y wpisa(cid:252) na dodatkowych (cid:68)(cid:85)(cid:78)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:90)(cid:82)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:227)(cid:261)czy(cid:252) do kwestionariusza; 6) udzielaj(cid:261)c odpowiedzi, nale(cid:298)y: a) poda(cid:252) informacje zgodnie z tre(cid:286)ci(cid:261) pytania lub zaznaczy(cid:252)(cid:3)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:59)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciw(cid:261) odpowied(cid:296) albo wpisa(cid:252) „NIE DOTYCZY”; je(cid:298)eli przedsi(cid:266)biorca udzieli odpowiedzi „NIE DOTYCZY”, przyjmuje si(cid:266), (cid:298)e dana kwestia w ocenie przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:70)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:18)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:73)(cid:76)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci; w przypadku odpowiedzi „NIE DOTYCZY” zaleca si(cid:266) tak(cid:298)e podanie krótkiego uzasadnienia, b) poda(cid:252) wszelkie informacje zwi(cid:261)zane z danym pytaniem, które w ocenie przedsi(cid:266)biorcy s(cid:261) istotne dla udzielenia zezwolenia; udzielaj(cid:261)c odpowiedzi na pytania, nale(cid:298)y podawa(cid:252) równie(cid:298) nazw(cid:266), numer, dat(cid:266) dokumentu odnosz(cid:261)cego si(cid:266) do pytania, np.: „regulamin........nr........ z dnia..................”; poszczególne dokumenty lub ich punkty/cz(cid:266)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:18)(cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:74)(cid:261) by(cid:252) wskazywane wielokrotnie w kwestionariuszu post(cid:266)powania audytowego, gdy(cid:298) niektóre kryteria dotycz(cid:261) podobnych, wzajemnie powi(cid:261)zanych zagadnie(cid:276)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:298)e odnosi(cid:252) si(cid:266) zatem do wielu pyta(cid:276) kwestionariusza, c) w przypadku danych, informacji i dokumentów, które przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:78)(cid:68)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej w zwi(cid:261)zku z innym post(cid:266)powaniem i które s(cid:261) aktualne na dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia kwestionariusza post(cid:266)powania audytowego, zaleca si(cid:266) (cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:85)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:74)(cid:81)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej prowadz(cid:261)cego przedmiotowe post(cid:266)powanie, wpisuj(cid:261)c: (cid:197)(cid:78)(cid:85)(cid:92)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:85)(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:181)(cid:15)(cid:3)(cid:72)(cid:90)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:88)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:29)(cid:3)(cid:197)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)ono.....” (poda(cid:252) nazw(cid:266) dokumentu), d) w przypadku gdy pytanie dotyczy procedur, a przedsi(cid:266)biorca nie ma ich spisanych w postaci wewn(cid:266)trznych norm/regulacji/zakresów obowi(cid:261)zków, jednak w jego ocenie w przedsi(cid:266)biorstwie funkcjonuj(cid:261) niespisane zasady post(cid:266)powania dotycz(cid:261)ce okre(cid:286)lonej kwestii, nale(cid:298)y zaznaczy(cid:252) znakiem X odpowied(cid:296) – „NIESPISANE”. Certyfikaty /(cid:286)wiadectwa wystawiane przez zewn(cid:266)trzne instytucje/ekspertów. W przypadku posiadania przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) certyfikatów ISO – Mi(cid:266)dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization) lub innych mi(cid:266)dzynarodowych (cid:286)wiadectw, b(cid:266)d(cid:261) one uznawane w zakresie, w jakim kryteria ich wydania s(cid:261) identyczne lub równorz(cid:266)dne z kryteriami udzielenia zezwolenia. Nr 285 — 16474 — Poz. 1675

IDENTYFIKACJA PRZEDSI(cid:265)BIORCY: (cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:93)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorcy:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2. Oznaczenie formy prawnej:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. Data rozpocz(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4. Numer Identyfikacji Podatkowej:................................................................................................................................................................................................. 5. Numer w rejestrze przedsi(cid:266)biorców: w Krajowym Rejestrze S(cid:261)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:69)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:40)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:39)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci Gospodarczej:................................................................................................................................................................................................. 6. Numer EORI – Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych:................................................................................................................................................................................................. 7. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowo(cid:286)(cid:252), kod pocztowy, poczta):................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8. Adres do korespondencji prosz(cid:266) poda(cid:252) w przypadku, gdy jest inny ni(cid:298) adres siedziby albo adres zamieszkania (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowo(cid:286)(cid:252), kod pocztowy, poczta):................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9. Adres poczty elektronicznej przedsi(cid:266)biorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada. Adres strony internetowej nale(cid:298)y poda(cid:252) w formacie URL (ujednolicony format adresowania zasob(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:77)(cid:17)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3) stosowany w Internecie i sieciach lokalnych):.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (cid:20)(cid:19)(cid:17)(cid:3)(cid:39)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:82)(cid:70)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:298)nionego do prowadzenia spraw przedsi(cid:266)biorcy, o ile przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:227)(cid:3)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:82)(cid:70)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:11)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:266), nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej – nazwa osoby prawnej, numer NIP, adres siedziby)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. SEKCJA I – INFORMACJE O PRZEDSI(cid:265)BIORSTWIE PODSEKCJA 1.00 – Informacje ogólne o przedsi(cid:266)biorstwie 1. Czy przedsi(cid:266)biorstwo jest cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:88)(cid:83)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:83)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli przedsi(cid:266)biorstwo jest cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:88)(cid:83)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:83)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) poda(cid:252) nazw(cid:266)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:88)(cid:83)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:83)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.1. Prosz(cid:266) o podanie, czy inne podmioty gospodarcze grupy kap(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:29)(cid:3) a) posiadaj(cid:261)(cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) o wymienienie podmiotów, które posiadaj(cid:261) (cid:286)wiadectwo AEO. Prosz(cid:266) o podanie nazwy podmiotu, adresu siedziby, numeru EORI, numeru (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:93)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:286)wiadectwo AEO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (cid:69)(cid:12)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:82)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:17)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) o podanie nazwy podmiotu, adresu siedziby, numeru EORI, nazwy (cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)ony. Nr 285 — 16475 — Poz. 1675............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (cid:70)(cid:12)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:82)(cid:73)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:82)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:82)(cid:73)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)zyznanie statusu AEO. Prosz(cid:266) o podanie nazwy podmiotu, adresu siedziby, numeru EORI, nazwy (cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)ony oraz przyczyn wycofania wniosku............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (cid:20)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:75)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorcy posiada (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 1.3. Czy wniosek o wydanie (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)ony przez kontrahenta logistycznego: (cid:68)(cid:12)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:77)(cid:266)ty przez organ celny (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:69)(cid:12)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:85)(cid:93)(cid:88)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:70)(cid:12)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:82)(cid:73)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorc(cid:266) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), o ile przedsi(cid:266)biorcy s(cid:261) znane, przyczyny odpowiednio, nieprzyj(cid:266)cia, odrzucenia lub wycofania wniosku. …………………………………………………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………………………………………………… 2. Prosz(cid:266) o podanie informacji dotycz(cid:261)cych: (cid:68)(cid:12)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)cicieli przedsi(cid:266)biorstwa oraz wielko(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:11)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:266), nazwisko, nazwa przedsi(cid:266)biorcy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer PESEL lub numer NIP, w przypadku fizycznych osób zagranicznych nale(cid:298)y poda(cid:252) dat(cid:266) i miejsce urodzenia, numer paszportu): ……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….………………………………………………………… (cid:69)(cid:12)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:70)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:78)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:11)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:266), nazwisko, numer PESEL, w przypadku fizycznych osób zagranicznych nale(cid:298)y poda(cid:252) dat(cid:266) i miejsce urodzenia, numer paszportu, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadaj(cid:261)cych osobowo(cid:286)ci prawnej nale(cid:298)y poda(cid:252) nazw(cid:266) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj(cid:261)cej osobowo(cid:286)ci prawnej, numer NIP, adres siedziby). Prosz(cid:266) wymieni(cid:252) (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:18)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:70)(cid:121)(cid:90)(cid:29)(cid:3) (cid:178)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:227)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:178)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:298)ej 5 % akcji, (cid:178)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:227)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261) – powy(cid:298)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:3)(cid:8)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:17)(cid:3) Prosz(cid:266)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:252) w przypadku, gdy brak jest aktualnej informacji w aktualnym odpisie z rejestru przedsi(cid:266)biorców w Krajowym Rejestrze S(cid:261)dowym. ……………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................ (cid:70)(cid:12)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:261)du i/lub kierownictwa (imi(cid:266), nazwisko, numer PESEL, w przypadku fizycznych osób zagranicznych nale(cid:298)y poda(cid:252) dat(cid:266) i miejsce urodzenia, numer paszportu):........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (cid:71)(cid:12)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:88)(cid:79)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:298)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:11)(cid:76)(cid:80)i(cid:266), nazwisko, numer PESEL w przypadku fizycznych osób zagranicznych nale(cid:298)y poda(cid:252) dat(cid:266) i miejsce urodzenia, numer paszportu):............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3. Prosz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252) rol(cid:266) jak(cid:261)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorca w mi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)cuchu dostaw rozumianym jako proces od produkcji towarów przeznaczonych na wywóz do dostawy towarów do kontrahentów, np. (cid:401) producent (cid:401) eksporter (cid:401) spedytor (cid:401) prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:3) (cid:401) przedstawiciel w sprawach celnych (cid:401) przewo(cid:296)nik (cid:401) importer (cid:401)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:34)(cid:3)(cid:3) W przypadku innej roli nale(cid:298)y poda(cid:252)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej. Ponadto, gdy przedsi(cid:266)biorca (cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:76)(cid:266)cej ni(cid:298) jedn(cid:261) rol(cid:266) w mi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:227)(cid:68)(cid:276)cuchu dostaw, nale(cid:298)y wymieni(cid:252) wszystkie. Definicja mi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)(cid:70)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:58)(cid:92)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:15)(cid:3)(cid:55)(cid:36)XUD/2006/1450, cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) I, sekcja IV. Nale(cid:298)y poda(cid:252)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:51)(cid:82)(cid:79)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:46)(cid:79)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:39)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci (PKD), zgodnie z rozporz(cid:261)dzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z pó(cid:296)n. zm.) oraz, o ile jest to mo(cid:298)(cid:79)(cid:76)(cid:90)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej w Unii Europejskiej –- NACE Rev2, wprowadzonej rozporz(cid:261)dzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z Nr 285 — 16476 — Poz. 1675 dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasy(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniaj(cid:261)cym rozporz(cid:261)dzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporz(cid:261)dzenia WE w sprawie okre(cid:286)lonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393/1 z dnia 30.12.2006)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4. Prosz(cid:266) wymieni(cid:252), o ile istniej(cid:261)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej, w tym miejsca w pa(cid:276)stwach (cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:76)(cid:18)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:276)stwach trzecich. Prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci (cid:90)(cid:227)(cid:261)czonych w czynno(cid:286)ci celne. W przypadku posiadania wi(cid:266)cej ni(cid:298) pi(cid:266)ciu miejsc zaanga(cid:298)owanych w czynno(cid:286)ci celne nale(cid:298)y poda(cid:252)(cid:3) (cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:76)(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:88)(cid:3) (cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:3) (cid:90)(cid:227)(cid:261)czonych w tak(cid:261)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) oraz dane adresowe (cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci. W przypadku pojawienia si(cid:266)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:261)czonych w czynno(cid:286)ci celne nale(cid:298)y poda(cid:252)(cid:3)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:17)(cid:3) (cid:68)(cid:12)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej przedsi(cid:266)biorcy (nazwa, adres, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej punktów kontaktowych, k(cid:85)(cid:121)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej w ka(cid:298)dym z miejsc, przybli(cid:298)ona liczba pracowników w ka(cid:298)(cid:71)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:93)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:78)(cid:68)(cid:298)(cid:71)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:88)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej):............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ b) imi(cid:266) i nazwisko osoby trzeciej, numer PESEL lub nazwa przedsi(cid:266)biorcy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, EORI realizuj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:88)(cid:87)(cid:86)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:70)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:88)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)i(cid:266)biorcy oraz zakres (cid:286)wiadczonych (cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:29)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (cid:24)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) gospodarcza polega na zawieraniu transakcji kupna/sprzeda(cid:298)y z osobami powi(cid:261)zanymi w rozumieniu art. 143 rozporz(cid:261)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:46)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:11)(cid:40)(cid:58)(cid:42)(cid:12)(cid:3)(cid:81)(cid:85)(cid:3)(cid:21)(cid:23)(cid:24)(cid:23)(cid:18)(cid:28)(cid:22)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252) nazwy osób powi(cid:261)zanych, poda(cid:252) adresy siedzib, numer NIP lub EORI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (cid:25)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261) kupowane i/lub dostarczane przedsi(cid:266)biorcy od osób powi(cid:261)zanych w rozumieniu art. 143 rozporz(cid:261)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:46)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:11)(cid:40)(cid:58)(cid:42)(cid:12)(cid:3)(cid:81)(cid:85)(cid:3)(cid:21)(cid:23)(cid:24)(cid:23)(cid:18)(cid:28)(cid:22)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252) nazwy osób powi(cid:261)zanych, poda(cid:252) adresy siedzib, numer NIP lub EORI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7. Prosz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252) wewn(cid:266)trzn(cid:261) struktur(cid:266) organizacyjn(cid:261) przedsi(cid:266)biorstwa, w tym poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:88)(cid:3) funkcji/obowi(cid:261)zków dla ka(cid:298)(cid:71)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:76)(cid:18)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:73)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) zakres zada(cid:276), zakres odpowiedzialno(cid:286)ci ka(cid:298)(cid:71)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:252) liczb(cid:266) zatrudnionych (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:11)(cid:227)(cid:261)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:76)(cid:3) (cid:93)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:12)(cid:17)(cid:3) (cid:48)(cid:82)(cid:298)na przedstawi(cid:252)(cid:3) (cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:3) (cid:86)(cid:70)(cid:75)(cid:72)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:3) (cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:92)(cid:3) przedsi(cid:266)biorstwa obrazuj(cid:261)cy ró(cid:298)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:18)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorstwa, ich funkcje/zakres obowi(cid:261)zków oraz (cid:227)(cid:68)(cid:276)cuch zarz(cid:261)dzania. W przypadku liczby zatrudnionych nale(cid:298)y poda(cid:252) przybli(cid:298)on(cid:261) liczb(cid:266) na dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8. Prosz(cid:266) poda(cid:252): a) dane osób na stanowiskach zarz(cid:261)dczych wy(cid:298)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:69)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:62)(cid:71)(cid:92)(cid:85)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:298)owanych w proces przygotowania przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku o wydanie zezwolenia oraz kierowników dzia(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:3) uczestnicz(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)(cid:70)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:3)(cid:11)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:78)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:73)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:44)(cid:55)(cid:15)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:68)(cid:298)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:71)(cid:86)(cid:17)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:82)(cid:286)ci itp.). Nale(cid:298)y poda(cid:252) imi(cid:266), nazwisko, numer PESEL, w przypadku osób zagranicznych nale(cid:298)y poda(cid:252) imi(cid:266), nazwisko, dat(cid:266) i miejsce urodzenia, numer paszportu. Nale(cid:298)y poda(cid:252) równie(cid:298) stanowisko, jakie zajmuj(cid:261) poszczególne osoby, oraz krótko opisa(cid:252) procedury dotycz(cid:261)ce zast(cid:266)pstw. Procedury powinny opisywa(cid:252)(cid:3) (cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:78)(cid:3) (cid:78)(cid:85)(cid:121)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:90)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3) (cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:90)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:77)(cid:3) nieobecno(cid:286)ci (cid:78)(cid:79)(cid:88)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:74)(cid:72)(cid:85)a ds. celnych, specjalisty ds. importu, w tym sposób przej(cid:266)cia ich obowi(cid:261)zków i odpowiedzialne osoby............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b) dane osób upowa(cid:298)nionych do dokonywania czynno(cid:286)ci i formalno(cid:286)ci przewidzianych w przepisach prawa celnego. Nale(cid:298)y poda(cid:252) imi(cid:266)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:82)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:51)(cid:40)(cid:54)(cid:40)(cid:47)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:82)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:86)(cid:93)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3)posiadane do(cid:286)wiadczenie w zakresie stosowania przepisów wynikaj(cid:261)cych z prawa celnego, zastosowania technologii informatycznych w procesach celnych, w procesach handlowych oraz w ogólnych sprawach handlowych............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Nr 285 — 16477 — Poz. 1675 9. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:92)(cid:227)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)y(cid:252)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej wniosek o dor(cid:266)czanie korespondencji za pomoc(cid:261)(cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:88)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:34)(cid:3) (cid:68)(cid:12)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)ony (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:69)(cid:12)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)y(cid:252) (cid:401) tak (cid:401) nie 10. Czy przedsi(cid:266)biorca posiada (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252) numer wydanego (cid:286)wiadectwa AEO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11. Czy od czasu przyznania statusu AEO wyst(cid:261)(cid:83)(cid:76)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) logistycznych dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:49)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:298)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:252) w przypadku, gdy przedsi(cid:266)biorca wnioskuje o inny rodzaj zezwolenia i/lub w przypadku wszcz(cid:266)tej ponownej oceny. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) zakres wprowadzonych zmian............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 1.00. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... PODSEKCJA 1.01 – Wielko(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci przedsi(cid:266)biorstwa 1. Roczny obrót – jaka jest wielko(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:11)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:12)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:22)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:34)(cid:3)(cid:58)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)padku obrotu wyst(cid:266)puj(cid:261)cego w okresach innych ni(cid:298) lata kalendarzowe, prosz(cid:266) poda(cid:252) dane za lata obrotowe. W przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, nale(cid:298)y poda(cid:252) wielko(cid:286)(cid:252) obrotu za (cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej.

(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, wielko(cid:286)(cid:252) w euro przelicza si(cid:266)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:286)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:88)(cid:85)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:82)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:49)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:37)(cid:68)(cid:81)(cid:78)(cid:3)(cid:51)(cid:82)(cid:79)(cid:86)ki na dzie(cid:276) sporz(cid:261)dzenia informacji. 2. Zatrudnienie (cid:286)rednioroczne – jaka jest wielko(cid:286)(cid:252) zatrudnienia (cid:286)redniorocznego w przedsi(cid:266)biorstwie za ostatnie (cid:22)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:34)(cid:3)(cid:58)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, nale(cid:298)y poda(cid:252)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci.

3. Zyski i straty – jaka jest wielko(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:11)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:12)(cid:3)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:22)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:34)W przypadku obrotu wyst(cid:266)puj(cid:261)cego w okresach innych ni(cid:298) lata kalendarzowe, prosz(cid:266) poda(cid:252) dane za lata obrotowe. W przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, nale(cid:298)y poda(cid:252) wielko(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej.

4. Zdolno(cid:286)(cid:252) magazynowa (cid:23)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:45)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:82)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) magazynowa przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:93)(cid:70)(cid:75)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:72)(cid:80)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) magazynu (magazynów) nale(cid:298)(cid:261)cych do przedsi(cid:266)biorcy. Nr 285 — 16478 — Poz. 1675

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (cid:23)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:45)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:82)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:34)(cid:3)(cid:58)(cid:92)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)ierzchni magazynowej dla przechowywania wszystkich towarów b(cid:266)d(cid:261)cych w dyspozycji przedsi(cid:266)biorcy. %........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4.3. Czy przedsi(cid:266)biorca korzysta z magazynu/magazynów nale(cid:298)(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie a) Je(cid:298)eli tak, to jak(cid:261) przeci(cid:266)tn(cid:261) powierzchni(cid:266) lub pojemno(cid:286)(cid:252) magazynu/magazynów wykorzystuje przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:34)(cid:3) Przeci(cid:266)tn(cid:261) wielko(cid:286)(cid:252) powierzchni lub pojemno(cid:286)ci magazynu (magazynów) prosz(cid:266) poda(cid:252) w m2 lub m3.

b) Prosz(cid:266) poda(cid:252) lokalizacj(cid:266) magazynów. Je(cid:298)eli lokalizacji jest wi(cid:266)cej ni(cid:298) pi(cid:266)(cid:252), prosz(cid:266) poda(cid:252) lokalizacj(cid:266) pi(cid:266)ciu (cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:93)(cid:68)(cid:252)(cid:3)(cid:227)(cid:261)czn(cid:261) liczb(cid:266) posiadanych magazynów oraz liczb(cid:266) wszystkich magazynów zlokalizowanych na terenie innych pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:76)(cid:18)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:276)stw trzecich............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ c) Prosz(cid:266) wymieni(cid:252) osoby/podmioty wynajmuj(cid:261)ce/wydzier(cid:298)awiaj(cid:261)ce przedsi(cid:266)biorcy magazyny. Prosz(cid:266) poda(cid:252) imi(cid:266), nazwisko lub nazw(cid:266) podmiotu, numer PESEL lub numer NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5. Obrót towarowy z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty za ostatnie 3 lata. W przypadku obrotu wyst(cid:266)puj(cid:261)cego w okresach innych ni(cid:298) lata kalendarzowe, prosz(cid:266) poda(cid:252) dane za lata obrotowe. Prosz(cid:266) poda(cid:252) przybli(cid:298)one dane dotycz(cid:261)ce warto(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:11)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:12)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:69)(cid:266)d(cid:261)cych przedmiotem obrotu towarowego z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty –(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)onych w ostatnich 3 latach. W przypadku agentów celnych nale(cid:298)y poda(cid:252)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)podmiotów. W przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, nale(cid:298)y poda(cid:252)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci. (cid:24)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:50)(cid:69)(cid:85)(cid:121)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:29)(cid:3)(cid:3)

(cid:24)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:50)(cid:69)(cid:85)(cid:121)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:72)(cid:78)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:81)(cid:92)(cid:3)wywóz, tranzyt:

6. Skala nale(cid:298)no(cid:286)ci w obrocie towarowym z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty. W przypadku obrotu wyst(cid:266)puj(cid:261)cego w okresach innych ni(cid:298) lata kalendarzowe, prosz(cid:266) poda(cid:252) dane za lata obrotowe. 6.1. Ogólna kwota nale(cid:298)no(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:57)(cid:36)(cid:55)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:81)a w ostatnich 3 latach, w zaokr(cid:261)(cid:74)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:20)(cid:3) (cid:87)(cid:92)(cid:86)(cid:17)(cid:3) (cid:93)(cid:227)(cid:17)(cid:3) (cid:58)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:68)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:79)e(cid:298)y poda(cid:252) wszystkie przychody regulowane za po(cid:286)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:78)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:17)(cid:3)W przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku nale(cid:298)y poda(cid:252) ogóln(cid:261) kwot(cid:266) nale(cid:298)no(cid:286)ci celnych, podatku (cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:57)(cid:36)(cid:55)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej.

Nr 285 — 16479 — Poz. 1675 7. Przewidywana skala obrotu towarowego z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty. W przypadku obrotu wyst(cid:266)puj(cid:261)cego w okresach innych ni(cid:298) lata kalendarzowe, prosz(cid:266) poda(cid:252) dane za lata obrotowe. Prosz(cid:266) poda(cid:252) wielko(cid:286)ci szacunkowe w najbli(cid:298)szych 2 latach.

8. Szacunkowa wielko(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:11)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:12)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)ch celnych lub wprowadzanych (cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:77)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:298)szych 2 latach.

9. Szacunkowa wielko(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:72)(cid:78)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:11)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:12)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:77)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:298)szych 2 latach.

10. Szacunkowa wielko(cid:286)(cid:252)(cid:3) (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) (cid:72)(cid:78)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:11)(cid:90)(cid:3) (cid:93)(cid:227)(cid:12)(cid:3) (cid:93)(cid:72)(cid:3) (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) i podatkowych w najbli(cid:298)szych 2 latach.

11. Czy w ci(cid:261)gu dwóch nadchodz(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, jest planowane dokonanie (cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:77)(cid:34)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:69)(cid:266)d(cid:261)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11.1. Czy planowane zmiany dotycz(cid:261) struktury w przedsi(cid:266)biorstwie, np. na kluczowych stanowiskach w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) planowane zmiany strukturalne............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11.2. Czy planowane zmiany dotycz(cid:261) mi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)cucha dostaw przedsi(cid:266)biorstwa, np. otwarcie nowych (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:88)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) planowane zmiany w mi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)cuchu dostaw............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji/zagadnie(cid:276) zawartych w podsekcji 1.01. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... PODSEKCJA 1.02 – Statystyka celna Wska(cid:296)niki: 1. Formalno(cid:286)ci celne 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca dokonuje formalno(cid:286)ci celnych: (cid:401)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:261) rzecz Nr 285 — 16480 — Poz. 1675 (cid:401)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:85)zedstawicielstwo po(cid:286)rednie) (cid:401) w imieniu i na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo bezpo(cid:286)rednie) 1.2. Czy przedsi(cid:266)biorca reprezentuje inne osoby w zakresie formalno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252) kogo (imi(cid:266), nazwisko, nazwa przedsi(cid:266)biorcy, adres siedziby lub zamieszkania, numer PESEL lub NIP, EORI) i w jaki sposób (w przedstawicielstwie bezpo(cid:286)rednim i/lub po(cid:286)rednim). Prosz(cid:266) o podanie informacji dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:75)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:72)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)edsi(cid:266)biorca............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.3. Czy przedsi(cid:266)biorstwo jest przez kogo(cid:286) reprezentowane w sprawach zwi(cid:261)zanych z formalno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252) przez kogo (imi(cid:266), nazwisko, nazwa przedsi(cid:266)biorcy, adres siedziby lub zamieszkania, numer PESEL lub NIP, EORI) i w jaki sposób (w przedstawicielstwie bezpo(cid:286)rednim i/lub po(cid:286)rednim)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:46)(cid:79)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:73)(cid:92)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3) 2.1. Prosz(cid:266) wymieni(cid:252) pi(cid:266)(cid:252)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:38)(cid:49)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:261)zaniem pa(cid:276)stw spoza obszaru celnego Wspólnoty, z którymi przedsi(cid:266)biorca dokonuje obrotu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), kto i w jaki sposób decyduje o klasyfikacji towarów (imi(cid:266), nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracownika odpowiedzialnego za klasyfikacj(cid:266) towarów lub, je(cid:298)eli zadania te wykonuje osoba trzecia – imi(cid:266) i nazwisko takiej osoby, numer PESEL, adres zamieszkania lub nazwa przedsi(cid:266)biorcy, numer NIP, EORI, adres siedziby)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie (cid:286)rodki zapewniania jako(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:77)(cid:266)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3) taryfowej (np. wewn(cid:266)trzne instrukcje, kontrole wewn(cid:266)trzne, regularne szkolenia). Prosz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252), czy w przedsi(cid:266)biorstwie jest prowadzona dokumentacja produktu/wyrobu, w której ka(cid:298)dy z produktów/wyrobów jest powi(cid:261)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciw(cid:261) stawk(cid:261) celn(cid:261), stawk(cid:261) podatku VAT, stawk(cid:261) podatku akcyzowego. W przypadku (cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) dotycz(cid:261)cych klasyfikacji taryfowej............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.4. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury w zakresie zapewniania jako(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:73)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3) systematyczne i kompletne przegl(cid:261)dy dokumentacji dotycz(cid:261)cej towarów w powi(cid:261)zaniu z kodem towaru, stawk(cid:261) celn(cid:261), stawkami podatkowymi, systematyczne sprawdzanie obiegu dokumentacji pomi(cid:266)dzy personelem odpowiedzialnym za klasyfikacj(cid:266)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania w przypadku podnoszenia jako(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3) klasyfikacji taryfowej............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.5. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury wykorzystywane do klasyfikowania (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:73)(cid:92)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252) sposób post(cid:266)powania w przypadku klasyfikowania towarów, w jaki sposób jest dokonywana klasyfikacja nowych towarów, wskaza(cid:252), czy ka(cid:298)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:92)(cid:78)(cid:88)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:261)zany z kodem towaru i/lub stawk(cid:261) celn(cid:261), stawk(cid:261) podatku VAT, stawk(cid:261) podatku akcyzowego, stawk(cid:261) refundacji dla towarów obj(cid:266)tych Wspóln(cid:261) Polityk(cid:261) Roln(cid:261)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.6. Prosz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252), jaki wykaz pomocy jest stosowany przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) przy dokonywaniu klasyfikacji towaru do kodu taryfy celnej (pomoce mog(cid:261) obejmowa(cid:252) np. podr(cid:266)cznik, wewn(cid:266)trzne zestawienia dotycz(cid:261)ce importowanych towarów zawieraj(cid:261)ce kod CN, stawk(cid:266) celn(cid:261) i stawk(cid:266) podatku, decyzje WIT (Wi(cid:261)(cid:298)(cid:261)ce Informacje Taryfowe), interpretacje indywidualne w zakresie przepisów prawa celnego, podatkowego, certyfikaty producenta okre(cid:286)laj(cid:261)ce (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:12)(cid:17)(cid:3)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2.7. Czy w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)lone procedury dotycz(cid:261)ce monitorowania skuteczno(cid:286)ci procedur zapewniaj(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:261) klasyfikacj(cid:266) taryfow(cid:261)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Nr 285 — 16481 — Poz. 1675 Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), czy jest prowadzony regularny monitoring przestrzegania procedur dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3) klasyfikacji taryfowej, czy wyznaczono osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie monitoringu, czy i jaka jest cz(cid:266)stotliwo(cid:286)(cid:252) dokonywania przegl(cid:261)dów i aktualizacji dokumentacji produktu, procedur i ewidencji, w jaki sposób powiadamia si(cid:266) o zmianach w klasyfikacji taryfowej osoby, których te informacje dotycz(cid:261)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (cid:21)(cid:17)(cid:27)(cid:17)(cid:3)(cid:45)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261) wykorzystywane dla potrzeb klasyfikacji taryfowej, np. bazy danych zawieraj(cid:261)ce dane (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16482 — Poz. 1675 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 3. Warto(cid:286)(cid:252) celna towarów 3.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury do okre(cid:286)lania warto(cid:286)ci celnej towar(cid:88)(cid:3)(cid:11)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:3) procedury okre(cid:286)lania kosztów uwzgl(cid:266)dnianych przy ustalaniu warto(cid:286)ci celnej, np. frachtu, ubezpieczenia, prowizji, (cid:78)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:70)(cid:82)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:86)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)cego (cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania w zakresie ustalania warto(cid:286)ci celnej towarów............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), kto i w jaki sposób ustala warto(cid:286)(cid:252) celn(cid:261) (imi(cid:266), nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracownika odpowiedzialnego za klasyfikacj(cid:266) towarów lub, je(cid:298)eli zadania te wykonuje osoba trzecia – imi(cid:266) i nazwisko takiej osoby, numer PESEL, adres zamieszkania lub nazwa przedsi(cid:266)biorcy, adres siedziby, numer NIP, EORI)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:77)(cid:266)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:82)(cid:286)ci celnej (np. wewn(cid:266)trzne instrukcje, kontrole wewn(cid:266)trzne, regularne szkolenia). (cid:285)rodki zapewniaj(cid:261)ce jako(cid:286)(cid:252) przy okre(cid:286)laniu warto(cid:286)ci celnej uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261) m.in. stosowan(cid:261) metod(cid:266) (metody) wyceny, sposób sporz(cid:261)dzania o(cid:286)wiadcze(cid:276) dotycz(cid:261)cych warto(cid:286)ci celnej i ich udost(cid:266)pniania w wymaganych przypadkach, sposób ustalania warto(cid:286)ci celnej i warto(cid:286)ci dla potrzeb podatku VAT, sposób rozliczania kosztów transportu i ubezpieczenia, honoraria, tantiemy autorskie(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:3) licencyjne dotycz(cid:261)ce przywo(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:88)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:76)(cid:252) nabywca, zarówno bezpo(cid:286)rednio, jak i po(cid:286)rednio, jako warunek sprzeda(cid:298)y, warto(cid:286)(cid:252) jakichkolwiek cz(cid:266)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:3) (cid:93)(cid:3) (cid:87)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:227)(cid:88)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:82)(cid:71)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:68)(cid:298)y, dyspozycji lub wykorzystania przywiezionych towarów, która przypada bezpo(cid:286)rednio lub po(cid:286)rednio sprzedaj(cid:261)cemu, koszty ponoszone przez kupuj(cid:261)cego, lecz nieuj(cid:266)te w cenie w odniesieniu do prowizji lub kosztów po(cid:286)rednictwa, z wyj(cid:261)tkiem prowizji od zakupu, koszty ponoszone w odniesieniu do pojemników i opakowa(cid:276), zarówno robocizny, jak i (cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:82)(cid:286)rednio lub po(cid:286)rednio przez kupuj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:15)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:81)(cid:76)(cid:298)onej cenie, do u(cid:298)ytku zwi(cid:261)zanego z produkcj(cid:261) i sprzeda(cid:298)(cid:261) przywo(cid:298)onych towarów z przeznaczeniem na wywóz. (cid:58)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)sz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) dotycz(cid:261)cych ustalania warto(cid:286)ci celnej............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.4. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury w zakresie (cid:286)rodków zapewniania jako(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:82)(cid:286)ci celnej, np. systematyczne i kompletne przegl(cid:261)dy dokumentacji dotycz(cid:261)cej metod wyceny, rozliczania kosztów (cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)ematyczne sprawdzenie obiegu dokumentacji pomi(cid:266)dzy personelem odpowiedzialnym za ustalanie warto(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania w przypadku podnoszenia (cid:286)rodków zapewniaj(cid:261)cych jako(cid:286)(cid:252) warto(cid:286)ci celnej............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.5. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie okre(cid:286)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci ustalania warto(cid:286)ci (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252), czy prowadzony jest regularny monitoring przestrzegania procedur dotycz(cid:261)cych (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) (cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:82)(cid:286)ci celnej towarów, czy wyznaczono osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie monitoringu, czy i jaka jest cz(cid:266)stotliwo(cid:286)(cid:252) dokonywania przegl(cid:261)dów i aktualizacji dokumentacji, w jaki sposób powiadamia si(cid:266) o zmianach w ustalaniu warto(cid:286)ci celnej towarów osoby, które s(cid:261) odpowiedzialne za ustalanie warto(cid:286)ci celnej. Nr 285 — 16483 — Poz. 1675........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16484 — Poz. 1675 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 4. (cid:285)rodki preferencyjne/pochodzenie towarów 4.1. Czy w odniesieniu do towarów lub ich cz(cid:266)(cid:286)ci, którymi przedsi(cid:266)biorca dokonuje obrotu, stosowane s(cid:261) preferencje taryfowe (autonomiczne lub preferencyjne stawki celne(cid:12)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:38)(cid:49)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)wane s(cid:261)(cid:286)rodki preferencyjne............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.2. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury dotycz(cid:261)ce sprawdzania poprawno(cid:286)ci kraju pochodzenia importowanych (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), kto jest odpowiedzialny za przeprowadzanie tych czynno(cid:286)ci (imi(cid:266), nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracownika lub, je(cid:298)eli funkcj(cid:266) t(cid:266)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:178)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:266) i nazwisko takiej osoby, numer PESEL, adres zamieszkania lub nazwa przedsi(cid:266)biorcy, adres siedziby, numer NIP, EORI), oraz okre(cid:286)li(cid:252) sposób post(cid:266)powania w przypadku sprawdzania zgodno(cid:286)ci pochodzenia importowanych towarów, tj. zgodno(cid:286)ci (cid:286)wiadectwa pochodzenia lub (cid:71)(cid:72)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:261) oraz zgodno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:88)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:17)(cid:3)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4.3. Prosz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252), jaki wykaz pomocy stosowany jest przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:3) (cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) pochodzenia towarów [pomoce mog(cid:261) obejmowa(cid:252) np. podr(cid:266)cznik, wewn(cid:266)trzne zestawienia dotycz(cid:261)ce pochodzenia towarów deklarowanych w przywozie, decyzje WIP (Wi(cid:261)(cid:298)(cid:261)ce Informacje o Pochodzeniu Towarów), interpretacje indywidualne]............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.4. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury dotycz(cid:261)ce sposobu post(cid:266)powania w przypadku stosowania preferencji do (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:90)(cid:82)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:34)(cid:3)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:88)(cid:90)(cid:93)(cid:74)(cid:79)(cid:266)dnia(cid:252) np. sposób zapewnienia m.in. mo(cid:298)liwo(cid:286)ci zastosowania w odniesieniu do towarów preferencji w wywozie, tj. ich zgodno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:88)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) przechowywania wszelkich niezb(cid:266)dnych dokumentów (oblicze(cid:276), kosztorysów, opisów procesów) maj(cid:261)cych udokumentowa(cid:252) preferencyjne pochodzenie oraz wydanie (cid:286)wiadectwa/deklaracji na fakturze, w ramach (cid:286)cie(cid:298)ki audytu, terminowego podpisywania i wystawiania przez upowa(cid:298)nionego pracownika (cid:286)wiadectwa/deklaracji na (cid:73)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:286)redniej i wysokiej warto(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej, bezpiecznego przechowywania niewykorzystanych (cid:286)wiadectw pochodzenia, przedstawiania przy wywozie (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:82)(cid:74)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252) sposób post(cid:266)powania w przypadku stosowania preferencji do towarów w wywozie............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.5. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury dotycz(cid:261)ce wystawiania dowodów pochodzenia preferencyjnego i (cid:286)wiadectw (cid:83)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:90)(cid:82)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252) sposób wydawania (cid:286)wiadectwa pochodzenia i/lub deklaracji na fakturze............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.6. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie wdro(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:286)rodki zapewniaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:78)(cid:85)(cid:68)(cid:77)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) przywo(cid:298)onych towarów i/lub (cid:286)rodki zapewniaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:90)(cid:82)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:77)(cid:17)(cid:3)(cid:76)(cid:70)(cid:75) zgodno(cid:286)ci z (cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:88)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) okre(cid:286)li(cid:252), jakie (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one (np. wewn(cid:266)trzne instrukcje, kontrole wewn(cid:266)trzne, regularne (cid:86)(cid:93)(cid:78)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:12)(cid:34)(cid:3) (cid:285)rodki zapewniaj(cid:261)ce jako(cid:286)(cid:252) przy okre(cid:286)laniu pochodzenia towarów uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261) m.in. mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) zastosowania preferencji przez pa(cid:276)stwo wywozu oraz zastosowania wobec towarów preferencyjnej stawki celnej, zgodno(cid:286)(cid:252) z wymogami zasady transportu bezpo(cid:286)redniego/niemanipulowania towarem, dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252) wa(cid:298)nego i oryginalnego (cid:286)wiadectwa lub deklaracji na fakturze w momencie wyst(cid:261)pienia o przyznanie preferencji, zgodno(cid:286)(cid:252) (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:261) oraz zgodno(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:88)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:82)(cid:83)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3) wielokrotnego wykorzystania (cid:286)wiadectwa/deklaracji na fakturze, bezpieczne przechow(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:82)(cid:85)(cid:92)(cid:74)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:286)wiadectw/deklaracji na fakturze w ramach (cid:286)cie(cid:298)ki audytu. Nr 285 — 16485 — Poz. 1675 Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16486 — Poz. 1675 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) (cid:24)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:71)(cid:88)(cid:80)(cid:83)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:18)(cid:90)(cid:92)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:3) 5.1. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3) (cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:88)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3) (cid:11)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:15)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)tami gotowymi) obj(cid:266)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3) (cid:70)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:3) (cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:71)(cid:88)(cid:80)(cid:83)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:18)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:70)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:34) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:18)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:11)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3)gotowych) lub kraj produkcji spoza obszaru celnego Wspólnoty, których towary obj(cid:266)te s(cid:261)(cid:3)(cid:70)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:71)(cid:88)(cid:80)(cid:83)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:18)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:11)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3) ostatniego roku poprzedzaj(cid:261)cego dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku) oraz przedstawi(cid:252) stawki celne antydumpingowe i/lub wyrównawcze w powi(cid:261)zaniu z kodami towarów, producentami, krajem. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16487 — Poz. 1675

6. Wyroby podlegaj(cid:261)ce opodatkowaniu podatkiem akcyzowym 6.1. Czy przedsi(cid:266)biorca dokonuje obrotu wyrobami podlegaj(cid:261)cymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub (cid:88)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:85)(cid:82)(cid:69)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252) te wyroby, podaj(cid:261)c ich nazw(cid:266) i kod CN. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 6.2. Czy wszystkie wyroby b(cid:266)d(cid:261)ce przedmiotem obrotu przedsi(cid:266)biorcy i podlegaj(cid:261)ce opodatkowaniu podatkiem (cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:86)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporz(cid:261)dzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z pó(cid:296)n.zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z pó(cid:296)(cid:81)(cid:17)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:17)(cid:12)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 6.3. Prosz(cid:266) wymieni(cid:252) wszystkich przedstawicieli zaanga(cid:298)owanych w przemieszczanie, przechowywanie oraz raportowanie zobowi(cid:261)za(cid:276) podatkowych dotycz(cid:261)cych wyrobów podlegaj(cid:261)cych opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Prosz(cid:266) poda(cid:252) imi(cid:266), nazwisko, nazw(cid:266) przedsi(cid:266)biorcy, adres zamieszkania lub siedziby, numer PESEL lub NIP, EORI, w przypadku osób zagranicznych nale(cid:298)y poda(cid:252) dat(cid:266) i miejsce urodzenia, numer paszportu. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16488 — Poz. 1675

7. Stawki podatku VAT 7.1. Czy stawki podatku VAT towarów b(cid:266)d(cid:261)cych przedmiotem wniosku o pojedyncze pozwolenie na stosowanie (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:261) takie same w pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cych zwi(cid:261)zek z (cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:81)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 7.2. Prosz(cid:266) wymieni(cid:252)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:57)(cid:36)(cid:55)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:69)(cid:266)d(cid:261)cych przedmiotem wniosku o pojedyncze (cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69) procedury w miejscu. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16489 — Poz. 1675

Nr 285 — 16490 — Poz. 1675 8. (cid:58)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) intelektualna 8.1. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:11)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)tami gotowymi) podlegaj(cid:261)cymi ochronie praw (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:11)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)c kod CN. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16491 — Poz. 1675 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 9. Towary obj(cid:266)te Wspóln(cid:261) Polityk(cid:261) Roln(cid:261) 9.1. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:90)(cid:82)(cid:93)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:69)j(cid:266)tych Wspóln(cid:261) Polityk(cid:261) Roln(cid:261)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252) kody CN wywo(cid:298)onych towarów oraz poda(cid:252) kwot(cid:266)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3) trzech latach bud(cid:298)etowych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. W przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, kwot(cid:266)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3) nale(cid:298)y poda(cid:252) za lata bud(cid:298)etowe, w których przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:17)(cid:3) ………….…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 9.2. Czy przedsi(cid:266)biorca dokonuje przywozu towarów obj(cid:266)tych Wspóln(cid:261) Polityk(cid:261) Roln(cid:261)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252) kody CN przywo(cid:298)onych towarów w powi(cid:261)zaniu ze stawkami celnymi. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16492 — Poz. 1675

10. Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych i/lub gospodarczych procedur celnych oraz procedury ko(cid:276)cowego przeznaczenia 10.1. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3) (cid:80)(cid:68)(cid:3) (cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3) (cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej i/lub organy celne pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3) pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych i/lub gospodarczych procedur celnych oraz procedury ko(cid:276)cowego (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252) wszystkie pozwolenia obowi(cid:261)zuj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku o przyznanie statusu AEO lub o stosowanie procedur uproszczonych (prosz(cid:266) poda(cid:252) numer pozwolenia, dat(cid:266) wydania, nazw(cid:266) wydaj(cid:261)cego organu celnego). …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16493 — Poz. 1675

11. Tranzyt na obszarze Unii Europejskiej 11.1. Czy towary obj(cid:266)te procedur(cid:261) uproszczon(cid:261) w miejscu s(cid:261) przemieszczone zgodnie z wymaganiami okre(cid:286)lonymi (cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:93)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………….. Nr 285 — 16494 — Poz. 1675

Nr 285 — 16495 — Poz. 1675 12. Zakazy i ograniczenia, towary podwójnego zastosowania (towary podlegaj(cid:261)ce kontroli) 12.1. Czy wszystkie towary stanowi(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:82)(cid:87)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej przedsi(cid:266)biorcy mog(cid:261) by(cid:252) obejmowane procedurami wywozowymi lub przywozowymi z zastosowanie(cid:80)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 12.2. Prosz(cid:266) wymieni(cid:252) towary, je(cid:298)eli takie wyst(cid:266)puj(cid:261) w obrocie przedsi(cid:266)biorcy, które podlegaj(cid:261) zakazom i ograniczeniom (prosz(cid:266) poda(cid:252) nazw(cid:266) handlow(cid:261) towaru i jego kod CN). …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 12.3. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:11)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)tami gotowymi) podwójnego zastosowania – towary wymienione w rozporz(cid:261)dzeniu Rady (WE) Nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiaj(cid:261)cym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, po(cid:286)rednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 134 z dnia 29.05.2009 r., str. 1) oraz rozporz(cid:261)dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane (cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:11)(cid:39)(cid:93)(cid:17)(cid:3)(cid:56)(cid:17)(cid:3)(cid:49)(cid:85)(cid:3)(cid:23)(cid:26)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:17)(cid:3)(cid:21)(cid:23)(cid:20)(cid:12)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:11)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)c kod CN. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ………………………………………………………………………………………………………………..................…

Nr 285 — 16496 — Poz. 1675

13. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 1.02. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nr 285 — 16497 — Poz. 1675 (cid:61)(cid:36)(cid:47)(cid:40)(cid:38)(cid:40)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:3)(cid:50)(cid:53)(cid:42)(cid:36)(cid:49)(cid:56)(cid:3)(cid:54)(cid:226)(cid:56)(cid:297)BY CELNEJ W ZAKRESIE WEWN(cid:265)TRZNEJ ORGANIZACJI PRZEDSI(cid:265)BIORCY DOTYCZ(cid:260)(cid:38)(cid:40)(cid:45)(cid:3)(cid:39)(cid:61)(cid:44)(cid:36)(cid:226)(cid:36)(cid:47)(cid:49)(cid:50)(cid:285)CI ZWI(cid:260)ZANEJ Z DOKONYWANYM OBROTEM TOWAROWYM

Nr 285 — 16498 — Poz. 1675 SEKCJA II – PRZESTRZEGANIE WYMOGÓW CELNYCH PODSEKCJA 2.01 – Przestrzeganie wymogów celnych - organy celne 1. Zgodno(cid:286)(cid:252) z przepisami prawa celnego 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca b(cid:261)d(cid:296) odpowiednio: a) osoby kieruj(cid:261)ce przedsi(cid:266)biorstwem lub nadzoruj(cid:261)ce kierownictwo, b) przedstawiciel prawny reprezentuj(cid:261)cy przedsi(cid:266)biorc(cid:266) w sprawach celnych, c) osoba odpowiedzialna w przedsi(cid:266)biorstwie za sprawy celne, – w okresie 3 lat przed dat(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku dopu(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:266) powa(cid:298)nego lub powtarzaj(cid:261)cego si(cid:266) naruszenia przepisów (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252): a) kto dopu(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:227)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:266) naruszenia przepisów celnych (prosz(cid:266) poda(cid:252) imi(cid:266), nazwisko, numer PESEL)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (cid:69)(cid:12)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:88)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:76)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) opisa(cid:252))............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (cid:70)(cid:12)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:80)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:69)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) poda(cid:252))............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ d) jakie (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:82)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:69)(cid:227)(cid:266)(cid:71)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:286)ci lub ich zminimalizowania (prosz(cid:266) opisa(cid:252)) ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16499 — Poz. 1675

2. Transakcje celne 2.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy w ci(cid:261)gu 3 lat przed dat(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku lub w przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)cego (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci, stwierdzone (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:90)(cid:72)(cid:3) (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3) (cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:261) rzecz, w przedstawicielstwie bezpo(cid:286)rednim i po(cid:286)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:80)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252): a) liczb(cid:266)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)onych w 3 ostatnich latach lub w przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (cid:69)(cid:12)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:93)(cid:90)(cid:92)(cid:3) (cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:15)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (cid:70)(cid:12)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci (imi(cid:266), nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, w przypadku dokonywania z(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) celnych przez przedstawiciela nale(cid:298)y poda(cid:252) jego nazw(cid:266), adres siedziby lub adres zamieszkania i numer EORI)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (cid:71)(cid:12)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci ze wskazaniem, czy s(cid:261)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci fiskalne, czy niefiskalne............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (cid:72)(cid:12)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:77)(cid:266)te przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) celnych ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16500 — Poz. 1675

Nr 285 — 16501 — Poz. 1675 3. Kontrola przestrzegania wymogów celnych 3.1. Czy wyniki kontroli w zakresie przestrzegania w(cid:92)(cid:80)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej w ci(cid:261)gu 3 lat przed dat(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku lub w przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:29)(cid:3)(cid:3) (cid:401) pozytywne (cid:401) negatywne Je(cid:298)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:3)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) poda(cid:252): (cid:68)(cid:12)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. b) nazw(cid:266)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:227)(cid:3)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. c) etap post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:266)te w wyniku kontroli i jego rozstrzygni(cid:266)cie …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. d) (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:77)(cid:266)te przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) w celu zapewnienia zgodno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci z obowi(cid:261)zuj(cid:261)cymi przepisami (wymogami celnymi) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3.2. Czy w ci(cid:261)gu 3 lat przed dat(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku lub w przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci, w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:88)(cid:77)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252): (cid:68)(cid:12)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:88)(cid:77)(cid:68)wnione przez osoby zatrudnione w przedsi(cid:266)biorstwie (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:69)(cid:12)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:88)(cid:77)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:70)(cid:12)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:88)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) poda(cid:252) imi(cid:266), nazwisko, (cid:81)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:51)(cid:40)(cid:54)(cid:40)(cid:47)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:76)sów prawa celnego, rodzaj naruszenia)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ d) czy i w jaki sposób przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:76)(cid:227)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej ujawnione naruszenia przepisów celnych (prosz(cid:266) opisa(cid:252))........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e) jakie (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:77)(cid:266)te przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) w celu wykluczenia lub zminimalizowania narusze(cid:276) przepisów (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:286)ci (prosz(cid:266) opisa(cid:252))............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16502 — Poz. 1675

4. Wcze(cid:286)niejsze wnioski o pozwolenia 4.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy w okresie 3 lat przed dat(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku lub w przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)cego (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci: a) cofni(cid:266)to pozwolenia wydane przedsi(cid:266)biorcy przez organ celny (cid:401) tak (cid:401) nie b) zawieszono pozwolenia wydane przedsi(cid:266)biorcy przez organ celny (cid:401) tak (cid:401) nie c) uniewa(cid:298)niono pozwolenia wydane przedsi(cid:266)biorcy przez organ celny (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:71)(cid:12)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:85)(cid:93)(cid:88)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)zez organ celny (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:72)(cid:12)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:82)(cid:73)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorc(cid:266) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252) liczb(cid:266) takich przypadków oraz opisa(cid:252) przyczyny odpowiednio cofni(cid:266)cia lub zawieszenia lub uniewa(cid:298)nienia pozwolenia lub odrzucenia lub wycofania wniosku. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16503 — Poz. 1675 ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (cid:23)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)rdzone przez organy celne naruszenia przepisów celnych w którymkolwiek z pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:76)(cid:18)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, nale(cid:298)y poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)one i w którym pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:3) i/lub pa(cid:276)stwie trzecim. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16504 — Poz. 1675 (cid:401) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):....................................................................................................................... 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1 Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 5. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 2.01. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... PODSEKCJA 2.02 – Przestrzeganie wymogów celnych - p(cid:82)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:68)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:77) Wska(cid:296)niki 1. Kontrola przestrzegania wymogów celnych przeprowadzona przez organy kontroli skarbowej 1.1. Czy w okresie 3 lat przed dat(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku lub w przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci, organy kontroli skarbowej (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:92)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252): a) czy wyniki kontroli, w zakresie przestrzegania wy(cid:80)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:29)(cid:3)(cid:3) (cid:401) pozytywne (cid:401) negatywne 1.2. Je(cid:298)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:3)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) poda(cid:252): (cid:68)(cid:12)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. b) nazw(cid:266)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:227)(cid:3)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. c) etap post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:266)te w wyniku kontroli, i jego rozstrzygni(cid:266)cie …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. d) (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:77)(cid:266)te przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) w celu zapewnienia zgodno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci z obowi(cid:261)zuj(cid:261)cymi przepisami (wymogami celnymi) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka..............................................................................................................................................................................................

Nr 285 — 16505 — Poz. 1675

2. Zgodno(cid:286)(cid:252) z obowi(cid:261)zkami celnymi 2.1. Czy w okresie 3 lat przed dat(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku lub w przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci, w przedsi(cid:266)biorstwie (cid:88)(cid:77)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:227)(cid:86)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252): a) kto dopu(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:227)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:227)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) poda(cid:252) imi(cid:266)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:82)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:51)(cid:40)(cid:54)(cid:40)(cid:47)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:3) (cid:73)(cid:68)(cid:227)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:12)(cid:3) ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. (cid:69)(cid:12)(cid:3)(cid:76)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:227)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:3) Nr 285 — 16506 — Poz. 1675 ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. (cid:70)(cid:12)(cid:3) (cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:3) (cid:88)(cid:77)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:227)(cid:3) (cid:73)(cid:68)(cid:227)(cid:86)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:11)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) poda(cid:252) imi(cid:266)(cid:15)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:82)(cid:15)(cid:3) (cid:81)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:85)(cid:3) (cid:51)(cid:40)(cid:54)(cid:40)(cid:47)(cid:3) (cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:15)(cid:3) (cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:68)(cid:3) (cid:88)(cid:77)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:227)(cid:68)(cid:3) (cid:73)(cid:68)(cid:227)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:12)(cid:3) ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. (cid:71)(cid:12)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwe organy ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. (cid:72)(cid:12)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:77)(cid:266)te celem zapobie(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:227)(cid:86)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3) ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka..............................................................................................................................................................................................

Nr 285 — 16507 — Poz. 1675 (cid:401) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):....................................................................................................................... 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) Nr 285 — 16508 — Poz. 1675 WYNIK PRZEPROWADZONEGO POST(cid:265)(cid:51)(cid:50)(cid:58)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:3)(cid:36)(cid:56)(cid:39)(cid:60)(cid:55)(cid:50)(cid:58)(cid:40)(cid:42)(cid:50)(cid:3)(cid:58)(cid:3)(cid:61)(cid:36)(cid:46)(cid:53)(cid:40)(cid:54)(cid:44)(cid:40)(cid:3)(cid:54)(cid:51)(cid:40)(cid:226)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:3) WARUNKU PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH

(cid:51)(cid:82)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ciach audytowych przeprowadzonych w siedzibie przedsi(cid:266)biorcy i/lub miejscu (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej, dokonane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) lub osob(cid:266) przez niego upowa(cid:298)nion(cid:261) do reprezentowania go w toku post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:11)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie w przypadku czynno(cid:286)ci opisanych w punktach 2.2. sekcji 2 zastrze(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej). Imi(cid:266) i nazwisko: ………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................. Podpis:.............................................................................................................................................................................. Data: ………………………………………………............................................................................................……… Potwierdzenie zapoznania si(cid:266) przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) lub osob(cid:266) przez niego upowa(cid:298)nion(cid:261) do reprezentowania go w toku post(cid:266)powania audytowego z wynikiem przeprowadzonego post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) warunków okre(cid:286)lonych w art. 14h rozporz(cid:261)dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. Imi(cid:266) i nazwisko: ………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................... Podpis:.............................................................................................................................................................................. Data: …………….......…………………………………………………........................................................................... Nr 285 — 16509 — Poz. 1675 SEKCJA III – SYSTEM ZARZ(cid:260)DZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI PODSEKCJA 3.01 – (cid:285)cie(cid:298)ka audytu (cid:285)cie(cid:298)ka audytu jest procesem lub kontrol(cid:261) krzy(cid:298)ow(cid:261) ka(cid:298)dego wpisu ksi(cid:266)gowego w stosunku do jego (cid:296)(cid:85)(cid:121)(cid:71)(cid:227)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3) (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:88)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci. Kompletna (cid:286)cie(cid:298)ka audytu umo(cid:298)liwia prze(cid:286)(cid:79)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci (cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:88)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:76)(cid:3) (cid:83)(cid:85)oduktów przychodz(cid:261)cych, przetwarzanych i wychodz(cid:261)cych z przedsi(cid:266)biorstwa. Kompletna (cid:286)cie(cid:298)ka audytu jest zwi(cid:261)zana z prowadzeniem historycznej ewidencji danych, umo(cid:298)liwiaj(cid:261)cych prze(cid:286)ledzenie informacji od momentu ich wprowadzenia do pliku danych do momentu ich usuni(cid:266)cia z tego pliku. Wska(cid:296)niki 1. (cid:285)cie(cid:298)ka audytu. (cid:285)cie(cid:298)ka audytu przedsi(cid:266)biorstwa powinna obejmowa(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce elementy: sprzeda(cid:298), zakupy i (cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:68)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)esuni(cid:266)cia pomi(cid:266)dzy magazynami, produkcj(cid:266), sprzeda(cid:298) i zlecenia sprzeda(cid:298)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:261)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:266), transport, rachunkowo(cid:286)(cid:252) np. fakturowanie, noty (cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:72)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:90)(cid:92)(cid:18)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci. 1.1. Czy system ksi(cid:266)gowy obejmuje ksi(cid:266)g(cid:266)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:261) i ksi(cid:266)gi pomocnicze, w tym np. operacje sprzeda(cid:298)y, operacje zakupów, rozrachunki z kontrahentami, system logisty(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:266) zamówie(cid:276) sprzeda(cid:298)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:266) zamówie(cid:276) zakupu, produkcj(cid:266)(cid:15)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:15)(cid:3) (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3) (cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:266)/transport, wykazy (cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:121)(cid:90)(cid:18)(cid:82)(cid:71)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 1.2. Czy system ksi(cid:266)gowy i system logistyczny przedsi(cid:266)biorcy pozwalaj(cid:261) na (cid:286)(cid:79)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:92)(cid:78)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) dotycz(cid:261)cych: (cid:68)(cid:12)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:69)(cid:266)d(cid:261)cych przedmiotem obrotu towarowego z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty (cid:11)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:15)(cid:3) (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)a, sprzeda(cid:298)(cid:15)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) celnych, spedycja, (cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) za towar) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci operacyjnej obj(cid:266)te s(cid:261)(cid:286)cie(cid:298)k(cid:261) audytu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (cid:69)(cid:12)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:261)zanych z obrotem towarowym z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty (spedycyjnych, (cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:12)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci operacyjnej obj(cid:266)te s(cid:261)(cid:286)cie(cid:298)k(cid:261) audytu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka..............................................................................................................................................................................................

Nr 285 — 16510 — Poz. 1675

2. Status AEO (dotyczy przedsi(cid:266)biorców posiadaj(cid:261)cych status AEO) 2.1. Czy od czasu przyznania statusu AEO nast(cid:261)(cid:83)(cid:76)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:80)(cid:78)(cid:82)(cid:79)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3) przedsi(cid:266)biorcy: a) ksi(cid:266)gowych (cid:401) tak (cid:401) nie b) logistycznych (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:17) …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2.2. Czy w ci(cid:261)(cid:74)(cid:88)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorstwie zidentyfikowane ograniczenia lub wady funkcjonuj(cid:261)cych systemów/oprogramowa(cid:276) ksi(cid:266)gowych, logistycznych, które wymagaj(cid:261) dalszych czynno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252), jakie zidentyfikowano ograniczenia lub wady i w jakich systemach. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.3. Czy przedsi(cid:266)biorca planuje wprowadzenie zmian w systemach ksi(cid:266)gowych i/lub logistycznych lub wprowadzenie (cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:72)(cid:78)(cid:86)(cid:83)(cid:79)(cid:82)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie zmiany w systemach i w których przedsi(cid:266)biorca planuje wprowadzi(cid:252). …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.4. Czy przedsi(cid:266)biorca planuje wprowadzenie zmian w systemach, które mog(cid:261)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:81)(cid:261)(cid:252) na ich wiarygodno(cid:286)(cid:252)(cid:34)(cid:3)(cid:3) Nr 285 — 16511 — Poz. 1675 (cid:401) tak (cid:401) nie …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16512 — Poz. 1675 ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 3. Zakres systemów wykorzystywanych dla pojedynczego(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)ub procedury w miejscu 3.1. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie mo(cid:298)(cid:79)(cid:76)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej i komercyjnej zwi(cid:261)zanych z przemieszczeniami towarów b(cid:266)d(cid:261)cych przedmiotem pojedynczego pozwolenia na stosowani(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) uproszczonego lub procedury w miejscu i tych, które b(cid:266)d(cid:261)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 3.2. Czy pomi(cid:266)dzy pracownikami, przedstawicielami i/lub podmiotami w kraju i/lub podmiotami w pa(cid:276)stwach (cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:11)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3) (cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:82)(cid:80)(cid:68)(cid:12)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:298)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:81)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)ia uproszczonego lub procedury w miejscu wyst(cid:266)puj(cid:261)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:69)(cid:79)(cid:72)(cid:80)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:88)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:72)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakiego rodzaju s(cid:261) to problemy i jakie podj(cid:266)to (cid:286)rodki celem ich zminimalizowania w (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:286)ci. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 3.3. Czy wyst(cid:266)puj(cid:261) problemy zwi(cid:261)zane z komunikacj(cid:261) (np. obiegiem informacji, dost(cid:266)pem do informacji, wymian(cid:261) informacji) pomi(cid:266)dzy przedsi(cid:266)biorc(cid:261)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej w kraju i/lub organami celnymi w którym(cid:286) z pa(cid:276)stw (cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakiego rodzaju s(cid:261) to problemy i jakie podj(cid:266)to (cid:286)rodki celem ich zminimalizowania w (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:286)ci............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.4. Czy zidentyfikowano i uwzgl(cid:266)dniono wymagania celne w czasie tworzenia specyfikacji(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16513 — Poz. 1675

4. Opis systemu informatycznego (architektura systemu informatycznego) dla pojedynczego pozwolenia na stosowanie (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:88) 4.1. Czy ilo(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cych w przedsi(cid:266)biorstwie oraz ich architektura nie koliduj(cid:261) ze sob(cid:261) i funkcjonuj(cid:261) bez (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:121)(cid:70)(cid:72)(cid:276)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 4.2. Czy jest mo(cid:298)liwa identyfikacja w systemie informatycznym towarów, które nie mog(cid:261) by(cid:252) obejmowane procedurami uproszczonymi lub pojedynczym pozwolenie(cid:80)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)ry w (cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:88)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), czy system informatyczny umo(cid:298)liwia raportowanie tych towarów poza systemem (cid:85)(cid:68)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:81)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:88)(cid:34)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.3. Czy systemy wykorzystywane do kontroli i raportowania w ramach pojedynczego pozwolenia w sposób (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:87)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:82)(cid:81)(cid:88)(cid:77)(cid:261)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób systemy te zapewniaj(cid:261) zarz(cid:261)dzanie nale(cid:298)no(cid:286)ciami celnymi, podatkiem akcyzowym, podatkiem VAT pomi(cid:266)dzy towarami wspólnotowymi oraz niewspólnotowymi. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.4. Czy wykorzystywane w przedsi(cid:266)biorstwie systemy informatyczne zapewniaj(cid:261) pobór nast(cid:266)puj(cid:261)cych danych: odbieraj(cid:261)ce pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3) (cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3) (cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:69)(cid:92)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3) (cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:79)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci, brak przybycia, raportowania zdarze(cid:276) zgodnie z wymaganiami wynikaj(cid:261)cymi z pozwole(cid:276) wydanych na podstawie (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Nr 285 — 16514 — Poz. 1675 4.5. Czy systemy informatyczne funkcjonuj(cid:261)ce w przedsi(cid:266)biorstwie pozwalaj(cid:261) na identyfikacj(cid:266) i raportowanie (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej pod k(cid:261)tem wywozu/przywozu, zakazów i ogranicze(cid:276), podatku (cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 4.6. Czy systemy informatyczne wykorzystywane przez przedsi(cid:266)biorstwo do zarz(cid:261)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:121)(cid:298)nych pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:261) transfer towarów i informacji pomi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 4.7. Czy przedsi(cid:266)biorca ma system kontrolny pozwalaj(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:77)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:72)(cid:90)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:88)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:69)(cid:227)(cid:266)dów w funkcjonuj(cid:261)cych systemach informatycznych i podj(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:93)(cid:90)(cid:227)(cid:82)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 4.8. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie funkcjonuj(cid:261) systemy informatyczne pozwalaj(cid:261)ce na generowanie deklaracji VAT, podatku akcyzowego oraz danych statystycznych dotycz(cid:261)cych obrotu towarowego z innymi pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:3) oraz z pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16515 — Poz. 1675

5. Wymagania dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:81)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)enia uproszczonego lub procedury w miejscu (cid:24)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:261)dzane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) lub jego przedstawiciela s(cid:261) sporz(cid:261)dzane w odpowiedniej formie i czy zawieraj(cid:261) niezb(cid:266)dne elementy dla celów kontrolnych i ksi(cid:266)(cid:74)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:24)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:261)zane z nale(cid:298)no(cid:286)ciami celnymi s(cid:261)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:24)(cid:17)(cid:22)(cid:17)(cid:3) (cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:261)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3) (cid:57)(cid:36)(cid:55)(cid:15)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3) (cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)zenia zwi(cid:261)zane ze sprawozdawczo(cid:286)ci(cid:261) statystyczn(cid:261) s(cid:261)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16516 — Poz. 1675

6. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.01. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 3.02 – System ksi(cid:266)gowy Wska(cid:296)niki 1. (cid:285)rodowisko informatyczne 1.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252) nazw(cid:266) systemu informatycznego u(cid:298)ywanego przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej w zakresie ksi(cid:266)gowym, logistycznym, spedycyjnym, magazynowym i celnym............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.2. Czy system informatyczny przedsi(cid:266)biorcy stanowi: (cid:401)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:3) (cid:93)(cid:76)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:74)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:261)zania klasy ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsi(cid:266)biorstwa) (cid:401)(cid:3)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:227)(cid:261)czenie ró(cid:298)nych aplikacji ksi(cid:266)gowych i logistycznych (cid:401) bran(cid:298)owe rozwi(cid:261)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:286)rednich przedsi(cid:266)biorstw (cid:401) rozwi(cid:261)zanie programowe stworzone przez zainteresowane przedsi(cid:266)biorstwo lub na jego zlecenie (cid:401) inne rozwi(cid:261)zanie, jakie (prosz(cid:266) poda(cid:252))............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.3. Prosz(cid:266) wskaza(cid:252) miejsce/miejsca, w których jest dost(cid:266)pna platforma sprz(cid:266)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:77)(cid:261)ce na niej systemy operacyjne............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Nr 285 — 16517 — Poz. 1675 1.4. Prosz(cid:266) opisa(cid:252) organizacj(cid:266) (cid:286)rodowiska informatycznego z uwzgl(cid:266)dnieniem stopnia informatyzacji. Prosz(cid:266) poda(cid:252),jakiego rodzaju sprz(cid:266)t komputerowy jest u(cid:298)ywany przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej, w szczególno(cid:286)ci do spraw celnych. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy s(cid:261) to: - niezale(cid:298)ne komputery osobiste PC (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:16)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:88)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:51)(cid:38)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:227)(cid:261)czone w sieci (cid:401) tak (cid:401) nie - system komputerowy z zastosowaniem serwera (cid:401) tak (cid:401) nie - komputery przystosowane do pracy z wieloma terminalami (cid:401) tak (cid:401) nie - inne urz(cid:261)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:34)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.5. Czy system informatyczny u(cid:298)ywany przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) wspomaga zarz(cid:261)dzanie logistyk(cid:261) i ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci(cid:261) w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 1.6. Czy rachunki ksi(cid:266)(cid:74)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) jednego zintegrowanego systemu (cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), czy wynika to z dokumentacji przedsi(cid:266)biorstwa opisuj(cid:261)cej zasady rachunkowo(cid:286)ci, czy z innej dokumentacji, jakiej. …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….... 1.7. Prosz(cid:266) poda(cid:252), kto i gdzie zarz(cid:261)dza logistyk(cid:261)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.8. Prosz(cid:266) poda(cid:252), kto i gdzie zarz(cid:261)dza ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci(cid:261)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (cid:20)(cid:17)(cid:28)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:261)dzanie towarem w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 1.10. Czy istnieje zarz(cid:261)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:76)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 1.11. Czy zarz(cid:261)dzanie towarem jest automatycznie powi(cid:261)zane z zarz(cid:261)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:73)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli nie, to prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), w jaki sposób odbywa si(cid:266) komunikacja mi(cid:266)dzy zarz(cid:261)dzaniem towarem i zarz(cid:261)dzaniem finansami............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.12. Czy funkcjonuj(cid:261)cy w przedsi(cid:266)biorstwie system informatyczny (ksi(cid:266)gowy i/lub logistyczny) ma certyfikowane systemy zabezpiecze(cid:276)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3)(cid:44)(cid:54)(cid:50)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wskaza(cid:252) nazw(cid:266) certyfikatu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16518 — Poz. 1675

2. Oprogramowanie 2.1. Jaki pakiet oprogramowania w zakresie ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci i/lub logistyki stosuje przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:34)(cid:3) (cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) poda(cid:252) nazw(cid:266)/nazwy i wersj(cid:266) oprogramowania ksi(cid:266)gowego i/lub logistycznego. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Kto jest producentem/dostawc(cid:261)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) poda(cid:252) nazw(cid:266) producenta/dostawcy oprogramowania. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (cid:21)(cid:17)(cid:22)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:88)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68) indywidualne potrzeby przedsi(cid:266)biorcy, czy jest to pakiet (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:34)(cid:3)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16519 — Poz. 1675 (cid:21)(cid:17)(cid:23)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie zmiany wprowadzono i z jakich powodów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.5. Czy wykorzystywane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) oprogramowanie w zakresie ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci i/lub logistyki jest (cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), kto i na jakich warunkach dokonuje przegl(cid:261)dów serwisowych oprogramowania. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16520 — Poz. 1675 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):........................................................................................................................ 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki(cid:3) 3. Zasady rachunkowo(cid:286)ci, konta ksi(cid:266)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:86)(cid:76)(cid:261)g pomocniczych 3.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jakiej formie w przedsi(cid:266)biorstwie prowadzona jest ewidencja ksi(cid:266)gowa. (cid:401) ksi(cid:266)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:93)(cid:90)(cid:17)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:86)(cid:76)(cid:266)gowo(cid:286)(cid:252) (cid:401) podatkowa ksi(cid:266)ga przychodów i rozchodów (cid:401)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:93)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:121)(cid:90)(cid:3) 3.2. Czy przedsi(cid:266)biorca utrzymuje system ksi(cid:266)gowy, który jest zgodny z ogólnie przyj(cid:266)tymi zasadami rachunkowo(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) przyj(cid:266)te przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) zasady (polityk(cid:266)) rachunkowo(cid:286)ci............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252) wykaz u(cid:298)ywanych kont ksi(cid:266)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3.4. Prosz(cid:266) poda(cid:252), kto jest odpowiedzialny za poprawno(cid:286)(cid:252) dokonywanych wpisów w systemach ksi(cid:266)gowych i w jaki sposób jest zapewniana zgodno(cid:286)(cid:252) dokonywanych wpisów z danymi w ksi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3.5. Czy system wykorzystuje konta ksi(cid:266)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:86)(cid:76)(cid:261)g pomocniczych oraz ich powi(cid:261)zania z kontami ksi(cid:266)gi (cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), kto jest odpowiedzialny za koordynacj(cid:266) takich kont. Prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) w zarysie konta ksi(cid:266)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:86)(cid:76)(cid:261)g pomocniczych oraz opisa(cid:252), gdzie dane te s(cid:261) zapisywane. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 3.6. Czy zobowi(cid:261)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:298)no(cid:286)ci celnych, podatku akcyzowego i podatku VAT s(cid:261) rejestrowane na kontach ksi(cid:266)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) w zarysie konta ksi(cid:266)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:68)(cid:252), gdzie dane te s(cid:261) zapisywane............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16521 — Poz. 1675

(cid:23)(cid:17)(cid:3)(cid:51)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:73)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3) 4.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), jak wygl(cid:261)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:73)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:11)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:68)(cid:298)ania systemu ksi(cid:266)gowego) w dziale informatyki i wymieni(cid:252) osoby odpowiadaj(cid:261)ce za poszczególne funkcje............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), jak wygl(cid:261)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:73)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:266)dzy u(cid:298)ytkownikami systemu ksi(cid:266)(cid:74)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:78)(cid:76)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), jak wygl(cid:261)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:73)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:266)dzy u(cid:298)ytkownikami systemu ksi(cid:266)gowego i/lub logistycznego i wymieni(cid:252) osoby odpowiedzialne za poszczególne funkcje. Nr 285 — 16522 — Poz. 1675............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.4. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób przedsi(cid:266)biorca kontroluje dost(cid:266)p do poszczególnych cz(cid:266)(cid:286)ci systemu ksi(cid:266)gowego i/lub logistycznego............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16523 — Poz. 1675 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 5. Towary wspólnotowe i niewspólnotowe 5.1. Czy system ksi(cid:266)gowy umo(cid:298)liwia odró(cid:298)nienie dostawców towarów wspólnotowych od dostawców towarów (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 5.2. Czy system logistyczny umo(cid:298)liwia odró(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), w jaki sposób w systemie logistycznym mo(cid:298)na odró(cid:298)ni(cid:252) towary niewspólnotowe lub podlegaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej od towarów wspólnotowych............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16524 — Poz. 1675 ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... (cid:3) 4. Informacja dotycz(cid:261)ca wykonania zalece(cid:276)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej SC Informacja udzielona przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) w pi(cid:286)mie z dnia:........................................................................................... (cid:401) przedsi(cid:266)biorca podj(cid:261)(cid:227)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:401) przedsi(cid:266)biorca zamierza podj(cid:261)(cid:252)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:401) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):....................................................................................................................... 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) (cid:25)(cid:17)(cid:3)(cid:48)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) informatycznych 6.1. Prosz(cid:266) wymieni(cid:252) miejsce/miejsca, w których s(cid:261)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:261)zane z funkcjonowaniem przedsi(cid:266)biorstwa. Je(cid:298)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261) prowadzone w kilku lokalizacjach, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261) wykonywane w poszczególnych lokalizacjach............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (cid:25)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:83)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:82)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:88)(cid:87)(cid:86)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:70)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:88)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) wymieni(cid:252) podmioty (nazwa podmiotu, adres siedziby, numer NIP, numer REGON), którym (cid:93)(cid:79)(cid:72)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:266) aplikacji informatycznych oraz opisa(cid:252) warunki okre(cid:286)lone w zawartych z tymi podmiotami umowach............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób przedsi(cid:266)biorstwo zarz(cid:261)dza kontrolami dost(cid:266)pu do aplikacji informatycznych, których (cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:266) zlecono podmiotom zewn(cid:266)trznym............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16525 — Poz. 1675

7. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.02. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 3.03 – System kontroli wewn(cid:266)trznej Wska(cid:296)niki 1. Procedury kontroli wewn(cid:266)trznej 1.1. Czy w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:18)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)ych powinni si(cid:266) stosowa(cid:252) pracownicy (cid:93)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:29)(cid:3) a) ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci, zakupów, magazynowania, sprzeda(cid:298)y, ds. celnych, produkcji, logistyki (cid:401) tak (cid:401) nie Nr 285 — 16526 — Poz. 1675 (cid:69)(cid:12)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:286)wiadczonych na rzecz podmiotów dokonuj(cid:261)cych obrotu towarowego z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty (cid:401) tak (cid:401) nie Procedury powinny obejmowa(cid:252) np. instrukcje na stanowisku pracy, szkolenia pracownika, instrukcje dotycz(cid:261)ce (cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:69)(cid:227)(cid:266)dów, instrukcje dotycz(cid:261)ce mechanizmów korekt. Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wskaza(cid:252), którego z powy(cid:298)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261) wytyczne/procedury, opisa(cid:252) zasady nimi okre(cid:286)lone oraz poda(cid:252), czy s(cid:261) one i w jaki sposób aktualizowane i weryfikowane. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Czy ni(cid:298)ej wymienione procedury kontroli wewn(cid:266)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:82)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:266)trznego lub zewn(cid:266)trznego (cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:34)(cid:3) a) zakupów (cid:401) tak (cid:401) nie b) magazynowania (cid:401) tak (cid:401) nie c) produkcji (cid:401) tak (cid:401) nie d) logistyki (cid:401) tak (cid:401) nie e) sprzeda(cid:298)y (cid:401) tak (cid:401) nie f) dotycz(cid:261)ce zagadnie(cid:276) ksi(cid:266)gowych (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:74)(cid:12)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:82)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:88)(cid:77)(cid:261)cych obrotu towarowego z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wskaza(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:227)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:227)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:17)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) przedstawi(cid:252) kopi(cid:266) ostatnich aktualnych sprawozda(cid:276) z przeprowadzonych audytów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.3. Czy audytem wewn(cid:266)trznym lub zewn(cid:266)trznym obj(cid:266)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wskaza(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:227)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:227)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:17)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) przedstawi(cid:252) kopi(cid:266) ostatnich aktualnych sprawozda(cid:276) z przeprowadzonych audytów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16527 — Poz. 1675

2. Procedury kontroli plików komputerowych (dane sta(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:12)(cid:3) 2.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:88)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:11)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3) (cid:83)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:93)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:68)(cid:71)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)wierzycieli, odbiorców, dokumentacji produktu/towaru, kodów CN i kodów krajów pochodzenia, numery statystyczn(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady okre(cid:286)lone tymi procedurami oraz poda(cid:252) sposób reakcji na ryzyka zwi(cid:261)zane z np. (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3) (cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:77)i w systemie ksi(cid:266)(cid:74)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:15)(cid:3) (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwych lub nieaktualnych danych, takich jak np. kod(cid:92)(cid:3)(cid:38)(cid:49)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:85)(cid:68)(cid:77)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciw(cid:261) kontrol(cid:261)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci przedsi(cid:266)biorstwa............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.2. Czy procedury te s(cid:261)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 2.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), kto w przedsi(cid:266)biorstwie jest odpowiedzialny za kontrol(cid:266)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:17)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (cid:21)(cid:17)(cid:23)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 2.5. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób s(cid:261) rejestrowane zmiany dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:17)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.6. Prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261) przechowywane w formie cyfrowej. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16528 — Poz. 1675

Nr 285 — 16529 — Poz. 1675 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki(cid:3) 3. Testowanie 3.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury pozwalaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:266) danych testowych, które s(cid:261) (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:88)(cid:77)(cid:261)cych wszystkie mo(cid:298)liwe rodzaje przywozu lub wywozu w ka(cid:298)dym pa(cid:276)stwie (cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 3.2. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie funkcjonuje system kontroli wewn(cid:266)trznej nad korzystaniem ze (cid:286)rodowiska testowego lub (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)y pozwala na skuteczne rozdzielenie danych testowych i (cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 3.3. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie funkcjonuj(cid:261) procedury kontroli wewn(cid:266)trznej obejmuj(cid:261)ce kontrol(cid:266)(cid:3) (cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:3) (cid:69)(cid:227)(cid:266)dów dokonywanych na podstawie odpowiedzi od organów celnych(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 3.4. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy i w jakiej formie zbierane s(cid:261) dane testowe. (cid:401) tak (cid:401) nie ……………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16530 — Poz. 1675

(cid:23)(cid:17)(cid:3)(cid:54)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) do organów celnych oraz innych organów administracji pa(cid:276)stwowej 4.1. Czy przedsi(cid:266)biorca (jako u(cid:298)ytkownik) ma system kontroli kompletno(cid:286)ci oraz terminowo(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) do organów celnych w pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 4.2. Czy przedsi(cid:266)biorca (jako u(cid:298)(cid:92)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:12)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:261) i korekt(cid:261)(cid:3)(cid:69)(cid:227)(cid:266)dów na podstawie odpowiedzi od organów celnych w pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:23)(cid:17)(cid:22)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) celnych, deklaracji VAT, deklaracji akcyzowych oraz dokonywanie innych czynno(cid:286)ci i formalno(cid:286)ci okre(cid:286)lonych przepisami prawa celnego przez przedstawiciela jest kontrolowane i monitorowane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób jest zapewniana kontrola i monitorowanie poprawno(cid:286)ci oraz terminowo(cid:286)ci (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) celnych, deklaracji VAT, deklaracji akcyzowych oraz (cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:17)(cid:3)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.4. Czy przedsi(cid:266)biorca ma system kontroli poprawno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) przywozowych, wywozowych lub transferów, w zakresie maj(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:93)(cid:90)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:57)(cid:36)(cid:55)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 4.5. Czy przedsi(cid:266)biorca ma system kontroli poprawno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) przywozowych, wywozowych lub transferowych, w zakresie maj(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:90)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:87)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252)(cid:3) (cid:76)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:252) raportowania sprawozdawczo(cid:286)ci statystycznej dotycz(cid:261)cej obrotu towarowego z innymi pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16531 — Poz. 1675

5. Procedury kontroli wewn(cid:266)trznej dotycz(cid:261)ce produkcji (cid:24)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:93)eda(cid:298)y i zarz(cid:261)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 5.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:78)(cid:88)(cid:79)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:83)roduktu i na podstawie jakich danych............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy ponowna kalkulacja jest dokonywana w odniesieniu do ka(cid:298)dego okresu czy serii produkcyjnej............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5.4. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie s(cid:261) okre(cid:286)lone procedury post(cid:266)powania w przypadku stwierdzonych rozbie(cid:298)no(cid:286)ci pomi(cid:266)dzy kalkulacj(cid:261) wst(cid:266)pn(cid:261) i ponown(cid:261)(cid:34)(cid:3)(cid:3) Nr 285 — 16532 — Poz. 1675 (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) zasady post(cid:266)powania okre(cid:286)lone tymi procedurami oraz poda(cid:252), kto jest odpowiedzialny za post(cid:266)powanie w przypadku stwierdzonych rozbie(cid:298)no(cid:286)ci............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5.5. Prosz(cid:266) poda(cid:252), kto odpowiada za wprowadzanie danych i jakiego rodzaju dane dotycz(cid:261)ce zarz(cid:261)dzania dostawami i (cid:73)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)y wykorzystane w procesie produkcji, s(cid:261) wprowadzane do systemu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5.6. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób wyniki produkcji s(cid:261) przetwarzane w pionie zarz(cid:261)dzania finansami............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5.7. Prosz(cid:266) poda(cid:252), jaki rodzaj wpisów do ewidencji ksi(cid:266)gowej wi(cid:261)(cid:298)e si(cid:266) z procesem produkcji............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16533 — Poz. 1675

6. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.03. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… (cid:51)(cid:50)(cid:39)(cid:54)(cid:40)(cid:46)(cid:38)(cid:45)(cid:36)(cid:3)(cid:22)(cid:17)(cid:19)(cid:23)(cid:3)(cid:178)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) Wska(cid:296)niki 1. Kwestie ogólne 1.1. Czy istniej(cid:261) procedury dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3) (cid:11)(cid:73)(cid:76)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:76)(cid:3) (cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:12)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)wu towarów wewn(cid:261)trz przedsi(cid:266)biorstwa od momentu nabycia/odbioru towarów poprzez pr(cid:93)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:266), sprzeda(cid:298), (cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:266) i dostaw(cid:266)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorstwa powinny obejmowa(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce elementy: procedury zamówie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:266)/transport towarów, wymogi dotycz(cid:261)ce (cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:88)(cid:93)(cid:88)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej, transport towarów od granicy pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorstwa lub klienta, odbiór (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:78)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252)/rozliczenia, wprowadzania towarów do ewidencji (jak, kiedy i przez kogo towary s(cid:261) wprowadzane). (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:82)da(cid:252), kto prowadzi ewidencj(cid:266), miejsce, gdzie jest ona przechowywana, oraz jak cz(cid:266)sto dokonywana jest inwentaryzacja towarów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy dane zwi(cid:261)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:266) ilo(cid:286)ciowo lub warto(cid:286)ciowo. (cid:401) ilo(cid:286)ciowo (cid:401) warto(cid:286)ciowo 1.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy istniej(cid:261) procedury kontroli stanu zapasów, w tym cz(cid:266)stotliwo(cid:286)ci przeprowadzania tych kontroli oraz post(cid:266)powania w przepadku rozbie(cid:298)no(cid:286)ci. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady wynikaj(cid:261)ce z obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych w tym zakresie procedur, poda(cid:252) normy stosowane w przypadku rozbie(cid:298)no(cid:286)ci oraz wskaza(cid:252), kto przeprowadza przedmiotowe kontrole............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16534 — Poz. 1675

(cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) 2.1. Czy istniej(cid:261) procedury nabycia/odbioru towarów przywiezionych z kr(cid:68)(cid:77)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:58)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252) zasady okre(cid:286)lone tymi procedurami, sposób ich aktualizacji oraz sposób kontroli zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16535 — Poz. 1675 …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób (na podstawie jakich dokumentów), kiedy i kto wpisuje przywiezione towary do systemu zarz(cid:261)dzania magazynem............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w którym momencie s(cid:261) dokonywane wpisy w ewidencjach magazynowych............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.4. Prosz(cid:266) opisa(cid:252) funkcjonuj(cid:261)cy w przedsi(cid:266)biorstwie system ksi(cid:266)gowania zwi(cid:261)zany z zakupem i odbiorem towarów oraz regulowaniem nale(cid:298)no(cid:286)ci za towary............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.5. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy istniej(cid:261) procedury dotycz(cid:261)ce zwrotów towarów. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania w zakresie dokonywania zwrotów towarów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.6. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy istniej(cid:261) procedury/normy dotycz(cid:261)ce niezgodno(cid:286)ci w liczbie przyj(cid:266)(cid:87)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252), jakie zasady dotycz(cid:261)ce niezgodno(cid:286)ci przy przyjmowaniu towarów stosowane s(cid:261) w przedsi(cid:266)biorstwie. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.7. Prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) sposób post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)h w systemie zarz(cid:261)dzania magazynem............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.8. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy istniej(cid:261) procedury dotycz(cid:261)ce inwentaryzacji towarów. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252) zasady okre(cid:286)lone tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.9. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy w przedsi(cid:266)biorstwie s(cid:261) okre(cid:286)lone procedury sprawdzania i kontroli jako(cid:286)ci nabywanych/odbieranych towarów. Procedury sprawdzania i kontroli jako(cid:286)ci w trakcie przybycia towarów powinny obejmowa(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce elementy: uzgodnienie zamówienia zakupu z otrzymanymi towarami, ustalenia w sprawie zwrotu/odmowy przyj(cid:266)cia towarów, ustalenia w sprawie rozlicze(cid:276) i sprawozdawczo(cid:286)ci dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:76)(cid:3) nadmiernych dostaw, ustalenia w sprawie identyfikacji (cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:15) identyfikacja w systemie towarów niewspólnotowych. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252) zasady okre(cid:286)lone tymi procedurami, sposób i cz(cid:266)stotliwo(cid:286)(cid:252) aktualizacji procedur oraz w jaki sposób powiadamia si(cid:266)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwy personel. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16536 — Poz. 1675

3. Magazynowanie 3.1. Czy istniej(cid:261) procedury dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) (cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)rów powinny obejmowa(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:29)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) towarów niebezpiecznych/szkodliwych, zasady ewidencjonowania stanów magazynowych wg warto(cid:286)ci lub ilo(cid:286)ci, (cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:76)(cid:81)(cid:90)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:15)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3) (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)nia towarów i prowadzenia ewidencji, w sytuacji (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:298)(cid:261)cym do osoby trzeciej, zasady korzystania z miejsc tymczasowych, o ile wyst(cid:266)puj(cid:261) tego typu przypadki. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady post(cid:266)powania okre(cid:286)lone tymi procedurami, sposób ich aktualizacji oraz stosowane (cid:286)rodki kontroli zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z tymi procedurami. Nr 285 — 16537 — Poz. 1675 …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 3.2. Czy istniej(cid:261) procedury sprawdzania i kontroli jako(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) Procedury sprawdzania i kontroli jako(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce elementy: zasady rejestracji i kontroli stanów magazynowych, zasady identyfikacji towarów wspólnotowych i niewspólnotowych, zasady przemieszczania i rejestracji towarów pomi(cid:266)dzy lokalizacjami, zasady post(cid:266)powania w przypadku uszkodze(cid:276), pogorszenia stanu lub zniszczenia towarów, strat i ró(cid:298)nic stanów magazynowych. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady post(cid:266)powania okre(cid:286)lone tymi procedurami oraz wskaza(cid:252), kto prowadzi ewidencj(cid:266) magazynow(cid:261) i gdzie jest ona przechowywana. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16538 — Poz. 1675 (cid:401) przedsi(cid:266)biorca podj(cid:261)(cid:227)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:401) przedsi(cid:266)biorca zamierza podj(cid:261)(cid:252)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:401) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):........................................................................................................................ 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 4. Produkcja 4.1. Czy istniej(cid:261) procedury dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)ocedury rejestracyjne przedsi(cid:266)biorstwa w czasie procesu produkcji towarów powinny obejmowa(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce elementy: zbieranie zamówie(cid:276), zapotrzebowanie pozycji magazynowych i dostawa z magazynu, proces produkcji, zakres obowi(cid:261)zków pracowników i prowadzenie ewidencji, kody receptur, ewidencjonowanie wytworzonego produktu i niewykorzystanych zapasów w ewidencji magazynowej, zastosowanie standardowych metod produkcyjnych w produkcji. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady okre(cid:286)lone tymi procedurami, sposób ich aktualizacji oraz sposób kontroli zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.2. Czy istniej(cid:261) procedury sprawdzania i kontroli jako(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) sprawdzania i kontroli jako(cid:286)ci w trakcie procesu produkcji towarów powinny obejmowa(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce elementy: zasady monitoringu i kontroli obejmuj(cid:261)ce proces produkcji przeprowadzane przez zarz(cid:261)d np. w zakresie (cid:90)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:227)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci, sposób post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci, rozbie(cid:298)no(cid:286)ci, odpadów, produktów ubocznych i strat w procesie produkcji, zasady kontroli jako(cid:286)ci wytworzonych towarów i zasady ewidencjonowania ich wyników, zasady usuwania towarów niebezpiecznych. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady okre(cid:286)lone tymi procedurami oraz wskaza(cid:252), kto prowadzi ewidencj(cid:266) magazynow(cid:261) i gdzie jest ona przechowywana............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16539 — Poz. 1675

(cid:24)(cid:17)(cid:3)(cid:58)(cid:92)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)ka i przewóz towarów 5.1. Czy istniej(cid:261) procedury dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)dury rejestracyjne przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)wa(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce elementy: przyjmowanie zamówienia od klientów lub pozyskanie zlecenia lub zamówienia zakupu, powiadomienie magazynu o zamówieniu sprzeda(cid:298)y/wydaniu towarów, instrukcje post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)warów w innym miejscu, pobranie towarów, procesy pakowania, zasady ewidencjonowania, aktualizacji, sposobu prowadzenia ewidencji. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady okre(cid:286)lone tymi procedurami, sposób ich aktualizacji oraz sposób kontroli zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16540 — Poz. 1675 5.2. Czy istniej(cid:261) procedury sprawdzania i kontroli jako(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:71)(cid:93)ania i kontroli jako(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3) (cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce elementy: kwity (cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:18)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:79)(cid:76)enta lub do granicy pa(cid:276)stwa w celu powrotnego wywozu, odbiór faktur za sprzeda(cid:298), instrukcje dla agenta w kwestii (powrotnego) wywozu i odbioru/dost(cid:266)pno(cid:286)ci/dokumentacji (cid:88)(cid:93)(cid:88)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:88)(cid:18)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:121)(cid:71)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:90)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:92) – kontrola, liczenie i rejestracja w ewidencji (cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3) (cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci i noty kredytowe, post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:15)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:3) (cid:76)(cid:3) odchyle(cid:276). (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252) zasady okre(cid:286)lone tymi procedurami oraz wskaza(cid:252), kto prowadzi ewidencj(cid:266) magazynow(cid:261) i gdzie jest ona przechowywana. ……………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16541 — Poz. 1675 (cid:401) przedsi(cid:266)biorca podj(cid:261)(cid:227)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:401) przedsi(cid:266)biorca zamierza podj(cid:261)(cid:252)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:401) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):........................................................................................................................ 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 6. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.04. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………...... PODSEKCJA 3.05 – Standardowe procedury celne Wska(cid:296)niki 1. Kwestie ogólne 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedurykontrolne, które pozwalaj(cid:261)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci lub narusze(cid:276) prawa celnego, oraz czy ma udokumentowane procedury s(cid:227)(cid:88)(cid:298)(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:90)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) celnych (cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:261)(cid:3)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:3) Procedury powinny zawiera(cid:252), m.in: a) w przypadku importerów, eksporterów i prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:29)(cid:3) - sposób zapewniania kompletno(cid:286)ci, poprawno(cid:286)ci i terminowo(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:76)(cid:286)cie, w tym przeprowadzania kontroli przez zarz(cid:261)d, prezentacj(cid:266) lub dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:88)(cid:93)(cid:88)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej, aktualne dane (nazwy/nazwiska i adresy) agentów, sposób wyznaczania agentów, tj. sprawdzania wiarygodno(cid:286)ci i kompetencji przed ich wyznaczeniem, okoliczno(cid:286)ci, w jakich s(cid:261) oni wyznaczani, umowy okre(cid:286)laj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:92)(cid:3) obowi(cid:261)zków, w tym reprezentacji przez agenta, np. bezpo(cid:286)rednia lub po(cid:286)rednia, sposób udzielania agentom jasnych i jednoznacznych instrukcji, sposób udost(cid:266)(cid:83)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:68)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3) (cid:88)(cid:93)(cid:88)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej, (np. pozwolenia, (cid:286)wiadectwa itp.), w tym sposoby przekazania, przechowywania/zwrotu, sposób post(cid:266)powania agenta w przypadku niejasnych instrukcji, kontrol(cid:266)/weryfikacj(cid:266) przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci i terminowo(cid:286)ci czynno(cid:286)ci podejmowanych przez agenta, sposób powiadamiania a(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:3) (cid:82)(cid:3) (cid:69)(cid:227)(cid:266)dach/zmianach dotycz(cid:261)cych odprawianych pozycji, post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci, dobrowolne ujawnienie stwierdzonych (cid:69)(cid:227)(cid:266)dów organom celnym, b) w przypadku przedstawicieli: - umowy okre(cid:286)laj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:261)zków, w tym reprezentacji przez agenta, np. bezpo(cid:286)rednia lub po(cid:286)rednia, sposób zapewniania kompletno(cid:286)ci, poprawno(cid:286)ci i terminowo(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:3) (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) osobi(cid:286)cie, w tym przeprowadzania kontroli przez zarz(cid:261)d, terminowego przedstawiania lub udost(cid:266)pniania (cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:88)(cid:93)(cid:88)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej, sposób zapoznawania pracowników z wymaganiami klientów i warunkami umowy, sposób post(cid:266)powania w przypadku, gdy instrukcje klientów s(cid:261) niejasne lub gdy dostarczone informacje s(cid:261) niepoprawne, sposób post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:69)(cid:227)(cid:266)dów/zmian dotycz(cid:261)cych odprawianych pozycji, (cid:71)(cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:77)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:227)(cid:266)dów organom celnym. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci lub narusze(cid:276) prawa (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276) celnych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Je(cid:298)eli nie, prosz(cid:266) opisa(cid:252), czy i w jaki sposób przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nr 285 — 16542 — Poz. 1675 1.2. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury (instrukcje lub wytyczne) dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwych organów o (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ciach, np. o podejrzeniu kradzie(cid:298)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:80)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ciach dotycz(cid:261)cych towarów celnych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.3. Czy w ci(cid:261)(cid:74)(cid:88)(cid:3) (cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) (cid:85)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:85)(cid:92)(cid:87)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:82)(cid:79)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci lub (cid:71)(cid:82)(cid:80)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwym organom i którym oraz jakie (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:82)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:69)(cid:227)(cid:266)(cid:71)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:286)ci lub ich zminimalizowania........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16543 — Poz. 1675

2. Pozwolenia na przywóz lub wywóz zwi(cid:261)zane ze (cid:286)rodkami polityki handlowej lub z handlem produktami rolnymi 2.1. Czy przedsi(cid:266)biorca prowadzi obrót towarami obj(cid:266)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:72)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury dotycz(cid:261)ce zarz(cid:261)dzania pozwoleniami na przywóz lub (cid:90)(cid:92)(cid:90)(cid:121)(cid:93)(cid:3) (cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3) (cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:252) np. rejestracj(cid:266) pozwole(cid:276) zgodnie ze standardowymi procedurami, regularne kontrole pozwole(cid:276) pod k(cid:261)tem wa(cid:298)no(cid:286)ci i rejestracji, wskazanie osób odpowiedzialnych za rejestracj(cid:266) pozwole(cid:276)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z pozwoleniami, procedury kontroli wykorzystania towarów obj(cid:266)tych pozwoleniami. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania w zakresie zarz(cid:261)dzania pozwoleniami na przywóz/wywóz towarów, sposób ich weryfikowania, aktualizacji oraz poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwy personel o zasadach zwi(cid:261)zanych z zarz(cid:261)dzaniem pozwoleniami............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16544 — Poz. 1675

3. Tranzyt na obszarze Wspólnoty 3.1. Czy przedsi(cid:266)biorca zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników lub funkcjonuj(cid:261) w przedsi(cid:266)biorstwie procedury zapewniaj(cid:261)ce znajomo(cid:286)(cid:252) wymaga(cid:276) prawnych zwi(cid:261)zanych z procedur(cid:261)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:93)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252) dane osób (imi(cid:266), nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracownika odpowiedzialnego za sprawy zwi(cid:261)zane z procedur(cid:261) tranzytu) oraz opisa(cid:252) zasady, na podstawie których jest przestrzegana znajomo(cid:286)(cid:252) wymaga(cid:276) prawnych dotycz(cid:261)cych procedury tranzytu. …………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................. 3.2. Czy przedstawiciel przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:78)(cid:87)(cid:3)(cid:22)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 3.3. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury gwarantuj(cid:261)ce terminowe i poprawne wprowadzanie danych do ewidencji stosowanych w procedurze uproszczonej w miejscu lub ewi(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady dotycz(cid:261)ce wprowadzania danych do ewidencji stosowanych w procedurze uproszczonej w miejscu lub ewidencji handlowych............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka Nr 285 — 16545 — Poz. 1675 ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16546 — Poz. 1675 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 4. Zakazy i ograniczenia (towary podlegaj(cid:261)ce kontroli) 4.1. Czy przedsi(cid:266)biorca zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników lub funkcjonuj(cid:261) w przedsi(cid:266)biorstwie procedury, które w sposób wystarczaj(cid:261)cy zapewniaj(cid:261) przestrzeganie wymaga(cid:276) prawnych w zakresie regulacji celnych przywozowych i/lub wywozowych w ka(cid:298)dym pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:298)owanym w pojedyncze pozwolenie na (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:266)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:88)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252) dane osób (imi(cid:266), nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw celnych) oraz opisa(cid:252) zasady, na podstawie których przestrzegana jest znajomo(cid:286)(cid:252) wymaga(cid:276) celnych w zakresie regulacji przywozowych i/lub wywozowych w ka(cid:298)dym pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:17)(cid:3)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16547 — Poz. 1675 (cid:401) przedsi(cid:266)biorca podj(cid:261)(cid:227)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:401) przedsi(cid:266)biorca zamierza podj(cid:261)(cid:252)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:401) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):........................................................................................................................ 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 5. Podatek akcyzowy 5.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma zapewniony dost(cid:266)p do bie(cid:298)(cid:261)cych informacji na temat przepisów w zakresie podatku akcyzowego w ka(cid:298)dym pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:298)owanym w post(cid:266)powanie w ramach pojedynczego pozwolenia (cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:88)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 5.2. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury kontrolne, które zapewniaj(cid:261)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:121)(cid:85)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:261) klasyfikacj(cid:261) i przemieszczaniem wyrobów podlegaj(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) stosowane (cid:286)rodki kontroli zapewniaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:121)(cid:85)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:261) klasyfikacj(cid:261) i przemieszczaniem wyrobów podlegaj(cid:261)cych opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 5.3. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie funkcjonuj(cid:261) procedury zapewniaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:85)(cid:82)(cid:69)(cid:121)(cid:90)(cid:3) podlegaj(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:34)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) stosowane (cid:286)rodki zapewniaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:85)(cid:82)(cid:69)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cych opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16548 — Poz. 1675

6. Gwarancje przywozowe 6.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) ustanowienia odpowiedniej gwarancji w pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:3) nadzoruj(cid:261)cym, tj. w pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:90)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cego organu celnego, w celu pokrycia zobowi(cid:261)za(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:227)(cid:88)(cid:3) nale(cid:298)no(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cych zwi(cid:261)zek z pojedynczym (cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:88)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 6.2. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci wykorzystuje gwarancje nale(cid:298)(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252) dane przedstawicieli, z gwarancji których korzysta przedsi(cid:266)biorca............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6.3. Czy posiadacz gwarancji korzysta z procedur pozwalaj(cid:261)cych na bie(cid:298)(cid:261)ce monitorowanie wykorzystania gwarancji i umo(cid:298)liwiaj(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16549 — Poz. 1675

Nr 285 — 16550 — Poz. 1675 7. Licencje, pozwolenia 7.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury zapewniaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3) (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:82)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)lonych pozwole(cid:276) w ka(cid:298)dym pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:298)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:81)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68) (cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:88)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:276) (ka(cid:298)dego rodzaju). …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 7.2. Czy przedsi(cid:266)biorca ma odpowiednie procedury kontrolne, pozwalaj(cid:261)ce na monitorowanie realizacji licencji/pozwole(cid:276) i informowanie organów celnych i innych organów administracji pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:82)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252)(cid:286)rodki kontroli oraz zasady monitorowania licencji/pozwole(cid:276) oraz sposób powiadamiania organów administracji pa(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)owo(cid:286)ciach. ………………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16551 — Poz. 1675

8. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.05. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 3.06 – Procedury dotycz(cid:261)ce kopii zapasowych, odzyskiwania informacji, archiwizacji i opcji rezerwowych Wska(cid:296)niki 1. Wymogi dotycz(cid:261)ce zachowania/archiwizacji danych 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury dotycz(cid:261)ce tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania informacji, zabezpieczania danych przed uszkodzeniem lub ich utrat(cid:261), archiwizacji, opcji rezerwowych, wyszukiwania (cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:18)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania w zakresie tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania informacji, zabezpieczania danych przed uszkodzeniem lub ich utrat(cid:261), archiwizacji, opcji rezerwowych, wyszukiwania transakcji/operacji handlowych, z uwzgl(cid:266)dnieniem rodzaju no(cid:286)nika danych, formatu (oprogramowania), w jakim s(cid:261) przechowywane oraz, czy dane s(cid:261) kompresowane i na jakim etapie. W przypadku zaanga(cid:298)owania osoby trzeciej, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) dodatkowo cz(cid:266)stotliwo(cid:286)(cid:252) i miejsce wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16552 — Poz. 1675

2. Przechowywanie danych w systemie 2.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261) dost(cid:266)(cid:83)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:16)(cid:79)(cid:76)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:92)(cid:74)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261) przechowywane w systemie produkcyjnym oraz przez jaki okres czasu dane te s(cid:261) archiwizowane............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16553 — Poz. 1675

Nr 285 — 16554 — Poz. 1675 3. Procedury awaryjne 3.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury na wypadek nieprzewidzianych zdarze(cid:276) zwi(cid:261)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:121)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) systemu lub jego awari(cid:261)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania na wypadek nieprzewidzianych zdarze(cid:276) zwi(cid:261)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:121)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:88)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:261) oraz poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:70)(cid:75)(cid:81)(cid:76)(cid:70)zna jako(cid:286)(cid:252) zapisu oraz dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252) sprz(cid:266)tu i kodu programu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.2. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury dotycz(cid:261)ce archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej, zabezpieczania dokumentacji przed jej zniszczeniem lub jej utrat(cid:261)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady post(cid:266)powania w zakresie archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej, zabezpieczania dokumentacji przed jej zniszczeniem lub jej utrat(cid:261)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16555 — Poz. 1675

4. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.06. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 3.07 Ochrona systemów informatycznych Wska(cid:296)niki 1. Normy dotycz(cid:261)ce certyfikacji bezpiecze(cid:276)stwa (cid:286)rodowiska informatycznego 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca posiada certyfikaty potwierdzaj(cid:261)ce zabezpieczenie informacji w systemach informatycznych wykorzystywanych w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) je wymieni(cid:252). …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252) lokalizacje serwera/serwerów przedsi(cid:266)biorstwa............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób jest zabezpieczany serwer/serwery przedsi(cid:266)biorstwa............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16556 — Poz. 1675

2. Procedury kontroli wewn(cid:266)trznej 2.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury dotycz(cid:261)ce zabezpieczenia systemu informatycznego przed (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:18)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:266)pem osób nieuprawnionych np. dost(cid:266)p do informacji szczególnie chronionych jest ograniczony do (cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3) (cid:88)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:76)(cid:3) (cid:88)(cid:93)(cid:88)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:70)ji, procedura odbierania uprawnie(cid:276) do korzystania z systemu informatycznego w momencie(cid:3)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania dotycz(cid:261)cy zabezpieczenia systemu informatycznego przedsi(cid:266)biorstwa, w tym dost(cid:266)pne (cid:286)rodki ochrony systemu informatycznego przed dost(cid:266)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3) przed zniszczeniem lub utrat(cid:261) danych, sposób kontroli systemów znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w ró(cid:298)nych lokalizacjach, oraz poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:266) systemu informatycznego przedsi(cid:266)biorstwa, stosowanych zabezpiecze(cid:276), np. typu zapora sieciowa (firewall) i ochrony antywi(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) w przypadku wyst(cid:261)pienia awarii, procedur tworzenia kopii zapasowych na(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:88)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:261)cznie z Nr 285 — 16557 — Poz. 1675 odzyskiwaniem programów i danych. Prosz(cid:266) poda(cid:252) imi(cid:266), nazwisko lub nazw(cid:266) podmiotu, numer PESEL lub numer NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby. …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….... 2.2. Czy zaobserwowano próby zewn(cid:266)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 2.3. Czy zlecono specjalistycznemu podmiotowi przepr(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:80)(cid:88)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:88)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3) (cid:69)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:77)(cid:266)to jakiekolwiek (cid:286)rodki naprawcze. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16558 — Poz. 1675 (cid:401) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):........................................................................................................................ 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 3. (cid:285)rodowisko informatyczne 3.1. Czy przedsi(cid:266)biorca posiada procedury w zakresie praw dost(cid:266)(cid:83)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) powinny obejmowa(cid:252) np. sposób udzielania praw dost(cid:266)pu i poziom dost(cid:266)pu do systemów informatycznych, format (cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:75)(cid:68)(cid:86)(cid:72)(cid:227)(cid:15)(cid:3) (cid:70)(cid:93)(cid:266)stotliwo(cid:286)(cid:252)(cid:3) (cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:76)(cid:3) (cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3) (cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:75)(cid:68)(cid:86)(cid:72)(cid:227), usuwanie/utrzymywanie/aktualizacj(cid:266) danych u(cid:298)ytkowników. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) zasady post(cid:266)powania stosowane w zakresie praw dost(cid:266)pu do systemów informatycznych............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), kto w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:266) i zabezpieczenie systemu informatycznego............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3.3. Czy przedsi(cid:266)biorca posiada procedury w zakresie zabezpieczania u(cid:298)ytkowania (cid:286)rodków komunikacji mobilnej i (cid:80)(cid:82)(cid:69)(cid:76)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) zasady post(cid:266)powania stosowane w zakresie zabezpieczania u(cid:298)ytkowania (cid:286)rodków komunikacji mobilnej i mobilnego przetwarzania danych............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.4. Czy przedsi(cid:266)biorca posiada procedury dotycz(cid:261)ce czynno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:286)(cid:252)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) zasady post(cid:266)powania stosowane w zakresie czynno(cid:286)ci wykonywanych w ramach pracy (cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:286)(cid:252)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16559 — Poz. 1675

4. Procedury na wypadek nieprzewidzianych zdarze(cid:276) 4.1. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:276) losowych (np. po(cid:298)aru, zalania pomieszcze(cid:276)) skutkuj(cid:261)cych zaprzestaniem funkcjonowania systemów informatyc(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania w sytuacji nieprzewidzianych zdarze(cid:276). …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16560 — Poz. 1675

Nr 285 — 16561 — Poz. 1675 5. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.07. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 3.08 – Bezpiecze(cid:276)stwo dokumentacji Wska(cid:296)niki 1. Procedury kontroli wewn(cid:266)trznej 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury dotycz(cid:261)ce ochrony informacji/dokumentów przed nieupowa(cid:298)nionym dost(cid:266)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwym wykorzystaniem, celowym zniszczeniem lub utrat(cid:261)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3) obejmowa(cid:252), w szczególno(cid:286)ci zasady rejestrowania i tworzenia kopii zapasowych dokumentów, w tym skanowanie i tworzenie mikrofisz, ograniczony dost(cid:266)p, zasady aktualizacji planu bezpiecze(cid:276)stwa opisuj(cid:261)ce dost(cid:266)pne (cid:286)rodki ochrony dokumentacji przed dost(cid:266)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)em lub utrat(cid:261), zasady tworzenia kartotek i bezpiecznego przechowywania dokumentów, w tym zasady okre(cid:286)laj(cid:261)ce obowi(cid:261)zki dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:15)(cid:3) zasady post(cid:266)powania w razie wyst(cid:261)pienia zdarze(cid:276) zagra(cid:298)aj(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwu dokumentacji. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania oraz (cid:286)rodki kontroli stosowane w celu ochrony informacji/dokumentów przed nieupowa(cid:298)nionym dost(cid:266)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwym wykorzystaniem, celowym zniszczeniem lub utrat(cid:261). …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….... Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16562 — Poz. 1675

2. Procedury na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych zdarze(cid:276) 2.1. Czy w ci(cid:261)gu roku poprzedzaj(cid:261)cego dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku wyst(cid:261)(cid:83)(cid:76)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:87)(cid:78)(cid:88)(cid:77)(cid:261)ce nieupowa(cid:298)nionym dost(cid:266)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwym wykorzystaniem, celowym zniszczeniem, utrat(cid:261)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:18)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wskaza(cid:252), jakiego rodzaju (cid:286)rodki zapewniaj(cid:261)ce popraw(cid:266) bezpiecze(cid:276)stwa informacji/dokumentacji (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one w przedsi(cid:266)biorstwie. (cid:285)rodki naprawcze powinny uwzgl(cid:266)dnia(cid:252), w szczególno(cid:286)ci testowanie systemu pod k(cid:261)tem nieuprawnionego dost(cid:266)pu i rejestracj(cid:266) wyników, opracowanie planów ci(cid:261)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:18)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3) awaryjnych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16563 — Poz. 1675

3. Poziom dost(cid:266)pu dla ró(cid:298)nych grup personelu 3.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie grupy pracowników maj(cid:261) dost(cid:266)(cid:83)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:88)(cid:3) (cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:17)(cid:3)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie grupy pracowników s(cid:261) upowa(cid:298)nione do zmiany tych danych............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy dokonywane zmiany dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:88)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:261) dokumentowane. (cid:401) tak (cid:401) nie Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16564 — Poz. 1675

Nr 285 — 16565 — Poz. 1675 4. Wymogi dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3) 4.1. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:92)(cid:227)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:90)(cid:82)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:76)e maj(cid:261)ce dost(cid:266)p do informacji szczególnie chronionych, dodatkowe wymogi dotycz(cid:261)ce ochrony i bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:18)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252), jakie wymogi w zakresie ochrony i bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) handlowych i inne osoby trzecie w celu unikni(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwego wykorzystania informacji/danych, w szczególno(cid:286)ci zagro(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)cucha dostaw poprzez nieupowa(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:78)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:17)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16566 — Poz. 1675 (cid:401) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):........................................................................................................................ 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 5. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.08. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………….. (cid:3) (cid:3) Nr 285 — 16567 — Poz. 1675 WYNIK PRZEPROWADZONEGO POST(cid:265)(cid:51)(cid:50)(cid:58)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:3)(cid:36)(cid:56)(cid:39)(cid:60)(cid:55)(cid:50)(cid:58)(cid:40)(cid:42)(cid:50)(cid:3)(cid:58)(cid:3)(cid:61)(cid:36)(cid:46)(cid:53)(cid:40)(cid:54)(cid:44)(cid:40)(cid:3)(cid:54)(cid:51)(cid:40)(cid:226)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:3) WARUNKU POSIADANIA SYSTEMÓW ZARZ(cid:260)DZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI

(cid:51)(cid:82)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ciach audytowych przeprowadzonych w siedzibie przedsi(cid:266)biorcy i/lub miejscu (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej, dokonane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) lub osob(cid:266) przez niego upowa(cid:298)nion(cid:261) do reprezentowania go w toku post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:11)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie w przypadku czynno(cid:286)ci opisanych w punktach 2.2. sekcji 3 zastrze(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej). Imi(cid:266) i nazwisko: ………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................. Podpis:.............................................................................................................................................................................. Data: ………………………………………………............................................................................................……… Potwierdzenie zapoznania si(cid:266) przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) lub osob(cid:266) przez niego upowa(cid:298)nion(cid:261) do reprezentowania go w toku post(cid:266)powania audytowego z wynikiem przeprowadzonego post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) warunków okre(cid:286)lonych w art. 14i rozporz(cid:261)dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. Imi(cid:266) i nazwisko: ………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................... Podpis:.............................................................................................................................................................................. Data: …………….......…………………………………………………........................................................................... Nr 285 — 16568 — Poz. 1675 (cid:54)(cid:40)(cid:46)(cid:38)(cid:45)(cid:36)(cid:3)(cid:44)(cid:57)(cid:3)(cid:178)(cid:3)(cid:58)(cid:60)(cid:51)(cid:226)(cid:36)(cid:38)(cid:36)(cid:47)(cid:49)(cid:50)(cid:285)(cid:251) PODSEKCJA 4.01 – Podstawowe informacje dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci Wska(cid:296)niki (cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:58)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) 1.1. Czy w okresie 3 lat przed dat(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku lub w przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:266)te wobec przedsi(cid:266)biorcy jakiekolwiek post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci, w szczególno(cid:286)ci post(cid:266)powanie egzekucyjne, (cid:88)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) wymieni(cid:252) wszystkie post(cid:266)powania wszcz(cid:266)te w stosunku do przedsi(cid:266)biorcy w sprawie (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Czy w okresie 3 lat przed dat(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku lub w przypadku przedsi(cid:266)biorcy prowadz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) krócej ni(cid:298) 3 lata poprzedzaj(cid:261)ce dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci, przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:261) sytuacj(cid:266) finansow(cid:261) w rozumieniu art. 14j rozporz(cid:261)dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93, wystarczaj(cid:261)c(cid:261)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) podj(cid:266)tych zobowi(cid:261)za(cid:276)(cid:3)(cid:73)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:88)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) wymieni(cid:252) i przedstawi(cid:252) dowody (cid:286)wiadcz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci przedsi(cid:266)biorcy. Prosz(cid:266) przygotowa(cid:252), na potrzeby post(cid:266)powania audytowego dotycz(cid:261)cego wydania zezwolenia, nast(cid:266)puj(cid:261)ce dokumenty: - za(cid:286)wiadczenie, wydane przez naczelnika urz(cid:266)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:85)(cid:69)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsi(cid:266)biorcy, o niezaleganiu w okresie ostatnich 3 lat poprzedzaj(cid:261)cych dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, a je(cid:298)eli okres (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:78)(cid:85)(cid:121)(cid:87)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:121)w stanowi(cid:261)cych dochód bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa lub o wysoko(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:286)ci lub o(cid:286)wiadczenie na potwierdzenie tego faktu, - za(cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:61)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:56)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:276) (cid:54)(cid:83)(cid:82)(cid:227)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:93)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:22)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:87) poprzedzaj(cid:261)cych dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, a je(cid:298)eli okres (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:78)(cid:85)(cid:121)(cid:87)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:227)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:3) lub o wysoko(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:286)ci, - informacj(cid:266)(cid:3) (cid:93)(cid:3) (cid:69)(cid:68)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3) (cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:227)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:78)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:3) (cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:266)dno(cid:286)ciowo–kredytowej, w którym przedsi(cid:266)biorca posiada podstawowy rachunek bankowy lub oszcz(cid:266)dno(cid:286)ciowy, potwierdzaj(cid:261)c(cid:261) stan posiadanych (cid:286)rodków finansowych lub zdolno(cid:286)(cid:252) kredytow(cid:261) przedsi(cid:266)biorcy, - sprawozdania finansowe przedsi(cid:266)biorcy za ostatnie 3 okresy sprawozdawcze, a je(cid:298)eli okres prowadzenia (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci jest krótszy, za ten okres, sporz(cid:261)dzone zgodnie z przepisami o rachunkowo(cid:286)ci, a je(cid:298)eli podlegaj(cid:261) one (cid:69)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:227)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:298) z opini(cid:261) o badanym sprawozdaniu albo w przypadku podmiotów niezobowi(cid:261)zanych do sporz(cid:261)dzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okre(cid:286)laj(cid:261)ce przychody, zyski, koszty i straty oraz zobowi(cid:261)zania za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a je(cid:298)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci jest krótszy, za ten okres, (cid:16)(cid:3)(cid:3) (cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:3) (cid:93)(cid:3) (cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:3) (cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3) (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwy miejscowo s(cid:261)d rejonowy potwierdzaj(cid:261)cy, (cid:298)e przedsi(cid:266)biorca nie jest w nim zarejestrowany, (cid:16)(cid:3)(cid:3) (cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3) (cid:82)(cid:3) (cid:87)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:79)(cid:72)(cid:3) (cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3) (cid:87)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:88)(cid:298)ytkowanego maj(cid:261)(cid:87)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:87)(cid:85)(cid:90)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:15)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:69)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:81)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3) (cid:79)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:76)(cid:3) produkcyjnych, (cid:286)rodków przewozowych, - informacje o zawartych umowach u(cid:298)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:77)(cid:261)tku, - inne dokumenty, które przedsi(cid:266)biorca uwa(cid:298)a za istotne. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Je(cid:298)eli nie, to prosz(cid:266) poda(cid:252) wyczerpuj(cid:261)ce informacje w tej sprawie. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy wyst(cid:266)puj(cid:261) wiadome dla przedsi(cid:266)biorcy czynniki, mog(cid:261)ce mie(cid:252)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) finansow(cid:261) w najbli(cid:298)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:286)ci. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) zidentyfikowane czynniki i zagro(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci finansowej przedsi(cid:266)biorstwa. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16569 — Poz. 1675

2. Je(cid:298)eli przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) krócej ni(cid:298) 3 lata na dzie(cid:276)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia wniosku, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) dokumenty i informacje dotycz(cid:261)ce sytuacji finansowej przedsi(cid:266)biorstwa, w szczególno(cid:286)ci ostatni (cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:266)(cid:298)nych, bilans, prognozy rachunku zysków i strat. Nr 285 — 16570 — Poz. 1675............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16571 — Poz. 1675 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 3. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 4.01. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………….................. Nr 285 — 16572 — Poz. 1675 WYNIK PRZEPROWADZONEGO POST(cid:265)(cid:51)(cid:50)(cid:58)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:3)(cid:36)(cid:56)(cid:39)(cid:60)(cid:55)(cid:50)(cid:58)(cid:40)(cid:42)(cid:50)(cid:3)(cid:58)(cid:3)(cid:61)(cid:36)(cid:46)(cid:53)(cid:40)(cid:54)(cid:44)(cid:40)(cid:3)(cid:54)(cid:51)(cid:40)(cid:226)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:3) (cid:58)(cid:36)(cid:53)(cid:56)(cid:49)(cid:46)(cid:56)(cid:3)(cid:58)(cid:60)(cid:51)(cid:226)(cid:36)(cid:38)(cid:36)(cid:47)(cid:49)(cid:50)(cid:285)CI

(cid:51)(cid:82)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ciach audytowych przeprowadzonych w siedzibie przedsi(cid:266)biorcy i/lub miejscu (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej, dokonane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) lub osob(cid:266) przez niego upowa(cid:298)nion(cid:261) do reprezentowania go w toku post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:11)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie w przypadku czynno(cid:286)ci opisanych w punktach 2.2. sekcji 4 zastrze(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej). Imi(cid:266) i nazwisko: ………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................. Podpis:.............................................................................................................................................................................. Data: ………………………………………………............................................................................................……… Potwierdzenie zapoznania si(cid:266) przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) lub osob(cid:266) przez niego upowa(cid:298)nion(cid:261) do reprezentowania go w toku post(cid:266)powania audytowego z wynikiem przeprowadzonego post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) warunków okre(cid:286)lonych w art. 14j rozporz(cid:261)dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. Imi(cid:266) i nazwisko: ………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................... Podpis:.............................................................................................................................................................................. Data: …………….......…………………………………………………........................................................................... Nr 285 — 16573 — Poz. 1675 SEKCJA V – WYMOGI DOTYCZ(cid:260)CE BEZPIECZE(cid:275)STWA I OCHRONY PODSEKCJA 5.01 – Podstawowe informacje dotycz(cid:261)ce oceny bezpiecze(cid:276)stwa Wska(cid:296)niki 1. Samoocena –stwierdzone rodzaje ryzyka i zagro(cid:298)e(cid:276) 1.1. Czy dla przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:92)(cid:93)(cid:92)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)zagro(cid:298)e(cid:276)(cid:34)(cid:3)(cid:50)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:252) (cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:261) dokonywane czynno(cid:286)ci okre(cid:286)lone przepisami prawa celnego i powinna dotyczy(cid:252), w szczególno(cid:286)ci fizycznych zagro(cid:298)e(cid:276)(cid:3) (cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:74)(cid:85)(cid:82)(cid:298)e(cid:276) fiskalnych, zagro(cid:298)e(cid:276) wynikaj(cid:261)cych z postanowie(cid:276) umów zawartych z partnerami handlowymi itp. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) wskaza(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:85)(cid:92)(cid:93)(cid:92)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:74)(cid:85)(cid:82)(cid:298)e(cid:276): (cid:401) sam przedsi(cid:266)biorca (cid:401) agencja ochrony (cid:401) inne............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.2. Czy przedsi(cid:266)biorca posiada dokumentacj(cid:266) okre(cid:286)laj(cid:261)c(cid:261) ryzyka i zagro(cid:298)enia w zakresie bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony (cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:88)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:227)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:276) wskazywanych w podsekcjach sekcji V: ochrona fizyczna, (cid:286)rodki transportu, (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:87)owarów, partnerzy handlowi, bezpiecze(cid:276)stwo personelu, (cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3) (cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:39)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:68)(cid:3) (cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)laj(cid:261)ca ryzyka i zagro(cid:298)enia powinna obejmowa(cid:252) obszary dotycz(cid:261)ce, w szczególno(cid:286)ci towarów, terenów i budynków do celów magazynowych, produkcyjnych, personelu, transportu, (cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)ch, ksi(cid:266)gowych i dokumentacji, bie(cid:298)(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) zdarze(cid:276) zagra(cid:298)aj(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwu w tych obszarach. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), czy i jak cz(cid:266)sto jest dokonywana weryfikacja i aktualizacja tej dokumentacji, kto (cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:252) i aktualizowanie tej dokumentacji............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.3. Czy dla ka(cid:298)(cid:71)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), czy plany bezpiecze(cid:276)stwa s(cid:261) systematycznie sprawdzane, uaktualniane, kto odpowiada za przegl(cid:261)dy planów bezpiecze(cid:276)stwa............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.4. Jakie zagro(cid:298)enia dla bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorstwa w kontek(cid:286)cie kryteriów bezpiecze(cid:276)stwa okre(cid:286)lonych dla statusu AEO w rozporz(cid:261)dzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 (nale(cid:298)y poda(cid:252) zagro(cid:298)enia wewn(cid:266)trzne i zewn(cid:266)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:12)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) opisa(cid:252)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:227)(cid:261)czy(cid:252) opis co najmniej pi(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:74)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:92)(cid:93)(cid:92)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:93)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:73)(cid:76)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorc(cid:266), np. przemyt nielegalnych towarów, manipulacja przy towarach przeznaczonych do wywozu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16574 — Poz. 1675

2. Organizacja wewn(cid:266)trzna 2.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób i przez kogo s(cid:261) wdra(cid:298)ane w przedsi(cid:266)biorstwie (cid:286)rodki dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:34)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (cid:21)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony s(cid:261) w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:82)(cid:85)(cid:71)(cid:92)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wskaza(cid:252) osob(cid:266) lub komórk(cid:266) organizacyjn(cid:261) w przedsi(cid:266)biorstwie odpowiedzialn(cid:261) za tak(cid:261) koordynacj(cid:266) oraz opisa(cid:252), w jaki sposób koordynuje si(cid:266)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.3. W przypadku gdy przedsi(cid:266)biorstwo posiada kilka obiektów/lokalizacji, czy wdra(cid:298)anie (cid:286)rodków dotycz(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwa przebiega w sposób zharmonizowany we wszystkich tyc(cid:75)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Nr 285 — 16575 — Poz. 1675 Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób zapewnia si(cid:266) harmonizacj(cid:266) opracowywania, wdra(cid:298)ania, monitorowania i przegl(cid:261)dów (cid:286)rodków bezpiecze(cid:276)stwa we wszystkich obiektach/lokalizacjach............................................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16576 — Poz. 1675 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 3. System kontroli wewn(cid:266)trznej 3.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma opracowane procedury dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie a) Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), którego obszaru one dotycz(cid:261), np. bezpiecze(cid:276)stwa towarów, personelu, transportu i opisa(cid:252) jakie okre(cid:286)laj(cid:261) zasady post(cid:266)powania............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b) Je(cid:298)eli nie, to prosz(cid:266) poda(cid:252), w jakim terminie i w jaki sposób kwestie te zostan(cid:261) uregulowane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony, np. wytyczne, podr(cid:266)czniki, karty informacyjne............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób z procedurami dotycz(cid:261)cymi bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony jest zapoznawany personel przedsi(cid:266)biorcy oraz osoby trzecie. Prosz(cid:266) równie(cid:298) opisa(cid:252), w jaki sposób przedsi(cid:266)biorca kontroluje znajomo(cid:286)(cid:252) i przestrzeganie przez personel procedur dotycz(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16577 — Poz. 1675

4. Procedury kontroli wewn(cid:266)trznej 4.1. Czy w ci(cid:261)gu ostatniego roku wyst(cid:261)(cid:83)(cid:76)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwo lub ochron(cid:266)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)cucha dostaw, np. straty magazynowe, naruszenie zamkni(cid:266)(cid:252)(cid:34) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:3)(cid:286)rodków zaradczych podj(cid:266)to. Prosz(cid:266) równie(cid:298) poda(cid:252), czy dokonano przegl(cid:261)du i aktualizacji procedur dotycz(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony, pod wzgl(cid:266)(cid:71)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) zdarze(cid:276), oraz czy o zmianach w procedurach poinformowany zos(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:79)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorcy i osoby trzecie. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.2. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie jest prowadzona dokumentacja dotycz(cid:261)ca zdarze(cid:276) zagra(cid:298)aj(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwu oraz podejmowanych (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:71)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób s(cid:261) rejestrowane zmiany w procedurach dotycz(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16578 — Poz. 1675

5. Certyfikacja przez inne podmioty w zakresie bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony 5.1. Czy przedsi(cid:266)biorca posiada certyfikaty/normy wystawione przez niezale(cid:298)ne organy lub instytucje dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwa, np. status zarejestrowanego agenta, certyfikat (cid:44)(cid:54)(cid:50)(cid:15)(cid:3)(cid:76)(cid:87)(cid:83)(cid:17)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, nale(cid:298)y przedstawi(cid:252) wykaz wszystkich certyfikatów/niezale(cid:298)nie akredytowanych norm, pozwole(cid:276), zezwole(cid:276) posiadanych przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266), przedstawi(cid:252) ich kopie, wskaza(cid:252) lokalizacje/obiekty, które s(cid:261) nimi obj(cid:266)te oraz poda(cid:252), jakim kontrolom/audytom podlegaj(cid:261) posiadane normy. Nr 285 — 16579 — Poz. 1675 …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16580 — Poz. 1675 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 6. Szczególne wymogi dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony towarów 6.1. Czy istniej(cid:261) szczególne wymogi dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwa przywo(cid:298)onych/wywo(cid:298)onych przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:121)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)ce tych wymogów, np. wymogi dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) niebezpiecznych substancji chemicznych, przechowywania towarów warto(cid:286)ciowych, magazynowania towarów obj(cid:266)tych podatkiem akcyzowym oraz poda(cid:252), czy obrót takimi towarami ma charakter regularny, czy okazjonalny. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16581 — Poz. 1675

7. Umowa z agencj(cid:261) ochrony 7.1. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:68)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252): a) nazw(cid:266) i adres agencji ochrony............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ b) okres (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorcy............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ c) czy agencja ochrony (cid:286)wiadczy równie(cid:298)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:88)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorcy (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252) jakiego rodzaju s(cid:261)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ d) czy ocena zagro(cid:298)e(cid:276) dokonana przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:261)czona do oceny ryzyka dokonanej przez agencj(cid:266) ochrony. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16582 — Poz. 1675

8. Wymogi dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)one przez inne podmioty (cid:27)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:92)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorc(cid:266) w umowie ubezpieczenia wymogi zwi(cid:261)zane z bezpiecze(cid:276)stwem i ochron(cid:261)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252), jakiego rodzaju s(cid:261) to wymogi i jakich obszarów dotycz(cid:261). …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… (cid:27)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:88)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261) na przedsi(cid:266)biorc(cid:266) wymogi zwi(cid:261)zane z bezpiecze(cid:276)stwem i ochron(cid:261)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252), jakiego rodzaju s(cid:261) to wymogi i jakich obszarów dotycz(cid:261). …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16583 — Poz. 1675

Nr 285 — 16584 — Poz. 1675 Imi(cid:266) i nazwisko: ………………………………………………………........................................................................... (cid:54)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:298)bowe: ………………………………………………............................................................................. (cid:3) 9. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.01. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 5.02 – Dost(cid:266)p do terenu przedsi(cid:266)biorstwa Wska(cid:296)niki 1. Procedury dotycz(cid:261)ce dost(cid:266)pu wej(cid:286)cia lub wjazdu osób, pojazdów i towarów na teren przedsi(cid:266)biorstwa 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma okre(cid:286)lone procedury dost(cid:266)pu na teren przedsi(cid:266)biorstwa (do budynków, obszarów produkcji, magazynów itd.) przez poszczególne grupy osób (personel, go(cid:286)ci, inne osoby trzecie) oraz przez pojazdy, (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:34)(cid:3)(cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) opis wdro(cid:298)onych procedur, w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji. Procedury powinny okre(cid:286)la(cid:252), kto ma dost(cid:266)p do okre(cid:286)lonych lokalizacji, powierzchni, budynków, pomieszcze(cid:276), jakie zagro(cid:298)enia zidentyfikowano w tym zakresie, w jaki sposób dost(cid:266)p jest kontrolowany, np. przy pomocy kart magnetycznych, czy wdro(cid:298)ony system kontroli dost(cid:266)pu umo(cid:298)liwia identyfikacj(cid:266) i monitorowanie prób dost(cid:266)(cid:83)(cid:88)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:17)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) równie(cid:298)(cid:3) (cid:82)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:227)(cid:261)czenie, o ile to mo(cid:298)liwe, graficznego schematu obrazuj(cid:261)cego dost(cid:266)p do lokalizacji oraz zdj(cid:266)(cid:252) satelitarnych............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.2. Prosz(cid:266) wskaza(cid:252), kto w przedsi(cid:266)biorstwie jest odpowiedzialny za kontrol(cid:266) zgodno(cid:286)ci z wdro(cid:298)onym systemem kontroli dost(cid:266)pu i w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola przestrzegania obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych procedur dost(cid:266)pu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16585 — Poz. 1675

2. Standardowe procedury operacyjne dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:68)(cid:93)(cid:71)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:12)(cid:3)(cid:3) 2.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma opracowane procedury reagowania w przypadku (cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:286)cia osób (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:68)(cid:93)(cid:71)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:12)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób procedury te okre(cid:286)laj(cid:261)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:79)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:276) zwi(cid:261)zanych z zagro(cid:298)eniem bezpiecze(cid:276)stwa terenu przedsi(cid:266)biorstwa przez pracowników i osoby trzecie, np. w jaki sposób dokonuje si(cid:266)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:77)(cid:71)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:87) z agencj(cid:261) ochrony, policj(cid:261) itp. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy i w jaki sposób z procedurami dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (pojazdów, towarów) na teren przedsi(cid:266)biorstwa jest zapoznawany personel przedsi(cid:266)biorstwa, np. potwierdzenie przez pracownika zapoznania si(cid:266) z obowi(cid:261)zuj(cid:261)cymi procedurami w formie wytycznych, podr(cid:266)czników, przeprowadzanie szkole(cid:276) itp. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................

Nr 285 — 16586 — Poz. 1675

3. Plany lokalizacji 3.1. Prosz(cid:266), o ile jest to mo(cid:298)liwe, o przedstawienie planów ka(cid:298)dej z lokalizacji nale(cid:298)(cid:261)cej do przedsi(cid:266)biorstwa, która (cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci zwi(cid:261)zanej z czynno(cid:286)ciami okre(cid:286)lonymi przepisami prawa celnego. Plany lokalizacji powinny umo(cid:298)liwia(cid:252) identyfikacj(cid:266) granic terenu, dróg dojazdowych oraz usytuowanie budynków. Plan Nr 285 — 16587 — Poz. 1675 mo(cid:298)e zawiera(cid:252) zdj(cid:266)cie satelitarne obiektu lub zdj(cid:266)cie obiektu pochodz(cid:261)ce z Internetu, powinien zawiera(cid:252) dat(cid:266) sporz(cid:261)dzenia oraz inne cechy umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce identyfikacj(cid:266) lokalizacji celem okre(cid:286)lenia (cid:286)cie(cid:298)ki audytu......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16588 — Poz. 1675 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) (cid:23)(cid:17)(cid:3)(cid:51)(cid:82)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:77)(cid:261)ce na terenie przedsi(cid:266)biorstwa 4.1. Czy na terenie przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:77)(cid:261) przedsi(cid:266)biorstwa zewn(cid:266)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252) nazwy tych przedsi(cid:266)biorstw, wskaza(cid:252) zajmowane przez nie pomieszczenia i lokalizacje oraz przedstawi(cid:252) zawarte z nimi ustalenia dotycz(cid:261)ce dost(cid:266)pu do terenu i u(cid:298)ytkowania najmowanych pomieszcze(cid:276)/lokalizacji............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16589 — Poz. 1675

5. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.02. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... PODSEKCJA 5.03 – Ochrona fizyczna Wska(cid:296)niki 1. Zewn(cid:266)trzne granice terenu przedsi(cid:266)biorstwa 1.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy: a) budynki s(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:69)(cid:88)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:261) próby bezprawnego wej(cid:286)cia i zapewniaj(cid:261) ochron(cid:266) przed bezprawnym wtargni(cid:266)ciem (cid:401) tak (cid:401) nie b) zabezpieczane s(cid:261) wszystkie bramy, okna, ogrodzenia. (cid:401) tak (cid:401) nie............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.2. Prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób s(cid:261) chronione zewn(cid:266)trzne granice terenu przedsi(cid:266)biorstwa (np. budynki, ogrodzenia, (cid:69)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:227)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:266)trzne i wewn(cid:266)trzne). a) Czy, np. jest prowadzony monitoring (systemy alar(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:93)(cid:77)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:80)(cid:92)(cid:86)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:12)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) wykorzystywany system monitoringu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b) Jakie (cid:286)rodki kontroli dost(cid:266)pu do zewn(cid:266)trznych granic przedsi(cid:266)biorstwa s(cid:261) wykorzystywane do ich ochrony oraz czy (cid:286)rodki te uniemo(cid:298)liwiaj(cid:261) nieuprawniony wst(cid:266)(cid:83)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3) (cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:83)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:69)(cid:76)(cid:88)(cid:85)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.3. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury ochrony zewn(cid:266)trznych granic terenu przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252): a) sposób post(cid:266)powania w zakresie ochrony zewn(cid:266)trznych granic przedsi(cid:266)biorstwa Nr 285 — 16590 — Poz. 1675............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ b) sposób, w jaki s(cid:261) przeprowadzane kontrole przestrzegania procedur dotycz(cid:261)cych ochrony zewn(cid:266)trznych granic terenu przedsi(cid:266)biorstwa............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.4. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy s(cid:261) przeprowadzane kontrole zewn(cid:266)trznych granic terenu przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:11)(cid:90)(cid:93)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:298) ogrodzenia i w budynkach). (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252) przez kogo, w jaki sposób, w jakich odst(cid:266)pstwach czasu oraz czy i jak s(cid:261) one dokumentowane. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.5. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób s(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:298)aj(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwu, komu, jakie (cid:286)rodki zaradcze s(cid:261) (cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)uje si(cid:266) weryfikacji i aktualizacji zagro(cid:298)e(cid:276) zidentyfikowanych w obszarze ochrony zewn(cid:266)trznych granic przedsi(cid:266)biorstwa, czy o zmianach zagro(cid:298)e(cid:276) jest powiadamiany personel przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:92)(cid:34)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16591 — Poz. 1675

2. Punkty dost(cid:266)pu 2.1. Prosz(cid:266) wymieni(cid:252) wszystkie punkty dost(cid:266)pu do terenu przedsi(cid:266)biorstwa, o ile jest to mo(cid:298)liwe z odniesieniem do (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:3) (cid:11)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3) (cid:69)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:92)(cid:15)(cid:3) (cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3) (cid:83)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:18)(cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3) (cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3) (cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3) (cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3) ogólnodost(cid:266)(cid:83)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:82)wców, stanowiska pracy ochrony/wartowni). Prosz(cid:266) równie(cid:298) wskaza(cid:252) wszystkie drogi ewakuacyjne obejmuj(cid:261)ce schody prowadz(cid:261)ce do budynków............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.2. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury ochrony punktów dost(cid:266)pu do terenu przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób, w jaki punkty dost(cid:266)pu do terenu przedsi(cid:266)biorstwa s(cid:261) chronione............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy i jakie (cid:286)rodki kontroli dost(cid:266)pu do terenu przedsi(cid:266)biorstwa s(cid:261) wykorzystywane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266), np. zamkni(cid:266)cia, zatrudniona agencja ochrony lub stra(cid:298)nik, system monitoringu (systemy alarmowe, (cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:93)(cid:77)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:80)(cid:92)(cid:86)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:12)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Prosz(cid:266) opisa(cid:252) wdro(cid:298)one w przedsi(cid:266)biorstwie zewn(cid:266)trzne (cid:286)rodki kontroli dost(cid:266)pu oraz poda(cid:252), w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola przestrzegania ich zgodno(cid:286)ci............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.4. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jakim systemie pracy funkcjonuje przedsi(cid:266)biorstwo oraz wskaza(cid:252), w jakich godzinach s(cid:261) otwarte poszczególne punkty dost(cid:266)pu. (cid:68)(cid:12)(cid:3)(cid:70)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:69)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie b) o(cid:286)miogodzinnym (cid:401) tak (cid:401) nie c) innym, jakim............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16592 — Poz. 1675

3. O(cid:286)wietlenie terenu 3.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy teren przedsi(cid:266)biorstwa posiada odpowiednie o(cid:286)wietlenie, np. funkcj(cid:266)(cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:87)(cid:227)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:88)(cid:77)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:3) ruchu, czujniki zmierzchu itp. (cid:401) tak (cid:401) nie Nr 285 — 16593 — Poz. 1675 Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) wszelkie dost(cid:266)pne zapasowe generatory lub inne urz(cid:261)dzenia zapasowe zapewniaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3) o(cid:286)wietlenie terenu przedsi(cid:266)biorstwa w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, a tak(cid:298)e sposób ich konserwacji. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16594 — Poz. 1675 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 4. Procedury dost(cid:266)pu do kluczy 4.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury przechowywania i dost(cid:266)pu do kluczy oraz urz(cid:261)dze(cid:276)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:261)cych funkcj(cid:266) klucza, np. „klucz radiowy” wykorzystywany do zdalnego otwierania szlabanu parkingowego. Procedury powinny okre(cid:286)la(cid:252) np. miejsce do przechowywania kluczy, sposób zabezpieczania tych miejsc, zasady dost(cid:266)pu do miejsc przechowywania kluczy, zasady wydania kluczy, sposób ewidencjonowania faktu pobrania kluczy, osob(cid:266) pobieraj(cid:261)c(cid:261), cel pobrania, zwrot kluczy, sposób post(cid:266)powania w przypadku utraty lub niezwrócenia kluczy, wskazywa(cid:252) osob(cid:266) odpowiedzialn(cid:261) za kontrol(cid:266) bezpiecze(cid:276)stwa kluczy. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania okre(cid:286)lony tymi procedurami, np. w przypadku zamkni(cid:266)cia, przechowywania, poboru, zwrotu kluczy, utraty kluczy, kontroli bezpiecze(cid:276)stwa kluczy, oraz poda(cid:252), czy prowadzona jest dokumentacja dotycz(cid:261)ca, np. rejestracji osoby pobieraj(cid:261)cej klucze, celu poboru, czasu pobrania itd. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.2. Prosz(cid:266) wskaza(cid:252) osoby odpowiedzialne za zamkni(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:82)(cid:70)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:87)(cid:266)pnym dniu roboczym. Prosz(cid:266) poda(cid:252) imi(cid:266), nazwisko, numer PESEL, funkcj(cid:266). …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16595 — Poz. 1675

5. Wewn(cid:266)trzne (cid:286)rodki ochrony fizycznej 5.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury ochrony wewn(cid:266)trznej cz(cid:266)(cid:286)ci terenu przedsi(cid:266)biorstwa. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób s(cid:261) chronione wewn(cid:266)trzne cz(cid:266)(cid:286)ci terenu przedsi(cid:266)biorstwa, jakie (cid:286)rodki kontroli ochrony wewn(cid:266)trznych cz(cid:266)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one w przedsi(cid:266)biorstwie, w jaki sposób jest dokonywana kontrola przestrzegania zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 5.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy do wewn(cid:266)trznej cz(cid:266)(cid:286)ci terenu przedsi(cid:266)biorstwa dost(cid:266)p maj(cid:261)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwie zidentyfikowane i upowa(cid:298)nione osoby (pojazdy, towary). (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie (cid:286)rodki kontroli dost(cid:266)pu s(cid:261) wykorzystywane celem zapewnienia dost(cid:266)pu osób upowa(cid:298)nionych do wewn(cid:266)trznej cz(cid:266)(cid:286)ci terenu przedsi(cid:266)biorstwa............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16596 — Poz. 1675

6. Parkowanie pojazdów 6.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury monitoringu zabezpieczaj(cid:261)ce przed nieuprawnionym dost(cid:266)pem prywatnych pojazdów w pobli(cid:298)e chronionych obszarów przedsi(cid:266)biorstwa, w tym do miejsc magazynowania lub produkcji towarów. Procedury powinny obejmowa(cid:252) np. sposób kontroli/rejestracji osób odwiedzaj(cid:261)cych, które wje(cid:298)d(cid:298)aj(cid:261) na teren przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:68)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:15)(cid:3) (cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3) (cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:68)(cid:93)(cid:71)(cid:121)(cid:90) pracowników na terenie przedsi(cid:266)biorstwa, wyznaczanie miejsc postojowych, mechanizmy kontroli wymogów dotycz(cid:261)cych parkowania pojazdów. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady okre(cid:286)lone tymi procedurami, sposób, w jaki s(cid:261) one udost(cid:266)pniane personelowi i osobom trzecim, oraz sposób ich weryfikacji i aktualizacji. …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16597 — Poz. 1675 …………………………………………………………………………………………………………………………… 6.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy na terenie przedsi(cid:266)biorstwa jest dozwolone parkowanie prywatnych pojazdów. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), kto mo(cid:298)e parkowa(cid:252) swój pojazd, czy samochody osób odwiedzaj(cid:261)cych parkuj(cid:261) w innym miejscu ni(cid:298) samochody personelu, czy wprowadzono ograniczony dost(cid:266)(cid:83)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:72)(cid:78)(cid:15)(cid:3) (cid:68)(cid:88)(cid:87)(cid:82)(cid:69)(cid:88)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), kto jest odpowiedzialny za wyznaczanie miejsc postojowych oraz za kontrol(cid:266) parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych. Prosz(cid:266) poda(cid:252) równie(cid:298), czy s(cid:261) dokonywane regularne przegl(cid:261)dy i aktualizacja uprawnie(cid:276) do miejsc postojowych, jakie s(cid:261) mechanizmy wjazdu i wyjazdu z parkingu, np. zastosowanie szlabanu otwieranego przy u(cid:298)yciu karty magnetycznej itp............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6.4. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy przy wje(cid:296)dzie na teren przedsi(cid:266)biorstwa lub przy wje(cid:296)dzie na teren parkingu s(cid:261) przeprowadzane kontrole pojazdów. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), czy s(cid:261) okre(cid:286)lone procedury kontroli pojazdów, prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób reguluj(cid:261) one sposób przeprowadzania kontroli pojazdów, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie takiej kontroli, czy sporz(cid:261)dzana jest dokumentacja z kontroli pojazdów............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka..............................................................................................................................................................................................

Nr 285 — 16598 — Poz. 1675

7. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.03. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………...... PODSEKCJA 5.04 – Jednostki cargo (jednostki cargo oznaczaj(cid:261) kontenery, pojemniki do transportu, pojazdy-cysterny, furgonetki, pojazdy ci(cid:266)(cid:298)arowe, nadwozia wymienne, inne pojazdy, ruroci(cid:261)gi i inne jednostki, którymi s(cid:261) transportowane towary przedsi(cid:266)biorcy) Wska(cid:296)niki 1. Procedury dost(cid:266)pu do jednostek cargo 1.1. Czy dost(cid:266)(cid:83)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:80)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 1.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury ograniczaj(cid:261)ce dost(cid:266)p do jednostek cargo. Procedury powinny obejmowa(cid:252) np. sposób kontroli dost(cid:266)pu do obszaru, na którym znajduj(cid:261) si(cid:266) jednostki cargo, okre(cid:286)la(cid:252) dost(cid:266)(cid:83)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie dla osób upowa(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:88)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:81)ostek. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) zasady post(cid:266)powania w przypadku dost(cid:266)pu do jednostek cargo oraz poda(cid:252), w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola przestrzegania ogranicze(cid:276) dost(cid:266)pu do jednostek cargo............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16599 — Poz. 1675

2. Procedury zapewniaj(cid:261)ce nienaruszalno(cid:286)(cid:252) jednostek cargo 2.1. Czy w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)lone procedury zapewniaj(cid:261)ce nienaruszalno(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:82)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) powinny obejmowa(cid:252) np. wskazanie osoby odpowiedzialnej, której s(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)zewidzianych zdarze(cid:276), konieczne czynno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwym organom/kadrze kierowniczej wy(cid:298)szego szczebla zdarze(cid:276) nietypowych, przegl(cid:261)d i zmiany istniej(cid:261)cych procedur, powiadamianie personelu o wszelkich zmianach. Nr 285 — 16600 — Poz. 1675 (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), jakie (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:3) (cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one w celu zapobiegania przypadkom nieupowa(cid:298)nionego dost(cid:266)pu do jednostek cargo i nienaruszalno(cid:286)ci jednostek cargo, oraz w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola przestrzegania tych (cid:286)rodków przez personel przedsi(cid:266)biorcy............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16601 — Poz. 1675 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 3. Zastosowanie zamkni(cid:266)(cid:252) 3.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy s(cid:261) stosowane zamkni(cid:266)cia w celu zapobie(cid:298)enia przypadkom nieupowa(cid:298)nionego dost(cid:266)pu do towarów i nienaruszalno(cid:286)ci towarów. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakiego rodzaju zamkni(cid:266)cia s(cid:261)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:261) one standardy, nazw(cid:266) producenta zamkni(cid:266)(cid:252)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Je(cid:298)eli nie, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), w jaki sposób zapobiega si(cid:266) przypadkom nieupowa(cid:298)nionego dost(cid:266)pu do towarów i nienaruszalno(cid:286)ci towarów............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.2. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie okre(cid:286)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:88)(cid:86)uni(cid:266)cia zamkni(cid:266)(cid:252)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) procedur(cid:266) wydawania zamkni(cid:266)(cid:252) i rejestracji faktu wydania, wykorzystania i usuni(cid:266)cia zamkni(cid:266)cia. Prosz(cid:266) udokumentowa(cid:252) procedury dotycz(cid:261)ce zerwanych i naruszonych zamkni(cid:266)(cid:252)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16602 — Poz. 1675

4. Procedury kontroli konstrukcji jednostek cargo (w zale(cid:298)no(cid:286)ci od rodzaju jednostki cargo procedury mog(cid:261) obejmowa(cid:252) np. kontrol(cid:266) (cid:286)ciany przedniej, (cid:286)ciany lewej, (cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:73)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:18)(cid:71)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:85)(cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3) wewn(cid:266)trznej/zewn(cid:266)trznej, cz(cid:266)(cid:286)ci zewn(cid:266)trznej/podwozia). 4.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy w przedsi(cid:266)biorstwie jest przeprowadzana kontrola jednostek cargo. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), jakie (cid:286)rodki kontrolne s(cid:261) stosowane w celu sprawdzenia jednostek cargo............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16603 — Poz. 1675

(cid:24)(cid:17)(cid:3)(cid:58)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) jednostek cargo 5.1. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:82)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli nie, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)cicielem jednostek cargo. Prosz(cid:266) przedstawi(cid:252)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)cicieli/dostawców jednostek cargo oraz dane osób odpowiedzialnych za i(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:82)(cid:69)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:266). Prosz(cid:266) poda(cid:252) imi(cid:266), nazwisko lub nazw(cid:266) przedsi(cid:266)biorcy, numer PESEL lub numer REGON, adres zamieszkania lub adres siedziby............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5.2. W przypadku, kiedy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)cicielem jednostek cargo, prosz(cid:266) poda(cid:252), czy s(cid:261) opracowane procedury dotycz(cid:261)ce badania nienaruszalno(cid:286)ci jednostki cargo przed przyj(cid:266)ciem przychodz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:17)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) sposób post(cid:266)powania dotycz(cid:261)cy badania nienaruszalno(cid:286)ci jednostki cargo............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Nr 285 — 16604 — Poz. 1675 Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16605 — Poz. 1675 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 6. Konserwacja jednostek cargo 6.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), kto zajmuje si(cid:266) konserwacj(cid:261) lub napraw(cid:261) jednostek cargo. Prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) dane przedsi(cid:266)biorców lub osób odpowiedzialnych za konserwacj(cid:266) lub napraw(cid:266) jednostek cargo. Prosz(cid:266) poda(cid:252) imi(cid:266), nazwisko lub nazw(cid:266) przedsi(cid:266)biorcy, numer PESEL lub numer REGON, adres zamieszkania lub adres siedziby............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy konserwacja jednostek cargo jest przeprowadzana na terenie przedsi(cid:266)biorstwa. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli nie, prosz(cid:266) poda(cid:252), czy po odbiorze z konserwacji kontrolowany jest stan nienaruszalno(cid:286)ci jednostki cargo. (cid:401) tak (cid:401) nie 6.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)serwacji jednostek cargo. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób post(cid:266)powania w zakresie kontroli jednostek cargo............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16606 — Poz. 1675

7. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.04. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 5.05 – Procesy logistyczne Wska(cid:296)niki 1. (cid:285)rodki transportu 1.1. Jakie (cid:286)rodki transportu przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:88)(cid:77)(cid:72)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:82)(cid:93)(cid:88)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) wymieni(cid:252) wszystkie wykorzystywane (cid:286)rodki transportu rozpoczynaj(cid:261)cego si(cid:266) lub ko(cid:276)cz(cid:261)cego na terenie przedsi(cid:266)biorstwa i realizowanego dalej w ramach mi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)cucha dostaw. Prosz(cid:266) opisa(cid:252) sposób wykorzystania danego (cid:286)rodka transportu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy i kto zajmuje si(cid:266) organizacj(cid:261) transportu towarów. (cid:401) sam przedsi(cid:266)biorca (cid:401)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:79)(cid:72)(cid:70)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:261)trz (cid:401) inne W przypadku „inne”, prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób jest organizowany transport towarów............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3) (cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3) (cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)ania standardów bezpiecze(cid:276)stwa, w (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:79)(cid:72)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:261)trz, np. spedytorowi, przewo(cid:296)nikowi, np. za pomoc(cid:261) (cid:286)wiadectw bezpiecze(cid:276)stwa, deklaracji bezpiecze(cid:276)stwa, porozumie(cid:276) w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa, zlecenie sprawdzenia firmie outsourcingowej............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.4. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:3) spedytorami/przewo(cid:296)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie (cid:20)(cid:17)(cid:24)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:82)tycz(cid:261)cych transportu zawieraj(cid:261) one zapisy dotycz(cid:261)ce zapewnienia nienaruszalno(cid:286)ci przewo(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 1.6. Czy spedytorzy/przewo(cid:296)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:92)(cid:15)(cid:3) (cid:93)(cid:3) (cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3) (cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorca, posiadaj(cid:261) certyfikaty dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Nr 285 — 16607 — Poz. 1675 Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252) nazw(cid:266) certyfikatu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.7. Czy w przypadkach, gdy nie mo(cid:298)na skorzysta(cid:252)(cid:3) (cid:93)(cid:3) (cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3) (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) (cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) (cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:18)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:82)(cid:296)nika, przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:69)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)podmiotów, o których wie, (cid:298)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:261) podobne standardy bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:34) (cid:401) tak (cid:401) nie 1.8. Prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), w jaki sposób jest zapewniane bezpiecze(cid:276)stwo transportu towarów w przypadku braku umów (cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:18)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)wo(cid:296)ników............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16608 — Poz. 1675 (cid:401) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):........................................................................................................................ 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 2. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.05. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 5.06 – Wymogi niefiskalne Wska(cid:296)nik 1.Aspekty niefiskalne 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca prowadzi obrót towarami obj(cid:266)tymi pozwoleniami na przywóz lub wywóz lub specjalnymi pozwoleniami handlowymi zwi(cid:261)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)lone procedury w celu zapewnienia zgodno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwymi przepisami dotycz(cid:261)cymi obrotu tymi towarami. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) sposób post(cid:266)powania w przypadku dokonywania obrotu tymi towarami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:121)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:90)(cid:121)(cid:77)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:34) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)lone procedury w celu rozpoznawania towarów podwójnego zastosowania oraz procedury post(cid:266)powania z tymi towarami. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) sposób post(cid:266)powania z towarami podwójnego zastosowania oraz stosowane wzgl(cid:266)dem tych towarów (cid:286)rodki bezpiecze(cid:276)stwa. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.3. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:85)(cid:121)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:82)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)lone procedury zwi(cid:261)zane z post(cid:266)powaniem z towarami obj(cid:266)tymi embargiem. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) sposób post(cid:266)powania z towarami obj(cid:266)tymi embargiem. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.4. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy przedsi(cid:266)biorca ma instrukcje, podr(cid:266)czniki lub inne wytyczne dotycz(cid:261)ce towarów obj(cid:266)tych pozwoleniami, towarów podwójnego zastosowania lub towaró(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:82)(cid:17)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252) zasady post(cid:266)powania okre(cid:286)lone tymi instrukcjami lub podr(cid:266)cznikami lub wytycznymi, w tym (cid:286)rodki bezpiecze(cid:276)stwa stosowane wzgl(cid:266)dem towarów obj(cid:266)tych pozwoleniami............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.5. Czy w przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:82)(cid:71)(cid:85)(cid:121)(cid:298)niania towarów podlegaj(cid:261)cych (cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:82)(cid:74)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:73)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Nr 285 — 16609 — Poz. 1675 Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) sposób post(cid:266)powania w tym zakresie............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16610 — Poz. 1675 ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 2. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.06. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………...... PODSEKCJA 5.07 – Przyjmowanie towarów Wska(cid:296)niki 1. Standardowe procedury kontroli przyjmowanych towarów/nadzór nad przyjmowaniem towarów 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury zapewnienia ochrony i bezpiecze(cid:276)stwa przyjmowanych (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:252) np. wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za przyj(cid:266)cie kierowcy i odbiór towarów po ich przybyciu, prowadzenie terminarza spodziewanego przybycia towarów, post(cid:266)powanie w przypadku niespodziewanego przybycia towarów, rejestracj(cid:266) dokumentów transportowych i dokumentacji celnej towarzysz(cid:261)cej towarom, weryfikacj(cid:266) zgodno(cid:286)ci towarów z towarzysz(cid:261)c(cid:261) im dokumentacj(cid:261) celn(cid:261) i transportow(cid:261), kontrole nienaruszalno(cid:286)ci zamkni(cid:266)(cid:252), rejestracj(cid:266) wykonania kontroli i jej wyników, informowanie organ(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej o przybyciu towarów w celu umo(cid:298)liwienia im przeprowadzenia kontroli, wa(cid:298)enie/liczenie i sprawdzanie (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:68)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:18)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:78)ontrol(cid:266) jako(cid:286)ci, odpowiednie oznakowanie towarów przed wprowadzeniem ich do magazynu w celu umo(cid:298)liwienia ich identyfikacji, identyfikacj(cid:266) i sprawozdawczo(cid:286)(cid:252) dotycz(cid:261)c(cid:261) rozbie(cid:298)no(cid:286)ci lub niezadawalaj(cid:261)cych wyników kontroli jako(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:15)(cid:3) (cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:76)(cid:3) administracji o odbiorze towarów, informowanie pracowników o uzgodnionych z dostawc(cid:261) dodatkowych formach (cid:93)(cid:68)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:15)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:86)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:68)ch podejrzenia naruszenia zabezpiecze(cid:276)(cid:15)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:3) sytuacji stwierdzenia naruszenia ustalonych z dostawcami wymogów zabezpieczenia towarów, w szczególno(cid:286)ci wymogów dotycz(cid:261)cych towarów warto(cid:286)ciowych lub o podwy(cid:298)szonym ryzyku w transporcie, nadzór kierownictwa nad realizacj(cid:261) procedury przez pracowników. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), jakie procedury zapewnienia ochrony i bezpiecze(cid:276)stwa przyjmowanych towarów (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one w przedsi(cid:266)biorstwie............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.2. Czy przyj(cid:266)te towary pozostaj(cid:261) pod nadzorem do czasu dokonania ich ewidencji w syst(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 1.3. Czy jest przeprowadzana kontrola zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z funkcjonuj(cid:261)cymi w przedsi(cid:266)biorstwie procedurami zapewniaj(cid:261)cymi ochron(cid:266) i bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z przedmiotowymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16611 — Poz. 1675

2. Procedury weryfikacji (cid:286)rodków bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)onych na inne podmioty 2.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury, ustalone z dostawcami krajowymi i/lub dostawcami z pa(cid:276)stw (cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:76)(cid:18)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:276)stw trzecich, dotycz(cid:261)ce stosowania (cid:286)rodków bezpiecze(cid:276)stwa w stosunku do przyjmowanych towarów, zapewniaj(cid:261)cych ich nienaruszalno(cid:286)(cid:252)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie (cid:286)rodki bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one w przedsi(cid:266)biorstwie............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16612 — Poz. 1675

Nr 285 — 16613 — Poz. 1675 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 3. Poziom wiedzy personelu na temat bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony 3.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury dotycz(cid:261)ce informowania personelu o (cid:286)rodkach bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony ustalonych z dostawcami oraz sposobach zapewniania zgodno(cid:286)ci z tymi (cid:286)rodkami. Procedury powinny obejmowa(cid:252): powiadamianie o podj(cid:266)tych ustaleniach personelu odpowiedzialnego za przyj(cid:266)cie towarów, w szczególno(cid:286)ci w celu zapoznania go ze sposobem post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci, systematyczne przegl(cid:261)dy i aktualizacj(cid:266) takich procedur, kontrole zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania personelu ze (cid:286)rodkami bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony przeprowadzane przez zarz(cid:261)d/rad(cid:266) nadzorcz(cid:261). (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one w przedsi(cid:266)biorstwie............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.2. Czy pracownicy przedsi(cid:266)biorcy zostali poinformowani o uzgodnieniach dotycz(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwa, jakich (cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób pracownicy s(cid:261) informowani o (cid:286)rodkach bezpiecze(cid:276)stwa, jak cz(cid:266)sto i czy (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261) dokumentowane. …………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3.3. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury kontroli przestrzegania (cid:286)rodków bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób przeprowadzana jest kontrola przestrzegania przez pracowników (cid:286)rodków bezpiecze(cid:276)stwa uzgodnionych z dostawcami. ………………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16614 — Poz. 1675

4. Stan zamkni(cid:266)(cid:252) przyjmowanych towarach 4.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury dotycz(cid:261)ce sprawdzania nienaruszalno(cid:286)ci zamkni(cid:266)(cid:252) (cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), w jaki sposób dokonuje si(cid:266) sprawdzaniu stanu zamkni(cid:266)(cid:252)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)onych na przyjmowane towary. ……………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................ 4.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy w okre(cid:286)lonych przypadkach towary s(cid:261) zamykane. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) w jakich przypadkach towary s(cid:261) zamykane, jakie procedury s(cid:261) stosowane w tym zakresie oraz w jaki sposób dokonuje si(cid:266) kontroli zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z tymi procedurami. ……………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16615 — Poz. 1675

5. Jednolite oznaczanie towarów 5.1. Czy przyjmowane towary s(cid:261) w sposób jednolity oznakowane lub przechowywane w wyzn(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób towary s(cid:261) oznaczane, gdzie s(cid:261) przechowywane oraz jakie s(cid:261) procedury przechowywania towarów w wyznaczonych miejscach. ……………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… (cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:56)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:38)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)onego przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:261)czonej do SC niego dokumentacji Nr 285 — 16616 — Poz. 1675

Nr 285 — 16617 — Poz. 1675 6. Wa(cid:298)enie i liczenie przyjmowanych towarów 6.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury wa(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób dokonuje si(cid:266) wa(cid:298)enia i/lub liczenia towarów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Je(cid:298)eli nie, prosz(cid:266) opisa(cid:252) przyj(cid:266)t(cid:261) metod(cid:266) rozliczania przyjmowanych towarów oraz potwierdzania ich zgodno(cid:286)ci, np. z dokumentacj(cid:261) transportow(cid:261), celn(cid:261), dowodami (cid:296)(cid:85)(cid:121)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16618 — Poz. 1675 (cid:401) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) 4.1. Termin (data) na wykonanie zalece(cid:276):........................................................................................................................ 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 7. Procedury administracyjne dotycz(cid:261)ce przyjmowanych towarów 7.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma opracowane procedury administracyjne dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) powinny okre(cid:286)la(cid:252) np.: kto, jak (na podstawie jakich dokumentów) i kiedy wpisuje przywiezione towary do systemu zarz(cid:261)dzania magazynem, sprawdzanie towarów z list(cid:261) towarow(cid:261) i zamówieniami zakupu, sposób rejestracji przywiezionych towarów w magazynie. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie procedury dotycz(cid:261)ce przyjmowania towarów funkcjonuj(cid:261) w przedsi(cid:266)biorstwie i w jaki sposób post(cid:266)puje si(cid:266) z towarem po jego przyj(cid:266)ciu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16619 — Poz. 1675

8. Procedury kontroli wewn(cid:266)trznej (cid:27)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:3) (cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3) (cid:82)(cid:71)(cid:69)(cid:76)(cid:121)(cid:85)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3) (cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3) (cid:68)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:92)(cid:3) (cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3) ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci (rozliczania faktur) s(cid:261)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 8.2. Czy istniej(cid:261) zintegrowane mechanizmy kontroli wewn(cid:266)trznej pomi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3) (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:68)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:74)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) opisa(cid:252) stosowane mechanizmy kontroli wewn(cid:266)trznej pomi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:88)(cid:15)(cid:3) ogólnym oraz ksi(cid:266)gowym. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 8.3. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury kontroli wewn(cid:266)trznej przeprowadzanej w przypadku stwierdzenia rozbie(cid:298)no(cid:286)ci (cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) mechanizmy kontroli wewn(cid:266)trznej stosowane w przypadku stwierdzenia rozbie(cid:298)no(cid:286)ci lub (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci w stosunku do przyjmowanych towarów............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16620 — Poz. 1675

9. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.07. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16621 — Poz. 1675 (cid:51)(cid:50)(cid:39)(cid:54)(cid:40)(cid:46)(cid:38)(cid:45)(cid:36)(cid:3)(cid:24)(cid:17)(cid:19)(cid:27)(cid:3)(cid:178)(cid:3)(cid:54)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) Wska(cid:296)niki (cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:48)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) 1.1. Prosz(cid:266) wymieni(cid:252)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:17)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr 285 — 16622 — Poz. 1675 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) (cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90) 2.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury okre(cid:286)laj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) Procedury powinny okre(cid:286)la(cid:252) np.: wyznaczanie bezpiecznych i chronionych miejsc(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3) (cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:83)owiedzialnemu za ich kontrole, dost(cid:266)(cid:83)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie dla upowa(cid:298)nionego personelu, sposób kontroli przychodz(cid:261)cych towarów, zasady przemieszczania (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)ady post(cid:266)powania z towarami przetwarzanymi. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie procedury dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one w przedsi(cid:266)biorstwie oraz opisa(cid:252) zasady wynikaj(cid:261)ce z tych procedur. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie s(cid:261) wyznaczone zewn(cid:266)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252) zewn(cid:266)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:17)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16623 — Poz. 1675

3. Procedury kontroli wewn(cid:266)trznej 3.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury dotycz(cid:261)ce regularnych inwentaryzacji towarów oraz post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:90)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) obowi(cid:261)zuj(cid:261)ce zasady, zgodnie z którymi jest przeprowadzana inwentaryzacja oraz zasady post(cid:266)powania w przypadku stwierdzonych w jej wyniku nieprawid(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ci............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16624 — Poz. 1675

(cid:23)(cid:17)(cid:3)(cid:50)(cid:71)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:85)(cid:121)(cid:298)nych towarów 4.1. Czy towary o ró(cid:298)nym poziomie ryzyka (np. towary warto(cid:286)ciowe, niebezpieczne, wspólnotowe, niewspólnotowe) s(cid:261)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 4.2. Czy przedsi(cid:266)biorca ma okre(cid:286)lone procedury dotycz(cid:261)ce odr(cid:266)(cid:69)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:85)(cid:121)(cid:298)nych poziomach (cid:85)(cid:92)(cid:93)(cid:92)(cid:78)(cid:68)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:85)(cid:92)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:85)(cid:121)(cid:298)nych poziomach ryzyka. Prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) te zasady i kryteria oddzielnie dla ka(cid:298)dego z towarów, dla którego okre(cid:286)lony (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:76)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:85)(cid:92)(cid:93)(cid:92)(cid:78)(cid:68)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.3. Prosz(cid:266) przedstawi(cid:252)(cid:15)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3) (cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:93)(cid:90)(cid:227)(cid:82)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:90)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:87)owarów do ewidencji magazynowych oraz czy wpisy w ewidencji s(cid:261) na bie(cid:298)(cid:261)co aktualizowane, czy zawieraj(cid:261) one wpisy o lokalizacji (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) Nr 285 — 16625 — Poz. 1675............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16626 — Poz. 1675 ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 5. Dodatkowe (cid:286)rodki bezpiecze(cid:276)stwa zwi(cid:261)zane z dost(cid:266)pem do towarów 5.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma okre(cid:286)lone procedury zapewniaj(cid:261)ce ochron(cid:266)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:266)pem osób nieupowa(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), w jaki sposób towary s(cid:261) chronione przed dost(cid:266)pem osób nieupowa(cid:298)nionych do terenu (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z obowi(cid:261)zuj(cid:261)cymi w przedsi(cid:266)biorstwie procedurami reguluj(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16627 — Poz. 1675

6. Poziom dost(cid:266)pu dla ró(cid:298)nych grup personelu oraz osób trzecich 6.1. Czy dost(cid:266)(cid:83)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie osoby do tego wyznaczone lub posiadaj(cid:261)ce odpowiednie upowa(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) sposób wyznaczania i upowa(cid:298)niania tych osób oraz sposób przeprowadzania kontroli zgodno(cid:286)ci z tymi procedurami............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (cid:25)(cid:17)(cid:21)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:93)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)utsourcingu przez osob(cid:266) trzeci(cid:261)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:266)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wymieni(cid:252)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)lone dla tych miejsc oraz przedstawi(cid:252) (cid:286)rodki kontroli, które s(cid:261) wykorzystywane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) w celu sprawowania nadzoru nad (cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16628 — Poz. 1675

7. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.08. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 5.09 – Produkcja towarów Na potrzeby niniejszej podsekcji „produkcja” dotyczy(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie produkcji towarów w ramach mi(cid:266)dzynarodowego (cid:227)(cid:68)(cid:276)cucha dostaw, obejmuje ona czynno(cid:286)ci od wytwarzania produktu/surowców po monta(cid:298) towarów z zakupionych cz(cid:266)(cid:286)ci. Wska(cid:296)niki 1.Wyznaczanie miejsca produkcji 1.1. Prosz(cid:266) wymieni(cid:252) miejsca/obszary wyznaczone na potrzeby produkcji towarów. Prosz(cid:266) opisa(cid:252) lokalizacj(cid:266) produkcji na terenie przedsi(cid:266)biorstwa i w miar(cid:266) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wskaza(cid:252) j(cid:261)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:83)(cid:76)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:17)(cid:3)(cid:3) Nr 285 — 16629 — Poz. 1675............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.2. Je(cid:298)eli towary s(cid:261) produkowane poza przedsi(cid:266)biorstwem, przez zewn(cid:266)trznego partnera handlowego (wykonywanie zlece(cid:276)(cid:15)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3) (cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:82)(cid:286)rednie), prosz(cid:266) wymieni(cid:252) miejsca produkcji i opisa(cid:252) procedury, na podstawie których zapewnia si(cid:266) nienaruszalno(cid:286)(cid:252) towarów oraz poda(cid:252), w jaki sposób zapewniana jest zgodno(cid:286)(cid:252) post(cid:266)powania z tymi procedurami............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16630 — Poz. 1675 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 2. Standardowe procedury produkcji towarów 2.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury zapewniaj(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwo i ochron(cid:266) procesów (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:252) np. zasady wyznaczania miejsca/obszaru na potrzeby produkcji, (cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:88)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)ce zapewnienia nienaruszalno(cid:286)ci towarów w przypadku, gdy produkcja odbywa si(cid:266) poza przedsi(cid:266)biorstwem, zasady zapewniaj(cid:261)ce dost(cid:266)(cid:83)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie osobom uprawnionym, zasady nadzorowania i monitorowania procesów produkcji przez systemy lub personel. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3) (cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one w przedsi(cid:266)biorstwie oraz opisa(cid:252) jakie zasady post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)lone tymi procedurami......………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16631 — Poz. 1675

3. Procedury kontroli wewn(cid:266)trznej 3.1.Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury w zakresie bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) powinny obejmowa(cid:252) np. przyznawanie dost(cid:266)(cid:83)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie osobom wyznaczonym lub posiadaj(cid:261)cym odpowiednie upowa(cid:298)nienia, nadzorowanie i monitorowanie procesów produkcy(cid:77)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:79)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:73)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3) pomi(cid:266)dzy osoby odpowiedzialne za kontrol(cid:266) metod produkcji a osoby odpowiedzialne za opracowywanie tych metod. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) sposób post(cid:266)powania okre(cid:286)lony tymi procedurami oraz sposób, w jaki jest zapewniana zgodno(cid:286)(cid:252) post(cid:266)powania z tymi procedurami............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16632 — Poz. 1675

4. Dodatkowe (cid:286)rodki bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony zwi(cid:261)zane z dost(cid:266)pem do towarów 4.1. Czy istniej(cid:261) dodatkowe (cid:286)rodki bezpiecze(cid:276)stwa chroni(cid:261)ce przed dost(cid:266)pem osób nieupowa(cid:298)nionych do strefy (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) obowi(cid:261)zuj(cid:261)ce w przedsi(cid:266)biorstwie procedury w zakresie ochrony strefy produkcyjnej przed dost(cid:266)pem osób nieupowa(cid:298)nionych do miejsca/obszaru produkcji, prosz(cid:266) poda(cid:252), czy procedury te s(cid:261) udokumentowane oraz opisa(cid:252), w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z tymi procedurami............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16633 — Poz. 1675

Nr 285 — 16634 — Poz. 1675 5. Pakowanie produktów 5.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:68)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3) (cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:252) nienaruszalno(cid:286)(cid:252) opakowania (np. kontrole wagi, nadzór za po(cid:286)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:72)(cid:80)(cid:3) (cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:93)(cid:77)(cid:76)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:80)(cid:92)(cid:86)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:12)(cid:15)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:3) zabezpieczania opakowa(cid:276) indywidualnych, sposób konsolidacji opakowa(cid:276), np. umieszczania na paletach, dostarczenia towarów odbiorcy oraz sposób kontroli zgodno(cid:286)ci. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) zasady wynikaj(cid:261)ce z obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych procedur, w tym prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób towary s(cid:261) pakowane, w jaki sposób zapewnia si(cid:266) ich ochron(cid:266) i bezpiecze(cid:276)stwo, w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola zgodno(cid:286)ci z tymi procedurami, w którym momencie podawane s(cid:261) dane odbiorcy (adres, kraj) i w jaki sposób informacje te s(cid:261) sprawdzane............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5.2. Czy pakowanie towarów jest realizowane w ramach outsourcingu przez osob(cid:266) trzeci(cid:261)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:266)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) wskaza(cid:252) dane osób trzecich (imi(cid:266), nazwisko lub nazw(cid:266) przedsi(cid:266)biorcy, numer PESEL lub numer REGON, adres zamieszkania lub adres siedziby), którym zlecono pakowanie towarów, oraz przedstawi(cid:252) (cid:286)rodki kontroli, które s(cid:261) wykorzystywane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) w celu zapewnienia nienaruszalno(cid:286)ci towarów............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16635 — Poz. 1675

6. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.09. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… (cid:51)(cid:50)(cid:39)(cid:54)(cid:40)(cid:46)(cid:38)(cid:45)(cid:36)(cid:3)(cid:24)(cid:17)(cid:20)(cid:19)(cid:3)(cid:178)(cid:3)(cid:61)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) Wska(cid:296)niki (cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane procedury zarz(cid:261)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:90)(cid:3) przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:34)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:77)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:252) np. zasady wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za przyj(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:11)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:90)(cid:3) obecno(cid:286)ci upowa(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:15)(cid:3) (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:3) (cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:70)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:252) pracownika, wyznaczanie zast(cid:266)pstw w przypadku nieobecno(cid:286)ci upowa(cid:298)nionej osoby), zasady weryfikacji towarów w zakresie zgodno(cid:286)ci z towarzysz(cid:261)c(cid:261) im dokumentacj(cid:261) celn(cid:261) i transportow(cid:261), zasady rejestracji dokumentów transportowych i dokumentacji celnej towarzysz(cid:261)cej towarom, post(cid:266)powania z zamkni(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:15)(cid:3) (cid:286)rodki transportu, zasady post(cid:266)powania w przypadku stwierdzenia rozbie(cid:298)no(cid:286)ci stanu faktycznego z dokumentacj(cid:261), zasady informowania (cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)(cid:69)(cid:92)(cid:3) (cid:38)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:82)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:70)(cid:72)(cid:3) (cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3) (cid:88)(cid:80)(cid:82)(cid:298)liwienia im przeprowadzenia kontroli, zasady rejestrowania wykonania i wyników kontroli, zasady (cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:68)(cid:70)(cid:75) magazynowych, zasady potwierdzania odbioru towarów (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:78)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)ciach, itp. (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) wymieni(cid:252)(cid:15)(cid:3) (cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one w przedsi(cid:266)biorstwie oraz opisa(cid:252) zasady post(cid:266)powania okre(cid:286)lone tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)onych procedur zarz(cid:261)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:15)(cid:3) okre(cid:286)laj(cid:261)ce sposób post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:17)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16636 — Poz. 1675

Nr 285 — 16637 — Poz. 1675 2. Zamkni(cid:266)cia (cid:21)(cid:17)(cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261) zamkni(cid:266)cia na wyje(cid:298)d(cid:298)aj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:77)(cid:68)(cid:93)(cid:71)(cid:92)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:78)(cid:81)(cid:76)(cid:266)cia, w jaki sposób i jakiego rodzaju zamkni(cid:266)cia s(cid:261) stosowane i do jakich towarów, czy jest przeprowadzana kontrola zgodno(cid:286)ci stosowanych zamkni(cid:266)(cid:252) z obowi(cid:261)zuj(cid:261)cymi standardami i (cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:82)(cid:74)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:34)(cid:3)(cid:3) ………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................... 2.2. Czy w dokumentacji towarzysz(cid:261)cej towarom s(cid:261) podawane numery zamkni(cid:266)(cid:252)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 2.3. Czy jest prowadzony rejestr zamkni(cid:266)(cid:252)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), w jakiej formie, przez kogo i jakie dane s(cid:261) w nim zapisywane............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16638 — Poz. 1675

3. Procedury weryfikacji (cid:286)rodków bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)onych przez inne podmioty 3.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma udokumentowane (cid:286)rodki bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony wymagane przez klientów przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:34)(cid:3)(cid:285)rodki bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony mog(cid:261) obejmowa(cid:252) konieczno(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) zamkni(cid:266)(cid:252), opakowanie i oznakowanie wszystkich towarów w okre(cid:286)lony sposób lub prze(cid:286)wietlania promieniami Roentgena. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:121)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:261) sprawdzane wymagania dotycz(cid:261)ce (cid:286)rodków bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)one przez klientów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 3.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy personel przedsi(cid:266)biorcy jest informowany o uzgodnionych z klientami wymaganiach dotycz(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony towarów. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób personel przedsi(cid:266)biorcy jest informowany o uzgodnionych z klientami wymaganiach dotycz(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.3. Czy przedsi(cid:266)biorca ma okre(cid:286)lone procedury dotycz(cid:261)ce przeprowadzania kontroli przestrzegania przez personel wymogów uzgodnionych z klientami w zakresie bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób przedsi(cid:266)biorca zapewnia przestrzeganie przez personel wymogów uzgodnionych z klientami w tym zakresie............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16639 — Poz. 1675

(cid:23)(cid:17)(cid:3)(cid:49)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:121)(cid:85)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) 4.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma okre(cid:286)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:121)(cid:85)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:3) (cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak, procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie procedury dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:85)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one oraz przedstawi(cid:252) zasady post(cid:266)powania okre(cid:286)lone tymi procedurami oraz sposób zapewnienia zgodno(cid:286)ci z nimi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… Nr 285 — 16640 — Poz. 1675

Nr 285 — 16641 — Poz. 1675 5. Wa(cid:298)enie i liczenie towarów 5.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury dotycz(cid:261)ce wa(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), w jaki sposób i przez kogo jest sprawdzana kompletno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:3) jaki sposób jest sprawdzana zgodno(cid:286)(cid:252) post(cid:266)powania z okre(cid:286)lonymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16642 — Poz. 1675 5. Opis i wynik weryfikacji zalece(cid:276) 5.1. Data wykonania zalece(cid:276) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka (cid:401) niski (cid:401) (cid:286)redni (cid:401) wysoki (cid:3) 6. Procedury administracyjne dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3) 6.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury dotycz(cid:261)ce sprawdzania zgodno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:68)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:3) zamówieniami sprzeda(cid:298)y, wprowadzania towarów do ewidencji magazynowej, rejestrowania wyprowadzanych towarów w ewidencji magazynowej, obiegu dokumentacji dotycz(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:88)(cid:3)(cid:76)(cid:3) (cid:68)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), jakie zasady post(cid:266)powania obowi(cid:261)zuj(cid:261) w zakresie sprawdzania zgodno(cid:286)ci towarów przy (cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:266) poda(cid:252) kto, jak i kiedy sprawdza zgodno(cid:286)(cid:252)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:261)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:261) i zamówieniami sprzeda(cid:298)y oraz wyrejestrowuje towary z ewidencji magazynowej i w jaki sposób jest zapewniana zgodno(cid:286)(cid:252) z okre(cid:286)lonymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16643 — Poz. 1675

7. Procedury kontroli wewn(cid:266)trznej 7.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury kontroli w celu wykrycia rozbie(cid:298)no(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3) towarów oraz podj(cid:266)cia (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:71)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:34)(cid:3) (cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:252), np. zasad zwrotów towarów przez klientów, sposobu post(cid:266)powania w sytuacji stwierdzenia braku uprawnie(cid:276) u kierowców do przewozu towarów, sposobu post(cid:266)powania w sytuacji stwierdzenia narusze(cid:276) urz(cid:261)dze(cid:276) maj(cid:261)cych zapobiega(cid:252) dokonywaniu manipulacji przy (cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:17) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) mechanizmy kontroli stosowane w przedsi(cid:266)biorstwie w celu wykrycia niezgodno(cid:286)ci w (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:17)(cid:3) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16644 — Poz. 1675

8. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.10. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 5.11 – Wymogi bezpiecze(cid:276)stwa dotycz(cid:261)ce partnerów handlowych Wska(cid:296)niki 1. Wymogi bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)one na inne podmioty 1.1.Czy przedsi(cid:266)biorca wdro(cid:298)(cid:92)(cid:227)(cid:3)(cid:286)rodki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce jednoznaczn(cid:261) identyfikacj(cid:266) swoich partnerów handlowych w celu zabezpieczenia mi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)(cid:70)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252) procedury dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony stosowane do identyfikacji i doboru partnerów handlowych, np. deklaracje, wymogi umowne, partnerzy ze statusem AEO. Nr 285 — 16645 — Poz. 1675............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.2. Prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób jest sprawdzana zgodno(cid:286)(cid:252) z okre(cid:286)lonymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.3. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3) (cid:88)(cid:93)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:227)(cid:3) (cid:93)(cid:72)(cid:3) (cid:86)(cid:90)(cid:82)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:3) (cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3) (cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:82)gi stosowane celem zapewnienia bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) wymogi uzgodnione z partnerami handlowymi w zakresie bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.4. Prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób jest zapewniana zgodno(cid:286)(cid:252) post(cid:266)powania z wymogami, w zakresie bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony, uzgodnionymi z partnerami handlowymi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16646 — Poz. 1675

2. Weryfikacja partnerów handlowych 2.1. Czy przedsi(cid:266)biorca weryfikuje swoich partnerów handlowych w celu zabezpieczenia mi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)cucha (cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób jest dokonywana weryfikacja partnerów handlowych, np. gromadzenie o potencjalnym partnerze handlowym informacji, ich an(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)eniem (cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:88)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)trahentów z danej bran(cid:298)y na temat nowego partnera handlowego. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16647 — Poz. 1675

3. Procedury kontroli zewn(cid:266)trznej 3.1. Czy w ci(cid:261)gu ostatniego roku poprzedzaj(cid:261)cego dzie(cid:276)(cid:3) (cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:82)(cid:79)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:3) naruszenia uzgodnie(cid:276), dotycz(cid:261)ce (cid:286)rodków bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakiego rodzaju naruszenie stwierdzono, czego doty(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:77)(cid:266)to w zwi(cid:261)zku ze stwierdzonym naruszeniem oraz jakie (cid:286)rodki zaradcze wprowadzono w przedsi(cid:266)biorstwie celem unikni(cid:266)cia w (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:286)ci tego rodzaju narusze(cid:276). …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16648 — Poz. 1675

4. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.11. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia którego dotycz(cid:261)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 5.12 – Bezpiecze(cid:276)stwo personelu Wska(cid:296)niki 1. Polityka zatrudnienia Nr 285 — 16649 — Poz. 1675 1.1. Czy przedsi(cid:266)biorca ma okre(cid:286)lon(cid:261) polityk(cid:266) zatrudnienia uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c(cid:261) wymogi bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony dla przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), w jaki sposób przyj(cid:266)ta w przedsi(cid:266)biorstwie polityka zatrudnienia uwzgl(cid:266)dnia wymogi bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony dla przedsi(cid:266)biorstwa (wynikaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:85)(cid:92)(cid:93)(cid:92)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:85)(cid:92)(cid:93)(cid:92)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:77) przez osob(cid:266) trzeci(cid:261)). ………………………………………………………………………………………………………................................. …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:276) zgodnie z przyj(cid:266)t(cid:261) w przedsi(cid:266)biorstwie polityk(cid:261) zatrudnienia............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.3. Prosz(cid:266) opisa(cid:252), w jaki sposób jest zapewniana zgodno(cid:286)(cid:252) post(cid:266)powania z zasadami okre(cid:286)lonymi w polityce zatrudnienia............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16650 — Poz. 1675

2. Kontrole bezpiecze(cid:276)stwa pracowników 2.1. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie okre(cid:286)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:261)ce sprawdzania, w zakresie dopuszczalnym (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:15)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:227)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:76)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:34)(cid:3) (cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) (cid:80)(cid:82)(cid:74)(cid:261) obejmowa(cid:252) np. (cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:286)ci nowych i obecnych pracowników, którzy b(cid:266)d(cid:261) zatrudnieni na stanowiskach wra(cid:298)liwych pod wzgl(cid:266)dem bezpiecze(cid:276)stwa, pozyskiwanie i analizowanie referencji w momencie zatrudnienia, identyfikacj(cid:266) najwa(cid:298)niejszych stanowisk zwi(cid:261)zanych z bezpiecze(cid:276)stwem i przeprowadzanie koniecznych kontroli pracowników pod wzgl(cid:266)(cid:71)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:227)(cid:82)(cid:298)onego przez pracownika o zobowi(cid:261)zaniach do okre(cid:286)lonych zachowa(cid:276), udzielonych mu pouczeniach, por(cid:266)czeniach, kaucjach, tocz(cid:261)cych si(cid:266) post(cid:266)powaniach s(cid:261)dowych lub orzeczonych wyrokach, informowania o dodatkowym zatrudnieniu. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) zasady post(cid:266)powania okre(cid:286)lone tymi procedurami............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), w jaki sposób dokonuje si(cid:266)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:227)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:82)(cid:80)(cid:82)(cid:70)(cid:81)(cid:92)m wyrokiem s(cid:261)du, w przypadku: a) nowych pracowników, którzy b(cid:266)d(cid:261) zatrudnieni na stanowiskach wra(cid:298)liwych pod wzgl(cid:266)dem bezpiecze(cid:276)stwa............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ b) pracowników ju(cid:298) zatrudnionych, którzy b(cid:266)d(cid:261) przenoszeni na stanowiska wra(cid:298)liwe pod wzgl(cid:266)dem bezpiecze(cid:276)stwa. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.3. Czy w przedsi(cid:266)biorstwie okre(cid:286)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:69)(cid:79)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:11)(cid:73)(cid:76)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:72)(cid:79)ektronicznego) dost(cid:266)pu do siedziby przedsi(cid:266)biorstwa i danych przedsi(cid:266)biorstwa odchodz(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:90)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), jakie (cid:286)rodki uniemo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce dost(cid:266)p (fizyczny lub elektroniczny) do siedziby przedsi(cid:266)biorstwa i jego danych s(cid:261) stosowane wobec odchodz(cid:261)cych lub zwalnianych pracowników............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16651 — Poz. 1675

3. Szkolenia dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony 3.1. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:78)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:70)h podnosz(cid:261)cych poziom (cid:286)wiadomo(cid:286)ci w zakresie bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie 3.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy szkolenia s(cid:261) prowadzone w oparciu o opracowany program szkole(cid:276) z zakresu bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony. Nr 285 — 16652 — Poz. 1675 (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie elementy zawiera program szkolenia. Program powinien obejmowa(cid:252) zapoznanie z wymogami dotycz(cid:261)cymi bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony, wykorzystywan(cid:261) dokumentacj(cid:266), wykrywanie przypadków wtargni(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:76)(cid:3) (cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:83)(cid:88)(cid:79)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:15)(cid:3) (cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:276), rozpoznawanie potencjalnych zagro(cid:298)e(cid:276) i ocen(cid:266) ryzyka zwi(cid:261)zanego z mi(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:227)(cid:68)(cid:276)cuchem dostaw, ochron(cid:266) mechanizmów kontroli dost(cid:266)pu. Prosz(cid:266) poda(cid:252), jak cz(cid:266)sto jest aktualizowany program szkolenia............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.3. Prosz(cid:266) poda(cid:252), jak cz(cid:266)sto s(cid:261) organizowane szkolenia w zakresie bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.4. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy w przedsi(cid:266)biorstwie s(cid:261) organizowane szkolenia przypominaj(cid:261)ce. (cid:401) tak (cid:401) nie 3.5. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy szkolenia w zakresie bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony s(cid:261) organizowane przez: a) jednostki wewn(cid:266)trzne przedsi(cid:266)biorstwa (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, to prosz(cid:266) poda(cid:252), kto jest odpowiedzialny za organizacj(cid:266) szkole(cid:276) w zakresie bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b) przedsi(cid:266)biorstwo zewn(cid:266)trzne (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252) nazw(cid:266) zewn(cid:266)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:80)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3) (cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:78)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:17)(cid:3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3.6. Czy przedsi(cid:266)biorca posiada dokumentacj(cid:266) dotycz(cid:261)c(cid:261) przeprowadzonych szkole(cid:276)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16653 — Poz. 1675

4. Wymogi bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony dla pracowników tymczasowych 4.1. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy i w jakich obszarach s(cid:261) zatrudnieni pracownicy tymczasowi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4.2. Prosz(cid:266) poda(cid:252), czy przedsi(cid:266)biorca ma procedury dotycz(cid:261)ce wymogów zwi(cid:261)zanych z bezpiecze(cid:276)stwem i ochron(cid:261) przedsi(cid:266)biorstwa stawianych pracownikom zatrudnianym tymczasowo. Procedury powinny obejmowa(cid:252): umowy z biurem po(cid:286)rednictwa pracy okre(cid:286)laj(cid:261)ce poziom kontroli bezpiecze(cid:276)stwa pracowników przed i po zatrudnieniu, (cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie znanych biur po(cid:286)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cych odpowiednie wymogi i (cid:286)wiadcz(cid:261)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3) na wysokim poziomie, okre(cid:286)lone standardy bezpiecze(cid:276)stwa dla pracowników tymczasowych. (cid:401) tak procedury s(cid:261): (cid:401) udokumentowane (cid:401) niespisane (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) poda(cid:252), jakie procedury dotycz(cid:261)ce wymogów zwi(cid:261)zanych z bezpiecze(cid:276)stwem i ochron(cid:261) stawianych (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:82)(cid:80)(cid:3) (cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:3) (cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3) (cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:298)one w przedsi(cid:266)biorstwie oraz przedstawi(cid:252) zasady okre(cid:286)lone tymi procedurami............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4.3. Czy pracownicy tymczasowi s(cid:261) regularnie kontrolowani zgodnie ze standardami bezpiecze(cid:276)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:34)(cid:3)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252), przez kogo i w jaki sposób s(cid:261) przeprowadzane kontrole przestrzegania przez pracowników tymczasowych standardów bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16654 — Poz. 1675

5. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.12. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczy. Nr 285 — 16655 — Poz. 1675.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… (cid:51)(cid:50)(cid:39)(cid:54)(cid:40)(cid:46)(cid:38)(cid:45)(cid:36)(cid:3)(cid:24)(cid:17)(cid:20)(cid:22)(cid:3)(cid:178)(cid:3)(cid:56)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:266)trzne Wska(cid:296)niki (cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:56)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:266)trzne 1.1. Czy przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:266)trznych dotycz(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony na podstawie umów zawieranych z zewn(cid:266)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:75)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:34)(cid:3)(cid:56)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:266)trzne mog(cid:261) dotyczy(cid:252) transportu, ochrony, sprz(cid:261)tania, dostawy, konserwacji, sprawdzania to(cid:298)samo(cid:286)ci pracowników, itp. (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:261)(cid:286)wiadczone na rzecz przedsi(cid:266)biorstwa przez zewn(cid:266)trznych kontrahentów (cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:17)(cid:3)(cid:49)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:298)y przedstawi(cid:252)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)nich podsekcjach. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Czy umowy z kontrahentami zewn(cid:266)trznymi na (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:286)laj(cid:261) wymogi dotycz(cid:261)ce bezpiecze(cid:276)stwa i (cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:34)(cid:3) (cid:401) tak (cid:401) nie Je(cid:298)eli tak, prosz(cid:266) przedstawi(cid:252) sposób sprawdzania zgodno(cid:286)ci post(cid:266)powania z wymogami bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony okre(cid:286)lonymi w umowach z kontrahentami zewn(cid:266)trznymi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Stopie(cid:276) wyst(cid:261)pienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nr 285 — 16656 — Poz. 1675

2. Dodatkowe uwagi przedsi(cid:266)biorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.13. Prosz(cid:266) poda(cid:252) ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotycz(cid:261)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Nr 285 — 16657 — Poz. 1675 WYNIK PRZEPROWADZONEGO POST(cid:265)(cid:51)(cid:50)(cid:58)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:3)(cid:36)(cid:56)(cid:39)(cid:60)(cid:55)(cid:50)(cid:58)(cid:40)(cid:42)(cid:50)(cid:3)(cid:58)(cid:3)(cid:61)(cid:36)(cid:46)(cid:53)(cid:40)(cid:54)(cid:44)(cid:40)(cid:3)(cid:54)(cid:51)(cid:40)(cid:226)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:3) WARUNKU BEZPIECZE(cid:275)STWA I OCHRONY

(cid:51)(cid:82)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ciach audytowych przeprowadzonych w siedzibie przedsi(cid:266)biorcy i/lub miejscu (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:286)ci gospodarczej, dokonane przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) lub osob(cid:266) przez niego upowa(cid:298)nion(cid:261) do reprezentowania go w toku post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:11)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie w przypadku czynno(cid:286)ci opisanych w punktach 2.2. sekcji 5 zastrze(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:54)(cid:227)(cid:88)(cid:298)by Celnej). Imi(cid:266) i nazwisko: ………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................. Podpis:.............................................................................................................................................................................. Data: ………………………………………………............................................................................................……… Potwierdzenie zapoznania si(cid:266) przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) lub osob(cid:266) przez niego upowa(cid:298)nion(cid:261) do reprezentowania go w toku post(cid:266)powania audytowego z wynikiem przeprowadzonego post(cid:266)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:71)(cid:92)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) warunków okre(cid:286)lonych w art. 14k rozporz(cid:261)dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. Imi(cid:266) i nazwisko: ………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................... Podpis:.............................................................................................................................................................................. Data: …………….......…………………………………………………........................................................................... Nr 285 — 16658 — Poz. 1675 (cid:61)(cid:68)(cid:227)(cid:261)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:29)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:261)czonych do kwestionariusza post(cid:266)powania audytowego

Nr 285 — 16659 — Poz. 1675 Załącznik nr 2 WZÓR..................................................................................... (miejscowo(cid:286)(cid:252), data) …………………………………………............................................................. (nazwa lub imi(cid:266) i nazwisko osoby1)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej o(cid:286)wiadczenie) …………………………………………............................................................. (cid:11)(cid:68)(cid:71)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:68)(cid:71)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)j(cid:261)cej o(cid:286)wiadczenie)............................................................................................................................. (REGON, NIP, numer EORI)....................................................................................................................... (numer telefonu i adres poczty elektronicznej (cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej o(cid:286)wiadczenie lub osoby upowa(cid:298)nionej do reprezentowania) DYREKTOR IZBY CELNEJ................................................................................................................................................................................... O(cid:285)WIADCZENIE (cid:285)wiadomy(a) odpowiedzialno(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:85)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:227)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:90)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:286)wiadczenia, wynikaj(cid:261)cej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó(cid:296)n. zm.), o(cid:286)wiadczam, (cid:298)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:72)(cid:71)(cid:227)(cid:88)(cid:74)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3) dzie(cid:276) sporz(cid:261)dzenia wniosku wraz z kwestionariuszem postepowania audytowego dane w nich zawarte oraz dane i informacje wynikaj(cid:261)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:261)czonych do wniosku dokumentów s(cid:261) prawdziwe i aktualne......................................................................................... (piecz(cid:266)(cid:252)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej o(cid:286)wiadczenie) _______________________________________________________ 1) O(cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorca wnioskuj(cid:261)cy o wydanie (cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)ia uproszczonego lub procedury w miejscu lub pojedyncz(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:72)go lub procedury w miejscu. Nr 285 — 16660 — Poz. 1675 Załącznik nr 3 WZÓR..................................................................................... (miejscowo(cid:286)(cid:252), data) …………………………………………............................................................. (imi(cid:266) i nazwisko osoby1)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej o(cid:286)wiadczenie) …………………………………………............................................................. (cid:11)(cid:68)(cid:71)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:68)(cid:71)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)j(cid:261)cej o(cid:286)wiadczenie)............................................................................................................................. (REGON, NIP, numer EORI)....................................................................................................................... (numer telefonu i adres poczty elektronicznej (cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej o(cid:286)wiadczenie lub osoby upowa(cid:298)nionej do reprezentowania) DYREKTOR IZBY CELNEJ W................................................................................................................................................................................. O(cid:285)WIADCZENIE O WYRA(cid:297)(cid:40)(cid:49)(cid:44)(cid:56)(cid:3)(cid:61)(cid:42)(cid:50)(cid:39)(cid:60)(cid:3)(cid:49)(cid:36)(cid:3)(cid:56)(cid:39)(cid:61)(cid:44)(cid:36)(cid:226)(cid:3)(cid:58)(cid:3)(cid:51)(cid:53)(cid:50)(cid:42)(cid:53)(cid:36)(cid:48)(cid:44)(cid:40)(cid:3)(cid:39)(cid:50)(cid:55)(cid:60)(cid:38)(cid:61)(cid:260)CYM WZAJEMNEGO UZNAWANIA STATUSÓW UPOWA(cid:297)NIONEGO PRZEDSI(cid:265)BIORCY (AEO) POMI(cid:265)DZY UNI(cid:260) EUROPEJSK(cid:260) A PA(cid:275)STWAMI TRZECIMI 1. Wyra(cid:298)am zgod(cid:266) na umieszczenie danych ze (cid:286)wiadectwa AEO w wykazie upowa(cid:298)nionych przedsi(cid:266)biorców, o którym mowa w art. 14x ust. 4 rozporz(cid:261)dzenia Komisji (EWG) nr 2454/932) 3). (cid:401) tak (cid:401) nie........................................................................................ (cid:11)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej o(cid:286)wiadczenie) 2. Wyra(cid:298)am zgod(cid:266) na wymian(cid:266) informacji zawartych w (cid:286)wiadectwie AEO w celu zapewnienia realizacji porozumie(cid:276) mi(cid:266)dzynarodowych z krajami trzecimi w zakresie wzajemnego uznawania statusu upowa(cid:298)nionego przedsi(cid:266)biorcy i (cid:286)rodków zwi(cid:261)zanych z bezpiecze(cid:276)stwem4): (cid:401) tak (cid:401) nie........................................................................................ (cid:11)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:261)cej o(cid:286)wiadczenie) Nr 285 — 16661 — Poz. 1675 3. W przypadku wyra(cid:298)enia zgody w punkcie 2, zwi(cid:261)zanej z wzajemnym uznawaniem statusu AEO, nale(cid:298)y poda(cid:252) równie(cid:298) nast(cid:266)puj(cid:261)ce informacje5): Transliterowana nazwa: ……………………………………................................................................................... Transliterowana nazwa ulicy i numer:.......................................………………........................................................ Transliterowany kod pocztowy i miasto:................................................................................................................... Nale(cid:298)y zastosowa(cid:252)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:78)(cid:76)(cid:3) (cid:68)(cid:79)(cid:73)(cid:68)(cid:69)(cid:72)(cid:87)(cid:88)(cid:3) (cid:227)(cid:68)(cid:70)(cid:76)(cid:276)skiego dost(cid:266)pnego pod adresem http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf Obja(cid:286)nienia: __________________________________________ 1) O(cid:286)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:76)(cid:266)biorca wnioskuj(cid:261)cy o wydanie (cid:286)wiadectwa AEO lub osoba przez niego upowa(cid:298)niona do reprezentowania. 2) Rozporz(cid:261)dzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiaj(cid:261)ce przepisy w celu wykonania rozporz(cid:261)dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiaj(cid:261)cego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z pó(cid:296)n. zm.). 3) Zgoda na publikacj(cid:266) danych AEO na stronie internetowej TAXUD. Je(cid:298)eli przedsi(cid:266)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:70)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:68)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:93)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:90)ykazie upowa(cid:298)nionych przedsi(cid:266)biorców opublikowanym na stronie internetowej TAXUD, wymagana jest pisemna zgoda. Niniejsza zgoda ma zastosowanie dla wszystkich rodzajów (cid:286)wiadectw. W przypadku niewyra(cid:298)enia zgody przedsi(cid:266)biorca nadal b(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:227)(cid:3)(cid:88)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:261)zane z posiadaniem statusu AEO, ale jego nazwa nie b(cid:266)dzie udost(cid:266)pniona publicznie w wykazie dost(cid:266)pnym na stronie internetowej TAXUD. W przypadku wyra(cid:298)enia zgody przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) istnieje mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) cofni(cid:266)cia jej w ka(cid:298)dym czasie. Je(cid:298)eli przedsi(cid:266)biorca wnioskuje o usuni(cid:266)cie, zostaje on automatycznie (cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)czony z ww. wykazu. Przedsi(cid:266)biorca ma równie(cid:298) mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) wyra(cid:298)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:227)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwego organu celnego w dowolnym czasie po wydaniu (cid:286)wiadectwa. Zmiany w zakresie udzielonej zgody mog(cid:261) by(cid:252) (cid:71)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwego organu celnego. W tym przypadku akceptowany b(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie podpis osoby upowa(cid:298)nionej do reprezentowania przedsi(cid:266)biorcy. 4) Zgoda na wymian(cid:266) danych AEO. Zgoda zwi(cid:261)zana z wzajemnym uznawaniem odnosi si(cid:266)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie do (cid:286)wiadectw AEO/F (uproszczenia celne/bezpiecze(cid:276)stwo i ochrona) oraz AEO/S (bezpiecze(cid:276)stwo i ochrona). W celu zapewnienia funkcjonowania programów wzajemnego uznawania (cid:286)wiadectw konieczne jest, aby organy celne (cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:93)(cid:68)(cid:77)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:86)(cid:90)(cid:82)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:17)(cid:3)(cid:58)(cid:92)(cid:80)iana niektórych danych zwi(cid:261)zanych z AEO jest niezb(cid:266)dna, na (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:298)no(cid:286)(cid:252)(cid:286)wiadectwa AEO stanowi konieczny element wymienianych informacji, przy czym dane wymieniane b(cid:266)d(cid:261) (cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie dla celów zwi(cid:261)zanych z funkcjonowaniem programów wzajemnego uznawania AEO. Zgoda upowa(cid:298)nionego przedsi(cid:266)biorcy na wymian(cid:266) jego danych z organami celnymi pa(cid:276)stw trzecich w ramach wzajemnego uznawania b(cid:266)dzie ogólna, niezwi(cid:261)zana z konkretnymi pa(cid:276)stwami trzecimi. Jednak(cid:298)e, zgodnie z prawodawstwem UE w zakresie ochrony danych, organy celne UE mog(cid:261) wymienia(cid:252) dane AEO dopiero po dokonaniu oceny poziomu ochrony danych w pa(cid:276)stwie trzecim, w celu upewnienia si(cid:266), (cid:298)e zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony. W przypadku niewyra(cid:298)enia zgody, dane AEO nie b(cid:266)d(cid:261) wymieniane z (cid:298)adnym z pa(cid:276)stw partnerskich programów wzajemnego uznawania i nie b(cid:266)dzie mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:88)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:276) zwi(cid:261)zanych z porozumieniami o wzajemnym uznawaniu. W przypadku wyra(cid:298)enia zgody, przedsi(cid:266)biorca ma mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) cofni(cid:266)cia jej w ka(cid:298)(cid:71)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:92)(cid:227)(cid:68)(cid:77)(cid:261)c pisemny wniosek do (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwego organu celnego. Jednak(cid:298)e cofni(cid:266)cie zgody na wymian(cid:266) danych AEO b(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:92)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z wzajemnym uznawaniem. Cofni(cid:266)cie równie(cid:298) b(cid:266)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:298)e dane AEO nie b(cid:266)d(cid:261)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:298)adnym z pa(cid:276)stw partnerskich wzajemnego uznawania. Przedsi(cid:266)biorca ma tak(cid:298)e prawo do przekazania swojej zgody w ka(cid:298)dym czasie po wydaniu (cid:286)wiadectwa. Nale(cid:298)y przekaza(cid:252) dwie wyra(cid:296)ne i odr(cid:266)bne zgody, jedn(cid:261) na publikacj(cid:266) informacji w Internecie oraz drug(cid:261) – dla celów zwi(cid:261)zanych z wzajemnym uznawaniem. Tak(cid:261) zgod(cid:266) podpisuje osoba upowa(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3) przedsi(cid:266)biorcy. 5) Aby umo(cid:298)liwi(cid:252) wymian(cid:266) danych AEO, przedsi(cid:266)biorcy UE musz(cid:261), w razie potrzeby, dokona(cid:252) transliteracji odpowiednich danych AEO, wykorzystuj(cid:261)c znaki 26 – literowego alfabetu (Latin 1). Nale(cid:298)y zaleci(cid:252) partnerom biznesowym z pa(cid:276)stw uczestnicz(cid:261)cych we wzajemnym uznawaniu, aby stosowali transliterowan(cid:261) nazw(cid:266) i adres przedsi(cid:266)biorcy w swoich (cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:11)(cid:81)(cid:83)(cid:17)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:74)(cid:227)(cid:82)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:12)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciw(cid:261) administracj(cid:261) celn(cid:261). W niektórych pa(cid:276)stwach nie ma mo(cid:298)liwo(cid:286)ci stosowania tego samego zestawu znaków, jaki jest wykorzystywany w UE. Litery cyrylicy, okre(cid:286)lone znaki, takie jak akcent powy(cid:298)ej lub poni(cid:298)ej litery, lub litery spoza podstawowego 26 – literowego alfabetu (Latin 1) nie mog(cid:261) by(cid:252) wprowadzane do ich systemów teleinformatycznych (wykaz dozwolonych znaków dost(cid:266)pny jest na stronie Standard Unicode: http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf (#x0020-#x007E). W tym polu nale(cid:298)y poda(cid:252) transliterowan(cid:261) nazw(cid:266), ulic(cid:266), numer i kod pocztowy. W przypadku niewyra(cid:298)enia zgody na wymian(cid:266)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:36)(cid:40)(cid:50)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:261)cznie o (cid:286)wiadectwo AEO/C (uproszczenia celne) nie ma potrzeby(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) tego pola. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII oferuje Załącznik do Dziennika Ustaw Nr 83, poz. 453 z dnia 21 kwietnia 2011 r., DZIENNIK USTAW Śp ZEE PEY WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH, LIMA KWESTIONARIUSZY I ANKIET | STATYSTYCZNYCH STOSOWANYCH W BADANIACH STATYSTYCZNYCH NA 2011 R. Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 Cena brutto tomów I-Ill 832,30 zł w tym vAT) Zamówienia prosimy składać: dokonując wpłaty na konto bankowe: Bank Handlowy S.A. 36 1030 1508 0000 0008 1566 3012 (podając nazwę, adres, NIP zamawiającego) faksem: 22 694-60-48 e-mailem: wydawnictwa©cuw.gov.pl poprzez stronę internetową: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl listownie pod adresem: Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71 Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień można uzyskać pod numerem telefonu 22 694-67-52 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII proponuje OBOWIĄZUJĄCYCH SKOROWIDZ oo" PRZEPISÓW PRAWNYCH 1918—2010 1916-2010 ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 1918-1939 oraz 1944-2010 według stanu prawnego na dzień 1 października 2010 r. (do numeru 183 Dziennika Ustaw i numeru 68 Monitora Polskiego) Cena — 189,76 zł wtymvAn Zamówienia prosimy składać: dokonując wpłaty na konto bankowe: Bank Handlowy S.A. 36 1030 1508 0000 0008 1566 3012 (podając nazwę, adres, NIP zamawiającego) faksem: 22 694-60-48 e-mailem: wydawnictwaQcuw.gov.pl poprzez stronę internetową: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl listownie pod adresem: Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień można uzyskać pod numerem telefonu 22 694-67-52 PEŁNA OFERTA NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, al. J.Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52, faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 3914/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 23,30 zł (w tym VAT)