Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011

Nr 42 — 3570 — Poz. 245 245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp- § 4. 1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinie nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków

oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonyco następuje: wanego przez dysponentów. § 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, 2. Minister właściwy do spraw środowiska przekawojewodowie i inni dysponenci części budżetowych, zuje informacje o wysokości środków Narodowego zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 2 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach środowiska i gospodarki wodnej przeznaczonych na publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań reali- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zowanych ze środków budżetowych oraz projekty pla- i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe nów dochodów i wydatków poszczególnych części jednostki budżetowe. budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określony w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie sta- 3. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygonowi inaczej. towania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych limitów wydatków, o któ- § 2. 1. Dysponenci opracowują projekty swoich rych mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia właściwym dysczęści budżetowych w układzie klasyfikacji budżeto- ponentom oraz Ministrowi Finansów. wej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy 4. Planowane przez dysponentów wydatki części o finansach publicznych. budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami 2. Dysponenci opracowują projekty swoich części tych programów. budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 5. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów 3. Jednostki sektora finansów publicznych, o któ- operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowarych mowa w art. 9 pkt 5—7 i 14 ustawy o finansach nych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata, wy- zarządzającą RPO — zarządem województwa. korzystując katalog funkcji zadań i podzadań zamieszczony w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 70 6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: do rozporządzenia. „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister § 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dys- właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te ponenci opracowują na podstawie: nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z mini- 1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzostrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. nych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez 7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc Ministra Finansów przy współpracy ministra właśspołeczna” na realizację świadczeń rodzinnych oraz ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego i inświadczenia z funduszu alimentacyjnego pomiędzy nych ministrów właściwych w sprawach polityki wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zaspołeczno-gospodarczej; bezpieczenia społecznego. 2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych; 8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy 3) zadań realizowanych w ramach programów i prowojewodów dokonuje minister właściwy do spraw jektów dofinansowywanych ze środków pochowewnętrznych. dzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo- § 5. 1. W terminie do dnia 31 marca 2010 r., z zadarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, strzeżeniem ust. 4 i 5, dysponenci opracują i przedłożą a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ- Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizopracy. wanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami: 2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników ma- 1) R Z-1 — Świadczenia rodzinne oraz świadczenie kroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom z funduszu alimentacyjnego; wzór formularza staprzez Ministra Finansów. nowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

Nr 42 — 3571 — Poz. 245 2) RZ-2 — Środki budżetu państwa przeznaczone na 12) R Z-10 (BE) — Finansowanie programów realizofinansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór wanych w ramach: Narodowej Strategii Spójnośformularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządze- ci, Programu Operacyjnego Zrównoważony Roznia; wój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mecha- 3) RZ-2/MON — Środki budżetu państwa przeznaczo- nizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanine na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obro- zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formula- darczego 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polrza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; skiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza 4) RZ-3 — Dotacje na finansowanie zadań realizowastanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia; nych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 13) R Z-11 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; środkami publicznego transportu zbiorowego au- wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozpotobusowego; wzór formularza stanowi załącznik rządzenia; nr 4 do rozporządzenia; 14) R Z-12 — Napływ środków z tytułu refundacji po- 5) RZ-4 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finan- niesionych wydatków w ramach Narodowego Plasowane z budżetu państwa; wzór formularza sta- nu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii nowi załącznik nr 5 do rozporządzenia; Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 6) RZ-5 — Utracone przez gminy dochody z tytułu Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nie- Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu ruchomości w parkach narodowych, rezerwatach Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarprzyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum czego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Probadawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi gramu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu załącznik nr 6 do rozporządzenia; państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia; 7) RZ-6 — Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego 15) R Z-12 (BE) — Napływ środków z tytułu refundacji Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza sta- poniesionych wydatków w ramach Narodowej nowi załącznik nr 7 do rozporządzenia; Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nad- 8) RZ-7 — Skutki finansowe uzyskania wyższego brzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norstopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą weskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) — Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placóworaz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy kach oświatowych prowadzonych przez organy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; administracji rządowej w roku 2011; wzór formulawzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia; rządzenia. 9) RZ-8 — Gospodarstwa pomocnicze jednostek 2. Formularze: RZ-1 i RZ-4 dysponenci przedstabudżetowych; wzór formularza stanowi załącznik wiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również nr 9 do rozporządzenia; ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia spo- 10) RZ-9 — Dochody własne jednostek budżetowych; łecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna”. wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia; 3. Formularz RZ-2 (w zakresie przejść granicznych) właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa 11) RZ-10 — Finansowanie programów realizowanych w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwew ramach: Narodowej Strategii Spójności, Progra- mu do spraw wewnętrznych. mu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Ryba- 4. Formularz RZ-7 właściwi ministrowie, w termickich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu nie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przedstawiają również ministrowi właściwemu do (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formu- spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do larza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia; spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Eduka- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały cyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Miniogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, strowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,

, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 5. Formularze: RZ-10, RZ-10 (BE), RZ-12 i RZ-12

i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, (BE) dysponenci biorący udział w realizacji prograpoz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 mów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii i Nr 219, poz. 1706. Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-

Nr 42 — 3572 — Poz. 245 -Polskiego Programu Współpracy oraz programów nych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norwei projektów realizowanych w ramach Narodowego skiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mecha- Planu Rozwoju 2004—2006 przedstawiają ministrowi nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gowłaściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w za- spodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego kresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Roz- Programu Współpracy (SPPW) oraz Pomocy Techwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów nicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Rybackich 2007—2013 przedstawiają ministrowi właś- Wiejskich 2007—2013 w ramach budżetu państwa; ciwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozpośrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy rządzenia; o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister 12) PZ-UE (BE) — Zatrudnienie i wynagrodzenia w pańwłaściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister stwowej sferze budżetowej finansowane ze środwłaściwy do spraw rybołówstwa oraz jednostki wio- ków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Stratedące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują gii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównowaformularze: RZ-10, RZ-10 (BE), RZ-12 i RZ-12 (BE) żony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego terminu, o którym mowa w ust. 1. Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru § 6. 1. W terminie 15 dni kalendarzowych od dnia Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarotrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wy- sko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w radatków na rok 2011, o których mowa w § 3 ust. 2, dys- mach budżetu środków europejskich; wzór formuponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt larza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia; budżetu w danej części budżetu państwa, według for- 13) S US — Zapotrzebowanie na środki z tytułu skłamularzy oznaczonych symbolami: dek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjo- 1) BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza nariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia; stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia; 2) BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza 14) E MRE — Wydatki budżetu państwa na świadczestanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia; nia z ubezpieczenia społecznego; wzór formularza 3) DPO — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia; dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi za- 15) B W-I — Środki budżetu państwa przeznaczone na łącznik nr 18 do rozporządzenia; finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór 4) DCE — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik dzenia; nr 19 do rozporządzenia; 16) B W-I/MON — Środki budżetu państwa przeznaczo- 5) BW-S — Wydatki budżetu państwa na składki na ne na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obroubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stano- ny Narodowej wraz z omówieniem; wzór formulawi załącznik nr 20 do rozporządzenia; rza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia; 6) BW-PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór 17) S W-1 — Wybrane elementy planu rzeczowego formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporzą- uczelni publicznych; wzór formularza stanowi zadzenia; łącznik nr 32 do rozporządzenia; 7) PZ-1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwo- 18) S W-2 — Wybrane elementy planu finansowego wej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi uczelni publicznych; wzór formularza stanowi zazałącznik nr 22 do rozporządzenia; łącznik nr 33 do rozporządzenia; 8) PZ-2 — Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy 19) B ZS — Dotacje celowe na zadania z zakresu admiw państwowej sferze budżetowej; wzór formula- nistracji rządowej realizowane przez jednostki rza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia; samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 9) PZ-2/MON — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy oraz na zadania realizowane przez jednostki samozawodowych i funkcjonariuszy w państwowej sfe- rządu terytorialnego na podstawie porozumień rze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik z organami administracji rządowej; wzór formulanr 24 do rozporządzenia; rza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia; 10) SNZ — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy nieza- 20) B ZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu adwodowych w państwowej sferze budżetowej; wzór ministracji rządowej realizowane przez jednostki formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporzą- samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie dzenia; zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjona- 11) PZ-UE — Zatrudnienie i wynagrodzenia w pań- riuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 35 stwowej sferze budżetowej finansowane ze środ- do rozporządzenia; ków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrówno- 21) B ZS-z — Zadania finansowane w ramach dotacji ważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż- celowych na zadania bieżące z zakresu administra-

Nr 42 — 3573 — Poz. 245 cji rządowej realizowane przez jednostki samorzą- Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodardu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizo- czego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Prowane przez jednostki samorządu terytorialnego na gramu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu podstawie porozumień z organami administracji państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia; do rozporządzenia; 36) F -REF (BE) — Napływ środków z tytułu refundacji 22) BW-Z — Wydatki budżetu państwa na świadczenia poniesionych wydatków w ramach Narodowej finansowane z budżetu państwa zlecone do wypła- Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrówty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rol- noważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formu- brzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norlarza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia; weskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego 23) PR — Programy wieloletnie; wzór formularza sta- Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) nowi załącznik nr 38 do rozporządzenia; oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; 24) PR-SZ — Zestawienie wydatków budżetu państwa wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozpoponoszonych w związku z profesjonalizacją Sił rządzenia; Zbrojnych RP; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia; 37) W PR-1 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozpo- 25) PR-Z — Wykaz programów wieloletnich w układzie rządzenia; zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia; 38) W PR-2 — Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007—2013; wzór formularza stanowi za- 26) PP — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponołącznik nr 53 do rozporządzenia; wanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia; 39) F -NSS — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 27) PE — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komioraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozsją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik wój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszanr 42 do rozporządzenia; rów Rybackich 2007—2013 w ramach budżetu 28) PB — Finansowanie zadań w ramach Norweskiego państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu do rozporządzenia; Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar- 40) F -NSS (BE) — Finansowanie programów realizoczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Prowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności gramu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozpaństwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 wój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszado rozporządzenia; rów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mecha- 29) PFC — Plan finansowy państwowego funduszu ce- nizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanilowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodo rozporządzenia; darczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko- -Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ra- 30) PFC-FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpie- mach budżetu środków europejskich; wzór formuczeń Społecznych; wzór formularza stanowi za- larza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia; łącznik nr 45 do rozporządzenia; 41) P F-UE — Planowane wydatki w ramach Narodo- 31) PFC-FEP — Plan finansowy Funduszu Emerytur wej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa nr 46 do rozporządzenia; i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 32) PFC-FER — Plan finansowy Funduszu Emerytalnoi Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obsza- -Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik ru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarskonr 47 do rozporządzenia; -Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyod- 33) PFC-FA — Plan finansowy Funduszu Administra- rębnieniem beneficjentów w ramach budżetu pańcyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 stwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do do rozporządzenia; rozporządzenia; 34) F-SPO — Współfinansowanie, finansowanie oraz 42) P F-UE (BE) — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjneprefinansowanie projektów realizowanych z udziago Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa łem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, załącznik nr 49 do rozporządzenia; Norweskiego Mechanizmu Finansowego 35) F-REF — Napływ środków z tytułu refundacji po- 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego niesionych wydatków w ramach Narodowego Pla- Europejskiego Obszaru Gospodarczego nu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważo- Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem ny Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych beneficjentów w ramach budżetu środków euro- Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego pejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu do rozporządzenia;

Nr 42 — 3574 — Poz. 245 43) PF-FS — Elementy planu finansowego niektórych w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego osób prawnych zaliczanych do sektora finansów i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również publicznych; wzór formularza stanowi załącznik ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. nr 58 do rozporządzenia; 6. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cy- 44) PF-ARM — Plan finansowy Agencji Rezerw Mate- wilnej), PZ-UE (w zakresie korpusu służby cywilnej) riałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 i PZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW do rozporządzenia; i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej. 45) PF-PARP — Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi 7. Formularze: BD, BW i PZ-2/MON w zakresie załącznik nr 60 do rozporządzenia; działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dyspo- 46) PF-PAŻP — Plan finansowy Polskiej Agencji Żeglu- nenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstagi Powietrznej; wzór formularza stanowi załącznik wiają również Ministrowi Obrony Narodowej. nr 61 do rozporządzenia; 8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR, PE, 47) PF-AMW/WAM — Plan finansowy Agencji Mienia PB i PF-FS dysponenci, w terminie, o którym mowa Wojskowego/Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedziwzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozpo- ctwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi rządzenia; właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 48) PF-ARR — Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozpo- 9. Formularze: BW, DPO, BW-I, SW-1, SW-2 rządzenia; i PF-FS ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, 49) PF-ARiMR — Plan finansowy Agencji Restrukturyprzedstawiają również ministrowi właściwemu do zacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza spraw szkolnictwa wyższego. stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia; 50) PF-ANR — Plan finansowy Agencji Nieruchomości 10. Formularz BW ministrowie i wojewodowie, nie Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym do rozporządzenia; mowa w ust. 1, w części dotyczącej wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem 51) PF-ANRZ — Plan finansowy Zasobu Własności środków Unii Europejskiej oraz środków z Mechani- Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi zmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Prograzałącznik nr 66 do rozporządzenia; mu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, przed- 52) PF-ZUS — Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń stawiają, w podziale na poszczególne programy ope- Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik racyjne, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju nr 67 do rozporządzenia; regionalnego w celu uzyskania akceptacji. Formularz 53) PF-CDR — Plan finansowy Centrum Doradztwa sporządza się na odrębnym formularzu BW dla wyżej Rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik wymienionych wydatków finansowanych w ramach nr 68 do rozporządzenia; budżetu państwa oraz formularzu BW oznaczonym jako BW (BE) dla płatności w ramach budżetu środków 54) PF-NFOŚiGW — Plan finansowy Narodowego europejskich. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 69 do 11. Formularze: PR i PR-Z dysponenci współrealirozporządzenia. zujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 2. W formularzach wymienionych w ust. 1, w któ- 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa rych występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, w ust. 1. dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału. 12. Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicz- 3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I i BZS ministro- nych, przedstawiają również ministrowi właściwemu wie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa do spraw wewnętrznych. w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedsta- 13. Dysponenci biorący udział w realizacji prograwiają również ministrowi właściwemu do spraw mów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finanoświaty i wychowania. sowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko- 4. Formularze: BD, BW, BW-S, BW-I i BZS wojewo- -Polskiego Programu Współpracy, o których mowa dowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakre- w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach sie działu „Pomoc społeczna”, przedstawiają również publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia spo- w ramach danej części budżetowej na realizację połecznego. szczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządza- 5. Formularze BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS jącej programem, a w przypadku regionalnych proi BZSA wojewodowie, w terminie, o którym mowa gramów operacyjnych także dysponentowi pełniące-

Nr 42 — 3575 — Poz. 245 mu funkcję koordynatora programów regionalnych, 4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na formularzach F-NSS, F-NSS (BE), F-SPO, PB, przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o któ- PZ-UE, PZ-UE (BE), F-REF, F-REF (BE), PF-UE oraz rym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego: PF-UE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. 1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do roz- 14. W terminie 15 dni kalendarzowych od dnia porządzenia; otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wy- 2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu datków na rok 2011, o których mowa w § 3 ust. 2, dys- PFC-FER, którego wzór stanowi załącznik nr 47 do ponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt rozporządzenia; budżetu zadaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, według formularzy oznaczonych symbolami: 3) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA, którego wzór stanowi załącznik nr 48 do 1) BZ-1 — Zestawienie planowanych wydatków rozporządzenia. z budżetu państwa w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi § 8. Łącznie z formularzami, o których mowa załącznik nr 70 do rozporządzenia; w § 5—7, dysponenci, prezesi państwowych funduszy 2) BZ-2 — Zestawienie planowanych wydatków celowych posiadających osobowość prawną oraz z budżetu państwa, państwowych funduszy celo- agencji przedstawiają uzasadnienie planowanych dowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym chodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przyna następny rok budżetowy; wzór formularza sta- chodów i rozchodów. nowi załącznik nr 71 do rozporządzenia; § 9. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 3) BZ-3 — Zestawienie planowanych wydatków otrzymania pisma przekazującego prognozy i założez budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa nia makroekonomiczne oraz wytyczne, dysponenci kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik przedłożą Ministrowi Finansów projekt Wieloletniego nr 72 do rozporządzenia. Planu Finansowego Państwa, według formularzy oznaczonych symbolami: § 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz prezesi państwowych funduszy celowych 1) W PFP-1 — Wieloletni Plan Finansowy Państwa — posiadających osobowość prawną przedstawiają zestawienie planowanych/prognozowanych wy- Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa datków budżetowych; wzór formularza stanowi w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczegól- załącznik nr 73 do rozporządzenia; nych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia. 2) WPFP-2 — Wieloletni Plan Finansowy Państwa — zestawienie planowanych/prognozowanych wy- 2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi datków, projekty z udziałem środków Unii Euro- Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, i na pejskiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 74 formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia; do rozporządzenia, projekt planu finansowego Cen- 3) W PFP-3 — Wieloletni Plan Finansowy Państwa — tralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjzestawienie planowanych/prognozowanych wynym i Kartograficznym. datków budżetowych w podziale na prawnie zdeterminowane i pozostałe; wzór formularza stanowi 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia załącznik nr 75 do rozporządzenia. Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego: § 10. Szczegółowe zasady opracowywania mate- 1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formula- riałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 rzu PFC-FUS, którego wzór stanowi załącznik nr 45 określa załącznik nr 76 do rozporządzenia. do rozporządzenia; § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu ogłoszenia. PFC-FEP, którego wzór stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

Nr 42 — 3576 — Poz. 245 wósnaniF artsiniM ainezdązropzor od ikinzcąłaZ )542 .zop( .r 0102 acram 21 aind z 1 rn kinzcąłaZ

Nr 42 — 3577 — Poz. 245 2 rn kinzcąłaZ

Nr 42 — 3578 — Poz. 245 3 rn kinzcąłaZ

Nr 42 — 3579 — Poz. 245

Załącznik nr 4

Część...

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

ORAZ NA FINANSOWANIE USTAWOWYCH UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO ,

| © Kwotadotajj | dotacji Rozdział Przedsiębiorca/przedsiębiorcy Podstawa prawna | Zakres i przedmiot | Jednostka rzewidywane | Projekt planu otrzymujący dotację udzielania dotacji dotowania miary wykonanie na 20t1 r. "bazach ——| 2010 r.

Dotacje przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe na realizację przez

przedsiębiorców nowych inwestycji

Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej

Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych

Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawa lotnicze (Dz. U.

z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.)

Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych kięską powodzi w 1997 r.

Dotacje cetowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwałencie pieniężnym

z tytułu prawa do bezpłatnego węgła dia osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

(Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.)

Dotacje celowe dia Agencji

Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-.. adres e-mail

data …0..u0e010221. POdPIS usun anaaneaa

Załącznik nr 5

RZ-4

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Podstawa prawna do firansowania składek z budżetu państwa Podstawa |...” fistopad 2009r. |_| [77 styczeń 2010r. |_| luty 2010 r. wynikająca wymiaru z ustawy z dnia składki ? Rozdział | Paragraf” | 27 sierpnia 2004 r. Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki o świadczeniach opieki zdrowotnej Liczba osób Liczba osób Liczba osób p

finansowanych ze środków publicznych

(art. ust. pkt) w tysiącach w tysiącach

|| 3 4 0 Ogółem

n klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra © 2 zgodnie z art. 80 i B1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) średniomiesięcznie na osobę

sporządził … W ARA

(imię i nazwisko, stanowisko służbowej _

adres e-mail …-4-n-rereaseras zana naw zwa POdPIS …2.0.2:10:1200:4

nr telefonu data :…

Nr 42

Nr 42 — 3581 — Poz. 245 Załącznik nr 6

Nr 42 — 3582 — Poz. 245

Załącznik nr 7

RZ-6

Część: |... FE

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział: 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do. wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i.Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego —

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH i KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Nazwa świadczenia

Przewidywane wykonanie w 2010r.

Projekt planu na 2011 r.

Przewidywane wykonanie w 2010 r.

Projekt planu na 2011r. |

6

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu…12112.. adres e-mail… data…-..eeuaea eee POJPpIS… naa aaa a .

Załącznik nr 8

(nr, nazwa) RZ-7 Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO — ZGODNIE Ż USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA — NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH i PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2011

Przewidywane wykonanie w 2010 r. Projekt płanu na 2011 r.

od 1 stycznia od i września od 1 stycznia od 1 września

Stopień awansu zawodowego Skutki finansowe Skutki finansowe Skutki finansowe Skutki finansowe (bez pochodnych)

Liczba przewidzinych awansów

Liczba planowanych awansów

Liczba planowanych awansów

nauczyciela Liczba uzyskanych

awansów (bez pochodnych)

(bez pochodnych) (bez pochodnych)

Razem dział 854

kontrakto | mianowany | dyplomowany

Ogółem (dział 801 + 854)

sporządził …

ę i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ... adres e-mail ..

JAŁA 2... mana aenananaa | folej CON

Nr 42

Załącznik nr 9

RZ-8

Rozdział …

(nr, nazwa)

Nr 42

Przewidywana forma organizacyjno-prawna w jakiej od 2011 r. będą realizowane zadania wykonywane w 2010 r. przez gospodarstwo POMOCNICZE …-uasaue seann rawa wawa

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Przewidywane Wyszczególnienie Wykonanie Wykonanie wykonanie w 2008 r. w 2009 r. w 2010r. w tysiącach złotych

Przychody, ogółem z tego: - dotacje.z budżetu państwa

- wpływy z usług świadczonych na rzecz jednostki macierzystej - pozostałe | z tego: *

* Należy wskazać poszczególne źródła uzyskiwania przychodów (np. sprzedaż usług na rzecz innych niż macierzysta jednostek, sprzedaż wyrobów, sprzedaż składników majątkowych, pochodzące ze środków unijnych)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …1..-.-… adres e-mail … data … ear aiama POJPIS ...-.-euasaaae aa

Załącznik nr 10

(nr, nazwa) RZ-9

Nr 42

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Źródło powstania dochodów własnych * Przewidywane Wykonanie Wykonanie Plan wykonanie w 2008 r.** w 2009 r.** 2010 r.** w 2010 r. w tysiącach złotych

* Należy wymienić poszczególne tytuły pozyskiwania dochodów własnych zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ** Dane powinny być zgodne z wielkościami podanymi w „sprawozdaniu Rb-34

sporządził …

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …useaeaanaaai adres e-mail .. data ...,.-2-.2024211-112112 POJPIS …easauan10--02-

Nr 42 — 3586 — Poz. 245 11 rn kinzcąłaZ

Załącznik nr 12

RZ-10 (BE) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH siącach złotych

Przewidywane wykonania wydalków budżetu środków europejskich

Program/Mechanizm Finansowy 2009-2014 w 2010 r.

|-Jbersowie onsoiene _

Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2011-2013

finansowanie _ | __ fnansowenie |

ca

ogółem finansowania

finansowanie

część budżetowa

|rezerwa celowa | ___ OJ

ęść budżetowa erwa celow: FU

[Program (nazwa) (| 21 część budżetowa

|2.2 ___|część budżetowa 3 |opaaannazaan -|.N.0.|

rezerwa celowa

część budżetowa

: (rezerwacelowa” ___—_„„„ ó/óÓóÓóÓóÓó| IN spy ||| m 41 zęść budżetowa 4

= <= OI Dz!

||] | |] €: [częsćbydżetowa 2 3 WONOWNNOENEEEEEDONEMA (rezerwacelowa) | | PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (... PO d”/”/Ó/ÓóÓó”|] |częśćbudżetowa |] (część budżetowa | eaaena F|—F ||] ||| l p ||

rezerwa celowa”)

Programy + NME i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)

z tego: A 8

Progral z tego:

część budżetowa

rezerwa cetowa”) i

NMF i M£ EOG 2009-2014, z tego: _ [częsćbudżetowa ||| | rezerwa celowa”

[SPPW,ztego: 5 |] |częśćbudżetwa A

rezerwa celowa

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...), Z. tego: część budżetowa

rezerwa celowa”

I > > KJ

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli: - nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej

- dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewniśnia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unil Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzietonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia © Wolnym Handłu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748 oraz z 2008 r. Nr 207, poz. 1298). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data,

nr | kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

sporządził

imię i nazwisko, stanowisko slużbowe) ni telefonu … data …

adres e-mail podpis ..

Nr 42

Załącznik nr 13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNES

Klasyfikacja budżetowa” Wydatki w latach 2011-2093 w tystęcach zlotych

i

[3) Dochody burdelu drogków europejskich z tytułu refundach z UE - |z uwzględnieniem ew. pomnlejszeń (znrety Ga KE, kary, Kp.)

lsy Dochody budżelu trodków europejskich z tytulu sprzedazy |zapźsów inlerwencyjnych w ramach WPR

3) Dochody budżetu środków auropejskich 2 tytuku refundacj z UE -| z uwyzgłędnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, ksey. tp.)

1) Emansowania unijnych płamości PRÓW 2007-13, w tym |irrarnowanie zakczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez

[2 współtinansawanie krajowa płatności PROW 2007-13 (z Iwyjątsem wydaiów na wypizedzejące fmaraowanie reuizowane Ż

3) Oochody budżetu rodków zuropejekich z tylułu refundacji z UE - z uwzgjiędnieniern ew. pomniejażeń (zwroty do KE, kary, dtp.)

|4) Pożyczki udziełane przez BGK tari. 104 ustawy 2 dnia Z2 Iwrżednia 2006 r. o uruchamianiu Środków pochodzących z buóżelu |Unf Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspónej poltyko rokej (D2. U. 187, poz. 1381, z późn. zm.)

Is) Spiata przez Jednostki samorządy larytarainego pożyczek, o Hdórych mowa w pkt 4

le) Dochody budżeto państwa z tytuku refundacji wyprzedzającego inanzowani la PROW 2007-13 (w tym: na podstawie ar, 102 ust. $ lustewiy 2 dnia 22 yrrzeńnia 2008 r. 0 uruchsmianiu środków pochodzących z budżetu Uni Eutopajskiej przeznaczonych na finarvowanie współnej potyka rolnej)

z

'7) Wypeżedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 roafizónai lz wydzików wiaściwych części budżetowych fw tym: na podstawie lat. 10a ust, 1.3 unłewry z dnia 22 września 2008 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonyc: na finansowanie wspólnej półtyść rolnej)

1) Finansowąnie unijnych płatności w romegh wy dalków DOdżetU itodków auropejsich

|3) Dacnody budźełu srodków europejskich z tytułu relundacji z UE - z uwzględnieniem «w. pomniejnzeń (zwroly do KE, kary, £p.)

j |

3) Dochody budetu środków europejskich 2 tytulu zafundocji z UE - z uwzgłędnieniem ew. pomalejszeń (zwrcty,do KE, kary, lp.)

yy przypadku wysląpienie więcej niż jednej pozycji kianyfikacji budżstowej należy odpowiednio rozbudować formułarz poprze2 dodanie Wierszy © kiayfikacja paragrafów dochodów I wydatków jest czierocytrowa; czwsią cyfrą jest odpowiednia cyfrą od 1 do 9 rb cytra O

Przyjęto kurs EUR _… PLNEUR

nią Lnazwwako, ztonawiżkę shuzdowe)

Nr 42

Załącznik nr 14

RZ-12 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

Przewidywany napływ środków w Napływ środków w latach 2041-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z 2010 r. z tytułu refundacji ż

Program (nazwa Program (nazwa

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Inne Projekty z tego:

NME i ME EOG 2004-2009 NMF i MF EOG 2009-2014

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...

inne Projek! :

*) dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu

data …

RE adres e-mail …-…* - . podpi$…

Nr 42

Nr 42 — 3590 — Poz. 245 51 rn kinzcąłaZ

Nr 42

Część .

Dział ...

— 3591

(ar, nazwa) -

Rozdział …

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW .

Ustawa | budżetowa na rok 2010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych

Podatek skcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych

[Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

| Podatek od towarów i usług

Mypływy 2 oplaty komunikacyjnej

Mpływy z opłat ra zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

|Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Grżywny. mandaty 1 inne kary pieniężne od osób fizycznych

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych [Wpływy z opłat za koncesje i kcencje

IwWpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności

Wpływy z różnych opłat

Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych

Mpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego

'Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych

IWpłały 2 zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

Wpływy z dywidend

[Dochody 2 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

oraz innych umów © podobnym charsklerze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego [przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Mępłaty ż tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody ze zbycia praw mająlkowych

IWpłaty środków pozostałych po Fkwidacji przedsiębiorstw

Mipływy Z usług

Wpływy 2e sprzedaży wyrobów

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

(Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiemej wysokości

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Pozostale odsetki

Wpływy z różnych dochodów

Różnicę kursowe

[Wpływy do budżetu nadwyżki środków fiiansowych agencji wykonawczej "Wpływy do blsdżetu części zysku państwowych osób prawnych

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań złecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Mpływy do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Mypływy z wpłal jednostek samorządu terytorialnego do budżelu państwa

Zwtoł do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Wpływy zę zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedui, o których mowa w ań. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiemej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Wpływy z tylułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne

Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz

od rachunków specjałnych

Wypłaty odsetek od podmiolów krajawych z tytułu udostępnianych kredytów zagranicznych raz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych Dochody z tytulu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

[oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym

Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemilowanych za granicą (Wpływy z opłat cukrowych

IMypływy z różnych rozliczeń

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie [programów i projektów

Środki pochodzące ż Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego

"klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 7 do 8 lub cyfra 0

SPOTZĄZIŁ … 1244.00 1-0

nr telefonu

data

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) adres e-mail

odpis .

Załącznik nr 16

-BD

w tym ż tytuku przejęcia przez państwowe jednostki budżetowe zadań:

1ealizowanych przez kkwidowane w 2010 r. gospodarstwa pomocnicze

Przewidywane wykonanie w 2010 r. *

Nr 42 — 3592 — Poz. 245

Załącznik nr 17

| 07 O BW

(nr, nazwa) 211: A

nr. nazwa) ROZdZIAŁ. 0. aanaan ozn aaznaannaannznnwh

nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Ustawa Przewkitywane Projekt

Paragraf” na rok 2010 w 2010r. na 2011 r. 5 waga | ROK NORNNNNNNOWNNENONNNNNONNNNNN MORON SE A W I ROA KACA 1 |Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje „1.1potacje podmiotowe

„. ; i Dotacja podmiolowa pr badź mę Pr kzeini niepubi oj wa p” oaiałe zadania” een me naanaas wyp traca cw Z PNE PR 141.2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczetni publicznej na pozostałe zadania 227

1.1.3 Dotacja podmiotowa 2 budżetu dla samorządowej instytucji kultury 248 11,4 Dotacja podmiotowa 2 budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu a opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub

państwową uczelnię 249 1.1.5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 200$ r. Prawo o szkolnictwie wyższym 250 1.16 Dotacja podmiotowa z budżetu dia uczelni publicznej na zadania, o których mowa i w art. 94 ust t pkt 1 ustawy z dnia 27 tpca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym * - 252 1.1.7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych 253 4.1.8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 254 1.1.9] Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury 255 1.1.10 Dotacja podmiotowa z budżetu dia samodzielnego publicznego zakładu . . opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego . 256 1.111 Dotacja podmiotowa z budżetu dia pozostałych jednostek sektora finansów pubiicznych 257 1112 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałiczanych do sektora finansów publicznych 258

1.1.13 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu - terytorialnego lub przez osobę fizyczną 259

12.1 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora

finansów publicznych 262 4.2.2 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do s sektora finansów pubiicznych 263

1.3 Dotacja : z budżetu dla Państwowego funduszu celowego

prz

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zieconych

qminom (związkom gmin) ustawami 201 1.4.2 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

raafizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej "202 1.4.3 Dotację celowe przekazane z budżetu państwa na realizację wiasnych 6. zadań biażących gmin (związków grnin) 203

1.4.4 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 211 1.4.5 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej 242 1.4.6) Dotacje celowe przekazane 2 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 213

1.4.7 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ziacone ustawami

realizowane przez samorząd województwa 221 1.4.8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej 222

1.4.9 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 223 1.4.10 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 287

na dofinaasowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych

w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego przez samorządowe instytucje kultury 224 1.5.2 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury *

na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych

w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 225 1.5.3 Dotacja z budżetu dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie

w środki obrotowe 228 1.5.4 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie i

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 272

Nr 42 — 3593 — Poz. 245

Paragraf” Ustawa Przewidywane Lp. wyszczególnienie budżetowa wykonanie na rok 2010 w 2010 r.

AA w tacki | GE 0]

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do ssktora finansów publicznych

Dotacja cełowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zteconych do realizacji fundacjom

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacja celowa z budżełu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących reafizowanych przez

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zieconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego „Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego -

nsaty utraconych, dochodów w

z 32 pei

2.1 Świadczenia społeczna

"Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich Stypendia dia uczniów Stypendia różne

inne formy pomocy dla uczniów

Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń £asądzone renty

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

3.1.2 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 402 3.1.3 Mynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów . 403 3.1.4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 3.1.5 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminawych óraz funkcjonariuszy 405 3.1.6 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 406 3.1.7 Dodatkowe uposażenie roczne dlą żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 407 3.1.8 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom . i i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuźby - 408 3.1.9 Honoraria , 409 3.1.10) Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne "440 3.1.11 Wynagrodzenia bezosobowe 447 3.1.12 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dła żołnierzy i funkcjonariuszy 418 3.1.43 Uposażenia żołniarzy Narodowych Sił Rezerwówych 476 PTC GA Składki na Fundusz Pracy ; 412 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1478

"341| Cla 447 3.4.2 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 443 3.43 Opłaty na rzecz budżetu państwa 451 3.4.4 Podatek od towarów i ustug (VAT) 453

3.5] Podatki i i opiaty na rzecz t budżetów v jednostek samorządu | terytorialnego

3.5.1 Podatek od nieruchomości

3.5.2 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jadnostek samorządu terytorialnego 450

3.5.3 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 452 3.6 Zakupy t0 towarów i j usług

3.6.1 Zakup : materiałów i i wyposażenia

3.6.2 Zakup środków żywności i 422 3.6.3 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych s 423 3,8.4 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 424 3.6.5 Zakup sprzętu i uzbrojenia 425

Nr 42 — 3594 — Poz. 245

Ustawa Przewidywane budżetowa wykonanie na rok 2010 w 2010r,

w tysiącach złotych

Wyszczególnienie

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowatnego

Zakup usług pozostałych

Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Zakup ustug dostępu do sieci Intemet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w ruchomej publicznej sieci tetefonicznej i

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonamej publicznej sieci telefonicznej

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dopłaty w spółkach prawa handlowego

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Fundusz operacyjny

Staże i specjalizacje medyczne

Podróże służbowe krajowe

Podróże służbowe zagraniczne

Różne opłaty t składki

Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów

i prokuratorów

Sktadki do organizacji międzynarodowych

Szkolenia czionków korpusu służby cywilnej

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiemej wysokości

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Pozostałe odsetki

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągniete od zobowiązanego

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat ceł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej

Szkolenia pracowników niebędących czfonkami korpusu służby cywilnej Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza

Narodowych Sił Rezerwowych

Pokrycie zobowiązań zakladów opieki zdrowotnej

4.5| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 4.6| Dotacje celowe ż budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów " realizacji inwestycji | zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 4.7) Dotacje calowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury 654 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, iwykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony -.-.-.|Sziedziciwa narodowego przez SAMOTZĄGOWE INSTYUCJĘ KUKUCY mo mmamomaownnzecawnene oraw e aawerwenewrnporaazanrzeawnene 4.8| Dotację celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury 655 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, |wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowago przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

4.9|Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie tub dofinansowanie zadań 656 inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do ssktora finansów ROSEN (02 OOREOEEENEEEEEEOEENEEEENEENNA OOOO WENA, NENA RENEE, 4.10] Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 657

inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów „ipubiicznych

3

Nr 42 — 3595 — Poz. 245

Ustawa Przewńdywanę Projekt Myszczególnienie budżetowa wykońanie planu na rok 2010 w 2040 r. na 2011 c. | |] w tysiącach złotyci | 3 | ś | 5]. 6, |

658

inwestycyjne ż zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zieconych gminom ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminą na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje cejowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ziecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje calowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji „zakupów inwestycyjnych własnych samorządu wcjewócztwa oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 56 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych inych instytucji tnansowych inansowanie programów inwest Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundu:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne

skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

8.1 Węłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto

w. oplatach celnych i opla 6,4 Wypłata z tytulu udziału w opłatach oukrowych

© klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednią cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) pr telefon … AJTES E-MAII -…-. data |…u.m.en.0141.242. POJPIS …-…-.-.ua--neanaue

Nr 42 — 3596 — Poz. 245

Załącznik nr 18

CZĘŚĆ…uuouuaunaanuaaunaiaae. DPO

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Ustawa | Przewidywane Projekt Lp.| Dział | Rozdział Nazwa jednostki budżetowa | wykonanie planu lub grupy jednostek na rok 2010 w 2010 r. na 2011 r. w tysiącach złotych .

Sporządził …--.ues- use u sean a ee naaa aa aaaaaaaaaanawazi uzy razznz zaa (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …ueeueaaaaao-1212

data …1-2.111-11. POJPIS …,.11.1-11111..

Nr 42 — 3597 — Poz. 245

Załącznik nr 19

CZĘŚĆ…uuuoueeanaeanuuaaaeuaaa. DCE

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE CELOWE

. Ustawa Przewidywane | Projekt | Nazwa jednostki budżetowa wykonanie planu lub grupy jednostek na rok 2010 w 2010 r. na 2011 r. |

. w tysiącach złotych .

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …-eeaaa aaa

Załącznik nr 20

BW-S CZĘŚĆ …2244144421111111- (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Projekt planu na 2011 r. Liczba osób, za które | Podstawa MATH Dział | Rozdział | Paragraf” składki opłacane są składki z budżetu państwa w tysiącach złotych NEZOZWE

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0 2) zgodnie ż art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

KJ e/e) p (074. OOOO (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …

Nr 42

Częś

17 18

19 20 21 22 23 24 25 26

sporządził ..

numer telefonu …11...- adres e-mail … A

data …

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Wyszczególnienie

2 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9) Dodatki zagraniczne Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym Zasiłek adaptacyjny Koszty leczenia Opłaty za naukę dzieci Koszty podróży przesiedleniowej Ryczałty za używanie samochodów i motocykli prywatnych Pozostałe WYDATKI BIEŻĄCE (11+20+21+24) Wynagrodzenia pracowników (12+15+16+17+18+19) Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14) - członków korpusu służby cywilnej * - osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego Uposażenia żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych

Dodatkowe uposażenie roczrie żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe .

w placówkach zagranicznych

Płace pracowników miejscowych

Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (23+24) Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki bieżące

ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

RAZEM WYDATKI (1+10+25)

75057

75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 756057

Rozdział

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Etaty/ osoby

XXKXKXXKXXKXX

XXKKXKXKXXZX

BW-PL

Przewidywane wykonanie w 2010 r.

w tysiącach w EUR/USD złotych

w EUR/USD

*kolumny należy wypełnić łącznie z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej. grupa ta została włączona do korpusu służby cywilnej.

Projekt planu na 2011 r.

Załącznik nr 21

w tysiącach złotych

Nr 42

Nr 42 — 3600 — Poz. 245

Załącznik nr 22

PZ-1 Część … Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez (nr, nazwa) referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów) * Dział …1122.1112. Członkowie korpusu służby cywilnej”! " . (nr, nazwa) Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe” Rozdział… Pracownicy orzecznictwa (sędziówie i prokuratorzy) * (nr, nazwa) Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i aplikanci)”

Forma organizacyjno — prawna Referendarze sądowi”

Asystenci sędziów i prokuratorów”

Sądowi kuratorzy zawodowi *'

Osadzeni *

Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesemi wi ceprezesem)* Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej(Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm) ») Nauczyciele * .

Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup”

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011r. - - _ ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Lp. Wyszczególnienie Zatrudnienie” | Wynagrodzenia dodatkowe wynikające ze wynagrodzenia stosunku pracy roczne

w tysiącach złotych —

2 1 | Ustawa budżetowa na 2010 r.

1.1 | w tym: związane zrealizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ?

Plan na 2010 r. po zmianach

2.1 | wtym: związane z realizacją zadań finansowanych realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

4 |Plan na 2011 r. łącznie z podwyżkami bez zadań

M sa udziałem środków z budżetu UE

w tym: podwyżki bez zadań związanych z

realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

niepotrzebne skreślić

ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011. W poz. t oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2040.

2. dane obejmują zadania realizowane z budżetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7.

*) 1

CJ eje] 2: (ora! POOR (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu … adres e-mail …e-u a ao ananasa niech

Nr 42 — 3601 — Poz. 245

Załącznik nr 23

PZ-2 Część ... ZZ Funkcjonariusze * : Dział (ar, nazwa) Funkcjonariusze Służby Celnej * (nr, nazwa) Rozdział…-... (nr, nazwa)

Forma organizacyjno — prawna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011R. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

1»

Zatrudnienie Wynagrodzenia

Lp. Wyszczególnienie wynikające ze | uposażenia inne "dodatkowe stosunku należności | uposażenia

D roczne”

nagrody

roczne”

w tysiącach złotych '

1 Ustawa budżetowa na 2040 r. 1.1 | wtym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UĘ ”

w tym: związane z realizacją zadań fi inansowanych z udziałem środków z budżetu UE *

3 |Zmiany na 2011 r. bez zadań związanych 'z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

4 Plan na 2011 r. łącznie z podwyżkami

bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

41 |w tym: podwyżki bez zadań związanych

z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

*) niepotrzebne skreślić

* w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia, w odniesieniu do funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg,

% dane obejmują zadania realizowane z budżetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 8, 9 oraz z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7.

Cele) 2: (04; ORDER (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu …---.---.- adres e-mail …

Nr 42 — 3602 — Poz. 245

Załącznik nr 24

. PZ-Z/MON

[07--0 JRE Żołnierze zawodowi pełniący służbę stałą * Dział (nawa) Żołnierze służby nadterminowej ) a

(nr, nazwa) Żołnierze zawodowi pełniący służbę kontraktową * Rozdział… Funkcjonariusze *

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno — prawna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011R. ZATRUDNIENIE i UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Zatrudnienie ” | Wynagrodzenia

Wyszczególnienie wynikające:ze | uposażenia inne dodatkowe stosunku należności uposażenia służbowego 3 roczne”

nagrody roczne”

w tysiącach złotych

Zmiany na 2011 r.

Plan na 2011 r. łącznie z podwyżkami

*| niepotrzebne skreślić . 1 w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia 2) w odniesieniu do żołnierzy zawodowych wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg

Cole) rż [0y4| WC (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu …, adres e-mail … uu. nanani aa

Nr 42 — 3603 — Poz. 245

Załącznik nr 25 SNZ.

CZĘŚĆ „uuu Żołnierze służby kandydackiej” Dział (nr, nazwa) m Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą ” (nr, nazwa) Narodowe Siły Rezerwowe” Rozdział… (nr, nazwa)

Foma organizacyjno — prawna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. ZATRUDNIENIE I „UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Średnioroczny stan osobowy

Wyszczególnienie

Składki zdrowotne

Wydatki | Rekompensata

dla pracodawcy

Nagrody i zapomogi

Ustawa budżetowa na 2010 r.

Plan na 2010 r. po zmianach

Zmiany na 2011 r.

Plan na 2011 r. łącznie z podwyżkami

* niepotrzebne skreślić 4 w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustałono uposażenia

siej pa: (oF4l POR (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu …:1111.. adres e-mail …-. eu a ana aaaaa aan acnn nania

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

Załącznik nr 26 PZ-UE

ZATRUDNIENIE ! WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NME) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU

WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu

Grupy pracownicze "

>

Zatrudnienie”

1 LL0Z UEld

1 LLOZ Bu AueluZ 1 LLOZ UEjd

1 107 Eu KUElLUZ

10L0Z EU EMolsZpną EMEJS)

u o = © O ej [4 [s EJ 2 Ó N k-) EJ a G = luj Fo [23 po)

Wydatki budżetu państwa finansowanie . Dodatkowe Wynagrodzenia wynagrodzenie roczne Rozdział | Paragraf” : .

10

1 0LOZ UDEUElLUZ Od UE]Jd e

meme ||| LIL po jezeskewz _ lo ||| LEE

1 0L0Z EU EMOJsZpną EMEJS) SOERANANIŃ

V należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywiinej 2) zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku % klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 1, 2, 5, 6, 8 lub 9

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków

Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.

sporządził .

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu . data …

adres e-mail podpis …

współfinansowanie

w tysiącach złotych

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

R

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru

Nr 42

Załącznik nr 27

PZ-UE (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

ZATRUDNIENIE [ WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tysiącach złotych ANydatki budżetu środków europejskich

finansowanie

Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

Część budże- R towa Grupy pracownicze

(numer-nazwa)

Dział Rozdział | Paragraf ?

J LLOZ UElg " LLOZ Eu AUEIUZ

"3 QLOZ UDEUEIWZ Od UEJd

'1 0LOZ Eu Emojazpnq EMejsf]

1 należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej © klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest cyfra 7

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budżetu środków europejskich Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formułarza BW, oznaczonego jako BW (BE).

sporządził …1211-1,, NE

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu . adres e-mail . podpis …

Nr 42

Nr 42 — 3606 — Poz. 245

Załącznik nr 28

SUS 0725 (nr, nazwa) Dział .. a (nr, nazwa) Rozdział …2...,0ossaasnan022 (nr, nazwa)

Forma finansowania …sussaeasasnaanaane

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW i PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

. m , Roczna wysokość składki Wyszczególnienie Liczba osób średhiprocznis . (w tysiącach złotych) -

Projekt planu na 2011 r.

Przewidywane * wykonanie

Przewidywane wykonanie - w 2010 r.

Projekt planu na

o AR niezawodowi w służbie czynnej” 2 |Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej

zwolnieni ze służby kandydackiej”

Duchowni”

ą Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej!

| 5| Sędziowie oraz prokuratorzy”

Uwaga: 1) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wejskowej pełnionej jako służba nadterminowa)

2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 17412, z późn. zm,), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Ne 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97),

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa. Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.),

Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czewca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710 oraz z 2008 r. Nr 114, poz. 957),

Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbia Więziennej (Dz. U. z 2002'r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.), Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poż. 708, z późn.

zm.) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

4) wypełnia Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z.2008 r. Nr 7, poz. 39, z 7 późn. zm.) oraz art. 9t ustawy z dnia 27 lipca 2004 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

sporządził …-... EE (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-..1::111.. adres e-mail …-…-e.ua.ooauuuaun

data …2...1.1.-.-… POdPIS 2. ueaaaananaanasi

Nr 42 — 3607 — Poz. 245 Załącznik nr 29

Nr 42 — 3608 — Poz. 245 03 rn kinzcąłaZ

Nr 42 — 3609 — Poz. 245 13 rn kinzcąłaZ

Załącznik nr 32

[0 -O (nr, nazwa)

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Projekt planu na 2011 r.

Jednostka miary

Przewidywane wykonanie

w 2010 r.

Wyszczególnienie

Liczba studentów ogółem w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych

Liczba studentów nowo przyjętych ogółem

w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych

Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej

dla studentów i doktorantów

Liczba osób otrzymujących stypendium socjalne

Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Liczba osób otrzymujących stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie

Liczba osób otrzymujących stypendium na wyżywnienie

Liczba osób otrzymujących stypendium mieszkaniowe

Liczba osób otrzymujących zapomogi „a

Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-…-… "adres e-mail …-.-.e-oaaai aaa aaaaaaaa1

Nr 42

Nr 42 — 3611 — Poz. 245

Załącznik nr 33

(nr, nazwa) i i SW-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

m - wt p i i | Przewidywane Projekt planu Wyszczególnienie wykonanie . na 2011 r.. : w 2010 r. :

a. ;

G

=

NEREEEKA KENZI A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6) KIE KENSEEM Wynagrodzenia FKENNMMI KEK wtym | fosobowe ||| ||| [3] [| | oo |dodatkowe wynagrodzenieroczne |_| | ||| ||| [4] o [| Składki na ubezpieczenia społeczne ifunduszpray |_| |_| ||| [a] [| Pozostałe s De 10 A w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy PSP (równoważniki pieniężne 7 ESE i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom) B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12) lej [| | ztego: |dotacje z budżetu | lol | | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków MO [| opłaty za świadczone usługi edukacyjne KINENNNNN NONE

pozostałe ma KZEDNEŃKEME SEKE

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

(KI KOZENZNNNZKE KOREEEME

Stan funduszu na początek roku .

Zwiększenia ogółem (3+4+5+6) i (Z EONNNENE KEN dotacje z budżetu 3 |. opłaty za korzystanie z domów studenckich KIENSENENE KOI opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich KEN KA inne przychody KANON KEE

Zmniejszenia ogółem (8+16+23+27+31) I] 0) | dla studentów (9+10+11+12+13+14+15) lae] | |

stypendia socjalne KJEZNENNNNA KEESSMA stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych MO || stypendia za wyniki w nauce lub sporcie MA | | stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia ej | | sportowe i stypendia na wyżywienie mal | [o JI stypendia mieszkaniowe KIENINNNNMI NINO zapomogi Ao |_| dla doktorantów (17118+19+20+21+22) M6] (| stypendia socjalne | KL KEANE KEZEENNEKA stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych - Mae || stypendia za wyniki w nauce a KIE KEN stypendia na wyżywienie EINE KEMSEEM stypenida mieszkaniowe 24] 00.0 || zapomogi | 22] | | koszty utrzymania domów studenckich 3 Ą | w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach studenckich KINNIENNEMI NIEMA | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy EJENNNNNNEK NEDEEMA remonty i modernizacja domów studenckich EIENNNIIE EEN koszty utrzymania stołówek studenckich i ELEN EEEE w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach studenckich |28]. _ ..| 1 Ga składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oj] | remonty i modernizacja stołówek studenckich KONIIEENNNN ENNNEMA koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów al | i zapomóg dia studentów i doktorantów Stan fundszu na koniec roku (1+2-7) 32] 00] | KO ole) p-4= (o FA OO (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …2212-2121... adres e-maill …usesaeseeoen ona anaaaia

data …1…-.-.. POdPIS …

Część ... saa (nr, nażwał

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZĄDAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAŻ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 2 ORGANAM! ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 34

BZS

Projekt ptanu na 2011 r.

Liczba stanowisk pracy/etaty

Wydatki bieżące ogółem

wynagrodzenia członków korpusu stużby cywilnej

wynagrodzenia pozostałych pracowników

wynagrodzenia pozostałych pracowników

wynagrodzenia członków korpusu slużby cywilnej

Wydatki bieżące ogółem

szkolenia członków korpusu służby cywtinej paragraf 455

szkolenia człanków korpusu slużby cywilnej paragraf 455

dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404

dodatkowe dodatkowe

wynagrodzenie reczne

dodatkowe

wynagrodzenie roczne

p gragra * 404

osobowe paragraf 401

osobowe paragraf 402

członkowie korpusu

pozostali pracownicy

osobowe paragraf 401

osobowe paragraf 402

paragraf 404

RONENA ERRNRNĆ KOREA KRENNNNO, SONORA |

Jako]

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

sporządził

(imię nazwisko, stanowisko służbowej Nr tElEfONU ...uuuauu---usunnnnnir AUTOS E-MAII uuu oaza winna

POdpiS …-...1-------0-1---

real „Jim 1

Liczba stanowisk pracy/etaty

członkowie korpusu

pozostali pracownicy

Nr 42

Część ... ana Ur, nazwa)

Załącznik nr 35

BZSA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIŻOWANĘ PRZĘZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Przewidywane wykonanie w 2010 r.

Wydatki Wydatki

Rozdział bieżące Uposażenia Inne osobowe ogółem | paragraf405 | należności roczne uposażeń paragraf 406 Nagrody paragraf 407 | wypłacane

iparagraf 408 | i zapomogi żolnierzom ifunkcjonariuszom paragraf 307

w tyslącach złotych

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził …

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail .

| - WOW z POJPIS …2122112-----2.

i funkcjonariuszy

Liczba stanowisk pracy/ etaty

pianu na 2011 r.

Wydatki Wydatki Równoważniki Liczba ż » osobowe pieniężna tanowisk bieżąca Uposażenia Inne | Nagrody niezaliczone do] 1 ekwiwalenty dla stanowisi ogółem paragraf 405 naleźności rocznie uposażeń żołnierzy pracył

paragraf 406 Nagrody paragraf 407 | wypłacane | i funkcjonariuszy €taty

i paragraf 408 i zapomogi żołnierzom paragraf 418

i funkcjonariuszom paragraf 307

w a złotych

Nr 42

Załącznik nr 36

BZS-z

CZĘŚĆ …-1211211 (nr, nazwa)

Dział 750 - Administracja publiczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Rodzaj zadania Kwota w tysiącach złotych

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził …ueueeeese szanowna ane anaenacecae AE (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … pasanea adres e-mail … RE A

Nr 42

Nr 42 — 3615 — Poz. 245

Załącznik nr 37 BW-Z Część: |... Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział: 75313 _ Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO —.

Przewidywane wykonanie w 2010r.

Projekt planu

Nazwa świadczenia na 2011 r.

w ae m wisącchzojch

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu…4211.121.. adres e-mail… RR

Załącznik nr 38

PR

CZĘŚĆ …0...11214111-1- (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PROGRAMY WIELOLETNIE

Nazwa programu, Podstawa prawna „Jednostka Termin (rok) Koszty i źródła finansowania zadanie finansowane Cel upoważniająca do realizująca ą Nakłady do poniesienia po 2010 r.

z budżetu państwa programu zapianowania wydatków lub rozpoczęcia | zakończenia Koszty koordynująca” całkowite | Ogółem | zorir. | 2012, || 20t3r_ |

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła . 3) inne źródła

ANartość programu Źródła finansowania: 1). wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowa 2) inne źródła 3) inne źródła

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego

02 - dla planu wycinkowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji. zagranicznych *l niepotrzebne skreślić

sporządzi. lazwisko, stanowisko służbowe)

(

nr telefonu … _ adres e-mai

dała …uauanauau. POJPIS ..1...4-1-4- 404412121

Nr 42

Załącznik nr 39 PR-SZ

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z PROFESJONALIZACJĄ SIŁ ZBROJNYCH RP

(nr, nazwa) | 0cy4074[-| RO (nr, nazwa)

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r. Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. w tysiącach złotych

Ogółem i i Ogółem (4+5+7) Śwadczria o wydatki — z tego: wydatki te10+12) Świadczenia na wydatki ztego: Wydatki

rzecz osób - . . . koje bieżące Mynagrodzenia majątkowe fizycznych bieżące Wynagrodzenia majątkowe

Wyszczególnienie

Przystosowanie infrastruktury i zabezpieczenie zakwaterowania żołnierzy zawodowych.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) A adres e-mail... eela DOJDIS …--..4-:2211112-.

Nr 42

Część

(nr, nazwa)

Uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego

02 - dla planu wycinkowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych *' niepotrzebne skreślić

sporządził …

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … sata AdPES E-MAII -...u-ue--- naa

data ...

Nazwa programu/podzadania/działania le fi > programu

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

upowaźniająca do zaplanowania

wydatków

Jednostka

Załącznik nr 40

PR-Z

Koszty i źródła finansowania

ceny bieżące

Wartość programu Źródła finansowania:

1

2 3)

wydatki budżetowe

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe inne źródła

inne źródła

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe

2) 3)

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe inne żródta

inne żródła

Wartość programu Źródła finansowania: 1). wydatki budżetowe

2) 3)

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe inne źródła

inne źródła

Nakłady do poniesienia po 2010 r.

Koszty całkowite | Ogółem | 2011 r. | ż012 r. | 2013r. |

Nr 42

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI 1 ICH ROZDYSPONOWANIE

Wyszczególnienie

Plan

na 2010 r.

' Przewidywane wykonanie w 2010 r.

|Prywatyzacja pośrednia

Załącznik nr 41

PP

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

na 2011 r. na 2012r.

na 2013 r.

REM

Projekt planu na 2014 r.

w tysiącach złotych

_|Prywatyzacja bezpośrednia

Pozostałe przychody z prywatyzacji

1 2 3 4

|Przychody ze sprzedaży akcjj i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999r. o wspieraniu zestrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.|

Nr 83, poz. 932, z późn. zm.)”

Razem przychody (1+2+3+4)

Razem rozchody (7+8+9+10) ztego:

Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej _

Odpis na Fundusz Rezerwy Demogiaficznej

Fundusze celowe tworzone z przychodów 2 prywatyzacji, z tego przeznacza się na:

Fundusz Reprywatyzacji

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców

Fundusz Skarbu Państwa

[Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy

1) w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych

sporządził … PE RE RE (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail … dana KRERE

Nr 42

Załącznik nr 42

(nr, nazwa)

PE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. FINANSOWANIE ZADAN UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Przewidywane Koszty każdego zadania w latach 2011-2013 Program/zadanie Jednostka Źródła Oznaczenie wykonanie w 2010 r. | w tysiącach jecnosiek wymienionych w kol. 6 (nażwa) realizująca | finansowania Ź w tysiącach jednostek

rozpoczę- | zakończe- finansowania | wymienionych w kol. 6 cia nia w poz. 1), 2), 3) ogółem | 2011r. | 2012r. | 2013r. 3

[TE |

1) budżet

(w PLN)

2) środki UE (w euro)

3) inne środki

1) budżet

(w PLN)

2) środki UE (w €uro)

3) inne środki

Uwaga : - w kolumnie 6 poz. 1 należy wykazać dane z budżetu państwa w zakresie wydatków ponoszonych ze środków z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania

sporządził ...

nr telefonu ..

data …

krajowego,

obejmuje całkowitą wartość projektu/zadania wyrażoną w EURO - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf

) symbol programu/zadania

) pochodzenie środków - w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania - wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 1 lub 2 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (m.in. Dział 3A) w podziale na źródła finansowania

(imię i i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail .

ZA podpis … paatzaszanaaea

Nr 42

Załącznik nr 43

PB

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (5PPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tysiącach złotych

Wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.

współfinan- | mansowanie || | współfinansowanie

sowanie - h | dział | rozdział | paragraf” | rozdział| paragraf”

11 12

2011 r. 2012 r. 2013 r.

Lp. Program

współfinansowanie

współinanso-

- finansowanie wanie

finansowanie

finansowanie

z) pa z

7

z) 3

L6 | 71 | | | Lol p | | LJ NE MA SE KEEA

IN [SPOWw

|3.1_ |część budżetowa

Razem programy

*| Rezerwa celowa może być planowana jeże! . - nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej,

- dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z dec! dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z bi

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5 lub 6

yzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji udżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

sporządził ...

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

NI ŻEIEfONU „annsaeosaeaocnaan, AUTOS Q-MAII | aaa

data ...sueeeau-aarana cana POdPIS 2... aus ouamanasacanca

Nr 42

— 3621

Nr 42 — 3622 — Poz. 245

Załącznik nr 44

PFC

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011r. | PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO -

Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt wykonanie płanu planu . płanu planu w 2010r. na 2011 r. na 2012 r. na 2013 r. na 2014 r.

Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt wykonanie pianu planu planu pianu w 2010 r. na 2011 r. na 2012 r. na 2013 r. na 2014 r.

Dotacje z budżetu państwa, w tym; -n-.-.200, 243, 620, 622

Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 200, 620

na inwestycje i zakupy, ięwestycyjns

040, 043, 052, 053, 054, 069, zam PRA OPIOW APIZYPIE ammo nana DOE.

Dotacje na realizację zac Transfery ń

- wynagrodzenia 777401-416, 417, 17. 418 - $kładki na ubezpieczenia społeczne 411 - składki na Fundusz Pracy 412 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - pozostałe, w tym: - koszty poboru składki - umorzenia + odsetki od kredytu - remonty

- wydatki inwestycyj ne (własne) i wyda! inwestycyjne (własne)

1 wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

2 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 da 9 lub cyfra 0, ) Pzychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów % w tej pozycji należy wykazać Środki z czwartą cyfrą 518

Aw pozycji tej należy wykazać środki w paragcafach z czwartą cyfrą 1, 5, 718

Nr 42

© kwota powinna równać się wymienionej w Ip. lit.3 części B formularza

ojc: or. O

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) NT tEEfONU …2.-..02:2:00-1210211 BdFES 6-MAII …-..2..muonauaznna an aananancce data …-.124.2-1002001012. POdPIS ..1-...2120-1-n-01254143

3623 —

Przewidywane Projekt Projekt wykonanie planu płanu w 2010 r. na 2014 r.

Przewidywane Projekt Projekt wykonanie planu planu w 2010 r. na 2011 r. na 2012 1. w tysią | 6 1

na 2012 r.

Projekt płanu

na 2043 r.

Projekt płanu na 2013 r.

Poz.

Projekt planu na 2014 r.

planu na 2014 r.

245

Nr 42 — 3624 — Poz. 245

Nr 42 — 3625 — Poz. 245

Nr 42 — 3626 — Poz. 245

Nr 42 — 3627 — Poz. 245

Nr 42 — 3628 — Poz. 245

Nr 42 — 3629 — Poz. 245

Nr 42 — 3630 — Poz. 245

Nr 42 — 3631 — Poz. 245

Nr 42 — 3632 — Poz. 245

Nr 42 — 3633 — Poz. 245

Nr 42 — 3634 — Poz. 245

Nr 42 — 3635 — Poz. 245

Nr 42 — 3636 — Poz. 245

Nr 42 — 3637 — Poz. 245

Nr 42 — 3638 — Poz. 245

Nr 42 — 3639 — Poz. 245

Nr 42 — 3640 — Poz. 245

Nr 42 — 3641 — Poz. 245

Nr 42 — 3642 — Poz. 245

Nr 42 — 3643 — Poz. 245

Nr 42 — 3644 — Poz. 245

Nr 42 — 3645 — Poz. 245

Nr 42 — 3646 — Poz. 245 Załącznik nr 45 PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przewidywane Projekt Projekt * Projekt wykonanie pianu . płanu - planu w 2010r. na 2011 £. na 2012 r. na 2013 r.

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu wykonanie © na 2011 r. na 2012 r. „na 2013 r.

Lp. Treść Paragrafy 2010 . , : w tysiącach złotych

w 2010. AJ | 200000] s] | I]. Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus), z tego: - ztytułu zaciągniętego kredytu - z tytułu pożyczek z budżetu państwa - pozostałe, z tego: - niewymagalne - wymagalne

1 | Dotacje z budżetu państwa 2430 1.1 | - dotacje celowe 2430 1.2 | - dotacje uzupełniające 2430 2 | Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 3 | Składki (przypis) 0820

4 | Pozostate przychody (przypis) 0130, 0920, 0970, — w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek 1510

„za osoby przebywające na urlopie wychowawczym 5 |Środki z FRD 1080

| iii |Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-47 ESSE SIEME

Fundusz emerytalny

Składki (wpływy) Refundacja OFE

— w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek „za osoby przebywające na urlopie wychowawczym

5.3 |Pozostałe przychody (wpływy) — w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek

za osoby przebywające na urlopie wychowawczym 5.4 |Środki z FRD

Transfery na rzecz tudności 1.1 |Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)

1.2 |Pozostałe świadczenia

2 (Wydatki bieżące 2.1 tOdpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2.2 |Prewencja rentowa

2970 3030, 4300

Nr 42 — 3647 — Poz. 245

Przewidywane | Projekt płanu | Projekt planu | Projekt Planu Treść Paragrafy wykonanie na 2011 r. na 2012 r. . w 2010 r.

2.3 |Prewencja wypadkowa

2.4 |Koszt obsługi kredytów 8070 2.5 |Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 2.6 |Pozostałe wydatki 4300

3 |Pozostałe zmniejszenia 4810, 4950

bv jw datki funduszy FUS (kos Fundusz emerytalny

Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie

2.4 ;Zasiłki pogrzebowe

2.5 |Pożostałe świadczenia

2.6 | Prewencja rentowa

3. |Fundusz chorobowy

3.1 |Zasiłki chorobowe

3.2 JZasiłki macierzyńskie

3.3 | Zasiłki opiekuńcze

3.4 |Świadczenia rehabilitacyjne 3.5 |Pozostałe świadczenia

3.6 |Wynagrodzenia dla płatników składek 4 |Fundusz wypadkowy

4.2 ;Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych 4.3 |Zasiłki chorobowe

4.4 |Jednorazowe odszkodowania

4.5 |Świadczenia rehabilitacyjne

4.6 |Pozostałe świadczenia

4.7 |Prewencja wypadkowa

4.8 jPozostałe wydatki

p4 ztego Środki pieniężne

- z tytułu zaciągniętego kredytu + z tytułu pożyczek z budżetu państwa - pozostałe, z tego:

- niewymagalne

- wymagalne

pis

Pozostałe przychody (przypis) — w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urłopie wychowawczym Środki z FRD Fundusz rentowy Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis) Fundusz chorobowy Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis) Fundusz wypadkowy Składki (przypis)

% wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził ... sz - (mię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .. data …

„ adres e-mail .. podpis ...

ra

Nr 42 — 3648 — Poz. 245

Nr 42 — 3649 — Poz. 245

Załącznik nr 46

PFC-FEP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Przewidywane Projekt Projekt Projekt wykonanie |. planu planu planu w 2010 r. na 2011 r. na 2012 r. na 2013 r.

Zadania ikające z ustawy tworzącej fundusz cela!

„| Przewidywane Projekt „ Projekt Projekt " wykonanie planu planu © planu w 2010 r. na 2011 r. na 20412 r. na 2013 r. w tysiącach złotych

Stan funduszu na początek roku

- środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus)

Dotacja z budżetu państwa Składki (przypis)

Pozostałe przychody (przypis)

Transfery na rzecz ludności - emerytury pomostowe

Wydatki bieżące - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus)

Przewidywane Projekt Projekt Projekt Woj planu planu planu na ŻOTi r. na 2012 r. na 2013 r.

Ściągalność składek

Składki (wpływy)

Pozostałe przychody (wpływy) Przeciętna emerytura pomostowa Liczba emerytur pomostowych

dor: (o r-| A (imię t nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu. adres e-mail.

. podpiś…

Nr 42 — 3650 — Poz. 245

Nr 42

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celoi

| San aduazi a począł mk 77 funduszu na początek roku w tym: środki pieniężne należności zobowiązania (minus), z tego: - niewymagalne - wymagalne

Dotacja z budżetu państwa Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis)

Transfery na rzecz ludności - emerytury rolne

- renty rolne

- zasiłki pogrzebowe

- pozostałe świadczenia

Wydatki bieżące: - odpis na fundusz administracyjny

Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu

w tym:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus), z tego: - niewymagalne - wymagalne

Ściągalność składek

Składki (wpływy)

Pozostałe przychody (wpływy)

Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER) Liczba emerytur i rent

Paragrafy

3110, 4580

Przewidywane wykonanie w 2010 r.

Przewidywa wykonanie + w.2010 r.

Przewidywane wykonanie

Załącznik nr 47 PFC-FER

Projekt. Projekt Projekt "planu planu planu - ha 2011 r. na 2042 r. na 2013 r.

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu na 2011 r. na 2012 r. na 2013 r.

) wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..

adres e-mail...

Nr 42 — 3652 — Poz. 245

Nr 42 — 3653 — Poz. 245

Załącznik nr 48

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Przewidywane Projekt Projekt Projekt "wykonanie * płanu płanu planu w 2010r. na 2011r. na 2012 r. na 2013 r.

Zadania wynikające 2 ustawy tworzącej fundusz celowy ”

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Treść wykonanie na 2011 r. na 2012 r. na 2013 r. w 2010 r. | NNNNN———_ a >>> 8 "M AB] "M

Stan funduszu na począfek roku || ml - $rodki pieniężne - należności - zobowiązania (minus), z tego:

- niewymagalne

- wymagalne

Odpis z funduszu emerytalno-rentowego Odpis z funduszu składkowego

Pozostałe przychody - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych = refundacja kosztów obsługi:

- ubezpieczeń zdrowotnych

- świadczeń kombatanckich

- rent strukturalnych

- rent socjalnych

- świadczeń górniczych i za pracę przymusową

przychod:

Wydatki bieżące:

x

- wynagrodzenia pracowników Kasy 4010-4100, 4170 - pochodne od tych wynagrodzeń 4110-4120, 4780 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: x - opłaty pocztowe i usługi bankowe 4300 - Program PPWÓW - 10% wkdad wiasny x Wydatki inwestycyjne: x - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne 6110, 6120 - Program PPWÓW - 10% wkład własny Stan funduszu na koniec roku (I+1l-H) w tym: - środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus), z tego:

- niewymagalne - wymagalne

Wyszczególnienie

© wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządzi! nr telefonu .. ... adres e-mail data -. podpis …

Nr 42 — 3654 — Poz. 245

sporządził

nr telefonu …-...:2:211214.

Uwaga:

- w kolumnie 7 należy podać dla

pozycji wymienionych w kolumnie 6:

) dział/rozdział/paragraf

) symbol projektu - poz. 3) pochodzenie środków _- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, „ a nie w ramach danego projektu „ w wierszu budżet - współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać 'także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania - w wierszu budżet - finansowanie należy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8 - w wierszu budżet - prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail

Jednostka

PLN

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

1) budżet - współfinansowanie (w złotych) 2) budżet - finansowanie (w złotych)

3) budżet - prefinansowanie (w złotych)

4) środki UE (w euro) 5) inne środki

Oznaczenie źródeł

Przewidywane wykonanie w 2010 r.

Załącznik nr 49

F-SPO

Koszty każdego projektu w latach 2011-2013 w jednostkach wymienionych w kol. 6

Nr 42

Załącznik nr 50

F.REF PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł Napływ środków w latach 2011-2013 z tytulu refundacji wydatków poniesionych

Przewidywany napływ środków w 2010 r. z tytułu refundacji

część budżetowa część budżetowa Program nazwa) mj

część budżetowa część budżetów | 7" || mem=e—|.—Ó_—„|Ó"Ó_Ó|Ó”"|

część budżetowa część budżetowa

część budżetowa 3.3 część budżetowa

3.4 część budżetowa

NME | MF EOG 2009-2014

>

nazwa, część budżetowa |] część budżetowa a część budżetowa | ||| || mannaa

część budżetowa

N po z

>

| 581 ,__ |część budżetowa

|| W. ]PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) - | "641 ___ [część budżetowa SE

część budżetowa i [część budżetowa ||| _..__|

| s3_ | | 64 _ |

[TA jczęść budżetowa | 7 mn I

L 7.2 __ jezęsćbudżetowa |. || az. |||. część budżetowa część budżetowa Programy + NME i ME EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Inne Projekty z tego:

*) dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 20089 r. o finansach publicznych

Ez: (72! WON (imię i nazwisko)

adres e-mail

podpis …

"nr telefon ,. data …

Nr 42

Załącznik nr 51

F-REF (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) | MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Przewidywany napływ środków w | paniyw środków w latach 2011-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu 2010r. z tytułu refundacji środków europejskich wydatków poniesionych z budżetu Lp. Program/Mechanizm Finanso środków europejskich ; . . | LĄ

[Program(nazwa) — —____ó—-.Q««”«”óÓódÓ.”Q”ÓóÓó../d«Ó«ÓÓóÓ«Ó. [| | 14 |część budżetowa [42 |częśćbudżetowa |

| (14 _ |część budżetowa

3.2 część budżetowa 3.3 część budżetowa część budżetowa

. R DO)

-Ę

4.1 4.2 4.3

ęść budżetowa

część budżetowa

część budżetowa

część budżetowa |--V ___ ]PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...

5.1 część budżetowa

5.2 część budżetowa

5.4 część budżetowa

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego: . NMF 1MF EOG 2009-2014 i

sporządził

(imię i nazwisko)

nr telefonu . adres e-mail

Nr 42

Załącznik nr 52

WPR-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. FINANSOWANIE WSPÓŁNEJ POLITYKI ROLNEJ

Program zadanie (nazwa)

Jednostka © 1 ; reajlzująca Klasyfikacja budżetowa Wydatki w latach 2011-2013 w tysiącach złotych

2) Współfinansowanie krajowe. płatności WPR

3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem aw, pomniejszeń (zwroly do KE, kary, itp.)

4) Dochody budżetu środków europejskich 2 tytułu sprzedaży [zapasów interwencyjnych w ramach WPR

1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydalków budżetu trodków europejskich

2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (UPD)

Płatności w ramach

systemów wsparcia h - h 3) Dochady budżetu środków europajskich z tytuki refundacji z UE

[z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)

Wydatki budżetu państwa

1) Finansowanie unijnych płalności PROW 2007-2043, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK)/ w ramach wydatków budżetu środków europejskich

[2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2007-2013 (z wyjątkiem wydatów na wyprzedzające fmansowanię realizowane z właściwych części budżetowych)

Obszarów Wiejskich

3) Dochody budżetu środków europejskich z tytulu refundacji z UE |ż uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, ilp.)

1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu

środków europejskich

wspólna Organizacja

Rynku Owoców i |2) Współfinansowanie krajowe płatności

3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE iz uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, ilp.)

1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich

|2) Współfinansowanie krajowe płatności

3) Dochody budżetu środków europejskich z tytulu refundacji z UE [z uwzględnieniem ew. pomnięjszeń (zwroty do KE, kary, itp.)

%yy przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej należy odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy * klasyfikacja paragrafów dochodów I wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą Jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O

przyjęto kurs EUR -…PLN/EUR (nazwisko, stanowisko służbowe)

poż adres e-mail

Nr 42

3658 —

Załącznik nr 53

WPR-2 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r. FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE W RAMACH PRÓW 2007-2013

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

nazwa programu/działania fśrodka część dział rozdział | paragraf przez UE państwa przez UE państwa przez UE państwa EOEJESEM (w tys. złotych) (w tys. złotych) (w tys. złotych) (w tys. złotych) (w tys. złotych) (w tys. złotych)

Do 1... Ł72_[03[.4]5_1…6…||__ 1... |. 8 075,1 mb M Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-2013 realizowane z wydatków właściwych części budżetowych (w tym: na podstawie art. 10a ust. 1-3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej)

|] ORAEM | | | | | s5ramem ||| | | oeso2 | |] ||.

Nr 42

Załącznik nr 54

F-NSS$

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r. FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I

NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA w tysiącach złotych

datki budżetu państwa w latach 2011-2013

2011 r. 2012 r. 2013 r.

współfinanso- współfinansowanie wanie

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.

Lp. Program 11] BJ

współfinansowanie

finansowanie

finansowanie

| kwota ] dział | rozdział | paragraf” | kwota] dział | rozdział] paragraf” | [7 [oe ls |1o] m | 12 1 13

|Program (nazwa) |_| 11.1 |część budżetowa [1,1a |Program (nazwa) - pomoc techniczna |1.2_ |część budżetowa

4a |Program (nazwa) - pomoc techniczna [I] | Program (nazwa

|2.4a_|Program (nazwa) - pomoc techniczna MM_ fProgramfpazwa) >> | O] AJJ [3.1_ |część budżetowa KEN NEM

|3.1a |Program (nazwa) - pomoc techniczna

[|

o [dd

[3.2 |częśćbudżetowa 770 | [|| | |

po [Td

|_|

ABA | ||] || O [3.4 |rezerwacelowa) ||| |_|]. | |

[3.4a |Program (nazwa) - pomoc techniczna

Razem progra || | LL

+) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli: .

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej . , - dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań.wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnię z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wotnym Handlu (EFTA). i , * 4) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 8 lub 9 _

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BP).

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nałeży osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ; :

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

sporządził …

nr telefonu ... 11. _ adres e-mail

data …1.244141-11- POdPIS …11211-1--

Nr 42

Załącznik nr 55

F-NSS (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROŻWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) | MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tysiącach złotych

Przewidywane wykonanie - . - NP - wydatków budżetu środków Wydatki budżetu środków europejskich w iatach 2011-2013 europejskich 2011 r. 2012 r. 2013 r. Program w 2010 r. kwota rozdział _ | paragraf” |

pod

rogram (nazwa

| RL P część budżetowa__-

Lp. 141

a =

ęść budżetowa zerwa celowa

rogram (nazwa ść budżetowa Ś

+) .

re KOKKNEEEKEEEEEMA E KONKA część budżetowa NONEEEEEEENNEENEMA NEZINNNEEEEE rez: |. .( ć KOENEZONESKEEENME KNENEEEENNNNNEE |]

| =|-

N

a U

erwa celowa rogram (nazwa

cz

część budżetowa

R.

= |) |] 0

rezerwa celowa”)

E 8 © Ę N GI a

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej | : . - dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). - . i

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest cyfra 7 ;

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne ż wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE). .

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy. osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. i e

sporządził …

i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail .

[7 CWA POdPIS ...--.--u-unaaszarenese

Nr 42

— 3661

Załącznik nr 56

PF-UE PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA ! NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013

państwa w 2010 r. pier ||| moze. || |]

współfinansowanie finansowanie współfinansowanie finansowanie współfinansowanie

Nr 42

Program/Machanizm Finansowy/Beneficjent

finansowanie współfinansowanie finansowania

Program (nazwa)

[z tego:

Bieżące a „Ż„Ż„|ÓóÓÓJ

jednostki samorządu te

| unduszpracy ZF]

PARP

4 = jola e|=|- — r|--|

1. 1. 1.

110

1.1.12 1.13 -1,14

ME DE NELDERIM DE DE = | SEN) s ejr|elelelelej|-|e|" =

2.12

oz <Q) p-| co) mir Go OJ s|oi ele =|=l-]

2,15

ą

NMF i MF EOG (2004-2009) z tego: [Bieżące O. | budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13) jednostki samorządu terytorialnego , Fundusz Pracy . PARP | NFOŚGW ||| Fundusz Kredytu Technologicznego s Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczelnie publiczne jednostki badawczo-rozwojowe państwowe instytucje kultury 114 ądowe instytucje kultury „1,12 4.13 GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) 4.14 pozostałe jadnostki sektora finansów publicznych * podmioty pozostałe

=-| | ©) s, | r|= = SĄ oi] Gl

2

n.| 2 S| oi

ba:

= a sl al ai I

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13)

Strona 1

Wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 Do... zżr. | 2013 r.

współfinansowanie

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu

państwa w 2010 r. ogr 0 |]

finansowanie współfinansowanie finansowanie

——— ————|

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

współinansowanie finansowanie współfinansowanie finansowanie

-

2) R) DI

jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy PARP

Nr 42

© R) o

Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowa Centrum Badań i Rozwoju

.2.6,

ej Ri o] A

uczelnie publiczne

jednostki badawczo-rozwojowe

państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury

PFRON

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

NMF i MF EOG (2009-2014)

z tego:

bę) A Ni

.2.41 „2.12

u ai KAJ

budżet państwa (z wyjatkiem pkt 2.1.13) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy

| O © || — s] ci ci]

sj o =| = KJK

Fundusz Kredytu Technologicznego .

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

uczelnie publiczne jednostki badawczoTozwojowe państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury

BAJ O P RON" aa

© =! GZ)

17

a:

140 111

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego:

© | |

CZIKZ)

1.14 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych : podmioty pozostałe ©

115

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.43) jednosiki samorządu terytorialnego

x, > <a)

2| r sl aj bel Kż]

Cz) Ni gi)

| 2 | o KOR)

.2.10

ka m. a 5

3.2.12

3.2.13 3.2.14 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

215 podmiły pozostałe ZZ 2——1

Ba;

4.1

Bieżące NRZENEENNKIKENNENNENA KENA budżeł państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.13) NNAENENNNNN KENNNKESNNA NEA

A = 1

jednostki samorządu terytorialnego. | m— «hl... | | Fundusz Pracy NEA OOOKOKNONNE KENA PARP

NFOŚIGW

| x. == SL

Strana 2

Poz

245

Program/Mechanizm Finansowy/Benaficjant

Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Wydalki budżetu państwa w latach 2011-2013

państwa w 2010 r.

-fimansowanie współfinansowanie finansowania awspółlinansowanie finansowanie współfinansowanie finansowanie

<| a

uczelnia publiczne

jednostki badawczo-rozwojowe państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych . podmioty pozostałe

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.13) jednostki samorządu terytorialnego

Fundusz Pracy

PARP

NFOŚIGW

Fundusz Kredytu Technologicznego

Narodowa Centrum Badań i Rozwoju

uczetnie publiczne

jednostki badawczo-rozwojowe

państwowe instytucje kultury

samorządowe instytucje kultury

PFRON -

GDDKIA (w zakrasie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) pozostała jednostki sektora finansów publicznych

Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczelnie publiczne

jednostki badawczo-Tozwojowe państwowe instytucje kultu! samorządowe instytucje kultury -

GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) pozostale jednostki sektorą finansów publicznych podmioty pozostałe

budżet parstwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13) jadnostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy

Mg

Fundusz Kredytu Technologicznego " Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczetnie publiczne

jednostki badawczo-rozwojowe

współfinansowanie

Strona 3

Dzi

ennl

k Ustaw Nr 42

datki budżetu państwa w latach 2011-2013

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.

| imansowno współinansowanie finansowania współinansowanie GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

0 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | podmioty pozosta ———]

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

finansowanie współfinansowania finansowanie współfinansowanie

$ | ol €. oi wj

= Ni Gy c2)

=> <ó] c) <5

se] są z zj o ai = = al | A CZ G| | o| c) 19] o| 5

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego:

19 budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13) DĄ

jednostki samorządu terytorialnego ||]

—-— BB |] Fundusz Kredytu Technologicznego „I Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczelnie publiczne

jednostki badawczo-rozwojowe państwowe instytucje kultury

Samorządowe instytucje kultury | 1 Ad |""rFRoN_ | |

1.13 GDDKIA tw zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) „1.14 pozostale jednostki sektora finansów publicznych

6.1.15 podmioty pozostałe "

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy

PARP Fundusz Kradytu Technologicznego p

w A KI

627 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczelnie publiczne jednostki badawczo-rozwojowe

6.2.8 (6.2.9 6.2.10 państwowe instytucje kultury 6211 | samorządowe instytucje kultury 22 | PRON || 6.213 | GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)" 6.214 | pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 6215 | podmioty pozostałe

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa Razem (...) + Inne Projekty

z tego:

Poz

Strona 4

Dzi

ennl

k Ustaw Nr 42

245

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Wydatki budżetu państwa w atach 2011-2013

państwa w 2010 r. | or 7] mtżr 2018r.

finansowanie wspólinansowanie finansowanie współfinansowanie finansowanie współinansowanie c= współfinansowanie

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

budżet państwa (z wyjątkiem GODKIA w zakresie finansowania z Kcaj jowego Funduszu Orogowego.

Nr 42

pozostałe jednostki sektora finansów publiczn ch podmioty pozostałe

*) dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu data…

Strona 5

Nr 42 — 3667 — Poz. 245 75 rn kinzcąłaZ

Nr 42 — 3668 — Poz. 245

Nr 42 — 3669 — Poz. 245

Nr 42 — 3670 — Poz. 245

Nr 42 — 3671 — Poz. 245

Załącznik nr 58 PF-FS

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa) uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i

Część badawczą w dziedzinie nauk medycznych” (nr, nazwa) na Państwowe instytucje kultury”

|s>27 NNW ; Państwowe instytucje filmowe” (nr, nazwa) Narodowy Fundusz Zdrowia”

ROZdZiał mean Polska Akademia Nauk*

(nr, nazwa) Uczelnie publiczne”) Agencje wykonawcze”) Instytucje gospodarki budżetowej” Pozostałe”

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część A . Przewidywane Projekt Projekt Projekt - Paragraf ” wykonanie planu "._ planu planu w 20101? na 2011 r.” na 2012 r. na 2013 r.

Wyszczególnienie LA | | 4 0] 80] 8 1] 7]

| /Ó/2.QÓ/óÓÓÓÓóÓÓ || 80

[1 [PRZYCHODY OGÓŁEM KEECTNMM NAKNENKA KONNA OKONEK CEE x

1. |Przychody z prowadzonej działaności 2 |Dołacje z budżetu, w tym: x 2.1 |- podmiotowa 227, 249, 252-257 3 |Pozostałe przychody x | MJKOSZYOGÓŁM |||] w || [|

śr2

421 1428 427 x 401-410, 417 411

Materiały i energia

Remonty

Pozostałe usługi obce

ANynagrodzenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa

227, 249, 252-257 262 224, 225, 273, 284

200

w tym: na finansowanie” - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

622, 654, 655, 656

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: 1.1 |- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

Nr 42 — 3672 — Poz. 245

1.2 |- jednostek niezaliczanych do sektora finansów x publicznych z tego dla:

2 |Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:

3 |Środki przekazane na a realizację zadań bieżących 3.1 |- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

3.2 |dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

4. |Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4.1 |- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

4.2 |- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

| X [ZOBOWIĄZANIA oo hh | | | prresiaa 000 | 0 || | (w przeliczeniu na pełne etaty) 9 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub ola 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dła klasyfikacji dochodów 2) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r. % dła należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r. , Św tej pozycji należy wykazać Środki z czwartą cyfrą 5 i 8 (odpowiednio paragrafy 2005, 2008, 6205, 6208). . 9 dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-" 8! do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych ińnym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów.

Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. ili.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innytn podmiotom (transfery) również poż. tlł.2 Koszty realizacji zadań. TW części A w Ip. VII należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych

w ślnieni Stan na dzień | Płan nadzień | Plan nadzień | Plannadzień | Plan na dzień yszczególnienie 31.12.2009 r. 31.12.2010r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012r. | 31.12.2043 r.

w tysiącach złotych

Nr 42 — 3673 — Poz. 245

- wobec sektora finansów publicznych

poeowszawannszewrwaczowmm | || ||

„| Papiery wartościowe

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

8) wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym 8 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

i udziałów ; , a Stan na dzień |. Plan na dzień | Plan na dzień Plan na dzień | Plan na dzień 31.12.2009r. | 31.12.2010r. | 31.12.2011r. | 31.12.2012r. | 31.12.2013 r.

Część C. Dane uzupełniaj

w tysiącach złotych

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

y

Żobowiązania wymagalne

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu wykonanie na 2011 r. na 2012 r. na 2013 r. w 2010r.

w tysiącach złotych _.

wartości niematerialnych i prawnych

| 8] 400 | 5] 6000]

IKM || Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz

joej rż: (or

imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … _ AdTES ©-MAIŻ … ue uenaaaaaaanaazoannenaa sia data -aeanaaeoaaoa POJPIS .,…--uaua nasa

Nr 42 — 3674 — Poz. 245

Nr 42 — 3675 — Poz. 245

Nr 42 — 3676 — Poz. 245

Nr 42 — 3677 — Poz. 245

Nr 42 — 3678 — Poz. 245

Nr 42 — 3679 — Poz. 245

Nr 42 — 3680 — Poz. 245

Nr 42 — 3681 — Poz. 245

Nr 42 — 3682 — Poz. 245

Nr 42 — 3683 — Poz. 245

Nr 42 — 3684 — Poz. 245

Nr 42 — 3685 — Poz. 245

Nr 42 — 3686 — Poz. 245

Załącznik nr 59

PF-ARM

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Przewidywane: | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | - Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie na 2051 r. na 2012 r. na 2013 r. W 2010 I. - L

A a — ch

Część A

Wiedsięi ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa

- przedmiotowa

- celowa

+ celowa

w tym: na finansowanie” „nainwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otr otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących

z tego od:

rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

l ii opłały, wtym

8.4.1] - „podatek akcyzowy i VAT 8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego x 8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów x 8.4.4 | - opłaty urzędowe x wpłaty na PERON x ynag + osobowe

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na Fundusz Pracy 412 - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych x 8.6.4 - świadczenia socjalne x 8.6.5| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 478 peskiej prz 9.1 |- jednostek zaliczanych do sektora finansów x publicznych z tego dła:

9.2 |- jednostek niezaliczanych 'do sektara finansów x publicznych z tego dla:

Nr 42 — 3687 — Poz. 245

10 |Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów 298 z tego dla:

rodki przekazane na realizację zadań bieżących

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 246 ż tego dla:

na a realizację zada i bieżącyć dla jednostek niezaticzanych do sektora finansów

publicznych 247 z tego dła:

nie e kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 528 [z zlego dla:

'4" | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 629 z tego dla:

Pozostałe kos:

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

z tk m KEN ENEMM

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

|___ -"|Podatek dochodowy ad osób prawnych

u EO M |_|

© klasyfi ikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 da 8 lub cyfra 0, 2 przychody należy ujmować stosując czwarte cytry właściwe dla klasyfikacji dochodów 2) w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 518

% dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-*

Część B. Dane uzupełniające

oni Stan na dzień | Pian na dzień | Plan na dzień | Plan nadzień | Plan na dzień Wyszczególnienie 31.12.2008 r. | 31.12.2040r. | 31.12.201tr. | 31.12.2012r. | 31.12.2013 r.

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

4 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udzialów

Nr 42 — 3688 —

Część C. Dane uzupełniające

NE Plan na dzień | Płan na dzień ; Płan na dzień Wyszczególnienie 31.12.2010r. | 31.12.2014 r. | 31.12.2012 c. 51 61

w tysiącach złotych

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

Wyszczególnienie

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków

Przewidywane | Projekt pianu | Projekt planu | Projekt pianu wykonanie na 2014 r. na 2012 r. na 2013 r. w 2010 r. |. /ó/””..wtysiącachztotych " . 0 f trwałych oraż wartości niematerialnych i prawn

IKE NNENEME m Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | [5 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | m Wartość nieodpłatnie otrzymanych Środków trwałych |

SPOTZĄCZIŁ … moe woo aaaae gan ara array zana zzo tadaa

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …-1-.. adres e-mail …-urmasuaeanaonaeranaana data …1.1-..12-.-.. POdPIS …-..2.1.u112-2.

Nr 42 — 3689 — Poz. 245

Nr 42 — 3690 — Poz. 245

Załącznik nr 60 PF-PARP

(nr, nazwa) [0-2 JENA

(nr, nazwa) ROZdZział 1... aaaazazneanaane

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r. PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Część A Przewidywani Projekt planu Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Lp. Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie na 2011 r. na 2012 r. na 2013 r. na 2014 r. w 201 9: 6 | 2 ||] 8] 4] 5] Przychody ze sprzedaży

iw tymi: opłacane z budżetu państwa

w tym na współfinansowanie - celowa, w tym na wspólfinansowanie

Środki o rzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansawanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

8 i anate eeg. ro:

8.4.1 8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych

jednostek samorządu terytorialnego x 8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów x 8.4.4 | - opłaty urzędowe x

8.4.5) - wpłaty na PFRON

„6. ładki na u ezpieczenie społeczne 8.6.2 | - składki na Fundusz Pracy

8.5.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych x 8.6.4 - świadczenia socjalne x 8.6.5 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 478

- inqe

_|- Pozostałę

PEJSKIEJ - jednostek zaliczanych do sektora finansów x publicznych z tego dla:

9.2 |-jednostek niezaliczanych do sektora finansów x publicznych z tego dla:

Nr 42 — 3691 — Poz. 245

10 z tego dla: 11 ację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 248 z tego dla:

12 Śródki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 247 z tego dla:

nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-

Cyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 628 z tego dla:

14 (Środki przekazane na finansowanie lub dofina! inansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 629

„_1$._.| Koszty finansow 15.1 |- obsługa długu „15.2 |-inne x

_16 | Pozostałe kos x

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

+ zyski nadzwyczajne - straty nad ajne

KOARRWIĄGWNA M IENEM | 46 | (

V_ |OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Podatek dochodowy od osób prawnych

WYNIK NETTO (lv - v)?

* klasyfikacja paragrafów wydalków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 8 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów © dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Stan na dzień | Pian na dzień |. Plan nadzień | Plan nadzień | Plan nadzień | Plan na dzień

w | yszczególnienie 31.12.2000 e. | 31.12.2010. | 3112.2011r. | 31.12.2042r. | 31.12.2013 e. | 31.122014.

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Nr 42 — 3692 — Poz. 245

m5 Stan na w Pian na dzień | Plan nadzień | Plan nadzień | Plan na dzień | Pian na dzień Wyszczególnienie 31.12.2009 r. | 31.12.2010. | 31.42.2011 r. | 31.12.2012r. | 31.12.2013. | 31.12.2014.

w EC OKE złotych

Część C. Dane uzupełniające

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

Papiery wartościowe mm

Przewidywane

wykonanie Wyszczególnienie w 2010 r.

ARIE DOE WOPR A AAAA GE na budowę, ulepszenie i zakup ścodków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | Wartość nieodpłatnia przekazanych środków trwałych | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych |

Część E. Informacje dodatkowe

idywane Projekt planu Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu l Wyszczególnienie Paragraf”) woni W] na20t1r. na 2012 r. na 2043 r. na 2014 r.

W p siącach zo a

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dia kiasyfi ikacji dochodów

l

ILWYDATKI Wypłaty wsparcia na: - zadania bieżące dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

- zadania inwestycyjne dła:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

"jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

Jiu)

sporządził ...

"mię nazwisko, "stanowi adres e-mail

nr telefonu data …-...

Nr 42 — 3693 — Poz. 245

Nr 42

(nr, nazwa)

(nr, nazwa)

Załącznik nr 61

PF-PAŻP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r.

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Wyszczególnienie

-..frzychody finansowe - odsetki

Koszty według rodzaju _

opłały, wtym: ___

- podatek akcyzowy i VAT

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - opłaty urzędowe

„z wpłaty na PERON,

ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - świadczenia socjalne

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

WYNIK BRUTTO (i II +/- II)? |]

V. |]OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Podatek dochodowy od osób prawnych

VI |WYNIK NETTO (IV - vy?

Sklasyfikacja paragrafów wydatków jest czierocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2) w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5i8 * dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-*

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt płanu Paragraf” wykonanie na 2011 r. na 2012 r. na 2013 r. na 2014 r. *%* 2010 r. -

"— = w tysiącach złotych -

Nr 42 — 3695 — Poz. 245

Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan nadzień | Plan na dzień | Plan na dzień 31.12.2009 r. | 31.12.2010r. | 31.12.2011r. | 31.12.20612r. | 31.12.2013r. | 31.12.2014 r. W

8. Dane uzupełniające Wyszczególnienie iącach złotych A ||| 3 | A] s" [8 0] r]. 801 11 |AKTYWA TRWAŁE” KHNNNEMI NHK KOGA KONKONK KO WOKDESA Naieżności długoterminowe, w tym:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek | Ą Akcjeiudziały ||| | 70 [ |

Lp.

AKTYWA OBROTOWE” rodki pieniężne ateżności krótkoterminowe, w tym:

należności z tytułu udziełonych pożyczek

»

|] | || | nn] RAREENNENM EEEEEMA KAPITAŁY WŁASNE m ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA” em

|

| LJ

| |

|Kredyty pożyczy |]

EE pro

Rezerwy na zobowiązania

LICZBĄ ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

4 wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

% pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów |

Część C. Informacje dodatkowe

Lp. Wyszczególnienie

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| 3 ]_74 |] s _ [6 __] KEN NZ EEE NEA |_2_|Przychody z yt sprzedaży śroskówwałych |_| |]

Przewidywane | Projekt płanu | Projektpianu | Projekt planu | .Projekt płanu wykonanie na 2011 r. na 2012 r. na 2013 r. na 2014 r. w 2010 r.

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adreS e-mail ..,…-uue- ue anesuezanaanauaan data …-112.21-., POJBIS …1.222212-14114.2-..

Nr 42 — 3696 — Poz. 245

Nr 42 — 3697 — Poz. 245

Załącznik nr 62 PF-AMW/WAM

CZĘŚĆ ...-.uoueamaa amen aeea (nr, nazwa)

Dział naa (nr, nazwa) Rozdział . a

"m, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO / WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Przewidywane Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Wyszczególnienie Paragraf") wykonanie na 2012 r. na 2013 r. w 2010 r. i w tysiącach złotych | 3 |

252-257 262 273, 284 200

/w tym: na finansowanie” - celowa 820 Jw tym: na finansowanie” nwestycję | zakupy inwestycyjne | | _______ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

łych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

8.4.1 | - podatek akcyzowy i 8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych

jednostek samorządu terytoriainego x 8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów x 8.4.4 | - opłaty urzędowe x 8,4,5,|. - wpłaty na PERON 8.5. |- Wynagrodzenia

- osobowe

8.5.2 | - uposażenia żołnierzy i funkcjonańuszy 405 8.5.3 | - pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy 406-408

8.5.4] - pozostałe

„ŚR. sp BLEE 8.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 8.6.2 | - składki na Fundusz Pracy 8.6.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych x 8.6.4 - świadczenia socjalne x 8.6.5 - inne

Nr 42 — 3698 — Poz. 245

Sro opejskiej (rodzaj środków) pr - jednostek zaliczanych do sektora finansów x publicznych z tego dla: "82 |- jednostek niezaliczanych do sektorafinansów | 47777 publicznych z tego dla: odsetek odkredyłów | 88 | 7111417 i

z tego dla:

rodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 z tego dła:

12 rodki przekazane na realizację zadań bieżących dła jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 247 z tego dia:

"13 |Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowa- m " nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty- * cyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628

z tego dla:

ewennni nn ZA ZZA RAA

744. |Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowac nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 629 z tego dla:

15.1 |- obsługa długu 16_ Pozostałe kos.

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

+ zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

IV |WYNIK BRUTTO (I- if +/- III)”

Podatek dochodowy od osób prawnych SORKA... ARES Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych łub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji

Bezpieczeństwa Publicznego

3%

7 niepotrzebne skreślić

© klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2 w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 58

% dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

w Inieni Stan na dzień Plan na dzień| Plan na dzień | Plan na dzień I Plan na dzień yszczególnienie 12. 31.12.2010 r.| 31.12.2014 r. | 34.12.2012 r. | 31.12.2013 r.

w tysiącach złotych

Nr 42 — 3699 — Poz. 245

Akcje i udział

mag PG |)

ZOBOWIĄZANIA

f'apiery wartościowe pam Kredyty. i pożyczki w ię n-..§8ktora finansów publicznych

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

4 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów Część C. Dane użupełniające . . | , Wyszczególnienie Stan na dzień Pian na dzień | Pian na dzień Plan na dzień | Plan na dzień 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. w tysiącach złotych

[ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

PAPIEDY WAMOŚCIOWO mmm i pożyczki, w tym zaciągnięte od ra fi

SporZĄdził … 20.2 ooo ywa inic

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …-…1.. adres e-mail …u:--essse-eauu0a21 data …-.21:12111111211- POJPpIS …-.40:141-1:1212-

Nr 42 — 3700 — Poz. 245

Nr 42 — 3701 — Poz. 245

Nr 42 — 3702 — Poz. 245

Załącznik nr 63

(nr, nazwa) PF-ARR Dział

(nr, nazwa) Rozdział | ...1.04::10-1:14-

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Przewidywane | wykonanie w 2010 r.

Projekt planu | Projekt plana | Projekt planu Wyszczególnienie Paragrafy”

w tysiącach złotych IKM KEZNZNENENZYKENEEEEEEEKŃ NEM KORZENNA DOKONA KONCEM KEK [1 |eretoó em "Pn ""P">-| |" [+ poedazwedtewpańse |] x 0 212 [ > -- DT jeadepomiowe | am | [O [> f_—7] [32 |saacjeprzedmiatowe 0 | ee || | |

1.3 |dotacja celowa

a

w tym: na finansowanie”

1.5 |dotacja celowa 620

u

u un = ar

w tym: na finansowanie” dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622 Przychody własne

2.1. (dywidendy i udziały w zysku

LU

3 3.1. |w tym z budżetu państwa KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju

n|ro <w

Pozostałe przychody

1

„1 |materiały i energia 421 i 426 427

x

remonty

pozostałe usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia 401-410, 417

składki od wynagrodzeń c

o [5 a jej 2 Ę) Ex * 8

LS4

u

w

LS

[3

©

DSJ

3

pozostałe

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:*

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dła jednostek

PRD - - 247 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednosiek

zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Koszty finansowe

. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

| 7 |Pozostałe koszty x NY NIK x

W ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

9 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2 w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

% wy części A w Ip. il.2 i Il.4 nałeży wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

le)

Nr 42 — 3703 — Poz. 245

Część B. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie

p Ą | 1 JAKTYWATRWAŁE ||| ||| |___ |- należności z tytułu udzielonych pożyczek, wtym: | | | -wobec sektora finansów publicznych ___ |_| | | -wobecpozostyh |_| |_|] | 2.1 [Zapasy | |- należności z tytułu udzielonych pożyczek, wtym: __ | | | - wobec sektora finansów publicznych | | | .-wobecpozostałyh | —————( | |ZOBOWIĄŻANA wedlugyańościnówinańej | | | -sektora finansów publicznych _ |_| | |_| -pozostaych | | ||| [3 |oepoggy | lame |||

%) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów ;

Część ©. Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie

2

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Sporządził ...----- usenet taaa att

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …1-11-… _ AAFES E-MAILI 2... our LOCH POdPIS 2. asaenaea 0012

Nr 42 — 3704 — Poz. 245

Nr 42 — 3705 — Poz. 245

Załącznik nr 64

Część a , .

(nr, nazwa) PF-ARIMR Dział | aaa

(nr, nazwa) Rozdział | …

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011r. PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA .

|_| I nA L5 | PRZYCHODY OGÓŁEM NEEEMM KEERENNA KONA Dotacja z budżetu państwa

Przewidywane: wykonanie w

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu na 2011 r. na 2012 r. na 2013 r.

Wyszczególnienie

w tysiącach złotych

.2

aagacow Do | EE] rym natmarsgłane EEE]

dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622 Przychody własne

dywidendy i udziały w zysku

re, * za >

m |

2

BE

wW]|N

3 Pozostałe przychody

Kosy wsdgrośae DO =7] mawia inega ai | penoy 7 eos wiugiegee DG EZK— polega DT x [2 foresodeena fee 0] | KONA EM [1

— u w N p

a w

składki od wynagrodzeń

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek [zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

246

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezałiczanych do sektora finansów publicznych

247

- m

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów pubiicznych,

z tego dla”?

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

629

Koszty finansowe

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Pozostałe koszty

6.2 7

|

(w przeliczeniu na pełne etaty)

4 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów j

dw tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

Św części A w Ip. Il.2 1 Il.4 należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych ;

Iv

Nr 42 — 3706 — Poz. 245

Część B. Dane uzupełniajace

Stan na dzień | Pian na dzień | Plan na dzień | Płan na dzień | Pian na dzień Wyszczególnienie 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. 4 31.12.2012r. | 31.12.2013 r.

2 AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych - jednostkom spoza sektora finansów publicznych kcje i udziały KTYWA OBROTOWE pasy rodki pieniężne | 2.3 |Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych kcje i udziały”? OBOWIĄŻANIA według wartości nominalnej apiery wartościowe edyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych lepozyty obowiązania wymagalne

*) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów ;

Część C. Informacje dodatkowe

Przewidywane wykonanie

Projekt planu

Wyszczególnienie

3 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

| 3] Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych _ | |

w tysiącach złotych 4 5

-|

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja

an

O elo [op SON

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …,-::24221 adres e-Mail... aaa, 1 data e.na POdpIS …,…2,.2111-12

Nr 42 — 3707 — Poz. 245

Nr 42 — 3708 — Poz. 245

Załącznik nr 65

PF-ANR (nr, nazwa) (0747: NOOO (nr, nazwa) Rozdział eee acaaanenacea (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. , PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Przewidywane Projekt Projekt Projekt Wyszczególnienie Paragraf 1) wykonanie „ planu planu planu i w2010r7 | na2011r.? | na2012r. na 2013 r. w tysiącach złotych

A | .ÓóÓÓó_(| 4] 8.0] 8. | 7] |_| |PRZYCHODY OGÓŁEM

NENENEMM

NNZIENNUNNENMM NAKKENK UKKKKKKA KOENEEME

Przychody własne

1.1 |Środki na koszty funkcjonowania

1.2 |pozostałe przychody

| M |KOSZTYOGÓŁEM |||] Ke | 1 |Amortyzacja 472

Materiały i energia 421 i 426

Remonty

Pozostałe usługi obce x

Miynagrodzenia 401-410, 417

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Inne koszty funkcjonowania Łó

|DOTACJA Z BUDŻETUPAŃSTWA |x| - dotacja podmiotowa 252-257

NALEŻNOŚCI x MIL [ZOBOWIĄZANIA PK | VIII |ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH

(w przeliczeniu na pełne etaty)

N

9 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dia klasyfikacji dochodów i

%) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.

% dla należności i zobowiązań - staa na dzień 31.12.2010 r.

% dodatki wynik nałeży oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiern "-"

Nr 42 — 3709 — Poz. 245

eęść B. Dane uzupełniające

PE Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Pian na dzień | Plan na dzień Wyszczególnienie 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. 31.12.2013 r.

pl m r IQ

|

. w tysiącach złotych | 4-2]

|

| 3..| KTYWA |…/Ó/ |AKTYWATRWAŁE 70 OD | ależności długoterminowe, w tym:

należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:

- wobec sektora finansów publicznych

- wobec pozostałych je i udziały”

KTYWA OBROTOWE aDaS rodki pieniężne

lależności krótkoterminowe, w tym:

należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:

- wobec sektora finansów publicznych

= wobec pozostałych kcje i udzia OBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 'apiery wartościowe

Depozyty | |] Zobowiązania wymagalne

z|>

2.2

[OJ m

nP u

EA

'

R

4

$) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcjii udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

Almo wykonanie na 2011r. na 2012 r. na 2013r.

Wyszczególnienie w 2010 r. w tysiącach złotych

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …--1-.1:. adres e-mail …-ruosea aaa oraasa iż

Nr 42 — 3710 — Poz. 245

Nr 42 — 3711 — Poz. 245

Załącznik nr 66

PF-ANRZ

ROZdzIaŁ | 1.2... ao weeaae (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Przewidywane Projekt Projekt Projekt Wyszczególnienie Paragraf ” wykonanie planu planu planu w2010r.7? | na2011r.? na 2012 r. na 2013 r.

w tysiącach złotych | -

An Ana | 3] | 41.5. || 5 |, 70 | [1 [PRZYCHODY OGÓŁEM 1

| kmn aan] 1.4 jprzychody ze sprzedaży mienia Zasobu 1.2 |przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 1.3 |inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu 1.4 |przychody finansowe $ |pozostałe p KONECK WRSENNNA NONE KONA KOONEE

[U |KOSZPYOGÓŁEM ||| |] Przekazy zewnętrzne 1.1 |Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem

iw danym roku obrolowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu

1.2 |Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego

2 |Środki na koszty funkcjonowania Agencji

3 |Kosziy gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:

472 421 1426 427

3.2 |materiały i energia

3.5 |wynagrodzenia (z narzutami) - wynagrodzenia

- świadczenia społeczne

- FUS

- Fundusz Pracy

- inne świadczenia na rzecz pracowników

bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych,

3.9 [pozostałe koszty operacyjne, w tym. - odpisy aktualizujące należności

- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności - kary i odszkodowania

3. 10;podatki i opłaty

3.11jkoszty finansowe

- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

- inne

[lt JWYNIK poz O. || KHK KENA KODOOKAŃ DOE LIMIT PORĘCZEŃ | GWARANCJI KREDYTOWYCH KKKKKENA KOEEONK SONSOSKMA

|_VI NALEŻNOŚCI | VI! ZOBOWIĄZANIA.

VIII |SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH | (w przeliczeniu na pełne etat

© klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 8 lub cyfra 0 przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

% dia należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

3 dla nałeźności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2011 r.

4 dodatki wynnik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

- | || x A V. |WYDATKI MAJĄTKOWE 614 (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu) - EEC KENZI

Nr 42 — 3712 — Poz. 245

Część B.! Dane uzupełniające

Przewidywane - - - a» PE , Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu w.2010 1 w tysiącach złotych nn Lwem... | | 4] 58] 6] 7 4 Ze sprzedaży mienia Zasobu [Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu tnne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mięniem (Zasobu, w tym: ch

Środki na koszty funkcjonowania Agencji Wydalki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z iego: inwestycje i remonty

bezzwrotna pomoc finansowa

utrzymanie zasobów mieszkaniowych utrzymanie mienia niezagospodarowanego iwydatki związane z rozdysponowaniem mienia pozostałe wydatki, z tego:

3.7 ą

|1V. |JRÓŻNICA WPŁYWÓW TWYDATKÓW (poz. i.- Ml. || anoa |_| |___ |Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym

POZOSTAŁE PRZEPŁYWY

Spłata pożyczek

Udzielenie pożyczek

Pozostałe rozrachunki LV. ]

KOZESKOREA | || STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU | JJ 5) || na |] e

Część B.II Dane uzupełi

Stan nadzień | Pian na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień Lp Wyszczególnienie 31.12.2009r._ | 31.122010r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012. | 31.12.2013 r. w tysiącach złotych La |

2 XD D_-5 |] DO 5] 617 | AKWA m... KHENEA KOENNASNA NODAKESM IOOKENNE KOZA

:

Iniające A 1_|AKTYWA TRWAŁE 1 L - ałych

KM 11.1 | | |- należnośc z tytułu udzielonych pożyczk wym ——— — Ą | || -wobec sęktora finansów oubliczyh |_| 4 A == „NONENEEEEEEEEEEENEEEEEEEA

g

2

>

[a rlżapasy | | UN]

źno

|. | -wobecpozostayh || ||| omni

e ACT -

- należności z tytułu udzietonych pożyczek, w tym:

< sektora finansów publicznych. Bepozyty | |||———-—--_.Ó.óÓóÓóÓó./Óó óÓóóÓÓF NP" |]

9 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziaiów

Część C. Informację dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu

Aoiani wykonanie | na2011r. Wyszczególnienie w 2010r. -

Projekt planu na 2012 r.

Projekt planu na 2013 r

| ||| aa _d..”./| 3 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2 |Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 3 |Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(irnię i nazwisko, stanowisko służbowe) Nr tElEfONU ..11…ununiannuu, | ATOS O-MBII ...--.- aaaianadata …,,-0eouu00.0--. POJPIS …-1.21..-.1--.-22.

Nr 42 — 3713 — Poz. 245

Nr 42 — 3714 — Poz. 245

Nr 42 — 3715 — Poz. 245

Załącznik nr 67 PF-ZUS CZĘŚĆ -.oeomaanaza azea zwana anwenina (nr, nazwa) (ne, nazwa) Ło0o>1e7-1: SWW (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A _

ło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

bęzpi Sp< ne 7.6.1 |- składki na ubezpieczenie społeczne

- zyski nadzwyczajne

82 |-i 9 B WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

„ straty nadzwyczajne

PROTO Ik M RENEE ESM | ZK OE OCAŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO KMN EE ENN EGM 6 | |A|]

| | Podatek dochodowy od osób prawnych

VI |WYNIK NETTO (IV - VJ?

Nr 42 — 3716 — Poz. 245

m Pach szy GOA MENEM ES LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pelne etaty)

Część C. Dane uzupełniające " | i "e Stan na dzień | Pląn na dzień | Plan na dzień | Plan ną dzień | Plan ną dzień tp. Wyszczególnienie 31.12.2009 r. | 31.12.2010r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012. | 31.12.2018 r. . „ W tysiącach złotych . 11 3.” 4. o J.. 5 0 s [o 7. 0] | kosowazum e według wartości nominainej Papiery wartościowe

Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych

| 4.1 |zobowiązania wymagalne z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do || otwartych funduszy emerytalnych

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-". . a pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Przewidywane Wyszczególnienie wykonanie

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 'Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(imię | nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data … podpis …

Nr 42 — 3717 — Poz. 245

Załącznik nr 68

PFE-CDR Część

(nt, nażwa) Dział aaa

(nr. nazwa) Rozdział …,…

(nr. nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

Wyszczególnienie m

kons) "Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu | - wioku2010 | "arak2011 | narok2012 | narok2013

NEJ

Część A -— w tysiącach ziotych 3 | 4 1.5 1 'e_] 1... JPRZYCHODYOGÓŁM Pk | | 1. [Dotacje z budżetu pańswawym | a | A, [1.1___|ęglowe Ed | || rodki obtzymane od pozostałych jednostek zaliczanych [3. 7 |Śradki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) KNF SA KOOKNNNA KEEKZNNKA KEKENSO WOOEEOM 4. |Przychody finansowe: KOSZE Z KOEEENKE KDRON KORONEK MAANA [4.1 _ [dywidendy i udziały w zysku |KOOKRCZEEKA KEASSROMI KOREK HE KOKA [4.2 [odsetki KRZEMU WONEEKM WOK NOSNEENE SEEM BA ak LĄ kl |5.___._|Przycnody z prowadzonej działalności gospodarczej KOOCZENA NENA WRACA HOSEN KONSEOKE 8. .__ |Pozostałepzymoy | |||] >| ŻŻ-ŻŻŻŻ) [m fkoszryoGóŁem | |] Ą dn | | M Koszty wedugrodzaju. |||. | x] NC Mi famotyzaja || ||| M ma | Z Ą ||] 1.2. ___|materiały i energia [1421,46 | 0] p] [3 remonty || "Tae | A22__[…|. |. |_| [1.4_ | |pozostałe uługjbe — —____ | RX1(-M|__—_—— "NH opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 42 |||] | 4 |] opłaty urzędowe | 451 | [1.5.5 __ |wpłaty na PFRON | a4__ | [1.6 |wynagrodzenia: 11.6.1__|osobowe EEZCUNM SEANEM KODNKM KOKON KOENUENE 6.2 |pozotałe ||| ||| ||| […k | -|--."| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: KOME K KONA KOEKENKE SKK KOKA Składki na ubezpieczenia społeczne M1] |] 0 17.2 Jsktadkinaruduszpay |_| ga] |. || [1.7.3__ [skladki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | | x_ |_|] A. |-- "1 [1.7.4 _ [świadczenia socjalne „||| 1x | ŻE] [1.7.5 jskładki na Fundusz EmeryturPomostowyh „| """"m_ |A| |» pre jme "|... ŻN= «ZELL PĄ >| M6 ipzostałe || |||]. «po |--|>,)] 1 | l2. „ „Koszyfnansowe | ay 2|>Ż24 1 [2.1___ [płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań _ | x [| || >> | | 22 me || A ->->>> M 3. jpozosałekoszty | 5 KO Ą || [la __ [KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM " | x | |. >> "| M. Koszty wedhugrodzaju: |||] Ko dmman DĄ] |] HA lamodyzaja ||| 7 ama ||| M.2__ jmateriałyienergia || | || 41,426 ||] Ą een. 8.38 remonty | ||. || "| oeg |…e...” | Ą_7—> | [5 potap aeg || podatki i opła g [ox LJ |_| podatek akcyzowy i VAT RZZY-OM ORNE KOKA KONNE KORONAMI a samorządu terytorialnego [1.5.3__ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ŚD2 |od | Ó 15.4" |opłatyuzędowe "|a| [1.5.5 |wpłatynaPPRÓN "LĄ... ||. | |2-5__ | M6. |wynagrodzenia: | || | 0. Jai ar] | ||" Msi, osobowe me |... | |] 1.8.2 |oczostałe ||| |... x [|>| ubezpieczenia społeczne iinne świadczenia: [x] składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Prac skladki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych || x || EJ 1.7.4__ | świadczenia socjalne BK |. | ||| I Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 478 ————— [1.7.6 |inne X, | —- | [18___ |pozostałe KOREA WASEEEEA |2.1._ |płatności odsetkówe wynikające z zaciągniętych zobowiązań z | xf |3. __ |Pozostałe koszt KPA] |] [6 __ |zmianastanuprodtów | x] DĄ] [W TWYNIK titeltk (zyskistrataj Ak |" |_| |] [V__ Tobowiązkowe obciążenia wynikufinansowego —— I x |. | ĄA„> R >| NW. Jpodatek dochodowy od osób prawych "as" A... "". ""] M__wwknerro> || w |A| [vl__ [Wydatklmająkowe |_|] KOREA KENDLNNK NOSONAKKŃ NAKKEASKKE [VIM__ |Środkip ane innym podmiotom >|]

czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji przychodów. vy kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektrora finansów publicznych, które przekazały Środki jednostce doradztwa rolniczego. * Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok Il. 4 Zwiększenie - wartość dodatnia, zmiejszenie - warlość ujemna. * Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem +, natomiast ujemny znakiem -.

Nr 42 — 3718 — Poz. 245

Część B. Dane uzupełniające

Stan na dzień | Płan na dzień | Plan na dzieri | Plan na dzień | Plan na dzień

Wyszczególnienie

[1.1 ___ [Należności długoterminowe, wymm |A|

[.___|- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tyn: KENA KONNNNNCM KOKA KOKZENNNNA NOSZENEE | | - wobęc sektora finansów publicznych | ||| ||| |_| -wobec pozostałych | | la I [12 |akcjelydziay” | moe | nn | [2 JAKYWAOBROTOWE |_|] |] 21 Jdapasy || PJ | [Nateżności krótkoterminowe wym |]

4 - należności z udzielonych pożyczek, w tym: I] [> wobec sektora finansów publicznych |] | | -wobecpozostayh ||| ||| p] j Jakjeiudziy || ||| | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej KONA CEED Ho |Papierywatościowe ||| |||] dal [2 |Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: | ml] |. [| -sektora finansów publicznych hmmm | PT

| pozostaych ||| LL AA |]. jednostek spoza sektora finansów publicznych KONK UKENNNMA WKEEMA KOLONIE KONEEEKE [3 |Beępzyty ||| enea mn [OO TT [4___ | Zobowiązania wymagalne NĄ] dm | | [M [LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | ||| [DE bmam 4) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

ry |

sporządził aaa wana awyat ya aaa ya aaa tn yar dadza ttaaA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data POGPIS … 2. aa.nunen2-

Nr 42 — 3719 — Poz. 245

Nr 42 — 3720 — Poz. 245

Załącznik nr 69

PF-NFOŚIGW PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 r. PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przewidywane | Projekt planu | Projekt pianu | Projekt planu wykonanie -| narok20t1 | ńarok2012 | na rok 2013

EOKA 2) Wyszczególnienie Paragraf w rokii 2010

w tysiącach złotych _ -5 "6

2 | £. |PRZYCHODY OGÓŁEM [1 [Dotacje z budżetu państwa, w tym: _ [1.1 |- narealizację zadań bieżących 1.2 j- na inwestycje 2 Składki i opłaty, w tym:

> h - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - opłaty eksploatacyjne i koncesyjne - opłaty produktowe

- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia

zintegrowanego

- opłaty, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18

lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r, Nr 239,

, z późn. zm.)

ś - opłaty za pi anie uprawnień do emisji

2.7 |- opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 4 recyklingu pojazdów wycofanych z ekspłoatacji (Dz.

U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

2.8 _|- opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową

2.9 |- kary wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2008 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169,

, z późn. zm.)

2.10 |- opłaty zastępcze i kary wynikające ż ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) s

2.11 |- kary wynikające z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o

|międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U.

Nr 124, poz. 859, z późn. zm.)

2.12 e opłaty i kary wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) zm

2.13 |- kary wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o

bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)

rodki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)

Przychody finansowe:

dywidendy i udziały w zysku

przychody z odsetek od pożyczek i i kredytów

opłata prowizyjna za udzielone poręczenia i garancje

Pozostałe ie przychody, z tego: _ —L

wpływy ż umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji

zawieranych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009

r. o systemie zarządzania emisjami gazów

ciepiarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz.

1070, z późn. zm.)

Inne przychod,

Koszty bieżące z tego:

a - | s LL |

kładki na ubezpieczenie społeczne

1.1.4 |płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych | zobowiązań

5 |zakup towarów i usług, .6_|remonty Sa

7 |inne koszty w tym:

- pozostałe koszty finansowe p —— | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (własne)? |

Dotacje na realizację zadań bieżących, z tego dla: — EM jednostek zaliczanych do sektora finansów a iznych | EE i

w tym: h i 21 EM OW = —- r | - LL

2.2 |jednostek niezaliczanych do sektora finansów ___ Jpublicznych, w tym:

Dzienn

ik Ustaw Nr 42

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji | zakupów inwestycyjnych, z tego |

dla: 3.1 |jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

„jw tym:

3.1.1] i 3.2 jednostek niezaliczanych do sektora finansów | . .

publi eny i j 3.24 | | 4, Do opłaty d o oprocentowania odsetek od kredytów, .

[z tego dla: A

NOA ZĘ...

Ul | Środki przyznane innym podmiotom, z tego: KENNEEMM NEESNNME

WYNIK FINANSOWY BRUTTO ZE" 2.

v_ |Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego bo podatek dochodowy od osób prawnych ii | .d..”( [_VI_|WYNIK FINANSOWY NETTO” ZEE]

r: Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfra jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O, przychody należy ujmować

stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji przychodów.

2) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem +, natomiast ujemny znakiem -. O wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają wyniku

Stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

łan na dzień | Plan na dzień

P i | . 31 grudnia 2010 r. ;

31 grudnia 2011 r.

"31 grudnia "2012 r.

Pian na dzień | Plan na dzień

31 grudnia 2013 r.

Należności długoterminowe, w tym:

w tysiącach złotyci 5

Akcje i udziały ”

TAKTYWA OBROTOWE

2.1 |Zapasy

2.2

|Środki pieniężne

;De s =

obowiązania wymagalne

etaty)

3) Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

SPOTZĄdZIE | ...uuuaaa aan aaas

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) pr telefonu: … ou nuaaa data…2.1.411.

adres e-Mail: …-…12.1.2. POJPIS …-1..0--..:22,

Nr 42 — 3722 —

Część C. Informacje dodatkowe

Wyszczegóinienie

Paragraf

w tysiącach złotych

2 Środki Narodowego Funduszu na:

5 6

Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. -

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej „POŚ,” iw tym na: |

działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Pariamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz wspomaganie reatizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów (art, 400a pkt 6 POŚ)

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (art. 400a pkt 7 POŚ)

koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust, 5 ustawy z dnia

| opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów

wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust, 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o pokazac finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856, z późn. zm.) (art. 400a pkt 10 POS)

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. a ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego; (art. 400a pkt 27 POŚ)

—L współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

realizowanych na zasadach okreśionych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwiej publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) (art. 400a pkt 41 POŚ ), wtym:

nm

Au.

Dotacje na wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochronę środowiska w żegludze. śródlądowej (art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródłądowej i Funduszu Rezerwowym — Dz. U. Nr 199, poz. 1672)

|

Finansowanie działalności w zakresie:

212; (art. 4016 ust. 1 POŚ )

gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych (art. 40tc ust. 2 POŚ )

nańsowanie zadań mińistra właściwego do spraw środowiska, 6 których mówa w a. Ż061| - " -

finansowanie potrzeb gómictwa służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na: PO 0 wynikającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych fart. 401c ust. 3POŚ)

utrzymanie katastru wodnego (art. 401c ust. 4 pkt 1 POŚ )

finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zn ,

opracowanie planów gospodarowania wodami (art. 401G ust. 4 pkt 2 POŚ )

|opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury śródlądowych dróg.

(art. 40tc ust. 4 pkt 3 POŚ )

odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych;

—=F

wodnych (art. 401e ust. 4 pkt 4 POŚ )

elektroenergetycznych służących przyłączaniu tych źródeł lub na wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (art. 401c ust. 5 POŚ )

wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub przebudowy sieci

-

zadania realizowane przez gminy i podmioty związane: E ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane;

2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych; 3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych; 4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych -] art. 401c ust. 6 POŚ )

|

wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych lubi innych paliw odnawialnych, a także promocję ich wykorzystania (art. 40tc ust. 7 POŚ )

:Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem (art. 4016 ust. 8 pkt i POŚ )

finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzeniej.

finansowanie działalności Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. t ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów ciepłarnianych i innych substancji (DZ. U. Ne 130, poz. 1070, z późn. zm.) (art. 4016 ust. 8 pkt 2] jPOŚ)

finansowanie działań w zakresie:

a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, b) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych,

d) przetwarzania i recy| i Tecykingi zuch baterii i zużyłych akumulatorów, ie) unieszkodiiwiania zu. s baterii i zużytych akumulatorów

(art. 4010 ust. 9 pkt 1 PO:

|recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na finansowanie działań iwykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów) poużytkowych z opon (art. 401c ust. 9 pkt 2 POŚ )

finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego! . i

edukację ekologiczną w tym zakresie (art. 401c ust. 2 pkt 3 lit. a POŚ )

finansowanie ZodsięwakE w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do odzysku,

Ifinansowanie zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na

zbierania odpadów poużytkowych z olejów smarowych (art, 4016 ust. 9 pkt 3 lit. b POŚ

fi pa sowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji fart. 401c ust. 9 pkt 4] POŚ)

dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie: a) demontażu pojazdów wycofanych z ekspioałacji, [b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z]

lekspłoatacji, c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 4010 ust. Ś pkt 5POŚ),

(art, 4016 ust, 9 pkt 6 POŚ )

dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacjij

dofi nansowanie działań w zakresie:

a) odzysku, w tym przetwarzania i i recyklingu,

b) edukacji Skologiczne j d dotyczącej zagospodarowania, 8

Nr 42 — 3723 —

w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ż dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (art, 4010 ust. 9 pkt 8 lit. a POŚ ) dofinansowanie działań w zakresie szkoleńia organów administracji pubiiczńej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrotą i nadzorem nad międzynarodowym

przemieszczaniem odpadów (art. 401c ust. 9 pkt 8 lit. b POŚ )

dofinansowanie działań w zakresie zakupu sprzętu I oprogramowania dla organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów (art. 401c ust. 9 pkt 8 it. c POŚ )

©) rozwoju nowych technologii recyklingu, a] j d) zbierania, KKA - z h

e) unieszkodliwiania m h nnn

|- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 4016 ust. 9pkt7POŚ) _ ) -

dofinansowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowal

dofinansowanie żadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji, o którym mowa art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2008 r. o systemie zarządzania emisjami gazów| cieplarnianych i innych substancji (art. 401d ust. 2 pkt 1 POŚ)

pokrycie wydatków związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa w art. 24 ust. 1

ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplamianych i innych substancji (art. 401d ust. 2 pkt 2 POŚ)

pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy zj dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów ciepiamianych i innych substancji| Hart. 401d ust. 2 pkt 3 POŚ)

dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) (art. 410a ust. 1 POŚ)

dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z] ekspłoatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu (art. 410a ust. 4 POŚ )

dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami powstałymi wi wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stacjęj demontażu i przedsiębiorcy prowadzącemu strzępiarkę lub inną instalację przetwarzania,| odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 410a ust. 5 ustawy POŚ)

dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów (art. 410a ust. 6 POŚ na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poza

granicami kraju (art. 410d ustawy POŚ) Formy finansowanej działalności, o której mowa w art. 400a ust. Toraz art. 410a ust. 1 i 4-6 POŚ, rv. |przez: |

udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

udzielanie dotacji w tym:

„| dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych - idopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, emitowanych na cełe związane z działatnością, o której mowa w art. 400a ust. t oraz 410a ust. t i 4-6 POŚ, przez podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej

nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej

przekazanie środków jednostkom budżetowym

w tym:

częściowe umarzanie pożyczek

Udzielone poręczenia spłaty kredytów oraz zwrotu Środków przyznanych przez rządy państw] obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony| środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Ni 174, poz. 1689, z późn. zm.)

obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach oraz

inabywanie obligacji emitowanych przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki i j samorządu terytorialnego, '

przejęte zobowiązania ministra właściwego do spraw środowiska, jeżeli przyznanie środkó przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, zgodnie z ustaleniami umów, międzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem przez ministra właściwego do sprawi | środowiska gwarancji zwrotu wypłaconych kwot w całości lub w części, z przyczyn określonych |w tych umowach

udostępnione środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, i pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten ceł kredytów bankowych

| _L

udostępnione Śródki finansowe wojewódzkim funduszóm z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii

wykorzystywane środków powierzonych Narodowemu Funduszówi, pochodzących z pomocy zagranicznej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach

m

SEEM NS ——t—

PF-NFOŚIGW

Część D. Planawane koszty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie zadaniowym Oszty w 2011 c. (w tys. zł! Koszty w 2012 r. (w tys. zł

Cel wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Ogółem stale” Ogółem bazowa | w 2011 r.| w 2012r. | w2013r.| 410+11) w tym (14+45) mwestycyjne

[o 3] 4 15... Ś…7 | 8 | 9.].10 | m] fe 13 1 14 KONENE WARE KESA KOGAGKA SOA KEES WON KA KONKA KORE | El [||| | mmjnmnnj

Ś

Ogółern 118+19)

s

Realizowane zadania/podzadania realizacji JI

wym

inwestycyjna inwestycyjne

=

Ek I KKK KANKKGZANNIKI

4 19

|

Badania gaciogiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych

124.2. |Ograniczanie wpły [12.5._ |Gospodarowanie ząsobami wodnymi

[12.6.___ [Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska 12.8.1. _ jGospodarka wodno-ściekowa Przedsięwzięcia dostosowujące przedstębiorstwa do wymogów ochrony

Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Spólności

Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko-Szwajcarskiej

Ramowej Umowy Biłaterainaj, Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych -

Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie powaźnym awariom

15.1.2. [Udział Polski wa współpracy na forum organizacji międzynarodowych [19.3. _ |Wspieranie transportu morskiego I żeglugi śródlądowej

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe ustugi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

Nr 42

Nr 42 — 3725 — Poz. 245

YJ [O YE JEJU aagh_EOLLĄE TI PLUD ONI NOTE DOTI JC PĄDYLLEL NN ELLA (ARENIE

EBI i MIE EE tg PALLU PYÓLN DNI NI

E =" ri I [l Ki (EAN

il, ENIE NE YEN YILLILE

Hit LEOEILIE LE DONE TN

M HELLENIC NN AH

22 [| LALPYEACIENNCNE ELODIE

i | je

B — s | 3 E Ę s jj ż a Fi E ej = EJ L” a, p 8 5 - 83 |Ę 3 cj żę | 3 ś ża |8 ę ę 5 H ż 3 8 3 g EH R 3 s Ę E « NEE ri ż ś RE PE Ę A ef. F g|3 BEDE 5 $Ę z -] „U EE CEE GR ŚŚ

Załącznik nr 70 BZ-1

Przewddywane wykonanie wrydałków budżetu państwa w 2010r.

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 R. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE ŻADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

admiolstrecja publiczna bicza

Na: Funkcjyzadanajpodradaniwdzialania

Ę 3 ł a E H Ej

urzęda ach admimetracji rządowej

az podnoszanią jakości pracy ww

ze” rzędzoree Korpusem slużby cywilnej

CEC

Nr 42 — 3726 —

m "NHHNNHF-NHą ih LD ILO EDO AETNNI

Ki

jL EE

N z £

Projakt ustawy budżetowej na 2011 r.

WD EJIEAZJENIE

LI :$ m ś

z a dl s z KI 52 %, [3 ski

Przewidywańe wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.

r»

83

ZE: 3 2ż

naczelnego arganu kontrali państwowej

ge 3 ż żę E ELĘJ za 3 l EJ Ę EF zz$żóć fig SBa Ej NEZEKEJ k: zę EE 3 REEK| o 3 CZAS) es pi kd R.

4.3. |tomywanie rwskonteonych funkcji

H . k

Nr 42 — 3727 — Poz. 245

if NLCILUALIIE

wę [TEE "CHENE" "NECIE

ai" "RECE KE ||| X ||| KE [|

£ś +

m śą 8

HT ŻE

ż (ił z ki 2

Lk1

PE

(Ę |

(Ę |

x

- - © 83 Ę 254% H z z Ś ż ATFE ż s|3 Ę SF SIZISZE| RE) z Bzz 5 j z § 3 BZZZEŻ Ej |] = 5 j - 3 < EE ż 3 35 + kd Ż|Ę: N z b, E a ) 5 r z 3 $ E4 8 a 19 A < HE DRKER XA a Ed EJ Ż2 ś a

BE z s b ryj H. A "Ff | |= |pd] > B HU:

w 2010:.

Przewidywane wykonania wydatków budżatu państwa

„Sprawwowanie nadzoru nad jednostkami

Nr 42 — 3728 —

W ALOLELILLLĄE"TOEOETNE TOJONN JJTJY Tan"

Świwdczenia ZEJE [| 0 [a 1-2 | D—_— i] (A KRESKA SEI | | LJ KKA KONNA WONI || LOLI || LA | | [1 ||__ LL 1 || | 1 KRZRRSMA KORERAKNCE WEJ | Lo [—] | |_——L_ | J—] | | | ——____ LN TL al | men |.——_|] LDL || LJ m J——L__—_] —Ą|— TL] ||| LL. ME LL —— DEE | | ———— ME | LQ] mmm || [> [| Ti ZA KA [a | ima — | |———3 "| M || p

||| ———|——— |KREÓRNA ZOKRANENENE KAKA

8 2 3)Ż e EJ E Ś ri 5 2145 EJ RJEJ KN AEEJ 0 2) a RE R Ki s Ri = 5 R) 5

BG DEL i | Li KNIKRANIKNIKNA IKE [DU] H NEDIENIEKANIENIK(IKNIEA MASZ EJ ARDEN EIN * | (AGEEINA| AA ŻE HLJII |HRIOS ZH Jeri HARHHIHH HH — BZENIEZINENI FANUENN HI i

Nr 42 — 3729 — Poz. 245

ad LEN INNY LELITLIT NI Bit ALOCYCYLNN OE YLYNYNA

= U b) ct

EEAANETNA

ZRLHHII [LI HEH HIHIHI |

kj H uk1 0

RE EHHH EB

Przewidywane wykonares wydalków budżetu państwa w 2010 r.

(10616:

Nr 42 — 3730 — Poz. 245

ALI IL [OE EOT _DOQLYI TYDYTE TYETTETTTTT ELA EOEINLE DODN (EA OLTCIT

BKYHIHUŁYNE EIN a PN EJANYOE [LIL

e oe

| RORER|

El 2 Ai Ej 5 Ę Kd ka

s ki

| i

E Hi Ę EJ 4 5 Ę z 3 ; ż Ż ż Ą ŻĘ SE |) 4 | żó

ES Ą Ej H ?

Wyda

Firanaowaróe środków UI

Przewidywane wykonania wydatków budżetu państwa w 2040 +

iWspłaranie dostęgi: do podręczników

——k | |

Nr 42 — 3731 — Poz. 245

gzzź AM

ią zł i

GADY NTN ACENON NIC BEI ENEI OE OEI ETUI 4)

ET NZENKKNKNK WE NKNIKKNKNIEZKI HANNU ALI BEE ELO JW JE TĄJPJTELĄNTII

z FE Ę j z

EBU RENO CH U M TJT I] bak itak EHHH

i

ki 4 Li kj Ej a) Ej Ej ż Ej : 5 c 3 EJ >| 3 $ EJ D 3 J 3 H ; E Ę HĄ RZECE. 3 g jj ż 3) Ą 3 8 z $z - Ą | Z CBE | £4 B BE

3 E- z z a MH Ej Ę „ Ę SEE

Ru (20421+22+23

państwa w 20104.

Przewódywane wykonanie wydirików budżetu

[Budżet

i Ę Ę I i 3 Ed

Szkolnictwo wyżwi

Nr 42 — 3732 — Poz. 245

m MRI IHA-PH IE mi ILONA HNH EE IEEIHIŁOAIE TŁOKI

As | I HAHH-HHI-LHHI LLILL HIHIHI

tł ak

pilnie Ii HH MIAL LUŻ PALE PYRZOWICE POTC

ji ni MIEOOOEOOCYWANIEYWN ee DELL PAC POYLJANADI

< ź 4 EK] uĘi E ż5 ż oś

HIERHHEHIEE KIGINRNIEA i

Przewidywana wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r.

! | ś JE 1 i SĘ l33 żę z 5 3 Ę

z ż 355 h s z|2 * 4 E 8 , 3 2 ZESYĘŁ Ł 3 E AEK Ę . Ę z) % ż ś z ę ń EE g p 8 EJ £| 3 2 z ż E. £ żę = 2: $ Ą 5 ż z 8 Ę E RZ: ja NA Ś. 2 śJŚ

MI | IDEA: IE A =p|-| WADACH

|Zarrądzania długiem pubicznym

prowadzirie postępowań kam;

Nr 42 — 3733 — Poz. 245

art Ta NAGA

z tj

"8 ERNI SES ELOI EDYCYJNE AULI NU LI

AIC ELANA NTN

< 2 3 ki KJ ki

Projekt ustawy budżetowej na 2041 r.

owada

Przewidywane wykonanie wydatków bodżetu państwa w 2010 c.

Kii ERIIII LONNO

Z i | Ej je H1 A Ę H OKKIEJ . E 8 EJ 3 E| 1 ż + 5 3 g Hi | 35 ś kd § 53 KI E EJ 5 w CE! $ Sj Ę 8 j Ś ć 5 ed [4 5 > 8|2

a 2 5

3 | $ i i EJ ż

|danych użynkanych w wyniku zlatań ganów kontra skarbowej IWadzór nad pośrednika fnansowyni

; SĘ

Nr 42 — 3734 — Poz. 245

stę | AEO EEN DYD JCJIJ EE EPOHHNEIKLHN

i AOWANEOENAKNÓW HE BI JH MACOCWCONO TA

GALEN FCE EUKIEEIRNN CYCKI EDERANNNIKNIE IKIIKANKNEKNENIKKE

Przewidywane wykonanie wydatków budzetu państwa w 2010 r.

gz. R R e)

i p | zj a * z PĘJ c 5 ś ki 3 ż i E Ę sl HE Ę 4 Ę ri $|-3 ż ż 3% R a z z| 8 ż 3 H] H EE) E F) z szjż -SIESCP * EJ $ B| 32 5 z s|ż z = g 2 LE | 5 H 3 5 - 5 Ej Ą j 3 SR ; Ż ci EA Ń ŻEA Ż k: 4d SSE E3 G

= 3 kd

Ę

żjZ

ż Ę

[Gospodarka

Wykonywanie żastępetwa procesowago!

Nr 42 — 3735 — Poz. 245

AZANAA AA kit JELEC DYD

BIEZPOENNNN GREC RENETCNETEECY CHC LEI

Li HI

Przewidywane wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 c.

UKE ę 2 3

Ę - e Ha j |5 3 E) Ę g r] E] z 3 EJ z ż A Be Ż 3

a £ z» Ł id rk z5 8 32 [1 p g' s3 Ś s E| B z a |3= 4 = [aj = > 38 = E = 5 Ę p J Ż H z s kd , | 5 g|a EE 3 = 5 $ FEI El Ę 8 $ e ET: ć e z Ę ż z B Ep] ER: CEJ LES zk Z | o | Hi ENDE:

Gospodarka

Bezpieczeństwo gospoducze państwa pocztowych ustawowo zwolnionych ź

kieodzlai lego doręczania przenyłok

jskomparnowanie operatorom kosztów

Nr 42 — 3736 — Poz. 245

BEDE DILLIILC_QLEQLITTE_ TOT TYT TOTTTETT TH LESIE! FANI

Projekt ustewy budżetowej na 2011 r.

uł

żĘ AEO ZPO ENE LAHTI

z Ej ż ż pl zz Z £] z LEJ

LEBLDULU SISIUKINENIM| NEC CHERI [IREMI [AIIMAI NENIRZIIENIKM|

jE H

uż Ę s 3 siż Ej) z ż pi Ę 4 gi Ą | £ 3 z AR ż 3 z ki EST: Ed 2 ĘEż Ę RĘ$ EJ e APELI H 3 ŻE SĘ > H 38 ZĘŻ ż32 53. tz cj rę ż gł AJKEKI 5 3i3 Ę 5 g KE: ZB > ł i BA E5 EE) 3 sjż BA GRA zje 6 E = 8 śż ś 4 ż

SJEDIBZJET: ER CENE JBi BA

zadan

Brzewidywane wykonanie wydatków budzotu państwa w 2040 r. Świadc

ledzór i kontroła nasi zakledami

górniczymi oraz zakładami

8.2.

8.

Nr 42 — 3737 — Poz. 245

A ENEELHALECNCHL HH ILNH AMH KNU dh

ki

| APPAWNONENA KL _MJEEUDIJDJNID LID

PRM ś dl h EJ 3 H B Ę JER śż sĘ M E. ŻE go j E . Ę i K : i Ę k) E ż i 3 p 3 Ej 8 £3 EJ 3 H ę 7 Ś $ża z ER: B EE 85 gó 3 -] 3 s $ = 3 EIEE kj [i $ ZĘ DE | ś |

Nr 42 — 3738 — Poz. 245

I

|

l

I REI i BJ i DUB LECHII I: MII UK [Bl EEEINYCI NIKI l | | lil II MII HI

Mi

w tysląci | 7 0 |

6.1 SA24 | wam _—_ nna |_|) |" a aaa anna na Jcccc | —_[mne a

Ka rasę A mn | RR LR ————————]|

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.

2 tego; Rażem sr2etzana) | Dotacje! | ooo m l fizycznych BE | "M >>)

Ę e EJ 3 EE. E d Żź 3 Ę ' ż3 Ej Ę ż g Ą ż |= 2 GE

|. H Ej Ż

LINJI | |

BANI | iii IEF kdl

sc ja żadań w zakresie jakości

ja handiovej artykułów rolno-apożywczych Budownictwo apałeczne na wynajem

4 |Posiz

Nr 42 — 3739 — Poz. 245

az3 ui W ea

Ki

m gl H

MADA M mi EE E RETE ONA

Projekt ustrwy budżetowej na 2011 r.

zenia ni

Świadcz

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.

ży | (11+12+13+14)

pa | „Sasa R

ictwo żónynistracyjna

Kontrola rynku wyrobów budawienych

i HK

|Orzeczni

ZR + ż H SZ ż

tj * > | ą i ę ję 3: i Ł E Fi H E z z Hf Ę 2 ri l E iP ż z Ż

Nr 42 — 3740 — Poz. 245

AED [IEEE (Ef TTL TTE TTL FT YCIE I TOT Bt) LEA ALIEEE TOI DL ZANO

gaaSE ż

gal

ż 2”

ś

$

z z z H EFA

Projekt ustawy budżetowej na 2011 c.

52 EJ LEI -% FE ŻE 5 a EJ Ę EJ Ę sę

IAI

iii Pi, ; i

I HIUBOYNNACIN

> — s |» E : M a a| gg l EJ ) je) u : 2 ź 4 5 E) k -J z30 z EJ E ŻĘ PEŁ: H 3 - 5 TY £ r) 35 + B s z 3 5 da z + - EJ ż jj «| = |23 Ę 3% FE | z |52 Ę inu $ j Ę3 E B1 A Ś E EBCZ.

EJ E E

16

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.

Woskiakówiai Gziałalnośći i badówa stwa informacyjnego

Nr 42 — 3741 — Poz. 245

p EILIILINLTAT TTL TT TETTTETTTTTC TTE I TATTY -HLRHNNLHACEL NENA LL

ali LLL EJ PONI DAJE EIT BBE TOLO PT FE NE EAN FATE)

i IACLILYCIE LYNN TLE LIE OE PALAC TLYEINI TOŃ

i RR RH Hkrrh HH AULI JOY ODU

ALL JAJ LILII JEJU OJJ Ę . HALLU ENEA AA

kj

Projskt ustawy budżetawnj na 2011 r.

Świadczenia ra

E

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 +.

LJ ih s EŻ 35 5

ż I

Ę g Ę ł 3 żę H

ż > Ej EE z | Ę 1 Ą E ŻĘ12 kj A x z r. 5 EJ -j EJ E Hi FE Ź ż : ę E Ę H r $ B 3 E EE Ej 3 : 3 g EE] ś i j HF + k Ef) £ i CE) $EJE Ę Żą p 3 | EĘJ Ej i 8 5 s HI £ 2 2|Ę Ę 8 EJ E s Ę g! sh ż8 Ś Ę FH s Ż źj ż H

p.) ż ż

Ochrona Połskiago dziedzictwa

Nr 42 — 3742 — Poz. 245

ZLA EEEE I HAT ML-NCNHNHTTHIE HIHAT

A OFDADNNAIH KNilII KRKNIE

EŚ -A CZY

E

Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w ZO r.

gy 3l| a 7

ź

Ę

3 Li

Gi AN ni A LLL (LILII KLON LYCYCINY l AM

i

funkcji zadaniarpodzadaniałdziałania „s zerzanie wiedzy o nauce połkiej

oraz raz wzbogócaie kuttury narsdowej

f. i 5ż IB

[704.2 [Wspieranie potencjału kodzkiego Z

3 = z Li u |= 4 - ry 4 H H BĘ |: z H | wł< 5 BĘ ż ZŁE Ę [2 | 5 pa: I H EB: ESEE 5 i 5 k Ę 5 Ę Zz$ ż EESE 4 Ek Ę ŚĘ 3 ABE GRE CEE: Ę cj 5 8 e) Ś ed 5

F 2 Ej 2 KI 3 8

Nr 42 — 3743 — Poz. 245

KTH YNY HH DEL ROK RRCNYAACNYWYNRIINI

LEI LM DELON IT

g 3 tw w

Projekt ugtawy tudżetowej na 2051 r.

AI | KDE —— | k | I | MRU IULILIUI i r4 DALI NLNILI |-| LILII 3 | LLL ICL EJ NI [URII IULLNLNINI * i (ENIGIIKIMIAILIKI TLI NILU l [KIJE IIBISI II ILU! | iii AR MJ EIBEJE SEI

Nr 42 — 3744 — Poz. 245

A-LEHH"NHHN EEN MULI (MI -ZWNIEILNNENKE MA

| BA Bee PY A UANONA NA W LADYNNŁÓDCY NH

Przewidywana wykonanie wydatków budżatu państwa w 2010 r.

8 żę EJ sk1 Ś5

[EB IELHCH EPAEIRIEANE Is; ELENI HH

U

z w ż 3 A ż ) ę » i R rg z ż 5 w z p 8 FH s ś > 4 O [4 = żę s g EJ 3 E k = Ę z EJ E 3 5 x = F s z z ż z kp] ; EJ s VJ HEJ EJ k z ZiĘ : 5 aj g A ś żiz =

8 Ó ] E z E §

4 3 , j ) Ę ŻE Ej : sł Łe H i lg Al H] z 3 a ŻĘ ż SĘ Ę E F BE Ę ĘĄ EJ §3 a [1

o 4 a m E 3 ka

działaniach na rzecz pokoju i stabózacji |

porto

łaizacja zobowiążań sojuszniczych | key inarodowych oraz ucz: zaśnie w

|

—— | Ę ga||zp IDE: JB

Nr 42 — 3745 — Poz. 245

ap ELE [OE OLC EDEN TOTO ET HUN" HI

r HIENNIEI [Mili HE

sł

kre worojakch

| CIE | ML HALEN [Lt EJ KRAK

H s | ABAP

Nr 42 — 3746 — Poz. 245

ALLELINL TATY TECT TT wi KPE NE "EEE

| GEIN ELEN JEN MARERONEALACA ENO pr MANEKIN

ILEB

DRRAEJODETFEDEJA

GLACA WCALE" NNT ELE KHK HHHH"H" HH" BTALUCHCC MCACACZNEEWC

z$ H g Ę

= EJ z sko

MAL NIENIE It | LRSLIBUINI ENAR |

Przewńdywrane wykonanie wydatków badżetu państwe w 2010 r.

H] Fi | ż s g% i Hi H Ej , H r 8 5 ś Z Ś EE: ż Ha : A ' £ 4 2 g s%% s8 E ZNANE ARE EJ IE: a | |

El EJ

Nr 42 — 3747 — Poz. 245

TT "HI" "TN HH eat LILLE DI JJ Ii ił

Lig) „ill

MRU EILAE NIE PILNUPYENE HH MINI KUNENIKKNIENIE

i IRKIIK | DLODYCZ LCCN

AMICA |

MLEKO PIEC A

EL) g | EJ Ę i k ĘĄ e k H EA k 5 s 3 Ę SE: tk i ż a E £ E EJ 5, Ń

zma

Przewidywane wykonanie wydalków budzetu państwa w 2010 r.

E a Doch Świadczenia TA] wydatki wibwateja | Goinich | Betece

łez. 7y | (H+12313+14)

| |-|-JE-

Ogółem

[eo|§ 1+16+1.

ał administracji a/działąnim * ządowj * i

Nr 42 — 3748 — Poz. 245

ASRZAN LI

l ai ia iii HE LIJ

ś| śą = kj E ś żĘ

t. EJ R EM

$ Ś JR j ż Ę § 3 „5 z Fi 9 | cj Ę Ę E 5 Ę śi INNE zli lz 3 H s 8 | Ę s EJ -£ Ż KE ź 5 ż Ę ŁZ SZĘŻ Ę l: z H LE. + A ER p Śn j Ej PRE 4 5 E ża SE ZER ; ŻR53 Ę ś ŻĘ kę: EESI §3! 33 3 £4 238 CK) p. zi EKLE] |

U UALEDAUA EE | JEEECIBCIE JE: ECS I

Przewidywane wykonania wydatków budzetu państwa w 210 r.

Nr 42 — 3749 — Poz. 245

mi HUNT AWIW | [mA LLL ELILILIĄLIJLLIADIJI JEJ

[I FIR He = AERANOANNNA | i AEON NI AONIGNIE " in ni - OBN IL | II r

I]

ULILJII EE DKDONWWNNENIE NI

z PiE EE

z LE

119+25»:

środków UE

Finansowanie projektów 1

udziałem

ve tyrn

EJI

Przewidywana wykonanie wydatków budźnlu państwa w 2010 r. Wyda: || 1 ĄJm—nn————I—____— …|] KOZEEEN UHNRNMI WONNA KMOSARM KOKA KOKOCNH KENNRONME SRONANA

z ©

aĘ

E 5)

ki z E

z EJ GE: i

B CE) 1 ż EJ Ę EJ ;Ę żw| 35

c z EJ kj Ś ugi : ż [j EJ 3 ż |: Hi Ż <= Ej x Ę ska. Ej i D z = 8 A 5|o 5% JE z 1 Ź ż sać ŚR $]: 5 o Cz zE Cd cd c4

Nr 42 — 3750 — Poz. 245

i ją ZAÓNYNIHY NNT II

3 Nh LIRTY DELLE KILO LIL ILU

ERACI HOYNEN

(DÓWOKORK Eri

HI BIL MEROANNANE EDR TAKIM MIKSNKKKEKKNE ||

EAOMEKEYNHENE EEEE EEEE HE ECCE CANON PTE KEANE KMZUIBIMINEKLNNNNKINSENIE

a ś , > < g | ę Ę i zlż H | i 5 E) - 4 s | 4 i L 3 ł 4 4 Ej 5 z|85 z slE 3 3 zEŻ i $ A E Ę DE z 35 Ę k z s% 2 s PET: s ż §3Ę 5 ję4 EE 38 ) Ej Ej § 3 3 EE £ AEk: 8 ŻE ż Ś BH: 3 dle H

El E B ki R

Wydatki

wydetki eco" bieżące | majątkowa

Nr 42 — 3751 — Poz. 245

| KLILILULYLYE UD z le KYLE PTU II

H Ek:

MÓDL LJ HIHI ż LEIDEN TRIENENEZIIE

H i 388

DU

J E gE EE] H

HH IL WERE HH LUD zli PENENOELIH |

= i 1 Ś. E3 j ? az 33 ż Sż | iH z Ii Ą — z Ś 8 5 H EJ ż z = z » zz Ej k Ej EJ . 3 ki EJ a

8

EEEE

Projekt ustowy budżetowej na 2011 r.

w ty Re;

acz

Przewńdywane wykonanie wydatków budżetu państwn w 2010 r.

„Dota

RRAKCZ-"NNE

yi x. Jikć p nna) ph) pz |

Nr 42 — 3752 — Poz. 245

ALA LIL LOLI PIJLONE OTO pool olo a ei ea

Ji i ż

dl) ż MUNIEK NISKI

8 . s e5

JE

UI EJ z

ż E

ż s z ż EŚ% ky

z SE: Ej jj 3 śżd z Ę A FE FI E) 3 EJ 3 a LJ Ę *

an , z H Ę 3 H ; s 3 [i R. nuż § 4 EM E-j k | H 3 i rz4) iĘ: | BĘ Ed A $ Jk Ś BĘ dE ŚBZzEA

Przowkiywań wykonania wydatków budżetu peństwa vr 2010 r.

Nr 42 — 3753 — Poz. 245

c

ROREAEAENENSENI Lit | PALCA

BLN ACALNA ADA UI ML EYE NELACAL ANN SES

HELLNWERY PKN II

Ri > | (20+21+22+23)

26) 19+26+

Przewńdywane wykonanie wydatków budzetu państwa w 2010 r,

i p i

m

Ka z

KJ ki

LE ski E Eki E3 ź EJ

cd = Z p Lm Ę Ej ż kd 3 EJ B gĘ E ZĘ 2 |2 HESIE: JE |

[Realizacja zadań z zakresu stoslmków p.

pride Parowa a Koko a

ż Ę ż a zĘ HE iH: |: JB: 4 53 ż JĄ:

z

Wydawanie zatwiadozwń © oschowośći | prawnej jednostek kościeinych

Nr 42 — 3754 — Poz. 245

ENIE ILU I

8 EH 23

E

EH ha

JIPORKEKEEI

" [i ń Ę ś ka

1] TIMA |

JI E S$: K. 3 = Ź pl zĘ ś CE) A ŻE 5 3 ki | PRE ed A ł Ed 3 KRZŁENISE $ SĘ 5 SĘŻ H z a 33 FEET ra ć zza i |: | BA ES EET 83

Przermdywana wykonanie wydatków budżetu pańatwa tr 2010 r.

Nr 42 — 3755 — Poz. 245

EEE JO JE JEJ CIJ j E epp pada od ae

ADI KUMIKE

ż H 3 Ki 3 e

Projeśt ustawy dudżetowej na 2011 r.

E

I MDE TLIEIRREN LILY KUMINIEK

z ri |-K2) ki Só zz

z P rd HA g z 5 EJ

' | 5 . EJ Fi 33: z "Ę Ę a| 5 |ż > = rĘ rd 5 ACE k SB Ę | IEJEZ 2 za : - LEJ ESEE £ 5 H 2Ę B > 8, zż 5 z ĘĄ ESET kJ ż% 2| >

Nr 42 — 3756 — Poz. 245

EA ALE KDE EJ JIELILII PE zą3; żż sę

AMOPOANENNN l | RONEELONAWI [II l

6 ż| ść z H ż Ko nE2

» a ci Ą - Ej - E ń Ą 1 zz e Ę A E 4 = g - 8 3 u FF PER R [e Z ż EJ iĄ 35 CPE) Te. ej Ę rz 5 ą EF Ę z cĘ E5 j EĘ8 3 Ki gz z o b 3 pó b H SP g Ą | BE 5 z Ek E£ ty Ri 8 8 kl gą) 5 5 5 i B a S. B ż 5 Gd FE

Przewidywana wykonanie wydatków budżetu peństwa w 2010 r.

- jt

EB 3 3 z EA ę 3 - g FP > 3

| || | ik ER s. |-

|zwcządzanie roakzacją PO Europejskiej

Nr 42 — 3757 — Poz. 245

HYMNY" (Mój (Mój

uk EIR I Imi HI AKNNHI_" |

£

Projekt uatrwy budżetowej na 2011 r.

państwa w 2010 r.

33

Przewidywane wykonanie wydatków budżet

SE: * | ż 8 5 A Ę E) rs z 2 ś 5 ; F EJ ke * 7” z s 4 < 3 EŻ * E:) w e ź 1 [i Ę j ż ż5 5 LR E +2 sżE a 3 z FI BE F E S3B CEJ | Ź 8

E

re. Ę ZŚ 3 $

[Zarządzanie teakzacją | pozosdych programów fransowanych 2

|beżzwratne| pomocy zagranicz!

Nr 42 — 3758 — Poz. 245

HALLE PUT (LUC I (TEE sza EE LCAOEREIE LENE

Li DU JUJILI JJ

R M żĘ

zĘ 5 TE 3 (Lil KIIIWNIKNIK LJ

z ń ki EJ >

Projakt uatawy budżetowej na 2011 c.

tysiącech złotych

34

GEJ

3 z E H ż H 3 3 i i 4 E Ę [4

KN INHINNN LILII! SODKMON TNA I

e z| ! 5 3 FI 3 a 3 j Ba Bi

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/dzinłania

z - A 3 E z s Ę p) 2 3 : >Ś ż $ Ę E 5 A a Ki - res E 8 1 Fi i i ż + SE g a | 35 ż s 8 5 4 ; 5 £ żz Ka ż : 5|$ b EE 5 % FI ej a Ę LB. z|3 pd SĘ ż a pd E| ŻA GE 3 E ES GE żę E

: ry , 3 b E 3 s 3 H 4 3 ż Ę $ g 3 |: 3 i ŻI rE 3% 22 |$ | Hi zż ZĘ EJ a „ EJ 2 E ża. A EH HEJ

Nr 42 — 3759 — Poz. 245

m YTY HYCYNKN-HIHT" NTT zzz af EKHM KO H-RH HH

GDA EE Gy MŁYN JJ:

l GFIEIEPNA JEDEN

EJ

Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.

R. 20) | (2042142242)

Ogólern +25;

EE

| BONIN HULA ż

NEK KNZ ZANA WANAANKNNIAI HĄ

1

MSIIE KIIGKIENNANZNANANEKNANANSINAI | MLĄCNELA HE UEINER HELIN" ż

i

"ABE JUEL OOP TLI TULEI BEDE IH-HIHIHIHIKHNH ERIM IMEI IESEIISA -H-HHHNH IEEE NCENENNEAHERH HH

Nr 42 — 3760 — Poz. 245

ZAKENENNANKNANANKNZZNANENENNEKNKI Jagi ZAK tnt

[l ŻĘ -

EJ a rz. li Ę MEJ SE EJ

z a Ki

Projekt ustawy budżatowej na 2011

Ę t z H h i B i i £

FI MIRI! (EIEIRHANNEE EEEE

a 2 H i kj $ |38 ; o H . „ 3 Ej | Ś ą ż Ę ż 3 ; Eg 3 £ | Ę % ŻE

zj ć £ %| 25 ; i s|8 4 H EREF Ę Ż ję 3 4 $ % ż

Ę Ś E ej

ż EH: HE A 3: AH: BE ii

H £ Ę £) Ki

| ż

Nr 42 — 3761 — Poz. 245

BANA LEE ALI ĄLNC NI INNE ZLE LEJEEEJJI TOLO ALTI) I

E E ji i BIĘCTIEINCN FON ALTANY PYTAC METALE CALNACIACIAC NI Hi KLODEWOPOWYCJ ai au

PANNA [KJK iĘ

I ME ŁOKIENE YEIRYKNANEII BI

we tysi

Przewidywana wykonania wydatków hudżetu państwm w 2010 r.

2 MI ZŁ5 ż

z%

ENIE

z

EŻ

Bi

FA

:2

E FEI ZE

Z

8

EE m i ES)

Ę EJ : 8- 2 * a 8 ż | tj i E EP [x 3 H | 4 8 . 3:3 ar|2 H 8 w EJ FEE 5 2 E|» 4 a Ł : $ ź zlaż ŻĘ i ż |: z EE] BEJEJ ŚŚ 8 ć żi H

— MMA bok ATEAIEATE

tua; Dział funkcyizadania/podządaniatdziałania adowoj

Nr 42 — 3762 — Poz. 245

AEH-H HEER niaiół LENE JE JJ_ZJZLUI NONI

AEEDRERNENN

= A z cy

ij

z 3 Ej

ż EJ 4 .

a 4

Projskt wetawy budżetowej na 2011 r.

Przewidywana wykonenie wydatków budżetu państwa w 2010 c.

R ż. 7 EJ E:2

R 3

Że) > tali

totniczych c

iedycznego su ów || ||| | 1 pO | 00]

: SEKI HR DE: a] BĘ ci 3 EJ Fl E E ŁĘS5 Ej ( £ ze ; EJ EP | PTE Ę 3 g = E > E 3 z e 8] FI = Ł) z = EJ = ŻE -) 4 Ę 5 |: 4, $$ $ Ej Ś EJ sdi | eM R ERR1 Śa ŚŚ EB EJ ż SE IE

Nr 42

EE zi RH

i 3 i ; ż

Sade

l

| HEHE AGLLULIIL JI

0 FINE [IRK [i EP

E a 3

5 iącach złotych

misa

> HU

E EF]

Przewidywana wykonanie wydatków budżetu peństwa w 2010 r.

i * 3 EKI ki

AUDI

LE ELEN JI Iski HH H-- |

s, < HF H 5 (dk:

5 E 3 B EJ k Ę s Ę ć Ś | Ć

——] i 5 ń NBA JEANA ej — Z — NL

RH 3 | ś E : 3 z LJ 4 REECE Ę PEC FE4 g j : e] SEJŻ BĘŚ ś

E i ż KBE

EB

Eg > = cd

ŻE PE: 5 HEL 5 ce ż t 5 gzE a 8 " , $ rę Hi 3 TEE 8 Ę 3 j a 885

Nr 42 — 3764 — Poz. 245

m HTHHHH th | 2 LEE JJ I JLJID

WEJEZRUNENE ERNIE

i HIHI NLN"NH"HT LIIL jm

M LILE HL

państwa w 2010r.

ż

ilin

JET HH HH"

2

H 8 i i je

h

||]

z z

E. 3 | ć E FI

M : zę > K H SĘ! EE: z PE ki 4 ŻE : H 8 E ZĘ : z E Ę: 3 ż : 3 EJ s3 CEKEZE: 5 2 £ 8 s Z%4 EE] Z 3E ż ż eż 5 s. := Bfe E) EJ 35 zŻ5| = g EuB|E Ę Ę R: H. gi g|. B Ą ż ż

Inietwo

Jen | X 2] nn ai ——

Nr 42 — 3765 — Poz. 245

h HMI RIN - maj JI MKBIKINKNI

WALICKI KIETRNN p m aims

(i MEKKI

! PEER PAINCIE NN

FE 33 E

EJ El

BLIZN ETYCE

ż Bi kj gó ką EE) ż E Ez z ż EJ

ri $ Ej E z o EJ Ś - lć m k3 58 a 3 SiE 3

e m : zał ki 3 FE Ę Ś Ę 8: : ŻĘ - g E) 1 Ą El E.] „$ zę Si 4 HEĘŻ > ZE: £) Sia ko m = i Ę i . | t d = Ż Ś Ę ER 333 5 EKEE Ą ja: Zn $ z 2 8 5 ż = 4 a | S BA EBI: a ZAB ś Ś Ed

zi%

Projekt ustawy budżetowej na 2011

5 otych

Przewidywane wykonanie wydalków budżetu państwa w 2010 r.

Nazwa tunkewzadania/podzodania/dzialania

; H ż 8 j ż

Doradztwo cotnicze

Nr 42 — 3766 —

ia ih (HH > | ELKI

PIPOAGNA HI

LE LCCN JJ FRIKKZOKANKWWWNNNN

WAD ELLI PONALIJIILIUII SJEFE YEN HH LIHI th

a LONEZYCONE ENEA MB KKIKNEBNINI

z ki ż5 ż

=

8 EJ 3 z F3 z

z z |55 są - Ek ś : $żx E a H i ZIE

H g ry 5 3 BŚ g EJ Ę

Ę

Świadczenia na rzecz oa0b fizycznych

Przawńdywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2010 r.

Nazwa Dzial admi funkcjiłzedaniałpodzadania/dziatania r: y*

|Obetuga administracyjna

na potrzeby FADN (Farm Accountancy Neteroe)

Zbieranie i wykorzystywanie deni rachunkowych 2 gospodarstw rolnych

sdział adroinistracji rządowej okrańkmy zgodnie z ustawą z dnie 4 wrżężnia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U.

organów bozpieczeństwa państwa 2 lat 1944-1980 oraz treści tych dokumentów (Dz. U, 2 2007 r.Nr 63, poz. 425, z pón.zm.)

celu wskazania resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też. w ramach którego 6przwowany jast nadzór nad organem achninistracji rządowej wiodącym w jago realizacji

+** ustawa z dnia 1B października 2008 r.6 ujawnianiu informacji © dokumentach

Załącznik nr 71

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 R.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE ZADAMIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Lp. Nazwa funkcjyzadania/podradaniardziaania Jednostka reakzująca

MCZ A | |

Dział sdministracji

żi

ann ALLAN nnn —_N >] |Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach mdmninlsiracji

Lo... | Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw |Rzeczypoapolliej Połakiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospoltj Polskiej "Monitor L1341]

Nr 42

Nr 42 — 3768 —

państwa

Budżet

Państwowe tunknze c

Budżet państwa

noatka realizujące

Miarnek

Dział administracji rządowej *

publiczna

|Administracja

Nazwa funkoj/zadaniajpodzadanie/działania

publiczne z punktu widzenia ustawowych krytediów

3 ż H EJ i H Ę Ę a

Kontrola programów radiowych | teltrwizyjnych oraz joganizowanie badań (reści i odbioru tych

[programów rozprowadzenych w sieciach kablowych

i zełożań polityki pieńiężnej oraz innych opracowań

ni net

|jednoslek organizacyjnych wydatkujących srodki radiowych | leitwizyjnych oraz rejastrowania

Koncesje na rozpowszechnianie programów

procesu udzielania zamówień w zakresia publicznej. Narodowego Banku Polskiego oraz

|Ocene działalności organów administracji

zamtwień w s2cżególnóści dokónywśnie kontroli

ć E Ę Ę 23 j

Wybory do rad gmin, rad powiatów | sejmików

|województw. wybory wójtów, burmistrzów i

ż ż Ę 3 5 E; ż Ą % 5 5 Ę Gd

H Ą 3 ż

Nadzór naq przestrzeganiem zasad synięnu

ż E e E a [4 S 3 Ę 3 Ś

5 ; ż

prezydentów miast oraz referenda gminne. |Zarządzanie kapitałem tudzkim

1.8.1.2

Nr 42 — 3769 — Poz. 245

Budżet państwa

Dział adrnistracji rządowej *

lAdministracja

jsporządzonymi 0d 1 września 1939 c. do 31lipca |pubiiczne

administracja |pubhozna

działaność lustracyjna

Nazwa funkcj/zadaniafpodzadania/dziatenia Gromadzenie | zarządzanie dokurneniami orgenów

bezpieczeństwa państwa orz organów |Udoslępnianie dokumaniów i informacji o zbiorach

bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych. lfunkcjonańwuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1890 oraz osób publicznych wg Br. 22 tzw.

"ustawy lustracyjnej" z 2006 roku*", prowadzenia

$ i Ę Ą A |) i

Jntormatyzacja działalności i budowa społeczeństwa| neg 5

[Geana gospodarki fiańnowej jednostek samorządu |. |terytorialnego z punktu widzenia kryteciów

bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku

Socjelistycznych Repubiik Radzieckich nacistowskich, komuniatycznych orz przeciwko

ludzkości | innych

| Ej Ę e i

rejestru oświadczeń lustrecyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych terytorialnego oraz działalność opiniodawcza

zapewnienie Bezpieczeństwa wewnętrznego

Budowa | wdrożenie rozwiązań informatycznych państwa

i Ej H e N

Przygotowywanie | publikowanie Informacji

Prowadzenie śiedztw w sprawie zbrodni dotyczących funkcjonariuszy organów

[Utrzymanie systernów informatycznych

ludzkości i Inn;

|-5-|

SE M SE oi

Nr 42 — 3770 — Poz. 245

3

Ę H $ Ą LILII Ę a

M z e R Ki KĘ s s |]

asa urdu

Jednostka realizująca

prawiediiwość

Wydawanie zezwoleń, hońoasji, wpiau do rejestry [działaności regutowanej oraz kontrola wiasna

|oziałalności koncesjonowanej. regulowanej | legalności nabycia nieruchomości, axcji i udziałów

przez cudzozremców Straży Granicznej, Państwowej Straży Pozarneji

EB)

IE 1 E a | £ Ę H 2 H Ę E

i jj ej % | 3 ; Ś

JRedkawanie przeslępczości I działania na rzecz

|poprawy społacznego poczucia bezpieczeństwa 'Strrży Graeicznej, Państwowej Straży Pożarnej i

Biura Ochrony Rządu w ietach 2007-2011" Działalność rstownictwe górskiego i wodnego

£ Ą E 4 ka 5 x 4 z z Ę z E) z E 5 e Ą Ej ŻE

Program wielołetni "Program modarnizacji Policji.

IF lil

Fi E Ę 8 5 EJ Ą 3 3 3 ż

[Program wieloletni "Program modernizacji Policji. wsparcie | ochrona ofiar handłu ludźmi

| Eerane korupcji

3. |zachowaniom oraz przeciwdziełanie przemocy i 2 |Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

2.2. 2.2.6. 23.

Nr 42 — 3771 — Poz. 245

s « Ni

Budżet państwa

Państwowe fuńcug: calowe

Sudżet państwa

Jednosta rezfzująca

Dział zamitustracje

5 > ||| | ||| | ||| M |a| |] ||| M prawy wewnętrzne

Oświata i wychowanie. Szkolnictwo Wyższę

Informetyzacja

Narwa fońkcjyzadania/podzadania/działania [przestępstw oraz ściganie ich sprawców, w zakresla

|wiażowości SG

Staży Granicznej, Państwowej Staży Pożamaj i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i

Program wieloletni Program modemizacji Policji, |Błura Qchrony Rządu w latach 2007-2011" Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych

Program wiełolatni "Program modernizacji Pollcji,

Przeciwdziałanie 4 vguwania skutków klęsk Rozpoznawanie, zapobloganie i wykrywanie.

Zapobiapanie nielegalnej migracji Edukacja, wychowanie i opieka

Rozpoznawanie zagrożeń JObrona cywilna Kontrola ruchu granicznego

|_ 25 |] Zarządzanie kryzyżowe i obrona cywilna

Nr 42 — 3772 — Poz. 245

LALKĄ LYNN AYN

E ER = K SE Ę RISE >) z SE Ę 4 toja E ej ei] Ło jen mj: eó,

Budżet poństwa

Państwowa tunduszej

Buiżei państwa

Jednostka rezfizująca

Docelowa.

Dział zadeninistracjo

ł

Oświata i wychowania,

Szkolnictwo Wyższe

Nazwa funkcjizadania/podzadanie/działania Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej |

Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych

informetyzacja działalności i budowa społeczeństwa

informacyjnego

HORSE: HONIE: AMEN £||i[2

mozieży ze apacjelnymi potrzebami edukacyjnymi

|Wspiaranie uczniów zdołnych oraz dzieci i Zarządzanie systemem szkolnictwa wyżeżego

Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama |Micziawńcza w Poznaniu 2004-2011

, 2 | B EJ EJ j Ej kd

[Zarządzanie Fnansami państwa

[Egzaminy zównętzne EB Opracowywanie | wykonywanie budżetu państwa

procesu słudłowania

Infraniruktura edukacji

7. | Wspierania dostępu do podręczników [Szkolnictwo wyższe

CZA EZRKI 317.2.

FR

23, 33.2.

3.

Nr 42 — 3773 — Poz. 245

MI LIL (ALON NLUNUUL JU H i

Ki [ei] =

Państwowe fundusz: caiowe

Bvdżet państwa

Docelowa

wartość

Bazowa

Dział administracji rzącowej *

| G] |||") | ____LJ [|||] |----"NM |_| ||| mmm || ———] |ROSREZNE. "A KONNE KZ Finanse Publiczne

| nmom |>| | nn” |||] KKA | KZYKEEEEA

3 ś Fi EL

5 8 ż Ę ś z EJ ĘĄ

słygu krajowego

|Reakzscja dochodów z podatków bezpośrednich, [pośrednich oraz dochodów niepodatkowych nalożności budzetu państwa i jednostek szmorządu Nadzór w zakresie finansowych instrumentów

ao zeewe postępowań kamych skarbowych _ iwapieranie eksport

[Pobór 684 | udogodnienia w handlu | podróżach Prowadzenie postępowań egzekucyjnych

g ż | i HA: Ą B 3

Ę i i ś

|Oprecowania syślemu finansowania jednostek samorządu lerytoriałaego (jsi) i sfery budżetowej |Pobór podatków w tym uatalenie i określanie |zobowiązeń podaitowych oraz niapodalkowych [Zapewnienia sprzwnej obatugi podatników

Środki własne UE

A421, 442.2

Nr 42 — 3774 — Poz. 245

p dd aawuo

h E": 4

i E Ą i B 3

a aj «|

R lej ala| | żle EJ R +<|<| *|<|

Budżet państwa

onanie w 2040 r.

$ ji

Dziat mdministeacji rządowej

Finanse Publiczne

Nozwa fuńkcjuzadania/podzadana/dziataria

$ - Ą $ Ą Ej ANI: MRRE 8 $ | i

Działanie kontrolne w zakresie poboru należności

budżetu państw 4. | Prowadzenia kontroli podatkowych

jAnaliza, zarzączanie i wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku dzieleń organów konteoli inicjowanie | prowadzeni posiępowań kontrolnych przeż argon kontroli akarbowej

i $ ą $ |

ż 5 H Ę 3 3 3 3 z

Nadzór nad pośrednikami finansowymi

[Nadzór bankowy.

8.2. |Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń

7,

4. 4.

471.2. 4.7.3.

Nr 42 — 3775 — Poz. 245

Ś H Ej EJ H Fi Ę d H

Jednosika realizująca

MNE |||. AL 2 DA-|AZ,!|||ŻŻŻZznN "| r] a]

Gospodarka

Dział administracji

Nazwa funtkcji/zedania/podzadania/działania

[Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu

jelektrycznej, gazu ziamnego | ropy naffowej oraz

|Dywerzyfkacja źródeł energii | tworzenie nowych zdolności przesyłowych i lrsnsportowych energii

ż

EJ UE i | | i l: i E 3

g 8 Hd

Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienia pozostawione poza granicemi

+ EJ 3 8 A ą H e 35 EJ EG ę J EĘ Ek:

H E H

5 Ej § 3 H ś

=| 2a

8 ż Ę $ [3 $ H

§ 5 - | 5 Ę E g EJ E 2 H rj Ej z

i i i

wzrost Konkurencyjności gospodarki

A

RER

poż | ||| omaj____ | 5 55 5I|6 3 Mła | SANŁ | meme J_______NN AAA O O ŚLZŻZBSGS GN i

=|ei K] je jeż c |G|d

Dzial administracji rządowe] * dowej Budzei państwa |Pohstwowe

|

7

3 ż

[5321 |

[Finansowe wspłaranie operatorów w zakresie . peaiicacj pien o świadczenia powszechnych

BBB a | 35 EKKGEEE—ŻEĄ=ĄKĄ%5GG=—5 4] BZZŁ | ||| omawiana a_a ap A Pawa _____ >|] j _ [2

| 64 [wsparcie ipomogotwyy fra ||| | TT] RPP]

Wykonywania czynności z dziedziny melrologi | probiemictwa

[Wykonywanie czynności z dziedziny mętrologii na

potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce

[Badanie i cechowanie wyrobów z meta |szlachelnych oraz nadzór nad obrotem tymi obami

|Wykanywsnie czynności z zekresu ochrony własności Inieiękluelne

Upowszechnianie | promowanie ochrony własności [przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa

Nr 42

Nr 42 — 3777 — Poz. 245

ż

3 | [AKI

Budzeł państwa

1

Miernik.

s

ke DRE =|eś r ś c

Dziad administracji rządowej *

1 ochroną zdrowia

Nazwa funkcjyzadenia/podzedaniadziałania

[Realizacja polnyki regulacyjnej z uwzględnieniem Nadzót i kontrola nad zakładami gómiczymi oraz zetłagami wykonującymi roboty gaotogiczne

Nadzór i kontrole nad bezpieczeństwem, higloną

informagji statystycznych oraz innych opracowań

5 3 Ę Ę 32 ja. ŻE ŚŻE

[2 teelizacją zadań wynikających z członkostwa w

/Nedzór i Koniroie nod projektoweniem, budową, utrzymaniem | rozbiórką obiektów budowanych

|Erzeprowadzanie.apisów powazechnych Udoslępnianie i upowszechnienie wyników

Ę H

5 ś 5

5 E

Ż §

4

ś

a

Ę 3 Ę 3 3 3 E) i H Ś

E ; i $ § 5 3 A

: ż | i i 3 Ę : J R i

$ ś b) E3 a 3 | : EJ

I Ę JH

E A zd E

e2

9.1. |Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych

6.7.1 RZAJ 6.7.2.2. 5.8.3 6.8.1 6.1 8.10.3.1

§ 6

Nr 42 — 3778 — Poz. 245

KL MALINA (UN)

kJ |= ER Ed ERA

Budżet państwa

2?

12

Dzieł administracji rządowej *

publiczna, Rynkt rotne

Administracja

Nozwa uokcjizadaniefpodzadonia/dzialania

9 konkurencji Pomoc publiczna

Nadzór nad Bezpieczeństwem jądrowym | Ochroną | owisko

[informatyzacja dzielatności I budowe społeczeństwa

informacyjneg

[613.1 |utrzymenie systemów informatycznych

Ę ę H Ę ż Ś H

Budowa | wdrożenie rozwiązań mformatycznych

EH e Ę 5 Fa j ' ż EJ 3 Ej EJ ć

i iz Ej H ih ; 33 3 U

| c= krajowych rajeżlrów urzędowych

i | H Ę 8

[Budownictwo społeczne na wynajem

3 Hł Ę EJ i Hi H i Ś

|Wagiaranie budownictwa budownictwu mieszkaniowemu

ntrastuktura techniczne towarzysząca

5.2. 8.1.1. 1.2 RAW 2.2. 1 5.1

EEE beż ERLER

Nr 42 — 3779 — Poz. 245

Państwowa fur celowe

kływana wykonanie w 2010 r.

Budżel państwa

b) BOTI e DL LĄLĄNNI (ADI

4 = % ŻE Ek) żż

ś „| A =] | e s (5 A

r +

nostka reakzująca || 5(„.._] | A ||| | F na m | |||] || ||||ó« m „| ||| | | DOZEZREEEEEE | A | maj | mccol | anna. | | |] |] ||| >> FN KORKA |..| |||] | NOZZEZEZEEEEEEEEE | M || | —"""""| | mn] | mn] | 2/ | GOOZROZEEEEEEENKE em Ą pm_—__—|

wartość

Dzial gdminisacji rządowej *

mieszkaniowa

Gai ŚBE

i H

Budownictwo, |gospodzrka przestrzenna |

tłazwa lunkcj/zadania/podzadamaGziałanie

[Orzecznictwo sdministrzcyjne

lransformacji gospodarczej w zakresie naneowania|

|wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i

Prowadzenie i przechowywanie baz danych przez |kartogratcznego

Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji Realizacja zobowiązań państwa Z okręnu

[spółdzielczych kredytów mieszkamo

udostępnienie zasobu geodezyjnego i

kartografii

Gromadzenie, prowadzenra, aktualizacja i

[Certyfikacja budynków i lakai mieszkalnych

7341 73.42, 781

Nr 42 — 3780 — Poz. 245

Kultura zyczna i spor

[Informatyzacja dziańsiności I budowa społeczeństwa.

Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i informacyjnego

miodzie:

JUpowszechniania sporu o%0b niępsłnosprawnych

yenieranie współzzwodnictwa sportowego osób

|Wspiersnie działań związków sportowych

Wspieranie eportu kwalilikowanego Wspieranie spostu miodzieżowago

Nr 42 — 3781 — Poz. 245

[Państwowe tut calowe

Budżet państwa

Państwowe fundusze <wiowa

Budżet państwa

Jednostka tealizojąca

15

|

gł kę gł KI w |a|

Cel Ksi

rządowej *

Dział administracji

Nazwa lunkcjyzadania/podzadaniardziałania wieloletni Oświęcimski Strateglczny

HI EMILE

5 R E H H ś

;

4 śziedzictwa narodowe

[Działalność artystyczna I promocja kultury

Wspieranie Oziałałności artystycznej Budowu ODiektów w sferze kuliury

[Utrzymywanie muzeów

Nr 42 — 3782 — Poz. 245

Państwowe furtdi calowe

Budżet państwa

[Państwowa fundus: Caly

lydżet państwa

Jednostka cóaliżująca

Docelowa

16

jo R jk

Budowa i wdrożanie rozwiązań iniormetycznych

naukowe w dziędzinie obronności

Ą Ę ł Ą a 8 £) 2 5 3 BIE 5 ś dish

Działalność naukowo-badzwcza w zekrężie

; 3 JI a

systemów informatycznych [Prowadzenia badań naukowych potencjeły tudzkiago

ę kj | ż Ed

23. |Program wńalolalni "Polskie Sztuczne Setce" wenieranie dacia naukowych oraz placówek

3.1, j9.

= Rozbudowy infrastruktury nauki połskiej

10.11 10.1,1 EH 4

Dział administracje rządowej *

z o

Nazwa funkcjiyzedania/podzadania/działania

s E

10,5,1,

g Ę E E Ej ź EJ 3 Ś

10.5.2. |Rożbudowa mfrasteuktury informałycznej nauki 10521.

woszż| in

Bozpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granie

14.1. utrzymanie zdolności obronnych

Utrzymańie zdolność operacyjnych Wojsk Lądowych

1112

Utrzymanie zdolności operacyznych SH

n12

114.22.

Ś H

411.. |Utzymaoie zdolności operacygnych Marynarki

gi e 5, s 5

Pacan Jednoatka teatizująca

2010 r.

Państwowe fundu:

ż ż Ej ś

(KZKEKR [11132] | | pora | urzymanie zdolność: operscynych Wojsk [1:4] [11142] | |]

o) -

Utrzymanie zdolności operacynych Żańdarmeni * |wajskowi

Zabęzpreczerie dowodzenia SMamr Zbrojnymi RP

MLLJDIDI

Zabezpieczenie Iog:styczne ZdSINÓSC! ODErACYJNYCH Sz

|Zabezpsaczenie medyczne ZdOINOŚCI JNErACYJNych sz

|Wsparcię utrzymania zdolności operacy, nych

Zakwaterowanie Sil Zbrognyzh

JE

Rozwój zdoiności obronnych

[Programy operacyjne”

Programy NATS 1 UE

| FTTTTTTT I ł

Pozyskwane zóGinóśc! poza programami NperaCyDym

l

IWsparcię wywiadowcze . OGniona

F

NITY!

[vvsparce wyma dowcze

$ i 3

Ochrona kontrwywiadowcza

WGA

"TT M i

ł | ||

LL

l Gi

17

Nr 42

Miernik

Nr 42

Przewidywane wykonanie w 2010 r.

Docelowa | oai pania | [Państwowe fundusze]

Dział edministrecji

rządowej *

Budżet państwa łnne źródła

i

[Działalność w strukturach NATO, UE oraz jwicielstw dypłomatycznych | sirukturoch

[Gotowość sirsktur admineutracyjno-gospodarczych państwa

Mobiizacją gospodarkt |--Po] KK IILIŹŚLZL _]

E Ę : 5 kd

[Wyznania refgljne orsz; mniejszości narodowe i

; ję i

Środowisko

Ochrona przyrody ' ktajodrażu, w tym 9a narodowe

|

p

|

|Gehrona | zrownawazony rozwój asów oraz |powększanie zasobów leśnych

—"T I !

LI

70 ochrona funxcy qieb przywrócenie gleb 90 s10%i widasCiwego

| | HH

i

|

Pa tł i

[Ochrona 7w:arząt lawnych i g02p093-cwane ich zayobańi m

Przywracanie lerenotm zdęgradowanym wartość!

1216

przyrodniczych | Ń 12151 I - - 13162 | madame. DEE

10] NORZEENENNEMM

18

ne wykonanie w 2010 r. Dział edministracji

rządowej * Jeonostka realizująca Budzet państwa

fundusz

1

|Kształowanie jekości powietrza atmosierycznego i przeciwdziałanie zmianom klimalu

LJ |

12,3, |Qronadzenie i udostępnianie danych geologicznych "3.1 |orsz prowadzenie rezestru obszarów gómiczych ZEXKN NOEEOZÓNAAALENNNORONOCAA ODORKANARKN KASEN ONNKNKNNNNKA KEK KONNA KONNA NOKKKKNNNNNA KONK KONA KANE

12.3.1,2.

podarki odpadami

Nadzorowanie | koordynacja gospodarowania odpadami

-Bospodarowanie zascD3Mi wodnymi Kszlahewańie, ochrona | wykorzystanie zasobów „wodnych,

mm.»

I

Utrzymanie powierzanego makyku Zwiążanegu 2 gospodarką wodną

Ochrona przecwpowodziowa oraz przeciwdz:atańie skulkom susz)

|

Budowa » uiczymanie urządzań metioracji wodnych podstawowych | szczegółowych

|

Program wmelaięjni "BvGowa Zorika Wodnego |Swiona Parępa”

1255

12551.

12552

E

19

Nr 42

Nr 42 — 3786 — Poz. 245

MYHIHININHINU NN

8 E] 8

„IdE |

ai s

ł i

Państwowe funduszu

Budżet prństwi

EJ E j h

20

Dzinł administracji cządowej *

Rzeczypospolitej Potskiej w Unii Europejskiej, Środowisko

Środowisko Środowisko

Członkostwo

Nazwra tunkcjdzadania/podzadania/dzietznia

Ę jj 5 A 3 Ę 3 ś 3 H

[Gospodarka wodno-ściekowa Moniloring stanu środoniska

ż 5 UE ż i ś $ Hb |:

Przedzręwzięcie dostoaowaące przedsiębiorstwa

|do wymogów ochrony środowiska

Umowy Baterainej, Programów Instytucjonalnych i innych peogramów pomocowych

|Konwvla podmiotów korzystających ze środowiska

|w tym w zakrenie zapobiegania poważnym awariom

HJ i 8 ż EJ i 8 Ę i H LIE]

H 28 | |E i BANI | Bej

E Ej Ę ż Ę Ą ; E Ą

IFinamowego EOG, Norweskiego Mechanizmu

|Fimanaowego. Polsko-Szwajcarskiej Ramowej

Realizacja zadań w ramach Mechanizmu

d Utrzymania sysiemów Informatycznych

ż ; i E 3 Z F E s

Rozbudowa inhastruktury ochrony środowiska

3 z 8 3 E E H 5 2 2 | a

Realizacja poktyk| skołogicznej państwa

127.1 127,1.1, 12.7.1.2.

12.7.2 12,7.21. 12.7.2.2.

12.73. 12751. 127.32 32741, 12,7.4.2, 127,51. 12.7.5.2. 1291

Przewidywane wykonanie w 2010 r. Planowane wydatki w 2014 r.

||| |||óÓó/Óy”watość |] M w tywii złych. Cel Bean | 0088 realizująca | Państwowe fundusz: |Państwowe tundirazi = [= ee |ioe | aa | Bota pńina | ze | wena | Buin |mezeieej est

na |» |||] s] 7] 8 fs] o] m [| r] sr Fa" s] KZZKNKNNNNNKM KZNKKKKĄ KONK KONNNNNM KAKKKKNNNKA KENENNNK WONNA KEENKNNKK KZK DOWIE KEEENUKN KKNNENKNNENNNKA KONKA WONNA KONKKK KONKA SON, PORONKANAOKĆ KORANA KAOKKKNKKM OOMANONINA WEOWENEAEK

[13 _ |2ABRzpOCzOmO SpOaCzNO WORKA rody ||| | wood | |

Dział sdministracy

Nazwa funkcj/zedania/podzadaniafdziałonia

[Zabezpieczenie

Prowadzeńe dialogu odDywatelskiega w Zakresie

1 ĘĄ 322. | ktyszacji społecznej osób niepetnasprawńych

Zabęzpieczęme społęczne

Nadzór nad ż90Gnoścą działań Zaktadu [Ubezpieczeń Społecznych z GhOwąZUJĄCyN%i

Nadzór nad zgodnością działań Prezesa Kasy IRatnezego Ubezpieczenia Społecznego obowiążującymi przepisami prawa

21

Nr 42

Nr 42

Warość a s p 008 | eetika tesiyjące „| 20. | wr |

ż j ś

LILII

Bvdżet państwa

3 i ż

10

|Uposażenia dla sędziów | prokuratorów «x stare ku i uposażenia rodzinne

Wypłate świadczeń złeconych do realizacj: | Zakładowi Ubezpieczeń Społacznych | Kasie

13.37. 133,1, 13 3.7.2. 133.8

1336.41

Ksztetowanre systemu ubezpieczenia społecznęgo jeokników

3

133121 133122

s a a [2]

tsperan'e Pracowniczych Programów

133.14 |pmerytatnych r Indymcduanych Kont Fmęzytalnych

DDAY | wena jn]

ssij NN | ŚŚSLNMnnn...] | 13.98, |Koo'dyn8632 systemów zabęzpieczena społecznego -

133551

|] mmc a

Sprawy xombsianiow I osób represjonowanych

|Ortekarse 0 usprawmień' ach kombatantów | innych 1361. |osób unrawnronych oraz twoczenię zbiorów aki

[kombatanckich pasi |. L M1... "11 BZ]... |„„>'

|Honurowanie kombatantów « ofat represj: oraz utrwalanie pamięci © nich

Wspieranie rodziny Sprawy rodzn;

Śwaadczenia roGzinne

| Śwradczenia z funduszu alimentacynego

[żiożii rne formy omrek: nad dzieckiem w wieku Go) 3 lat

1353

ELENI 113532

I

[A] ty)

Nr 42

8 4 j

Wartość

HU

3789

MAKOR KORONA

Budżet państwa

j

Budżet państwa

dadnostka realizująca

Docelowa

5 | A

intormatyżacja

i

Nazwa tunkcjyzadaniafpodzadania/dzalania

| 136. |Przeciwdziałanie dyskryminacji

Wspieranie i modernizacja mstytucji rynku pracy z Ksztakowan:e 2A580 ZBIUONANA CUJZOZIEACÓW

Ę Ę Ę Ę 5 z $ E Ej 3 ę 5 4 E - Ę 3 8 Ę H

8 ę Ę 4 4 Ę 5 ż

Ed u

s a a z a

Utrzymanie systernów informatycznych Wspieranie programów aktywizacji

Piać2a zastępcza nad dzieckiem

Ej 4 Ę EJ kJ * EJ Ej a Ż Ń

Adopcja driecka

> EJ a x H [4

intormacyj

3

1414

13 5,5 2, 13.56. |3.5,g,1 | 13.5.6.2. 437.

13.7,1.1..

1372 13721 Laz2 2 ZEM

3712 13132

Zetraon:enie oraz przeciwóziałanie matgnalzacy

wykluczeniu społecżnerzu mlódzieży

1415

Praca

[Analza $yluacji 0s6b riepelnośprawnycH na rynku

|aktyw.zacza zawodowa Osob miepełnósprawnych |pracj

Elastyczność | bezgneczeństwo w zatrudnieni)

Budowa nowocześnych stosunków racy PiwweNCja + Proma Ochrony pracy

a H z

z £

EJ ś HB pi 5 p] Ej ż 5

Nadzór i kontrola

142 1421 1422

104221 1422 1424 14241 4242 143 1431 14541

11211 14212 14231 14232

Nr 42 — 3790 — Poz. 245

nio wode

Budżet państwa

[Państwowe fundusze calowe

Budżet pańotwa

Jednostka realizująca

Doostowa

24

3 k Ą 4 na

rządowej *

Dział administracji

|Sprawy zagraniczne, |Czionkostwo Rzeczypospolitej

Nazwa funkcjyzadaniałpodzadania/działania

informatyzacja dzisteiności i budowa społeczeństwa)

ntonacyjnega | 1441. |Utrzymanie systemów infoamatycznych

(Zapewnianie obalugi prawnej działań wynikających

[z członkowstwa Polski w UĘ

3 8 Ed H H 3 Ę 8 z

Umacniańw międzynarodowego bezpieczeństwa i feperarieineroaów polakich obywa poskch

Nadzór nad zakiagdami pracy chronionej » zakladami [Udział Połski we współpracy na Forum organizacji

[Budowa i wórożenie rozwiązań informatycznych

i sg sj s ŻE ŚE

Umacniane bezpieczeństwa ekonomicznego i

Rozwijanie stosuńków owystronnych i [Zspowriinnie opiski | obsługi konsularnej

Z oil środków POMOCOWYCH

14.4.1 14.4.1

15.3.2.), 15.3.22.

IRTYKKNI| IRZYKFMI az | pan s |

Nr 42 — 3791 — Poz. 245

JE

Ę ż

KLOC IE FD DJE OIU MĘTIELNPNE I (NEIL YTTYLILLI ATU

KOL | MODY ANIE

Budżet peństwa

jnostka realizująca

25

Sprawy zagraniczne. Gospodarką

|Rzeczyposponiej

Polskiej w Umi

| Europegskcej, Sprawy zagraniczne

Polskiej w Unii

Europejskiej.

Rzeczypospolnej

Członkostwo Członkostwo

Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

Jinfocnatyzacja działalności i budowa społaczeńśtwa

linforrmacyjnega ewidencja ludności dowody osobiste, rejestracja

Budowa i wdrożenie rozwiązań mionnatycznych stanu cyminego oraz zmiana imion i nazwisk

Przygotowanie, sprawowanie i obsluga Pręzydenćji

odnięsięniu do spraw członkowstwa Polski w UE |RP w Radzie Unii Europejskiej

raiędzynarodowej organdw administracji rzózdawe| w. międzynarodowej organów adminrsteacji rządowej w

lodnmesienw do spraw zagranicznych

Wydawanie dokumiemtów paszportawych

|Ksztatowónie I koordynacja współpracy Ksztartowanie i koordynacja współpracy

IProwadzeńie działalno$c edukacyjnej i trzymanie systemów informatycznych | Obstuga administracyjna obywatela

Prowsdżeńia promocji kraju

[Sprawy obywatelskie

Nr 42

tonanie w 2010 r.

Jednostke realizującą LDU h złotych

i i

p i ż H

| 8

Prowadzenia spraw z zakresu nadzoru sprawowanego przez ministra właśówego do spraw |adminisiracji pubłicznej oraz funkcjpnawanie |żespólónej adminialracji rządowej i jednostek |semorządu terytorialnego

[Prowadzenia spraw związanych 2 przyjmowaniem |orsz rozpalrywaniem skbrj i wniosków

[Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczna oraz kontrola zbiórek publicznych

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i

Podirzymywanie tożsamość: kułturowej mniejszości arodewych i etnicznych

Realizacja Łasady równego traktowania osób bez giędu na pocnodzęnie elniczne

16721

|isżzz.]

REEEEE

6232

Wyznania re gina ataz |miierszos€i narodowe i Jetauczne

LUtrzyman.e slosunków rniędzy Państwer:; 4 kościołem » 2wiążkami wyznaniówymi

Wydawane zaśwnadczeń o osobowości prawny |

jednostek kościetnych _ E ——. z - wspieranie Polonu: Polakow 7a gramcą Sprawy zagrarienę

wsy: 4 1 wsp |olór= + Poiako za i | + | SZA TZZEZ2Z —_—- -

Momlorawanie tansgranscznego przepływu ooo | p” —— 2 zawodowa aktywnych

1 | . „JZOBEMCÓW | TUCNĘ MigTACyINE " i |Ohsluga cudzoziemców - i Sprawy polityki Mąrażyjnej panstwa | mmm— nana |

|Sprawy repAtMACJ

ne ©8hrori rów uchodzcow na letylatrum PP _ == .

| |

|

|

|

|

|

TTTETT i

Nr 42

publicznej należących do właściwośc jednostek samorządu terytorialnego

'Rozpalrywanie odwołań, zażaleń, ĄdAŃ |wznocienia postępowania, żądsń utwierdzonia piważności gacyzi araz wszczynanie z urzędu

Rozpatrywanie sporów cywitno-praenych dotyczących sktuakzacji opłat rocznych za użytkowanie wieczysta nieruchomości gruntowych

6221 | ||| ema | ——__A [DD ZNP a a dh Ja |h | | ecem..—. A )„)ONALN_,,AA |a|

Tworzenie warunków dln rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, jwspółpracy tych podmiolów z organami edmioistracji publicznej acaz dialogu obywatelskiego)

|spotęcznego,

Przewidywane wykonanie w 2010 r.

Dział administracji EE — psią rządowej * EE z [se]

Monilorowanie realizacji polityki w Zakreste otanderdów informatyzacji administracji i zapewnienie doaięnu do informacji publicznej w

Ah A.aAnr-nL---]p> MR" DON DJE OĄŻŻEZZĄN [76527 |Gantraine tystemy swtdereji państwowych KONENEKM NNNNNNNNEKNNN NAONNKEKNKKM KONKA SEREM KONNE RANKA KO DOD F TT A_ kN Y_Z -]

16.0.2,2,

| [O ||” [NO J— LL mJ OO | „mj |_| „|

Promocja społsczaństwa informacyjnego | powazechnianie uniejętnośc niormatycznych w

Rożwój ragionalny

Zarządzanie reskzacją Funduszu Spójności 2004- 12008, w lym żimknięcie pomocy w ramach

3. |poeofynacja malizacji NSRO 2007-2013 oraz 3. | zarządzania i wdrażania programów operscyjnych

Koordynacja NSRO 2007-2013 i zerządzanie h FO Pomoc Techniczna

Nr 42

Płanowane wydatki w 2011 (.

p "|| Wartość "li [— pedaówa | odnostka realizująca zoo | żone |

Nr 42

|

17.3.1.1 17.3.1.2.

173.

17.3.2.1 17,32 2.

17.32.

17.32. 17.3.3.

17.3.4. 17.34,

| Zarządzanie replizacją PO Rozwój Polski |Vschodnii

|Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy: -Terytorialcej i Europejstóego Matrumentu |Sąaledytwa i Partnerstwa

Realizacja PO Pomoc Tecnniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013

17.3 10. |Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko 173404 17.310.2

17314 73% 17314

Jwdrazanm PO Kapńał Ludzki

173.12. |Wdrazanie PO Rozwój Polski Wschodniej 17.3.12. 17.3.12,

-|e „la -|ad zlo z|A a|ej >|

wdrażane PO Europejskiej W3pótpracy 473.13 |Terytorielnej t Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

173131 17 313.2

s Członkostwo Zarządzanie realzacją pozostałych programów _ |Rzeczypoś [inansowanych z udziałem niepodlegających Poiskie; w U [zwratowi środków pomocowych

Rozwój regionalny

|Zarządzanie sealizacją zadań w ramach Mechanizmy Finansowego EOG 0732 Narwreskiego Mechanizmu Finansowego

Zarzączanie ręgazacją Zadań w tamach 1742 |Szwajcarsko-Palskiego Programu Współpracy

Wórazante projektów w ramach Mechanszmu [Finansowego EOG oraż Norweskiego Mechanizmu

ko

29

Nr 42 — 3796 — Poz. 245

Ri a z|a kd 5 ka s p

Budżet państwa

Budżet państwa Państwowa ka fungusz:

Jadnostka realizująca

Docelowa

30

Dział administracji cządowej *

Nazwa funkcji/zadaniapodzadania/działenia

zarządzanie programem ogółnym "Solidarność |

Sprtowanie winien spremiediwości przes sądy

s w fĘ EJ 3 HE U ż 5 i Ę) BH BIE | i |B NEI MA | Ę ż p ia || 8 S33 Ń H ;k 3 JB z

|Dzialsiność orzecznicza

4.8. |Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA |

17.

17.4. 17.48. 1749: 17.4.10. 17.4.10.1 17.4.10.2 174.11.1. 174.11.2. rst] a

Nr 42 — 3797 — Poz. 245

KULT NLELILII I]

| H 3 4

datki w 201 r.

Fianowane

Budżet państwa

Inne źródła

Jadnostk» realizująca

Qzeal administracji rządowej *

intormatyzacja

Nszwa fankcjizadeniafpodzadania/dziełania wśród nieletnich « stworzenie warunków 60 powrotu | Sprawiedliwość

qieletnich do normalnego życia

Informatyzacja dzeatalnośc! i budowa społeczeństwa|

Działalność zakładów poprawczych | schennisk dla intormacyjnego

Udzielanie pomocy 6scbom pozbawionym wolności. nieletnich

jzwatranym 2 zakładów xamych 4 gresztów ledezych, rodzimom tych eaób, pokrzywdzonym

przestępstwem i ich rodzinom.

Przeciwdziałanie deoranzacji i przestępczości Nadzór nad procesem resocjalizacji nietednieh

: ż Ę 5 ) 5 ą (4

|jeGNostkach orgamizacyjnych więziennictwa |Resogalizacja 036b pozbawionych wainości

|Zepewnenie warunków organizacyjnych i

System Dozoru Elektronicznego

186

18 4.1

Nr 42 — 3798 — Poz. 245

B A Państwowe fundum:

Państwowe fundusze celowa

Budżet państwa

Jadnostka realizującz

Docelowa

| 88_

32

rządowej *

Dział administcacji

Nazwa funkcj/zadania/podzadania/działanie

Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów

|Zapewnrenie Dezpieczaństwa użytkownikom sieci

gi ś EJ E + z i E 5 Ę >

infrastruktura Iransportowa

Lua] || > ppm AJ hi |

Ka |Budowa | wdrożenie rozwiązań informatycznych

| TTM

Nr 42 — 3799 — Poz. 245

3

Gtiowe

[Państwowa

Budżet państwa

inną żródła

zel

Państwowe funduszej lewe r

Budżet państwa I

Jednostka realizująca

33

= E e Łó

Dział administracji rządowej *

| 3 | mmm |KEZEEASRNNA |KZEEEEEEEEEEEE [||| M | nl EEEEEEEEOEEEA KEEEEEEEEEA KEEEEEEEEEE | maceł ||| | mam |a| || I | ||| 1 ||||..ó|_ | |_| ma mm] ||-|-- |] |||] informatyzacja

[Zdrowie

o az wpdnago

ństwa

Nazwa funkcjuzadania/podzadania/działania

informatyzacja działalności i budowa społeczeństwaj Kladki na ubezpieczenia zd'owofne Epiacane z

Reahraca programów palityk: zdrówotnaj ważnych Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane 7

[dla zórowią społeczeństwa

5 A Ę

3 r] E

[3 s

) Ę Ś z H ż 2 Ż i a

Świadczenia zd/owoinę w zakres:e jecznechwa

bezpieczeństwa dla urządzeń lęchnicznych w

żakresre transportu drogowego. kolejowego.

|rotniczeg

j $ Ę HE 3

Regulowanie i nadzorowanie systemu kotnictwa

| Ą 8 ; | jd H

[Wspieranie transportu intermodalnago [Zapewnienie właściwych standardów trzymanie systemów informatycznych

wóżetu państwa za osoby uprawnione

Ę

budzelu

G EJ

5. |wspieranie zrównoważonego rózwoju transpartu

19.4.3. 18. [1951]

20 15. |Zapewniane funkcjonowania publicznej służby krw: 2016 20161 20162

a | E

2012 20121] IEREFM |

20 | 20137 | [291 32 | |

20 1a

25141 | 20742 |

19.5.3. 19 5 4. 196.1 19.6.1 196.2 19621 196.22 20 20.1

Dział edmmistcacji

A Jednostka realizująca

|

H ś

Budżet państwa

jtwrtrtt Celowe j:

2010 r.

Udzielanie żwiadczeń medycznych dla osób nieożjętych obowiązkiem ubezpieczenia |żdrowolnago

|zapewnanie prawidłowej dziełalności szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz [zespołów ratownictwa medycznego. z wylączeńrem lotniczych zespokiw ratownictwa medycznego

iZapewnianie możliwości rejestracji produktów leczniczych, wytobów medycznych i produktów

[zapewnianie nadzoru nad jakością i obrotem m, wyrobami medycznymi +

Zapewnianię dostępu do leków i wyrcbów medycznych poprzez umożliwienie refundaej iekówe

IPrograra walołetni "Wsparcie jednostek sarnorządu izujących system

Ochrona zdrowia przed szkodiwym wpływem [czynników $rogowiskowych

Nr 42

Nr 42 — 3801 — Poz. 245

anania w 2010 r.

|Pańi

Przewidywane

Budżel państwa

Jednostka resizująca

$ .

-|al KA |= FE EE a s aja 2|2 PI ki a E S|S FE Ę =

Cel

Dział administracji rządowej Informatyzacja

zaaobów”

Tworzenia | utrzymywanie rezerw państwowych

Nazwa funkcjirzadania/podzadaniałdziałanie

E EJ 5

jakości blołogicznej | odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bloróżnorodności

Program wieloletni "Rezwćj zrównowezonych matod| produkcji ogrodniczej w calu zapewnienia wysokiej

wytwarzaniem, oceną I obrotem materiałom siewnym

||| Noon wan] | a__—__,-.—L] za] ||| mmm _| BR] p]

kontrolą zamierżońwgo uwolnienia organizmów

Że zĘ żi

Ę A fĘ

8 śiĄj |

ograniczenia strat w płonach | zegrożeń dia zdeówia

-nvzgiędnieniem bezpiaczeństwa żywności oraż ludzi, zwierząt domowych I środowiska"

i : EA

'zmodyńkowsnych, strefami woltymi od GMO oraz

: | ję

Realizacja zadań edukacyjno-nformacyjnych z

żokttaw programów zdrowotnych państwa [Budowa i wdrożenie rozwiążań informatycznych

INsdzór nad uprawą roślin genetycznie

ż j 3 H H

[Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i |atosowaniem środków ochrony roślin oraz

? i H i |

srodowiska | ochrony jego

21.1.7.

Nr 42 — 3802 — Poz. 245

[4 HY NrYANNHNN HI

Budżet państwa

/Pańatwown fundusz! celów

Budżet państwa

Jednostka realizująca

36

rzędowaj *

Dział administracji

Rozwój wsi

5] |. .«h…d_/ || |nne | |a| |…”/Ód… LI | -_—Ń WUEZREEEEEEA "M 1 |_| |] [ma] >> ../óÓd.] nna Dan | MEEEEEASESA | KEERRODRAONKGNMA | "A KENNEEEENEENK | 0... KOZZI | |||||óć...Q. |a|

Nazwa funkcj/zadaniałpodzadania/działania

technologiczne uwacunkowania rozwoju produkcji

[Erogram wietotetni Ochrona zdrowia zwarząj | Ksztekowanie vstroju ralnego peństwa oroz

jReakzacja zadań laboratońów rafsreńcyjnych 1 rolnictwo ekologiczne | żywność reglonstna,

ich pozyskiwania, wytwarzenia.

przetwarzania i skledowanio

Program wigiałgłni "aiologiczne, środowiskowe | |» EEE pochodzenia zwierzęcego i pasz w

Nadzór nod zdrowotną jskością środków

zdrowia i dobrostanu zwierząt.

uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowetj po waląpieniu Połsk do Unił Europejskiej"

Program wiałolatni "Ekonomiczne i społeczne INsdzór nad wykorzystaniem środków 2 budżeły pre p w zakresie usuwania skutków klęsk Praca geadezyjno-urzączeniowe na potrzeby acne w tym scalanie i wymiana grontów orz

Ri [2 ki

Nr 42 — 3803 — Poz. 245

. (AN ILIN(LUILI ]

Planowane wydań w 2014 r.

udżet państwa

Państwowe

Budżet państwa

Jednostka imafizująca

m:

a żł

E EE - EB EE = pi z s 5 | S

Dzial administracji rzędowej *

Nazwa funkcjyzadania/podzadania/działania IWPR finansowane z EFRG

Program wielołatni "Wieloletni Program Zbierneia

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa|

iaformacyjneg Ema Utrzymanie systemów Informatycznych

vnkcjonowaniem mechanizmu wrzajeranej Budowa | wdrożeńtie rozwiązań Informatycznych

Ej 8 Ę 2 FI E 5 5 HI

[wdrożenie, koordynacja oraz nadzór nad

a [wepieranie rysoctwa śródlącowego

Nr 42 — 3804 — Poz. 245

Nr 42 — 3805 — Poz. 245

LTEC HNK EEC HEINE I LIELECENE EO)

Hi li FHIEEEEIEZEHA ATE |

z — = | H -Ż4 z 3 5 3 E Ę Ek EJ 1 — |Ę * 5 E

Załącznik nr 72 8Z-1

szen na | wyydsnd EE je znych bieżące EE

BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA DWA KOLEJNE LATA

Pianowame wydatki budżetu państwa w 2012 r.

Ków z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 R.

WYDATI

PLANOWANYCH

Jadmioiatracja — Jadminintraeja |publiczna j w

3. |biurowa Prezeea Rady Mmisrówi Rady! Miniz! [Obeluga i koordynacja p Auga pr Rat

mandatu Obstuga merytoryczna i karealnryjno-

L_1_—_ |zecządzaopńwwom DN" I [Oval 1 keneaiaryj Prazydwnia R. lskiej ki ja ju Pra; RP

Nr 42 — 3806 — Poz. 245

mh HH U EEEE

3

586 Jil " s 8 DINIE HH LH LET! i MLHrEHEH DB HE ES |

3 [e

z. ! 8 8 £ m = z H 4 s | + H M LJ ŻE $ Fi 3 s

prawy wewnętrzne

Nr 42 — 3807 —

s

i URERRIWIEMKIKLIMIAII

aa [0 DOLOT TELE PTE M ERAE -FHH-HHERHHHHIE

MH A

Planowcane wydatki badżetu państwa w 2012 r.

WE ZER H SRR.

Nr 42 — 3808 — Poz. 245

LIIL HH LL HH

| iii i ii % p)

2 tego: ne.

Dotacje |" każe Wydatki | Wydatki subwencja | nych U aj "Prosba ZEB6 EB 28 s]

z gólem z 1041617) | (1412413414)

Ę s | s

|

2,

gi ck

ścigani ci "Program E Granicznej. si Biura 'h 2007-2011" ja 3)

r nto z Opracowywanie | wykonywanie budżetu

wra [Opracowanie matodologi | płanowanie par u tet)

bvdżstowa, Restrscja

5 r, (0 57 p ""_N—NN 0 s...].5 |] [Bez] śe, żepobi i przes! 285 |chej TE |sG, Program izecji Poźcji. 208. | cast Ji Ochrony Rządu w 27.

Nr 42 — 3809 — Poz. 245

KIRKE KINKAZZIENNIKIEKI NY KANI GAUKNIEKEKNA KKS

j ELLE *| BŁ REY HAK HIEEENEEIEENT

z £ Ę la Fl Ś

zl, = s 12 5 Ł

H Hi Ą 8 zę 4 E j g|> 2 5 |3 5 REAL ż AHL z £ AJ3E] żż | dis

opini

rmatyracja

Ż

„ Nadzór nad pośrądnikemna finansowymi ku UŁ

ż s <| 33 ę

JEEERE 8 || HAEJCEF sz 16 | 26 $ e|3 £ ECS

3 SĘ wi! WEKIER: Ę Ę

Ed 2 3 żjŹ 2 32 5 Hd Es EJ sjód

Nr 42 — 3810 — Poz. 245

TTEETTTEFTHE

ugi ULICE | MOLA [ERIE HIGIENA

Jił LL (GA LEON ENEEENT

i | RACINE H . NIKIMIEK NUKZSENI KI

ERHALT HH IRE EIEEIEIEE KBE "PIE ETEILEL

Świadczenia na

rzecz owób

fizycznych |. 224 icz mi |

i

z

l r NCM | |

Ci

Świadne mz

JE

Nr 42

LEZ ZEM nŻŻ...E RSE. E——R" No NTN Th M] | czes | EN NĄ TĄ EEEE EO uk "zuzogąni |. AQiusUNsU04 I AoaMĄU0 EUOJPO ADAREUPY meg USKAwpójeuzzok KON KREM KONA KOM KA A MA padnie buga | KEWEKKKI CHESKKA WO KENA KA KERM KOKOSKONNNNN KONNE ej Tedfoespaa Moenide toz foąod z wodu ać 'p m A I f ró ls psu yzpen| KE OSK KK AA EA m zai w uskiu aku: M: pei a a) | LJ sdi japan 04 KE EA SZA O A SR KORA KN KA AK AKA KA A KO O posen mónówi| 9 | a jęaBez | | srpen] UZO LOPPRTJNT M BOJADECJ U aa pra wos Kd mpqokm| 7689 wawyYEZDYÓZEĄ PIU OLUCĄ | VĘZPEN TO] rk: jzo4 4 119zpej| OO iron twapepyez (204.196 RumpejjCZ Już 1 JSZ0E| EE ASA A SA EM —- EEEE EEEEE>Ą=Eccc- mady kas; 'ę KOLES EMMA | L_[_—] 5 || 1 A KESOA KEREEA KSA KAK A OO KA CAO SOA A Z ZA KONCA KONA OE "M oO] | jemamaee————] ——————— = COTY" KM A KOS KA SE KA — ŻE "+2 [ana | OTL] | |____] se] £ | fEnn$_|2Ln_ 2 | BO 6] uaafedowe | "emepn b weg pon *9:PO9 | zmopsjad | u w | 49807 tet „sZZAZ: (GZ+Sz+8)) | swowo śmiężay NNS7PNĄ | usowmaj ju u uoBQ | Awe ka ZĘ ELOZ A

Nr 42 — 3812 — Poz. 245

a= Re IBIUIMEI | MORENA

£3

z pe) Hi

r z Es niki Kd ki

I || it l Adii

Nr 42 — 3813 — Poz. 245

FIBRE KASKA IBIR ZEKENKIKNNI ORIANA IAYBAIAABESIBKIA

E

MEKEDEEHEHHHHH HEEL

ka z |-KJ ką KI uk1

Nr 42 — 3814 — Poz. 245

| PEEL EAN

AE | m EET EEEEEEEEETTEELEENITNJI |

g

LLIJLLLELLJIII FEU PANNO I $

ta EETEEEEERIEETEELHI KA EKSIROANIKNAAKIGIII

| mi PEELA TATRY

JA

żĘ BEEN nil | LELIL ! EEEE IEIUELIELALNYCIEI KIREEIRIIII repek JIL

Świeciczenia na Foodie fzycznyci

ł

% tystąc,

Świadczenia

% ó 22

” Ez R |ę z z%% l 4 LI ze = e s 2 kĄ Hi HA 5 g1 [ed Ex = Ś go |z hd ESP Ę Ę RIEB CE ę 8 | (alsg3 |u Ś EE 2 z | EM o Ę | zl SE $) 9 E z z s|s[8 3 H 4 EE) s |3 KI 3 D [3 2

Nr 42 — 3815 — Poz. 245

TUI

g § 4 zĘ

Płonowame wydatki budżotu poństwa w 2013 r.

i AE NEEERCEJEANA JL TUL ANEDAOESEII EEE EHEEEN UE:

KINIERIE KE EEEEHCIALIET

Ta

Nr 42

ża E

abazacztie

|Pormoę : integracja społeczne rani i mieś zkaniowa

ponowne | | języka

losób niej ch p «i Ei= Seen | E-HREEEEEEE EE turnusów rahabiitzcyjnych

Planowane wydatki budzetu państwa w 20121. Płanorrane wydatkó budżetu poństom w 2043 r.

Ś " = SJ "2 £ż FE) py E

2 32 ŻE

z

E nych. m NEEN EEN EM || em h Lee e kaadwaią sa —— || ———————— 2 ———]

Nr 42

25+28)

s 2

tysłącech złoty

eżetwy osorwa | 7]

* a

rodków srogo po te]

> | Ej

ym

imannowanię

projektów wdzinłem

a I | [I (HU MII u

E)

8 Ed

ż

Nr 42 — 3818 — Poz. 245 ZE LLL ELEIILITTTTT DET |

ML ETER" ZNRBA

$. 5. Ę CEPI EEI: SREAŚE 3% H 5 KI 5a ż 8

prwy zeg)

sa H ? r * sa SERA ż JI > g EB a Ej I ż BCE

H KFEIF 3

EJ

BIE

ry JSE Ej z z|% 5 3 ACZJEJ | [1 wu z ERIE

Nr 42 — 3819 — Poz. 245

| RAINER ud |TEEIECE

GETT BITE EHHH i -PIELNEREENEEECNE E

CEMIERN KI KZEIAIGIGLSEGNANIIE

AJ HEHHEHEEHN MICEHEERE-FEECEEEEPEEEEENE

Świacczria ra

E Ź

Nr 42 — 3820 — Poz. 245

r RHHHHHHHH NENZZZEKEZIKENKINIKIKIKN

Ej

MIE IESZMI MIRISIE

$

i HLETETEENLI Ą

4 HH AH BIIKI LET EE RAA [ii Jilim

Nr 42 — 3821 — Poz. 245

HR -H-H HH NIENIKEKEERKIKIIME

AACNNNERENNIN ję Ej 2 MIRNIEKZNZEKM

Planotraw wydatki budżetu państwa w 2013 r.

Planowane wydatki budżatu państwa w 2012 r.

x

j

, w Ą ę , . B 8 E R HBR: Ę

Nr 42 — 3822 — Poz. 245

Beg UJ EEETEETTTEEFTETO TT AE HHH——

[EM HL KEIEKIIIK KIIWIKIKIREKERINE

HĘ

IDRRANI

s EEEE

Fr HI GPAEETREREEEEEIHHEE

[LI MECH HEHEHE EHH

Świadozycia na

EL

- Ę 2

[Ek p U!

ż z ę 4 EJ j sg]: |A E: ij H g Li 3 SE 5 H H 3

Ł

z

EJ) z di 5 8 z $ ż 3 Gd

Ę p.| E |E FE: Ę EJ gz% SH aĘ 7 i JEEEEKEIE złą EJE

tsgo: Ogółem R E ła na (10+16417) | (1et2etS+14) 2 ogób fm ch

Dział acdrnialstracji rządowej * z y ————— >>> 55526 CEJ

Nazwa funkcji zadania/podzadaniałdziałania

SB

Nr 42 — 3823 — Poz. 245

MH HH" HT IAI EKNKIIKINAZIENIE

[II EEEE HEH EEEE] BRENCERNERCNNNC: Di || | MINIE

CEIENNEGINKAE KO KESZNNIE HTE HEEOTNEOTEEEREE HENLEY

e p HE

EJ Lp zLĘ

z 3 ż 3

z E 4 g 3: 3% Ś

l H * Ę z 28 IA H 2 |: j

E

Nr 42

Pio pańgtwa w 2012 Świetnie kj ilej rrająt oiątowo Nawy RA O A RAA

Rh Raz. (11412413+14)

JENIE

IGR DIE |Liih [TE

Pa E LJ | EJ

£ Fi Ri

Nr 42

WAP AEACIEJEZ pe PYPOIĘ z sępiefoxi psi Pizpów, eu woezopow

rąęezpną PEM ua

GE [ E LO CCE ĄCE EÓC>"N"m A>" a_a a/a pom] EJ W YE AE] 9 Paa _ | — ANN

founenczia IE" tezoczesi) | omągo | Pesfadane wów) o M |eqezpna vaeośa

6 2

1407 M RASYEA 7ROTPNĄ PYSPAM BUMOWEJJ

JEZIYNI MAIEROJĄC | WYSDJPI SUDRDO Jedz

H2YNPOJA nIOMZOJ BUEROYUUEMN

UTABODUYDE | BOK KOPOHĘ |

PO Huktąok |UEJRĄ9 "ońuwOxyAPOWZ 4UZOŃJK08 uggo4 Łwazcin pau J9zp8N|

e wakuzośzy

wafofipt odhrzeką e(svemane z aopinfoi oilepAzą |, 1950206) | afoqóg | (rleCtoZieli) OOO SpAĘ węzeyj

"© ZKOZ A EAIYGA DUSZPNA FĘIBPAM BUBMOUBIĄ

(29301) uiojoB0Q .k za | *wasca_ | (oedeawope

Nr 42 — 3826 —

DZ BEIIKEKIZANENNIKII NNANNE

EK EJ NIIKEKKIKAEEEEKINII

Ii KARKIMAIKIKNI

Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.

gĘ iły ER HHHUNH | me EEEE TEEEENJL

z 85

" z ż ki E §5 Ż

EH MRICZECZEMINIKII — EK, HEREHEE

Planowane wydatki budzetu państwa w 2012 r.

w jego

z późn, 2m.). w

,

Nr 65,

1896 sprawowany jest nadzór nad organem teminłstracji rządowej wiodącym

e EJ kd

ś

U. z 2007 e.

w ramach

4 września 1937 (. o dzisiach adrminiatracji rządowej (Oz.

* dzi agminigtricji rządowej określony zgodnia z uślewą 2 dnia ©ślu wakazenia resortu wiadącego w roetzacji danago zadania bądź taż,

| NAD

= ustawa 2 dnis 18 października 2008 r.o ujawnieniu informacji

a dokurtentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz trekći tych, dokuntentów (Dz. U. z 2007 c.Nr 83, poż. 425. z późn.2m.)

22

Nr 42 — 3827 — Poz. 245 37 rn kinzcąłaZ HCYWOTEŻDUB WÓKTADYW HCYNAWOZONGORP/HCYNAWONALP EINEIWATSEZ — AWTSŃAP YWOSNANIF NALP INTELOLEIW

Wydatki budżetowe w tyslącach złotych

Finansowanie 2011r. | projektów z projektów ż udziałem

Dział administracji rządowej * Minister nadzorujący

Część budżetowa

Nazwa funkcjifzadenia

Finansowanie projektów z udzialem środków UE.

projektów z udziałem

+«dal £1SN rOL UV Z

aiupoSz npylepAm EUOBaEx

EB,

Nr 42

o 3] 4] 5

Redukowanie przesiępczości I działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa

Sprawy wewnętrzne

/Sirzeżenie praworządności I czuwanie nad ściyaniem przestępstw przez

/Sprawiedliwość

Zarządzanie kryzysowe i obrona itna Ochrona granicy państwowej i kontrola [ruchu granicznego informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa Informacyjnego

informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa Informacyjnego

(Opracowywanie i wykonywanie budżetuj państwa Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego jst) ł sfery budżetowej Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz

dochodów niepodatkowych

|Zarządzanie dtuglem publicznym

Finanse Publiczna

Finanse Publiczna

Przeciwdzialante zagrożeniom bezpieczeństwa fińansowego państwa

Finanse Publiczne

Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowe] i

płatniczej z zagranicą oraz w ramach Unil Europejskiej Działania kontrolne w zakresie pobort należności budżetu państwa

Finanse Publiczne

Finanse Pubilczne

Kontrola skarbowa oraż nadzór nad larganamni kontroli skarbowej

Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubszpisczeniowym. emerytalnym i banko

Finanse Publiczna

informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa Informacyjnego

Instytucje finansowe Ochrona praw I interasów Skarbu

zm [5] Państwa

Gospodarowania mieniem Skarbu | 54 państwa Skarb Państwa

Skarb Państwa

Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za młenle pozostawione poza granicami państwa),

wydalki budżetowe

potym | Finansowania projektów z udziałem środków UE

rym |]

Finansowania projektów z

Nazwa funkcji/zadania

rządowej * Minister

- budżetowa nadzorujący

Rezem 3+15+17+19)

Finansowanie projektów z udziałom środków UE.

projektów z 2043 r.

udziatem środków UE.

udziałem środków UE

«dd €15 PQI Hy z aiupobz MOYTEPAM ELOBZIEM

r 7

Zastępstwo procesowe Oraz

-__ |Skab Państ działalność opiniodawcza I legislacyjna [skat Państwa

cz"

informatyzacja dziatalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Gospodarki

IWzrost konkurencyjności gospodarki |oospodara | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa lGospodaa |

Łączność

Administracja pubticzna

Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej

INadzór i kontrola nać zakładami górniczymi oraz zakładami j: oty geologiczne

poto

| Administracja

publiczna

informatyzacja działatności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

IWspieranie budownictwa

przestrzenna i mieszkaniowa

EM

|>|

[Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Geodezja i kartografia

Nadzór budowiany

Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej w 'zakrosie finansowania misszkałnictwa

przestrzenna i rmleszkaniowa

informatyzacja działalności | budowa społeczeństwa informacyjnego

Kultura fizyczna i sport

Nr 42

Wydadki hudżełowe

w tysiącitch złotych

Finansowanie 2011r. | projektów z projektów z udzialem udziałem środków UE. środków UE.

Dzial administracji rządowej */ Minister nadzorujący

Nazwa tunkcj/zadania

Finansowanie projektów z udzialem środków UE

2013 r.

projektów z udzlatem

+«340 2759 pO, Hv Z

Ę

Część budżetowa

alupoGz MoylepAm EuoG2EYy

Kultura fizyczna i spor) Kultura fizyczna i sport)

Kultura fizyczna i sport!

Informatyzacja działatności i budowa społeczeństwa Infarmacyjnego

Informatyzacja

Minister Kultury i Dziedzictwa

Kultura i dziedzietwo narodowe

Kuitura i ochrona dziedzictwa

|Podtrzymywanie | rozpowszechnianie tradycji narodowej | państwowej

Ochrona dziądzietwa narodowego

Działalność artystyczna ł promocja kultury

Budowa i modamizacja infrastruktury Kultura i ochrona

kuttury

dziedzictwa

narodowego Informatyzacja działalności budowa s społeczeństwa informacyjnego informatyzacja

/Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granie

powsta

Obrona Narodowa”

po |

Obrona Narodowa

143.

Reatizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabllizacji międzynarodowej

11.4.

Gotowość struktur administracyjnogospodarczych kraju do obrony państwa

Nr 42

Wydatki budżetowe

Wartość mlemika

Razem 2030r. | 2011r. | 2012r | 2013r. (13+15+17+19) 11

10

Dział administracji rządowej */ Minister nadzorujący

[eym |

Finansowanie projektów z

Nazwa funkcjiłzadania

Cel Finansowanie projektów z udziałem

Finansowanie

Finansowanie

projektów z | 2011r.

udziałem środków UE.

projektów z

[18] | o |

udziałem środków UE

++«d3 E35N pOL VY Z

w m E . Ś E E EB F4

8|upo8z MONEDAM EUOGSIEY

[Wyznania religijne 11.6. Posługa duszpasterska

oraz mniejszości narodowe | etniczne informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

| 2 | Środowisko Minister Środowiska

[_12.1.__ |Ksztatowanie bioróżnorodności |Środowisko__ |

zmianom klimatu Racjonalne gospodarowanie zasobami 12.3, | strukturami geologicznymi Środowisko Gospodarowanie zasobami wodnymi |Gospodarka wodna

Środowisko złonkostwo jeczypospołi

11.7,

Informatyzacja

|C:

Rz: Potskiej w Unli Europejskiej, Środowisko

Kontrola, monitoring stanu środowiska przeciwdziałanie poważnym awariom Środowisko

Realizacja polityki ekologicznej lodowisko | 128. | aństwa Środowisko Informatyzacja

Zabezpiaczenie społeczne i wspieranie |Minister Pracy i rodzin!

Informatyzacja dzialalności] budowa społeczeństwa Informacyjnego

[zabezpieczenie społeczne; Budownictwo. gospodarka

Pomoc I integracja społeczna

jAktywizacja społeczna osób niepelnosprawnych

/Zabszpieczenie społeczne |zabezpieczenie społeczne o (Zabezpieczenie społeczne

Sprawy rodziny Sprawy rodziny

* społeczeństwa informacyjnego EM Minister Pracy I | |pmotraay [Pol i Społecznej wsplaranie zatrudnienia i 141. sciwdziałanie bezrobociu Praca

Ubezpieczenia społeczne

13.7.

Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Aktywizacja zawodowa osób nispęłnosp h =

EM

Minister Spraw [Zagranicznych

informatyzacja dztatalności | budowa

m społeczeństwa informacyjnego | s | [Polityka zagraniczna

Nr 42

— 3831

Wydatki budżetowe

w tysiącach złotych

Finansowanie Finasowania Finansowania Finansowanie

projektów z projektów z | 2012r. projaktów z projektów z udzlałam

wartość miernika

o

ję!

Razem

2011 r. (13+15+17+19)

««diN £ BN Ol HY Z

udziałem

słupoGz MOyJEPAM EUOGGIEH

Dział administracji Nazwa m Część rządowej */ Minister funkcji/zadania nadzorujący budżetowa

KRONE JARENNNNNE WEEENEE WE Zapewnienie Polsce sprzyjających . warunków r ju Sprawy zagraniczne

|Zapewnianie bezpieczeństwa państwa | Sptawy zagraniczne

| Sprawy zagraniczne, Reprezentowanie i ochrona [Członkostwa międzynarodowych interesów RP 1 jej |Rzeczypospolitej obywateli za granicą [U

Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

Polskiej w Unii

Europejskiej, Sprawy zagraniczne,

(Członkostwo

|Rzeczypospolilej

Ksztatowanie I koordynacja polltyki Polskiej w Unii

zagranicznej

RM informatyzacja działalności i budowa > sa | społeczeństwa informacyjnego lnformatyzacja

O NEREK EME

Obsługa administracyjna obywatela

AWyznania religijne

Pottrzymywania tożsamości kutturowej oraz mniejszości

mniejszości narodowych i etnicznych

Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i i związkami [oraz mniejszości narodowe | etniczne

Wspieranie PotoniLi Polaków za Paa Koksodanóniki KME EMMA Obsługa cudzoziemców I ruchy Sprawy wewnętrzne DONE

IQehrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednoste! samorządu ierytorialnsgo

Budowa społeczeństwa obywatalskiego]

Informatyzacja działalności i budowa

społeczeństwa informacyjnago

GM MM Równomiemy rozwój kraju

Wsparcie rozwoju regionalnego kraju jozwój regionalny - | ——

[zamykanie programów Narodowego [Planu Rozwoju 2004-2006

|Koordynacja realizacji NSRO 2007- Fras ora? zarządzania i wdrażanie

Kowaśnii m m posie | |

Nr 42

Wartość miemika 2010r. | 2017r. | 2012r.

pomocowych j regi EEEE

- 1] H 175 Informatyzacja działalności I budowa "> |społeczeństwa informacyjnego Minister

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości „

przez sądy powszechne ł wojskowe | Prawiediiwość Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

przez sądownictwo administracyjne Sprawiedliwość Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

przez Sąd Najwyższy arsz dzialalność | Sprawiedliwość KRS

Wykonywanie kary pozbawienia - wolności I tymczasowego aresztowania! [Sprawiedliwość

Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu [nieletnich da normalnego życia

[informatyzacja dziatainości i budowa społeczeństwa informacyjnego Informatyzacja

infrastruktura transportowa

Dział administracji rządowej "/ Minister nadzotujący

Część budżetowa

Finansowanie projektów z udziałem środków UE 18

Nazwa funkcji/zadania

Finansowanie projektów z

ve tyn: Finansowanie projektów z udziatem środków UE

Razem

Finansowanie projsktów 2 udzialem środków UE

2013r.

(13+15+17+19) 2ottr. udzlałam

środków UE

»»Jd £ ID POL HY Z arupoGz moylEPAM EUOGAEY

Nr 42

1

DJ

18.5. | Sprawiedliwość

8.1

Minister infrastruktury

91. |Wspieranie transportu drogowego _ |Transport | __ i Iwpleranie transportu kolejowego |rranspor 1

ITranspoń,

[Gospodarka morska

Transport

Informatyzacja |

Minister Zdrowia

Wspieranie tozwcju | restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

INadzór sanitamo-epldemioiogiczny, - profilaktyka i promocja zdrowia Zdrowie Informatyżacja działalności i budowa

społeczeństwa Informacyjnego Informatyzacja

" Minister Ratniętwa | Poli olityka rolna | rybacka Rozwoju Wsi

21.4 Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej = |iochrona roślin uprawnych Wspieranie rozwoju produkcji Jnaniewo |

zwierzęcej | hodowli zwierz:

20.4.

20.5

Wydatki budżetowe

iącacn Wartość miernika w tysiącacn złotych

2040r. j 2011r.

a oh 15) Finansowanie Finansowanie Finansowanie Finansowanie projektów z projektów z projektów z projektów z udziałem udziatem udziatem udziałem środków UE środków UE Środków UE

alupoGz mOYJEPAM ELOGDIEM

Nazwa Dział administracji tp. funkcji/zadania A h jący ster

| Nm 2 | 78 A 7

Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie |Rolnictwo weterynarii

Ksziattowanie ustroju roinego państwa oraz rolnictwo ekałogiczna i żywność regionalna, tradycyjna i systemy [jakości żywności

2

Wspieranie infrastruktury wsi

Vspieranie rybactwa śródlądowego i Rybołówstwo Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej Jrynkirone | oraz pomocy krajowej

Informatyzacja działalności i budowa społeczeńsiwa informacyjnego Informatyzacja

Planowanie stralegiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Koordynacja merytoryczna działaności, panowania jsirategicznego | operacyjnego

22.2 Obstuga administracyjna

22.3. |obsługa techniczna Administracja publiczna

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą 2 dnia 4 wrzeżnia 1997 r. o dziatach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn, zm.), w celu wskazania resortu wiodącego w realizacji dansgo zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jega realizacji.

** A. 104 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późń. zm.), zwanej UFP określa: Prognożę wydatków budżetu państwa ujmuje się w Wieloletnim Pianie Finansowym Państwa w układzie, © którym mowa w art. 103 ust. 2 UFP z wyszczegółnieniem:

1) wydatków stałych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem organów władzy pubłicznej i wykonywaniem zadań administracji rządowej;

2) wydatków na obsługę długu publicznego: " - .

3) środków własnych Unii Europejskiej; "

4) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; " -

5) subwencji ogólnej I dotacji ną zadania złecone jednostkom samąrządu terytortalnego; * * £) wydatków na sfinansowanie zobowiązań wynikających z przyjętych programów wieloletnich.

sporządził …

Nr 42

Nr 42 — 3835 — Poz. 245 47 rn kinzcąłaZ ,WÓKTADYW HCYNAWOZONGORP/HCYNAWONALP EINEIWATSEZ — AWTSŃAP YWOSNANIF NALP INTELOLEIW JEIKSJEPORUE IINU WÓKDORŚ MEŁAIZDU Z YTKEJORP

Nr 42 — 3836 — Poz. 245

w lysiączch

Wydatki nu reazację zadsń waknaadaiia z udziałecn śiodków Unii Europejskiej

Ę

LE ELLIE sĘ sę] $ z85|z55] 3

ĘĄ EJ RE ż E. ż E EJ E E) u 5 F3 E p z E EBI" a $ H ż s| 5 E o Ed Ż

JBENIUNI

rĘi s|_ E | ŚSĘJE 5 Ę

3 3 3

Ś3

iał istraczi czą Minister nadzorujący Sym (1215418421)

Wydaiki na realizacją zedań współfinnsowanych z udzistem środków Unii Europejskiej w lysiącach ziotych

zu E) £4ż z E * E

Nr 42

i hi EP [i

jó Fi le Fi 3,.| U2IŚ+1B+/ R Buczet jaktów z udzi R 8 wr Z dzi 1344) ich oazy | (61 m ków UE Z Budownictwa, |gospodarka przestrzenna i |mieszkeniowa

Nr 42 — 3838 — Poz. 245

HELU SIEEEIESIIINIEG | KGK NE | m WOKSIEKIIEELIEEANIIEGIKIENIME LEICA [E HEL HU]

gĘ iż z uż Bu 5 NZZĘ

ja realzację zadoń wapółnanzowanych z udziałem środków Unii Europajskiej wyci

Wydatki ni

Europejskiej, Środowisko (Środowiska

IKonoie, moaltormg slam $rodowska i

127. |przeciwdzalanie poważnym awariom 12.

k

al i iałanie rodowa

Racjonsine gospo z vi |s, 12,4. i 128 feogzomwwiezmemnnwym |oomotumnae | |

| Czioniki H IR; itej

128 |F nr » [p wu!

8... |Reakzacja polżyki ekologicznej państwa | Środowisko

Nr 42

g

h

|

j u

:E)

N 5 [i

i

i

EJ

[I

| zkoanaj |

PROZ LPODSA A fagpilodon3 sup a9pOJĘ uaFELzPN Z LDŃUEMOGWALIJYdEM SPRZ AĘZOZYŁAJ EU |YAEDARĄ

Ask KSW 1>551

Nr 42 — 3840 — Poz. 245

BHT

IE j H

Wydatki na rentzacją zadań współfnansowanych z udziałem środków Unil Europejskiej

straci rządowej (2. U. z 2007 r Mt 65, poż. 437, z póź, zm.) w cek wskazania rezortu wiodącegó w renizacji duńwgo zedonia bądź też, w ramach któcego sprawowany jest nadzór id organem adniekatracj śzętowej włodącym w jego ceaizacj.

* dział aamiriutracji rządowej okreśiony zgodnie z ualawą z dnia 4 września 1997 r. o dziełach admini POCZ timię I nazwisko, stanowisko służbowe) JEEfONU 1.1...

Nr 42 — 3841 — Poz. 245 57 rn kinzcąłaZ HCYWOTEŻDUB WÓKTADYW HCYNAWOZONGORP/HCYNAWONALP EINEIWATSEZ — AWTSŃAP YWOSNANIF NALP INTELOLEIW EŁATSOZOP I ENAWONIMRETEDZ ENWARP AN ELAIZDOP W

Wydatki budżetowe

Dzial administracji w tysiącach złotych

rządowej */ Minister nadzorujący

Część budżetowa

Nazwa funkcji/zadania

z tego:

Prawnie Razem Prawnię Razam Prawnie Razem Prawnie Po. została zdeterminowane | Pozostie | Rozm | zdeterminowane | Pozostae | taa | zdeterminowane Pozostałe

18+17) zdetarminowane 6. |" aJB__J 5 | 0. | m fo aż |a|]

(6+9+12+15)

Nr 42

i:

| Minister Spraw o wewnętrzne i "Wewnętrznych i porz: publiczny / Administracji

Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego

Sprawy wewnętrzne

Sprawy wewnętrzne

Redukowanie przestępczości i dzialania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa

Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

Ochrona przeciwpożarowa, działalność] ratowniczo-gaśnicza oraz Sprawy wawnętrzne zapobiegawcza

|Zarzągzanie kryzysowe i obrona na Sprawy wewnętrzne Ochrona granicy państwowej i kontrola A wewnęt! ruchu granicznego Sprawy nęrznie

Informatyzacja działalności i budowa (nformatyzacja społeczeństwa informacyjnego yzacj

Minister Edukacji Narodowej

Sprawiedliwość

Edukacja, wychowanie i opieka

sa - /Oświata i wychowanie, Edukacja i wychowanie Szkolnictwo Wyższe (Oświata i wychowanie,

Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo Wyższe

informatyzacja działalności i budowa

spoleczeństwa informacyjnego Informatyzacja

Minister Finansów

Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa

Opracowanie systemu finansowania

jednostek samorządu terytorainego

(ist) i sfery budżetowej

Raalizacja dochodów z podatków

bezpośrednich, pośrednich oraz Finanse Publiczne dochodów niepodatkowych

Finanse Publiczne

Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpłeczaństwa finansowego państwa

Finanse Publiczne

Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredylowej i płatniczej z zagranicą oraz w ramach Unii Europejskiej

Dziatania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i banka

Finanse Publiczne

Finanse Publiczne

Finanse Publiczne

Instytucje finansowe

Wydatki budżetowe

w tysiącach złotych

Dział administracji Część rządowej */ Minister W z tego:

A budżetowa (6+9+12+15) Razem Pranie Ri i ń ? azem Prawnie Rażem Prawnie Razem Prawnie Ezk zdeterminowane | Pozostaie | 40+41) _ | zdeterminowane || Pozostało | 1314) | zdeterminowane | Ze Pozostałe

16+17 zdeterminowane PMA] 4] Ba | 6 |] 7 0] 8 19] mo Do Mm o of2 1] 18]

6 Informatyzacja działalności i budowa A 4.10. społeczeństwa informacyjnego Informatyzacja Państwa Państwa

Roszczenia majątkowe wobac Skarbu Państwa (w tym za mienie Skarb Państwa

Nazwa funkcji/zadania

= -

pozostawione poza granicami państwa)

KM |>| Zastępstwo procesowe oraz [a | działalność opiniodawcza i legislacyjna Skarb Państwa m Informatyzacja działalności i budowa z społaczeństwa informacyjnego Informatyzacja

regulacja rynku telekormunikacyjnego i pocztowego

| sa | Wsparcie i promocja turystyki

Wykonywanie czynności z dziadziny metrołogii t probienictwa Wykonywanie czynności z zakresu ochrony wiasności intelektualnej Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakladarni wykonującymi roboty geologiczne

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwa

Budownictwo, gospodarka

przestrzenna i mieszkaniowa

Wspieranie budownictwa

Budownictwo, gospodarka

przestrzenna i mieszkaniowa

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Administracja publiczna

Geodezja ! kartografia

Nr 42

Wydatki budżetowe

w tysiącach złotych

Razem Prawnie Pozostałe

18+17] zdeterminowane |z|]

Nazwa funkcji/zadania

z tego:

2010 r, 2011 r. Prawnie Razem Prawnia Razem Prawnie | Pozostae | fan | zdeterminowane | Pozostie | 13+14 zdeterminowane

zdaterminowane

rządowej */ Minister

nadzorujący budżetowa

Ogółem (8+3+12+15)

Pozostałe

st

por |" 12,,00 0] 8]

Nadzór budowiany

Budownictwo, gospodarka

przestrzenna i mieszkaniowa Budownictwo, gospodarka

przestrzenna i mieszkaniowa

Realizacja zobowiązań państwa z | okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa

7.5.

78.

informatyzacja działalności i budowa

społeczeństwa informacyjnego Informatyzacja

Kultura fizyczna i sport Lwia !

Poputaryzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Kultura fizyczna i sport

= cd

IWspieranie sportu kwalifikowanego Kultura fizyczna i sport

Wspierania infrastruktury sportowej Kultura fizyczna i sport)

© U

Iwspółorganizacja Mistrzostw Europy |Kuitura fizyczna i sport

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa intormacyjnego

informatyzacja

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i dziedzictwo narodowe

rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

u m

Kultura i ochrona

Ochrona dziedzictwa narodowego dziedzictwa narodowego

N A

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działatność artystyczna i promocja kultury

kj ń

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa i modemizacja infrastruktury kultury

Informatyzacja działalności i budowa społaczeństwa informacyjnego

Informatyzacja

Minister Naukć i Szkolnictwa Wyższego

Nauka polska

Prowadzenie badań naukowych

Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym

zastosowaniom Rozbudowa infrastruktury nauki połskiej Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

1

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granie

Nr 42

Wydatki budżetowe

w tysiącach złotych

Dziat administracji rządowej */ Minister nadzorujący

Nazwa funkcji/zadania

Część budżelowa

z tego:

Ogółem (6+9+12+15)

2012 r. 2013 r. Prawnie Razem Prawnie Razem

Razem 10+11

Rażem

Prawnie zdeterminowane

Pozostała

r

© + Ń

Obrona Narodowa

'wWsparcie wywiadowcze i ochrona

adowcza

Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i

stabilizacji międzynarodowej

[Obrona Narodowa

Gotowość struktur administracyjnogospodarczych kraju do abrony

Obrona Narodowa

narodowe i etniczne

Informatyzacja dzialalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Informatyzacja

Minister Środowiska

12 Środowisko

Kształowanie bioróżnorodności Ksztakowanie jakości powietrza 12.2. |atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

e | ZEM

Środowisko

Racjonalne gospodarowanie zasobami

12.3 - 5 i struklurami geologicznymi

Gospodarka odpadami

Rozbudowa inirastniktury ochrony środowiska

Polskiej w Europejskiej, Środowisko

Z Realizacja polityki ekologicznej Środowisko państwa

29 Informatyzacja dzialalności i budowa Informatyzacja społeczeństwa informacyjnego

Społecznej | Zabezpieczenie społeczne: Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne

Sprawy rodziny Sprawy rodziny

Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie powaznym awariom

Aktywizacja społeczna osób niepelnosprawnych

Sprawy kornbatantów i osób represjonowanych

wspieranie rodziny

Przecrwdziałanie dyskryminacji

Nr 42

Nazwa funkcji/zadania

KOKWWE KOWONANE NAKEOÓNE SERCA

Informatyzacja dzialalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

|Zapewnianie Polsca sprzyjających |warunków rozwoju.

| 52 Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą

Kształtowanie międzynarodowego wizarunku RP

Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

Intormatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Sprawy obywatelskie

Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami

Polaków za

Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne

Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka

Wydatki budżetowe Dział administracji Część w tysiącach złotych rządowej */ Minister budżetowa

nadzorujący Ogółem 20137.

(8+9+12+15) Prawnie

zdeterminowana

Prawnia zdeterminowane 7

Pozostale

=) e

Informatyzacja

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ę ską Ż

Minister Spraw Zagranicznych

Sprawy zagraniczne

pfówy zagraniczna, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskieiw [MI Członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne, [Gospodarka

|Czlonkestwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne

narodowe i etniczne Myznania religijne (oraz mniejszości narodowe i etniczne

Sprawy zagraniczne

Sprawy wewnętrzne

Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodziny

Nr 42

wydatki budżetówe

w tysiącach złotych

Dział administracji rządowej */ Minister nadzorujący

Nazwa funkcji/zadania

Prawnię zdeterminowane

Prawnie zdsterminowane ?

Razem

Pozostałe 10:11

47

14

[wo 1 u o]

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Informatyzacja dzialalności i budowa spoałeczaństwa informacyjnego

5 A Minister Rozwoju | om. | Równomierny rozwój kraju Regionalnego

Rozwój regionalny

Informatyzacja

[Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Koordynacja realizacji NSRO 2007-

17.3. [2013 oraz zarządzanie | wdrażanie programów operacyjnych

Zarządzanie realizacją pozostałych

[programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków

17.2 Rozwój regionalny

Rozwój regionalny

informatyzacja działalności i budowa |społeczeństwa informacyjnego

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przaz sądy powszechne i wojskowa

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

[aa przez Sąd Najwyższy oraz dzialalność | Sprawiedliwość Wykonywanie kary pozbawienia 2 ztt;

18.4. wolności i tymczasowego aresztowania] Sprawiediwość Przeciwdziałania demoratizacji i przestępczości wśród nieletnich i Sm

18.5. stworzenie warunków do powrotu Sprawiediwość niełetnich do normalnego życia Informatyzacja działalności i budowa >

H 8 rt

społeczeństwa informacyjnego infonnatyzacja |.

Infrastruktura transportowa |

18.2.

wspiecanle teansportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

19.5. transportu

Nr 42

Dział administracji rządowaj * nadzorujący

Nazwa funkcji/zadania

budżetowa Ogóem br KREW CZNA WARREN

(6+9+12+15) Prawnie Razem 10+11 Pozostała Pozostała

Razem Prawnie zdeterminowane

Prawnie

Pozostałe zdeterminowane Pozostale

43

zdeterminowane

| |

[4

10

informatyzacja działaności i budowa społeczeństwa informacyjnego

wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

porem | Rolnictwo

pao SS — |

Rozwój wsi

Rybołówstwo Rynki rolne

IWspieranie rozwoju produkcji roślinnej i achrona roślin uprawnych

oraz zdrowia publicznego w zakresie [weterynarii Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionatna, tradycyjna i systemy

jakoż ści żywności

wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Realizacja Współnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

+ 2

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Planowanie strategiczne oraz obsługa

linistró administracyjna i techniczna Prezes Rady Ministr

Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

* dział administracji rządowej okreśłony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o dzialach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr85, poz. 437, z późn, zm.),w celu wskazania resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad erganem administracji

rządowej wiodącym w jego realizacji. sporządził sa

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) adres e-mail

nr telefonu … LE CENOWA POdDIS „..euoana an azanawaa aa a

Nr 42

Nr 42 — 3849 — Poz. 245 Załącznik nr 76 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Nr 42 — 3850 — Poz. 245

3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2010 r.;

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla Nowych

zadań przewidzianych do realizacji w 2011 r.

3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych . dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.

4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale Ill rozdziałach 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane - są w ramach wydatków bieżących. | |

5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycjj należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Formularze oznaczone symbolami RZ-2, RZ-2/MON, BW-i, BW-I/MON należy przekazywać pocztą elektroniczną,

oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem).

Formularze oznaczone symbolami RZ-2/MON i BW-/MON należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej także w Wydziale Obrony Narodowej, Służb . Specjalnych i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Finansowania Sfery:

Budżetowej Ministerstwa Finansów.

Materiały przygotowane przez dysponentów części budżetowych na formularzach planistycznych kierowanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na adres poczty: budzetQ©mrr.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Nr 42 — 3851 — Poz. 245

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-12 (BE), o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia. |

7. W formularzach oznaczonych symbolami RZ wszystkie kwoty odnoszące się do 2011 r. należy podać w cenach z 2010r.

8. W formularzach oznaczonych symbolami RZ w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2010 r.” wykazuje się kwoty ujęte. w planie na 2010 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi: na termin określony w § 5 ust. 1 nie jest możliwe. - | |

9. Formularz RZ-1 dotyczy:

1) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);

2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr z 2009r. Nr 1, poz. 7,-z późn. zm.).

Liczbę świadczeń, w kolumnach: 3, 5, 7 i 9, nałeży podać w przeliczeniu na

pełne świadczenia wypłacone w danym miesiącu.

10. Na formularzu RZ-2, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2011, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.

Nr 42 — 3852 — Poz. 245

712, z późn. zm.). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2010 (kolumna 12 i 13).

Formularz RZ-2 nie obejmuje zaplanowanych na 2010 r. oraz projektowanych do realizacjj na 2011 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadania w ramach budżetu środków europejskich. . |

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacjj do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i. trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831) oraz art. 3 . ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi określone w § 5 i 6 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowłane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2, o wartości kosztorysowej przekraczającej 300.000 tys. zł wymaga — zgodnie z art. 135 ust. 2 | ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju.

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp. W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora fimansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

W szczegółowości zależnej od oceny zamierzeń planistycznych — dysponent dołącza do formułarza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków

budżetowych na 2011 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych

Nr 42 — 3853 — Poz. 245

zmian danych dla programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010r.

Formularza RZ-2 nie wypełnia dysponent części „29.0brona narodowa”.

11. Wformularzu RZ-3 ujmuje się: 1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

a) art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. © transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.),

b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, | szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania .i rozliczanią dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974, z późn. zm.), | |

c) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich (Dz. U. Nr 127,

), | |

d) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.),

e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.),

f) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

—

g) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z

2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); 2) dotacje podmiotowe: a) wynikające z przepisów:

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz, U. Nr 192, poz. 1379), -

- art. 131 ustawy o finansach publicznych,

Nr 42 — 3854 — Poz. 245

b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998-2009,

c) wynikające z przepisów art. 7 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594, z późn.zm. );

3) dotacje celowe wynikające z przepisów: a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o |

c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031; ;zpóźn. zm.),

d) art. 8 ust. ta pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o , Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,

, z późn. zm.), art. 21 ust. 2pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.) - oraz art. 58 ust. 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.),

e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c;

4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust.

1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z późn. zm.);

2

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r., na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.);

6) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu

—

stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe

Nr 42 — 3855 — Poz. 245

przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

W poz. | — „Dotacje przedmiotowe” - minister. właściwy. do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

— biletów jednorazowych z 37%, 49%, 78%, 95% i100% ulgą, — imiennych biletów miesięcznych z 37%, 49% 78% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2010 r., jak i projektu planu na 2011 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia

podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. Il — „Dotacje podmiotowe” - należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do

Nr 42 — 3856 — Poz. 245

planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych. | |

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy

szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów: 1) zadań związanych z:

a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym,

gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,

b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych, w tym : szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A, Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów" S.A, Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec' S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” S.A, Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda",

c) ochroną zabytków techniki górniczej;

2) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom | rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych oraz uprawnionym pracownikom z przedsiębiorstw robót górniczych,

wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

—

przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych oraz uprawnionym pracownikom z przedsiębiorstw robót górniczych,

wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 4

—

monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych

z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego.

Nr 42 — 3857 — Poz. 245

W poz. Ill — „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji” - w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji — minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. IV — „Dotacje celowe związane z: dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” - minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:

- art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia

międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,

- art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym — dotacje celowe na budowę lub przebudowę. dworców kolejowych w zakresie

związanym z obsługą podróżnych,

- art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2008 r. o transporcie kolejowym - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury

kolejowej,

- art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych.

Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wygdzieli Minister Obrony Narodowej — w ramach wydatków obronnych — w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W poz. V — „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” - minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 40a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). |

Nr 42 — 3858 — Poz. 245

W poz. VII — „Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego” - minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania . kredytów na realizację zadań związanych z. restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego. | | |

W poz. VIII — „Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych kięską powodzi w 1997 r” — minister właściwy do spraw rozwoju wsi przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r. |

W pozycji XI! — „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2010 roku oraz projekt planu 2011 roku.

12. Formularz RZ-4 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków © publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). |

Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić postanowienia art. 80 ust. 3 oraz art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do:

a) rolników i ich domowników, niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

b) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium,

Nr 42 — 3859 — Poz. 245

c) osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub Świadczenia

przedemerytalnego.

13. W formularzu RZ-5 wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków. od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku © leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

14. Formularz RZ-6 opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. |

15. Formularz RZ-7

Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zatrudnionych 'w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2011, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Nr 42 — 3860 — Poz. 245

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie

prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele

wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy — Karta Nauczyciela. Minister

właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo sporządza formułarz. w

zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz

okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

W formularzu należy uwzględnić płanowane w roku 2040 i 2011 zmiany z tytułu uzyskania od 1 stycznia i od 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę . awansowych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych).

Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2010.

16. Formularz RZ-8 . Formularz sporządza się w szczegółowości: część, dział, rozdział klasyfikacji

budżetowej; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

W części formularza Przychody w kolumnach: Wykonanie i Przewidywane wykonanie wykazuje się odpowiednio planowane i planowane do uzyskania wysokości przychodów.

W pozycji dotacje z budżetu państwa - dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto, tj. bez podatku VAT.

W pozycji pozostałe należy wskazać poszczególne źródła innych uzyskiwanych przychodów, tj. np. przychody ze sprzedaży usług na rzecz innych niż. macierzysta jednostek, ze sprzedaży wyrobów, ze sprzedaży składników

majątkowych lub przychody pochodzące ze środków unijnych.

1/. Formularz RZ-9 o Formularz wypełniają jednostki, które w latach 2008-2009 osiągnęły dochody

własne i przewidują ich osiągnięcie w 2010 roku.

Formularz powinien zawierać pełną informację dotyczącą wysokości dochodów

własnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych, w szczegółowości: .

Nr 42 — 3861 — Poz. 245

część, dział, rozdział klasyfikacji budżetowej, sumowaniu podlegają kwoty

wyszczególnione w rozdziałach.

W części formularza dotyczącej Źródło powstawania dochodów własnych wykazuje się poszczególne tytuły pozyskiwania dochodów własnych zgodnie z * art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). | | | | |

W części formularza Dochody w kolumnach: Wykonanie i Plan wykazuje się - odpowiednio zrealizowane i planowane wpływy środków pieniężnych na

wydzielony rachunek dochodów własnych.

18. Formularz RZ-10 w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu "przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających ż funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Natomiast minister właściwy do spraw rybołówstwa wzakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Pod każdym programem ujętym w formularzu należy wyszczególnić wydatki na realizację Pomocy Technicznej. Kwota wydatków na pomoc techniczną zawiera

się w kwocie ogółem wydatków na program.

Ponadto formularz RZ-10 wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 20089 r. o finansach publicznych.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu. Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

19. Formularz RZ-10 (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez

dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacjj zadań

Nr 42 — 3862 — Poz. 245

wynikających z funduszy strukturalnych, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rożwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

20. Formułarz RZ-11 sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wyriikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znałeźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013. W wierszu Ill dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PRÓW 2007-2013, podanie nr części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody cz. 77 budżetu państwa. Natomiast w odniesieniu do budżetów wojewodów — środki refundacji wyprzedzającego fimansowania (w tym pomocy technicznej) będą stanowiły dochody odpowiednich .

części budżetów wojewodów.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów

finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

Nr 42 — 3863 — Poz. 245

21. Formularz RZ-12 w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy 'do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora ' Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. |

Ponadto formularz RZ-12 wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 usławy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. |

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2010-2013.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

22. Formularz RZ-12 (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających 'z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Nr 42 — 3864 — Poz. 245

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2010-2013. | ma | | Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

23. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, zwpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.

24. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.

25. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

26. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu BD:

27. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów

ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu BD.

28. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych,

Nr 42 — 3865 — Poz. 245

opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2011 r.

29. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać przesłanki, na podstawie których ten plan został

opracowany.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

30. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dła każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki

i zadania.

31. Formularz BW:

1) dysponenci płanują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych,

2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;

3) dotacje dla instytucjj gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych wykazuje się na formularzu BW, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania

dotacji. Kalkulacja obejmuje: a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji, b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;

4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również

na zakup akcji (udziałów) w spółkach,

Nr 42 — 3866 — Poz. 245

5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji,

pokrywanych ze środków budżetowych;

6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:

a) nazwę organizacji, b) podstawę prawną przynależności,

c) kalkulacje składek płaconych w 2010 r. i w 2011r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;

7) wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu BW zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;

8) Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2011 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8—11 i 15 oraz ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

Nr 42 — 3867 — Poz. 245

a) „Dotacje celowe przekazane z budżetu 'państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”,

b) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące: z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat”,

c) „Dotacje celowe przekazane z budżetu. państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez samorząd województwa”.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są zuwzględnieniem postanowień art. 82 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia . obowiązkiem ubezpieczenia, a gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym;

9) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane. są w dziale „Ochrona zdrowia”,

w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;

10) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu BW w poz. 4

„Wydatki majątkowe” planowane są:

a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił

Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

Nr 42 — 3868 — Poz. 245

c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

11) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań wynikających z odpowiednich ustaw, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału.

Wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej części budżetowej;

12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 formularza BW, należy wykazać zbiorczo dła części. „82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”, a także dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu należy wykazać odrębnie kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej; | |

13) W objaśnieniach dysponent części 25 — Kultura fizyczna i sport oraz działu 926 — Kultura fizyczna i sport podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2010 r. i planowanych na 2011 rok, świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 38 i38a ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) oraz art. 23b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr. 226, poz. 1675, zpóźn. zm.), tj. dla reprezentantów Polski biorących udział w igrzyskach olimpijskich, reprezentantów Polski biorących

udział w zimowych lub letnich igrzyskach paraolimpijskich oraz igrzyskach

Nr 42 — 3869 — Poz. 245

głuchych a także dla reprezentantów Polski uczestniczących w. zawodach „Przyjaźń 84”.

14) Formularz BW sporządza się odrębnie dla budżetu państwa i budżetu środków europejskich, stosując oznaczenia odpowiednio: BW — w przypadku formularza dla środków budżetu państwa oraz BW (BE) — w przypadku formularza dla płatności w ramach budżetu środków europejskich.

32. Formułarz DPO

Na formularzu DPO dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo

wskazanego podmiotu, zwane „dotacjami podmiotowymi”.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej - dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

33. Formularz DCE

Na formularzu DCE dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa zwane „dotacjami celowymi”.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej . dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

34. Formularz BW-S Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych

częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

35. Formułtarz BW-PL

Nr 42 — 3870 — Poz. 245

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, - ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części.

36. Formularz PZ-1:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza .się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe _ oraz . państwowe

fundusze celowe), wyodrębniając:

a) osoby nieobjęte mnożnikowymi _ systemami. wynagrodzeń (bez

referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów), b) referendarzy sądowych, o c) asystentów sędziów i prokuratorów,

d) członków korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład

służby zagranicznej), e) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, f) « pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów), g) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikantów), h) sądowych kuratorów zawodowych, || osadzonych, j) etatowych członków SKO,

K) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa wart. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.),

|) nauczycieli,

m) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń

—

niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-l;

2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;

Nr 42 — 3871 — Poz. 245

37.

3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2010, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2011 r.;

=

wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje . się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla. pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.);

w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

<

- w Ip. 1.1 i 2.1 formularza PZ-1, w wierszu „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE?” należy wykazać * wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7,18 9i zatrudnienie | przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-1 należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do - tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE i PZ- UE (BE). |

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r.

Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposażeń funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2,

zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: a) funkcjonariuszy;

b) funkcjonariuszy Służby Celnej.

Nr 42 — 3872 — Poz. 245

1) Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu PZ-2 w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), a także art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.) | |

2) W przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

?

- w Ip. 1.1 i 2.1 formularza PZ-2, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE%” należy.wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń, | | |

- w Ip. 3, 414.1 formularza PZ-2 należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone śŚredniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń nałeży wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE i PZ- UE(BE). |

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe - wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010r. zpodaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz

szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2011.

38. Formularz PZ-UE w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacjj zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko- - Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego

Nr 42 — 3873 — Poz. 245

Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz na odrębnym formularzu PZ-UE dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. |

Ponadto formularz PZ-UE wypetniają dysponenci części budżetówych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fimansach publicznych.

Formularz PZ-UE ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia . iwynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. |

Jednocześnie w przypadku wynagradzania poszczególnych osób częściowo

finansowanych z powyższych programów jak też > paragrafów z czwartą cyfrą O,

należy na formularzu PZ-UE wykazać wynagrodzenia .w.części finansowanej w . ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w kolumnie

„Zatrudnienie” należy wpisać w formularzu PZ-UE średnioroczne zatrudnienie

proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz

Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

wykazanych na formularzach PZ-UE i PZ-UE (BE).

Dla przykładu osoba zatrudniona i finansowana w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „O”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu PZ-UE: w kolumnie „Żatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte odpowiednio na formularzu PZ-UE w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz na formularzu PZ-UE (BE) w takiej wysokości, w jakiej

finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 7.

W całym opisie do formularza PZ-UE należy pod nazwą Mechanizmów Finansowych — rozumieć: Norweski Mechanizm Fińansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nr 42 — 3874 — Poz. 245

W formularzu PZ-UE w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów. W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.

Ze względu na art. / ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz Q zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) ńależy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch | miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane .są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011. W kol.-4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2010.

Formularz PZ-UE powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Natomiast formularz PZ-UE dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powinien być przekazany w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów.

39. Formularz PZ-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wzakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. | |

Formularz PZ-UE (BE) ujmował będzie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i. Szwajcarsko-Polskiego -Programu

Nr 42 — 3875 — Poz. 245

Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Na formularzu PZ-UE (BE) należy wykazać wynagrodzenia w części finansowanej z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7. m,

W całym opisie do formularza PZ-UE (BE) należy pod nazwą Mechanizmu Finansowego 2009-2014 — rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy 2009- 2014, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014. ; | | W formularzu PZ-UE (BE) w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informację o dokonanych zmianach w zakresie wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe. | | |

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

40. Formularz EMRE

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części

„15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy,

Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał. Konstytucyjny, Instytut Pamięci

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Na

formularzu EMRE dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu

państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

« emerytury, renty, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;

» uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku. | | |

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

W części „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Wydatki wykazane w kolumnie 7 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach budżetowych.

Nr 42 — 3876 — Poz. 245

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości

zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym..

Formularz powinien być przekazany do ' Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i

elektronicznej.

41. Formularz BW-I

Formularz BW-l powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, "okresu realizacji ikategorii. Przy wypełnianiu formularza BW1l stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-2. | | Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-| powinny: być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza BW-I dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2010; należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Formularza BW-I nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

42. Formularze: SW-1 i SW-2

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów iwydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych

opracowane na formularzu SW-2.

Formularze SW-1 i SW-2 sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze SW-1 i SW-2

ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

Nr 42 — 3877 — Poz. 245

43. Formularze: BZS i BZSA

Na formularzu BZS ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane

w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez samorząd województwa”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych samorządu województwa”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na -realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań złeconych gminom (związkom gmin) ustawami”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych powiatu”;

f) „Dotacje celowe przekazane z budżetu „państwa na zadania bieżące . realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej”;

8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej”;

9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej”.

Nr 42 — 3878 — Poz. 245

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów irozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 13 powinny być

zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 1 6.

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu BZSA w kol. 8 i kol. 16

należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia . 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

44. Formularz BZS-z

Formularz sporządzają wojewodowie w zakresie. planowanych w _ dziale „Administracja publiczna”: s | |

1) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom (związkom gmin) ustawami”;

2

Ne

„Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracji rządowej oraz inne zadania złecone ustawami realizowane przez powiat”;

2

„Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez samorząd województwa”;

4) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z . organami administracji rządowej”; | |

5) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

6

—

„Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Nr 42 — 3879 — Poz. 245

Wykazane w kol. 5 kwoty ogółem w poszczególnych rozdziałach i paragrafach powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW.

45. Formularz BW-Z opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. aa „a

46. Formularz PR sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami . współrealizującymi programy. Dysponenci — współrealizatorzy sporządzają formularz PR w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych. | |

Formułarz PR dysponenci sporządzają również dla państwowych. instytutów badawczych, których zakres zadań, określonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) ustala Rada Ministrów : w wieloletnich programach,

ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

4/7. Formularz PRZZ:

1) przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formułarza PR

w ust. 46 oraz zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 83-87;

2) dysponenci tworzą jedno podzadanie dla każdego z właściwych im, zgodnie z

NN

ust. 46, programów wieloletnich, z zastrzeżeniem pkt 3;

3

—

dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 46, tworzą jedno wspólne podzadanie dla więcej niż jednego z programów wieloletnich obejmujących działania o zbliżonym do siebie lub identycznym zakresie

przedmiotowym,

4

—

dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 46, obligatoryjnie tworzą, dla każdego programu wieloletniego wchodzącego w zakres

podzadania utworzonego w sposób, o którym mowa w pkt 3, jedno odrębne

Nr 42 — 3880 — Poz. 245

działanie, wraz ze szczegółowymi celami: i miernikami tego działania odpowiednimi dla tego programu wieloletniego;

5) formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi, przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA.

48. Formularz PP

Formułarz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „”” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki. me |

49. Formularz PE

Formularz PE sporządzają dysponenci realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego wnich udziału środków budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych ze środków podlegających refundacji z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 w poz. 3 - źródło finansowania środków (np. Bank Światowy), w kolumnie 7 dla środków budżetowych dział, rozdział i paragraf, dla środków z UE - symbol programu lub projektu (np. PLxoox,..,..), dla innych środków - nazwę dawcy i oznaczenie

umowy.

Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.). .

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formułarzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2010 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa,

poczynając od roku 2011.

Nr 42 — 3881 — Poz. 245

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

50. Formularz PB

Formularz PB w zakresie budżetu państwa sporządza dysponent części budżetowej pełniący funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Krajowej Instytucji Koordynującej dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w porozumieniu z innymi dysponentami biorącymi udział w realizacjj zadań wynikających z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. a NE

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. |

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne. |

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. o | | Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także na

wzorze formularza BW.

Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w

formie papierowej i elektronicznej.

51. Formularz PFC

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają

dysponenci wszystkich funduszy, również prezesi państwowych funduszy

Nr 42 — 3882 — Poz. 245

celowych posiadających osobowość prawną, niezależnie od tego, czy w planie

przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego

funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju. |

Projekty te przed przekazaniem Ministerstwu Finansów powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu. ..

W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II1.6 „Pozostałe przychody (przypis)” oraz w części C w poz. „2. Pozostałe przychody (wpływ)” wyodrębnia się w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. | "=" | a | Plany sporządza się w częściach A, B i D w układzie memoriałowym, awczęści

C - w układzie kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym.

W części F formularza prezentowane są planowane koszty Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w układzie zadaniowym.

W części G formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Promocji Twórczości w układzie zadaniowym.

W części H formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w układzie zadaniowym.

W części I! formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Wsparcia Policji w układzie zadaniowym.

W części J formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w układzie zadaniowym.

W części K formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu. Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w układzie zadaniowym. W części l. formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w układzie zadaniowym.

W części M formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Skarbu

Państwa w układzie zadaniowym.

Nr 42 — 3883 — Poz. 245

W części N formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Reprywatyzacji w układzie zadaniowym.

W części O formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Rekompensacyjnego w układzie zadaniowym.

W części P formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w układzie zadaniowym. ae | | W części Q formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej w układzie zadaniowym. |

W części R formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w układzie zadaniowym. |

W części S formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w układzie zadaniowym.

W części T formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Kredytu Technologicznego w układzie zadaniowym. | | |

W części U formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w układzie zadaniowym.

W części V formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w układzie zadaniowym.

W części W formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Pracy w układzie zadaniowym. |

W części X formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w układzie zadaniowym.

W części Y formularza prezentowane są planowane wydatki .Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w układzie zadaniowym. -

W części Z formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Prewencji

i Rehabilitacji w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planów wydatków funduszy „celowych w układzie

zadaniowym dysponenci stosują zasady określonie w ust. 83-87.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2011 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji I pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Nr 42 — 3884 — Poz. 245

Formularz w zakresie części E-Z powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

52. Formularz PFC-FUS

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu. Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem . nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FUS sporządza się w układzie memoriałowym, z wyjątkiem części JI, .

która jest sporządzana kasowo.

W części C formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87,

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych oraz (w zakresie części C) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. |

53. Formularz PFC-FEP , Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FUS. | |

W części D formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Emerytur

Pomostowych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych

w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Część D formularza powinna być przekazana do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Nr 42 — 3885 — Poz. 245

54. Formularz PFC-FER

Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym

działalność tego funduszu. | Plan PFC-FER sporządza się w układzie memoriałowym.

W części D formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu

Emerytalno-Rentowego w układzie zadaniowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej

i elektronicznej.

55. Formularz PFC-FA

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FER.

W części D formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Administracyjnego w układzie zadaniowym.

Część D formułarza powinna być przekazana do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej

i elektronicznej.

56. Formularz F-SPO

Formularz F-SPO sporządza dysponent, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu Spójności.

Nr 42 — 3886 — Poz. 245

Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

57. Formularz F-REF w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy

I

do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, ' Mechanizmów Finansowych ę Europejskiego _ Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko- .. -Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. |

Ponadto formularz F-REF wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych: do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2010-2013. | |

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

58. Formularz F-REF (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacjj zadań wynikających 'z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Nr 42 — 3887 — Poz. 245

oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską

oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym...

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

59. Formularz WPR-1

Formularz WPR-1 sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR — z podziałem na środki budżetu państwa i środki przyznane na. dany rok przez Komisję Europejską. W kolumnie 5, 6, 7 i 8 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR. Dochody i wydatki budżetu. państwa wskazane w niniejszym

formularzu powinny być również ujęte w formularzach BD i BW. -

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi w formie papierowej

i elektronicznej.

Nr 42 — 3888 — Poz. 245

60. Formularz WPR-2

Formularz WPR-2 sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni

za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013). W kolumnie 2, 3, 415w

odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację

budżetową. W formularzu WPR-2 powinny znaleźć się również dane dotyczące

wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2018,

prezentowane w formularzu PZ-UE, tj. dane w zakresie środków na

wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 należy

przedstawić w obu formularzach. Formularz WPR-2, podobnie jak WPR-1,

obejmuje plan na 3 lata. Jednakże z uwagi na szczegółowość danych

prezentowaną w tym formularzu, w odniesieniu do 2 ostatnich lat óbjętych : pianem, jeśli nie będzie możliwe ujęcie środków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dopuszczalne jest przedstawienie łącznej kwoty na dany

rok, w podziale na poszczególne działania. Dochody i wydatki budżetu państwa

wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach

BD i BW. |

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane

do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być

przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa

Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem

formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie

PROW 2007-2013, w zakresie właściwych : proporcji pomiędzy środkami

finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów

finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną. W wierszu

dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego

finansowania PROW 2007-2013, podanie nr części budżetowej oznacza jedynie

zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z

tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody cz. 77 budżetu

państwa. Natomiast w odniesieniu do budżetów wojewodów — środki refundacji

wyprzedzającego finansowania (w tym pomocy technicznej) będą stanowiły

dochody odpowiednich części budżetów wojewodów.

Nr 42 — 3889 — Poz. 245

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

61. Formularz F-NSS

Formularz F-NSS w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych w ramach - Narodowej Strategii Spójności i projektów finansowanych "w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora -Rybołówstwa., i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także na

wzorze formularza BW.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

62. Formularz F-NSS (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, zadań realizowanych z udziałem Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Nr 42 — 3890 — Poz. 245

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

63. Formularz PF-UE

Formularz PF-UE w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych . Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko- . - Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych wramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów . Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz PF-UE wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. | |

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta. |

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

64. Formularz PF-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział wrealizacji zadań fimansowanych 'z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego. Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Nr 42 — 3891 — Poz. 245

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

65. Formularz PF-FS sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 6 i 9-14 ustawy o finansach publicznych. Formularz PF-FS:

1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany

jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;

2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” sporządzany. jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału; |

3) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i: tworzonych przez nią jednostek

Na

organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami (z wyodrębnieniem ich rodzajów) oraz oddzielnie dla placówek naukowych Akademii;

wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią

e

integralną całość);

5) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń gwarancji (Dz. U. Nr 112, poz. 759), wydanego na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);

6) druk wypełniają tylko te agencje wykonawcze, które w tej formie będą funkcjonowały już w 2011 roku; 7) w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek w

szczegółowości nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 9 ustawy o finansach publicznych, którym przekazywane są środki;

Nr 42 — 3892 — Poz. 245

8) w części A w poz. II.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych w. poz. Il.2;

©

w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 8) ujmuje się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „IIlL3 Pozostałe koszty”, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej

wymienionych pozycji;

10)w części E formularza prezentowane są | planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym. | W części F formularza prezentowane są planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym. W części G formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym. W części H formularza prezentowane są.planowane koszty Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym. W części I formularza prezentowane jest zestawienie planowanych kosztów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w układzie zadaniowym. W części J formularza prezentowane są planowane koszty 'Polskiej | Organizacji Turystycznej w układzie zadaniowym. W części K formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Oceny Technologii Medycznych w układzie zadaniowym. W części L formularza prezentowane są planowane koszty Urzędu Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym. | | W części M formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Centrum Akredytacji w układzie zadaniowym.

Nr 42 — 3893 — Poz. 245

W części N formularza prezentowane są planowane koszty Transportowego Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym.

W części O formularza prezentowane są planowane koszty Rzecznika Ubezpieczonych w układzie zadaniowym.. .

W części P formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w układzie zadaniowym. 0

Przy opracowywaniu planów kosztów państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 83-87. |

Formularz w zakresie części: E-P powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. a

66. Formularz PF-ARM

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS$ w ust. 65 pkt 4 i5. |

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym. | | Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rezerw. Materiałowych w

układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części E) do Departamentu Reformy, Finansów Publicznych

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

67. Formularz PF-PARP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 65 pkt 415.

Do formularza należy dołączyć wyjaśnienia dotyczące rozliczenia dotacji, które mają być udzielone z budżetu państwa (w podziale na zadania I kwoty), zwykazaniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego poprzedniego w stosunku do roku budżetowego, dla którego sporządzany jest

formularz.

Nr 42 — 3894 — Poz. 245

Ponadto wyjaśnienia powinny zawierać informację na temat ewentualnych wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego, na który sporządzany jest formularz. Należy także załączyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przewidywanych zwrotów środków. budżetowych i unijnych w roku budżetowym, na który sporządzany jest formularz. |

W części F formularza prezentowane są planowane wydatki Polskiej agencji | Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym. |

Przy opracowywaniu planowanych wydatków Polskiej Agencji. Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodówej oraz (w zakresie części F) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

68. Formularz PF-PAŻP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 65 pkt 4.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym. Przy opracowywaniu planowanych kosztów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publiczriych

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

69. Formularz PF-AMW/WAM

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- FS w ust. 65 pkt 4i5.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym. W części F formularza prezentowane są planowane koszty Wojskowej Agencji

Mieszkaniowej w układzie zadaniowym.

Nr 42 — 3895 — Poz. 245

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz w zakresie części E-F powinien być przekazany do Departamentu | Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. |

70. Formularz PF-ARR Część A formularza PF-ARR wypełnia się w układzie memoriałowym.

Dane zamieszczone w formularzu dotyczą przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz finansowaniem działalności pomocowej w rolnictwie, finansowanej z budżetu krajowego (bez uwzględniania środków . pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na współfinansowanie). | |

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym. | Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rynku Rolnego w układzie

zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów .

Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

71. Formularz PF-ARiMR

Przy wypełnianiu formułarza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- - ARR w ust. 70.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji. Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Restrukturyzacji | Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym należy stosować zasady

określone w ust. 83-87.

Nr 42 — 3896 — Poz. 245

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i * Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów

Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

72. Formularz PF-ANR

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- FS w ust. 65 pkt 4.

W części D formularza prezentowane są „planowane koszty Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym. Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Nieruchomości Rolnych w

układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej I Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów

Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

73. Formularz PF-ANRZ

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B. stanowią integralną całość) z wyjątkiem części B.I, którą należy wypełnić w układzie kasowym.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym." | | Przy opracowywaniu części DiE formularza w układzie zadaniowym należy

stosować zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D i E) do Departamentu Reformy Finansów

Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

74. Formularz PF-ZUS

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- FS w ust. 65 pkt 415.

Nr 42 — 3897 — Poz. 245

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

75. Formularz PF-CDR

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część .A'i B stanowią integralną całość).

W części C formularza prezentowane są planowane koszty Centrum Doradztwa

Rolniczego w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Centrum Doradztwa

Rolniczego w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 83-87.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części C) do Departamentu Reformy Finansów

Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

76. Formularz PF-NFOŚIGW

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- FS w ust. 65 pkt 4 i 5.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 83-87. |

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów

Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Nr 42 — 3898 — Poz. 245

Rozdział 5 Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

77. Sposób planowania wydatków określony w. danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z realizacją

następujących zadań:

1) przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP, 2) profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP.

78. W celu realizacji zadania określonego w ust. 7/7 pkt 1 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami RZ-2/MON i BW-I/MON, natomiast w celu realizacji zadania określonego w ust. 77 pkt-2 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami PZ-2/MON, SNZ i PR-SZ.

W formułarzu RZ-2/MON, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2011, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Formularz obejmuje również inwestycje, których

realizacja zakończy się w roku 2010 (kolumna 12 i 13).

Formularz RZ-Z/MON, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.). .

Formularz RZ-2/MON nie obejmuje zaplanowanych na 2010 r. oraz projektowanych do realizacjj na 2011 r. wydatków/dotacji na inwestycje fimansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii

Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z .czwartą cyfrą: 5, 6, 8, 9.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacjj do: kategorii inwestycyjnej oraz ozastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w S§ 4

Nr 42 — 3899 — Poz. 245

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu, przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. .

— Prawo budowlane. W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.: |

— _ budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe, -

- zakupy inwestycyjne — sprzęt biurowy, Środki transportu, sprzęt . informatyczny itp.,

—- zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, wielozadaniowa korweta Gawrón, bezzałogowe samoloty

rozpoznawcze itp.,

kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami

czterocyfrowymi.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa. |

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2011 :z wyszczególnieniem zadań finansowanych:

— ze środków budżetu państwa, — zFunduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,

— ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2011 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r. wynikających z programu rozwoju Sił

Zbrojnych.

79. Formularz BW-I/MON

Formularz BW-IJMON powinien zawierać pełną rzeczową informację

o wszystkich inwestycjach, niezależnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy

Nr 42 — 3900 — Poz. 245

wypełnianiu formularza BW-I/MON stosuje się odpowiednio objaśnienia podane: do formularza RZ-2/MON.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW- MON powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza BW-I/MON dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji

planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do zakupów

sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w

stosunku do ustawy budżetowej na rok 2010. W każdym przypadku planowania

dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną. |

Ponadto należy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego. przemysłu

zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

80. Formularz PZ-2/MON

Od 1 stycznia 2010 roku wprowadzona została zawodowa służba wojskowa, pełniona jako służba stała i siużba kontraktowa.

Formularz PZ-2/MON wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa” oraz inni dysponenci części budżetowych w zakresie żołnierzy zawodowych

wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2/MON, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

1) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą;

2) |

3) żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową; 4)

żołnierzy służby nadterminowej,

funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody izapomogi ujęte na formularzu PZ-2/MON w kol. 6 należy planować na

Nr 42 — 3901 — Poz. 245

podstawie art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn.zm.).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach — rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2011 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010 r. związanych z kontynuowaniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

81. Formularz SNZ

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu SNŻ zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe. a | sa Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody izapomogi ujęte w formularzu SNZ w kol. 6 należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami. | |

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach — rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2011 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2010r. związanych z

kontynuowaniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery

Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

82. Formularz PR-SŻ

Formularz PR-SZ sporządza Minister Obrony Narodowej ujmując w nim wszystkie wydatki na 2011 r. związane z kontynuowaniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

Formularz powinien być przekazany do. Departamentu Finansowania Sfery

Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Nr 42 — 3902 — Poz. 245

Rozdział 6 Budżet zadaniowy

83. Główne założenia

1) budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych,

2) funkcje państwa, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wymienione w ust. 84 tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują | wydatki jednego obszaru działalności państwa;

3) zadania, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej. Przypisuje się do nich środki finansowe | przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w załącznikach nr 70, 71 i 72 do rozporządzenia; 8

4) niższym, trzecim szczeblem klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania wymienione w załącznikach nr 70 - 72 do rozporządzenia. Przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione; .

5) w celu osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu zadaniowego najniższy szczebel klasyfikacjj zadaniowej tworzą działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie

rozróżnienie typów wydatków ze względu na ich treść ekonomiczną.

84. Funkcje państwa Wyróżnia się 22 funkcje państwa, które obejmują całokształt jego działalności:

1) zarządzanie państwem

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego bądź specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej ( np.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu RP, Senatu RP, Trybunału Konstytucyjnego, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej, Najwyższej izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego) oraz urzędów centralnych, np. Urząd Zamówień Publicznych. Realizacja tej funkcji

Nr 42 — 3903 — Poz. 245

jest związana z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową tych organów. Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części::

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej — część 01,

U

Kancelaria Sejmu — część 02,

Kancelaria Senatu — część 03,

Trybunał Konstytucyjny — część 06,

Najwyższa Izba Kontroli — część 07,

1

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji — część 09,

Krajowe Biuro Wyborcze — część 11,

Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi

Polskiemu — część 13,

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów — część 16, |

Urząd Zamówień Publicznych — część 49,

Rządowe Centrum Legislacji — część 75,

Regionalne Izby Obrachunkowe — część 80;

2) bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony

cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej. Do działalności tej

zalicza się w szczególności: |

- administrację spraw i usług policyjnych, .

- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych formacji policyjnych, straży portowej, . granicznej i przybrzeżnej, innych specjalnych sił policyjnych utrzymywanych przeż organy publiczne, | |

- administrację prewencji przeciwpożarowej oraz spraw | usług pożarniczych,

- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych jednostek straży pożarnej oraz. innych służb prewencji przeciwpożarowej, a także pożarniczych prowadzonych | przez organy publiczne, |

- administrację, funkcjonowanie lub wsparcie działalności takiej jak formułowanie, administracja, koordynacja i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,

Nr 42 — 3904 — Poz. 245

- administrację spraw i usług obrony cywilnej, formułowanie płanów awaryjnych oraz organizację ćwiczeń obejmujących instytucje i ludność cywilną,

- funkcjonowanie i obsługę sił obrony cywilnej, |

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,. | |

- - informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego. .

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części: | | WA

- - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe — część 19,

- Informatyzacja — część 27, |

- Sprawiedliwość — część 37,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

- _ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów — część 53,

- _ Centralne Biuro Antykorupcyjne — część 56,

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego — część 57,

- — Województwa — część 85,

- Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury — część 88;

3) edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie opieki i wychowania,

edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego. Do

działalności tej zalicza się w szczególności: |

- formułowanie i administrowanie polityki rządowej w zakresie edukacji oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży, .

- realizację edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz na poziomie średnim i wyższym,

- administrację, kontrolę, funkcjonowanie i wsparcie dla szkół i innych instytucji prowadzących edukację przedszkolną i podstawową oraz na poziomie średnim i wyższym, |

- przyznawanie stypendiów, dodatków i dotacj, udzielanie kredytów przeznaczonych na wsparcie uczniów i studentów,

- pozaszkolną edukację dla osób dorosłych oraz młodzieży,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego

z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą,

Nr 42 — 3905 — Poz. 245

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego. Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Oświata i wychowanie — część 30,

- Szkolnictwo wyższe — część 38,

- Gospodarka morska — część 21,

- — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — część 24,

- — Obrona narodowa — część 29, |

- Rolnictwo — część 32,

- Sprawiedliwość — część 37,

- — Środowisko — część 41,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

- Zdrowie — część 46,

- Województwa — część 85,

4) zarządzanie finansami państwa

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi

oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza się

w szczególności:

- administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,

- zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,

- zarządzanie systemami podatkowymi, |

- kontrolę podmiotów wydatkujących Środki publiczne,

- _ działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,

- kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,

- nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,

- obsługę środków własnych Unii Europejskiej,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa,

- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotem realizującym zadania w ramach tej funkcji jest Minister Finansów

dysponent następujących części: |

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe — część 19,

- _ Obsługa zadłużenia zagranicznego — część 78,

Nr 42 — 3906 — Poz. 245

- Obsługa długu krajowego — część 79,

- Rezerwa ogólna — część 81,

- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego — część 82,

- _ Rezerwy celowe — część 83, |

- — Środki własne Unii Europejskiej — część 84, |

jak również dysponenci: części 70 — Komisja Nadzoru Finansowego oraz części 85 — Województwa.

W zadaniu 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa, środki na jego realizację wykazuje tylko minister właściwy do spraw budżetu;

5) ochrona praw i interesów Skarbu Państwa. . | o.

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, .

w tym w szczególności:

- ochronę interesów Skarbu Państwa,

- przekształcenia własnościowe,

- nadzór właścicielski,

- zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo - legislacyjną,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci

części, którzy pełnią funkcje właścicielskie wobec mienia Skarbu Państwa,

w szczególności:

- Skarb Państwa — część 36, e

- _ Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa — część 74,

- — Województwa — część 85,

6) polityka gospodarcza kraju | |

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych

ihandlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią

i telekomunikacją. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- _ administrację spraw i usług ekonomicznych, włącznie ze sprawami zagranicznych kontaktów handlowych,

- formułowanie i wdrażanie ogólnych polityk gospodarczych i handlowych,

Nr 42 — 3907 — Poz. 245

- regulację i wsparcie działalności gospodarczej i handlowej,

- ochronę konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczną,

- administrację spraw i usług w zakresie stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego, pozostałych paliw takich jak. alkohol, drewno i odpady drzewne, słoma i inne paliwa niekomercyjne oraz związanych z energią . elektryczną, a a .

- ochronę, poszukiwanie, zagospodarowanie i racjonalną eksploatację zasobów stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego oraz energii elektrycznej,

- nadzór i regulację wydobycia, przetwarzania, dystrybucji i użytkowania stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pierwiastków służących jako paliwo jądrowe, | | |

- nadzór i regulację wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,

- budowę i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną,

- administrację spraw i usług związanych z budową, rozbudową, modernizacją, wykorzystywaniem, funkcjonowaniem | utrzymaniem . systemów telekomunikacyjnych (systemów *komunikacjj pocztowej, telefonicznej, telegraficznej, radiowej i satelitarnej), |

- regulację funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych (udzielanie zezwoleń, przydział częstotliwości, specyfikacja obsługiwanych rynków i naliczanych taryf, Itp.),

- administrację spraw i usług związanych z turystyką, promocję i rozwój turystyki,

- ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, |

- organizowanie i promocję działalności normalizacyjnej,

- wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa,

- nadzór nad rynkiem energii, |

- nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite,

- nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną,

- dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa w zakresie polityki gospodarczej kraju, |

- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Nr 42 — 3908 — Poz. 245

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Gospodarka — część 20,

- Łączność — część 26,

- Rynki rolne — część 35, w tym Główny i Wojewódzkie dnspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, |

- Turystyka — część 40,

- Urząd Regulacji Energetyki — część 50,

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów — część 53,

- _ Główny Urząd Statystyczny — część 58,

- Wyższy Urząd Górniczy — część 60,

- Urząd Patentowy RP — część 61,

- - Główny Urząd Miar — część 64,

- Polski Komitet Normalizacyjny — część 65,

- Państwowa Agencja Atomistyki — część 68,

- Urząd Komunikacji Elektronicznej — część 76,

- - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe — część 19,

- Województwa — część 85,

7) gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw i usług dotyczących

rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, jak również w zakresie zagospodarowania

przestrzennego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług dotyczących rozwoju mieszkalnictwa,

- promocję, monitoring i ocenę działań służących rozwojowi mieszkalnictwa,

- rozwój i regulację standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,

- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących zagadnień mieszkalnictwa, |

- administrację planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy,

- nadzór budowlany,

- realizację polityki w zakresie geoinformacji,

- - informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Nr 42 — 3909 — Poz. 245

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą ' w szczególności dysponenci następujących części:

- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa — część 18,

- _ Administracja publiczna — część 17,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

- _ Województwa — część 85;

8) kultura fizyczna i sport

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług związanych ze

sportem i kulturą fizyczną, Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- świadczenie i wsparcie usług sportowych, | |

- _ administrację spraw sportu i kultury fizycznej,

- nadzór i regulację placówek sportowych, |

- funkcjonowanie i wsparcie placówek przeznaczonych do przeprowadzania zawodów i imprez w różnych dyscyplinach sportu, zarówno w zakresie sportu kwalifikowanego, młodzieżowego, powszechnego, jak i osób niepełnosprawnych (np. boisk, kortów, lodowisk, sal gimnastycznych, basenów),

- funkcjonowanie i wsparcie innych obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, w szczególności związanych z EURO 2012,

- kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr kultury fizycznej i sportu — trenerów, instruktorów oraz menedżerów sportu, |

- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników, | |

- _ administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań | takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną,

- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,

- organizację EURO 2012.

Do podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należy w szczególności

dysponent części 25 — Kultura fizyczna i sport;

Nr 42 — 3910 — Poz. 245

9) kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług kulturalnych

i ochrony dziedzictwa narodowego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- świadczenie usług kulturalnych,

- administrację spraw kultury i sztuki, nadzór i regulację placówek kulturalnych,

- funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, teatrów, sal wystawowych, pomników, zabytków, itp.),

- produkcję, realizację i wsparcie imprez kulturalnych w kraju i za granicą (koncertów, produkcji scenicznych i filmowych, pokazów sztuki, itp.) oraz uroczystości państwowych, s

- inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i- rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, | |

- nadzór nad sprawami miejsc pamięci narodowej, grobów i i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych, | |

- wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków,

- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, projektantów, kompozytorów oraz innych osób prowadzących działalność artystyczną lub organizacji prowadzących promocję działalności kulturalnej,

- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, .

- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług kulturalnych,

- - informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — część 24,

- _ Obrona narodowa — część 29, |

- Rolnictwo — część 32,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

- _ Województwa — część 85;

Nr 42 — 3911 — Poz. 245

10) nauka polska

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług naukowo-

- badawczych. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację i funkcjonowanie placówek prowadzących badania podstawowe i stosowane, | |

- udzielanie dotacji, kredytów lub subsydiów przeznaczonych na wsparcie badań podstawowych i stosowanych,

- rozbudowę infrastruktury nauki polskiej,

- upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki,

- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących polskiej nauki, | A

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach: tej funkcji należą -

w szczególności dysponenci następujących części: — |

- Nauka — część 28, |

- Polska Akademia Nauk — część 67,

- Sprawiedliwość — część 37,

- Zdrowie — część 46;

11) bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej

i zagranicznej pomocy wojskowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administracyjną obsługę zadań z zakresu obrony narodowej, |

- kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, |

- przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,

- ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,

- kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,

- zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,

Nr 42 — 3912 — Poz. 245

- udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,

- udział polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,

- tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,

- reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,

- koordynację i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z obronnością, . |

- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,

- przygotowanie i przeprowadzenie naboru ochotników do czynnej służby wojskowej,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Obrona narodowa — część 29,

- Gospodarka — część 20,

- Szkolnictwo wyższe — część 38,

- _ Agencja Wywiadu — część 59,

- Urząd Komunikacji Elektronicznej — część 76,

- Województwa — część 85;

12) środowisko

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie ochrony środowiska. Do

działalności tej zalicza się w szczególności:

- _ wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów — dotacje, kredyty i subsydia,

- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków — dotacje, kredyty i subsydia,

- wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń —

dotacje, kredyty i subsydia,

Nr 42 — 3913 — Poz. 245

- kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,

- racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,

- kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,

- ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,

- wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,

- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów mających na celu ochronę środowiska,

- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,

- kontrolę i monitoring stanu środowiska,

- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych t obiektów przyrody chronionej,

- — informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej .funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- — Środowisko — część 41,

- Gospodarka wodna — część 22,

- Rolnictwo — część 32,

- Województwa — część 85;

13) zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze

socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. Działalność ta: dotyczy

w szczególności: |

- pomocy i integracji społecznej,

- ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,

- funduszy emerytalnych, |

- świadczeń socjalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

- kombatantów i osób represjonowanych,

- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych,

Nr 42 — 3914 — Poz. 245

- działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,

- rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny,

- wspierania osób i rodzin, w szczególności znajdujących się w. trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych,

- przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie,

- uwarunkowań demograficznych w kraju, a |

- koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, '- organizacji pozarządowych i instytucji, |

- współpracy międzynarodowej, . . .

- przygotowania i wprowadzania w życie .ustawodawstwa związanego z zabezpieczeniem społecznym i wspieraniem rodziny, .

- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Zabezpieczenie społeczne — część 44,

- Sprawy rodziny — część 63,

- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych — część 54,

- _ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — część 72,

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych — część 73,

- Sądy powszechne — część 15,

- Obrona narodowa — część 29,

- Sprawiedliwość — część 37,

- Szkolnictwo wyższe — część 38,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

- Polska Akademia Nauk — część 67,

- Województwa — część 85;

14) rynek pracy

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Działania te dotyczą w szczególności:

- podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,

- aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

Nr 42 — 3915 — Poz. 245

- _ stosunków pracy i warunków pracy,

- nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia, |

- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,

- związków zawodowych i organizacji pracodawców, .

- _ zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,

- prewencji i promocji ochrony pracy,

- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy, | j |

- — informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą.

w szczególności dysponenci następujących części:

- Praca — część 31, |

- Państwowa Inspekcja Pracy — część 12,

- Zabezpieczenie społeczne — część 44,

- Województwa — część 85;

15) polityka zagraniczna

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,

- reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, |

- koordynacji polityki europejskiej, . ,

- współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą, |

- promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,

- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,

- - informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

Nr 42 — 3916 — Poz. 245

- Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej — część 45,

- _ Kancelaria Senatu — część 03,

- Gospodarka — część 20;

- Praca — część 31,

- Szkolnictwo wyższe — część 38,

- Zabezpieczenie społeczne — część 44;

16) sprawy obywatelskie

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności. i wydawanie właściwych dokumentów),

- podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 1 etnicznych,

- — obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych, -

- — utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,

- ochrony praw człowieka i obywatela,

- Ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,

- sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach zzakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,

- rozstrzygania sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,

- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawami obywatelskimi,

- — informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Rzecznik Praw Obywatelskich — część 08,

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych — część 10,

- Rzecznik Praw Dziecka — część 14,

- Administracja publiczna — część 17,

- _ Informatyzacja — część 27,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

Nr 42 — 3917 — Poz. 245

- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne — część 43, - — Województwa — część 85,

- Samorządowe Kolegia Odwoławcze — część 86;

17) równomierny rozwój kraju

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie doprowadzenia

do zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego kraju i wyrównywania szans

rozwojowych jego poszczególnych części, poprzez zdynamizowanie rozwoju regionów o największej koncentracji problemów strukturalnych gospodarki, przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu przez Polskę środków zagranicznych, głównie unijnych. Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów związaną z obsługą środków unijnych — zadań związanych z kompetencjami Instytucji Pośredniczących,

Zarządzających, Certyfikującej.

Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- wspieranie inwestycji w poszczególnych regionach kraju mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

- zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę oraz informację i promocję programów operacyjnych i Podstaw Wsparcia Wspólnoty, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,

- wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej w ramach zarządzania realizacją PIW INTERREG,

- koordynację realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,

- nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,

- wdrażanie oraz zarządzanie wykorzystaniem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których celem jest realizacja

Nr 42 — 3918 — Poz. 245

przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- przygotowywanie i nadzór nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienie spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa,

- obsługę procesu naboru, rozliczania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych - wdrażanie Programów Operacyjnych,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotami realizującymi zadania w ramach tej funkcji są dysponenci pełniący

funkcje instytucji zarządzającej i pośredniczącej w ramach programów, o których

mowa w tej funkcji;

18) sprawiedliwość

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru

sprawiedliwości, w tym w szczególności:

- _ wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,

- — wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,

- zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,

- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Sąd Najwyższy — część 04,

- _ Naczelny Sąd Administracyjny — część 05,

- Sądy powszechne — część 15,

- — Obrona narodowa — część 29,

- _ Sprawiedliwość — część 37,

- _ Krajowa Rada Sądownictwa — część 52,

Nr 42 — 3919 — Poz. 245

19) infrastruktura transportowa

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy

i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej. Do działalności

tej zalicza się w szczególności:

-_ administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządżeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych, itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów, itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli ruchu lotniczego, itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, fałlochronów, pirsów, nabrzeży, terminali, itp.), .

- budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,

- sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy: środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,

- zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego, |

- bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,

- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową,

- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w. ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części: |

- Gospodarka morska — część 21,

- _ Transport — część 39,

- Urząd Transportu Kolejowego — część 71,

- _ Województwa — część 85;

20) zdrowie Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

- organizację opieki zdrowotnej,

Nr 42 — 3920 — Poz. 245

-

zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,

administrację spraw i usług w zakresie polityki zdrowotnej,

ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, Klinik, przychodni i innych jednostek realizujących - świadczenia zdrowotne,

ochronę zdrowia,

procedury medyczne,

programy zdrowotne,

politykę lekową państwa,

nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,

promocję zdrowia,

przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką zdrowotną,

informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,

nadzór sanitarno-epidemiotogiczny.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

Zdrowie — część 46,

Obrona narodowa — część 29, Sprawy wewnętrzne — część 42, Rzecznik Praw Pacjenta — część 66,

Województwa — część 85;

21) polityka rolna i rybacka

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności

gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz

rynku produktów rybołówstwa. Do działalności tej. zalicza się w szczególności:

administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem, wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych, funkcjonowanie i wsparcie programów lub schematów służących stabilizacji lub

podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,

Nr 42 — 3921 — Poz. 245

- funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych,

- udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów i subsydiów dla rolników, w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju płodów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,

- wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,

- ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt dzikich,

- regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,

- funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,

- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów przeznaczonych na wsparcie komercyjnej działalności rybackiej, włącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,

- realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

- wspieranie rozwoju infrastruktury wsi, |

- nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania .w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części: |

- Rolnictwo — część 32, w tym Główny Inspektorat Weterynarii, Graniczny Inspektorat Weterynarii oraz Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii,

- Rozwój wsi — część 33,

- Rynki rolne — część 35,

- Rybołówstwo — część 62,

- _ Województwa — część 85;

Nr 42 — 3922 — Poz. 245

22) planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja ta obejmuje działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań

realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, które nie dają

się zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań bądź jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione. Dotyczą one spraw ż zakresu zarządzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta. |

Jeżeli działania tego typu nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w

ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki i można je zmierzyć a także

przypisać do poszczególnych zadań, należy je obligatoryjnie umieścić w zakresie

odpowiednich im merytorycznie zadań, w obrębie funkcji innych niż 22.

Funkcja ta obejmuje w szczególności następujące rodzaje działań:

a) merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia | świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.:. wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia,

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:

- wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, obsługi prawnej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum),

— wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów,

—- ubezpieczenia osób, nieruchomości i pojazdów,

—- wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,

- materiały i usługi związane z reprezentacją i promocją,

— książki, prenumeraty, abonamenty,

— znaczki, opłaty pocztowe, frankowanie, przesyłki kurierskie,

— wydatki związane z podróżami służbowymi,

Nr 42 — 3923 — Poz. 245

— kary i grzywny,

— darowizny pieniężne i niepieniężne,

— prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,

— świadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowńików, np.: badania okresowe, wykupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy komputerze, dofinansowanie nauki, rekreacji i kultury (basen, teatr, kino),

— fundusz socjalny,

— wydatki związane z organizacją szkoleń wewnętrznych - przeprowadzane przez własnych pracowników (wynajem hotelu w przypadku dojazdu z. innej miejscowości, dojazdy, materiały szkoleniowe, wyżywienie, itd.) oraz wydatki związane z organizacją szkoleń prowadzonych ' przez wykonawców zewnętrznych,

— wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,

— wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników (posiłki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, catering),

c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:

—- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,

- nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz Śmieci,

— wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),

— serwis i materiały — eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek; kopiarek, faksów, mebli),

— serwis i naprawa — usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,

— wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystości,

— wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, Internetu,

- wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji,

oprogramowania,

Nr 42 — 3924 — Poz. 245

— wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy — kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,

— wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki, wizytówki,

- wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów.

85. Zadania, podzadania i działania

1) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania;

2) zadanie jest zespołem podzadań, realizowanych przez jedną lub kilka instytucji, finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zlecanych przez jednostki podsektora rządowego i podsektora ubezpieczeń społecznych, wdanej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania;

2

zestawienie zadań, o których mowa w pkt 1, zamieszczono w załącznikach BZ- 1, BZ-2, BZ-3;

Minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie

=

wskazuje nie więcej niż trzy zadania priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż pięć zadań priorytetowych;

5

—

dysponent środków budżetowych w ramach każdego z realizowanych przez siebie zadań określa:

a) cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania,

b) mierniki określające stopień realizacji celów,

c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,

d) źródła finansowania planowanych wydatków,

e) jednostki realizujące zadanie;

6) zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w Rozdziale 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju;

Nr 42 — 3925 — Poz. 245

7) dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budżetowej i planach finansowych nadzorowanych przez dysponenta jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

8) zadania, na które planuje się przeznaczyć środki z rezerw celowych, są wykazywane przez jednostkę, która je realizuje, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku zadania wykazywane są przez jednostkę

podsektora rządowego, która przekazała środki;

e

podzadanie jest grupą działań wyodrębnioną w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Dla podzadania należy określić: a) cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji podzadania, b) miernik określający stopień realizacji celu, c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata, d) źródła finansowania planowanych wydatków, e) działania w ramach danego podzadania, f) jednostki realizujące podzadanie; 10)działanie jest najniższą jednostką klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiącą podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania, obligatoryjnie wykazywaną przez dysponentów, nie ujmowaną w budżecie państwa. Dla działania należy określić: a) planowane wydatki na dany rok budżetowy, b) źródła finansowania planowanych wydatków, c) jednostki realizujące działanie; 11)jeżeli dysponent dysponuje więcej niż jedną częścią budżetową, zadania, podzadania i działania dysponenta prezentowane są dla każdej części osobno; 12) dysponent części budżetowej wykazuje także zadania, podzadania i działania realizowane przez nadzorowane przez niego podmioty wymienione w art. 9 pkt

5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

86. Cele i mierniki 1) dysponent określa cele i mierniki jedynie dla zadań i podzadań, bez

wyznaczania ich na poziomie funkcji;

Nr 42 — 3926 — Poz. 245

2) dysponent dla każdego zadania ustala nie więcej niż dwa cele, które zamierza osiągnąć w wyniku jego realizacji, a dla podzadania tylko jeden cel;

3) dysponent, formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze standardami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi przez Ministra Finansów w formie komunikatu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów,

4) w trakcie przygotowania standardów definiowania celów, o których. mowa w pkt3, Koordynator Krajowy Budżetu Żadaniowego podda je opinii przedstawicieli kierownictw poszczególnych ministerstw;

5) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 3, Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego w porozumieniu z właściwym ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej, w ramach którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami,

6) dysponent określa stopień realizacji celów zadania i podzadania poprzez dobór adekwatnych mierników,

7) dysponent dla każdego zadania wyznacza nie więcej niż cztery mierniki, a dla podzadania tylko jeden miernik;

8) mierniki użyte przez dysponenta powinny: a)być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach

klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym, b) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie, c) mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma wpływ, d) posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych;

9) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań i podzadań w budżecie zadaniowym zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych. W przypadku braku tej spójności stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 I Nr 219, poz. 1706).

Nr 42 — 3927 — Poz. 245

87. Wartość bazowa i docelowa mierników

1) za wartość bazową miernika rozumie się ostatnią dostępną wartość miernika. Dysponent wraz z jej określeniem dla poszczególnych zadań i podzadań wskazuje rok, którego ona dotyczy;

2) za wartość docelową miernika uznaje się wartości miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania/podzadania;

3) dysponent określa docelowe poziomy mierników w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście. w życie.

88. Definiowanie działań, a także celów i mierników dla zadań, podzadań i działań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa

1) w przypadku wybranych dysponentów, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej,

2) ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować w szczególności dysponenci następujących części:

— Obrona narodowa — część 29,

Centralne Biuro Antykorupcyjne — część 56,

Agencja Wywiadu — część 59,

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - część 57.

89. Planowane wydatki i ich struktura 1) planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2011 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań nie może przekroczyć wartości

wyznaczonej jako suma następujących składników:

— wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej

części budżetowej,

Nr 42 — 3928 — Poz. 245

— planowanego zapotrzebowania, ustalonego odpowiednio z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, na środki ujęte w rezerwach celowych,

—- wydatków ustalonych w planach finansówych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5- 7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

2) do poszczególnych zadań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 440, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) — ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, nałeży włączyć do funkcji: „Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna”;

W —

dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na

jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne;

B

dysponent planuje na realizację zadań, podzadań i działań wydatki ujęte w danej części budżetowej i planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

5) wydatki zaplanowane w ramach rezerw celowych wykazuje jednostka, która ma je zrealizować, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku wydatki wykazywane są przez jednostkę, która przekazała Środki;

2

dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, podzadań i działań finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem

części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych;

Nr 42 — 3929 — Poz. 245

7) środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności jednostkom sektora finansów publicznych wymienionym w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań realizowanych przez dysponenta;

8

NN

zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5- 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego;

9

—

zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych nia lata 2012 i 2013 opracowanych przez Ministra Finansów.

Prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

90. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-1, BZ-2 i BZ-3

Wypełnione zgodnie z instrukcją materiały planistyczne dotyczące budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań należy przedkładać odrębnie. Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami BZ-1, BZ-2, BZ-3 w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

Wydruki podpisane przez osobę upoważnioną powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy Składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego

kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

Nr 42 — 3930 — Poz. 245

91. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy” — załącznik nr 70 do, rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na fotmularzu BZ-1 wykazują planowane działania w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane z budżetu państwa;

2) dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 83-87;

4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań,;

5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;

6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;

7) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacj i wykazać je w kolumnie 4;

8) w kolumnie 5 okreśła się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy; 10)w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników,

ustalonych w ramach zadań i podzadań,

11) kolumny 9-26 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2010-2011;

Nr 42 — 3931 — Poz. 245

12)w kolumnach 9 i 18 wykazywane są w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych — kolumna 15 i 24, wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych — kolumna 16 i 25, oraz rezerwami celowymi — kolumna 17 i 26) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

13) w kolumnach 10 i 19 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

14) w kolumnach 11-14 oraz 20-23 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;

15) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:

a) dotacje i subwencje,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

c) wydatki bieżące jednostek budżetowych,

d) wydatki majątkowe,

wymienione w lit. a-d grupy wydatków zaplanowane na 2011 r. są zgodne z zaprezentowanymi w formularzu BW, stanowiącym załącznik. nr 17 do rozporządzenia;

16) w kolumnach 15 i 24 — wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

17)w kolumnach 16 i 25 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

18) w kolumnach 17 i 26 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 140 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Nr 42 — 3932 — Poz. 245

92. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-2 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy” — załącznik nr 71 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-2 wykazują planowane działania w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowym), i jednostek sektora finansów publicznych o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14

ustawy o finansach publicznych (inne źródła);

R

dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość

bazową oraz wartość docelową miernika;

2

przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 83-87;

4

—

w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań; 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania

w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;

2

w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach

którego realizowane jest dane zadanie;

Z

dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów,

które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacj, i wykazać je

w kolumnie 4;

8) w kolumnie 5 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika ustalonego

w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy,

Nr 42 — 3933 — Poz. 245

10)w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników ustalonych w ramach zadań i podzadań,

11)w kołumnie 9 dysponent wskazuje nazwę jednostki realizującej zadanie, podzadanie oraz działanie;

12)kolumny 10-15 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2010-2011 według źródeł ich finansowania;

130w kolumnach 10 i 13 dysponenci określają wysokość przewidzianych wydatków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi) na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań (kwoty te powinny być zgodne z wykazanymi w formularzu BZ-1);

14)w kolumnach 11 i 14 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania finansowane ze środków państwowych. funduszy celowych,

15)w kolumnach 12 i 15 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania fińfansowane z innych źródeł — należy wykazać środki nieuwzględnione w pozycjach wyszczególnionych powyżej, pochodzące ze środków własnych podmiotów nadzorowanych przez dysponenta (przez podmioty nadzorowane należy rozumieć podmioty

wymienione w art. 9 pkt 5 -7 i 14 ustawy o finansach publicznych).

93. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-3 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata” — załącznik nr 72 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-3 wykazują zadaniowe plany wydatków przewidziane do realizacji w latach 2012-2013, które będą finansowane z budżetu państwa;

2

—

dla każdego zadania/podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa

wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

Nr 42 — 3934 — Poz. 245

3) przy formułowaniu, celów i mierników realizacji zadań i podzadań, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 83-87;

4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/ lzadań/podzadań,

5) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;

6) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4,

7) w kolumnie 5 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

8)w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

9)w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników ustalonych w ramach zadań i podzadań,;

10)kolumny 9—26 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w latach 2012-2013;

11)w kolumnach 9 i 18 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych — kolumna 15 i 24, wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych — kolumna 16 i 25 oraz rezerwami celowymi — kolumna 17 i 26) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;,

12)w kolumnach 10 i 19 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie że środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania,

13)w kolumnach 11-14 oraz 20-23 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych,

Nr 42 — 3935 — Poz. 245

14)w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone

na:

a) dotacje i subwencje,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, c) wydatki bieżące, | d) wydatki majątkowe;

15) w kolumnach 15 i 24 — wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; -

16) w kolumnach 16 i 25 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

17)w kolumnach 17 i 26 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, które pochodzą z .rezerw celowych, o których mowa w art. 140 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 7

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

94. Główne założenia

1) Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest planem, o którym mowa w art. 103 - 108 ustawy o finansach publicznych,

2)funkcje państwa zdefiniowane w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych tworzą główną jednostkę klasyfikacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i grupują planowane/prognozowane wydatki według jednego obszaru działalności państwa;

3) zadania zdefiniowane w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych tworzą drugi szczebel układu planu i grupują planowane/prognozowane wydatki według celów;

4) przypisuje się do nich środki finansowe według kategorii określonych w art. 104 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na realizację funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w

załącznikach nr 73-75 do rozporządzenia.

Nr 42 — 3936 — Poz. 245

95. Funkcje i zadania

1) W ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa stosuje się 22 funkcje państwa obejmujące całokształt jego działalności, które wymieniono i opisano w ust. 84;

2) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania, do których stosuje się odpowiednio ust. 85 pkt 1, 2, 7 i 12;

3) zestawienie zadań, zamieszczono w załącznikach WPFP-1, WPFP-2 i WPFP-3;

4)dysponent wskazuje tylko jedno zadanie priorytetowe wybrane spośród wszystkich realizowanych przez siebie zadań”;

5)dysponenci w części opisowej formularza wykazują zadania, do których przypisują planowane/prognozowane wydatki do kategorii, o których mowa w art. 104 ust. 3 pkt 7 i 10 ustawy o finansach publicznych wraz z podaniem kwot tych wydatków;

6) dysponenci w części opisowej formularza podają podstawę prawną wydatków

prawnie zdeterminowanych z przyporządkowaniem kwot.

96. Cele i mierniki

1) minister kierujący działem administracji rządowej, wskazany jako wiodący dla danej funkcj, w porozumieniu z Koordynatorem Krajowym Budżetu Zadaniowego i dysponentami realizującymi daną funkcję, wyznacza cełe i mierniki realizacji danej funkcji;

2) dla każdej funkcji państwa ustala się nie więcej niż dwa cele, które zamierza się osiągnąć w okresie objętym Wieloletnim Planem Finansowym Państwa oraz nie więcej niż cztery mierniki;

3) dysponent określa cele i mierniki na poziomie zadań,

4) dysponent dla każdego zadania ustala jeden cel, który zamierza osiągnąć i nie więcej niż dwa mierniki;

5) dysponent formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze standardami : definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi przez Ministra Finansów w formie komunikatu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, o którym mowa w ust. 86 pkt 3;

6) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 5, Koordynator Krajowy Budżetu

* dopuszcza się zmianę zadania priorytetowego w kolejnych latach

Nr 42 — 3937 — Poz. 245

Zadaniowego w porozumieniu z właściwym ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej, w ramach którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami; |

7) stopień realizacji celów funkcji państwa i zadań określa się poprzez dobór adekwatnych mierników;

8) mierniki użyte przez dysponenta powinny spełniać wymogi określone w ust. 86 pkt 8;

9) do ustalania wartości mierników stosuje się. odpowiednio zasady określone w ust. 87 pkt 213;

10) przy definiowaniu przez dysponenta celów i mierników dla funkcji.i zadań w obszarach o szczególnej specyfice lub "związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa stosuje odpowiednio ust. 88 pkt 112;

11) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji funkcji państwa i zadań zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych. W przypadku braku tej spójności stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

97. Planowane wydatki i ich struktura

1) Minister Finansów przekaże dysponentom prognozy i założenia makroekonomiczne oraz wytyczne. Planowane na 2010r. kwoty wydatków nie mogą przekroczyć kwot zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 r. Prognozowanie przez dysponentów kwot wydatków na trzy kolejne lata odbywa się na podstawie przygotowanych i przekazanych przez Ministra Finansów prognoz wskaźników makroekonomicznych i innych wytycznych;

2) dysponent ujmuje w ramach realizowanych zadań wydatki określone dla danych części budżetowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych,

3) dysponent określając wysokości wydatków planowanych na 2010 r. i prognozowanych w latach 2011-2013 na realizację zadań finansowanych zbudżetu państwa oraz z innych źródeł, eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych.

Nr 42 — 3938 — Poz. 245

98. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy WPFP-1, WPFP-2 i WPFP-3

1) Wypełnione zgodnie z instrukcją formularze planistyczne dotyczące Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oznaczone symbolami WPFP-1, WPFP-2 i WPFP-3 należy przedkładać odrębnie. Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami WPFP-1, WPFP-2 i WPFP-3 w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji udostępnionej przez Ministra Finansów.

2) Wydruki podpisane przez osobę upoważnioną powinny być złożone w terminie 14 dni, od dnia przekazania przez Ministra Finansów wytycznych, o których mowa w ust. 97 pkt 1, bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą .elektroniczną a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

3) Wzory formularzy planistycznych są umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, pod adresem www.mf.gov.pl, w zakładce Finanse Publiczne/Budżet Zadaniowy/Formularze.

99. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WPFP-1 „Wieloletni Plan Finansowy Państwa — zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych” — załącznik nr 73 do rozporządzenia

1)Formularz zawiera zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie funkcji i zadań. Definiuje się cele funkcji i zadań, określa mierniki oraz stopień ich realizacji na cztery lata budżetowe; |

2)dysponenci części budżetowych na formularzu WPFP-1 wykazują planowane/prognozowane wydatki budżetu państwa w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie wykonywanych przez siebie funkcji i zadań, przewidziane do realizacji w ciągu czterech kolejnych lat budżetowych, wraz z przyporządkowaniem kategorii, o których mowa w art. 104 ust.3 pkt 1-6 ustawy o finansach publicznych;

3) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań,

4) w kolumnie 2 wyszczególnione są nazwy funkcji/zadań,

Nr 42 — 3939 — Poz. 245

5) w kolumnie 3 wskazywany jest minister właściwy dla danej funkcji państwa oraz dział administracji rządowej dla poszczególnych zadań;

6) w kolumnie 4 należy określić część budżetową, w ramach której realizowana jest dana funkcja/zadanie;

7)w kolumnie 5 należy przypisać wykazywanym wydatkom jedną z sześciu kategorii wydatków, zgodnie z art. 104 ust. 3.pkt 1 - 6 ustawy o finansach publicznych. Należy wpisać cyfrę od 1 do 6, przy braku możliwości wskazania jednej z tych kategorii należy wpisać „O”;

8)w kolumnie 6 należy wykazać nie więcej niż dwa cele dla każdej funkcji państwa zgodnie ż wytycznymi zawartymi w ust. 96 pkt 1 oraz jeden cel dla każdego zadania, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji danego. zadania;

9) w kolumnie 7 należy wykazać mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki będą wyrażone;

10) w kolumnach 8-11 dysponent określa wartości miernika w latach 2010-2013;

11)w kolumnie 12 wykazywane są kwoty ogółem wydatków budżetu państwa określone w art. 110 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w latach 2010- 2013;

12)w kolumnie 13 wykazywane są planowane na realizację danego zadania w 2010 r. zgodnie z ustawą budżetową wydatki budżetu państwa łącznie że środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

13)w kolumnie 14 wykazywane są ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania w 2010 r., finansowane z projektów z udziałem środków wymienionych w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

14) w kolumnie 15 wykazywane są prognozowane na realizację danego zadania w 2011 r. wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

15)w kolumnie 16 wykazywane są ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania w 2014 r., finansowane z projektów z udziałem środków wymienionych w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

Nr 42 — 3940 — Poz. 245

16)w kolumnie 17 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na realizację danego zadania w 2012 r. łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

17)w kolumnie 18 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania” w 2012 r., finansowane z projektów z udziałem środków wymienionych w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ;

18)w kolumnie 19 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na realizację danego zadania w 2013 r. łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

19)w kolumnie 20 wykazywane są ujęte: w części budżetowej, . środki przewidywane na realizację danego zadania w 2013 r., finansowane z projektów z udziałem środków wymienionych w art. 116 ust. 2 ustawy o

finansach publicznych.

100. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WPFP-2 „Wieloletni Plan Finansowy Państwa — zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków, projekty z udziałem środków Unii Europejskiej” — załącznik nr 74 do rozporządzenia.

1) Formularz zawiera zestawienie pianowanych/prognozowanych wydatków budżetowych i budżetu środków europejskich w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie funkcji i zadań. Definiuje się cele funkcji i zadań, określa mierniki oraz stopień ich realizacji na cztery lata budżetowe;

2) dysponenci części budżetowych na formularzu WPFP-2 wykazują planowane/prognozowane wydatki budżetu państwa i budżetu środków | europejskich w ramach Wieloletniego Pianu Finansowego Państwa w układzie wykonywanych przez siebie funkcji i zadań, przewidziane do realizacji w ciągu czterech kolejnych lat budżetowych, o których mowa w art. 104 ust. 3 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;

3) wkolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań;

4) wkolumnie 2 wyszczególnione są nazwy poszczególnych funkcji/zadań;

5) w kolumnie 3 wskazywany jest minister właściwy dla danej funkcji państwa

oraz dział administracji rządowej dla poszczególnych zadań;

Nr 42 — 3941 — Poz. 245

6) w kolumnie 4 należy określić część budżetową w ramach, której realizowana jest dana funkcja/zadanie;

7) w kolumnie 5 należy wykazać nie więcej niż dwa cele dla każdej funkcji państwa zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 96 pkt 1 oraz jeden cel dla każdego zadania, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji danego zadania;

8) w kolumnie 6 należy wykazać mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki będą wyrażone;

9) w kolumnach 7-10 dysponent określa wartość miernika w latach 2010-2013;

10) w kolumnie 11 wykazywane są kwoty ogółem wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w latach 2010-2013;

11)w kolumnie 12 wykazywane są łącznie planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki finansowane z budżetu środków europejskich oraz planowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację danego zadania w 2010 r.;

12)w kolumnie 13 wykazywane są planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadania w 2010 r., określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

13)w kolumnie 14 wykazywane są planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację zadania w 2010 r., wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

14) w kolumnie 15 wykazywane są łącznie prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich oraz prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację danego zadania w 2011 r.;

15) w kolumnie 16 wykazywane są prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadania w 2011 r. określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

16) w kolumnie 17 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację zadania w 2011 r. wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

Nr 42 — 3942 — Poz. 245

17)w kolumnie 18 wykazywane są łącznie prognożowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich oraz prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację danego zadania w 2012 r.; . e

18) w kolumnie 19 wykazywane są prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadania w 2012 r. określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

19)w kolumnie 20 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację zadania w 2012 r. wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

20) w kolumnie 21 wykazywane są łącznie prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich oraz prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację danego zadania w 2013 r.; | |

21) w kolumnie 22 wykazywane są prognozowane wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadania w 2013 r. określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

22)w kolumnie 23 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich na realizację zadania w 2013 r. wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych.

101. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WPFP-3 „Wieloletni Pian Finansowy Państwa — zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych w podziale na- prawnie zdeterminowane i pozostałe” — załącznik nr 75 do rozporządzenia.

1) Formularz zawiera zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych w podziale na prawnie zdeterminowane i pozostałe w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie funkcji i zadań,

2) dysponenci części budżetowych na formularzu WPFP-3 wykazują planowane/prognozowane wydatki budżetu państwa w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie wykonywanych przez siebie funkcji i

Nr 42 — 3943 — Poz. 245

zadań, przewidziane do realizacji w ciągu czterech kolejnych lat budżetowych, o których mowa w art. 104 ust.3 pkt 9 ustawy o finansach publicznych;

e

przez wydatki prawnie zdeterminowane rozumie się obowiązkowe wydatki z budżetu państwa, których wysokość wynika z ustaw innych niż ustawa budżetowa lub z wcześniej podjętych zobowiązań ujętych w ramy prawne (przepisy rangi podstawowej, wydanymi. przez organy posiadające status niezależny od Rady Ministrów, umowy międzynarodowe czy zobowiązania, powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych);

4) pozostałe wydatki obejmują w szczególności. wynagrodzenia i wydatki

—

bieżące jednostek zaliczanych do sfery budżetowej, dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje do podmiotów gospodarczych, dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do szkół - wyższych, jednostek naukowo-badawczych, itp.) oraz wydatki majątkowe;

5) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań;

6) w kolumnie 2 wyszczególnione są nazwy poszczególnych funkcji/zadań;

7) w kolumnie 3 wskazywany jest minister właściwy dla danej funkcji państwa oraz dział administracji rządowej dla poszczególnych zadań;

8) w kolumnie 4 należy określić część budżetową, w ramach której realizowane jest dane zadanie;

9) w kolumnie 5 wykazywane są kwoty ogółem wydatków budżetu państwa w latach 2010-2013;

10)w kolumnie 6 wykazywane są planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki budżetu państwa na realizację danego zadania w 2010 r.;

11)w kolumnie 7 wykazywane są planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki budżetu państwa stanowiące wydatki prawnie zdeterminowane na realizację danego zadania w 2010 r.;

12)w kolumnie 8 wykazywane są planowane zgodnie z ustawą budżetową wydatki budżetu państwa stanowiące pozostałe wydatki na realizację danego zadania w 2010 r.;

13)w kolumnie 9 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa na realizację danego zadania w 2011 r.;

14) w kolumnie 10 wykazywane są prognozowane wydatki budżetu państwa stanowiące wydatki prawnie zdeterminowane na realizację danego zadania w 2011 r.;

Nr 42 — 3944 — Poz. 245 Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06 Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530) www.cokprm.gov.pl e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 795/W/C/2010 ISSN 0867-3411 Cena 44,30 zł (w tym 7 % VAT)