Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju

676 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 20 maja 2009 r. wsprawie szczegó∏owego sposobu przeprowadzania kontroli wzakresie wykonywania przez samorzàd województwa zadaƒ zwiàzanych zdokonywaniem wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju

2) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z wyborem 9) pouczenie oprawie, sposobie iterminie: lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej stra- l a) zg∏oszenia umotywowanych zastrze˝eƒ, tegii rozwoju oraz tworzenia ich kopii iodpisów; b) odmowy podpisania infoprmacji pokontrolnej; 3) ˝àdania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych ipisemnych wyjaÊnieƒ; 10) wykaz za∏àczników do∏àczonych do informacji pokontrolnej. 4) zabezpieczenia dowodów; 2. Informacj´ pokontro.lnà sporzàdza si´ na piÊ- 5) wykonywania innych czynnoÊci niezb´dnych do mie, wdwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, zktóprzeprowadzenia kontroli. rych jeden otrzymvuje kierownik jednostki kontrolowa- 2. Kontrolujàcy o ujawnionych w toku kontroli nej, adrugi pozostaje ukontrolujàcych. okolicznoÊciach uzasadniajàcych pope∏nienie przest´pstwa, wykroczenia, przest´pstwa skarbowego lub 3. Informacj´ pokontrolnà przekazuje si´ kierowniwykroczenia skarbowego niezw∏ocznie zawiadamia kowi jednostki kontrolowanej wterminie 30 dni roboo na piÊmie Ministra. czych od dnia zakoƒczenia kontroli. 3. Kontrolujàcy podczas wykonywania czynnoÊci 4. Je˝eli sporzàdzenie informacji pokontrolnej wywramach kontroli, októrej mowa w§ 3 ust. 1, podlemaga dodatkowych wyjaÊnieƒ lub zasi´gni´cia opinii, gajà przepisom o bezpieczeƒstwie i higienie pracy gtermin, o którym mowa w ust. 3, jest wyd∏u˝any oraz przepisom opost´powaniu zmateria∏ami idokuo czas niezb´dny do uzyskania tych wyjaÊnieƒ lub mentami ustawowo chronionymi, obowiàzujàcym otrzymania opinii. wjednostce kontrolowanej. 5. O zaistnieniu okolicznoÊci, o których mowa 4. Jednostka kontrolowana zapewnia kontrolujà- .wust. 4, kierownik jednostki kontrolowanej jest inforcym warunki iÊrodki techniczne niezb´dne do sprawmowany na piÊmie. nego przeprowadzenia kontroli. l § 7. 1. Kontrolujàcy dokonujà ustaleƒ stanu fak- 6. Informacj´ pokontrolnà podpisujà kontrolujàcy tycznego na podstawie zebranych wtocku kontroli do- oraz kierownik jednostki kontrolowanej, a je˝eli jest wodów. nieobecny — osoba przez niego upowa˝niona. 2. Zebrane w toku kontroli dowody kontrolujàcy 7. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba wrazie potrzeby odpowiednio zabezpieczajà, wszczerprzez niego upowa˝niona po podpisaniu informacji gólnoÊci przez: pokontrolnej przesy∏a jà Ministrowi wterminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 1) oddanie do przechowania, za pokwitowaniem, . kierownikowi jednostki kontrolowanej lub upo- § 9. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej albo wa˝nionemu pracownikowi tej jednostki; osoba przez niego upowa˝niona przed podpisaniem w 2) przechowanie w jednostce kontrolowanej w od- informacji pokontrolnej mo˝e zg∏osiç na piÊmie uzadzielnym izamkni´tym pomieszczeniu. sadnione zastrze˝enia co do ustaleƒ zawartych w tej informacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej § 8. 1. Zkontroli, októrej mowa w§ 3 ust. 1, kon- otrzymania. trolujàcy sporzàdzajà informacj´ pokontrolnà zawierajàcà wszczególnoÊci: 2. Je˝eli zosta∏y zg∏oszone zastrze˝enia, o których w mowa wust. 1, kontrolujàcy dokonujà ich analizy ipo- 1) dat´ i miejsce sporzàdzenia informacji pokontrol- dejmujà dodatkowe czynnoÊci kontrolne, je˝eli jest to nej; konieczne. 2) wskazanie podstawy prawnej do wykonywania 3. Je˝eli zg∏oszone zastrze˝enia sà zasadne wca∏okontroli; Êci albo w cz´Êci, kontrolujàcy zmieniajà lub uzupe∏- w 3) oznaczenie jednostki kontrolowanej; niajà w tym zakresie informacj´ pokontrolnà. Do zmiany iuzupe∏niania informacji pokontrolnej przepi- 4) oznaczenie jednostki kontrolujàcej; sy § 8 stosuje si´ odpowiednio, z wyjàtkiem ust. 1 pkt9 lit. a. 5) okreÊlenie zakresu kontroli iczynnoÊci wykonywanych wramach tej kontroli; 4. Je˝eli zastrze˝enia nie zostanà uwzgl´dnione w ca∏oÊci albo w cz´Êci, kontrolujàcy przekazujà zg∏a- 6) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli, szajàcemu zastrze˝enia, na piÊmie, informacj´ zawiezuwzgl´dnieniem przerw wjej przeprowadzaniu; rajàcà wskazanie przyczyn, ze wzgl´du na które za- 7) wskazanie imion inazwisk kontrolujàcych oraz in- strze˝enia nie zosta∏y uwzgl´dnione. formacj´, który zkontrolujàcych kierowa∏ przeprowadzeniem kontroli; 5. Informacja, októrej mowa wust. 4, jest przekazywana zg∏aszajàcemu zastrze˝enia: 8) opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku czynnoÊci wykonanych w ramach kontroli, w tym 1) niezw∏ocznie — je˝eli zastrze˝enia nie zosta∏y wykrytych uchybieƒ iich zakresu; uwzgl´dnione wca∏oÊci;

2) z informacjà pokontrolnà zmienionà lub uzupe∏- kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od nionà w sposób okreÊlony w ust. 3 — je˝eli za- dnia otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej l strze˝enia zosta∏y uwzgl´dnione wcz´Êci. albo wyjaÊnienia na piÊmie odmowy jej podpisania. p § 10. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej albo 2. Zalecenia pokontrolne zawierajà ocen´ wykonyosoba przez niego upowa˝niona mo˝e odmówiç podpi- wania zadaƒ w zakresie obj´tym kontrolà, a tak˝e sania informacji pokontrolnej, sk∏adajàc w terminie uwagi i wnioski zmierzajàce w szczególnoÊci do usu- 14dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji albo ni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci. informacji, o której mowa w § 9 ust. 4, wyjaÊnienie na . piÊmie odmowy podpisania informacji pokontrolnej. 3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiàzany, wterminie wskazanym wzaleceniach pokontrolv 2. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej nych, do poinformowania Ministra o sposobie wykoiz∏o˝eniu wyjaÊnienia odmowy jej podpisania kontrolu- nania zaleceƒ pokontrolnych oraz podj´tych dzia∏ajàcy umieszczajà wzmiank´ winformacji pokontrolnej. niach majàcych w szczególnoÊci na celu usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci lub przyczynach nie- 3. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej podj´ciao tych dzia∏aƒ. nie wstrzymuje realizacji zaleceƒ pokontrolnych. § 13. Minister przekazuje na piÊmie, do wiadomo- § 11. 1. W przypadku kontroli, o której mowa Êci agencji p∏atniczej, informacj´ owynikach przeprow§ 3 ust. 2, samorzàd województwa przekazuje Mini- wadzonych kontroli w terminie 14 dni kalendarzog strowi dokumenty i informacje w formie, zakresie wych od dnia otrzymania podpisanej informacji poiterminie okreÊlonych przez Ministra. kontrolnej albo pisemnego wyjaÊnienia odmowy podpisania tej informacji. 2. Do kontroli, októrej mowa w§ 3 ust. 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy § 5 i8—10. § 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie . 14 dni od dnia g∏oszenia. § 12. 1. Minister mo˝e sformu∏owaç zalecenia pokontrolne, które przekazuje kierownikowi jedlnostki Prezes Rady Ministrów: D. Tusk c r . w w w