Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010

673 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 20 maja 2009 r. wsprawie szczegó∏owego sposobu, trybu iterminów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2010

11) SUS — Zapotrzebowanie na Êrodki z tytu∏u sk∏a- 24) BW-Z— Wydatki bud˝etu paƒstwa na Êwiadczenia dek emerytalno-rentowych dla ˝o∏nierzy, funkcjo- finansowane z bud˝etu paƒstwa zleclone do wynariuszy, s´dziów iprokuratorów oraz na ubezpie- p∏aty Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych iKasie czenie spo∏eczne duchownych; wzór formularza Rolniczego Ubezpieczenia Sppo∏ecznego; wzór forstanowi za∏àcznik nr 30 do rozporzàdzenia; mularza stanowi za∏àcznik nr 43 do rozporzàdzenia; 12) EMRE — Wydatki bud˝etu paƒstwa na Êwiadczenia zubezpieczenia spo∏ecznego; wzór formularza 25) PR — Programy wieloletnie; wzór formularza stastanowi za∏àcznik nr 31 do rozporzàdzenia; nowi za∏àcznik nr 44 do. rozporzàdzenia; 13) BW-I — Ârodki bud˝etu paƒstwa przeznaczone na 26) PR-SZ— Zestawienie wydatków bud˝etu paƒstwa finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; ponoszonych vw zwiàzku z profesjonalizacjà Si∏ wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 32 do rozpo- Zbrojnych RP; wzór formularza stanowi za∏àcznik rzàdzenia; nr45 do rozporzàdzenia; 14) BW-I/MON — Ârodki bud˝etu paƒstwa przezna- 27) PR-Z — Wykaz programów wieloletnich w uk∏ao czone na finansowanie inwestycji Ministerstwa dzie zadaniowym; wzór formularza stanowi za- Obrony Narodowej wraz zomówieniem; wzór for- ∏àcznik nr 46 do rozporzàdzenia; mularza stanowi za∏àcznik nr 33 do rozporzàdzenia; 28) PP — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 47 do g 15) IW — Wniosek o przyznanie Êrodków bud˝etorozporzàdzenia; wych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 34 do rozpo- 29) PE — Finansowanie zadaƒ uzgodnionych z Komirzàdzenia; sjà Europejskà; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 48 do rozporzàdzenia; 16) IW-Z — Wykaz inwestycji wieloletnich w uk∏ad.zie zadaniowym; wzór formularza stanowi za∏àcznik 30) PB — Finansowanie zadaƒ w ramach Norweskienr 35 do rozporzàdzenia; lgo Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo- 17) SW-1 — Wybrane elementy planu rzeczowego cdarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi za- Programu Wspó∏pracy (SPPW); wzór formularza ∏àcznik nr 36 do rozporzàdzenia; stanowi za∏àcznik nr 49 do rozporzàdzenia; 18) SW-2 — Wybrane elementy planu finansowego 31) PFC — Plan finansowy funduszu celowego; wzór uczelni publicznych; wzór forrmularza stanowi zaformularza stanowi za∏àcznik nr 50 do rozporzà- ∏àcznik nr 37 do rozporzàdzenia; dzenia; 19) BZS— Dotacje celowe n.a zadania zzakresu administracji rzàdowej realizowane przez jednostki sa- 32) PFC-FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpiemorzàdu terytorialnego, na dofinansowanie za- czeƒ Spo∏ecznych; wzór formularza stanowi zadaƒ w∏asny w ch jednostek samorzàdu terytorialne- ∏àcznik nr 51 do rozporzàdzenia; go oraz na zadania realizowane przez jednostki sa- 33) PFC-FEP — Plan finansowy Funduszu Emerytur morzàdu terytorialnego na podstawie porozumieƒ Pomostowych; wzór formularza stanowi za∏àcznik zorganami administracji rzàdowej; wzór formulanr 52 do rozporzàdzenia; rza stanowi za∏àcznik nr 38 do rozporzàdzenia; 34) PFC-FER— Plan finansowy Funduszu Emerytalno- 20)w BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu ad- -Rentowego; wzór formularza stanowi za∏àcznik ministracji rzàdowej realizowane przez jednostki nr53 do rozporzàdzenia; samorzàdu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu teryto- 35) PFC-FA — Plan finansowy Funduszu Administrarialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjocyjnego; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 54 nariuszy); wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 39 do rozporzàdzenia; do rozporzàdzenia; w 36) F-SPO — Wspó∏finansowanie, finansowanie oraz 21) B-4Z — Plan finansowy zak∏adów bud˝etowych; prefinansowanie projektów realizowanych wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 40 do rozpoz udzia∏em Funduszu SpójnoÊci; wzór formularza rzàdzenia; stanowi za∏àcznik nr 55 do rozporzàdzenia; 22) B-7Z — Plan finansowy gospodarstw pomocni- 37) F-REF — Nap∏yw Êrodków z tytu∏u refundacji poczych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 41 do niesionych wydatków wramach Narodowego Plarozporzàdzenia; nu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii 23) BZS-z — Zadania finansowane w ramach dotacji SpójnoÊci, Programu Operacyjnego Zrównowa˝ocelowych na zadania bie˝àce z zakresu admini- ny Rozwój Sektora Rybo∏ówstwa i Nadbrze˝nych stracji rzàdowej realizowane przez jednostki sa- Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu morzàdu terytorialnego oraz na zadania bie˝àce Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego realizowane przez jednostki samorzàdu terytorial- Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) nego na podstawie porozumieƒ zorganami admi- oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pranistracji rzàdowej; wzór formularza stanowi za- cy (SPPW); wzór formularza stanowi za∏àcznik ∏àcznik nr 42 do rozporzàdzenia; nr56 do rozporzàdzenia;

38) WPR-1 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; 53) BZ-CDR — Zestawienie planowanych kosztów wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 57 do rozpo- Centrum Doradztwa Rolniczego w ukl∏adzie zadarzàdzenia; niowym; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 72 do rozporzàdzenia; p 39) WPR-2— Finansowanie wyprzedzajàce wramach PROW 2007—13; wzór formularza stanowi za∏àcz- 54) BZ-KSAP — Zestawienie planowanych kosztów nik nr 58 do rozporzàdzenia; Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej w uk∏adzie zadaniowym; wzór formularza stanowi za- 40) F-NSS — Finansowanie programów realizowa- ∏àcznik nr 73 do rozporzàdzenia. . nych w ramach Narodowej Strategii SpójnoÊci oraz Programu Operacyjnego Zrównowa˝ony 2. W formularzach wymienionych w ust. 1, w któ- Rozwój Sektora Rybo∏ówstwa iNadbrze˝nych Ob- rych wyst´puje dziva∏ irozdzia∏ klasyfikacji bud˝etowej, szarów Rybackich; wzór formularza stanowi za- dysponenci ujmujà dane zbiorczo dla dzia∏u oraz od- ∏àcznik nr 59 do rozporzàdzenia; r´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u. 41) PF-UE — Planowane wydatki w ramach Narodo- 3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I, BZS i B-4Z o wego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej ministrowie iwojewodowie, wterminie, októrym mo- Strategii SpójnoÊci, Programu Operacyjnego wa wust. 1, wzakresie dzia∏ów: „OÊwiata iwychowa- Zrównowa˝ony Rozwój Sektora Rybo∏ówstwa nie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedi Nadbrze˝nych Obszarów Rybackich, Norweskie- stawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechani- oÊwiaty iwychowania. g zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego 4. Formularze: BD, BW, BW-S, BW-IiBZSwojewodowie, wterminie, októrym mowa wust. 1, wzakre- Programu Wspó∏pracy (SPPW) zwyodr´bnieniem sie dzia∏u „Pomoc spo∏eczna”, przedstawiajà równie˝ ostatecznych beneficjentów; wzór formularza staministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia nowi za∏àcznik nr 60 do rozporzàdzenia; . spo∏ecznego. 42) PF-FS — Plan finansowy niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów plublicz- 5. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, nych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 61 do BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie, rozporzàdzenia; co którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeƒstwa publicznego i ochrony przeciwpo˝arowej, przedsta- 43) PF-ARM — Plan finansowy Agencji Rezerw Mate- wiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw ria∏owych; wzór formularza stanowi za∏àcznik wewn´trznych. nr62 do rozporzàdzenia; r 6. Formularze: PZ-1(wzakresie korpusu s∏u˝by cy- 44) PF-PARP — Plan finansowy Polskiej Agencji Roz- wilnej) i PZ-UE (w zakresie korpusu s∏u˝by cywilnej), woju Przedsi´biorczoÊci; wzór formularza stanowi BW iBZS(Cz´Êç AiB) dysponenci, wterminie, októ- . za∏àcznik nr 63 do rozporzàdzenia; rym mowa w ust. 1, przedstawiajà równie˝ Szefowi S∏u˝by Cywilnej. 45) PF-PA˚P— Plan finansowy Polskiej Agencji ˚egluw gi Powietrznej; wzór formularza stanowi za∏àcznik 7. Formularze: BD, BW i PZ-2/MON w zakresie nr 64 do rozporzàdzenia; dzia∏u „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, wterminie, októrym mowa wust. 1, przedsta- 46) PF-AMW/WAM— Plan finansowy Agencji Mienia wiajà równie˝ Ministrowi Obrony Narodowej. Wojskowego/Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 65 do rozpo- 8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR, PE, wrzàdzenia; PB i PF-FS dysponenci, w terminie, o którym mowa 47) PF-ARR — Plan finansowy Agencji Rynku Rolne- wust. 1, wzakresie dzia∏u „Kultura iochrona dziedzicgo; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 66 do twa narodowego”, przedstawiajà równie˝ ministrowi rozporzàdzenia; w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 48) PF-ARiMR— Plan finansowy Agencji Restrukturywzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza 9. Formularze: BW, DPO, BW-I, IW, SW-1, SW-2 stanowi za∏àcznik nr 67 do rozporzàdzenia; i PF-FS ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dzia∏u „Szkolnictwo wy˝sze”, 49) PF-ANR — Plan finansowy Agencji Nieruchomo- przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do Êci Rolnych; wzór formularza stanowi za∏àcznik spraw szkolnictwa wy˝szego. nr68 do rozporzàdzenia; 10. Formularz BWministrowie iwojewodowie, nie 50) PF-ANRZ — Plan finansowy Zasobu W∏asnoÊci póêniej ni˝ na 7dni przed up∏ywem terminu, októrym Rolnej Skarbu Paƒstwa; wzór formularza stanowi mowa w ust. 1, w cz´Êci dotyczàcej wydatków przeza∏àcznik nr 69 do rozporzàdzenia; znaczonych na finansowanie projektów z udzia∏em Êrodków Unii Europejskiej oraz Êrodków z Mechani- 51) PF-ZUS — Plan finansowy Zak∏adu Ubezpieczeƒ zmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Progra- Spo∏ecznych; wzór formularza stanowi za∏àcznik mu Wspó∏pracy, októrych mowa wart. 5ust. 3pkt 3a nr 70 do rozporzàdzenia; ustawy ofinansach publicznych, przedstawiajà, wpo- 52) PF-JDR — Plan finansowy jednostki doradztwa dziale na poszczególne programy operacyjne, minirolniczego; wzór formularza stanowi za∏àcznik strowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regionalnego nr71 do rozporzàdzenia; wcelu uzyskania akceptacji.

11. Formularze: PR i PR-Z dysponenci wspó∏reali- § 7. 1. Dysponenci paƒstwowych funduszy celozujàcy programy wieloletnie przedstawiajà równie˝ wych oraz prezesi paƒstwowych funduszy celowych l koordynatorom programów wieloletnich w terminie posiadajàcych osobowoÊç prawnà przedstawiajà 5 dni przed up∏ywem terminu, o którym mowa Ministrowi Finansów w termipnie, o którym mowa wust.1. w§6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, które- 12. Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, go wzór stanowi za∏àcznik nr 50 do rozporzàdzenia. o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejÊç granicznych, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu 2. G∏ówny Geodeta Kra.ju przedstawia Ministrowi do spraw wewn´trznych. Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, i na formularzu PFC, którego wzór stanowi za∏àcznik v 13. Dysponenci bioràcy udzia∏ wrealizacji progra- nr 50 do rozporzàdzenia, projekt planu finansowego mów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finan- Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodesowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spój- zyjnym iKartograficznym. noÊci oraz Mechanizmów Finansowych iSzwajcarsko- -Polskiego Programu Wspó∏pracy, o których mowa 3. Zaok∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przedstawia wart. 5ust. 3pkt 3a ustawy ofinansach publicznych, Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa informacj´ o wydatkach przeznaczonych w ramach w§6 ust. 1, projekt planu finansowego: danej cz´Êci bud˝etowej na realizacj´ poszczególnych 1) Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na formulaprogramów operacyjnych przedstawiajà dysponentogrzu PFC-FUS, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 51 wi pe∏niàcemu funkcj´ Instytucji Zarzàdzajàcej prodo rozporzàdzenia; gramem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych tak˝e dysponentowi pe∏niàcemu funk- 2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu cj´ koordynatora programów regionalnych, na formu- PFC-FEP, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 52 do larzach: F-NSS, F-SPO, PB, PZ-UE, F-REF oraz PF-UE, rozporzàdzenia. . nie póêniej ni˝ na 7dni przed up∏ywem terminu, októrym mowa wust. 1. 4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego l przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o któ- 14. W terminie 29 dni kalendarzowych od dnia rym mowa w§ 6ust. 1, projekt planu finansowego: otrzymania pisma przekazujàcego wst´cpne kwoty wy- 1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu datków na rok 2010, októrych mowa w§ 3ust. 2, dys- PFC, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 50 do rozponenci przed∏o˝à Ministrowi Finansów projekt buporzàdzenia; d˝etu zadaniowego, októrym mowa w§ 2ust. 2, wed∏ug formularzy oznaczonych syrmbolami: 2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 53 do 1) BZ-1— Zestawienie planowanych wydatków zbu- rozporzàdzenia; d˝etu paƒstwa w uk∏ad.zie funkcji, zadaƒ, podza- 3) Funduszu Administracyjnego na formularzu daƒ i dzia∏aƒ wraz z celami zadaƒ i podzadaƒ, PFC-FA, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 54 do okreÊleniem ich mierników oraz podaniem ich dow rozporzàdzenia. celowej wartoÊci na nast´pny rok bud˝etowy; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 74 do rozpo- § 8. ¸àcznie z formularzami, o których mowa rzàdzenia; w§5—7, dysponenci, prezesi paƒstwowych funduszy celowych posiadajàcych osobowoÊç prawnà oraz 2) BZ-2— Zestawienie planowanych wydatków zbuagencji przedstawiajà uzasadnienie planowanych dod˝etu paƒstwa, paƒstwowych funduszy celowych chodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przyworaz innych êróde∏ w uk∏adzie funkcji, zadaƒ, pochodów irozchodów. dzadaƒ i dzia∏aƒ wraz z celami zadaƒ i podzadaƒ, okreÊleniem ich mierników oraz podaniem ich do- § 9. Szczegó∏owe zasady opracowywania materiacelowej wartoÊci na nast´pny rok bud˝etowy; ∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2010 okreÊwzór formularza stanowi za∏àcznik nr 75 do rozpola za∏àcznik nr 77 do rozporzàdzenia. rzàdzenia; § 10. Kwot´ wartoÊci kosztorysowej inwestycji w 3) BZ-3— Zestawienie planowanych wydatków zbu- wieloletniej ustala si´ wwysokoÊci 300 mln z∏. d˝etu paƒstwa w uk∏adzie funkcji, zadaƒ i podzadaƒ na dwa kolejne lata, wraz zcelami zadaƒ ipod- § 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem zadaƒ, okreÊleniem ich mierników oraz podaniem og∏oszenia. ich docelowej wartoÊci; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 76 do rozporzàdzenia. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. (poz. 673) l Za∏àcznik nr 1 p . v o g . l c r . w w w

Załącznik nr 2

(nr, nazwa) Dział 801, 854 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO — ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA

— NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2010

Przewidywane wykonanie w 2009 r. Projekt planu na 2010 r.

Roczne skutki Skutki finansowe awansu zawodowego nauczycieli (bez pochodnych)

z roku 2009 i 2010 (w kolumnach 4+6)

KEZZNNMM WEZZEKM ZEN KOZIE WAKE NEK KEEEKZNA

Stopień awansu zawodowego| Liczba przewidzianych| Skutki finansowe uzyskanych awansów w | Liczba planowanych Skutki finansowe nauczyciela awansów (bez pochodnych)” 2009 r. awansów (bez pochodnych) (bez pochodnych)”

Razem dział 801 p mewa ||... | kotraktowy | | |] | Pa] | ||| mianoway | | p] ET | | PIOMOWANY | jn_Lu—L i|| Razem dział 854 | ...omannnn__ dj

1)w kolumnie tej należy podać przewidywane skutki finansowe uzyskanych awansów zawodowych wykazanych w kolumnie 2. Dia awansów uzyskanych z dniem 1 stycznia należy podać skutki 12miesięczne, a dla awansów uzyskanych z dniem 1 września — 4-miesięczne

%w kolumnie tej należy podać skutki finansowe awansów wykazanych w kolumnie 2 w ujęciu całorocznym (dla 12 miesięcy)

(imię i nazwisko, stanowisko stużbowe)

nr telefonu …uu-eiasauaiaona adres e-mail …-…auauoaaaasnaasznnaana

Nr 80

6177 —

Nr 80 — 6178 — Poz. 673 Załącznik nr 3

(nr, nazwa) RZ-3

Dział 852 - Pomoc społeczna Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jednostka Przewidywane Projekt Lp. Wyszczególnienie miary wykonanie planu na w 2009 r. 2010 r.

NEM Lo 31. 4.1. 5 0] i |Domy pomocy społecznej x x x 1. |Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem x

1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2008 r. osoba JI |Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do x x x otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz przeciętne miesięczne koszty płacy tych pracowników 1. |Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnionych: a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego: osoba - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: osoba - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: osoba - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: osoba - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba w tym: aa) w zakładach pracy chronionej, z tego: osoba - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: osoba - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: osoba - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: osoba - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe tub epilepsję, oraz osoby niewidoma osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba b) u pozostałych pracodawców, z tego: osoba - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: osoba - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: osoba - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, 2 tego: osoba - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba

- pozostałe osoby niepełnosprawne. osoba

Nr 80 — 6179 — Poz. 673

Jednostka Przewidywane Projekt Wyszczególnienie miary wykonanie planu na W — 2 — r. 2010 r.

—— Hpzaditna RIEĘGZRE ROSZ PCJ WO WIK EPEE miesięczne koszty płacy pracowników niepełnosprawnych

zatrudnionych:

a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego:

- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:

- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome

- pozostałe osoby niepełnosprawne

- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:

- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome

- pozostałe osoby niepełnosprawne

- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:

- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome

- pozostałe osoby niepełnosprawne

w tym:

aa) w zakładach pracy chronionej, z tego:

- osoby że znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne b) u pozostałych pracodawców, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne Służba zastępcza Średnioroczna liczba osób odbywających służbę zastępczą Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej Wydatki wynikające z art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z 2008 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2008r. Nr 22,

) oraz wydatki administracyjno-biurowe wojewódzkiego urzędu pracy związane z obsługą służby zastępczej

sporządził …,…-ueeueeaaas aero aaa ao wawa nawa naa anno ao wc (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-Mall …u0 m aeeaa aaa ananaanocca

Dział 852 - Pomoc społeczna

Załącznik nr 4

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Nyszczególnienie

Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5)

Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3)

pobierane na:

dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia dziecko w wieku powyżej 18 roku zycia do ukończenia 24 roku życia Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.7)

w tym z tytułu:

urodzenia dziecka

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

rozpoczęcia roku szkolnego

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Jednorazowa zapomoga Z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4,2)

zasiłek pielęgnacyjny

świadczenie pielęgnacyjne

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne

Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi wyplat świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Cc C+ PORA

nr telefonu

data …-----------

(mię ł nazwisko, stanowisko służbowe)

ma znani AUTOS ©-Mal 2... aaa

Projekt planu na 2010 r.

Liczba świadczeń | Przeciętna i Liczba Liczba świadczeń | Przeciętna Wydatki świadczeniobiorców | (średnieroczna) | wysokość świadczeniobiorców | (średnioroczna) | wysokość (średnioroczna) świadczenia (średnioroczna) świadczenia

w złotych złotych w | wzkłych | złotych

LOS] 8 7 |Ma ]os e

Nr 80

6180

; PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

Wyszczególnienie | Termin (rok) |

Wartość Nazwa inwestycji kosztorysowa w | Rozpo- | Zakońłokalizacja „mwestycj tysiącach złotych | częcia czenia

MWydatki budżetu państwa w tysiącach złotych

Projekt wykonanie planu

na 2010 r.

) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra 1, 2, 3, 4, 7 lub cyfra O

sporządził: …-…--.-..1-.- (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: … adres e-mail…

Załącznik nr 5

RZ-5

Zaangażowanie w środkach

budżetowych (po

roku (u planowym)

Nr 80

6181 —

6 rn kinzcà∏aZ l p . v o g . l c r . w w w

Nr 80 — 6183 — Poz. 673 Załącznik nr 7

Część… (mr, nazwa)

RZ-6

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ NA FINANSOWANIE USTAWOWYCH UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO

Kwota dotacji

Przedsiębiorca/przedsiębiorcy Podstawa prawna | Zakres i przedmiot | Jednostka | Przewidywane | Projekt planu otrzymujący dotację udziełania dotacji dotowania miary wykonanie na 2010 r w 2009 r.

Dotacje przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe na realizację przez

przedsiębiorców nowych inwestycji

Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej

Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych

Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, paz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr82, poz. 558, z 2008 r. Nr| 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 iNr42, poz. 340)

Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych kięską powodzi Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy 2 dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym

[z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót gómiczych

(Dz. U. Nr 147, poz. 1034)

Dotacje celowe dia Agencji

Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego

Coo: cr4 PA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-..111111-1.- adres e-Mail …

data … POdBpIS …u12114211

Załącznik nr 8

CZĘŚĆ …1111.11111- RZ-7 (nr, nazwa)

|

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Przewidywane wykonanie 2009 r. Projekt planu na 2010 r. Podstawa prawna do Podstawa Podstawa dak Paragraf” wymiaru wydatki wymiaru Z OCŻE U parów Wydatki *) składki 2 składki? wynikająca Liczba osób Liczba osób z ustawy z dnia (średniorocznie) (średniorocznie) 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki w tysiącach zdrowotnej finansowanych | w tysiącach złotych w złotych ze środków publicznych zlotych (art. ust, pkt)

-

% klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O 2 zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299), średniomiesięcznie na osobę 3 wydatki wykazane w kolumnie 11 powinny być naliczone przy uwzględnieniu średniorocznej liczby osób (kolumna 8), podstawy wymiaru składki (kolumna 9)

oraz postanowień art. 79 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Cee] p-2< (ov-4: POCZ (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …'. adres e-Mall … ana eanaa naa

data … anawa POdpIS …0:.:111012-

Nr 80

6184

Załącznik nr 9

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Ustawa budżetowa na 2009 r.

Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia ora oyletaty i wynagrodzenia członków wynagrodzenia c racyłetaty Lp. Rozdział | Paragraf ” | bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników jeż korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników ogółem = = =; =|= osobowa ka 4 osobowa wynagrazonie członkowie | pozostali osobowe wynagrodzenie członkowie | pozostali paragraf 402 paragraf 401 korpusu i paragraf 401 korpusu | pracownicy paragrał 404

L[ sóum [5 ... Jl... -L. . l [ JL. L5OOE OE | AL.-- 0 |

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0 Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

Ki e]r<: (7 POPRZ (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

mr telefonu …--.-.-.-.--1-1.. adres e-mail …-- a naanaaż data …-:.2:21.2:11211 POdPIS …-…-.-1.1211---..

Nr 80

6185

(nr, nazwa)

| i

"EE

Wydatki

bieżące ogółem

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Uposażenia Inne

paragraf 405 należności paragraf 406 i paragraf 408

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-uuenu10---

adres e-mail

POdPÓS … mu uuonaauan--

(DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Ma m". —. budżetowa na 2009 r.

Negro Nagrody paragrat 1407 | zapomogi

w tysiącach złotych

ONE WAWRZE osobowe

Równoważniki pieniężne

[niezajiczone doj t ekwiwalenty dia uposażeń wypłacane

żołnierzom i funkcjonariuszom paragraf 307

żołnierzy

ł funkcjonariuszy paragraf 415

|| wykonanie w 2009 r.

osobowe Uposażenia Inne paragraf 405

Nagrody należności roczna paragraf 406 Nagrody paragra! 407 i paragraj 408 + zapomogi

uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonańuszom paragraj 307

Załącznik nr 10

Równoważniki pieniężne

żołnierzy t funkcjonaduszy paragraf 418

Nr 80

[e>] — 00 [>]

Załącznik nr 11

RZ-10 (nr, nazwa)

Rozdział … (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA

Kwota wypłaty (w tysiącach złotych)

Ustawa budżetowa na 2009 r. Przewidywane wykonanie w 2009 r. Projekt planu na 2010 r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …11--.1 adres e-mail …eosueaoaaaaaa ca eocaaaose

Nr 80

6187

Załącznik nr 12

Część 37 Sprawiedliwość Dział 755 Wymiar sprawiedliwości RZ-11 . PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

SKUTKI FINANSOWE PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DO KOLEJNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PROKURATORÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY ORAZ SĘDZIÓW I PROKURATORÓW DELEGOWANYCH DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI

SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ

Liczba prokuratorów i sędziów, których wynagrodzenie zasadnicze ulega podwyższeniu do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio:

Roczne skutki finansowe podwyższenia wynagrodzeń we wszystkich składnikach ( tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za długoletnią pracę, gratyfikacje jubileuszowe, itp.) wynikające z nabycia uprawnień do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio:

Wyszczególnienie

awansowej, ósmej, piątej*),

dziewiątej, dziesiątej, awansowej, szóstej, ósmej, piątej*), trzeciej

dziewiątej, szóstej, trzeciej

dziesiątej, siódmej,

Prokurator Prokuratury Krajowej”? Prokurator prokuratury apelacyjnej

Prokurator prokuratury okręgowej Prokurator prokuratury rejonowej

Sędzia sądu apelacyjnego Sędzia sądu okręgowego

Sędzia sądu rejonowego

© nie dotyczy sędziów sądów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych

* dla prokuratorów Prokuratury Krajowej zgodnie z art. 62 ust. 1 i 1l ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459), w związku z art. 42 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459).

CJ sie) p-<- (+41 PORRROENA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …ua ania

data … podpis …-…-.--…

Nr 80

6188

Za∏àcznik nr 13 l p . v o g . l c r . w w w

Załącznik nr 14

(nr, nazwa) RZ-13

Dział 600 — Transport i łączność Rozdział 60031 — Przejścia graniczne

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE

Przewid EA NA KOM j . Eg plan na rok 2010

Ustawa budżetowa na rok 2009

Nazwa Rodzaj przejścia, przejścia

miejscowość | granicznego”

Wyszczególnienie

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-0211111-1- adres e-mail …meseeaaaa aan aaainnawa

Nr 80

Nr 80 — 6191 — Poz. 673

Załącznik nr 15

RZ-14 Część: |... Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział: 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH i KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Nazwa świadczenia

Przewidywane Projekt Przewidywane wykonanie planu na wykonanie w 2009 r. 2010 r. w 2009 r.

Projekt planu na 2010r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu… adres e-mail…

Nr 80 — 6192 — Poz. 673

Załącznik nr 16

Część 38 - Szkolnictwo wyższe Dział 803 - Szkolnictwo wyższe RZ-15

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOPŁATY DO FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

Wykonanie ok Projekt planu Wyszczególnienie w 2008 r. "2009 r na 2010 r.

w tysiącach złotych

na początek roku

Wysokość zasilenia Funduszu

Wydatki Funduszu, z tego na:

wypłaty odsetek

pokrycie skutków finansowych umorzeń

koszty obsługi Funduszu

Stan środków Funduszu na koniec roku

Załącznik nr 17

RZ + 16 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII! SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŹNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ÓRAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006 w tysiącach złotych

Przewidywane wykonanie w 2009 r.

finanso- | współfinanwanie sowanie (kol.B+kof.10 (kol. 9+kol.11

7

Program/Mechanizm Finansowy

togram (nazwa! ęść budżetowa

1. ęść budżetowa

1. os ZD D |]

[rezerwacelowa |

2

MI

38

Program nazwa) || ( część budzetwa | ||| |] 22 |ezesćbudzetwa | ——____((_|

erwa cełowa”

'erwa celowa”

a

SJó| 8

ść budżetowa |część budżetowa —— [rezerwa celowa» ____—_—_—_— |

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

eść budżętowa | 22

1

OH

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli: - nie można określić szczegółowej podziałki kiasyfikacji budżetowej

- dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie 2 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r, w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przeż państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748 oraż z 2008 r. Nr 207, poz. 1296). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskażana: data, nr i kwota wynikająca 2 właściwej decyzji w ramach programu.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu adres e-mail... A data -… a podpis …--.-- .

Nr 80

6193 —

Załącznik nr 18

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

[I

|3) Dochody budżetu państwa 2 tytułu WPR rafundacje z UE-z uwzględnieniem porńniejszeń ż lytułu tymcrasowaj składki restrukturyzacyjnej lub innych tytuów

a m, x

R [o 1 Doshody boże pra ZY WPA GahRU | [5 [|]

Myy przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji lezyfikacji budżełrwej nalaży odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodanie wiaczzy 7 kunyfkacja poragrałów dochodów I wyfałków jest czterocyfrowe; czwartą cyfrą jast odpowiednia cyfra od 1 60 £ lub cyfra 0

przyjęta kurz EUR …d…?LNIEUR

Nr 80

91 rn kinzcà∏aZ l p . v o g . l c r . w w w

Nr 80 — 6196 — Poz. 673

Załącznik nr 20

BD

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Wpływy z opłat za koncesję i Rcencje Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkiady

programów i projęktów rsakzowanych z udziałem środków, u których mowa

we art. 5 wst. 3 pkt 1, 214 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmy Finansowego, Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Połskiego Programu Współpracy ólnej Po 4 Ro i Rybacid

pzy w

Nr 80 — 6197 — Poz. 673

Załącznik nr 21

("7 NE BW (nr. nazwa)

[74 O (nr. nazwa)

ROZWZIAŃ…-..eeeenueeenaneeaaa wee aznenu (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

ij Wyszczegónienie na a r5k-2009 (02009. nw20di |_|. |.” wdysiącachzłoyh |_|

Rh —————————— I —— Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje

mm„.l:1 [Dotacje podmiotowe A WE WA WA PA 111 Dotacja podmiotowa z budżetu da samorządowej instytucji kulury 248 112 Dotacja podmiotowa z budżetu dła samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lib

państwową uczelnię 249 14.3 Dotacja podmiotowa 2 budżetu da ucześni niepibkcznej 250 1.1.4 Dotacja podmiotowa z budżetu dła zakładu budżetowego 251 1.1.5 Dotacja podmiotowa z budżetu da uczelni pubiczneł 252 1.1.6 Dotacja podmiotowa z budżetu dła jednostek naukowych 253 141.7] Dotacja podmiotowa z budżetu da niepubicznej jednostki systemu oświaty 254 1.1.8] Dotacja podmiotowa z budżetu dła państwowej nstytucj kuttury 255 1.1.9] Dotacja podmtotowa z budżetu dla samodzienego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 256 14.10 Dotacja podmiotowa z budżetu dia pozostałych jednostek sektora

finansów publicznych 257 1.4.11 Dotacja podmiotowa z budżetu dka jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych 258

1.1.12 Dotacja podmiotowa z budżetu dia publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego lub przez osobę fizyczną 259 1.1.13 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych 260 SRR | Tc u. NOOO WARREN SNK WOKANA WA 1.2.1 Dotacja przedmiotowa z finansów pubiicznych 262 1.2.2] Dotacja przedmiotowa z budżetu dia jednostek niezałiczanych do sektora finansów publicznych

1.23 Dotacja przedmiotowa z budżetu da zakładu budżetowego Dotacja przedmiotowa z budżetu dła gospodarstwa POMOCNICZEGO... ..muuace. „atu dla funduszu

-…;$| Dotacje (bez inwestycyjnych) da o_ 1.4.1 Dotacje celowe przekazane 2 budzetu państwa na roalzację zedań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Inrrych zadań ziecorych

grinom (związkom gmin) ustawami 201 4.4.2] Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bleżące

realizowane przez gminę ta podstawie porozumień z organami

administracji rządowej 202 1.4.3 Dotacje cełowe przekazana z budżetu państwa na reałzację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 203

1.4.4 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu adrninistracji rządowej oraz inne zadania ziecone ustawami

realizowane przez powiat 211 1.4.5 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

realzowane przez powiat na podstawie porozumień z organarni

administracji rządowej 212 1.4.6 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realzację bieżących zadań własnych powiatu 213

1.4.7 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ziecone ustawami

ręaizowane przez samorząd województwa 221 1.4.8 Dotacje celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez samorząd województwa na podstawe porozumień

z organami administracji rządowej 222 1.4.9 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realzację blażących zadań własnych samorządu województwa 223

na dofinansowanie zadań blażących objętych mecenatem paristwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury | ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe Instytucje kultury

1.5.2 Dotacje cełowe przekazane z budżetu państwa dła państwowej instytucj kultury 225 na dofinansowanie zadań biażących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra wiaściwego do spraw kuury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezałczane do sektora finansów pubicznych

1.5.3 Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na plerwsze wyposażenie

w środki obrotowe 241 1.5.4 Dotacja z budżetu dła gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 242

1.5.5 Dotacja cełowa z budżetu dła jednostek niezaczanych do sektora finansów pubicznych reaizujących projekty finansowane z udziałem środków

Nr 80 — 6198 — Poz. 673

z budżetu Unii Europejskiej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje cełowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prać remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaiczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dia pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów pubicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kb dofinansowanie zadań zieconych do realizacji fundacjom Dotacja ceowa z budżetu ne finansowanie lub dofinansowanie zadań zieconych do realizacj stowarzyszeniom Dotacja cełowa z budżetu na finansowanie kb dofinansowanie zadań zieconych do realizacj pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów pubiczrnych Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ub dofinansowanie ustawowo okreśknych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów pubiicznych Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obskugi świadczeń zieconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych | Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja da Funduszu Kościelnego.

da

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

Inne fonmy pomocy dla uczniów Inne świadczenia "wydał osóbówe NIEŻAŃCZONE GOWYNAgadŁ = 177777077 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezalczone do wynagrodzeń Zasądzone renty Pomóc finansowa panstwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty do energii ciepinej (z kotłowni własnych) Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzon i funkcjonariuszom „A |Rezerwy 3|Wydatki bieżące 3.1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.1.2 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 3.1.3 Wynagrodzenia osobowe sędziów | prokuratorów oraz asesorów

I spikantów 403 3.1.4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 3.15 Uposażenia żołnierzy zawodowych I nadtarminowych oraz funkcjonariuszy 405 3.1.6 Pozostałe nateżności żołnierzy zawodowych i nadterninowych orsz funkcjonariuszy 406 3.1.7 Dodatkowe uposażenie roczne dla żonierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 407 3.1.8 Uposażenia i świaóczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żonierzotn I funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 408 3.1.9 Honoraria 409 3.1.10 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 410 3.1.11 Wynagrodzenia bezosobowa 4147 3.1.42] Równoważniki pieniężne I ekwiwalenty da żohierzy i funkcjonariuszy 418 3.1.13] Nagrody matywacyjne 419

411 412

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

Ca 447 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 449 Opłaty na rzecz budzetu państwa 451 Podatek od towarów I usług (VAT) 453 „u...35]Podaki| opiaty na (ZOCZ BUdŁOtÓW |EÓNOStEK SAMOA ODŃOAANEGO „m |omoeezrooeeefooeeomaeenaeenoomweeazezae a onzrezeranzee 3.5.1 Podatek od nieruchomości 448 3.5.2 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorianego 450 3.5.3 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorianego 452 3.6.1 Żaka materiałów i wyposażenia 421 3.6.2 Zakup środków żywności 422 3.63| Zakup leków, wyrobów medycznych I produktów biobójczych 423 3.64] Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | książek 424 3.6.5 Zakup sprzętu i uzbrojenia 425

Nr 80 — 6199 — Poz. 673

Paragraf Ustawa Przewidywane Projekt Lp. wWyszczegónienie budżetowa wykonanie panu na rok 2009 w 2009 r. na 2010r. NEEZEM [6.4

500 Żakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zskup świadczeń zdrowotnych da osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zakup uskug pozostałych Zakup uskag remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zakup usług dostępu do sieci lntemet Opłaty z tytulu zakupu usług telekomunikacyjtych telefonit komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup uskug obejmujących wykonanie ekspertyz, anadz | opinii Opłaty za administrowanie i czynszę za budynki, lokale | pomieszczenia garażowe Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego I urządzeń kserograficznych Znkip akcesaców komputerowych, w tym programów | ścencji ostała tic Składki na ubezpieczenie zdrowotne 413 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabiftacj Osób Niepełnosprawnych Dopłaty w spółkach prawa handlowego Pokrycie ujetnnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po ikwidowanych | przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Fundusz operacyjny Staże i specjakzacje medyczne Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty | składki Udziełone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów Składki do organizacj międzynarodowych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Odsetki od dotacj wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Lb pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od nieterminowych wpłat 2 tytulu pozostałych podatków I opłat Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary | odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i tnnych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego | prokuratorskiego Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat cał Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nięruchamości Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i uskuj (VAT) Składki do organizacj międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unil Europejskiej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Fundusz dyspozycyjny Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej Stałe zaliczki do rozficzenia udzielone płacówkom polskim za granicą wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym t prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, Reze 481

Wydatki majątkowe

Inwestycyjne |BdOStEK DUŻEŻOWYCH o mmmumuseooanaananaczoczazzoozdraocaza OŚ anawa zacem EA

4 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednastak CENNA NEEZEEEEENE SPEZEENENCNĄ WAREZ Dotacje cełowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | reakzacj inwestycji zakupów inwestycyjnych ZAKładÓw DUdŻEŻOWYCH | mm.mmmaadacona PZ mnmmajecooooommaaaaaanafaaacacoconanawaadnoraccnonn aan ana 4.6 | Dotacje cełowe z budżetu na finansowanie kb dofinansowanie kosztów

realizacj inwestycji i zakupów Inwestycyjnych inrrych jednostek sektora

4.7 | Dotacje cełowe z budżetu na finansowanie lb dofinansowanie KONNE MARNNSCNNA ANA WAN realiżacj inwestycj i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalczarych

4.8 |Dotacje cełowe przekazane z budżetu państwa dla na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kuitury I ochrony 4.9 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla partstwowej instytucji kuttury 655 na dofinansowanie zadar inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów minisira właściwego do spraw kultury | ochrony 4.10 |Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 656 inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zakczarym do sektora finansów "411 Paa cow akad z budzefu na fnansowanie lub dońnansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

ponaaeanPBÓCZYH_. mo mamamaanaennee manana OOOO NANA MOOO

moraznanasopozzokzazazznozezztczzrrknnręrzazszozaaazadazzzzrz0zzzz0r000:

Nr 80

manana LMBREARA moon

wyszczegónienie

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje I inwestycyjne z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań zieconych gminom ustawami

Dotacje cełowe przekazane z budzetu państwa na inwestycje I zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawe porozumień

z organami administracji rządowej

Dotacje cełowe przekazane z budżetu państwa na realzację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Dotacje cełowę przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy irwestycyjne z zakresu adninistracji rządowej oraz Inne zadania złecone ustawami realizowane pezez powiat

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje ! zalipy Inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami reafizowane przez samorząd województwa

Dotacje cełowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje | zakupy Iwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje oe, wa z RrWLORROW realizację inwestycj

dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,

oz

oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą Augu zagranicznego ; Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów | pożyczek

6.1 rare

6.7 Wplata = yta frarsowenia obrizd waadów opartych na Dochoczie Narodowi Brutto, przyżnanej Holandii i cji w tatach 2007-2013

Paragrat Ustawa budżetowa na rok 2009 | ]||||/.d…wtysiącachziyh | |

1 iasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził

nr telefonu …-...1:2,.2040-22

data …-...0-,0-1s0s0413

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail …-:2-2-:--ssasararanneze

Przewidywane nie

Projekt planu na 2010 r.

…5:13) Dotacje iwestycyjne da jednostek SAMOCZĄWU 1ĘTYŻOANEDO O | mommummocuneaceednoonoeweoanznowofaowoczanorozaenajamaanazaaaaccananracoco zza a ozna

Nr 80 — 6201 — Poz. 673

Załącznik nr 22

CZĘŚĆ... DPO

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Ustawa Przewidywane Projekt Nazwa jednostki budżetowa wykonanie planu łub grupy jednostek na rok 2009 w 2009 r. na 2010r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …:22111111-. adres e-mail …-.:eessu usera euiacen002

Załącznik nr 23

BW-S Część … (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Projekt planu na 2010 r. Liczba osób, za które | Podstawa MR kła Rozdział | Paragraf" składki opłacane są z budżetu państwa w tysiącach złotych

3 |

Nr 80

6202

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

2) zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr. 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299)

sporządził …eeuesuse aaa sa powa na anna aaaonzacnacnaca (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …

Załącznik nr 24

(nr, nazwa)

BW-PL

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Przewidywane wykonanie Projekt planu Etaty/ w 2009 r.

me Rozdział - —— Wyszczególnienie osoby LM EURUSD w tysiącach

Nr 80

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9) Dodatki zagraniczne Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym Zasiłek adaptacyjny Koszty leczenia Opłaty za naukę dzieci Koszty podróży przesiedleniowej Ryczałty za używanie samochodów i motocykli prywatnych Pozostałe WYDATKI BIEŻĄCE (11+20+21+24) Wynagrodzenia pracowników (12+15+16+17+18+19) Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14) - członków korpusu służby cywilnej * - osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego Uposażenia żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych Płace pracowników miejscowych Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (23+24) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostałe wydatki bieżące ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI RAZEM WYDATKI (1+10+25)

XKXKKXKXXX

6203

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu … _ AdTES E-Mail... aaaaa aa

*kolumny należy wypełnić łącznie z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej grupa ta została włączona do korpusu służby cywilnej.

Nr 80 — 6204 — Poz. 673

Załącznik nr 25

PZ-1 Część … Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń *?) _ (ar, nazwa) Członkowie korpusu służby cywilnej” Dział …-140.1..11--. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (nr, nazwa) Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) ” Rozdział… Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i aplikanci)” (nr, nazwa) Sądowi kuratorzy zawodowi ”)

Forma organizacyjno — prawna Osadzeni * RZEZ Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem)”

Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. | pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 200] r. o służbie zagranicznej(Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) Ę

Nauczyciele

Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup”?!

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. j ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie Zatrudnienie”) Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynikające ze wynagrodzenia roczne w tysiącach złotych

Ustawa budżetowa na 2009 r. w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

| 300] 4] 5] KEZKNNE KA KOEEOA [Plan na2009r.pozmimach || |] lzukisem godkówzwowa UE ||| z udziałem środków z budżetu UE

Zmiany na 2010 r. bez zadań związanych NE z realizacją zadań finansowanych ż udziałem

środków z budżetu UE EE

Plan na 2010 r. łącznie z podwyżkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych

z udziałem środków z budżetu UE

w tym: podwyżki bez zadań związanych

z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

*) niepotrzebne skreślić

1. ze wzgiędu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 136551 Nr 249,

, z 2006r. Nr 104, poz. 7081711, z 2007r. Nr 64, poz. 433, Nr82, poz. 560, Ni 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008r. Nr 227,

oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągieniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010. VV poz. 1 oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2009

A kolumny w fp. 1, 1.1, 2 i 2.1 należy wypełnić łącznie z osobami zajmującymi wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi.

OO 02: va! POWO (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu …«. AdTES €-MAI] …-.- ou

Nr 80 — 6205 — Poz. 673

Załącznik nr 26

PZ-2

CZĘŚĆ |..00.0...0410.1.10-12-. Funkcjonariusze

Dział (nr, nazwa) Funkcjonariusze Służby Celnej ” (nr, nazwa)

Rozdział… (nr, nazwa)

Forma organizacyjno — prawna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

z Kw m |

Wynagrodzenia wynikające ze uposażenia dodatkowe stosunku należności? uposażenia służbowego roczne ) nagrod roczne”)

w tysiącach złotych 5

Zatrudnienie ”

Wyszczególnienie

Ustawa budżetowa na 2009 r. eu Plan na 2009 r. po zmianach K GB 4 |Plan na ak r. łącznie z pod

*) niepotrzebne skreślić Ww kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia 2 w odniesieniu do funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg

sporządził ...

(imięi i nazwisko, aianowisko służbowe)

numer telefonu … adres e-mail …-.

data … eee aaaaa ca | roi: COO

Nr 80 — 6206 — Poz. 673

Załącznik nr 27

PZ-2/MON

CZĘŚĆ 22... nau aoua aan aaaaoe2 Żołnierze zawodowi pełniący służbę stałą 9

(nr, nazwa s : . NP Działo... Żołnierze służby nadterminowej )

(nr, nazwa) Żołnierze zawodowi pełniący służbę kontraktową * Rozdział… Funkcjonariusze *

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno — prawna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY W PANSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Zatrudnienie ” Lp. Wyszczególnienie uposażenia inne dodatkowe należności” | uposażenia roczne” nagrody roczne

w tysiącach złotych

5

EM m Ustawa budżetowa na 2009 r.

[TEE

Plan na 2010 r. łącznie z pod ami

*) niepotrzebne skreślić 1 w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia

2 w odniesieniu do żałnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg

O o v2: sVa: ORC (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu …-...-.-.. adres e-mail …ue uses

(or OOO POdPIS …-1114:111-1.

Nr 80 — 6207 — Poz. 673

Załącznik nr 28

SNZ

Część EEN Żołnierze służby kandydackiej *)

(nr, nazwa) Żołni . h * Działo ooo... ołnierze pełniący służbę przygotowawczą

(nr, nazwa) Narodowe Siły Rezerwowe”” Rozdział… Zasadnicza służba wojskowa *)

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno — prawna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Średnioroczny stan osobowy

Świadczenia pieniężne

Wyszczególnienie

Nagrody i

, Wydatki | Świadczenia zapomogi

zdrowotne | rzeczowe dla pracodawców

Ustawa budżetowa na 2009 r.

Plan na 2009 r. po zmianach

Plan na 2010 r. łącznie z podwyżkami

5 |w tym: podwyżki

*) niepotrzebne skreślić * w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia

O no vera. Z

imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu …-…- adres e-mail … ua aan

Załącznik nr 29

. PZ.UE PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

ZATRUDNIENIE | WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ŻE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

Wydatki budżetu państwa

EKZZ EECC" Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie Wynag nia Dodatkowe wynagrodzenie roczne roczne Rozdział | Para!

Zatrudnienie?)

programu | pracownicze ” Uwagi

"1 OLOZ UEld "4 OLOZ EU KUEIU7 "1 600Z USEUEIWZ od UEJg

"1 QLOZ EU AUEILUZ "1 0LOZ Eu KuEILUZ

10LOZ UE|d 4 QLOZ BU KUEILUZ "1 6007 Eu EMojsZpnq EMEJSf)

graf”) 10

"1 600Z EU EMOJSZPNĄ EMEJSN e |||

ELLE '1 6002 USEUEILIZ Od UEJd el]

1 0LOZ UEJd e| || ||

-

1 0LOZ UEld | somewńmuz jej ||| | ||| zoo TT poraz e ||| ||

1 należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej 2) zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 3) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5, 6, 8 lub 9

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.

Dane dotyczące Ustawy budżetowej na 2009 r. oraz Planu po zmianach 2008 r. w zakresie osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi powinny być wykazane łącznie z grupą członkowie korpusu służby cywilnej lub osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu .. R adres e-mail … data …-...12.11-11--. podpis …

Nr 80

Nr 80 — 6209 — Poz. 673

Załącznik nr 30

SUS CZĘŚĆ …-uuuauo aaa inaea (nr, nazwa) (nr, nazwa) Rozdział …:..:0s411--111 (nr, nazwa) Forma finansowania …---..essosauuasesna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

. . . Roczna wysokość składki Wyszczególnienie Liczba osób średniorocznie (w tysiącach złotych)

Przewidywane Projekt planu Przewidywane Projekt planu na

Woo na 2010 r. wykonanie

NR PZN] 6") |_1 |Żotnierze niezawodowi w służbie czynnej” KEEEEKM KREM KENA NOA

2 |Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej” KENEENE KENEEI NOZE NEA

| 8 Duchowni __ |

Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej”

| 5 |Sędziowie oraz prokuratorzy”

Uwaga:

1) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako służba nadterminowa)

2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 62, poz. 504), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120), art. 74a ustawy z dnia 12 października 4990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i711i Nr 170, poz. 1218,z 2007 r Nr 57, paz. 390 i Nr82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1119, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97),

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 28,

oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 220, poz. 1428),

Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. Ga ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 7081 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 1451 Nr79, poz. 669) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czewca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710),

Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 1 Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 z 2008r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

4) wypełnia Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, paz. 39 oraz 2 2009r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156i 157 i Nr 56, poz. 459) oraz art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, paz. 1044 i Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64,

, Nr 73, poz. 484, Nr 98, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459)

sporządził …-.- eee azer oaza aaa aweaez nieee (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …111-1… adres e-mail

Za∏àcznik nr 31 l p . v o g . l c r . w w w

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

| ___ Termin (rok) __ |

Wartość Nazwa inwestycji kosztorysowa w | Rozpo- | Zakońi lokalizacja inwestycji tysiącach złotych | częcia | czenia

V klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 1, 2, 3, 4, 7 lub cyfra O

SPOFZĄdZIŁ: -…-.--u0u4- oo zanciaacca (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: … adres e-mail…

Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych

Projekt planu na 2010 r.

Załącznik nr 32

BW1

Zaangażowanie w środkach

budżetowych (po

roku .planowym)

Nr 80

33 rn kinzcà∏aZ l p . v o g . l c r . w w w

Załącznik nr 34

Część … 38 A m W… IW (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH

Nazwa i adres inwestora: Numer i nazwa: Jednostka (zakład)* budżetowa(y)*

1. działu klasyfikacji budżetowej AM. |lnna jednostka organizacyjna” (2. rozdziału _, _, , , | || |. |" |Przedsiębiorca* 3. paragrafu” 3.

Nazwa organu założycielskiego:

Nazwa i lokalizacja inwestycji: Inwestycja Inwestycja planowana kontynuowana” do rozpoczęcia*

Data i numer decyzji Nazwa i symbol jednostki Data zatwierdzenia: Wartości

lokalizacyjnej: terytorialnej inwestora kosztorysowej

1. Terminy: a) rozpoczęcia realizacji inwestycji b) przekazania pierwszego efektu c) przekazania zdolności projektowanych d) zakończenia inwestycji e) osiągnięcia zdolności projektowanych

2. Okres realizacji inwestycji (cykl budowy) - w miesiącach

*) niepotrzebne skreślić 4 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Nr 80

6213

Część B. Wartość kosztorysowa i struktura nakładów Wartość Wyszczególnienie kosztorysowa roboty zakupy maszyn zakupy maszyn w cenach budowlano i urządzeń i urządzeń bieżących” -montażowe krajowych importowanych

a) poniesione w latach 19... - 2009

4010000201000200001000070079000007004010900010010010010002002040000010070000000020030050440092001907000900fp2R0P00900000200200PA00200B0000NA LOGI Od PA Od 0090000900 DAA DAŁO OdC 020 M Z 11299904 %0019099190B00 000 ofer roa an ad o00 boa zana oa oC EG a oa0 twą,

w tym: przewidywane w 2009 r.

b) _ planowane na lata 2010 - 20.. - raze

wtym: w 2010r.

2) dla celów planistycznych podstawą do ustalenia w cenach bieżących 2010 r. wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych, polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest wartość w cenach realizacji każdego roku, uwzględniająca wszystkie zmiany dokonane do końca 2008 r. Tę część wartości kosztorysowej, która pozostała do wykonania po 2008 r., należy przeliczyć na ceny 2009 r. w oparciu o aktualne prognozy wzrostu cen inwestycyjnych, otrzymując w ten sposób wielkość zaangażowania nakładów po 2008 r. w cenach 2009 r. Po odjęciu, od tak ustalonego zaangażowania, przewidywanego wykonania nakładów w 2009 r., pozostają nakłady do poniesienia po 2009 r., które należy przeliczyć na ceny 2010 r., posługując się prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen inwestycyjnych, podanym w materiałach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Wartość kosztorysową inwestycji kontynuowanych w cenach bieżących 2010 r. stanowi zatem suma wartości: nakładów poniesionych do końca 2008 r. w cenach realizacji minionych lat, wielkości przewidywanego wykonania nakładów w 2009 r. oraz zaangażowania po 2009 r., przeliczonego na ceny 2010 r.

Nr 80

6214

Część C. Źródła finansowania inwestycji

Wyszczególnienie

Środki z budżetu państwa

Środki własne

Finansowanie projektów z udziałem

środków UE

Nakłady inwestycyjne

inwestora”

Udziały współinwestorów

Źródła finansowania

Państwowe fundusze

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Kredyt bankowy”?

Razem

| włysiącach złotych

w tym:

poręczony

Pozostałe źródła finansowania”

%) w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art. 113 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 4) w kolumnach 7, 8 i 11 podaje się nazwy i kwoty wyodrębnione w odniesieniu do każdego funduszu, źródeł środków unijnych oraz innych źródel finansowania 5) w rozumieniu art. 115 ust. 2 pkt S lit. c ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Nr 80

Nr 80 — 6216 — Poz. 673

Część D. Efekty inwestycji oraz inne wskaźniki

KENEEEEENEME miary zboń mia liczbowe KONNE WERONA

23 || 1. Efekty inwestycji 2. Inne wskaźniki

CJ ofe] p4: (74. KOONTZ (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-...-11111111 adres e-mail …--.2222--.-22211112221->

dała …02111:1 pOdPpIS …-..-...:00--112.

Załącznik nr 35

Iw-z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Nr 80

6217

Załącznik nr 36

CZEŚĆ…1.1--1212.1.-101 (nr, nazwa)

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Jednostka miary

Przewidywane wykonanie

Projekt planu

Wyszczególnienie

Liczba studentów ogółem w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych Liczba studentów nowo przyjętych ogółem w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych

Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Liczba osób otrzymujących stypendium socjalne

Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Liczba osób otrzymujących stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie Liczba osób otrzymujących stypendium na wyżywnienie

Liczba osób otrzymujących stypendium mieszkaniowe

Liczba osób otrzymujących zapomogi

Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail

Nr 80

6218

Nr 80 — 6219 — Poz. 673 Załącznik nr 37

[o RE (nr, nazwa)

SW-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

Przewidywane - Wyszczególnienie wykonanie Projekt planu na 2010 r. w 2009 r.

A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6) w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Pozostałe

w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy PSP (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom)

B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12) ztego: |dotacje z budżetu środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne pozostałe

S|o| (=) mj R

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Stan funduszu na początek roku

Zwiększenia ogółem (3+4+5+6) laj ||| LI

ztego: _ [dotacje z budżetu [7 opłaty za korzystanie z domów studenckich la] 0] | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich KIENNEENNM NENA inne przychody pe]

Zmniejszenia ogółem (8+16+23+27+31) DZ || ztego: |dla studentów (9+10+11+12+13+14+15) KIEKNNNNNNJ NONE stypendia socjalne jaj [1 [stypendia Specjalne dla osób niepełńosprawnych — __———— _ MO —[——-- stypendia za wyniki w nauce lub sporcie __ ——_——— i | aa GA - KA KA sportowe

stypendia ha wyżywienie — ap EJ] [stypendia mieszkaniowe —_———————————_ ij lapomogh = — —— 5 M 2 dla doktorantów (17+18+19+20+21+22) Me] | | stypendia socjalne [7 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych M8. | | stypendia za wyniki w nauce M9] | | stypendia na wyżywienie eo |] stypendia mieszkaniowe a |] zapomogi F-1 NENA KA koszty utrzymania domów studenckich £EININNN EEEEEMA w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach studenckich 124] | | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ŁINIEMNNNNJ ENEA kc remonty i modernizacja domów studenckich 126] 000000] | koszty utrzymania stołówsk studenckich 7] 000] | w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach studenckich _ 18] | | | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy EOEDINEM EEE remonty i modernizacja stołówek studenckich 30] 000] | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów a] |

i zapomóg dla studentów i doktorantów Stan fundszu na koniec roku (1+2-7) 32] | |

sporządził …-...:---eeeasasaa area zona zaa pana (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …-eeenanana nina

Załącznik nr 38

Część ... wr. nazwa)

BZS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Projekt planu na 2010 r.

wynagrodzenia członków i ń wynagrodzenia członków rodzenia a smi korpusu służby cywilnej i k korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników ogółem dodatkowa dodatkowe wynagrodzenie ń i wynagrodzenie roczne paragraf 404

Nr 80

6220

Część B. Dane uzupełniające”

Projekt planu na 2010 r. Wynagrodzenia +) | osobowe członków | wynagrodzenie i 5 . dodatki Rozdział | Paragraf korpusu służby zasadnicze ilnej specjalne cywilnej

p r MT NEINA UNE — en A KW ORONODETO

[HL OBEeSEM |---- —<|

| a dlc— na | a

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O

% dane należy podać dla każdego działu i rozdziału, w którym dotacja przeznaczona jest m. in. na finansowanie wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej

Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

Sporządził …-..2.- asem zazan ozna awiza ananasa (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … _ adres e-mail data …,.0.40.1.122 POGPIS …1140-101211:1112.

Nr 80

6221

Załącznik nr 39

(nr, nażwa)

L Rozdział w tysiącach złotych

| 12 Los] 4 15 168] 7, 8] s oo [o mw] e |] a Ta] 8 |e.. wol s L.s.1L.% |

|. | oesóŁem |" [. [|A|

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra Q

BZSA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Przewidywane wykonanie w 2009 r.

Projskt płanu na 2010 r.

Wydmiki Wydatki Równoważniki Wydatki Paragra ” | bieżące Uposażenia Nagrody osobowe pieniężne bieżące Uposażenia c ogółem paragrmi 405 należności roczna uposażeń żołnierzy ogółem paragra! 405 należności paragraf406 | Nagrody paragraf 407 | wypłacane | I funkcjonauszy paragraf 406 i funkcjonariuszy | paragraf 408 | | zapomogi żołnierzom paragraj 418 paragral 418

i fonkcjonariuszom paragrai 307

i funkcjonarńtuszom paragraf 307

sporządził …-..-.--euuaeoeanaa aaa aeanazatanaracariatia (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … _ adreS ©-MaIl … aaa anna

Nr 80

6222

Nr 80 — 6223 — Poz. 673

Załącznik nr 40

(nr, nazwa) (nr, nazwa)

Rozdział …-e.usuosaosao neo eaoaa area oecewi (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Przewidywane Projekt Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie planu w 2009r. na 2010 r.

w tysiącach złotych || 384] 50]

w tym:

- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

- podmiotowa 251 - przedmiotowa 265 - rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 200 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 621 - rozwojowa 620 wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych 083, 084, 087 przelewy redystrybucyjne

różne przelewy

pozostałe przychody

w tym: z darowizn

wynagrodzenia ogółem

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia 401-403, 405

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 404, 407

- wynagrodzenia pozostałe 406, 408-410, 417, 418 różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne 302-307, 311, 321-326 materiały i energia 421-426, 474, 475 usługi 427-430, 432-442, 470 pochodne od wynagrodzeń 411, 412

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 411

- składki na Fundusz Pracy 412

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444

wpłaty do budźstu 237 przelewy redystrybucyjne 296

różne przelewy

pozostałe koszty x

|WYdAtKI MOJĄŁKOWE ||| rwaneanana POT SOB. een aaa _|POdałek GOCHOdOWY |... na A AŚ w af

Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody nałeży ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

e r--r4 POOR (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …24442211--12. adres e-mail …eeee ooo aanne

data …-121-1. podpis …-..-..-...1-11-1-.

Nr 80 — 6224 — Poz. 673

Załącznik nr 41

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Przewidywane Projekt Wyszczególnienie Parmgraf” wykonenie planu w 2009 r. na 2010 r.

[> „4 5) [stan środków obrótowych na początek roku ogółem M 2 2E-—_1]

dotacje z budżetu

z tego:

- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

- przedmiotowe

- rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ze sprzedaży usług

ze sprzedaży wyrobów

ze sprzedaży składników majątkowych

pozostałe przychody

- w tym: pochodzące ze środków unijnych

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia 401-403, 405

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 404, 407

- wynagrodzenia pozostałe 408, 408-410, 417, 418 pochodne od wynagrodzeń 411, 412

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 11

- składki na Fundusz Pracy 412 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444

różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne 302-307, 311, 321-326 materiały i energia 421-426, 474, 475 usługi 427-430, 432-442, 470 pozostałe koszty x

..|E9gatek dochodowy... w tym: kwota zwolnienia z tego: - na zwiększenie środków obrotowych - na inwestycje

wpłata z zysku do budżetu

zwiększenie środków obrotowych zmniejszenie środków obrotowych

inne cele wynikające z odrębnych przepisów

Stan środków obroto i „ 1+4.1.1+5.2-5.3

* klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla kiasyfikacji dochodów

2 dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr54, poz. 654, Nr60, poz. 700 i 703, Nr86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poż. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poż. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz.1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, paz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169,

Nr 174, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 208, paz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poź. 545, Nr 69, poz. 587 i Nr 79, poż. 666)

% dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

Sporządził... ueeeeeea east aaa anawa nna trenie (imię I nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-.1-1-1.. _ APES 6-MAII …a nai

data …40:0-44002:2 podpis …:222:4421-11:2

Załącznik nr 42 BZS-z (nr, nazwa)

Dział 750 - Administracja publiczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTK! SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

m |mr Rodzaj zadania

Kwota w tysiącach złotych

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

SporZĄdził … ana aaaaaa o aaazazaaaaaanzna nina (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …---2… adres e-mail …uuuauaaaaaazaniaiiu

data …1...--.12241112. POJBpIS …seaauaaia2

Nr 80

6225 —

Nr 80 — 6226 — Poz. 673

Załącznik nr 43

BW-Z Część: … Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział 75313 _ Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Przewidywane wykonanie w 2009 r.

w tysiącach złotych

Projekt planu

Nazwa świadczenia na 2010 r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu…22211121 adres e-mail…

Załącznik nr 44

PR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PROGRAMY WIELOLETNIE

Nazwa programu, Podstawa prawna Jednostka Termin (rok) Koszty i źródła finansowania zadanie finansowane upoważniająca do realizująca (ceny bieżąca Nakłady do poniesienia po 2008 r. x budżetu państwa zapianowania wydatków

[Wartość programu [Źródła finansowania: 1). wydatki budzetowe

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe 2) inne źródła [3) inne źródła

Wartość programu [Źródła finansowania: 1). wydatki budżetowe

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe 2). inne źródła 3) inne źródła -

Wartość programu [Źródła finansowania: 1). wydatki budżetowe

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe 2). inne źródła 3) inne źródła

Uwaga: w kol. $ należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego

02 - dia planu wycinkowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych *l niepotrzebne skreślić

(imię i nazwisko, stanowiska służbowej mr telefonu adres e-mail ,

data … Podpis …

Nr 80

6227

Załącznik nr 45

PR-SZ

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z PROFESJONALIZACJĄ SIŁ ZBROJNYCH RP

(nr, nazwa) [> -|-| KORON (nr, nazwa) Rozdział... aan anni ian (nr, nazwa)

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r. Projekt ustawy budżetowej na 2010 r. w tysiącach złotych

Wyszczególnienie

Przystosowanie infrastruktury i zabezpieczenie zakwaterowania żołnierzy zawodowych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …:…-...

Nr 80

6228 —

Załącznik nr 46

PR-Z (nr, nazwa,

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Jednostka Koszty i źródła finansowania

Nazwa

Nakłady do poniesienia po 2008 r.

Podstawa prawna M Termin (rok) Rodzaj| Nazwa _ | programwpodzadaniaśdziałania | CO Wartość upoważniająca do | zizuaca Lp. - „ | programu | | __ Docelowa | i lub Koszty planu | funkcjyzadania | (zadanie finansowane z budżetu zaplanowania HK) - , R y państwa) EZEN wydatków _ |kooriynująca" | rozpoczęcia | zakończenia | Wyszczegóienie |całkowie | Ogóem]a010:]201;] 2012, |

A] 2] 3 1 Ai 5 16 [] 7 | e fs fo] mo ola [as fm fos 1 e Tv |] s [| 18 ]_ 2 |

Wartość programu Źródła finansowania: 4). wydatki budżetowe 1 1) 1 4 a) wydatki bieżące la) a) a) a) b) wydatki majątkowe b) b) b) b) 2). inne źródła 2) 2) 2) 2) 3) inne źródła 3) 3 3) 13) Wartość programu Źródła finansowania: 1). wydatki budżetowe 1) 1 1 1 a) wydatki bieżące a) a) a) a) b) wydatki majątkowe b) b) b) b) 2) inne źródła 2) 2) 2) 2) 3) inne źródła 3) 3) 3) 3) Wartość programu Źródła finansowania: 1). wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla pianu zbiorczego

02 - dla pianu wycinkowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych * niepotrzebne skreślić

sporządził …

imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nrtelefonu … _ adres e-Mall … ea.

data … Podpis …

Nr 80

6229

Nr 80 — 6230 — Poz. 673

Załącznik nr 47

|072- EE PP (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

Plan Przewidywane | Projekt planu na 2009 r. wykonanie na 2010 r. w 2009 r.

w tysiącach złotych DA] 2 3 [2___|Prywatyzacja bezpośrednia ________—_—| [3__ [Pozostałe przychody z prywatyzacji __— | Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999r. o _ wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119,

, z2001 r. Nr76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120,

i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)” Razem przychody (1+2+3+4 Razem rozchody (7+8+9+10) z tego: Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Odpis na Fundusz Demograficznej Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznacza się na: Fundusz Reprywatyzacji Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców Fundusz Skarbu Państwa Fundusz Nauki i Technolog

Wyszczególnienie

Rezerwy

ii Polskiej

Uw tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych w kwocie … tys. zł

sporządził …-..-meeue ooo nana zaawan (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …1..1111111111. adres e-mail …a aa

data …u:111. pOdPpIS …sss22011111

Załącznik nr 48

[07 --C RZE (nr, nazwa)

PE

Nr 80

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. FINANSOWANIE ZADAN UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Przewidywane Koszty każdego zadania w latach 2010-2012 Program/zadanie Jednostka Źródła Oznaczenie | wykonanie w 2009 r. | w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 realizująca | finansowania źródeł w tysiącach jednostek w poz. 1), 2), 3

rozpoczę- | zakończe- finansowania mienionych w kol. 6 Tp Kwas kw poz. 1),2),3) | ogółem | 2010r. | 2011r. | 2012r.

[m |_|

6231

1) budżet

(w złotych)

2) środki UE (w euro)

3) inne środki

| 819 1 (w złotych) 2) środki UE (w euro) 3) inne środki

Uwaga : -w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf

) symbol programu/zadania

) pochodzenie środków - w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania - wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 1, 2 tub 7 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (m.in. Transition Facility, Dział 3A) w podziale na źródła finansowania

sporządził … eu az naanneć (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail

data … podpis …1...1111…

Załącznik nr 49

PB PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW)

Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012

| fmansowanie | współfinansowanie współfinan: współfinansop finansowanie = S0- finansowanie wanie cze dział | rozdział | paragraf” |

Przewidywane wykonanie w 2009 r.

2 |

[1] | 3] | |NMFiMFEOG NEEEEEIME [1.1 | | |

|

| 4 |

«|

część budżetowa EMMY >; [1.1a [Program (nazwa) - pomoc techniczna |

[1.27 |część budżetowa KONNA KENA NUME

[230 | ||| [M i zen an pie | ——

*| Rezerwa celowa może być planowana jeżeli: - dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji

dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

© klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5 lub 6

ję i nazwisko, stanowisko służbowe)

Nr telefonu …,-211111… adres 6-Mail ,…-ueuensasasasauaaanozazsanena

Nr 80

Nr 80 — 6233 — Poz. 673

Załącznik nr 50

[o OO PFC (nr, nazwa)

|»7-1:| EO (nr. nazwa)

ROZGZIAŁ muuu noca aaa (nr, nazwa)

NAZWA fUNAUSZU |... maaac

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

Przewidywane wykonarie w 2009 r.

NEON | 2 mnei

Stan funduszu na początek roku

B wym || _ _._ |

12 |NAlNWESyG e mn Środki otrzymane z Unii Europejskiej)

- wydatki rwestycyjna (własne) i wydatki na zakupy

ŁA

D wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące I wydatki majątkowe

3 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cylra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacj dochodów

9 w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 518

*w pozycji tej naieży wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 518

Nr 80 — 6234 — Poz. 673

siącach złotyci

Przewidywano Projekt Projekt Projekt wykonania płanu planu planu w 20089 r. na 2010 r. na 2011 r. na 2012r. | 30, |

|>1=

1 1.1. 11. 14. 1. 1.1. 1

-|- majątkowe, w tym: 1_| - przekazane da jednostek załczanych do sek

Część E. Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym

Wydatki w 2010 r. (w tys. zł)

Realizowane zadania/podzadania

1.1. Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego poprzez rozwój czytelnictwa

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) adres e-mail … NA

Wartość bazowa

PFC

Wartość w 2010r.

Nr 80

6235

Nr 80 — 6236 — Poz. 673

Załącznik nr 51

PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przewidywane Projekt Projekt Projekt wykonanie planu planu planu w 2008 r. na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r.

Projekt planu | Projekt planu na 207 t r. na 2012 r.

Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus), z tego: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego:

- niewymagalne

Dotacje z budżetu państwa

- dotacje celowe

- dotacje uzupełniające

Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Składki (przypis)

Pozostale przychody (przypis) 0130, 0920, 0970,

1510

Fundusz emerytalny

Składki (wpływy) Refundacja OFE

Transfery na rzecz ludności 1.1 JEmerytury i renty (łącznie z dodatkami) 1.2 |Pozostałe świadczenia

2 |Wydatki bieżąca 2.1 |Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nr 80

Prewencja rentowa

Prewencja wypadkowa

Koszt obsługi kredytów Wynagrodzenia dla płatników składek Pozostałe wydatki

Pozostałe zmniejszenia

Wydatki funduszy FUS (kosz! Fundusz emerytalny

Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie

2.4 |Zasiłki pogrzebowe 2.5 |Pozostałe świadczenia 2.6 |Prewencja rentowa 3. |Fundusz chorobowy 3.1 |Zasiłki chorobowe 3.2 |Zasiłki macierzyńskie 3.3 |Zasiłki opiekuńcze 3.4 |Świadczenia rehabilitacyjne 3.5 |Pozostałe świadczenia

3.6 |Wynagrodzenia dla płatników składek 4 |Fundusz wypadkowy

4.2 Dodatki do rent; pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych 4.3 |Zasiłki chorobowe

4.4 |Jednorazowe odszkodowania

4.5 |Świadczenia rehabilitacyjne

4.6 |Pozostałe świadczenia

4.7 |Prewencja wypadkowa

4.8 |Pozostale wydatki

- ztytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego:

- niewymagalne

- wymagalne

Fundusz emerytalny Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis)

Pozostałe przychody (przypis) Fundusz chorobowy

Składki (przypis)

Pozostałe przychody (przypis)

nr telefonu … data …

Przewidywane wykonanie

Projekt planu na 2010 r.

Projekt planu na 2011 r.

Projekt planu na 2012 r.

Nr 80 — 6238 — Poz. 673

Załącznik nr 52

PFC-FEP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Projekt Projekt Projekt planu planu planu na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r.

Zadania ikające z ustawy tworzącej fundusz celo

Projekt Projekt Projekt planu planu planu na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r.

| 0 wtyslącachzłotych |_|, |

Stan funduszu na początek roku

- środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus)

Dotacja z budżetu państwa Składki (przypis)

Pozostałe przychody (przypis)

Transfery na rzecz ludności - emerytury pomostowe

Wydatki bieżące - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Stan funduszu na koniec roku (I+ll-IIl

- środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus)

Projekt Projekt Projekt Jednostki planu planu planu na 2010 r. na 2011 r. na 202 r.

Ściągalność składek

Składki (wpływy)

Pozostałe przychody (wpływy) Przeciętna emerytura pomostowa Liczba emerytur pomostowych

sporządził…-----.--unans4ee rawa aaa (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Nr 80 — 6239 — Poz. 673

Załącznik nr 53

; PFC-FER PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Przewidywane Projekt Projekt Projekt wykonanie planu planu planu w 2009 r. na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r.

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celo

A Ł aococnn

Stan funduszu na początek roku

|x| - środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus), z tego: - niewymagaine - wymagalne [|x|

Przewidywane - - . . Projekt płanu | Projekt planu | Projekt planu Lp. Treść Paragrafy | wykonanie | „ą2010r. | na2011r. | na2012r. w 2009 r.

Dotacja z budżetu państwa Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis)

Transfery na rzecz ludności - emerytury rolne

- renty rolne

- zasiłki pogrzebowe rolne

Wydatki bieżące: - gdpis na fundusz administracyjny

Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu

w tym:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus), z tego: - niewymagalne - wymagalne

C. Dane uzupełniające

Tręść wykonanie

w 2009 r. LLU |||

Ściągalność składek

Składki (wpływy) Pozostałe przychody (wpływy) Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)

Liczba emerytur i rent

wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

ne telefonu … _ adres e-Mall …-..-… dała … ue pOdpiS …ueeezenanazasc

Nr 80 — 6240 — Poz. 673

Załącznik nr 54

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celo

Odpis z funduszu składkowego

Pozostałe przychody - refundacja przez ZUS kosztów obshugl tzw. świadczeń zbiegowych

- świadczeń kombatanckich

- rent strukturalnych

- rent socjalnych

- świadczeń górniczych i za pracę przymusową inne przychodj

x KXXX XxKKK

Vydatki bieżące: - wynagrodzenia pracowników Kasy 4010-4100, 4170 - pochodne od tych wynagrodzeń 4110-4120 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: - opłaty pocztowe - wydatki na usługi bankowe - Program PPWÓW - 10% wkład własny - Program POIG - 15% wkład własny Wydatki inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - Program PPWOW - 10% wkład własny

-- Program POIG - 15% wkład własny

- konno = Projekt płanu | Projekt płanu | Projekt planu Nyszczegónienie na 2010r. na 20ft r. na 2012r. || ŻE]

V wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydań błażące | wydatd majątkowe

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

„adres email.

Załącznik nr 55

F-SPO

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Nr 80

Koszty każdego projektu w latach 2010-2012

Oznaczenie Przewidywane

Jednostka Źródła

(nazwa - realizująca | finansowania źródeł _ | wykonanie w 2009 r. w tysiącach jednak wa nionych w kol. 6 rozpoczęcia | zakończenia finansowania| W tysiącach jednostek poz. wymienionych w kol. 6

————[——— BOB

) symbol projektu

- KERI

) pochodzenie środków

współfinansowanie (w złotych) - w kolumnach 8-11 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu - w wierszu budżet - współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania - w wierszu budżet - finansowanie należy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8 - w wierszu budżet - prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek

(w złotych)

3) budżet - prefinansowanie (w złotych)

4) środki UE (w euro)

6241

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6:

) dział/rozdział/paragraf

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR =… PLN

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail

Załącznik nr 56

F-REF PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW)

Nr 80

Przewidywany napływ środków w 2009 r. z tytułu refundacji datków 3

Program/Mechanizm Finanso!

1

Program (nazwa 1. |Jezęśćbudżetowa_ | |--…óÓóÓd.dÓd..”ÓÓ 2 _|częśćbudżetowa ||| |óóo…-.../ó”ó”Ó| |częśćbudżetowa o [częsćśbudżetwa ___.——.—.—... > | __AA I |Program(nazwa) | óÓóÓdo…ÓÓ. część budżetowa | di [część budżetóś Ą ĄĄhĄhĄhĄhĄ DLL ——h|b.5D[.£<$? 1 23 |częsćbudżetowa |a| 24 |ezęśćbudzetowa NMF i MF EOG nazwa,

ęść budżetowa część budżetowa część budżetowa część budżetowa

es

41

część budżetowa część budżetowa część budżetowa || [część budżetowa || PO Zrównoważony Rożwój Sektora Rybołówstwa (...

se

1 część budżetowa ść budżetowa

|zęśćbudżetowa |_| ||| część budżetowa

adres e-mail

Nr 80

awatar "sidpod 1 "BJED AC BOU-0 SAID YJ JU (MOQTTYE CHDWOWNIA "ArYMŻTU | dni)

WNANNIA"— wNa mi osdkAzad 0 1uy42 qny 6 Op 4 po yo Ejupejwodpo jej bzjka EMZO 'EMAHATOWGIZ 80 MOYYEPAM | wOpOUDOp mOjŁÓRRA ODILASEP > AZEJOMA UEPOP ZEŻYÓOA ZIEJNILICJ PEMOPNĘZOJ OrUPOMOdDO AzajzU (omotzpną |fowyyksery IoAzod [oupo| Ziu foodun muejdiensw nypedkzid jy,,

IR 61 JEJ

|męż0wQ muky efarzueko wujęda s

(198 zozsć UsALEJeFzZP ozaA70d wWojyieAm z) €L*Ł007 MOHMd Błutprz tu fogoujeji tońugun pREMOSURUJJ (1

NAAOJZ UDBRĄSA; M ZLOZ-0LOZ UDIIEJ M

wa nia I ną "10107 YN VMLSNVd NLĄZG

L-UHdM

LG du yluzst;e7

Załącznik nr 58

WPR-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13

Nr 80

Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków właściwych części budżetowych (art. 10a ust. 1-3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej)

6244

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) adres e-mail:

Załącznik nr 59

F-NSS PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. . FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

WOKZ2M KENEEEKCNNNNEEM „_ | współfinan- finansowanie współfinansowanie ,

3.) a Ą s ef 7? | 8._|.5 Liofom | 42 | 8] FO LZ77T[_LTO_k[oc2ko 7774 : ——|—|——— ———— [1.2 część budżetowa >>> LZ] [1.24 |Program (nazwa) - pa RA || LK]

[2.2_|część budżetowa KKXENEE LONE KE NEA |2.2a | Program (nazwa) - po

|3.1a | Program (nazwa) - po i

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli: - nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej - dotyczy wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia t8 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji

dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest cztarocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 8 lub 9 Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Razwoju Regionalnego.

(imię | nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail

data …/… podpIS …

Nr 80

Załącznik nr 60

PF-UE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010r.

PLANOWANE WYDATKIW RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIĘGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODRĘBNIENIEM OSTATECZNYCH BENEFICJENTÓW

Przewidywane wykonanie w 2009 r

ProgramMechanizm Flnansowy/Beneficjent

państwa (2 tki sarmorządu

budżet

we K P

|. Fuuszprecy |||

NFOŚIGW

|. | uczenembieme | |||]

©j| r -|-

2 2

Ri EJ

datć budżetu państwa w latach 2010-2012 2010 r. 2071 r 2012 r.

finansowanie współfinansowanie finansowanie współfinansowanie finansowanie współfinansowanie

I 8 9

jadem pkt 1.2.13]

instytucje ku instytucje ku

114) [115] [16] |KKKZENMA [118 | 119 | [1150 | CRKT KKKP20MM 113 | KKKCINA |LL1S__ | 2 | [121 | KEEEME 1123 | |1.24__ | [125 | [126___| 127___| . NarodoweCentnmBadańiRowu | 128 | [129 1 [1210 | Lu] [1.212 | [1213 | [1214] [1215___ | |a| 241 | FXEM [213 | 214 | l215_ | 216 |

[—ueeneoie | | 9 || jednost bedawczorozwjwe || |||] państwowe Instytucje kutury

samorządowe instytucje kultury

PFRON GDDKIA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

zje INES

podmioty pozostałe

Nr 80

6246 —

2.2.1 2.2.2

[222 | (223 | [224 | [225 | [226 | |227 1 2.2.8

2.2.9 2.2.10 2211 [2212 _ | [2213] [2214__ | [2215 |

wydatki budzefu państwa w latach 2010-2012

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

NFOŚIGW

Fundosz Kredytu Technołogicznego Narodowe Centrum Badań i Razwoju

uczelnie publiczne

budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.13) jednostki samorządu terytoriainego

Fumdusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

państwowe Instytucje kuttury samorządowe |nstytucje kultury

Nr 80

Nr 80 — 6248 —

8 ł

współinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

współfinansowanie

Przewidywane wykonanie w 2009 r.

finansowanie

MRC

budzet peństwa (z wyjątkiem GDOKIA w zakresie finansowania z

Fundusz Kredytu Fechnologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczenie pubiiczne

pozostnie jednostki sektora finansów pubicznych

Programy + NMF | MF EOG + $PPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora

Przewidywane wykonanie w 2009 r.

Program/Machanizm Finansowy/Beneficjent

z tego: budżet państwa (z wyjątdiem GDDKIA w zakresie finansowania z

Krajoweqg

sporządził (imię i nazwisko)

data... aa POJPIS…-.--u-ouao oo

datki budżetu państwa w Iatach 2010-2012

Nr 80

6249

Nr 80 — 6250 — Poz. 673

Załącznik nr 61

PF-FS (nr, nazwa) (nr, nazwa) (nr, nazwa) dy opieki lej, dla których organem założycielskimi lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lubi państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych” Państwowe instytucje kultury") Państwowe instytucie filmowe”) Narodowy Fundusz Zdrowia* Polska Akademia Nauk* Jednostki organizacyjne PAN” Uczelnie publiczne” Pozostałe”) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Cz

ść A Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Paragraf" wykonanie na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r. w 2009 1. mam N_ 3 ||__4_)"s5_ Te] x

PIZYChOdy ZO SPRZEdAŻY |. mmmommanomaeonaneaowiaoooaa e pazaae zaawan aaa owada

- z tytułu realizowanych programów polityki ĘĄ 77 zdrowotnej

- pozostała

._.w tym: opłacane z budżetu państwa

+ podmiotowa

- przedmiotowa

- celowa

- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR

w tym: na finansowanie?!

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

- rozwojowa

: na finansowanie”

rodki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących

z tego od:

262 224, 225, 273, 204 200

022, 654, 655, 650 520

zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

w tym: opłacanych z budżetu państwa - na ubezpieczenia społeczne w tym: opłacanych z budżetu państwa

Nr 80 — 6251 — Poz. 673

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych

jednostek samorządu terytorialnego x - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów x + inne opłaty x _ wpłaty na PFRON x „|-Wynagrodz - osobowe

9.6.2 + składki na Fundusz Pracy 412 9.6.3 - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych x

- świadczenia socjalne x

publicznych z tego dla: [162 |- jednostek niezaliczanych do sekłorafinansów 0 PON" NARRNNAC MANARRANAASNACCA HAONNNARASNNA ERSRGNASNA OOO SARA publicznych z tego dla: [11 (Dopłaty do oprocentowania odsetek odkredyłów 0 |a|] 07

z tego dla:

Środki przekazane na realizację zadań bieżących

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 246 z tego dla:

Środki przekazana na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów pubiicznych 247 z tego dla:

| 14 |Środkip nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 028 z tego dla:

45 _ |Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [7] z tego dla: 18.1 |- obsługa długu x 1.2 |-INNA m mmnmananameanananannuwmananawnnnnm KENA 17_ [Pozostałe ko IV |WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - staty nad: ajna

M Vi! |OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Podałek dochodowy od osób prawnych

VII |WYNIK NETTO (V - vl)* VIII |WYDATKI MAJĄTKOWE

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU

" niepotrzebne skreślić

1 kdasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cytrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 kb cyfra O przychody należy umować stosując czwarta cyfry właściwe da kasyfikacji dochodów

1 w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 51 8 (odpowiednio paragrafy 2005, 2008, 6205, 6208)

3 zgodnie z art. 57 ustawy 2 dnia 30 sierpnia 1994 r. o zakładach opleki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 848. Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 10581 Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 1001 Nr 76, poz. 641) kwoty dotacji na westycje I zakupy inwestycyjne. wykazane w tej pozycji. samodzielne pubłczne zakłady opieki zdrowotnej nle sumują do przychodów | nie uwzględniają w wyniku finansowym

*) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "—*

Nr 80 — 6252 — Poz. 673

Stan na „od Plan na "A Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień Wyszczególnienie 31.12.2008 31.12.2008 r. | 31.12.2010. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012. ZĘ

Należności długoterminowe, w tym:

należności i z tytułu udzielonych pożyczek, w tym wtym [_zjednostkom podzektora rządowego __

z Jednozem postę ktoa se morza Coco.

Z * jednostkom podsektora nadoweda i so -lędnostkom Spoza sekdzra. samorząd.

< jednostek | podzekłora samorządowego — Jednostek poza Seki kpozpaczań Sj h sów publi h

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełna etaty)

5 wartość pozycj niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

5 pozycja ta powinna uwzgjędniać zmianę stanu akcji I udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcj i udziałów

Stan na dzień Plan na og a Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień Wyszczególnienie 31.12.2008r. | 31.12.2008. | 311220101. | 31.12.2011r. | 31.12.2012. w EE złotych

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

|._-jgdnostek podsektora rządowego „<« jednostek podssktora samorządowego jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych _____ sów publicznyc!

O ykonanie Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu wykonanie na 2040 r. na 2011 r. na 2012 r. Wyszczególnienie w 2008 r. A A O A EA

| Rakady ia Budówę Upa soki drodkdw waha | na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz |wartości niematerialnych i prawnych

|_3- Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 4 | (Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził ... neu

-(imięi nazwisko, stanowisko 'siużbowa) nr telefonu … adres e-mail … A data …1:-1.121-. POJPIS …-...---01+.:.2--

PF-FS Część E. Planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym

Koszty w 2010 r. (w tys. zł)

Miernik

Realizowane zadania/podzadania

realizacji zadań

Wartość | Wartość bazowa | w 2010 r.

stałe* w tym

inwestycyjne

EB;

1. Kształcenie zawodowe 1.1. Doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki RP

2. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

4.1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych

5.1. Upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych | 6. Prowadzenie polityki zagranicznej 6.1. Obsługa analityczno-ekspercka organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP |. |7.PromocjaRP za granicą 7.1. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w zakresie spraw międzynarodowych i polityki zagranicznej RP * przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty,

pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

Nr 80

6253

PF-FS Część F. Planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym

Koszty w 2010 r. (w tys. zł)

Wartość | Wartość bazowa | w 2010 r.

Realizowane zadania/podzadania je

'D

realizacji

stałe zadań

inwestycyjne

a kar

2

KOSZTY OGÓŁEM

1. Prowadzenie badań naukowych

1.1.1. Udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych w tym programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych

1.2.1. Finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową 2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

2.1.1. Zarządzanie i finansowanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych 2.1.2. Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 2.1.3. Realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych przez NCBR

2.4.1. Zarządzanie przez NCBR realizacją badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty,

pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

Nr 80

6254

PF-FS

Część G. Planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym

Koszty w 2010 r. (w tys. zł)

Realizowane zadania/podzadania Wartość | Wartość

bazowa | w 2010r.

7

| 71 p |ROSZY 666 | — || __]A. Działalność artystyczna i promocja kultury | | ]f.1. Wspieranie działalności artystycznej EEEE | 1.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej EEE | 1.3. Działalność w zakresie kinematografii | | 2. Rozbudowa infrastruktury kultu |]

| 3. Tworzenie i koordynacja polityki |

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

e 5 A — KREDKI | EMKA NME KE | |

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail … A

Nr 80

6255

Nr 80 — 6256 — Poz. 673

Załącznik nr 62

PF-ARM

(nr, nazwa) Dział... aaa

(nr, nazwa)

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH Część A Przewidywane | Projekt płanu | Projekt pianu | Projekt planu Wyszczególnienie Paragraf wykonanie na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r. DA] 2 a PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody ze sprzedaży

o Sak otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań biażących z tego od:

sozezrazeeooTazezozeazzzaza jaaa rcanncczno0 0.

poż tałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych

jednostek samorządu terytorialnego x 8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów x 8.4.4 | - opłaty urzędowe x

8.8.1 - składki na ubezpieczenie społeczna 8.8.2 - składki na Fundusz Pracy 412 8.6.3| - składka na Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych 8.6.4 - świadczenia socjalne

publicznych z tego dla:

ych do sektora finansów x publicznych z tego dla:

Nr 80 — 6257 — Poz. 673

10 |Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:

Środki przekazane na realizację zadań bieżących

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 246 z tego dla:

12 Środki przekazane na realizację : zadań bieżących dła jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 247 z tego dla:

nie kosztów +ealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do saktora finansów

publicznych 628 z tego dla:

14 Środki przekazana na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 829 z tego dia:

15 koszty finansowe

15.1 |- obsługa długu 15.2 |- inna

16_ | Pozostałe

BD WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH m

+ zyski nadzwyczajne - straty nad. ajne

WYNIK BRUTTO (l - II +/- UŚ) |

Vv. |OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

z

|. |Podatek dochodowy od osóbprawnych |_| |

|| mf] 5 OK NETTO ua a ENENEWEW

! idasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0. przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla kiasyfikacj dochodów

2) w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 518

3 dodatni wynik należy oznaczyć znakiem *+*, a ujemny wynik znakiem *-*

B. Dane uztj

Stan na po Plan ba Szioń Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | aa | 6 77. |

udzislon

L= _” jednostkom podsektora rzą „|.._z jednostkom podsektora samorządowego + jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Srodki pieniężne ależności krótkoterminowe, w tym: należn ości Z a z onych POŻYCZEK w tym:

- jednostkom podsektora samo + „Jednostkom spoza sektora finansów pubicziych

REMY pażyczi Wiizawianieo zaci:

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

*I pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów 2

Nr 80 — 6258 —

ść €. Dane uzupełniające NE Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień

Lp. [1 1

ZOBOWIĄZANIA

saktora samorz:

; jednostek podsektora ubezpieczeń s

je dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu | Projekt płanu | Projekt planu wykonanie na ŻO10 r. na 2011 r. na 2012 r. Wyszczególnienie w 2008 r.

|_| Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków

Czę trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1] | 30] 4. ] 5 71. 6) | KZ WZA NE EA KGGZZKKKCCN KE KO KA MI a | s KA CZ A NA

Wartość nieodpłatnia przekazanych środków trwałych Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(Imię i nazwisko, stanowisko służbowe) NP ŻEJEfONU …-.--.201no101010 adres e-mail …-…ue- mannaa

PF-ARM Część E. Planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym

Koszty w 2010 r. (w tyS. zł)

w tym inwestycyjne

Realizowane zadania/podzadania/działania Wartość | Wartość

bazowa fw 2010 r.

realizacji zadań

NNEEEKNKCZZNNKY NEENNEEEEENNNNEA KOSZTY OGÓŁEM

1. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

1.1. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

1.1.1.Gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów leczniczych i robów medycznych

1.2. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa 1.2.1. Gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów rolnych, produktów i półoroduktów żywnościowych

1.3. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa energetycznego

1.3.1. Gospodarowanie rezerwami państwowymi surowców, materiałów i paliw 1.3.2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziernnego oraz zasadach

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym | |2.Tworzenie i koordynacja polityki * przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty,

—

pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …::2::.1111.. adres e-mail data … podpis …

Nr 80

6259

Nr 80 — 6260 — Poz. 673

Załącznik nr 63

PF-PARP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

wykonania wWyszczegówienie Paragrai" bory era r. na SEM | DÓB

- podatek akcyzowy i VAT

= podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorianego

: opłaty ża wieczystą użytkowanie gruntów

. pozostałe $ [Ubezpieczenia spocz ia Wda hh - składki na ubezpieczenie społeczne + składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - świadczenia socjalne

Nr 80 — 6261 — Poz. 673

11. | Środki przekazane na realizację zadań bieżących dła jednostek zaliczanych do sektora finansów

12 Oki purzykazane 5a renizację zarań hleżąrych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 247

i przekazane na fiansowanie ub dofnansowae 7771717171 m nie kosztów realizacj inwestycji i zakupów Inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

"—q4" (Środki przekazane na finansowanie kb dofinansówanie kosztów realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalczanych do sektora finansów pubśczrrych 623 z tego dla:

|

15 finansowe

x 15.1 |- obsługa dugu p = || CWE 18,2 |-Ime x 8

116" | Pozostałe kos x

NRKEK

Em bbb]

KARA OJRŚ WINA nu KME M EE EM | prowpotwcoo O AŻENIA WYNIK 0 KRENEEDNESN EM

DE NTO y NME EN NEM

" dasyfxacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cylrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 kb cytra O, przychody należy umować stosując czwarte cyfry właściwe dia ktasyfikacji dochodów 4 godatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znalóem =”

Stan na dzień p pizzogęd Pian na dzień | Pianna dzień | Płan na dzień ak. mm

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przełczeriu na peine etaty)

VI pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji | udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcj: | udziałów

Nr 80 — 6262 — Poz. 673

tow eo Pian na dzień | Pianna dzień | Pian na dzień 31.12.2008 31.12.2008 34.12.2010r. | 31.12.2011r. | 31.12.2012r.

7 tysiącach złotych

DE uepszanie | zakup środków Trwałych oraz === — - mik || | [3 |z| | | |]

eo | |_| |] [U |rozoawynno

- zadania bieżące dła: - Jednostek zaliczanych do sektora finansów pubicznych z tego dła:

« jednostek niezaiczanych do sektora finansów publicznych z tego da:

. zadania inwestycyjne dła - jednostek zaiczanych o sektora finansów pubiicznych „zagad:

- jednostek niazalczanych do sektora finansów publicznych z tego dła:

* ktasyfika fów fków jest czterocyfrowa; czwartą kpt powiec cyfra od 1 do Sb cyfra 0. przychody halaży umowa słostjąc czwarte cyty właściwa da Das kiasyfikacj dochodów

adres e-mail

PF-PARP

Wartość | Wartość Z bazowa |w 2010r.

Część F. Planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym

Wydatki w 2010 r. (w tys. zł)

w tym inwestycyjne

Realizowane zadania/podzadania na realizację

stałe* zadań

1.1. Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw

5. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 i wdrożenie programów. operacyjnych

* przez wydatki stałe rozumie się: wynagrodzenia; pochodne od wynagrodzeń; wpłaty na PFRON; wpłaty na ZFŚS; zakup usług, w tym remonty własne; podatek dochodowy od osób prawnych; pozostałe

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) adres e-mail

Nr 80

6263

Nr 80 — 6264 — Poz. 673

Załącznik nr 64

PF.PAŻP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

ęść | Przewidywane | Projekt planu | Projekt pianu | Projekt planu Lp. Wyszczególnienie wykonanie na 2010 r. na 2011 r, na 2012 r. w 2008 r.__

w tysiącach złotych

Ź Ą < | | sl, 8

kuj

- Amońyzacja

- Usługi obce - emonty - pozostałe _

podatek akcyzowy i VAT - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

401-410, 417

5.5.1 - Osobowe

5.5,2 | __ > pozostałe

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na Fundusz Pracy

- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

- świadczenia socjalne

- obsługa długu inne Pozostałe kos

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

zyski nadzwyczajne straty nadzwyczajne

6.2 DZ BRUTTO (I - 31 +/- ili? |

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU

FINANSOWEGO

Podatek dochodowy od osób prawnych

Aklasyfikacja paragratów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cytra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2 w tej pozycji nateży wykazać środki z czwartą cyfrą 518

* dodatni wynik nateży oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-*

Nr 80 — 6265 — Poz. 673

Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Pian na dzień 31.12.2008 r. | 31.12.2009r. | 31.12.2040r. | 31.12.2011 r. | 34.12.2012. 7

| 46]

KTYWA TRWAŁ lależności długoterminowe, w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek

[===] || Ó... " | m | _____ ["A.._Q/ kcje i udziały OE EE] |] o] |] LT. |

Wyszczególnienie

o 4 2 tj c e cj lo kJ

KTYWA OBROTOWI

N o ;

2.2 |Środki pienię

i 3 LJ

ależności krótkoterminowe, w tym: p... |_| należności z tytułu udzielonych pożyczek |. DQ____ 7 *- 2.4_|Akcje i udziały” |...” | Do |

ż

PITAŁY WŁASNE

Kredyty i pożyczki

a R [c]

na zobowiązania

LICZBA ZATRUDNIONYCH tw przeliczeniu na pełne etaty)

4 wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

5 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji t udziałów

Część ©. Informacje dodatkowe

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu w: Ginieni wykonanie na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r. yszczegóinienie W2000 r

Lp. IV... „ZA | | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i pra h

|. 3004) 1.50 |] [2 |Pzychody ztytu sprzedazy środków trwałych |>|] [=

|_3 [Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | 4 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(imię I nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …

data ...

Część D Planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym

|... Memk |

Realizowane zadania/podzadania

3 Ę 6 =

wiym

5 3

. realizacji KZEEEEENNENNENNY ZEN 1. Kształcenie zawodowe

3.2. z" ę sprzętu i urządzeń dla bazpiaczońciaa działalności lotniczej 3.2.1. Dokonywanie zakupu, utrzymanie oraz modernizacja urządzeń i systemów kaczności lotniczej, nawigacyjnej i

4. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczeg go oraz wodneg go

JE |g 8

E ; Ą k

Nr 80

6266 —

Nr 80

Załącznik nr 65

PF-AMW/WAM

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ”

Część A

Wyszczególnienie ZOE

PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody ze sprzedaży jw tym: opłacane z budżetu państwa

- podmiotowa

- przedmiotowa

- celowa

- rozwojowa oraz Środki na finansowanie WPR

- rozwojowa

w tym: na finansowanie”

„na inwestycje i zakupy inwestycyjne... Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących

z tego od:

i si zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych

- dywidendy i udziały w zysku

Europejskiej - rodzaj środków

i stalo przychod)

Amoe według rodzaju

"r roman

Pogala | opkiyc s

8.4.1 | - podatek akcyzowy i VAT

8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych

jednostek samorządu terytorialnego

8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

8.4.4 | - opłaty urzędowe 4:5.| __ wpłaty na PERON

E - Wynagrodz

5. - osol

8.5.2 | - uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy

8.5.3 | - pozostałe naleźności żołnierzy i funkcjonariuszy

.__;„pozostałe__ U o

merezzezozozrzrozozoz or oózoówenoewO.

Ubezpiec zne iinne świadczenia ______ 8.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne 8.6.2 - składki na Fundusz Pracy 8.6.3| - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 8.6.4 | - świadczenia socjalne 8.6.5] -inne

joezozosjaroocznzecaczcczzzzCzaaazozozzzzazazzazozzzozzzzanozozoznazazazENoG:

I ykonanie + Projekt pianu Projekt planu Projekt planu Paragraf? wykonanie na 2010 r. na 201 r. na 2012 r. w 2009 r.

w tysiącach złotych

6 x Rz x

way wo ar

x

x x x

401-410, 417

405 406-408

ZE ZE. ZE Z WAREZ ZENERA

412

Nr 80 — 6268 — Poz. 673

rod ków anych ( do sekłora finansów x

publicznych z tego dla:

publicznych z tego dla:

masuma: ot oanżninicinka zo Z Z WEZ NENENN WZNEENENENENNZKNEN

10 Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:

p ane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 z tego dla:

pzsezezezzzwozoezenenenajazcenezazzzzazzzozanas non aaaNa Nap Ro ojc zozoczzconacazazaaJanano pozio zzozzzzzzajaaanocozaznaNaNazNzNZ

" Środki przekazane na realizację , zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 247 z tego dla:

pesasrenaaazanicinic ar ozonozozronzenazzzzajc na zzzzonnzzz zzz nN fanno ozarozodonzanaNazAzccnnccapozujozozezozzacononzosazz.

prze inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 628 z tego dla:

13

14 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 629 z tego dia:

„15.2 |- inne x CA. CA W

YYYY O WY, |--W AZNN NENA COCA

'16_ |Pozostałe koszy x

| |Estsynaczczam NEM NEM KME - straty nad ajne

Podatek dochodowy od osób prawnych | …u-u..fóB…-.-.. Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi

właściwemu do spraw wewnętrznych iub przez niego

nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modemizacji Bezpieczeństwa Publicznego

") niepotrzebne skreślić V klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla kiasyfikacji dochodów

2 w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 518 Stan na dzień Plan na dzień Płan na dzień Plan na dzień Plan na dzień 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.

% dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem *-* —— ESA Z

Nr 80 — 6269 — Poz. 673

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

% pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupe Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień 31.12.2008 r. 34.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 6] 7 |

w tysiącach złotych ||| 5]

Wyszczególnienie

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych

Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu wykonania na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r. w 2008 r. |-- Q”//. włyslącach złatych | _————_óÓ) oraz wartości niematerialnych i prawnych

| 3] kak w. U KKM EN KO A Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych |

Sporządził …es-sasu senso wowaeno woo wonne meza azer aaa enea (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ,, „ … adres e-mail

POGPIS …-… uuu. nana2.

Część E. Planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym

Koszty w 2010 r. (w tys. zł)

Realizowane zadania/podzadania

1.1.2. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MSWIA

i przeciwstawianie się agresji

2.1. Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań

PF-AMW/WAM

——-— IMO

Nr 80

6270

Część F. Planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) adres e-mail …ou.aeauaa22. podpis

Koszty w 2010 r. (w tys. zł)

realizacji

w tym inwestycyjne

PF-AMW/IWAM Wartość | Wartość bazowa | w 2010 r.

Nr 80

6271

Nr 80 — 6272 — Poz. 673

Załącznik nr 66

CZĘŚĆ ueewnaeaaa1200

(nr, nazwa) PF-ARR Dział | ueaeee221111-1--.

(nr, nazwa) Rozdział …-…

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Przewidywane wykonanie w 2009 r.

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu na 2011 r. na 2012 r.

w tysiącach złotych

0. | B_5.-._._..>->->. JON =»dLĄ—_— ||| || |PRZYGHODY OGÓŁEM ||| ||| | owo |] | | 1 potacjazbudzetupańtwa "||| |x| PE

dotacja podrniotowa 252-257

dotacja przedmiotowa

dotacja celowa 273, 280, 284

dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR

w tym: na finansowanie?

ś

w tym: na finansowanie” dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przychody własne

dywidendy i udziały w zysku

N

A

Pozostałe przychody w tym z budżetu państwa KOSZTY OGÓŁEM

materiały i energia 421 | 426 remonty 427 pozostałe usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia

składki od wynagrodzeń

i

401-410, 417

E Ę

ua

7

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

z tego dla:

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek 247 niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

z tego dla:

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

posty mens |

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Nr 80 — 6273 — Poz. 673

Część B. Dane uzupełniające

- u

Wyszczególnienie

31.12.2008 r.

31.12.2009 r. 31.12.2010 r.] 31.12.2011 r.|31.12.2012 r.

p >>> w tysiącach złotych RÓ

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE

Należności długoterminowe, w tym:

- należności z u udzielonych pożyczek, w tym:

- jednostkom podsektora rządowego - jednostkom podsektora samorządowego - jednostkom spoza sektora finansów publicznych a JAkcjeiudzały | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych Depozyty lmme 7

Ń klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2 w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 518

% pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

1.2

N

4.1

Część C. Informacje dodatkowe

Przewidywane | Projekt pianu | Projekt pianu | Projekt planu

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

|. 387 [4 1 8 [6] Wro nieodlaie przekazanych rodkówwapch | |||] 3. |Wartość nieodpłatnie otrzymanych środkówtwayh | | | | | (

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W części A w fp. II.2 i 11.4 dane należy podać w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych. SPOTZĄdZIł …--4n4sssouaoaonaz szara zwana aaa O0 ONE (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …sussseei21nn10 adras e-Mail …,.2--u-useasuesoeanasnaaannanno data …0.2:14:0020400-1> POJPIS 1.:..114041001114-01002

PF-ARR Część D. Planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym

Miernik

Wartość w 2010r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …--seeaaaraazaannić

Nr 80

6274

Nr 80 — 6275 — Poz. 673

Załącznik nr 67

[o 7

(nr, nazwa) PF-ARIMR Dział | ue.

(nr, nazwa) Rozdział | …11.1-.1-..

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Przewidywane wykonanie w

na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r.

L.p. Wyszczególnienie w tysiącach złotych

||... LŻ_NLĄJA—— 1-5. | 6 |] 7 | |PRZYGHODY GGÓWEM mó |] Dotacje z budzetu pań ————————— | x |] kocjaprzedmitewe | m | | kaacjacom _————————————— |meaoam| | i NWA ———_

—

dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR | 200 | wtym: na finansowanie” | | ___ || NEEEMM

- - i dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjna

Przychody własne dywidendy i udziały w zysku Pozostałe przychody

w tym z budżetu państwa

Koszty według rodzaju materiały i energia

427 pozostałe usługi obce

podatki i opłaty KONKA KENA KONA składki od wynagrodzert 1.7 ipozostałe

Środki przekazane na realizację zadań blażących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

z tego dla:

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dła 247 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

7 _ |Pozostałe koszty

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Nr 80 — 6276 — Poz. 673

ęść B. Dane uzupełniajace

Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień

Wyszczególnienie 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. w tysiącach złotych

| 200 —.Ó”_| | 4.0]. 8 Te [7 1

||| |

AKTYWA TRWAŁE

ależności długoterminowe, w tym: - należności z u udzielonych pożyczek, w tym:

- jednostkom podsektora rządowego - jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp

Akcje i udziały

.2

ud * 4

Akcje i udziały

Kredyt) w tym zaciągnięte od: - jednostek podssktora rządowego

||| | | 2.3_|Należności krótkoterminowe, w tym: | | | KEES

- jednostek podsektora samorządowego

- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych

- jednostek spoza sektora finansów publicznych bepozyy 00-—-.ÓóÓóÓóÓóÓó.óÓóQ(|

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2) w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 518

3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu

(przeszacowania) akcji i udziałów kosi Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu wykonanie | na20f0r. | na2011r. | na2012r. w 2009 r.

w tysiącach złotych

Część C. Informacje dodatkowe

LA] '200|..ó/|I.3. 1] | 4 | 5 [. 6 __ | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych KM KENA KA KEEEMA Wartość nieodpłatnie przekazanych środkówtrwaych | | [0] 1 Wartość nieodpitnie otrzymanych środków twałych | | 1 [=]

Wyszczególnienie

REM | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych

W części A w lp. II.2 i Il.4 dane należy podać w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …142211411--1, adres e-Mail …-.-eeeeaaaana nan anaan0 data …:21:2111-1.- podpis …-..-euus111

sporządził ...

nr telefonu …

Część D. Planowane koszty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania realizacji zadań

1. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

1.4. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

2.1. Pomoc krajowa

| |2.2. Wspieranie realizacj WPR Unii Europejskiej

, podatki i opłaty, wynagrodzenia

(mięi i i nazwisko, stanowisko służbowe) adres e-mail …1111111…

podpis …

składki od wynagrodzeń

Wartość bazowa

pozostałe

PF-ARIMR

Wartość w 2010 r.

Nr 80

6277

Nr 80 — 6278 — Poz. 673

Załącznik nr 68

PF-ANR

CZĘŚĆ Luo ao inno

(nr, nazwa)

(nr, nazwa) Rozdział …0.0u-00uruonnana

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Przewidywane Projekt Projekt Projakt Wyszczególnienie Paragraf U wykonanie płanu planu planu w 2009 r. na 2010 r.? na 2011 r. na 2012 r. w tysiącach złotych PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody własne środki na koszty funkcjonowania pozostałe przychody

Amortyzacja 472 Materiały i energia 421 i 426 Remonty

Pozostałe usługi obce x Wynagrodzenia 401-410, 417 Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Inna koszty funkcjonowania

WYNIK (poz. I - Ii) *

<

- dotacja podmiotowa

NALEŻNOŚCI VII [ZOBOWIĄZANIA

VIII JŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH tw przeliczeniu na pełne etaty)

s|<

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2 gla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2008 r.

9) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2008 r.

4 dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem"

Nr 80 — 6279 — Poz. 673

Część B. Dane uzupełniające , Plan na dzień 31.12.2012 r. 7

"e Stan na dzień | Plan na dzień | Plan nadzień | Plan na dzień L Wyszczególnienie 31.12.2008 r. | 31.12.2009r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. ||| ||||Q//”/”/””'”., wtysłącachzłtyh |]

(KH KOTEK WOEEOCNNA

u

.2

rodki pienię ależności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych po ek, w :

>] o

- jednostkom podsektora rządowego

- jednostkom podsektora samorządowego - jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Akcje i udziały ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

Kredyty zaciągnięte od:

- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych

= jednostek spoza sektora finansów publicznych Depzyy |

| 4 |Zobowiązania wymagane __ |_| |||]

8) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu wykonanie na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r. w 2009 r. ||| .d”_”_”_..wtysiącachałtych (0 „|

KN KEEENNNNNNNNNNNK NONE Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych non | ||

Część C. Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie

sporządził …eesuaeo aaa ona a oaza nana waazaoa anna bana asiaanabecna a se (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

ni telefonu …-… adres e-Mail ,…euane razer nino

data …-..02240:44:211:-+ PODPIS …usuaeassa100

Nr 80 — 6280 — Poz. 673

Załącznik nr 69

PF-ANRZ (nr, nazwa) (nr, nazwa) (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 :. PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A Przewidywane Projekt Projekt Projekt Lp. Wyszczególnienie Paragraf wykonanie planu ptanu w tysiącach złotych

A ||| 2 0] BA ó JS]. 6 1] 7 | [| |PRzrenooyoeórem —— —'""",LL>>O|-— EZ 27E—-Ż Przychody własne 1.1 |przychody ze sprzedaży mienia Zasobu 1.2 |przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 1.3 |inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu 1.4 |przychody finansowe - odsetki - dywidendy

x X Kx KXXX x

1.5 |pozostałe przychody

Przekazy zewnętrzne 1.1 [Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem iw danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienis Zasobu 1.2 |Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego 2. |Środki na koszty funkcjonowania Agencji 3 iKoszty gospodarowania mieniam Żasobu, z tego: 3.1 jamortyzacja 3.2 | materiały t energia

3.4 | usługi obce 3.8 |wynagrodzenia (z narzutami)” - wynagrodzenia + świadczenia społeczne - FUS + Fundusz Pracy - inne świadczenia na rzecz pracowników

bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek ssktora finansów publicznych,

3.8 |pozostałe koszty rodzajowe 3.9 | pozostałe koszty operacyjas, w tym: - odpisy aktualizujące należności - odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności - kary i odszkodowania 3.10) podatki i opłaty 3.11 |koszty finansowe - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - inna

[W |wwkpza m» ——————//(/Ńó/ŃÓóÓóÓóÓóŃóŃ.||...«ÓdÓóÓÓ/ WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i upuj NIL VIII |ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH przeliczeniu na pełne etaty)

V klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2 dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2000 r.

*) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

*) w kwocie uwzględniono również wynagrodzenia za prace zlecone przez oddziały i Biuro Prezesa

5) dodatki wynnik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiam "-*

Nr 80 — 6281 — Poz. 673

kające Przewidywane . ) e a Projskt planu | Projekt planu | Projekt planu | __„ Wysiącachzłłych _ _____ |

AE M 2 owal „0. | 4, | 5] 6 |] | |. |STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU KMNNNEMK NKKKKKKMM KONKA KE [_IL_JWPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU |]

[Ze sprzedaży mienia Zasobu

[Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu

Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem

Środki na koszty funkcjonowania Agencji Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: inwestycje i remonty

POZOSTAŁE PRZEPŁYWY 1. |Spłata pożyczek

2. |Udzielenie pożyczek

3.

. _ | Pozostałe rozrachunki

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO | L-wbszł | płata za IV kwartał 2009 r., płatna do końca stycznia 2010 r. || |wpłata za | kwartał 2010r. |”. ._/_ÓóÓó«.D5D_5D.,O l

płata za i kwartał 2010 r. ||| me] płata za hl kwartał 2010 r. ||| DO]

B.I! Dane uzupełniające

Wyszczególnienie

Z.ŻDNÓŻ— "20 [AKTYWA o ęhŹĆŃh>—ĄĆĄĘĄ5_( [5 _ | AKTYWA TRWAŁE

1 |Naieżności długoterminowe, w tym:

Stan na dzień | Plan na dzień | Plan nadzień | Plan nadzień | Plan na dzień 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. | 31.12.2010r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. 7

A

- należności z udzielonych pożyczek, w : - jednostkom orządowago (gmin - jednostkom spoza sektora finansów publicznyci AKTYWA OBROTOWE rodki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z udziełonych poż) w tyn: « jednostkom podsektora samorządowego ago - sgo czn

- jednostkom spoza sektora finansów publiczn ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalne

» jednostek podsektora samorządo - jednostek podsektora ubezpięczeń spo

- jednostek spoza sektora finansów publiczn pozyt) Zobowiązania

magalna

8) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji beż zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

'zęść C. Informacje dodatkowe

c Przewidywane | Projekt planu | Projskt planu | Projekt planu NE wykonanie na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r. Lp. Wyszczególnienie w 2008 r.

KUEANENNNENENNNCNNKY WANNA [84

=

1 |Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| 2 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych |* | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych |* | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

SPOTŻĄdZIŁ … rawa taka aa (imię | nazwisko, stanowisko służbowe) Ni tJEfONU …1...-11.11000, BATOG BMI... 2000

dA... POdPIS …„u44-24001102001112

l p . v o g . l c r . w w w

Nr 80 — 6283 — Poz. 673

Załącznik nr 70

PF-ZUS (nr, nazwa! (nr, nazwa) (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Projekt płanu Wyszczególnienie Paragraf”) wykonanie na 2010 r.

Projekt planu | Projekt planu na 2011 r. na 2012 r.

Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Od

- usługi telekomunikacyjne - usługi związane z przetwarzaniem danych

jednostek samorządu terytorialnego + opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - opłaty urzędowe

„wpłaty na PFRON,

- składki na Fundusz Pracy - świadczenia socjalne

8.2

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH - zyski nadzwyczajne - straty nad. ajne WYNIK BRUTTO (I - tl +/: Illj?) v |OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

|____ | Podatek dochodowy od osób prawnych

VI |WYNIK NETTO (V -V)

Nr 80 — 6284 — Poz. 673

z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

LICZBA ZATRUDNIONYCH

(w przeliczeniu na pełne etaty)

C. Dans uzup Stan na Mag Plan na a Pian na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień Wyszczególnienie 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. | 31.12.2010. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012. (u SR rysie

według ROBOWAZAMA nominalnej KEEEEEEEEE | |

Papiery wartościowe 2 |Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

- jednostek podsektora rządowego

- jednostek podsektora samorządowego

- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych - jednostek spoza sektora finansów publicznych

4 Di |zobowazana wymaga

ż „łuku odsstek za nieprzekażane składki do | h funduszy emerytalnych

V kiasyfikacja paragrafów wydatków jest cztarocyfrowa; czwartą cyfra jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dia kiasyfikacj dochodów % dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-". 3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcj | udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiarry wartości kursu (przeszacowania) akcji I udziałów

Część D.

Projekt płanu | Projekt planu | Projekt planu wykonanie na 2010 r. na 2011 r. na 2012 r. Lp. Wyszczególnienie w 2009 r. A] 7 naa Dn _—_„_J

1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

spss | —śZ4 NGK KKM EE A MA WANA KKM EM EEK EMMA Nioo cka LL |]

sporządził ... =

"mię i I nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …1...1-… AJIES O-MAII … uran aaa reanaa data POdpIS …11-.11--11----

Nr 80 — 6285 — Poz. 673

Załącznik nr 71

(nr, nazwa) PF-JDR

(nr, nazwa) Rozdział …-----.-------- (nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

Przewidywane| Projekt Projekt Projekt

Wyszczególnienie Paragraf » wykonanie planu planu planu w 2009 r. na 2010 r. na 2011 r. na 2012r, iącach złotych

252-257 262 273, 280, 284

rozwojowe oraz Środki na finansowanie WPR rozwojowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych poszczególne jednostki Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) Przychody finansowe dywidendy i udziały w zysku odsetki inne Przychody z działalności gospodarczej pozostałe przychody

z budżetu państwa

ii |kOSzTY OGó EM [OE

[if [WYNIK (zyskistrata) | ___——_—_—__——— | IV (Obowiązkowe obciążenia wyniku fransówego 1 5 [_ |podatek dochodowy od osób prawnych | M6) | |] nr...” NN lwnkneto w | «| [O [z] [M JWydatki majątkowe _——————————___/—__/_ 1] 63,614 | [| A DJ W kłasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,

przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla kłasyfikacji dochodów 2) dodatki wynik należy oznaczyć znakiem *+", a ujemny wynik znakiem "-"

620 622

246

X X X X X X x X

2 421, 426 427 x x 453, 449 450 452 451

414 401-410, 417

2 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

1 7. 2|składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Koszty finansowe płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań inne Pozostałe ko

1

Nr 80 — 6286 — Poz. 673

Część B. Dane uzupełniające

- Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień 31.12.2008r. |31.12.2009r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 2 D3 0 1 4 0] s [| 6 [7 0] JAKMYWA Tb K/D | 1 |AKTYWATRWAŁE | JT TT LĄ [1.1 Należności długoterminowe, wtym ||| ||| |] mf”. óÓ/ | [___|- należności z tytułu udzielonych pożyczek, wtym | [DD DLA |_| - jednostkom podsektora rządowego KEEKENKK KEK ZEE KE KM [__|._- jednostkom podsektorasamorządwego _ __ | | [DP | [[ - jednostkom spoza sektora finansów publicznych | | || || | [DDA M2 |Akcjejudziay O) Teo || [2 |AKTYWAOBROTOWE | |] /óŚśóó.. bo [21 |zapasy TD] DO [2.2_ |Środki pieniężne MEKKKENK KEK KEK KE OE [2.3 |Należności krótkoterminowe, wtym | [p] l. |__|- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: KEEKNEKKM |NNKNKM KOZA KEKZM NAME |_| - jednostkom podsektora rządowego KEKEEEKM EEE EEEE EEEE OE |___[_- jednostkom podsektora samorządowego | ||| | AJ.” jednostkom spoza sektora finansów pubiicznych | — | [||| ||... 24 |akcjejudziay ||| [PN | | i. |ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej KHW WEESEMA WODNE WE KA [17 |Papierywartościwe __ (| ||| | DEEZEMA ARENA KOMA |2___|Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: KEKKKEMM (KEK KHK KEK EA [|_| -jednostek podsektorarządwego | ||| | |] DD] | [_ [ -jednostek podsektorasamorządwego || | |] | || || | |. jednostek spoza sektora finansów publiczyh _ |_| [|] [| 8 Depozyty ET ET. [4_ |Zobowiązaniawymagane _ ||] |] JE] Newski KODA KO KE KA KA

eta

3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

i udziałów sporządził …2... u. -eomaeeas use nzaaanz nazywana ara ryba dne (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres 8-Tnail …--.--emaeaaearnanecona data …-..-... podpis …1...-...

Załącznik nr 72

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 R. BZ-CDR ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Koszty w 2010 r. (w tys. zł)

Nr 80

Realizowane zadania/podzadania Cel Wartość 4 Wartość

bazowa | w 2010r.

realizacji zadań

inwestycyjne

ip

A | [————|KOSZTY OGÓŁEM | . -- |1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

| ]1.1. Instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia

| ]1.2. Kadra Nauczycielska

2. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo

ekologiczne

| [|2.1. Rolnictwo ekologiczne | ]3. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

| 3.1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

| 3.2. Doradztwo rolnicze | B.2.1. Działalność konsultacyjna | 3.2.2. Działalność informacyjna

| - ]3.2.3. Działalność promo

4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

| ]4.1.Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych | |5. Tworzenie i koordynacja polityki EE 5.1. Finansowa, administracyjna, prawna i techniczna obsługa działań

CDR

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

6287 —

Załącznik nr 73

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 R. BZ-KSAP ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

a Realizowane zadania/podzadania 1 || „_

KOSZTY OGÓŁEM

| 1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr 1.1. Przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych | |1.2. Zapewnienie jakości kształcenia. | - ]1.3. Infrastruktura | |1.4. Współpraca międzynarodowa | -- |2. Wsparcie procesu nauczania Em 2.1. Bezpośrednia pomoc dla słuchaczy KSAP (stypendia) 2.2. Współpraca międzynarodowa (staże zagraniczne, zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP - finansowane z EFS, międzynarodowe konferencje i wizyty studyjne) | ---]3. Kształcenie zawodowe | ]3.1. Kształcenie ustawiczne i kształcenie praktyczne

3.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego 3.3. Działania w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz służby przygotowawczej | |4. Tworzenie i koordynacja polityki

Koszty w 2010 r. (w tys. zi)

"© O

realizacji zadań

Wartość | Wartość

w tym bazowa | w 2010 r.

inwestycyjne

ju N, ©D po) =. = j- [2 = 0 z z co ©

6288

1OR. JAŃ i PODZADAŃ, OKREŚLENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ POD)

PROJEKT BUDŻET! DŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ i DZIAŁAŃ WRAZ 2 CELAMI ZAD.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BU

ziennik Ustaw Nr 80 — 6289 —

i LU LĄD odj ff

Le Twe "T_a_.- z]

Razem 20. ażwencje

Projekt na 2010 r. z d 2122 4 Wydaiki | Wydalii tj rzecz ozób fizycznych

Pi (00 w 1. w Ew Firanzowanie | Rezerwy | Ogółem ) +42+13014)| Dotecjei tzeczogów | Pydsiki| Vdydatki projektów z celowe (8e2ay | (10: R h ieżące majątkowe udzialem środków UE

(10816) | (1let2e13e1 lecje Ed Le 1-8 LECĄ" |

Nazwa Dział adrninintracji funkcjizadera/podzadaniańdziałonia rządowej *

|- ZE w zakragię Octwony jwn, prawn do rac orz twą D= zadiokonii i teżewizji

Konczaje na jrozprowadzarrych w sieciach

Kontrola, w granicach wyznaczonych |przez obowiążujące prawo, programów jradkowych | wiewiżyjnych oraz

ÓW

azbrowelich, hormuriatycznych arsz jprzechwś kudzkości i innych

6291

Nr 80 — 6292 — Poz. 673

8 ź ż| 3 $

Kojkikimaikii Jiri!

| MELICONI

Z z 5 ż ś z s $

JEDNIEKIUENIEZEKE ENN=H HH HE mi! IRE III (IT LIL l

Bili | HM UNI Mik LI Ek SIER:

| II NIN UM sl: Bl: El

|do rejestru działalności regulowanej © kontrole wiesna dziedainości

i gs zapewniania cziałania sdużty ruchu Jyddawania zazwżeń, ==m] ludziełów przeż cudzaziemców | - EF modernizacji Poścji, Straty Granicznej, | - EF Błure Ochrony Rządu w latach 2007-2008"

bz —

konoeajonowanej. regulowanej i

WA NI DENI

MIUMIII | AE LEE JE TE PUJE | BM IPYCICYCINN + UNC TIEN - JEFEIEAEAEN ln (AE N-ILIN-INI LEZ

Wyci

11]

|

SEEN

|]

|. KM EE M ME A MMA || mf ma ___|

EIOEAN zł (EAIIKANIK [l

| LL HAREHIE SELF LILII I i i El IE

enia

|Śwńsdczi

wsamętrzne

| namneneiinrrw——] ||?..QÓÓŻ peron e w zytuacji Łag

między poni

M

|Program wieloletni "Program

|macjerniżacji Poscji, Straży Granicznej, |Peńetwowej Straży Pazarnej I Biura |ochrony Rządu w letach 2007-2009

| KERM KEEEEEEAŃOEEÓEEN KzZZzZe |rakowrAczo-gakricze orz

ca

Nr 80 — 6294 — Poz. 673

LE EUIDUIDUE IJ LLL JJ MENU DACH J ri Het HERNAN" PHR | KI REY AE

p EÓCYLIN YNNCAE DEER ENY

| ALIHINNHUH IEUNNN IL sł NEZNENENNNNGNIEZNKNNNENEZNEKINEIN

LET TOT BALI (TI

© j " £ E ; LJ ż

KOMTUNEEEENEENCA WEKA GEMMA DZ m | 212] nna naa | —L—] na naraoncj--.[LT] cj |_| >] cm] KEZEKK KRASKA EM ||| | |--A [aoc]

[127.2 |Kontrola uchu granicznego | na ajaa 0 |_| [2723] anna LL]

II Jilin ILU! l, IGE

Program ni modarniżacji Państwowej w . informetyzacja dzielsłności i budowa lapołeczeństwa informacyjnego

EEEE RAZER RA |Program wieloletni "Program |modarnzacj Fokcj, Straży Granicznej, |Peństwowej Siraży Pożamej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2003" [27 |ochone prerie peł |]

EE 1 2] 8] BCE BL — nm | 06 EEEE PBW]

ż

— UG iz) A AEJEZJEIENNE Ę Ma |a| ooo |a| gin | top borczbi ooo zmępołuć | mienów | POsDAM 1 sbomog |(ZZ+L7+07+8. Pz+gy. z miepóm | nie tecewg |(ristteZiebi CE 4) AUGTEJj | pruzmoguzui4 " aoSzOpaaĘ uwazaj wy r RUSZOPEPAĘ WAROBO [aj nz Wy m t) za = m o R "2 0L07 FU Jalozg 4 m ne: Zd

80

Nr

Nr 80 — 6297 — Poz. 673

EJ z R E ty

| Nil

| |

| [II | [I | Ii | i IKIKII | | B U | = HI

Szkoła Sądownictwa |

p ec re | | | | | 1 LLL

a ga | | | | 1 | [CE Lea |eomn 0 | | || LLL

[| [384 famemeónywym| | | |DO] [1] LT (£rYXRI KOSKNENNNNNNNNNNNENNEN UZNNNNNNNNNA CHKKNKOSENN WENKEMNNUNINNH KEN CENE NEM WOSK CHORA KONKA ONNNNE KOROSRG! KRL pe 5 ŻE OAZĄ ———

DZE Ochrony Rządu w tatach 2007-2006"

|-- EEEE

h EIA

Nr 80 — 6298 — Poz. 673

Ea

jj a 2010 c. z Świadczenia | Dotacjai Wydańki zycarych

i

jk (18+20+21+22

w tym uiaow rodków UE.

"ojktów

s EJ

>

LIILIYDIE Ę KARK LLL NUDE JA JA LE KIKI (III) IEILILJIJI LILIKLIE ILU (Ul FER|EB l

| HE PETEMTN [I IIMI [|| [i II i Ik: „IB

NI

Ie wykoni potu z Świadczenia y| Dojo rzecz osób fizycznych aji | to |] m]

i

e em (11-12+136414)

ER —— |

|:

LJ IILI|| LIIL LIDII] JI | Lili | Ji AFER * JE

filii MAKI IR

| li

KON kaiaiii KoocA KOREK KONNA WODA MA

porteireg

z a) i

[822 |meoeam | finerzowenia

| HEN | (| | III | [i ELI A HzE5 IM

u łęg || mł

LEI 3 IE

Nazwa admniętracj tunkcjvzedaniajpodzedaniardziełania powinny NUKE WORZENNWNNE ZEEMNENESKA » gm — | F| > | REUREK WNEONEEENERCOZEENNNNACKE Foiztpncwowiy dubaż niy W (ro IKXYKA KENNNNNNNKNNNNNNNA WKNKSKKĄ WONEENNENNA SZYKEME: | 4712 | LDL 2 m ——._— M

|budzetu państwa jadnowek

BLIEB

KEEEEEEKA KRK KNEKNMA KONNA WNN CHEM KASKKA KOKA KORASYWDÓNA KONA Nsdzóc nad rynkiem kapitałowym, jubezpieczeniowym, emerytalnym i Instytucje (i m

Nr 80 — 6299 — Poz. 673 Ma ilin IF PILL [IBIR

li EE]

| KiiEGE lh I AHITH (IK! K|

Ej E)

EJ (LIIL 1! AIRANANNEI

"Em

5

IZCEZI WENEENENEEUNNENNZENNNA KONUNKNNNN CHENKKRELN CKEKNUWINNNEEN WOM KAKA KO NIESMK NONNENUNONONCNNNNNE WOKKKNNNKE KONKA UKENEKWONN KOMA CANA KAWK KONNE KONNE KOKON GREDRANWWK KOGO ROEORKĄ | |anta. |ową [EEEE E2[EE2E2F=EJ płałoweś [£XTKKN WEEGOWNNNENEEEENRNN TOWUKŃNNENA UNE KOEKEENNNNKE UE) KKA KUMA) SHONKKWU UNE KA 4.11.1.2. ned dz tbc |_|] |——.] || — |_| [| JI | -./ [Li 1]

MIII i Ni I H. i FE

zL

UPAWOPOJEUKZPARI GOWYUTBCZ,

3. NIKOUJEYEDO FLEUBÓJO pasAiI|

| NOEJFUDQAR "NGPIER |RUALÓGJNOJ.

1 niAmotjejom WAUoGZAMOJ|

ksepiua |uAZszAwfeN wepłez pozii

| ODOMEWGOWA RRIÓŻDET BŁURAAUDYKAA wk

"OTOWEPORALO PONERZE TLLO |DÓWAORĘOOKI ŁALEÓYSET BUAALOWAM |

węży HUBS ZOK GUDPNEJSOZOd OMR z RSUGOWOJGI | LEW spnypuwo W Ej jn nn jaa ann ||| f_| | ____—_L NN $> ZZA hm [LN Lr a pp Jack cano. NZS] NT] nnn nm Lm LO -Ą…| |. ŚŚ RZĄE nn ĄCNNĄ „nnn LEE |

| || | 11117 PA jom NN a aa | | |] TE LLL | EMD...” ..ZĄŻŻŚARĄ._ MA. JŚŚŚŚCkcNnn[ŻEEE] 1-111 TC —SLZSK__—__AT DOL M aaa CEE [LE ||| _——_—L_—__—_I—N—_—||-| ||| A|h| A>" ——_—Ó.ÓÓÓ 5 NĄ NN NN | | 11] || LLL jj na naj EŻFŚ|] | TL ————NNLE———ĄL_N— (|_| L[__E>>>Q->->kŃ___>>-____—_—_—_| „| || | 1-——111— LT LŚCNNNNamw_—_ |... „| |—_ ZEŻZEŻŻEED | /m[M NJ |2EPŚ,| 111) 1 —— |--O ÓDLLLMMAL_M.L ON<LLMAAL ną DE] KKK EA M A KZ GOA KAWA AROMA OKA KOK KK KA A KOSA OE KA KA EM KOH A KA REA uaezaya cj | TOTOTLO [TL 1T [1] [o DOPOEOTO 0 [| | merów] nmęwęwuwawewnej * |

£.

[eż |oseawawowowowwm|wwówe | | |] DJ] [| | DT [TT TOLOTL Pf]

+ |» j. Jqazu ziemnego

ziennik Ustaw Nr

80

Nr 80 — 6302 — Poz. 673

Ę ) pls E EA j SDASIIKZIGANIEEIKIKNAEKAIIBIENIENI Ę ER ś E

[RIIEGZ

e + z El

a z

ż

EŻ

z

Ś

Ł

EE HIHIE=HHENN" MIKIESZINIM HERE HURT" ENER NENA Pk kiki [If

i | LM BILI:

. | RE: *

8

| E eh (III E

I

KONIE

80

Nr

SL

LLL ŻĄŻ_ NN", h_|©——---_(ŃÓ5ÓQÓQÓ_AA| | OÓE| AAÓSOWO PO 00 |

APEIETAGO M UZO WO wruopdyepeźii WUBP włownów TEKST TA

p TLE LEŚ" |——___L___——""—" "mML 0 | —M-—__Ź__Lhh->2.| |_| ttiv]

EE SB] 6 a wo] a SEZ 8a BO OW O |

7 EL) 30 woSBOY waaepn |enonkieu | sórzeą R cii © wojerzpn emogeaw | ocezą | PASZY | punwgna zwąbiefud | mienśm | miepów || ialmiog |(ZZelZ+0Z81) | (vzeGL) z mopyskosi niapóm |mienóm | 9902282! | | ęcg |irrezteznenn) | (93401) BAOSUBIH wuazzpawiy wa: BRJEOBUBU +uezzpaw5| uiezej wpBO „ mmopozy UBEZP ERU EpaZpOd/eyUaPEZADYUNY :000] Z Tusk] m '0B6] Z | smosaog] | HOSWDE HRZO URZEN u Ga | reuem |

lo zsmame ||| | | [DDD TOTO [TLK T TTL LET rożwoju budownictwa i niezżkainictwa

Budownictwo,

|gospodarka |Gospodarka mięzzkaniowa i

|mieszkariowa

2114

6305

z. 673

Po

6306 —

|—- [LONE [——__LL_.OĄĄĄŻAĄAĄÓ_Ż_XX AN 0 — >+ DDT] | | [1 LT] PT PP TE. mestmaąamyj tt: |

ZIEL LE 1] _L——L— | Z>L—QŃ—_—_—— : ____ mM_LA—nk—|||>-||||_©||_|//5A,,,—-”--———-———————4——— TJ

suueziwszxi , " UKIELYGSZKI nutmospOJŁOdEZ) inyepodeoł | "DARIRUROPNĄ

Nr 80 — 6307 — Poz. 673

Ę Ę Ą Ą

ref zz NIII 3

4

Świadczenia ro

onecie

w tysiącach ziotych Rezerwy cziowe

Fnatsowanie projektów 2

środków.

rnajękawe

Wydałki bieżące

zi

ŚwiadCZENA NY lacje | | racz ck zy nh

MAIN LLU AHL LA GM AA L= ALE EEĄLELLILILLINI IL FF, ALRI IK kobi! A i LIDJYDLKWNGNI I [> TAL= BALE EAIEEllepolEplH=|EHa|EGAI=FBlE| = GAFA] * AAIsEE EE

Nr 80 — 6308 — Poz. 673

EEJ ś z H er ż i 3

GEE AE lili

LETNIE Mii | LILILILILII [AIIDKUIKNIKIIIII

| |

(EEE

Śwącczonia n

| [ill DLI[I [IJ KMK |

ji i KZ0 (EE ICE JE IEEE:

LH alegh dj [ JL |

|

m UEF

[012 Rejestracja ti wjoyh | | a _hi a |] KXFXN KANN KALNNYTNNNNNA KONNRONRO KONNENISOWNWC KOKA UA KENA [9122] fo aj | nn a. |1913._ |ozaność naukowowydawicze |] a a |_|] NST3 | jn et _| ER ZARA R A I KKZWENE SOWWORODNZEENZEEEEENENOWA POKE

o. d0 O) 'A EURO 201: [8341] KK-KKEX REOWEEEEEENNJ KEWEKM KENENNNNNNENNENN KENNROWNNA

Nr 80 — 6309 — Poz. 673

z

pa N

MIKIIRKIKINNIN

LIL ML WOLE JI I KHE-HIHEU LIL Ly EE PUNEINNN EC IIA II LIL E II JI |

|

|

„H

$ ż E A 5 E Ę 8

w tysiącach złatych

2 r ACTI gg

ine Narie pa! w r"; Finansowanie „| ootnzei (czowe Wydatki „Sydału projakiów z subwencja bieżące | majątkowa udziaem Rzycznych luoóków UE

Prz: z m (1141213014) |_| | ——] [| 4 | | [|] |_| | | | | | |

(i | | [EE2IB

l |

I

pGktura t ochrona Rozbudowa inraetruktury kutry = | kukurze

I

| III [| | i EAN | [BJ UIN

Ni KE |

LIANLIILII| || ABGE

| [I BIE.

Nr 80 — 6310 — Poz. 673

| MOE HHEHI NANIKINKSINE(NAME|! a ” | I i HI KKRAEKKAKNIE

I | BE PLUPCW PY LEN LEHYCĄC DY U Lep PELEN OLOŻLYC EDYCJI Jet OZ OELEULUENNELLILYI | JJ! JELENIE EDYCJI IJ KIIGNIKNIKNIKKIII SAIKIKKANIKINI

b og i) : ś Ej A bd ż PJ [i

Docsiowa

[|] II |

;Ę (WAW BEE

Nr 80 — 6312 — Poz. 673

x N

La

na 2010 r t Wydzaki biaząca 6 aa a | o mĄnnnm—mi—nnJ—_—_IDDZLN_-—| "|

Proj z lego: Świadczenia ni 18+20+21+22)

[r le Ino dj i Az U niż KFYXKN KENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNA KONNA WHNNNNNNNNE KONNE KOMA

j|racjo gospo

Kztatowanie | reskracja poły pańetw w zakresie gospodarki EA ac)

| il Jl EIGZIE IB

Nr 80 — 6313 — Poz. 673

ą

$ i fal IMIM MINIE E)

| GIOEIDYEN NENEACZJEEINN ZGDLCA LL APE PONI I *

ś Ej E : s +

l HEH

| i III NJ |

ENIE i i | - JEJ

| [i | [i JI IE: EM: IDBELEIE|

EOG,

i

Finansowego

i Ą

zadań w

Mechanizmu R=

Ii I ii | [III(UUK i U BIE

| B

Nr 80 — 6314 — Poz. 673

3

| AIRA |||:

ER UEUEUILU LLELUIU JLEILI [LI 2 lysy

| ALI-ALIEI ELAN [RU [ ENIE (GSUNKNKUIKA NIE

| CY TENYCYNN TALIE Lr EA WE EOZAYEENNNOCO TJT *

E = ś

LL HELL ELUNLULUI III

AI LI ALU "IT

EB

[ti BIEBLĘ. AEP:

COEEEEEERENWOWEEEEEEEEE 12 mom | m a | mama.) Mn—Lnh—ah_—<_|_[_LÓóÓód2 EEEE. | zairudriwnia ||| war KEZEEEEEEEEEEEGCCCCEEA —— NĄ] POgrzęZ praca ŁpOłECZNÓG lużytacznae i roboty puDĄCZAa ||| MNĄ Pa | Ria RCR WEED yjnyci Tp dnych | _—_nnnm | [m

[Promocja poeaw proekckogicznych i 4iodowiakowa

RENEE ZERA Program wieloletni "Kaztakowania doo rozna Pio jztrównawatony razwój produkcji

EPE |

KZECER WOW

ALANA JOREDSIOE I IMEJĘJAEJE

| | mna) | sza |aiomaycacia ii budowę

na 2010 r. wydalki „ya bieżące | majątkowa | ARGE WOGZEWC NADANE

w ly j+24) 4) cow >Rsctcs= aż

Świadczenia ni rzecz osób fizycznych

Projeki z m 9+20+21+22)| Dotacje i subweahcja

PL AEBNENIENEBNIIENENEII MEI LYPNENHNLHDIH U JER KHR HH I LALALA KAI AULA NATI U IBN HNK NANA KDENIIKNENIENEKNNANIEI HYMN" HNHHIHNLAHNNN 1 JI HANENLAPN NH l EEN IL JLIUUIL LIFNEOENEIENNYLOET (KE KAENIIE ISIN IAIEGNII | PIKI tre CAKE HEHEHE JC MAJEIAIE HUKU HH" GANI ELOLOWLULNLN ALI II JI ii NI IANA + JjĘ HA, Md NEI LEJE JEN:

Z gia KEEXKH WINEEEEEENEEENEA LA3312| Tanca

JAJCYWiZECJa SPOHECZNA OGÓD

ZSZ ___Ą

Lgż pezmonawi —|—h

pl="=lmm turnuaów rehabillacyjnych

KFEZXN KENWYWOWNNNNNNNNNNA WENNROWOA

LB232] a

m3

Nr 80 — 6316 — Poz. 673

Finansowanie owi NEM

jekt buu na 2010 c | wim: |] „, |Swóadczenia ni rzacz Wydatki

fizycznych | 20 Ta _] 2] ||| nna |"

3 . - |) Hi - N "

ż 5

E%

ky

LJ

:

DEE MII PEACE INNE MIELI!

[| LIYIMW

(Bil JBJE:

k

| Zabezpieczenie spoleczne Poloni. mawy międzynarodowe

i Hi:

EM =wil Programów

Nr 80 — 6317 — Poz. 673

e R z

r - |: ——- [EEE GE SIIBINEGNIENNENI UBNIE KIE ESEE SNIENIERNIENIKNII | ELE IEILILIDYNE JI ANGIE BIKE IGE NIANIE | ALOERYCOENENC W LEBEN NLLI KAPENA IIENLNHHI di |ILNILNLINENDALA NULL BULLI AHL HELA BZANENKNNIKNIENKKE EE ISS IKNIENIEGNIKNNSNIII BLE OLI IAIAIIIANII UJ I DUDI * EAILNLIIIL| LLL EJ LILII PECH HH CENE Bili kli III | (M il (I III ji LĄ H DEB JBEJECZIE: l

Nr 80 — 6318 — Poz. 673

| KLECZEW ALENA | BEES ESEJENNNIKCIA | BRENNA NNW ML IT

ERNI (I EEN [ENEEAEYEALNNAC WN GENEPNEIENNOE I [A

z ź 8 NERKA NKK

ki 34 i KEN LIPNNENNINI i LI | (EAINIUIIIIEK l I ł IEBIIII

z tego: m Swiedczenia ni l3+ 14) | Dolacje

EJ F

JI |

Ji JI EEEE

E ś

ż ż ż 7

Nr 80 — 6319 — Poz. 67

3

| AEOARA | | ELMIIKK LIL UI g

j OEAIDLN DNC CŁA? ETKIIK EHHH MAJA NANNARIIAIE R Ii i | LILLILICOKLŁNCYWK PLN | Ę

ALENA ADALN HANI LAU I (EE ENDIENNN

EJ 8

wydaiki

Wydalki bieżące

Świadczenia m

Dotacja i

Li LETO FDL OEONE JI

z 5 ż ż

GA Lidii LEAF ILAN LU UI WENN DANA

UNII MANI MANN il ME IDO JAG ROB ACSJARENAJGCE JE

IM p8E ICENOOKZAYEJNALIE LILY

Nr 80 — 6320 — Poz. 67

La

NETEM

eH;

i

jekt nu 2010 r Finansowanie ZACI 0 wydatki | Wydałki | projektów z bieżące majątkowa AUE środków UI

Proj z lego: MEJEZ 1 moja |_|]

w tysiącach złotych

Rezerwy zeza) Razem calowe (19+20+21+22]

Finansowanie projektów z

środków

L |_ wtym: |

z |.

HH

> i jetu w z lego. «| pow: |Praca | poda | wy fizycznych

ih

L KIEEO PONLYCYCNNY (EAC PYCTNAL YNA" IA EBIIAKIKIE LLL JLLJILIJI (ALI LALENYLIE FALI MKK WNKNNNKI POROZMAWIAC | MEHEAEMCHCCNCECZNCL NI | * PDEOPODANEYNIE (ENETEE NM NERERNCYCTNEEIEA REUUIEPEPE EEEE LENE PILNUJ IIŁ EAN OM

3 ż $Łb EM,

Nr 80 — 6321 — Poz. 673

n|- LIE HEZENLIT [ERNEY HNNLNN LYN LAI KLAN PALNA | PUT (HIEIKIEPYPN HE RKCFHE NC "DEJA ILAN WAW DU Mr.

ce

BIKINI I Ek LLU |_| MIR Id II

P. er zi ajj] |Świsdczenia ni [9+20+21+22;| Dolecei Wydaśki | Wydatki

| | - —I [ii LILII | JANI

| ILU] E

UI II EB

w

dl II HH HEHEEEE Ji] li) LI III JE:

is eee | ||| |] |] K:XKX3 KONNNNNENEEENEEEEEESE KNEWEEŁ WIRANNZENNEENEROWNCA JWyznaria rekgine podzyywanietżaarnokc kutwa)

| HI i | Bl |: AM HA dB:

ZO t

[0 |. 1 [O] [TD [JĘZ ZE || fee] wwensomamnaj su |

Nr 80 — 6323 — Poz. 673

EZ EZ

Pi but 2 h m |Świadczeria [9+2021+22)| Dolacje i recz oto subwoncje RE

w tysiącach złołych

wadzenie n

[im l MI PADAKA i LETNI MEDIC BE DULCE DLONI DE ah LIL EL AKONH EAH | LLC OLD DL I

„|| [EE

ż

ET ZNANMINKNKNKUKZAKIKUIKINKNIKZE| M BYLE AE ENOPYCEACII A 3

| EBIEIELSL [LR

LTE TEINIE 0 IREREAIEIEI

I EWIENIEINiE LAPIE AI

FUIEI [LI |

I || | li BE

|

| | i ELU Ha Jl KEGIGAI

regk w rakresi ozonu zabwdnienia y

| KAB B:

ai Doza) |>| A

Il M I S IGE JAJ

mase ——— ona oai i p

IINIK |

Nr 80 — 6324 — Poz. 673

Ma LLU WY WN I ah

EJ ga

SENNA: | HAMNEALNNN HEH

u [i ż |E ż Ś ż

BI = uli | |

w tysiącach Złotych

3 Ę E

na EaERE Q

kę H

POWJETJH

ROCA AAA A A

A) [JF 1] INNEENNNNA NANA ZOKEODANIĄ SADEK CZE 0) CT

-] 0 | LL TLT TL ff eee] momataminamamae| wa, | KE KORA NOCE A OWA OKA KZ KK AA KA OKA A KOŃ OE KA A A A A KOKO KA KA

30 kzetuny 2 WońutwowatUj| LBAŻDEREZC HówUEÓCIA m ADO kamap orzel rzad teZPN sObinurośd

FRUEFZP | SUEMOWOW "sfoeukp0Cy|

[kn COC LZ -—>22_L>ZŻL_ZZ-|_>_—Nn_ hh] ||| LT ffa waamanananm ZEP

15

Maas]... PUB: m ODGGEME EMDYY BEOGEJA|

_ pOGADEUEU!j TALIZURY Dy OÓGOOMIOJ Z DO3 OBAMORUŁUJĄ MUZKEOWĄ| "LYLL G upeuias m vapaz kfowzyte, truszpoZZ| pi

O _| [LE LE | £_| [BOA EO >> [E- > |ŻE> SZEEA A Mm] LĄ]

+ (2)

ZA MOAPAŁĘ rzek. EGZ

WACYGO wa goeozowzi | "u, (zz+17+02+61) | (P7GL) OOO płoxi Mow A seo ra otmioG

zmojjekud | powóńm | pnebóa ! see] +. + Z MOTX! oil DNEPAM 1 ot c Aruszad | woemceuewi IU KU ZOPRPAS wszy weję6Q0 | Anzeg | auasosuujj uaopowz NAOTEA . - ; noguni R a | am | sz [as | F samnwpa r "ucze | woń N PA "

Joz GIEOWWA) M

** DLOZ 8U lomatezpną Awweżsn pyeo!

Nr 80 — 6326 — Poz. 673

Ę

Dotacje i

i i śą Si

[=|sz td

+ |G020UE ZAŁA w 4 zł | inansowania Dotacja i wydatki | Wydatki "projektów z EJ tieżęce | majątkowa udzialem środków UE

Ek | | RIAA AKC ALU NECIE

i) = a + 3

Eż

Ń

Ej

.

--4= Goa] IKTXKI-X NONNRONNNNNNNNNNAWNNA NNORANNNNNA |RRRRWYRRÓA RANNNWNNNNNNRONNNNZWIOOWWWA NOOO makao | |] rea || B———— JEM]

Nr 80 — 6328 — Poz. 673

§

3 3 > ź 8 g

o *

il LIM

Pi ine oocska_ | z Nosiaj Rażem Bęzowa RARE (11+12+13+14)

Dzial óminialracji

sządowaj * | _ —|—, KCEEFR OOEENWYNOWNNNNNNNNNNNNE NASIRNKENNNNE ZEZNAŃ U Ea |

i

worząnie warunków dla przewoźników riedyskrymiaacyjnego dostępu

rasiruktury UBisporiu kolejowego

[042 | adęmna | PB EG ==| | | solejowego. koiniczago oraz wodnego

kotietwa cywdongo w w Polsce OZZZNNEM SZANSE p ————-——--(|---- 4 DEREK NENENEENENNENNNWCNA CHEEKNONÓNNA KEENEEEAN

Nazwa funkejtzwdaniełpodzkdania/driałania KKM KOERNNONENNE WANEEROOSKA

Nr 80 — 6330 — Poz. 673

| III ę EJ EH 8 EJ

+.

> En h s K

| BUU

|

modków

am KEREEEEEMA 1] nn] KEWEENA UEEEEEMA || mm] ——| | || —| ||| -. | „I

p: na jet w z tego; Świadczenia n ay | Dotacje |" Wyda „Rydel aubwarcje fizycznych Uaace

| II H

|mędycznych i produktów blobójczych

DSG

ECEKFA MENENENENNENNNNNNNNA UNUKKKKKKKA CHRENUNENA WENUWEENERANNE KURSK UKS U lbiobójczy

ii HE j

ne nadana | ——— |] |KOKRA AGRSKA KEEESEA

| III

DZSZ

UI

Nr 80 — 6331 — Poz. 67

e 8 2 B BI 3

| GMB! | HRANNEAH MNE

INE

a ść jA Fi

|

|

|

MII

| | Fr i iii [MIME ED LT IE IIIUNIE Ri II] LILII da NBIIOKIINI|

| ALE

LLL!

| | PADA JAGO

[R

[I EIT LIJ [| [|| ję

M atyzacja oziądalności budową

Nr 80 — 6332 — Poz. 67

Nr 80 — 6333 — Poz. 673

LEKI | GETLIITE

Śwadczen rzecz OGÓŁ fizycznych [20] EM n—— |. |] | |. | —— I | |] uNszykatzń | |_| NRKENEUK | REZERASN

|| |—| |... KA KA KONA L_—_D__—] EE owej po Polk) do Uni 5 -- GEE | | IL LILAT IL [|]

L.. DZLę_ÓÓÓĄÓĄN NN | m…J..ECA AL -—L_—_C— |_215__ [Wspieranie intrastnykturywh Rozwi | O] ffa orc

e RF]. 1. LLL budżetu zakresie usuwenia jakutków klęsk żywiołowych

|Prace geodezyjne i Ka a [potrzeby rolnictwa, w lym zcsianię | |wyrniańa gruntów EILFKN WNOOUNNZNONENENEANINA WAAKNNNKNNNĄ KOWEANNNNNNNKA KOSKRNNNONAN KONNA KA KONKM KANOKAKA KOKNKKNNNNM KHONANKKE LOKANA KOCEM) WENN KOOERMOONH KEKNNNI KONNNNA KONNE | p ——————————1t——————A———1—— 2 ————] je: d w or ac | CH ||]

| — 6h” o m. nnn ini A 213.4.2. KNMEWNE WEENLONANRONWNEENNNE WONENNNNNNNNA NODKOSENNKA

Nr 80 — 6334 — Poz. 673

fizycznych

fi

Proj j na 2010r. z lego. 1600 | Świędcz mo Paca

|

a KG Lili [| [i i ih M LIE

w tysiącach złotych

w 2000 1 Finansowanie

Świadczenia Na] wpydzjki „dyni | prdatówz

fizycznych lneżące | majątkowe wow środków

z

R

+12+13>14)] Dotacje | subwencje

Ę

ih | (EOLALIILLEUIINI Ji l. JE

Iii LN IK LI PLD H:IB::

::

5

Nr 80 — 6335 — Poz. 673

ĘĄ) 3

3 i a.

M

g ck) Ej 8

Jr a LL I i Jś III | l ij A

a]

Nr 80 — 6336 — Poz. 673

R a _ - p Ej "= jn Ą | | [BUJ | ił or Ir - ż A 8 | 5 A | HL ZEZOLOZNNEW JELUIL

BOLALJE INNI LI 1-5! JEJ

3. dal dl E

EŁ W UKŁADZIE FUNKC. NAS

WARTOŚCI NA TĘPNY ROK BUDŻE

=

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 R.

DUSZY CELOWYCH ORAŻ INNYCH ŹRÓDI

ŃSTWOWYCH FUNI

ŃSTWA, PAl

)ŻETU PAŃS

i przegrowadzarie wyborów.

ZESTAWIENIE PŁANOWANYCH WYDATKÓW Z BUD.

Nr 80 [ 2 h

s

Fi EJ A 3 M . 3

j H ||| |E3

| tj i i t | | j | AJ | |

| | LANIA BAJ

> ARRAL AL HRAEL AI:

nad przestrzegania zamad systachu oręż pikantna

Dzien

s

| PRIME" ż

5

pn LJ | I i [ ll Ę

ALEI 3 | SIE

| U

spoleczna płomiojiee =

R oem usage |_oee | mrm | „ec | e | |5

N

| em pm ae

KLUNINI ND |

3: 3 8 Hi 3 ! ; 5 i M 3 il LE | | j Ą H

Bil

— 6340

A I ; z

Tm TAA W OCE TEN g R

py | | || LO

LET pe | NG] | aw c a nnn

administracji rządowej i arnej o zporaba poscie w w sytacj

i i JI! [i

; ż i ż | E

Ochrona ona granicy państwowej Ikonizote ruchu pecmeg

R

| Planowanie, reagowania | ZarządZWia KYTYKOWEDĆ, jopracowywanie procedur reagowania kryzysowego

oraz KK -EXME WENMOEENOWOONOWNONNACE KONNE | USEEKONEDIOKNENCCNAERONKEA WONNA | CT|||||||0«…ÓÓyÓ/5 ——- e Ochronne ink estrukiucy krytycznej z. MESKE WEEWENNEEEEENEEENNEENEA [257 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych 1 K<XANR KONNNEEEESEEEENONIE EH] m E-óŃ//||.-||”|| | przen lemiuzgnenupaceć | obiektom 261, |Ocwona ozób, obiektów iurządzeń „_____ | p

>= A senne na 'E--—-+0...| pz —>-—>=—=—— ->>-h "| (NEWSA WENERA WOS z72 |zpbegiedeeatj mew 2] mł] Z

k Ustaw Nr 80 — 6341 — oz. 673

Dzi

JJ LA IID M

yżazeQ

[Podnoszenie pozio jakości ksztalcenia | kadr

[IM Ji |

I

I

A] LBEE| HEEJ EEEJ| = |= EE] EEE] EEE EE | z e

p i | HI i i

oe | AEO |w/ 5

pasieki

| Odnowienia Uni +egiekoń:

| KEAEOKNNNNKACNNNKONENNAKCA p / dd aaa OE ją pwezjankoza w Poznania ZOGLOŻC r | nn KOZAEEEOOEOEEASEEENA | powi raarewniomna __|otnaa

'unkcjonowaria świałść, ntatnażów | burz

|

Pożrednie wj

tępczej nad [3327 |edkocja pamattore oaz paska | || mm... Ą|-|- [TI

KOS —">Rpill NOK KONNĄ KEEEKHR NONRONEOYNNRRWACKYNNENENNACI KONNRONNOSENONAE

3332] nnn

mln

-———— + EE = wanien I

ENIEL|0:IB

6343 — Poz. 673

p emo _—"] mw wyda w 200 7 (2) po) >. = c n

— > —] nt

p 2 Ą E

>|] ml MĄKĄ z

AEŻ |Kżzkaa kad mady jj | o odłam | [IZ | oo KEEEEENSNANA UKEŃNNNCM KONNEJ WNKOOOOWN

il | i IJECIE

III l | JE

Kii AB

LI III | i

|Program wiełoletni Program modarrizacji Pokcji, Staży Garicznej. Państucwj raty Pożarna |Baura Ochrony Rządu w iutach 2007-2009” REYENNESZENWNNNNA WNE

| KZZEENENEM UNEZEENENENNENNENNA WEKKENEKNCNNKE UKKSENNA NUNKNK KOKEKKKA KONEEROANYA CRK WNIENENCE WENENNKKI CHEENNCNOO KOK SEKE m[==[)n_n_na[— | NNnKNnZnNnNn ZJ Nd KA 09 KM ZZZZZE Z A KA A KO KA EA EA | KNENNNIKK KEEENENNNNKENNEENNNNA WUESZENNKENKEA KENNEKNA WNIEKNCA ZONA KONNEEENKKNH RORKNKNA WESUKKNEN KEENEEEEEA IECEHH EOOONEENONNNNORNNNNKNA NEZNKNNNNH KOZENNKNNNOCZENNECKA WKANEKEENNNNA KASINKA WENN KENNNNKM NENNNNENNNN CHA WOODEN NL Ę?--—ŃÓh/Ń_h | o ĄĄ a na LOG CHJ] iz ezeiu upka | POTY kanie ppp. _ŻALNLnNŃ|X|L|L NnNNNN>—>,„>>—-,

pe | [1-1 num Rn | | |— Pi af —nJ—— ————|——C—NI m [e oaza | | [EE] IDY e rr ŻXKŃ |_| JĄ E+XFH NNENNENNENNENANNENNNA NKKSNKNNSKA WZEKAKNNNENNNENENNCNK WNIEUANNNNNNI KO KEEEEEANĄ

Nazwa funkcjyzadaniapodzadaniańiziałańnia

| i ER

p —4—x_—- Kształcenie kadr morskich w systemie szkolnictwa prarskiego oraz wyplararie istny BEBO] N=z roda udał cej wienia oaz ozpietzaństwa I porządku pubicznego

jazkoictwa morski

SE LN_NNN_N,nN_LAmN—--—NNnNNNNN__LZZ2ZLZŻG|?. pasze NN )— | |—___ O M———Ó nec [ŚL L—L ______ _ ———|————1—1—1———E—m>—>—z——«-»„Mh—— pe óbana ZZ 0X_, CUZŹ(ŹŚ (0

ZN Demon m0 |

i |

nn

| LÓÓmnN IN

———— an

_|ooweee pozupńóa __

[M—--—-L_—_12>L_ 1,

nnn nn

Wi Ę I ERA

[iformatyzacja działalności | budowa zpołeczeńat lirfo nego

3 ZNEENNENNENNZENEENNRZOONN Canaan 3.69. |Kartaścenie ustawiczne | kzztalcęnie praktyczne |

Bad FHM" KWY LLP (ELLA PANNY LI

YWAIYNWWYNNN

| il || I | HL I ź M a i | LA JB]

- |w/ | Peetówana wycenie wzodi | ją cene wydał w 200, 5

Ą I

Dzie FEAR LINII JIL NEIL UNII

i

ł

ż

=

DI MANG pó I

IIR | JI AH i | | | IIA | Il M UI! LIJ l

BE

Lil LH l M HK

a zo wc zakrazię poboru nałażności [ia |pęzenjn

POPOWE OJP"AIR"M 3 ER |

EZ WD "1" T7-"LTRNIANRROGUA Ę

ea]

I s Mili LILII jl JI DEŻEJEE:

a : jeż : Ę ja) 53 [GEE3I

KHENENEEENEK WEKA

wo NĄ] |

pn

pl

oe nowa | pn | || FR NEOWOWNOWONEENENKANNEENA WOWEENNNEKA WYONNEEEEEEROONKA KNEMEEERENEEONNNAONEENNM WEKONNENNA CENOWO Budowa] WOŻSNIE FOZMĄŻIA KFOTWYCZYCH | mannaa AA jn nnn] -—e| >] jn __ A Ź.. [Ochrona praw IROrazÓW DARU Pa |] nnn | O EL m —— włizznoś, pratyzacja) LAN "MEW —_ |) KKKENKENENE NIEEENNENEONNNNNZENNENK

KEENKNNEKM WOENEEEEANNANNENNEANAKAN pn

KOEEEEKEEA KOEAEEEEEEONKEONSNA, |m_—_—_n—_nn_OQQ|.ŹL.L—_—_—_—_L _ ._—_

| moemn.||||—_Ź—._—_.._

| an

rządowej * | aaa en I. schodzących z UE O" ma | KOKOSZ AEOOEEEEĄEEESE tyzacja KXT EENEENENNNENNEENNENNEKA KOCK WONEEOOONENEENENNEEENNY, IE.XEFR WOEEEEEEENENOCENYCŁNNM VEALNNUKONNENA UNNKNENEEOONEERGA KON ="wiżainawaiocicii | 3232 1 nna wini

| I |:

a ano AMA

Dzien 5 JJ TIEN *

=

Ą

i ULU JEJ I] | | I JJ KONT

GCK Heż Hail: JF 3 | JE:

| HL | JI (III i KLUIL MII I |

H i al e

LILII | i EE

MADA

| AE

i | * | EJ

EEEE SR WORNOWONOWOOYYONN 0 UNOWOCKONEEEEEREENNOA RREOKEENEEEEEEEEEEEEOEEA [System weparda wakRÓW _______nd| SKCXEKHR SEORONKYKEEYYEEACEA [PSZ || 0 0 | nnn i

I NIIII E:: EB:

Ustaw N

u

g SE 3 KE SJ Ę

Froese E m=|-GEE| ama fama GEO | z |

| I II -BEBALALEI:

DEE o ŻEREEERK) O |

RZZE ||||||moodjnennnnma [Wsparcie produktów ystycznych _____ l | ———————— DZEEE ia

5.63. _|odwone rynku przed przemytem towarów _____|

GA | ca KXKEFHR NONNNEEEEÓŃNNEROKRONNEA WEEEEENIRGENĄ LE... pp_pD>D>_7)

| ost | I [6612 ||| KEEERK WON ALORA O LSB2E | mmm naa OS2Ż. | mma waw RRZYWN KOŃNNEEÓŃOEEONAEŚNEEAŚĄ

Z | | | LIL lg a | © KRENNNNE KEENUSENCNNA SOEEEENENNA WENENNENNNONA KROKNNNN KAWEAANA E KEENENNKNA KODOKKOSKNA CHENENCNENE WOOKONNRONNN WANNA UEOENNEŃCCAGA z

O Eis WO |] Porerara wydał w Ż0T0 u [)

(0 |rraoomm | zz, | mosem | amomm | wanmyzgya | om | | oe” |]

ii

RLN" I WI lil iti

EB Hal

BN | | il |

Ji

UI - AAAA

- ĘĘEFEEEF

| ij | h

48 |

t.

ór | kortrała red zagoapodaroweniem przesozannym, ocheoną trodowka | gozpodarką

j |

[Nadzór | korńroła nad zakładami górniczyri oraz |zzżdaciarni wykonującym toboty geologiczne

p san A | [s] ..) [692 || ||maomo GOA dE pa |

Pe WPIA NICI WD LONLOWLNNY NDYCYJ KLIN JL EAC LELPNNYWELYLICI LEN AYŁĄE LIDII HH NULANNNA LUA UNII JJ

+

g

Nr 80 — 6351 —

oz. 67

=

[| I | | i | HI i | i | łą H I JE

ie w 2003 r. Fiaowańe wydacki w 2010r.

rtwowa [usta | ie | tmmrmom | „m | ona 0] 71

[ ./”.ó/.atość |_| CERES

BAI IL) WALE

i PROZEZIESJE eż

"5 w ki |RASSNENENNNK SHŃCEEEEEEEEDA dat przez 'a nadzoru i REZEEENENKE NONEOKOCORORONENEEN || ___-P- |OD |Ń/Ńóhlodda „| WNAENENNENNENNENCNNNNEN WOKERONINNNA WOCRANOWWROWEAWENNJJ

n =

ji i o LIU

onanie w 2009 r. Piai jra wydażki w 2010 r. 7 0

Państwowe NONE mami (FNICZIH FE

Państwowe furdinza celowa

Budżet państwa

ik Zdj |] |

| LAI i IE]

| | |» He BAL= HHEEUEHRl = FE

>

wojewódzkie | jelnozprzanych

działań związków sportowych w.

pady

Ii

[AI Uli WII

s kuspieniszikakowy — RamezzeTy

[Upowszechnianie sporu osób niep.

| IB

| WN Il Ę

[| HANI Lil l!

DBZIEE:

=

INNI Ji i ill ili M

JE WIRYJNIH Hh Ml:

| oe ró w 010. 7 5

jechnianie V:

dziedzctwa

dziełąśności i budowe

8

|

Hi phedki

ŻE EulR

4

iu H H

KEENEENKM WENDNENCE WENERA > ||| A fwowawom = |_| |8

© | |.__|

L_ -_—h..larowane wydaikiw,2010r, |] U N

Iowa

Działaktożć naukowo-badawcza w zakretia

kiarmatyzacja WRZE A EN WA a R ——h—h— ag AE WE a m] Dosia >> an —__— FH NNANNNNNNNNNONNENNNYWNNNE KNNNENKNNENNE Roo OOO KJ =wr="wueikywocii NARA DOZ] mma an | KECEM KONOSERUKNKANNONNNNNNNNNNA WENN GIEREK R =" KCXEXNI NEEEEEEENEEEEREDOKKYRZOWANEA WORYGORECEN K(XEFM KAANONNKNNNNANINNNNNNNNA KONNE p

*

NI

III Aleś EEE

| | i I h

rzryc

h IPA Jil | Jk

[dl

|Poszaczarie wiadźy « nauce pałskiej oraz BB >] KEEMR KEZKZEZZEEENNENEENNNNNNN CHEKKKENN [105.2 JRazdudowa efekty riormstychąrakk | —_—_—_ |] [NOSZA ann [10522] || NL... === | |

e] KEEWONEEEENEEEEEENEEENEREOEKA| . Wieje wspó nackwojzrazrwica

=

4

Nr 80

Nr 80 — 6356 — Poz. 673

ANIU UKIE

KLIN 3

| p 5 [a

Planowana wyd

ż

, |_| £ IJ A EJ u - LJ Ę 4 3 z 2] =4Ą gj:

E Jl

% E a ©) ri ER F

Dzienn

R Wi [O £7

x

ia) O

LIE SIELIEE

HI li W ENIU MAPA ONEAA

DziennikUstawNr80 , += —+= 68358— , . Poz. 673

Ę EJ 8

ii IAOIIAJI

H

: Fi 5 ; Ę kj 3 I |g 3

[A

(dE

IRE | Danna nnn RZ WIE ARÓN | a ———— EN RONINNNONEOROWNNNNNNNNNNNNWA | pp To a PR ONENENENKANNEEEEEENUNEDENA | iza aa z rartoweonh t F |---…”/ „soo an KEENENNEENEEEEEEEEEEA oakżacja zadań e temnach Mechanizmu |Finarwowego EOG, Norweskiego Mechunitmu |Finaneowego, Polako-Szwajczrekiej Ramowej JUrnowy Błetarainej, Programów inetytucjonaknych I innych programów pomocowych

KFIIXH ROKKNNNNNNEEEEWNOKENERANN WIRE

| II EIC

sę ta

Ęj

KE EEEE SJ

| a nn 00 5 ZEŻŻĘĘEEZEZH E) l

8

U Pa ne wydsiki w 2010 r. N [e] |ańztwowe _|rmome Tosi ee | |3 | nn aa I

Jednostka resizująca

JĘ

Ii | NU I]

ą i 1, NU

RA (ka I: i i JGLIEEL IK: EIA |

Fundutzu na ubezpieczeniu zę> funkcjonanuszy Służby

Funduszy Dożywolnich Ernaeytur

oznaczać słona ob ae ojącyni da sędziów

|Wspierenie działań Otwartych Fundutzy sbdówiarij

Zapewnienie wygłacainości świadczeń z Społecznyc! Przekazywanie zMadek na dczenia ernarytalne

w LJ

Nr 80 — 6360 —

Dzienn Ł

o Y

i j UJ IAI

ENE [B [E [dh MAJA JB JET gk

współpracy tych podmiotów z organami administracj |pubócznej oraz diałogu obywatelskiego

I | i

owadzących dała ość pozy po e

KANN

|w/ POWO WY WZÓTO N,

> UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

mm

| wapietarie społęczańttwa orywotatskiego orsz

| społecznemu

KLADU I III OJ -) r tp ANON BAŁ ANNĄ u NE UIN AAA KIE: BUTE R OSB GAJ

DziennikUstawNr80 , ++1+=—+ 6363— , Poz. 673

ę ORAN SiE. H

li

FINN LILII I] INNI

I Ie ILUIILIII

KICIN LULU

DANN YI DE IILIILULIIE ILU III ZIN IILILIIE LILII UJ! NOA di

NAA

IFTY!

ENIE:

IB

WWII | SI KERIERIE E:

i i LIINI)|

--—-|---—LLLP—LL Daj | nnn] | LJ fe JJ RZEKA WRLEEEKNENA KENESNEMAE LL. oOQ_Q_Q_Q__J 28

[Sprawy RZ RR

cłwonionej | zakładami

Paiski w świacia

tywizacja żuwodowa ozób

oska wfm o opaosaych ra

I | [ JJ i A

Bodowa i wdrożenie r> | |a| „I | an |Pośtyka zagranica ____—____—_—_ |] oporowe oc inw R 2 oe

'EMacnarie POZYCJI KNENEEEEUESEENNZENNKUCEE UEARSUENONEA KNENEESEENNNAZZEENYENNNYA UOEEEENNNENENKA ——_—L—_—nL|L|—o--—--||

EENGm—>NN—ÓNZ" |a| m Anno z KMONNEASEOWEENKNEENEEEEENA z Ą

kedrma zaleeć Mig |Oziułańiu na rzecz kadr nowoczesnej gozpodarki orz zwakczanie nierówności ra rynku pracy

k Ustaw Nr 80 — 6364 —

KI z

KEIN DNIALUI JADA LON AES T Ii (LON OLI I PULI HH W | l | PII

| LUII Jlil| LJII ł

IE

i U,

Jill

A

LIIL | | Ii j IBEJIE

n N

Dzi

TITNU |

BI JLILIII

BALON III

|= UBANNIJIB

(I EINE

KANIA KA NI JLWENENLINILN JIL

(IDR KDK DNI ji KGK IB

PIÓRA JE:

| I | II

|

stosunków między związkami wyznaniowymi

i E IJAUA

|Utrzyranii kościołem

Dziennik Ust

HM LUDU | i HLIJI IM i JG Ji i H U JE

DI NU |

| U | i]

|Rozpażrywenie M "=

funkchzadaniafpodzadaniakiriałarów

[decyzji oraż wzzczynanie z urzędu postępowań w

REZZENENEEENARNNNENC UEOENEESENNEEN | ŃÓÓh—|wJÓ…ÓÓóÓóÓQÓÓ/ÓÓÓŚÓ/”.(___| KKZEEEZESEENEEEEENNENNNEKA WEEEEEEEENNNA

argaru wyższego stopnia rybach nadzowyczejnych

Nszwa

|

m

UI

|

|

|

|

IIINIIIII

KAWKI |

UD

I

II i

|: LB

LAN JILL |:

i REEZERSZENONA T"——"ZRE WEONEEDNSERONNRONNAGZNENA WENERA

M

na egz | ae | | |]

E.

R o

II ii ii |

MAI INK IIDAJNAII | kak Ik EJB

GER ERAÓ] Ę NOR TOZTTEDTTZWNINIA R.

3 §

351] ..”dó”/ wód less... naa a a |] ann [mma cnn [Zapewnienie równanieege rozwcju kraju —__ | |Wspara rzec rozłoakęgo OM_.__._„_|RG CRA WANENNOOWNOONOWRNNA zN NONNENEAONEENDNZEEROWENENONA KONENENENEZEEEEEEENERECENĄ [Wsparcie województw Połskó Wschodniej | | KĘZEXR NEWENEONNNEEEEEEEEEEEENKENENNE 3 NOOONACOKNNENEEEEEONCNACE

IN

|

UI UI I BRM Id:: JAJBI LE DBS:

Nr 80 — 6368 —

I |

Budżet

Jednostka reakzujęca

ntegracja europejska, |Rozwój regionetny |Zarządzanie reakzacją zaałań w rarnach Ml z nm KERM 33

| | i [IIS | |

| Zarządzanie realizacją pozostałych prograrńów inanzowartych z udziałem niepodiegających 'twęotowi środków pomocowych

t- b z SĄ | |E 3 p R KE E LE 4)

[4

JI JRNPIFGLAW GE HA HIHIHI II RAI LILNLALINNI JI PARNIK | UNI Il i KILITNIA BABIEJ: BIE

Środowisko | teanr |mapa OKO LĄ

4a: D |, w ||| anawa r NONWOONEANOSZENNNENENONNIE KEZDNNZNZEEEEEENEENKE |Koordynecja reskzacji NSRO 2007-2013 orzż |zarządzanie i wdrażania programów operacyjnych Koord zerzadzi

IB: LA.

| i E

Ji ZMNRNNNONNNN z Ę

Nr 80 II NE

E

n

II

II

|

MI

i

| 3 |

ii

Ii JI) il

'drażarie projektów w ramach SP! remach SPP

II ię

U | | LI!

MNS Z

| L. E ż

DZ

3

JIN UI

U p R — N,

standardów

Dzienn

| ih [| PREIERI ką

£

© ©

| | MELA AI

NK!

ż 5 $ł KANELOERECONECCONEJE lale Jajziz] dojo) | © Ic

p WEEEANEOWANOEAA 2) | nn p ==

p da jelenerki rystenu Yaraportowego ||| „| awawoonn

|Prace analityczne związane z przygotowaniem

I I

| Il * [IFE

| || || MEINEN (INDII JI JENIE [BIK I IIIIKII

RL | aS la | | E ENINSOMK=

> cj

| |

3 5

adj cech

JI [ALE

ił H JEEIELIE

[| L0_ 1] le

——— >>>] |5

REKE

=

p] nl © | an on | | AAZACN NAK a ro ||| Lm m A o LĄ

| 3 LEA | || ||| OJ ry |||, —pmn…[ ś

| [LIL [I LINIE II] [II i

[8

e SJEIIBEA:

(III II | ILIIL III I I i | LI

Państwowa fundusze celowe

pańrtwa

[1 Przwiówane wykoreniew 2609r, || |] Fianowsne wydatki w 2010 I. 7 |" N,

[e]

mea | matt | udamziem | me | |5

Z

Budżeł

JI I IB:

i | | JEJE

| III |

|

jęż | ano 0 | 33 WEWEWONOWENANONROOEN lupa Rn | KCX7EH OWEENENNEAWNNONNNANANNNNNA a e

esaaamaj | [2 5f

MĘŻZZE izób

| nn a cp —-.—-—-—---—.._] EEC cowcał KONA KHNOKONNNNNONA KOKOSNNNA KAM KOM KE

IF:XFF2 WEENENNNANNNNOCZONEWNNOAOZ, WEERRZONENNEZEK

KNYTWE KEEEEEEENEORENDENNNCZRCNENA

BB] nn) | 02 jRaowiee meóyzw__—_—_—...””. |. .|2POWO 4 [2023 jWapierarie ttówriEtwa MOŚYCDAGO mmm [DAJ omen] 2h Jan Ą mais

[Z NI LI 7) AIM sej | * jeje geje

Dzien H 4 |) II

1-2) De)

MILĘ NI: i ENDEM I | | | ji

CM: 1: LEJE | BBC le a MID Ę

medycznymi

da lekówi wyrobów

zana | ore |a|

EJESZE EEŻŻCZZZ

Dzien

| Przednie wiola wee olej ——fMeroeoo wyd ZOO O] tam KE | 30, |_| |||] | JI |] | __] Do |] || KEEEEEENSENNNA || | | QQ Q„ó/ || mn. WNEENENEEA |. Q EEEEEEEEEESĄ | re „| |. KEREEEEENEESSEJ ||| m] ||| „„/_Ó.

T

ii IT LILLE JIL BI kodon yy

aniol) colniczych i sadowiiczych

| jĘ | | I ; l 2 [I II II ł ji IN JH

i

| H i

Iii H AB SE: EOBEIDEIECJEJ: A

EIA ik JES

Nr 80 jk EJ i jE i

KOR [i Hi | | li H (EB

| JI ki] LINII (LB:

Lili

IETSIE NGEIE |

ebiej (ów z budżetu

UniE paw adżod więwacka ań jat w zakresie usuwania skutków kdęzk |] tki na w tym 46: t

aaa wmn ke znane rapu Prod

| i I l LNU! | KANN SKOMICNNNA

| Hi HI i | MIDOZ IO

| i

| Program wieloletni "Ekonomiczne | społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki [po wztąpieniu Polzki do

Nr 80 — 6377 — Poz. 673

ji p żę H

AE JE:

s

|

LA del

| | A

HH MIE AI Ni

NIKI WALE I

BR) ELE Eb

A

I (il AE

|

ż i E 5 EM IB |

HH

Bł ś sż ż8 5 | s gł ż8 ŻĘ żÓ 8 r ; ż e -d EJ Ę =

LLL] NM LIJ Na | i

Ę zż Ef: r ż p:

III ż

i UI LI | KUILIII A ODL A | IM KAI

p ——— DĄ [|| _ [a_a JJ N 120, poz. 8181 Ne 77,

), w ceki wakaTarie rrsoRu

poz paz

paz.

1. administracji rządawej wiodącym w jego raskracji.

AŻ

działaności i budowa (techniczna woo ustawę z dnia 4 września 1807 r. o <tałach administracji rządowej 200:

Ne 173, poz. 1218, z 2008 r. , wiodącego w raakzacji danego zadania bądź też, w ramech któcego sprawowany jast nadzór nad organem

UI IJ i [>|

Nr 80

ziennik Ustaw Nr 80 — 6379 — Poz.

WRJCLIKIKEGKIEKEEENIEMII | IAS SEI

w tysiącach złotych zwy |= |= Ka „|: ||| 1 LL L._]

w 2011 r. [| «m:_.] Faanacania Wydaki Wycdażki projekt»

La. Bazowe ——-—[——————GO— rabbit b= — ŻE]

rzecz owób zycznych

Świadczenia nej mm

E subwencje [| LLQ[I — TT

HI ii U

IU hi Li I ; AH

p pa =

- dw M | ui Li

tym otowkuga pod sczgłądem

kaestytucyjna w merytorycznym orgaruzacyjnym

Obsługa Poriamanń: i jego organów w jzakresie merytorycznym, organizacyjnym, N== technicznym

[- EEE | M lae Pariewwitu Europejskiego

|Refęrencja ogólnokcajowe +

ne EE ko]

[158 |praeowneżwupatycnyh __ | |_|

Dzienn MT a

etu w legi, z1*: Dołacjej | nar. iż

ij IIIA EL

j (iii I j HH Il JI

3 ili ą U ui: KUCIE

w tysiącach złotych z lego; R 119420».

zacz ozdób Wydaj Nzycznych | Petit

Dolacja + subwencje MACJEJEEJ

7 lego: ie Raram 419+12613+14)

- sdministrecj

R [)

KEKIE KONNNNNNNNNE KACZENKNNANA KODOWE NAM KNKCY KONKŃŁ WERKE POONENN CJA KE. ZU WA: WA SEKE NSA Mi. wpiau do

KM KOM KO KOK MA MJ BR A ad nn |

KON =wieowoiiici

» ś =mzp=| | | TILT TD [TE a 11 |

[eo]

[256 |omwartermyyyj || | ||| | |||] DT || 1 LL | TŻ Ą__._mn || [257 |unoniesatówiykywayh | ||| TEL [| | TT | LĄ Z AM ff| ||

[zapewnienia bezpieczeńwtwa |najważniejazym oacbom, obiektow i |Sprewy wennętrzrm

26 |odreaos akwa | [7 ZE KCCEE EEEE EEG]

Sety Paa ra Ożeany Rzy w

Baty Para Bua Ochrony Rząd w

pa RZS | [O SE[.ECECKEZECECKĘK EEEE RZECE EE

- EE" | | EEEE SEOEZEK-KECECEZE- EE S£CE-7 KS zz NM KA M A A KZ A A KZ KO DZ KA KA A OO GE A KA M KA "w | | | EEECECECECEEE-ET5OEOE KE ESEE:

jnauczznia | rodów dydaktycznych

IKEWC"C""ZNENH KA KENRE KOOONONKA SEKE KE GKŻ UKEMŃ| KOKA WRESKA NAA CENE KOOENE KOK KOMA KOK OZON OZNI WODKE CHI SOA KONKNEWA DORA EETWCI""""""HNIH KHZ KONNKCA KONNA KONE KOI NMO (ZADNI KOMOSNCJ KONKA KKSRKK KME KUKOKE KKS KOKA KONKA KOKA KOKA ZKE KRAAKROKNJ ZOOM KOKA KÓWĄ

|Program TOT

ca drawn Urazy

program waka Lara m 2.28. | ęckiewicza w Poznarky 2004-2011

[Tworzenie | utrzymania oerrów za © |sryżysowego oraz oraz mania zworażań

| zt |emmmeraewonema | | | | LTL [LLL LL. [LLL] la

A TEYELLINECHCEEEENINLII JE OOGRRNEKNGALKAZWANAANE

D PAIRBIIRSIS IRK WREN KAKKAGKAKERINI KAKIINIIE

ALI

|

I

| LL SINE HECHEEEETEE NEM

AL

|

ERIE JA | HH i I

aręwarii samorządu Wrytorninago

nczwiania ŁySkATW

Dzienn 6383 —

U N 0 5 E) Z c [2

FT MEU UEF ARIE JUTNIDIDEDDDNI ORORLAKUDINANAINKAARIIEERIILIN | HH-HHNHHHNHH"HHHHF LLL IEEERIEKEEEENIEEKIEKEESIKIIEI | WANIEN HHH-FHNHHUNHHH HUH" KRAJ DODN DDNI WIEM Hr M LAN EIRKKEZAKENNKKEKIKEEKACKEKNIEK MERC MIT KAKAO RSA [IKLESZE KEDERIERENOENIKNIIGEEMINIII KALI | HED BELETEEEEEEEFLEFHEUNT SASEAELIHAN OOOWAWAWIIERANNNII LLL Hint KEN WOAINNOMCNIA III | ud | ia | MINI IU Mill M i. + Heja =| s |ejs|-|sjegjs|-|jsk] = |ejzjz|e|-|-FE[<

Nr 80

K %

||| HEN 4

IEEE TT EEEFFEETEE=PLRCEEKEELET "HEEEEEERN IIIIGMEEKI KFPLUIEFLIE LETO

| WN DUNA WEDEL EEFLEHELLE_EHLE

LEE DPDT PET

z ż 2 r |B ż

|= |> oskowa

Świedczenia na <zwc2 osób Rzytznych

BLEEE

+ HH EPEEENKELEE — EIEII [ELE EB HERE

I, il I il W i I

m =

al wdminiatacji rzągowej *

budowa

tania/podzadania

|

dzietafności

EEEE borów irdarrnatycznych amnego! rogry nafiowej Or! siny nr -EEF|_

l I

informatyzacja

AIKANIKIEEE KIE ELIM IBIIE JB TNETL PITT TC CETLLTLE LECHCJII © NAIZKNEREEZEKIKIRZ ZEZNANIE AT ETEHETEEI ELNHL

| EHHH RH ECHELON (E

w tysiącach złotych |= |

wrr Wydziie tmięttkowe asa

„| Śmedezenanaj pa rzecz osób Rzycznych | PA

m

| | JI JI

| | | ti

I l JI I

H

przecnytwtn towórów

s m || | EEE"

=

jeczpowazachnieriem tb obrotem

B=

dł

LI Iii H Hi

MAIN

Ho Lel= Hee

1) |Wapierarie rozwoju esiakornunh acyjoeg

Dzienn

| TE

HE A 3

dE I EL EEE HEHE

l HEEEEEEACIKNMRNEE

w 2011 Świadczenia na Wyttakki częci osób H zycznych majątkowe

Wydałki bieżące -=|EE]=| = >| =

NOM LI LAI

la) Doiecje | subwencja

r ask sa (1+12+13e1 NUEWEMI e ek |_| |_| | 0 NEM mmm

Dzienn

MIU PL OJ (BET

E i] i JANI

Ł4 3 3 EJ

|! KONNE

als ję s | nn |a|] a

p KZ KE ZEE >EE

H

Nr 80 — 6388 —

Nr 80 — 6389 —

EJ R

ż 5

38 |” ż

| oh EITEEEPETTTEIETYPJ FIT

Jil z z E 3 z ż ż

ANIU GANI

jj [Jyj l JI AMI DU Il

a) KBC

© ź U I

U

N

[)

po)

Rezerwy =

celowa tal

[ex

27285 a

Gi ki ZII| HHWWUNN U" TI oh ML | Mili Ik JI JA III LIB LE|=|-|E|F LOU LWY |

li

oarowjej Wyslałki przjękiów maj

|. ]_ LT [e

rzecz | Wydaki bieżące ycznj ||| o |_|

nżwaccję KET" | KA AA KOZA KE MA ————

z Rezerwy ozima Rarem osiowe (19+20+216:

projetow z

rodków UE

w 21 r Wydatki majątkowe

EB bieżące NEM EEN EA KME ME EA

EJ rzecz osób tzycznych

Dotacje! a

z (13+12612614)

LL Docswa__ |

err wory plk ea yny na Os CWI władzy o poc poźakiej or waęójęracy DARO Z

"Nh a aa ŚJ | PĄ.1..16 | o" NA BSE ay] ||| |] TODT | DD PD

HR

jaronowej i iranegranicznego |przerieażczańia ŁarieczyRzCzeŃń

|Gromeczenie | udostępnianie danych geologicznych oraz prowacdzanie rzjediru jobezarów górrictyci

20 w Świadczenia naj Fini Fazwiwy rzecz osób z ołów fizycznych UE | a |] 4]

Dotacje i ażzersócja

| Boczowa | z oem Razem mm ZEK PA

I M H W I l | (IM I) Ii IL l

[zrównoważony rozwój produkcji KO"

pesa || — | —

twiadiczetia pianiężna da zolnierzy |zwolniancych z zawodowej, służtry r na

[STi |rezmezatw iowaackh |. 00 |— | |M|_ [p ESSE [1 TLT TTL ET N…” ||

mawia 0 | „| KOME EM HE KE KA KI CEE KA I KA KDM oraz utrwałeróe patrięci

— 6394

w tysiącach ziętych z Rezerwy Razem celowa wiiia| zez E

wina rachoów u!

fi

w 2014 r. Świadczenia na Dolacja + tzaczosóh | i Wydaśki Nzyeznych bieżące majątkowe

TL AINLLYLEUIL j E

Mii i i (i pr FH if | kj JI

AE] ; | i li Ji Ji |: BEE CBEBCENIECCZE

bezpieczeństwo jeja wsparcie ndninielracyjia

rt pa recz dich poety |

I JL

aa Dena zako | da PE braku |_0352._ |Prafiakiyki

r 80 — 6395 —

U

N

5

5

3

EzEJ c

c

| — a 2

R LI

(i Wydażki EJ bieżąca EJ

i+21+22) | Dolacje! | na subwencja ZE en

w tysiącach ziotych Rezerwy twiowę (19+20-

NI

Ti

we |. wim: ] Wydatki męgętkowe

powiec fizycznych | KŻ

tego: Dolacje | auowencje

mm 5 ELE EJĘEJEER=

| | Li | LH

i |

z ori Razem (11+12+13+14)

l b =UBE KIERIENEG "URN i ia KAREN LNY Eryn [II JT

LANIE

eee |e EE EIEREHFL" FF

U N 0 5 = c c S 2

nu

eu w 201 biażące EJ

ycznyci

Pi z tego:

2iezzy | Dolaze! | na ZJ

Diezą

Rezerwy caiowę (19+20+;

j

twa w 201 r p

Wydatki biażące

Fanaoanie majątkowe rodków U

Świadczenia rg rzecz osób fizycznych | HH

LM i rL ij (ik Hf III

h TAN IAI

TH ||

Wł IANA IN m

[f MIN JJ I

II JI M FALANOTNIE I RH Ji EBEBHEGEB

Itaki

18

. . r80

Nr 80 EMRIMIEI

REKE KAENEENNNCK RZEZ IRozpabywenia odwołań, zaźałeń, żądań |RŁCZYNANIE Z WZĘŚU POSIDOWAŃ W rybach nadzwyczajnych Razpatrywarie sporów cywino-prannych |dotyczących skiunkzacji opiatwocznych za Jużytkowanią wiaszygie nieruchomości gruntowych

Om = ul

Kii JA | le zB | LE ANA

Ji ALI M HOGEERAEH

wdrażany

Jeaoniorowanie teairacji poli

ata u włornayzaej adrioot ach

|zapewniecie dostępu do rfarmacji

|pubkcznej w formie słakworiczraj KOJ wiosno

| inaraowanię przedsięwzięć

jndormatycznych © pabAcz!

i TWEN MULI JE EJDEKEZESIEIENSIISIEEESIIINIE BIKINI HH p] LH HH KERISIE LAME IEIEINNIELIEI HHH- | MH HH-HH-HHHH"HHH- DOEIICIREENENIEIEKEKININIE HE "INHNIHNNNIE KC KOMI GIEIENANIGICEKENNKIE CON MEKZERIKIKNIKIIKEREZZENIMIE MME TONINO EEN, PTE EETETU U HEREIO RIO EGIIGIIEIOCEGINIKIE BE EIEIHEHERHEHEEHNEIE A LH ZEK III

HGSBOA GTK

MAIKIEGENNIKIIEKIAGE EEEE HNECEELE MONIEKKEKRIKIIKEINNIKEISEE BEZELE HEJ PANEFE EE IEKERERICIIEGINNIEKIAGE I EPEEEONCEANNTE AOMKKKKEGE MIEKNNNIEKIEEE M HH MENSIKIEKEECINIEKIEEE AK TLTLULALEUNNNLLILEE KNINIREEKEKE KOEENICKIEKE INIKEKEKNANEKINNINKICEE MKKEEABACUSENU KIERE RAHHHHIEHEHHEEHZEE EEERCANNU LIIL EHHH MAE AT AARANANENIII AIN I JAA | lil UM M i EMEA

Nr 80 — 6398 —

BELCE EA (BRENNAN

| 4 Mii | LALA: Jl (Ul

kitu Ji li Iijia JU kli

Nr 80 — 6399 —

U N [o 5 z|= e ;zerwy = calowe R c OB CEO 21021]

lij

Terenie Wydatki majątkowe

= = | |= | OS EGEJ bb bs — Ka z = riLEC i = > | m_J——__L_]

w tysiącach złotych

wwie m Wydacki majątkowe

Wydaski bażące

Świadczenie na +2662 ogób fizycznych

ik H Li | DINIEB LE

| Docsiowa | EE

p ee || | R KM CK EM m E——E—— |] —E-—F-—Z |

Budowa I modomizicja bóteetnktwy ubezpieczenia

EEE == 0] oraz ikra

MANANA BA MKMANAIN

| Spójność: wchniczne systemu kolejowego i |qopuaznżanie da ekzpłostacji _ da 19.6.3. w: ka EŻE== | — | — Program wieloletni "Budowa falochronu jostonowego du pork! zraręizrago w

jPrograrn wiażclatni "Budowa iączęcej Załow Widlany

[016 |soei

Nr 80

my LEI TENEJIJ JET TEEEEEEE TTE

| MNIIKZELEKZAREEEE NAIEKIEKZEZENEZNIKKEEEZANIIE ż| a

33 E; LJ ż

Wydatki Wydatka h h [25 Te] s] poz)

3 z ę | BI

i i

L3 J R (1412613614) h BZE

Nr 80 — 6402 —

at

| SeET-FEARAIEEEF BE |TEĄĄEĄE AP PHEPIHHIFCENE

| INRE Hs CIIEM IEEKINEKI ELIEM rh

[I EEE-IPURN

| m KMISKESINIMZIEE

Zaadężoniaj

Poarezwaia Rezarwy kodów U

Wydańki majążkowę

E

[I ż 5 8 z:

ATM

il Lili

N

Nr 80 — 6403 —

AERO EEEE HEHEH HELI

g ż $

z a EJ "E

II) M | k LALA U Aki Jh

BOB k

Tzdezjej

SE eniowa (U!

Pinaraowirię projektów z twodków.

w 2011r Wydałki Wydadki

jwiadczenia na rzecz ozób fizycznych

i

2 tego: EBI

. , poz. 732, Nr 120. poz. L. 04, |, poz. 1227, Nr 201. poz. 1237, Nr 216. poz, i poz. 337, Nr 68, poz. w osho wąkażańie resortu wiadącego w reakzacj danego zadanią bądź taż, w ratach kiórega aprrwowany jest nadzór nad organem adminietrzcj rządowej wiodącym w jego reskracji.

2 2009 r. Nr aż,

227, poż 1:

IL NIKKI III NIE SINE NIE M Bi

EK ——1———>—t>—2E2E2E25E2k2 j [D: 437, Nr 1: 18

* dziął adrewiatracj rządowej określony zpodrie 2 ustawą Z dnia 4 wrzekńia 1967 r. 0 dziatach mómirietracj rządowej (Dz. 2007 r. Nr§5, poz. 4Nr1 1 1 w 216. 1370

Nr 173, poz. 1216, z 2006r. Ne 63, poz. 204, Hr 195,

Za∏àcznik nr 77 l SZCZEGÓ¸OWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIA¸ÓW DO PROJEKTU USTAWY BUD˚ETOWEJ NA ROK 2010 p . v o g . l c r . w w w

Nr 80 — 6405 — Poz. 673

3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.

4. Płanowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale Ill rozdziałach 1 i 2 ustawy ofinansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Formularze oznaczone symbolami RZ-5, RZ-5/MON, BW-I, BW-I/MON oraz IW należy przekazywać pocztą elektroniczną, oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem).

Formularze oznaczone symbolami RZ-5/MON i BW-I/MON należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej także w Wydziale Obrony Narodowej, Służb Specjalnych i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów.

Formularz oznaczony symbolem IW-Z dysponenci przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Materiały przygotowane przez dysponentów części budżetowych na formularzach planistycznych kierowanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na adres poczty: budzetOmrr.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Rozdział 2 Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-18, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Nr 80 — 6406 — Poz. 673

7. W formularzach oznaczonych symbolami RZ wszystkie kwoty odnoszące się do 2010 r. należy podać w cenach z 2009 r.

8. Formularz RZ-1 opracowują wyłącznie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości dla części „37. Sprawiedliwość”, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz wojewodowie. W zakresie świadczeń dla byłych medalistów sportowych dane należy wykazać zbiorczo, a także w układzie grup świadczeniobiorców, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia.

W treści formularza RZ-1 oprócz świadczeń ustawowych należy podać dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

Ponadto Minister Obrony Narodowej podaje informacje dotyczące świadczeń dla żołnierzy niezawodowych w rozbiciu na poszczególne rodzaje odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” należy opracować formularz RZ-i jako zestawienie zbiorcze, a także odrębnie w rozbiciu na rozdziały.

W dziale „Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” należy wyszczególnić wszystkie rodzaje świadczeń wypłacanych z paragrafu 3110.

Pojęcie „iiczba świadczeniobiorców” interpretowane powinno być jako liczba osób, na które przysługuje świadczenie (np. członkowie rodziny).

9. RZ-2 dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2010 oraz zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, oraz dodatkowo minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w zakresie nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są

Nr 80 — 6407 — Poz. 673

10.

kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

W formularzu tym należy uwzględnić planowane w roku 2009 i 2010 zmiany z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych), a także roczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego wroku 2009. Powyższe skutki finansowe dotyczące wynagrodzeń powinny być określone w warunkach roku 2009.

Formularz RZ-3 — w informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2009 i projektu planu na rok 2010 należy podać:

1) w poz. II — dane dotyczące pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dane dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz przeciętnych miesięcznych kosztów płacy tych pracowników.

Średnioroczną liczbę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników w danym roku oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś wprojekcie planu na 2010 r. sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 30 listopada 2010 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

w poz. il! — w wydatkach administracyjno-biurowych wojewódzkiego urzędu pracy związanych z obsługą służby zastępczej nie uwzględnia się wydatków

2

=”

Nr 80 — 6408 — Poz. 673

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wojewódzkiego urzędu pracy.

Dane dotyczą zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120).

Średnioroczną liczbę osób odbywających służbę zastępczą, o której mowa w kol. 2 pkt IV ppkt 1, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 r. sumuje się liczbę osób odbywających służbę zastępczą w poszczególnych miesiącach w 2009 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2010 r. sumuje się przewidywaną liczbę osób odbywających służbę zastępczą w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

11. Formularz RZ-4 dotyczy:

1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 iNr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554i Nr 69,

); przez Świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych liczbę osób pobierających zasiłek stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych liczbę osób samotnie gospodarujących oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący. w przewidywanym wykonaniu 2009 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2009 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2010r. sumuje się przewidywaną liczbę Świadczeniobiorców w _ poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;

2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654);

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na

podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 i Nr6, poz. 33).

Nr 80 — 6409 — Poz. 673

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, w projekcie planu na 2010 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

12. Na formularzu RZ-5, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2010, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2009 (kolumna 12 i 13).

Formularz RZ-5 nie obejmuje zaplanowanych na 2009 r. oraz projektowanych do realizacjj na 2010 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: „5”, „6”, „8”, „9”.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacjj do kategorii inwestycyjnej oraz ozastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831), przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199,

, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206).

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach -

Nr 80 — 6410 — Poz. 673

rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora fimansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

W szczegółowości zależnej od oceny zamierzeń planistycznych — dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2010 r. istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla inwestycji wieloletnich oraz programów wielołetnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r.

Formularza RZ-5 nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

13. W formularzu RZ-6 ujmuje się: 1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów: a) art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r.

Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100),

b) art. 109 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania irozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974 oraz z 2007 r. Nr 150, poz. 1058),

c) art. 109 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich (Dz. U. Nr 127,

),

d) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97),

art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056),

f) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;

e

kd

Nr 80 — 6411 — Poz. 673

2) dotacje podmiotowe: a) wynikające z postanowień:

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379),

- art. 110 ustawy o finansach publicznych,

b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998—2009,

c) wynikające z przepisów art. 7 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 oraz z 2008 r. Nr 227,

);

3) dotacje celowe wynikające z przepisów: a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216,

oraz z 20098 r. Nr 19, poz. 100),

c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031),

d) art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) - oraz art. 58 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr79, poz. 667),

e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c;

4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996r. Nr 152, poz. 719, z 1997r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999r. Nr 27, poz. 243, Nr 63,

Nr 80 — 6412 — Poz. 673

i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 72, poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839 oraz z 2004 r. Nr 91,

i Nr 123, poz. 1291);

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych kięską powodzi w 1997 r. — na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35,

);

5

—

6) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180,

, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r.

Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370).

Na”

W poz. I — „Dotacje przedmiotowe” - minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

— biletów jednorazowych z 37%, 49%, 78%, 95% i 100% ulgą, — imiennych biletów miesięcznych z 37%, 49% i 78% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2009 r., jak i projektu planu na 2010 r.

Nr 80 — 6413 — Poz. 673

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. Il — „Dotacje podmiotowe” - należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów:

1) zadań związanych z:

a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,

b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” S.A, Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda",

c) ochroną zabytków techniki górniczej;

Nr 80 — 6414 — Poz. 673

2) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

4) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego.

W poz. Ill — „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji” - w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji — minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia

informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. IV — „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” - minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:

- art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,

- art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej,

- art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych.

Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej — w ramach wydatków obronnych — w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W poz. V — „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” - minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów

Nr 80 — 6415 — Poz. 673

kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 40a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

W poz. VII — „Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego” - minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

W poz. VII — „Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.” — minister właściwy do spraw rozwoju wsi przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.

W pozycji Xi — „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2009 roku oraz projekt planu 2010 roku.

14. Formularz RZ-7 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych

z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299). Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić postanowienia art. 80 ust. 3 oraz art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Środków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do:

a) rolników i ich domowników, niepodiegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników,

Nr 80 — 6416 — Poz. 673

b) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium, c) osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

W odrębnej pozycji należy wykazać dane dotyczące osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku będących członkami rodzin osób ubezpieczonych, do roku 2008 zwolnionych z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego poprzez posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej, za których począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

15. Formularz RZ-8 dysponenci wypełniają w szczegółowości określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracjj rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;

7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

Nr 80 — 6417 — Poz. 673

9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

16. Na formularzu RZ-9 dysponenci wykazują dane dotyczące funkcjonariuszy w szczegółowości określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracjj rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu RZ-9 w kol. 8 i kol. 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97).

17. Formularz RZ-10 dotyczy wydatków ponoszonych przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieśli szkody podczas leczenia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia. W formularzu tym nie należy ujmować wydatków na renty wynikające ze spraw sądowych będących w toku, tj. kiedy jeszcze nie zapadły prawomocne wyroki lub nie zostały zawarte ugody sądowe.

18. W formularzu RZ-11 Minister Sprawiedliwości, w zakresie części „37. Sprawiedliwość”, przedstawia informację dotyczącą liczby prokuratorów jednostek organizacyjnych prokuratury oraz sędziów i prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których

Nr 80 — 6418 — Poz. 673

wynagrodzenie w 2010 r. ulegnie podwyższeniu wzwiązku z nabyciem uprawnień do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z art. 62 ust. 1-1ee ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz.39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459) iart. 91 § 2 oraz art. 91a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003r. Nr 188, poz.1838 iNr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185,

i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz.1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249,

, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136,

, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1,

, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459), oraz wynikające z tego skutki finansowe.

19. W formularzu RZ-12 wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną Ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,

, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56,

), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216,

, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a

"ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,

, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 iNr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 iNr237, poz. 1655 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458).

Nr 80 — 6419 — Poz. 673

20. W formularzu RZ-13 wojewodowie przedstawiają informacje o podziale wydatków na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju przejścia oraz miejscowości, w której jest zlokalizowane).

21. Formularz RZ-14 opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

22. Formularz RZ-15 opracowuje wyłącznie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy wypełnianiu formularza należy w szczególności uwzględnić liczbę kredytobiorców, prognozę kształtowania się stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego w poszczególnych miesiącach roku, na który planowane są środki oraz dane o wykonaniu planu finansowego Funduszu w poprzednich okresach.

W objaśnieniach tekstowych w szczególności należy wskazać przesłanki, jakimi dysponent kierował się określając wnioskowaną wysokość środków budżetowych na zasilenie Funduszu w 2010 r..

23. Formularz RZ-16 przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego Europejskiego "Obszaru . Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

Pod każdym programem ujętym w formularzu należy wyszczególnić wydatki na realizację Pomocy Technicznej.

24. Formularz RZ-17 sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej PRÓW 2007-13.

Nr 80 — 6420 — Poz. 673

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami fimansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

25. Formularz RZ-18 przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacj zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego . Europejskiego "Obszaru - Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską w danym roku budżetowym.

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

26. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, zwpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.

27. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.

Nr 80 — 6421 — Poz. 673

28. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

29. Wpłaty do budżetu państwa środków finansowych, dokonywane przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, ujmuje się we właściwych działach i rozdziałach oraz zbiorczo dla części na formularzu BD.

30. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu BD.

31. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu BD.

32. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2010r.

33. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać przesłanki, na podstawie których ten plan został opracowany.

Rozdział 4 Planowanie wydatków budżetowych

34. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.

35. Formularz BW:

1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;

Nr 80 — 6422 — Poz. 673

2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;

3) dotacje dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych wykazuje się na formularzu BW, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:

a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji, b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;

4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;

5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 981 i Nr240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107,

i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1109) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;

6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać: a) nazwę organizacji, b) podstawę prawną przynależności, c) kalkulacje składek płaconych w 2009 r. i w 2010r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;

7) wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu BW zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dła całego rozdziału;

8) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki

Nr 80 — 6423 — Poz. 673

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2010 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8, 9, 10, 11 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

a) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”,

b) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”,

c) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są z uwzględnieniem przepisu art. 82 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, a gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym;

9) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;

10) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu BW w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są:

a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

Nr 80 — 6424 — Poz. 673

b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym,

c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 116 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 iNr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,

, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223,

, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93,

, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,

, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,

, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587 i Nr 79, poz. 666), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

11) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziałe „Pozostała działalność” mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań wynikających zodpowiednich ustaw, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału. Dotacje planowane w druku BW w paragrafie „Dotacja przedmiotowa zbudżetu dla gospodarstwa pomocniczego” powinny korespondować z kwotą dotacji na druku B-7Z.

Wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej części budżetowej;

Nr 80 — 6425 — Poz. 673

12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 formularza BW, należy wykazać zbiorczo dla części „82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”, a także dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu należy wykazać odrębnie kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

36. Formularz DPO

Na formularzu DPO dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane „dotacjami podmiotowymi”.

W przypadku, gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

37. Formularz BW-S Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

38. Formularz BW-PL

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części.

39. Formularz PŹ-f:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze oraz państwowe fundusze celowe), wyodrębniając:

a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

b) członkowie korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład służby zagranicznej),

c) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

Nr 80 — 6426 — Poz. 673

d) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów), e) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikantów), f) sądowych kuratorów zawodowych,

g) osadzonych,

h) etatowych członków SKO,

i) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr227, poz. 1505),

j) _ nauczycieli,

k) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-j;

2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;

3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2009, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2010 r.;

4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników

państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 243 i Nr 104, poz. 708 i 711);

w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

- w p. 1.1 i 2.1 formularza PZ-1, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-1, należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane z czwartą cyfrą „O, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z

5

ad

Nr 80 — 6427 — Poz. 673

budżetu UE i zatrudnienie przeliczone Średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń, należy wykazać w formularzu PZ-UE,

6) w związku z uchyleniem ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170,

i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 98,

), dane dotyczące ustawy budżetowej na rok 2009 i planu po zmianach, należy wykazać odpowiednio w poszczególnych grupach pracowniczych z uwzględnieniem zatrudnienia i wynagrodzeń planowanych dla osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi (np. łącznie w grupie członków korpusu służby cywilnej lub osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, w zależności do jakiej grupy te osoby zostały włączone).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych

wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza

omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie

budżetowej na 2009 r.

40. Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposażeń funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

1) funkcjonariuszy;

2) funkcjonariuszy Służby Celnej.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu PZ-2 w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,

, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 62, poz. 504), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1119, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, a także art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

Nr 80 — 6428 — Poz. 673

(Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009r. zpodaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2010.

41. Formularz PZ-UE przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw roinictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz na odrębnym formularzu PZ-UE dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Formularz PZ-UE ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia iwynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Jednocześnie w przypadku wynagradzania poszczególnych osób z dwóch źródeł, tj. częściowo finansowanych z powyższych programów jak też zparagrafów z czwartą cyfrą „0”, należy na formularzu PZ-UE wykazać zatrudnienie oraz wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów zczwartą cyfrą 5, 6, 8, 9. W kolumnie „Zatrudnienie” należy więc wpisać w formularzu PZ-UE średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.

Dla przykładu osoba zatrudniona i finansowana z „dwóch źródeł”, tj. finansowana w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „O”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu PZ-UE: w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno

Nr 80 — 6429 — Poz. 673

być ujęte w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą

cyfrą 5, 6, 8, 9. W całym opisie do formularza PZ-UE należy pod nazwą Mechanizmów Finansowych — rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm

Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Formularz PZ-UE dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powinien być przekazany w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów.

W formularzu PZ-UE w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów. W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,

, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147,

i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33,

) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2009.

42. Formularz EMRE Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci

Nr 80 — 6430 — Poz. 673

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Na

formularzu EMRE dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu

państwa kłasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

* emerytury, renty, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;

« uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

W części „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Wydatki wykazane w kolumnie 7 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach budżetowych.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wiełkości zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym.

43. Formularz BW-I

Formularz BW-l powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji ikategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-5.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-l powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza BW-l dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów inwestycji wieloletnich i programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2009; należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Formularza BW-l nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

44. Formułarz IW:

1) zakres inwestycji wieloletnich w 2010 r. ustala się następująco:

Nr 80 — 6431 — Poz. 673

a) w 2010r. mogą być kontynuowane, jako inwestycje wieloletnie, z udziałem środków z budżetu państwa, te inwestycje, których termin zakończenia przyjęty w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na rok 2009 określony został po roku 2009,

b) dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które będą kontynuowane z udziałem środków budżetowych, sporządza się imienne informacje na formularzu IW; pianowanie kwot środków budżetowych powinno uwzględniać wielkości podane w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na rok 2009;

2) klasyfikacja budżetowa podana na formularzu [W powinna być zgodna z klasyfikacją inwestycji i wydatków na formularzach: BW-I i BW;

3) jeśli wartość kosztorysowa nowej inwestycji przekracza kwotę, o której mowa w §10 rozporządzenia, należy wypełnić formularz IW wraz ze szczegółowym uzasadnieniem podjęcia tej inwestycji;

4) kopie formularzy IW, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz pkt 3, wojewodowie przekażą ministrom nadzorującym zadania w zakresie działów, do których zaliczane są poszczególne inwestycje wieloletnie;

5) przy wypełnianiu formularzy IW należy stosować następujące wskazówki:

a) w części A należy pozostawić jedno z określeń, zaliczających inwestora do właściwej kategorii (jednostka lub zakład budżetowy, inna jednostka organizacyjna, przedsiębiorca), skreślając pozostałe; podobnie należy oznaczyć, czy jest to inwestycja kontynuowana czy nowa. Bezwzględnie należy wypełnić pozycje: dział, rozdział iparagraf (czterocyfrowy) klasyfikacji budżetowej,

b) w częściach B i C nakłady w pkt „a) poniesione w latach 19...-2009” podaje się łącznie z przewidywanym wykonaniem 2009 r., wtym przewidywane wykonanie 2009 r.; nakłady w pkt „b) planowane na lata 2010-20...- razem” podaje się łącznie z rokiem 2010, w tym w 2010r. (a w części C - także dalsze lata),

c) w części C, przy wypełnianiu rubryk 7, 8i 11 podaje się dane odrębnie dla każdego ze źródeł finansowania, wymieniając jego nazwę; w rubryce 10 podaje się kredyt poręczony (gwarantowany) przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,

d) w części opisowej wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie celowości inwestycji oraz potrzeby finansowania jej

Nr 80 — 6432 — Poz. 673

z udziałem środków budżetowych w wysokości określonej we wniosku, ocenić udział własny inwestora w okresie realizacji inwestycji, z podaniem źródeł finansowania poza środkami budżetu państwa, charakterystykę efektów i efektywności inwestycji, przewidywane zatrudnienie pracowników, stan przygotowania inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczące inwestycji, np. opinię banku o możliwości uzyskania kredytu, przy czym w przypadku decyzji negatywnej należy dołączyć jej uzasadnienie; należy również dołączyć kopię dokumentu, w którym inwestor zobowiązuje się do wniesienia udziałów własnych środków, zgodnie ze wskazaniami formularza IW - część C, rubr. 5,

jeżeli jako źródło finansowania inwestycji wykazano Środki własne w części C, rubr. 5 formularza IW, należy do niego załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zobowiązanie się inwestora do wniesienia środków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wymienionym wniosku.

e

Nana

45. Formularz IW- Z

Przy opracowywaniu wykazu inwestycji wieloletnich w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 86-90.

46. Formularze: SW-1 i SW-2

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów iwydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych, opracowane na formularzu SW-2.

Formularze SW-1 i SW-2 sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze SW-1 i SW-2 ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

47. Formularze: BZS i BZSA

Na formularzu BZS ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach: |

Nr 80 — 6433 — Poz. 673

1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;

7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej”;

„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej”.

9

z

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów irozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i6.

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu BZSA w kol. 8 i kol. 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Nr 80 — 6434 — Poz. 673

48. Formularze: B-4Z i B-7Z

Dysponenci opracowują projekty zbiorczych planów finansowych zakładów budżetowych na formularzu B-4Z, a gospodarstw pomocniczych na formularzu B-7Z.

Formularze: B-4Z i B-7Z sporządza się zbiorczo dla części, działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału grupującego zakłady budżetowe bądź gospodarstwa pomocnicze.

Plany zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych sporządza się w układzie memoriałowym.

Dysponent dołącza do formułarzy uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2010 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r.

49. Formularz BZS-z

Formularz sporządzają wojewodowie w zakresie planowanych w dziale „Administracja pubiiczna”:

1) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;

„Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

2

z=—

3) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez samorząd województwa”;

—

„Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

4

kad

„Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

5

N—

Nr 80 — 6435 — Poz. 673

6) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Wykazane w kol. 5 kwoty ogółem w poszczególnych rozdziałach i paragrafach powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW.

50. Formularz BW-Z opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

51. Formularz PR sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy. Dysponenci — współrealizatorzy sporządzają formularz PR w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych.

Formularz PR dysponenci sporządzają również dla państwowych instytutów badawczych, których zakres zadań, określonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993), ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

52. Formularz PR-Z:

1) przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PR w ust. 51 oraz zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 86-90;

2) dysponenci tworzą jedno podzadanie dla każdego z właściwych im, zgodnie z ust. 51, programów wieloletnich, z zastrzeżeniem pkt 3);

3) dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 51, tworzą jedno wspólne podzadanie dla więcej niż jednego z programów wieloletnich obejmujących działania o zbiiżonym do siebie lub identycznym zakresie przedmiotowym;

4) dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 51, obligatoryjnie

tworzą, dla każdego programu wieloletniego wchodzącego w zakres podzadania utworzonego w sposób, o którym mowa w pkt 3, jedno odrębne

Nr 80 — 6436 — Poz. 673

działanie, wraz ze szczegółowymi celami i miernikami tego działania, odpowiednimi dla tego programu wieloletniego;

5) formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi, przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

53. Formularz PP

Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „”” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki.

54. Formularz PE

Formularz PE sporządzają dysponenci, realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego wnich udziału środków budżetowych lub innych jako współfinansowania.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją projektów dotyczących budowy i dostosowania struktur i procedur polskiej administracji publicznej do wymogów Unii Europejskiej w ramach m.in. programu Transition Facility oraz związanych z realizacją zadań dotyczących Działu 3A. | W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 w poz. 3 - źródło finansowania środków (np. Bank Światowy), w kolumnie 7 dla środków budżetowych dział i rozdział, dla środków z UE - symbol programu lub projektu (np. PL»oocx,..,..), dla innych środków - nazwę dawcy i oznaczenie umowy.

Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.).

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2009 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2010.

Nr 80 — 6437 — Poz. 673

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

55. Formularz PB

Formularz PB sporządza dysponent części budżetowej pełniący funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Krajowej Instytucji Koordynującej dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w porozumieniu z innymi dysponentami biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

56. Formularz PEC

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, również prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Finansów, powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

Plany sporządza się w częściach A, B i D w układzie memoriałowym, a w części C - w układzie kasowym.

Nr 80 — 6438 — Poz. 673

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planów wydatków funduszy celowych w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 86-90.”.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2010 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Formularz w zakresie części E powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

57. Formularz PFC-FUS

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FUS sporządza się w układzie memoriałowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

58. Formularz PFC-FEP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FUS.

59. Formularz PFC-FER

Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FER sporządza się w układzie memoriałowym.

Nr 80 — 6439 — Poz. 673

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

60. Formularz PFC-FA

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FER.

61. Formularz F-SPO

Formularz F-SPO sporządza dysponent, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu Spójności.

62. Formularz F-REF przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacjj zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego ' Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską w danym roku budżetowym.

63. Formularz WPR-1 Formularz WPR-1i sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację

Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań,

Nr 80 — 6440 — Poz. 673

wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR — z podziałem na środki budżetu państwa i środki przyznane na dany rok przez Komisję Europejską. W kolumnie 5, 6, 7 i 8 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR. Jednakże z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej realizacji płatności, jak również efektywnego wykorzystania środków, wydatki budżetowe zostaną ujęte w projekcie ustawy budżetowej odpowiednio we właściwych częściach budżetowych w wysokości 75% ogółu wydatków rocznych oraz 25% ogółu wydatków - w części „83. Rezerwy celowe”. Dochody i wydatki budżetu państwa wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach BD i BW.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej.

64. Formularz WPR-2

Formularz WPR-2 sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 (PROW 2007-13). W kolumnie 2, 3,4i5w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W formularzu WPR-2 powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007-13, prezentowane w formularzu PZ-UE, ti. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-13 należy przedstawić w obu formularzach. Formularz WPR-2, podobnie jak WPR-1, obejmuje plan na 3 lata. Jednakże z uwagi na szczegółowość danych prezentowaną w tym formularzu, w odniesieniu do 2 ostatnich lat objętych planem, jeśli nie będzie możliwe ujęcie środków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dopuszczalne jest przedstawienie łącznej kwoty na dany rok, w podziale na poszczególne działania. Dochody i wydatki budżetu państwa wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach BD i BW.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa

Nr 80 — 6441 — Poz. 673

Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PRÓW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

65. Formularz F-NSS

Formularz F-NSS przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

66. Formularz PF-UE

Formularz PF-UE przygotowuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacjj zadań finansowanych z funduszy strukturainych, Mechanizmu Finansowego . Europejskiego "Obszaru . Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

67. Formularz PF-FS sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5-8 i pkt 10-12 ustawy o finansach publicznych.

Nr 80 — 6442 — Poz. 673

Formularz PF-FS:

1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;

2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;

3) dysponenci części budżetowych będący organami założycielskimi dla jednostek badawczo-rozwojowych sporządzają na podstawie planów jednostkowych tych jednostek zbiorczy formularz;

4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami (z wyodrębnieniem ich rodzajów) oraz oddzielnie dla placówek naukowych Akademii;

5

R”

wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość);

6

Na

w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 112, poz. 759), wydanego na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;

7

=”

transfery przedstawia się w szczegółowości nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (z uwzgłędnieniem podziału na podsektory);

8) w części E formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym. W części F formularza prezentowane są planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym. W części G formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym. Przy opracowywaniu planów kosztów państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 86-90.

Formularz w zakresie części: E-G powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Nr 80 — 6443 — Poz. 673

68. Formularz PF-ARM

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5 i6.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części E) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

69. Formularz PF-PARP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 6.

Do formularza należy dołączyć wyjaśnienia dotyczące rozliczenia dotacji, które mają być udzielone z budżetu państwa (w podziale na zadania i kwoty), zwykazaniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego poprzedniego w stosunku do roku budżetowego, dla którego sporządzany jest formularz.

Ponadto wyjaśnienia powinny zawierać informację na temat ewentualnych wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego, na który sporządzany jest formularz. Należy także załączyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przewidywanych zwrotów środków budżetowych i unijnych w roku budżetowym, na który sporządzany jest formularz.

W części F formularza prezentowane są planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części F) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Nr 80 — 6444 — Poz. 673

70. Formularz PF-PAŻP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

71. Formularz PF-AMW/WAM

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- FS w ust. 67 pkt 5 i6.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym.

W części F formularza prezentowane są planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz w zakresie części E-F powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

72. Formularz PF-ARR Część A formularza PF-ARR wypełnia się w układzie memoriałowym.

Dane zamieszczone w formularzu dotyczą przychodów i kosztów związanych zfunkcjonowaniem Agencji oraz finansowaniem działalności pomocowej w rolnictwie, finansowanej z budżetu krajowego (bez uwzględniania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na współfinansowanie).

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym.

Nr 80 — 6445 — Poz. 673

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

73. Formularz PF-ARIMR

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- ARR w ust. 72.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

74. Formularz PF-ANR

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- FS w ust. 67 pktS.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

75. Formularz PF-ANRZ

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość) z wyjątkiem części B.l, którą należy wypełnić w układzie kasowym.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Nr 80 — 6446 — Poz. 673

76. Formularz PF-ZUS

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF- FS w ust. 67 pkt 5 i6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń iUbezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

77. Formularz PF-JDR

Projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego przedkłada dyrektor jednostki. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony (zatwierdzony) przez odpowiednio ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi lub wojewodę.

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i B stanowią integralną całość). Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

78. Formularz BZ-CDR Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

79. Formularz BZ-KSAP

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Nr 80 — 6447 — Poz. 673

Rozdział 5 Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

80. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z realizacją następujących zadań:

1) przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP, 2) profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP.

81. W celu realizacji zadania określonego w pkt 80 ppkt 1 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami RZ-5/MON i BW-I/MON, natomiast w celu realizacji zadania określonego w pkt 80 ppkt 2 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami PZ-2/MON, SNZ i PR-SZ.

W formularzu RZ-5/MON, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na fimansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2010, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust.i ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56,

) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19

). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2009 (kolumna 12 i 13).

Formularz RZ-5/MON, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056).

Formularz RZ-5/MON nie obejmuje zaplanowanych na 2009 r. oraz projektowanych do realizacjj na 2010 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: „5”, „6”, „8”, „9”.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacjj do kategorii inwestycyjnej oraz ozastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują

Nr 80 — 6448 — Poz. 673

środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w £§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu, przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.:

—- __ budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe,

- zakupy inwestycyjne — sprzęt biurowy, środki transportu, sprzęt informatyczny itp.,

—- zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, wielozadaniowa korweta Gawron, bezzałogowe samoloty rozpoznawcze itp.),

kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2010 z wyszczególnieniem zadań finansowanych:

— ze środków budżetu państwa, — zFunduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, — ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

82. Formularz BW-I/MON

Formularz BW-I/MON powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-VMON stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-5/MON.

Nr 80 — 6449 — Poz. 673

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I/MON powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza BW-I/MON dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2009. W każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną.

Ponadto należy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

83. Formularz PZ-2/MON

Od 1 stycznia 2010 roku wprowadza się zawodową służbę wojskową, pełnioną jako służba stała i służba kontraktowa.

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2/MON, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

1) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą,

2) żołnierzy służby nadterminowej,

3) żołnierzy zawodowych pełniący służbę kontraktową, 4) funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody izapomogi ujęte na formularzu PZ-Z/MON w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710), art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669).

Formularz PZ-2/MON dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z realizacji

Nr 80 — 6450 — Poz. 673

84.

85.

86.

„Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 — 2010".

Formularz SNZ

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu SNZ, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe i zasadniczą służbę wojskową.

Świadczenia pieniężne (wynagrodzenia) należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte w formularzu SNZ w kol. 6 należy płanować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na świadczenia pieniężne (wynagrodzenia), kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z realizacji „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 — 2010”.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Formularz PR-SZ

Formularz PR-SZ sporządza Minister Obrony Narodowej ujmując w nim wszystkie wydatki na 2010 r. związane z kontynuowaniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 6

Budżet zadaniowy

Główne założenia

1) budżet zadaniowy jest trzyletnim planem wydatków jednostek podsektora

rządowego oraz podsektora ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem jednostek o

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy o finansach publicznych,

Nr 80 — 6451 — Poz. 673

sporządzanym w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz z wykazem działań na pierwszy rok realizacji tego planu;

2) zadania związane z przygotowaniem projektu budżetu zadaniowego, o którym mowa w pkt 1 minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje przy wykorzystaniu Koordynatora krajowego budżetu zadaniowego zatrudnionego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) funkcje państwa tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa, wymienione w ust. 87;

4) zadania tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów. Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w załącznikach nr 74, 75 i 76 do rozporządzenia;

5) niższym, trzecim szczebłem klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania, wymienione w załącznikach nr 74, 75 i 76 do rozporządzenia. Przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione;

6) w celu osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu zadaniowego, najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej tworzą działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie typów wydatków ze względu na ich treść ekonomiczną.

87. Funkcje państwa

Wyróżnia się 22 funkcje państwa, które obejmują całokształt jego działalności: 1) zarządzanie państwem Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego bądź specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej (tj.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu RP, Senatu RP, Trybunału Konstytucyjnego, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego) oraz urzędów centralnych (tj. Urząd Zamówień Publicznych). Realizacja tej funkcji jest związana z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową tych organów.

Nr 80 — 6452 — Poz. 673

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej — część 01,

Kancelaria Sejmu — część 02, - Kancelaria Senatu — część 03, Trybunał Konstytucyjny — część 06,

Najwyższa Izba Kontroli — część 07, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji — część 09,

Krajowe Biuro Wyborcze — część 11,

instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu — część 13,

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów — część 16, Urząd Zamówień Publicznych — część 49,

Rządowe Centrum Legislacji — część 75;

2) bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony

cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej. Do działalności tej

zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług policyjnych,

- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych formacji policyjnych, straży portowej, granicznej i przybrzeżnej, innych specjalnych sił policyjnych utrzymywanych przez organy publiczne,

- administrację prewencji przeciwpożarowej oraz spraw i usług pożarniczych,

- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych jednostek straży pożarnej oraz innych służb prewencji przeciwpożarowej, a także pożarniczych prowadzonych przez organy publiczne,

- administrację, funkcjonowanie lub wsparcie działalności takiej jak formułowanie, administracja, koordynacja i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,

- administrację spraw i usług obrony cywilnej, formułowanie planów awaryjnych oraz organizację ćwiczeń obejmujących instytucje i ludność cywilną,

- _ funkcjonowanie i obsługę sił obrony cywilnej,

Nr 80 — 6453 — Poz. 673

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe — część 19,

- Informatyzacja — część 27,

- Sprawiedliwość — część 37,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów — część 53,

- Centralne Biuro Antykorupcyjne — część 56,

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego — część 57,

- Województwa — część 85;

3) działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie opieki i wychowania,

edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkoinictwa średniego i wyższego. Do

działalności tej zalicza się w szczególności:

- _ formułowanie i administrowanie polityki rządowej w zakresie edukacji oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży,

- realizację edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz na poziomie średnim i wyższym,

- administrację, kontrolę, funkcjonowanie i wsparcie dla szkół i innych instytucji prowadzących edukację przedszkoiną i podstawową oraz na poziomie średnim i wyższym,

- przyznawanie stypendiów, dodatków i dotacji, udzielanie kredytów przeznaczonych na wsparcie uczniów i studentów,

- pozaszkolną edukację dla osób dorosłych oraz młodzieży,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Oświata i wychowanie — część 30,

Nr 80 — 6454 — Poz. 673

- Szkolnictwo wyższe — część 38,

- Gospodarka morska — część 21,

- _ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — część 24, - Obrona narodowa — część 29,

- Rolnictwo — część 32,

- Sprawiedliwość — część 37,

- Środowisko — część 41,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

- Zabezpieczenie społeczne — część 44, - _ Zdrowie — część 46,

- Województwa — część 85;

4) zarządzanie finansami państwa

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi

oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza się

w szczególności:

- administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,

- zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,

- zarządzanie systemami podatkowymi,

- kontrolę podmiotów wydatkujących środki publiczne,

- _ działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,

- kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,

- nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,

- _ obsługę środków własnych Unii Europejskiej,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotem realizującym zadania w ramach tej funkcji jest Minister Finansów

dysponent następujących części:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe — część 19,

- Obsługa zadłużenia zagranicznego — część 78,

- Obsługa długu krajowego — część 79,

- Rezerwa ogólna — część 81,

Nr 80 — 6455 — Poz. 673

- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego — część 82,

- Rezerwy celowe — część 83,

- Środki własne Unii Europejskiej — część 84,

jak również dysponenci: części 70 — Komisja Nadzoru Finansowego, części 80 — Regionalne Izby Obrachunkowe oraz części 85 — Województwa;

5) ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa,

w tym w szczególności:

- ochronę interesów Skarbu Państwa,

- przekształcenia własnościowe,

- nadzór właścicielski,

- zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo--legislacyjną,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci

części, którzy pełnią funkcje właścicielskie wobec mienia Skarbu Państwa,

w szczególności:

- Skarb Państwa — część 36,

- _ Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa — część 74,

- Województwa — część 85;

6) koordynacja polityki gospodarczej kraju

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych

ihandlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią

i telekomunikacją. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług ekonomicznych, włącznie ze sprawami zagranicznych kontaktów handlowych,

- formułowanie i wdrażanie ogólnych polityk gospodarczych i handlowych,

- regulację i wsparcie działalności gospodarczej i handlowej,

- ochronę konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczną,

- administrację spraw i usług w zakresie stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego, pozostałych paliw takich jak alkohol, drewno

Nr 80 — 6456 — Poz. 673

iodpady drzewne, słoma i inne paliwa niekomercyjne oraz związanych z energią elektryczną,

- ochronę, poszukiwanie, zagospodarowanie i racjonalną eksploatację zasobów stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego oraz energii elektrycznej,

- nadzór i regulację wydobycia, przetwarzania, dystrybucji i użytkowania stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pierwiastków służących jako paliwo jądrowe,

- nadzór i regulację wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,

- budowę i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną,

- administrację spraw i usług związanych z budową, rozbudową, modernizacją, wykorzystywaniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem systemów telekomunikacyjnych (systemów komunikacji pocztowej, telefonicznej, telegraficznej, radiowej i satelitarnej),

- regulację funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych (udzielanie zezwoleń, przydział częstotliwości, specyfikacja obsługiwanych rynków i naliczanych taryf, itp.),

- _ administrację spraw i usług związanych z turystyką, promocję i rozwój turystyki,

- _ ochronę własności intelektualnej i przemysłowej,

- organizowanie i promocję działalności normalizacyjnej,

- wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa,

- nadzór nad rynkiem energii,

- nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite,

- nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiołogiczną,

- dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa w zakresie polityki gospodarczej kraju,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Gospodarka — część 20,

- Łączność — część 26,

Nr 80 — 6457 — Poz. 673

Turystyka — część 40,

Urząd Regulacji Energetyki — część 50,

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów — część 53, Główny Urząd Statystyczny — część 58,

Wyższy Urząd Górniczy — część 60,

Urząd Patentowy RP — część 61,

Główny Urząd Miar — część 64,

Polski Komitet Normalizacyjny — część 65,

Państwowa Agencja Atomistyki — część 68,

Urząd Komunikacji Elektronicznej — część 76,

Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe — część 19, Województwa — część 85;

7) gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw i usług dotyczących

rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, jak również w zakresie zagospodarowania

przestrzennego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

administrację spraw i usług dotyczących rozwoju mieszkalnictwa,

promocję, monitoring i ocenę działań służących rozwojowi mieszkalnictwa,

rozwój i regulację standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,

przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących zagadnień mieszkalnictwa,

administrację planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy,

nadzór budowlany,

realizację polityki w zakresie geoinformacji,

informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa — część 18, Administracja publiczna — część 17,

Sprawy wewnętrzne — część 42,

Województwa — część 85;

Nr 80 — 6458 — Poz. 673

8) kultura fizyczna i sport

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług związanych ze

sportem i kulturą fizyczną. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

świadczenie i wsparcie usług sportowych,

administrację spraw sportu i kultury fizycznej,

nadzór i regulację placówek sportowych,

funkcjonowanie i wsparcie placówek przeznaczonych do przeprowadzania zawodów i imprez w dziedzinach sportów aktywnych i nieaktywnych, zarówno w zakresie sportu kwalifikowanego, młodzieżowego, powszechnego, jak i osób niepełnosprawnych (np. boisk, kortów, lodowisk, sal gimnastycznych, basenów), funkcjonowanie i wsparcie innych obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, w szczególności związanych z EURO 2012,

kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr kultury fizycznej i sportu — trenerów, instruktorów oraz menedżerów sportu,

udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników,

administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną, przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych,

informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,

organizację EURO 2012.

Do podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należy w szczególności

dysponent części 25 — Kultura fizyczna i sport;

9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

świadczenie usług kulturalnych,

administrację spraw kultury i sztuki, nadzór i regulację placówek kulturalnych, funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, teatrów, sal wystawowych, pomników, zabytków, itp.),

Nr 80 — 6459 — Poz. 673

- produkcję, realizację i wsparcie imprez kulturalnych w kraju i za granicą (koncertów, produkcji scenicznych i filmowych, pokazów sztuki itp.) oraz uroczystości państwowych,

- inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,

-- nadzór nad sprawami miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych,

- wykonywanie i koordynacja realizacj zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków,

- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, projektantów, kompozytorów oraz innych osób prowadzących działalność artystyczną lub organizacji prowadzących promocję działalności kulturalnej,

- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,

- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług kulturalnych,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- _ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — część 24,

- _ Obrona narodowa — część 29,

- Rolnictwo — część 32,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

- Województwa — część 85;

10) nauka polska

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług naukowobadawczych. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację i funkcjonowanie placówek prowadzących badania podstawowe i stosowane,

- udzielanie dotacji, kredytów lub subsydiów przeznaczonych na wsparcie badań

podstawowych i stosowanych,

Nr 80 — 6460 — Poz. 673

- rozbudowę infrastruktury nauki polskiej,

- upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki,

- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących polskiej nauki,

- - informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Nauka — część 28,

- Polska Akademia Nauk — część 67,

- Sprawiedliwość — część 37,

- _ Zdrowie — część 46;

11) bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej

i zagranicznej pomocy wojskowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administracyjną obsługę zadań z zakresu obrony narodowej,

- kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,

- ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,

- _ kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,

- zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,

- udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,

- udział polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,

- tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw

wojskowych za granicą,

Nr 80 — 6461 — Poz. 673

reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,

koordynację i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z obronnością,

przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,

przygotowanie i przeprowadzenie naboru,

informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

Obrona narodowa — część 29,

Gospodarka — część 20,

Szkolnictwo wyższe — część 38,

Agencja Wywiadu — część 59,

Urząd Komunikacji Elektronicznej — część 76, Województwa — część 85;

12) ochrona i poprawa stanu środowiska

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie ochrony środowiska. Do

działalności tej zalicza się w szczególności:

wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów — dotacje, kredyty i subsydia,

wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków — dotacje, kredyty i subsydia, wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń — dotacje, kredyty i subsydia,

kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,

racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,

kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,

ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,

wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,

Nr 80 — 6462 — Poz. 673

- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów mających na celu ochronę środowiska,

- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,

- kontrolę i monitoring stanu środowiska,

- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych i obiektów przyrody chronionej,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- — Środowisko — część 41,

- Gospodarka wodna — część 22,

- Rolnictwo — część 32,

- _ Województwa — część 85;

13) zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze

socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. Działalność ta dotyczy

w szczególności:

- - pomocy i integracji społecznej,

- ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,

- _ funduszy emerytalnych,

- świadczeń socjalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

- kombatantów i osób represjonowanych,

- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych,

- działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,

- rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny,

- wspierania osób i rodzin, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych,

- _ przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie,

Nr 80 — 6463 — Poz. 673

- uwarunkowań demograficznych w kraju,

- koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji,

- współpracy międzynarodowej,

- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z zabezpieczeniem społecznym i wspieraniem rodziny,

- - informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Zabezpieczenie społeczne — część 44,

- Sprawy rodziny — część 63,

- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych — część 54,

- _ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — część 72,

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych — część 73,

- Sądy powszechne — część 15,

- Obrona narodowa — część 29,

- Sprawiedliwość — część 37,

- Szkolnictwo wyższe — część 38,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

- Polska Akademia Nauk — część 67,

- _ Województwa — część 85;

14) rynek pracy

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia

i przeciwdziałania bezrobociu. Działania te dotyczą w szczególności:

- podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,

- aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

- _ stosunków pracy i warunków pracy,

- nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia,

- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,

- związków zawodowych i organizacji pracodawców,

- _ zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,

- prewencji i promocji ochrony pracy,

Nr 80 — 6464 — Poz. 673

- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy,

- _ informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Praca —- część 31,

- Państwowa Inspekcja Pracy — część 12,

- Zabezpieczenie społeczne — część 44,

- _ Województwa — część 85;

15) polityka zagraniczna

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,

- reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,

- koordynacji polityki europejskiej,

- współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich

. instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,

- promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,

- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,

- _ informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Sprawy zagraniczne — część 45,

- |ntegracja europejska — część 23,

- Kancelaria Senatu — część 03,

- Gospodarka — część 20;

- Praca —część 31,

- Szkolnictwo wyższe — część 38,

- Zabezpieczenie społeczne — część 44;

Nr 80 — 6465 — Poz. 673

16) sprawy obywatelskie

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),

podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych,

utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi, ochrony praw człowieka i obywatela,

ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,

sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach zzakresu administracjj publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,

rozstrzygania sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,

przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawami obywatelskimi,

informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

Rzecznik Praw Obywatelskich — część 08,

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych — część 10, Rzecznik Praw Dziecka — część 14,

Administracja publiczna — część 17,

Informatyzacja — część 27,

Sprawy wewnętrzne — część 42,

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne — część 43, Województwa — część 85,

Samorządowe Kolegia Odwoławcze — część 86;

17) zapewnienie równomiernego rozwoju kraju

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie doprowadzenia do zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego kraju i wyrównywania szans rozwojowych jego poszczególnych części, poprzez zdynamizowanie rozwoju

Nr 80 — 6466 — Poz. 673

regionów o największej koncentracji problemów strukturalnych gospodarki, przy jak

najefektywniejszym wykorzystaniu przez Polskę środków zagranicznych, głównie

unijnych. Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów związaną z obsługą środków unijnych — zadań związanych z kompetencjami Instytucji Pośredniczących,

Zarządzających, Certyfikującej.

Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- wspieranie inwestycjj w poszczególnych regionach kraju mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

- zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę oraz informację i promocję programów operacyjnych i Podstaw Wsparcia Wspólnoty, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,

- wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej w ramach zarządzania realizacją PIW INTERREG,

- koordynację realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,

- nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,

- zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażanie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- przygotowywanie i nadzór nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienie spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa,

- obsługę procesu naboru, rozliczania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych - wdrażanie Programów Operacyjnych,

- - informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Nr 80 — 6467 — Poz. 673

Podmiotami realizującymi zadania w ramach tej funkcji są dysponenci pełniący funkcje instytucji zarządzającej i pośredniczącej w ramach programów, o których

mowa w tej funkcji;

18) sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru

sprawiedliwości, w tym w szczególności:

- _ wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,

- _ wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,

- zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,

- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Sąd Najwyższy — część 04,

- Naczelny Sąd Administracyjny — część 05,

- Sądy powszechne — część 15,

- _ Obrona narodowa — część 29,

- Sprawiedliwość — część 37,

- Krajowa Rada Sądownictwa — część 52;

19) budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy

i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej. Do działalności

tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządzeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli

Nr 80 — 6468 — Poz. 673

ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrzeży, terminali itp.),

- budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,

- sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,

- zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,

- bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,

- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową,

- - informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Gospodarka morska — część 21,

- Transport — część 39,

- Urząd Transportu Kolejowego — część 71,

- Województwa — część 85;

20) organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom

opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

- organizację opieki zdrowotnej,

- zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,

- _ administrację spraw i usług w zakresie polityki zdrowotnej,

- ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujących Świadczenia zdrowotne,

- ochronę zdrowia,

- procedury medyczne,

- programy zdrowotne,

- politykę lekową państwa,

Nr 80 — 6469 — Poz. 673

- nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi, |

- promocję zdrowia,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką zdrowotną,

- _ informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,

- nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- _ Zdrowie — część 46,

- _ Obrona narodowa — część 29,

- Sprawy wewnętrzne — część 42,

- _ Województwa — część 85,

21) prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności

gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz

rynku produktów rybołówstwa. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem,

- _ wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,

- funkcjonowanie i wsparcie programów lub schematów służących stabilizacji lub podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,

- funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych,

- udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów i subsydiów dla rolników, w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju płodów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,

- _ wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,

- ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt dzikich,

- regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,

Nr 80 — 6470 — Poz. 673

- funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,

- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów przeznaczonych na wsparcie komercyjnej działalności rybackiej, włącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,

- realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

- wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,

- nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,

- - informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą

w szczególności dysponenci następujących części:

- Rolnictwo — część 32,

- Rozwój wsi — część 33,

- Rynki rolne — część 35,

- Rybołówstwo — część 62,

- Województwa — część 85;

22) planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja ta obejmuje działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań

realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, które nie dają

się zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań bądź jeżeli nie jest to na tyle

istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione. Dotyczą one spraw z zakresu

zarządzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta.

Jeżeli działania tego typu nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w

ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki i można je zmierzyć a także

przypisać do poszczególnych zadań, należy je obligatoryjnie umieścić w zakresie

odpowiednich im merytorycznie zadań, w obrębie funkcji innych niż 22.

Funkcja ta obejmuje w szczególności następujące rodzaje działań:

a) merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i świadczenia na

Nr 80 — 6471 — Poz. 673

rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.. wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia,

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:

wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, obsługi prawnej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum),

wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów,

ubezpieczenia osób, nieruchomości i pojazdów,

wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,

materiały i usługi związane z reprezentacją i promocją,

książki, prenumeraty, abonamenty,

znaczki, opłaty pocztowe, frankowanie, przesyłki kurierskie,

wydatki związane z podróżami służbowymi,

kary i grzywny,

darowizny pieniężne i niepieniężne,

prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,

świadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowników, np.: badania okresowe, wykupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy komputerze, dofinansowanie nauki, rekreacji i kultury (basen, teatr, kino), fundusz socjalny,

wydatki związane z organizacją szkoleń wewnętrznych - przeprowadzane przez własnych pracowników (wynajem hotelu w przypadku dojazdu z innej miejscowości, dojazdy, materiały szkoleniowe, wyżywienie, itd.) oraz wydatki związane z organizacją szkoleń prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych,

wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,

Nr 80 — 6472 — Poz. 673

wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników (posiłki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, catering),

c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:

wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,

nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,

wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),

serwis i materiały — eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),

serwis i naprawa — usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów, wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystości,

wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,

wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,

wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy — kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,

wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki, wizytówki,

wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów.

88. Zadania, podzadania i działania 1) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania, o których mowa w art.

124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych;

2) zadanie jest zespołem podzadań, realizowanych przez jedną lub kilka instytucji,

finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje

Nr 80 — 6473 — Poz. 673

całość wykonywanych lub zlecanych przez jednostki podsektora rządowego i podsektora ubezpieczeń społecznych, wdanej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania;

3) zestawienie zadań, o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach

=

publicznych, zamieszczone w załącznikach BZ-1, BZ-2, BZ-3 obejmuje wydatki budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;

4) Minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie

=—

wskazuje nie więcej, niż trzy zadania priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej, niż jednej części budżetowej — nie więcej niż pięć zadań priorytetowych;

5) dysponent środków budżetowych w ramach każdego z realizowanych przez

a

siebie zadań określa:

a) cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania,

b) mierniki, określające stopień realizacji celów,

c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,

d) źródła finansowania planowanych wydatków,

e) jednostki realizujące zadanie; 6) zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w Rozdziale 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100); dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w: danej części budżetowej, nadzorowanych przez dysponenta państwowych funduszach celowych oraz planach finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach

7

—

publicznych;

zadania, na które planuje się przeznaczyć środki z rezerw celowych, są wykazywane przez jednostkę, która je realizuje, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku zadania wykazywane są przez jednostkę

8

a

podsektora rządowego, która przekazała środki;

Nr 80 — 6474 — Poz. 673

9) podzadanie jest grupą działań, wyodrębnioną w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Dla podzadania należy określić:

a) cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji podzadania, b) miernik, określający stopień realizacji celu,

c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata, d) źródła finansowania planowanych wydatków,

e) działania w ramach danego podzadania,

f) jednostki realizujące podzadanie;

10)działanie jest najniższą jednostką klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiącą podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania, obligatoryjnie wykazywaną przez dysponentów, nieujmowaną w budżecie państwa. Dła działania należy określić:

a) planowane wydatki na dany rok budżetowy, b) źródła finansowania planowanych wydatków, c) jednostki realizujące działanie;

11)jeżeli dysponent dysponuje więcej niż jedną częścią budżetową, zadania, podzadania i działania dysponenta prezentowane są dla każdej części osobno;

12) dysponent części budżetowej wykazuje także zadania, podzadania i działania realizowane przez nadzorowane przez niego podmioty wymienione w art. 4 ust. 4 pkt 12 ustawy o finansach publicznych.

89. Cele i mierniki

1) dysponent określa cele i mierniki jedynie dla zadań i podzadań, bez wyznaczania ich na poziomie funkcji;

2) dysponent dla każdego zadania ustała nie więcej niż dwa cele, które zamierza osiągnąć w wyniku jego realizacji, a dla podzadania tylko jeden cel;

3) dysponent formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze standardami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi przez Ministra Finansów w formie komunikatu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów;

4) w trakcie przygotowania standardów definiowania celów, o których mowa w pkt3, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego, na mocy upoważnienia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia

Nr 80 — 6475 — Poz. 673

8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz.1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), podda je opinii przedstawicieli kierownictw poszczególnych ministerstw,

5) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 3, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego, na mocy upoważnienia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w porozumieniu z właściwym Ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej w ramach, którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami;

6) dysponent określa stopień realizacji celów zadania i podzadania poprzez dobór adekwatnych mierników;

7) dysponent dla każdego zadania wyznacza nie więcej niż cztery mierniki, a dla podzadania tylko jeden miernik;

8) mierniki użyte przez dysponenta powinny:

a) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym,

b) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,

c) mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma wpływ,

d) posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych;

9) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań i podzadań w budżecie zadaniowym zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych, których autorem jest dysponent.

90. Wartość bazowa i docelowa mierników 1) za wartość bazową miernika rozumie się ostatnią dostępną wartość miernika. Dysponent wraz z jej określeniem dla poszczególnych zadań i podzadań wskazuje rok, którego ona dotyczy; 2) za wartość docełową miernika uznaje się wartości miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego

zadania/podzadania;

Nr 80 — 6476 — Poz. 673

3) dysponent określa docelowe poziomy mierników w powiązaniu z wysokością

planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście

w życie.

91. Definiowanie działań, a także celów i mierników dla zadań, podzadań i

działań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z

z

apewnieniem bezpieczeństwa państwa

1) w przypadku wybranych dysponentów, ze względu na specyficzny charakter ich

2) I

I

1

działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej; ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować w szczególności dysponenci następujących części:

Obrona narodowa — część 29,

Centralne Biuro Antykorupcyjne — część 56,

Agencja Wywiadu — część 59,

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - część 57.

92. Planowane wydatki i ich struktura

1

N—

planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2010 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań, nie może przekroczyć wartości wyznaczonej jako suma następujących składników:

— wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej części budżetowej,

— planowanego zapotrzebowania, ustalonego odpowiednio z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, na środki ujęte w rezerwach celowych,

- wydatków wykazanych w pianach finansowych państwowych funduszy celowych,

— wydatków ustalonych w planach finansowych państwowych osób prawnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;

Nr 80 — 6477 — Poz. 673

2) do poszczególnych zadań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz zpochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) — ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, należy włączyć do funkcji: „Tworzenie i koordynacja polityki”;

3) dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na

No

jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne;

4) dysponent planuje na realizację zadań, podzadań i działań wydatki ujęte w

N—

danej części budżetowej, państwowych funduszach celowych oraz planach finansowych nadzorowanych przez siebie państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;

wydatki zaplanowane w ramach rezerw celowych wykazuje jednostka, która ma je zrealizować, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych

5

Nz

przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku wydatki wykazywane są przez jednostkę, która przekazała Środki;

dysponent określając wysokości wydatków planowanych na realizację zadań, podzadań i działań finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem części budżetowej ainnymi podmiotami sektora finansów publicznych —

6

=

wydatki ująć należy w sposób skonsolidowany;

środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności państwowym funduszom celowym oraz podmiotom wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań

7

—

realizowanych przez dysponenta; zadania realizowane przez państwowe fundusze celowe lub państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych,

8

z”

Nr 80 — 6478 — Poz. 673

finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego;

9) zestawienie płanowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji,

=”

zadań i podzadań na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych na lata 2011 i 2012 opracowanych przez Ministra Finansów. Prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

93. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-1, BZ-2 i BZ-3

Wypełnione zgodnie z instrukcją materiały planistyczne dotyczące budżetu państwa w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań należy przedkładać odrębnie. Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami BZ-1, BZ-2, BZ-3 w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

Wydruki podpisane przez osobę upoważnioną powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

94. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy” — załącznik nr 74 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-1 wykazują pianowane działania, w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane z budżetu państwa;

Nr 80 — 6479 — Poz. 673

2) dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziałe na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86-90;

4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;

5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;

6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;

7) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji i wykazać je w kolumnie 4;

8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta cełów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy; 10)w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników,

ustalonych w ramach zadań i podzadań;

11) kolumny 9-24 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2009-2010;

12)w kolumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami Unii Europejskiej — kolumna 15 i 23 oraz rezerwami celowymi — kolumna 16 i 24), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

13) w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania,

Nr 80 — 6480 — Poz. 673

95.

14) w kolumnach 11-14 oraz 19-22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;

15) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:

a) dotacje i subwencje,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

c) wydatki bieżące jednostek budżetowych,

d) wydatki majątkowe,

wymienione w literach od a) do d) grupy wydatków zaplanowane na 2010 r. są zgodne z zaprezentowanymi w formularzu BW, stanowiącym załącznik nr 21 do rozporządzenia;

16) w kolumnach 15 i 23 — wykazywane Są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane z projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W pozycji tej należy wykazać wszystkie wydatki (pochodzące zarówno ze źródeł krajowych, jak izagranicznych) na projekty współfinansowane lub finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

17) w kolumnach 16 i 24 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-2 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy” — załącznik nr 75 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-2 wykazują planowane działania, w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi),

Nr 80 — 6481 — Poz. 673

państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych (inne źródła);

2) dła każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji,

z

miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych cełów, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu

N—”

docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86-90;

4)w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych

o

funkcji/zadań/podzadań/działań; 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczegółnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji; 6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie; dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je

7

kd

w kolumnie 4;

8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji

—

zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

10)w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;

11)w kolumnie 9 dysponent wskazuje nazwę jednostki realizującej zadanie, podzadanie oraz działanie;

12)za jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie uważa się dysponenta bezpośrednio je wykonującego. W przypadkach, kiedy dysponenci pierwszego stopnia nie są jednocześnie jednostkami realizującymi określone zadanie/podzadanie/działanie, wskazują oni, którzy dysponenci są w zakresie

Nr 80 — 6482 — Poz. 673

danego zadania/podzadania/działania takimi jednostkami. Realizacja zadania/podzadania/działania przez jednostkę realizującą musi w sposób rzeczywisty wiązać się z jego wykonaniem, tj. nie może polegać jedynie na nadzorze wykonania zadania/podzadania/działania lub samym przekazaniu środków na jego realizację;

13)kolumny 10-15 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2009-2010 według źródeł ich finansowania;

14)w kolumnach 10 i 13 dysponenci określają wysokość przewidzianych wydatków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi) na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań (kwoty te powinny być zgodne z wykazanymi w formularzu BZ-1);

15)w kolumnach 11 i 14 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane ze środków państwowych funduszy celowych;

16)w kolumnach 12 i 15 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane z innych źródeł — należy wykazać środki nieuwzględnione w pozycjach wyszczególnionych powyżej, pochodzące ze środków własnych podmiotów nadzorowanych przez dysponenta (przez podmioty nadzorowane należy rozumieć podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych).

96. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-3 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań ipodzadań na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości” — załącznik nr 76 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-3 wykazują zadaniowe plany wydatków, przewidziane do realizacji w latach 2011-2012, które będą finansowane z budżetu państwa;

2) dla każdego zadania/podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie

Nr 80 — 6483 — Poz. 673

wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

3) przy formułowaniu, celów i mierników realizacji zadań i podzadań, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86-90;

4)w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań;

5) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;

6) dla każdego zadania i podzadania, należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;

7) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

8) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

9) w kolumnach 7—8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;

10)kolumny 9-24 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w latach 2011-2012;

11)w koiumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami Unii Europejskiej — kolumna 15 i 23 oraz rezerwami celowymi — kolumna 16 i 24), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;

12)w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;

13)w kolumnach 11-14 oraz 19-22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;

14)w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:

a) dotacje i subwencje,

l p . v o g . l c r . w w w