Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

473 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI1) zdnia 25 marca 2009 r. wsprawie warunków isposobu przeprowadzania przez agencj´ p∏atniczà kontroli niektórych podmiotów wdra˝ajàcych wzakresie wykonywania przez te podmioty zadaƒ delegowanych wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

5) okreÊlenie zakresu kontroli; 3. Owy∏àczeniu decyduje bezpoÊredni prze∏o˝ony kontrolujàcego podlegajàcego wy∏àczenilu. 6) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia i informacj´ o zajmowanym przez t´ osob´ stanowisku § 8. 1. Kontrolujàcy dokonupjà ustaleƒ stanu faklub pe∏nionej funkcji; tycznego na podstawie zebranych wtoku kontroli dowodów. 7) termin wa˝noÊci upowa˝nienia. 2. Zebrane wtoku kontroli dowody wrazie potrze- § 6. 1. Kontrolujàcy, wsiedzibie podmiotu wdra˝aby kontrolujàcy odpowiedn.io zabezpieczajà, w szczejàcego lub wmiejscu wykonywania przez ten podmiot gólnoÊci przez: zadaƒ delegowanych wzakresie wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych Programem, wzakresie kontroli ma prawo do: v 1) oddanie na przechowanie za pokwitowaniem kierownikowi jednostki kontrolowanej lub upowa˝- 1) swobodnego poruszania si´ po terenie jednostki nionemu pracownikowi jednostki kontrolowanej; kontrolowanej; 2) przecohowanie w jednostce kontrolowanej w od- 2) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z dzia∏alnoÊdzielnym izamkni´tym pomieszczeniu. cià jednostki kontrolowanej oraz tworzenia ich kopii iodpisów; § 9. 1. Je˝eli konieczne jest ustalenie stanu obiek- 3) przeprowadzenia ogl´dzin obiektów i innych tu, innych sk∏adników majàtkowych jednostki kontrosk∏adników majàtkowych jednostki kontrolowa- glowanej albo przebiegu okreÊlonych czynnoÊci, konnej; trolujàcy mogà przeprowadziç ogl´dziny. 4) ˝àdania od pracowników jednostki kontrolowanej 2. Ogl´dziny przeprowadza si´ w obecnoÊci kieustnych ipisemnych wyjaÊnieƒ; rownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za . obiekt lub inne sk∏adniki majàtkowe poddane ogl´dzi- 5) zabezpieczenia dowodów; nom lub osoby przez niego upowa˝nionej. l 6) wykonywania innych czynnoÊci niezb´dnych do 3. Z przebiegu ogl´dzin sporzàdza si´ na piÊmie przeprowadzenia kontroli. cprotokó∏ w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, które podpisujà i otrzymujà kontrolujàcy oraz osoby 2. Kontrolujàcy o ujawnionych w toku kontroli wymienione wust. 2. okolicznoÊciach wskazujàcych na uzasadnione podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa, wykroczenia, przer § 10. W przypadku kontroli, o której mowa w § 3 st´pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego ust. 2, podmioty wdra˝ajàce przekazujà agencji p∏atniniezw∏ocznie zawiadamia na piÊmie organ agencji czej informacje i dokumenty w formie, zakresie i terp∏atniczej. . minie okreÊlonym przez agencj´ p∏atniczà. 3. Kontrolujàcy podczas wykonywania czynnoÊci § 11. 1. Z kontroli jest sporzàdzana na piÊmie inw ramach kontwroli w siedzibie podmiotu wdra˝ajàceformacja pokontrolna w dwóch jednobrzmiàcych eggo lub wmiejscu wykonywania przez ten podmiot zazemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik daƒ delegowanych w zakresie wdra˝ania dzia∏aƒ objednostki kontrolowanej, adrugi zatrzymujà kontroluj´tych Programem podlegajà przepisom o bezpiejàcy. czeƒstwie i higienie pracy oraz przepisom o post´powaniu z materia∏ami i dokumentami ustawowo chro- 2. Informacja pokontrolna zawiera wszczególnoÊci: niownymi, obowiàzujàcymi wjednostce kontrolowanej. 1) dat´ i miejsce sporzàdzenia informacji pokontrol- 4. Jednostka kontrolowana zapewnia kontrolujànej; cym warunki iÊrodki techniczne niezb´dne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 2) wskazanie podstawy prawnej do wykonywania kontroli; § 7. 1. Kontrolujàcy podlega wy∏àczeniu z przeprow wadzania kontroli, na jego wniosek lub zurz´du, je˝eli: 3) oznaczenie jednostki kontrolowanej; 1) wyniki kontroli mogà dotyczyç jego praw lub obo- 4) oznaczenie jednostki kontrolujàcej; wiàzków albo praw i obowiàzków jego ma∏˝onka lub osoby pozostajàcej znim faktycznie we wspól- 5) okreÊlenie zakresu kontroli i czynnoÊci kontrolnym po˝yciu, krewnych i powinowatych do dru- nych wykonanych wramach tej kontroli; giego stopnia albo osób zwiàzanych z nim z tytu- ∏u przysposobienia, opieki lub kurateli; 6) dat´ rozpocz´cia izakoƒczenia kontroli, zuwzgl´dnieniem przerw wjej przeprowadzaniu; 2) zachodzà inne okolicznoÊci mogàce wywo∏aç uzasadnione wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci. 7) wskazanie imion inazwisk kontrolujàcych oraz informacj´, który zkontrolujàcych kierowa∏ przepro- 2. Oprzyczynach powodujàcych wy∏àczenie zprze- wadzeniem kontroli; prowadzania kontroli kontrolujàcy lub kierownik jednostki kontrolowanej zawiadamia bezpoÊredniego 8) opis stwierdzonego w wyniku czynnoÊci kontrolprze∏o˝onego kontrolujàcego podlegajàcego wy∏àcze- nych stanu faktycznego, w tym wykrytych uchyniu. bieƒ iich zakresu;

9) pouczenie oprawie, sposobie iterminie: § 13. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upowa˝niona mo˝e odmówiç podl a) zg∏oszenia umotywowanych zastrze˝eƒ, pisania informacji pokontrolnej, sk∏adajàc, wterminie b) odmowy podpisania informacji pokontrolnej; 14 dni roboczych od dnia otrzpymania tej informacji albo od dnia otrzymania informacji, o której mowa 10) wykaz za∏àczników do∏àczonych do informacji po- w§ 12 ust. 4, na piÊmie wyjaÊnienie tej odmowy. kontrolnej. 2. Oodmowie podpisania informacji pokontrolnej 3. Informacj´ pokontrolnà wysy∏a si´ do jednostki i z∏o˝eniu wyjaÊnienia .kontrolujàcy umieszczajà kontrolowanej w terminie 30 dni roboczych od dnia wzmiank´ winformacji pokontrolnej. zakoƒczenia kontroli. v 3. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej 4. Je˝eli sporzàdzenie informacji pokontrolnej wy- nie wstrzymuje realizacji zaleceƒ pokontrolnych. maga dodatkowych wyjaÊnieƒ lub zasi´gni´cia przez kontrolujàcych opinii, termin, októrym mowa wust. 3, § 14. Agencja p∏atnicza przekazuje ministrowi do jest wyd∏u˝any oczas niezb´dny do uzyskania tych wy- wiadomooÊci ostatecznà wersj´ informacji pokontroljaÊnieƒ lub otrzymania opinii. nej niezw∏ocznie po otrzymaniu od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej albo wyjaÊ- 5. O zaistnieniu okolicznoÊci, o których mowa nienia na piÊmie odmowy podpisania tej informacji. wust. 4, kierownik jednostki kontrolowanej jest inforg mowany na piÊmie. § 15. 1. Organ agencji p∏atniczej mo˝e sformu∏owaç zalecenia pokontrolne, które przekazuje kierowni- 6. Informacj´ pokontrolnà podpisujà kontrolujàcy kowi jednostki kontrolowanej, aministrowi — do wiaoraz kierownik jednostki kontrolowanej, a je˝eli jest domoÊci, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od nieobecny — osoba przez niego upowa˝niona. . jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej albo wyjaÊnienia na piÊmie odmowy pod- 7. Jednostka kontrolowana przesy∏a organowi pisania tej informacji. l agencji p∏atniczej podpisanà informacj´ pokontrolnà wterminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 2. Zalecenia pokontrolne zawierajà ocen´ kontroclowanej dzia∏alnoÊci, wynikajàcà z ustaleƒ opisanych w informacji pokontrolnej, a tak˝e uwagi i wnioski § 12. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej albo zmierzajàce w szczególnoÊci do usuni´cia stwierdzoosoba przez niego upowa˝niona przed podpisaniem nych nieprawid∏owoÊci. informacji pokontrolnej mo˝e zg∏osiç na piÊmie uzasadnione zastrze˝enia co do ustraleƒ zawartych w tej 3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiàinformacji, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zany, wterminie wyznaczonym wzaleceniach pokonotrzymania. . trolnych, do poinformowania organu agencji p∏atniczej i ministra o sposobie wykonania zaleceƒ pokon- 2. Je˝eli zosta∏y zg∏oszone zastrze˝enia, o których trolnych oraz o podj´tych dzia∏aniach, majàcych mowa wust. 1, wkontrolujàcy dokonujà ich analizy i, jewszczególnoÊci na celu usuni´cie stwierdzonych nie- ˝eli to konieczne, podejmujà dodatkowe czynnoÊci prawid∏owoÊci, lub przyczynach niepodj´cia tych kontrolne. dzia∏aƒ. 3. Je˝eli zg∏oszone zastrze˝enia sà zasadne, w ca- § 16. W 2009 r. kontrola w siedzibie podmiotu ∏oÊci albo wcz´Êci, kontrolujàcy zmieniajà lub uzupe∏- wdra˝ajàcego lub w miejscu wykonywania przez ten niawjà w tym zakresie informacj´ pokontrolnà. Do podmiot zadaƒ delegowanych w zakresie wdra˝ania zmiany iuzupe∏nienia informacji pokontrolnej przepidzia∏aƒ obj´tych Programem jest przeprowadzana sy § 11, z wyjàtkiem ust. 2 pkt 9 lit. a, stosuje si´ odzgodnie zrocznym planem kontroli: powiednio. 1) przekazanym przez agencj´ p∏atniczà do zatwier- 4. Je˝eli zastrze˝enia nie zostanà uwzgl´dnione, dzenia ministrowi wterminie 30 dni od dnia wejÊw ca∏oÊci albo w cz´Êci, kontrolujàcy przekazujà zg∏aw cia w˝ycie rozporzàdzenia; szajàcemu zastrze˝enia na piÊmie informacj´ zawierajàcà wskazanie przyczyn, ze wzgl´du na które zastrze- 2) zatwierdzonym przez ministra w terminie 30 dni ˝enia nie zosta∏y uwzgl´dnione. od dnia dor´czenia tego planu, a je˝eli zg∏osi zastrze˝enia do tego planu — niezw∏ocznie po ich 5. Informacja, októrej mowa wust. 4, jest przeka- uwzgl´dnieniu przez agencj´ p∏atniczà. zywana jednostce kontrolowanej niezw∏ocznie, gdy zastrze˝enia nie zosta∏y uwzgl´dnione wca∏oÊci, aje- § 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie ˝eli zosta∏y uwzgl´dnione wcz´Êci — wraz zinforma- 14 dni od dnia og∏oszenia. cjà pokontrolnà zmienionà lub uzupe∏nionà wsposób okreÊlony wust. 3. Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi: M. Sawicki