Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009

537 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu, trybu i terminów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2009

3. Formularz RZ-2 w∏aÊciwi ministrowie, w termi- 3) DPO— Wykaz jednostek, dla których zaplanowano nie 5 dni przed up∏ywem terminu, o którym mowa dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi zaw ust. 1, w zakresie dzia∏u „OÊwiata i wychowanie” ∏àcznik nr 19 do rozporzàdzenia; oraz dzia∏u „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 4) BW-S — Wydatki bud˝etu paƒstwa na sk∏adki na przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanospraw oÊwiaty i wychowania. Minister w∏aÊciwy do wi za∏àcznik nr 20 do rozporzàdzenia; spraw oÊwiaty i wychowania dokona weryfikacji powy˝szego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze 5) BW-PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór wzakresie dzia∏ów „OÊwiata iwychowanie” i„Edukaformularza stanowi za∏àcznik nr 21 do rozporzàcyjna opieka wychowawcza”, które przed∏o˝y Minidzenia; strowi Finansów wterminie, októrym mowa wust. 1. 6) PZ-1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w paƒstwo- 4. Formularze: RZ-1, RZ-8 i RZ-9 wojewodowie, wej sferze bud˝etowej; wzór formularza stanowi w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bez- za∏àcznik nr 22 do rozporzàdzenia; pieczeƒstwa publicznego iochrony przeciwpo˝arowej, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do 7) PZ-1A — Zatrudnienie i wynagrodzenia cz∏onków spraw wewn´trznych. korpusu s∏u˝by cywilnej w paƒstwowych jednostkach bud˝etowych; wzór formularza stanowi za- 5. Formularze: RZ-3, RZ-4, RZ-7 i RZ-8 dysponenci ∏àcznik nr 23 do rozporzàdzenia; przedstawiajà w terminie, o którym mowa w ust. 1, 8) PZ-2— Zatrudnienie iuposa˝enia ˝o∏nierzy ifunkcjorównie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpienariuszy wpaƒstwowej sferze bud˝etowej; wzór forczenia spo∏ecznego wzakresie dzia∏u „Pomoc spo∏eczmularza stanowi za∏àcznik nr 24 do rozporzàdzenia; na”, a formularze RZ-3 i RZ-8 — równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw pracy w zakresie dzia∏u „Pozo- 9) PZ-UE— Zatrudnienie iwynagrodzenia wpaƒstwosta∏e zadania w zakresie polityki spo∏ecznej”. Formu- wej sferze bud˝etowej finansowane ze Êrodków larz RZ-3 Prezes Zarzàdu Paƒstwowego Funduszu Re- Unii Europejskiej w ramach Narodowych Stratehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych przedstawia gicznych Ram Odniesienia na lata 2007—2013, Prowterminie, októrym mowa wust. 1, równie˝ ministro- gramu Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. ra rybo∏ówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko- 6. Formularz RZ-8 dysponenci, w terminie, o któ- -Polskiego Programu Wspó∏pracy oraz Pomocy rym mowa wust. 1, wzakresie dzia∏u „Kultura iochro- Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszana dziedzictwa narodowego”, przedstawiajà równie˝ rów Wiejskich 2007—2013; wzór formularza stanoministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony wi za∏àcznik nr 25 do rozporzàdzenia; dziedzictwa narodowego. 10) SUS — Zapotrzebowanie na Êrodki z tytu∏u sk∏a- 7. Formularze: RZ-5 (w zakresie przejÊç granicz- dek emerytalno-rentowych dla ˝o∏nierzy, funkcjonych) i RZ-13 w∏aÊciwi wojewodowie, w terminie, nariuszy, s´dziów iprokuratorów oraz na ubezpieo którym mowa w ust. 1, przedstawiajà równie˝ mini- czenie spo∏eczne duchownych; wzór formularza strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych. stanowi za∏àcznik nr 26 do rozporzàdzenia; 11) BW-I — Ârodki bud˝etu paƒstwa przeznaczone na 8. Formularz RZ-16 dysponenci bioràcy udzia∏ finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; w realizacji programów realizowanych w ramach: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 27 do rozpo- 2007—2013, Mechanizmów Finansowych, Szwajcar- rzàdzenia; sko-Polskiego Programu Wspó∏pracy oraz programów 12) IW— Wniosek oprzyznanie Êrodków bud˝etowych i projektów realizowanych w ramach Narodowego na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór for- Planu Rozwoju 2004—2006 przedstawiajà ministrowi mularza stanowi za∏àcznik nr 28 do rozporzàdzenia; w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regionalnego. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje 13) SW-1 — Wybrane elementy planu rzeczowego formularz RZ-16Ministrowi Finansów wterminie 10 dni uczelni publicznych; wzór formularza stanowi zaod dnia up∏ywu terminu, októrym mowa wust. 1. ∏àcznik nr 29 do rozporzàdzenia; § 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia 14) SW-2 — Wybrane elementy planu finansowego otrzymania pisma przekazujàcego wst´pne kwoty wy- uczelni publicznych; wzór formularza stanowi zadatków na rok 2009, októrych mowa w§ 3 ust. 2, dys- ∏àcznik nr 30 do rozporzàdzenia; ponenci przed∏o˝à Ministrowi Finansów projekt bu- 15) BZS— Dotacje celowe na zadania zzakresu admid˝etu wdanej cz´Êci bud˝etu paƒstwa, wed∏ug formunistracji rzàdowej realizowane przez jednostki salarzy oznaczonych symbolami: morzàdu terytorialnego, na dofinansowanie zadaƒ 1) BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego stanowi za∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia; oraz na zadania realizowane przez jednostki samorzàdu terytorialnego na podstawie porozumieƒ 2) BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza z organami administracji rzàdowej; wzór formulastanowi za∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia; rza stanowi za∏àcznik nr 31 do rozporzàdzenia;

16) BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu ad- 30) F-STR — Finansowanie, prefinansowanie i wspó∏- ministracji rzàdowej realizowane przez jednostki finansowanie programów operacyjnych i inicjasamorzàdu terytorialnego oraz na dofinansowanie tyw wspólnotowych finansowanych z funduszy zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorial- strukturalnych w ramach Narodowego Planu Roznego (dotyczy wydatków osobowych funkcjona- woju na lata 2004—2006; wzór formularza stanowi riuszy); wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 32 za∏àcznik nr 46 do rozporzàdzenia; do rozporzàdzenia; 31) WPRiR — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 17) B-4Z — Plan finansowy zak∏adów bud˝etowych; iWspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stawzór formularza stanowi za∏àcznik nr 33 do rozpo- nowi za∏àcznik nr 47 do rozporzàdzenia; rzàdzenia; 32) F-NSRO — Finansowanie programów realizowa- 18) B-7Z — Plan finansowy gospodarstw pomocni- nych w ramach Narodowych Strategicznych Ram czych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 34 do Odniesienia na lata 2007—2013 oraz Programu rozporzàdzenia; Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich; 19) BZS-z — Zadania finansowane w ramach dotacji wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 48 do rozpocelowych na zadania bie˝àce zzakresu administra- rzàdzenia; cji rzàdowej realizowane przez jednostki samorzàdu terytorialnego oraz na zadania bie˝àce realizo- 33) PF-FS — Plan finansowy niektórych osób prawwane przez jednostki samorzàdu terytorialnego na nych zaliczanych do sektora finansów publiczpodstawie porozumieƒ z organami administracji nych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 49 do rzàdowej; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 35 rozporzàdzenia; do rozporzàdzenia; 34) PF-ARM — Plan finansowy Agencji Rezerw Mate- 20) BW-Z— Wydatki bud˝etu paƒstwa na Êwiadczenia ria∏owych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 50 finansowane zbud˝etu paƒstwa zlecone do wyp∏a- do rozporzàdzenia; ty Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych iKasie Rol- 35) PF-PARP — Plan finansowy Polskiej Agencji Rozniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego; wzór formuwoju Przedsi´biorczoÊci; wzór formularza stanowi larza stanowi za∏àcznik nr 36 do rozporzàdzenia; za∏àcznik nr 51 do rozporzàdzenia; 21) PR — Programy wieloletnie; wzór formularza sta- 36) PF-PA˚P— Plan finansowy Polskiej Agencji ˚eglunowi za∏àcznik nr 37 do rozporzàdzenia; gi Powietrznej; wzór formularza stanowi za∏àcznik 22) PP — Przychody z prywatyzacji i ich rozdyspono- nr 52 do rozporzàdzenia; wanie; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 38 do 37) PF-AMW/WAM — Plan finansowy Agencji Mienia rozporzàdzenia; Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; 23) PE — Finansowanie zadaƒ uzgodnionych z Komi- wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 53 do rozposjà Europejskà; wzór formularza stanowi za∏àcznik rzàdzenia; nr 39 do rozporzàdzenia; 38) PF-ARR— Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego; 24) PB— Finansowanie zadaƒ wramach Norweskiego wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 54 do rozpo- Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finanso- rzàdzenia; wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 39) PF-ARiMR — Plan finansowy Agencji Restruktury- Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy; zacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 40 do rozpostanowi za∏àcznik nr 55 do rozporzàdzenia; rzàdzenia; 25) PFC— Plan finansowy funduszu celowego; wzór for- 40) PF-ANR— Plan finansowy Agencji NieruchomoÊci mularza stanowi za∏àcznik nr 41 do rozporzàdzenia; Rolnych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 56 do rozporzàdzenia; 26) PFC-FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych; wzór formularza stanowi za- 41) PF-ANRZ — Plan finansowy Zasobu W∏asnoÊci ∏àcznik nr 42 do rozporzàdzenia; Rolnej Skarbu Paƒstwa; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 57 do rozporzàdzenia; 27) PFC-FER— Plan finansowy Funduszu Emerytalno- -Rentowego; wzór formularza stanowi za∏àcznik 42) PF-ZUS — Plan finansowy Zak∏adu Ubezpieczeƒ nr 43 do rozporzàdzenia; Spo∏ecznych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 58 do rozporzàdzenia; 28) PFC-FA — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 44 43) PF-JDR— Plan finansowy jednostki doradztwa roldo rozporzàdzenia; niczego; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 59 do rozporzàdzenia. 29) F-SPO — Wspó∏finansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych zudzia- 2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dyspo- ∏em Funduszu SpójnoÊci; wzór formularza stanowi nenci ujmujà dane zbiorczo dla dzia∏u oraz odr´bnie za∏àcznik nr 45 do rozporzàdzenia; dla ka˝dego rozdzia∏u.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-1A, BW-I, BZS 13. Dysponenci bioràcy udzia∏ w realizacji prograi B-4Z ministrowie i wojewodowie, w terminie, o któ- mów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finanrym mowa w ust. 1, w zakresie dzia∏ów: „OÊwiata sowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spóji wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowaw- noÊci oraz Mechanizmów Finansowych iSzwajcarskocza”, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu -Polskiego Programu Wspó∏pracy, o których mowa do spraw oÊwiaty i wychowania. w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, informacj´ o wydatkach przeznaczonych w ramach 4. Formularze: BD, BW, BW-S, BW-IiBZSwojewo- danej cz´Êci bud˝etowej na realizacj´ poszczególnych dowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakre- programów operacyjnych przedstawiajà dysponentosie dzia∏u „Pomoc spo∏eczna”, przedstawiajà równie˝ wi pe∏niàcemu funkcj´ Instytucji Zarzàdzajàcej prograministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo- mem na formularzach F-STR, F-NSRO, F-SPO, PBoraz ∏ecznego. PZ-UE nie póêniej ni˝ na 7 dni przed up∏ywem terminu, o którym mowa w ust. 1. 5. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie, 14. W terminie 32 dni kalendarzowych od dnia o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeƒstwa otrzymania pisma przekazujàcego wst´pne kwoty wypublicznego i ochrony przeciwpo˝arowej, przedsta- datków na rok 2009, októrych mowa w§ 3 ust. 2, dyswiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw ponenci przed∏o˝à Ministrowi Finansów projekt buwewn´trznych. d˝etu zadaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wed∏ug formularzy oznaczonych symbolami: 6. Formularze: PZ-1A, BW i BZS (Cz´Êç A i B) dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przed- 1)BZ-1— Zestawienie planowanych wydatków zbustawiajà równie˝ Szefowi Kancelarii Prezesa Rady d˝etu paƒstwa w uk∏adzie funkcji, zadaƒ i podza- Ministrów. daƒ wraz z celami zadaƒ i podzadaƒ, okreÊleniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej war- 7. Formularze: BD, BW i PZ-2 w zakresie dzia∏u toÊci na nast´pny rok bud˝etowy; wzór formularza „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, stanowi za∏àcznik nr 60 do rozporzàdzenia; w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiajà 2) BZ-2 — Zestawienie planowanych wydatków równie˝ Ministrowi Obrony Narodowej. z bud˝etu paƒstwa, paƒstwowych funduszy celowych oraz innych êróde∏ wuk∏adzie funkcji, zadaƒ 8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-1A, PZ-2, BW-I, BZS, i podzadaƒ wraz z celami zadaƒ i podzadaƒ, okre- PR, PE, PB i PF-FS dysponenci, w terminie, o którym Êleniem ich mierników oraz podaniem ich docelomowa w ust. 1, w zakresie dzia∏u „Kultura i ochrona wej wartoÊci na nast´pny rok bud˝etowy; wzór dziedzictwa narodowego”, przedstawiajà równie˝ formularza stanowi za∏àcznik nr 61 do rozporzàministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony dzenia; dziedzictwa narodowego. 3) BZ-3 — Zestawienie planowanych wydatków z bu- 9. Formularze: BW, BW-I, IW, SW-1, SW-2 i PF-FS d˝etu paƒstwa wuk∏adzie funkcji, zadaƒ ipodzadaƒ ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, na dwa kolejne lata, wraz z celami zadaƒ i podzaw zakresie dzia∏u „Szkolnictwo wy˝sze”, przedstawiadaƒ, okreÊleniem ich mierników oraz podaniem ich jà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw szkolnicdocelowej wartoÊci; wzór formularza stanowi zatwa wy˝szego. ∏àcznik nr 62 do rozporzàdzenia. 10. Formularz BWministrowie iwojewodowie, nie § 7. 1. Dysponenci paƒstwowych funduszy celopóêniej ni˝ na 7 dni przed up∏ywem terminu, októrym wych oraz prezesi paƒstwowych funduszy celowych mowa w ust. 1, w cz´Êci dotyczàcej wydatków przeposiadajàcych osobowoÊç prawnà przedstawiajà znaczonych na finansowanie projektów z udzia∏em Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa Êrodków Unii Europejskiej oraz Êrodków z Mechaniw § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczezmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Progragólnych funduszy opracowane na formularzu PFC, mu Wspó∏pracy, októrych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 3a którego wzór stanowi za∏àcznik nr 41 do rozporzàdzeustawy o finansach publicznych, przedstawiajà, w ponia. dziale na poszczególne programy operacyjne, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu uzyskania akceptacji. 2. G∏ówny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów wterminie ina formularzu, októrym mowa 11. Formularz PR ministrowie i wojewodowie wust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funprzedstawiajà równie˝ koordynatorom programów duszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograwieloletnich wterminie 5 dni przed up∏ywem terminu, ficznym. o którym mowa w ust. 1. 3. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przedstawia 12. Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, Ministrowi Finansów wterminie, októrym mowa w§ 6 o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejÊç granicz- ust. 1, projekt planu finansowego Funduszu Ubezpienych, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu czeƒ Spo∏ecznych na formularzu PFC-FUS, którego do spraw wewn´trznych. wzór stanowi za∏àcznik nr 42 do rozporzàdzenia.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego szy celowych posiadajàcych osobowoÊç prawnà przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o któ- oraz agencji przedstawiajà uzasadnienie planowarym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego: nych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 41 do roz- § 9. Szczegó∏owe zasady opracowywania materiaporzàdzenia; ∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2009 okre- Êla za∏àcznik nr 63 do rozporzàdzenia. 2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 43 do § 10. Kwot´ wartoÊci kosztorysowej inwestycji rozporzàdzenia; wieloletniej ustala si´ w wysokoÊci 300 mln z∏. 3) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 44 do rozporzà- § 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem dzenia. og∏oszenia. § 8. ¸àcznie z formularzami, o których mowa w § 5—7, dysponenci, prezesi paƒstwowych fundu- Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów zdnia 9 maja 2008 r. (poz. 537) Za∏àcznik nr 1

Załącznik nr 2

(nr, nazwa)

Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO — ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA — NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2009

Nr 87

Przewidywane wykonanie w 2008 r. Projekt planu na 2009 r.

Roczne skutki Skutki finansowe awansu

Stopień awansu zawodowego | Liczba przewidzianych | Skutki finansowe uzyskanych awansów | Liczba planowanych Skutki finansowe zawodowego nauczycieli

nauczyciela awansów (bez pochodnych)” w 2008 r. awansów (bez pochodnych) (bez pochodnych) (bez pochodnych)” z roku 2008 i 2009

(w kolumnach 4+6)

w tysiącach złotych w tysiącach złotych [Razem dział 801 ||| ||| | | | koaktowy |||] |] | manowamy |] || | dyplomowany ||| | pł] | | [RAZEM dział 854 ||| |||] | koąktowy ||| |] |] | menowany ||| || | dyłomowamy ||| |||] T ||

Ogółem (dział 801+854) || ||| |||

4813

1 w kolumnie tej należy podać przewidywane skutki finansowe uzyskanych awansów zawodowych wykazanych w kolumnie 2. Dla awansów uzyskanych z dniem 1 stycznia należy podać skutki 12-miesięczne, a dla awansów uzyskanych z dniem 1 września — 4-miesięczne

2 w kolumnie tej należy podać skutki finansowe awansów wykazanych w kolumnie 2 w ujęciu catorocznym (dla 12 miesięcy)

sporządził … POPE (imię i nazwisko, stanowisko stużbowe)

nr telefonu adres e-mail

data …-..2:21241241111-- pOdpIS …2112122111111-.

Nr 87 — 4814 —

Część

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna Dział 853 - Pozostate zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. POMOC SPOŁECZNA

ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wyszczególnienie 2

Domy pomocy społecznej Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2008 r. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepetnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostate osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepetnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne Średnioroczna liczba pracowników niepetnosprawnych zatrudnionych u pozostatych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umystowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepetnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostate osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepetnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umystowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne Pracownicy niepełnosprawni, za których pracodawcy otrzymują refundację składek na ubezpieczenia społeczne finansowaną z dotacji z budżetu państwa dla PFRON Średnioroczna liczba pracowników niepetnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnionych u pracodawców: - zatrudniających mniej niż 25 osób w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - prowadzących zakłady pracy chronionej lub zaktady aktywności zawodowej Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców: - zatrudniających mniej niż 25 osób w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepetnosprawności - prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej Służba zastępcza Średnioroczna liczba osób odbywających służbę zastępczą Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej Wydatki wynikające z art. 17 i 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) oraz wydatki administracyjno-biurowe wojewódzkiego urzędu pracy związane z obsługą stużby zastępczej

sporządził … NE

(imię i nazwisko, stanowisko stużbowe) nr telefonu … _ adres e-Mall …-.- eee eacea data …1.11111… pOdpIS …,2.1221112..

Jednostka miary

zł

zł

x osoba liczba

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Załącznik nr 3

RZ-3

Projekt planu na

Lp.

14 1.2 1.3

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

Załącznik nr 4

RZ-4

ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wyszczególnienie

/Zasitki z pomocy społecznej (suma 1+2)

Zasiłki stałe

Zasiłki okresowe

Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5)

[Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3)

pobierane na:

dziecko w wieku do ukończenia 5, roku życia

dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia dziecko w wieku powyżej 18. roku zycia do ukończenia 24. roku życia Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.8)

w tym z tytułu:

urodzenia dziecka

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepetnosprawnego

rozpoczęcia roku szkolnego

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania Jednorazowa zapomoga z tytutu urodzenia się dziecka

Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4.2)

zasiłek pielęgnacyjny

świadczenie pielęgnacyjne

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne

Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi wyplat świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Liczba świadczeniobiarców (średnioroczna)

x

x X X X X X X X X X X X X X X XXX XxX

x X x X

Liczba świadczeń (średnioroczna)

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Przeciętna wysokość świadczenia

w złotych

x

w tysiącach

Projekt planu na 2009 r.

Liczba Liczba świadczeń | Przeciętna świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość (średnioroczna) świadczenia

w tysiącach w złotych ztotych

| To] 80] 9] 10 |] x x

X X X XXX XXXXXXXXXXKXXXXZ

x xxx

sporządził

nr telefonu …

data

AA adres e-mail

nazwiska, stanowiska stuzbowej

podpis

Nr 87

4815

nr, nazwa)

Klasyfikacja

Załącznik nr 5 RZ-5 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

Wyszczególnienie Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych Zaangażowanie

Nr Lp. części

Wartość w środkach Nazwa inwestycji kosztorysowa w Rozpo- Zakoń- Ustawa Przewidywane Projekt budżetowych (po

i lokalizacja inwestycji tysiącach złotych częcia czenia budżetowa wykonanie planu na 2009 r. roku planowym) na rok 2008 w 2008 r. w tysiącach złotych

9 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa

sporządził: .

(

ię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu: … adres e-mail…

data..

podpi

Nr 87

Nr 87 — 4817 —

tnr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 6

RZ-6

Lp. | Dział | Rozdział

sporządził .

nr telefonu …2:.:2:4::212.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Przedsiębiorcałprzedsiębiorcy Podstawa prawna otrzymujący dotację udzielania dotacji

Dotacje przedmiotowe Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji

Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej

Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewożników kolejowych

Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 7081711,

Nr 141, poz.1008, Nr 170, poz.1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558)

Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowieniej produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.

Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym

z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

(Dz. U. Nr 147, poz. 1031)

Dotacje celowe dla Agencji

|sofe s) CCC

Zakres i przedmiot dotowania

Kwota dotacji

Jednostka | Przewidywane | Projekt planu miary wykonanie na 2008 r. w 2008 r.

w tysiącach złotych

7 rn kinzcà∏aZ

Załącznik nr 8

Część ... (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Ustawa budżetowa na 2008 r. Przewidywane wykonanie w 2008 r. Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia Liczba stanowisk Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia Liczba stanowisk . 4 a . "e u pracy/etaty . "u , pracyfetaty Rozdział | Paragraf bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników bieżące korpusu stużby cywilnej pozostałych pracowników ogółem ogółem

dodatkowe dodatkowe dodatkowe dodatkowe osobowe wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie | członkowie | pozostali osobowe wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie | członkowie | pozostali paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne korpusu pracownicy paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne korpusu pracownicy paragraf 404 paragraf 404 paragraf 404 paragraf 404

w tysiącach ztotych w tysiącach złotych

v klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra Q Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

sporządził …

ję i nazwisko, stanowisko służbowe)

[eF-| - NOA POdPIS |... eoaaeiauia12

Nr 87

— 4819

(nr, nazwa)

Lp. Dział Rozdziat

1.1.1 1.1.2 1.13

12

1.2.1 1.2.2 1.2.3

OGÓŁEM

Wydatki

Paragraf " bieżące ogółem

Załącznik nr 9

RZ-9

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Ustawa budżetowa na 2008 r. Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Wydatki Równoważniki Liczba Wydatki Wydatki Równoważniki Liczba osobowe pieniężne osobowe pieniężne

Uposażenia Innę Nagrody niezaliczone do| i ekwiwalenty dla etatów bieżące Uposażenia inne Nagrody niezaliczone do] i ekwiwalenty dla

uposażeń żołnierzy ół (405 leżności uposażeń żetnierzy wypłacane | i funkcjonariuszy ogolem paragra należności roczne wypłacane | i funkcjonariuszy

etatów

paragrat 405 należności roczne

paragraf 406 Nagrody paragraf 407 żołnierzom paragraf 418 paragraf 406 Nagrody paragraf 407 żotnierzom paragraf 418 i paragraf 408 | i zapomogi i funkcjonariu- i paragraf 408 | i zapomogi i funkcjenariuszom szom paragraf 307 paragraf 307

w tysiącach złolych w tysiącach złotych 20

© klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu |…-..--.--1--:1-1--11--

adres e-mail

data …1..-. podpis ...

Nr 87

4820

Załącznik nr 10

RZ-10

Nr 87

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA

Kwota wypłaty (w tysiącach złotych

4821

Ustawa budżetowa na 2008 r. Przewidywane wykonanie w 2008 r. Projekt planu na 2009 r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …242212 adres e-mail … aani aa!

Załącznik nr 11

Część 37 Sprawiedliwość

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości RZ-11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

SKUTKI FINANSOWE PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DO STAWKI AWANSOWEJ PIERWSZEJ I DRUGIEJ DLA PROKURATORÓW ORAZ SĘDZIÓW DELEGOWANYCH DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ

Liczba prokuratorów i sędziów, których Roczne skutki finansowe podwyższenia wynagrodzenie zasadnicze ulega podwyższeniu wynagrodzeń we wszystkich składnikach do: ( tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za

Wyszczególnienie długoletnią pracę, gratyfikacje jubileuszowe, itp.) wynikające z nabycia uprawnień do:

stawki awansowej stawki awansowej stawki awansowej stawki awansowej | j drugiej i | drugiej

Prokurator Prokuratury Krajowej” Prokurator prokuratury apelacyjnej Prokurator prokuratury okręgowej Prokurator prokuratury rejonowej

Sędzia sądu apelacyjnego Sędzia sądu okręgowego

Sędzia sądu rejonowego

» dla prokuratorów Prokuratury Krajowej zgodnie z art. 62 ust. 1 i 1l ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39), w związku z art. 42 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2006r. Nr 157,

)

Cee p2: (74! OO (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …eaeaL11122.

data …1..1111… podpIsS …-…-..

Nr 87

Nr 87 — 4823 — Poz. 537

Załącznik nr 12 RZ-12

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA OD PODATKÓW: LEŚNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

przedsiębiorcy

o statusie centrum badawczo- -rozwojowego

rezerwaty przyrody

Ogółem: w tysiącach złotych

sporządził … earn

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail

data …----1-… DOJBpIS …-.1..--.1.1…-

Załącznik nr 13

(nr, nazwa) RZ-13

Dział 600 — Transport i łączność Rozdział 60031 — Przejścia graniczne

Nr 87

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE

Wydatki | Wyszczególnienie Ustawa budżetowa na rok 2008 Przewid FI OH wykonanie w 2008 r. Projekt planu | na rok 2009

Lp z tego: | ztego: | WA Nazwa Rodzaj przejścia "= , . . . Województwo| przejścia, . 1 Razem | bieżące | inwestycyjne Razem bieżące | inwestycyjne | Razem bieżące | inwestycyjne miejscowość granicznego

w tysiącach złotych

11] 200] 80]. 4 0] s] e] 7] 8] oe] mo |] m o] az] 18

1 2 3

') drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie, rzeczne, turystyczne lub inne przejście graniczne

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …eaaa2.

Nr 87 — 4825 — Poz. 537

Załącznik nr 14 RZ-14 Część: o … Dział: 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział: 75313 — Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH i KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Liczba świadczeniobiorców Przeciętna miesięczna w tys. wysokość świadczenia w zł Nazwa - - - Lp. o . Przewidywane Projekt Przewidywane , świadczenia Projekt planu wykonanie planu na wykonanie na 2009 r w 2008 r. 2009 r. w 2008 r. i 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Cjejejp4-(074| PO (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu…--.. adres e-mail…

data…-...-suuesaa seca nec podpis

Za∏àcznik nr 15

Załącznik nr 16

RZ - 16 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, MECHANIZMÓW FINANSOWYCH, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORAZ PROGRAMÓW | PROJEKTÓW

Lp.

Program/Mechanizm Finansowy

REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006 w tysiącach złotych Przewidywane wykonanie ! Vydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 w 2008 r. współfinansowanie

część budżetowa część budżetowa

rezerwa celowa”

część budżetowa część budżetowa

rezerwa celowa” Mechanizm Finansowy

część budżetowa część budżetowa

rezerwa celowa”)

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa część budżetowa

część budżetowa

Razem

rezerwa celowa”

Programy + Mechanizmy

Finansowe + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)

z tego:

Program

Mechanizmy Finansowe

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

*) w przypadku gdy nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748) wydatki budżetowe przeznaczone na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia ujmowane są w rezerwie celowej budżetu państwa.

W przypadku przewidywanego wykonania w 2008 r. w tabeli należy ująć jedynie informacje ogólne dla programu, bez podziału na części budżetowe.

sporządził . fim

nr telefonu .

data

nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail podpis

Nr 87

Nr 87 — 4828 —

(nr, nazwa) Dział ..

(nr, nazwa) Rozdział …121244.4.4.421---.

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Załącznik nr 17 BD

Wyszczególnienie

Ustawa Przewidywane Projekt budżetowa wykonanie planu na rok 2008 w 2008 r na 2008 r.

w tysiącach złotych

Podatek dochodowy ad osób fizycznych

Podatek dochodowy ad osób prawnych

|Zryczattowany podatek dachodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy ad os6b fizycznych z odpłalnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych

Podatek od gier

Cła

Podatek tonażowy

Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo

Podatek akcyzawy od wyrobów akcyzowych w kraju

Podatek akcyzawy od wyrabów akcyzowych importowanych

(Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

Podatek od towarów i usług

MWy/pływy z opłaty komunikacyjnej

(Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowame wieczyste nieruchomości (Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

| Zalegtaści z podatków zniesianych

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności

(Wpływy z róznych opłat

MYptywy ze spłat oprocentowanych pozyczek udzietonych sędztom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych

Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego

'Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych

'Wpłaty z zysku jednoasabawych spółek Skarbu Państwa

Wpływy z dywidend

Dochody z najmu i dziarżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnośc

(Wpłaty z tytutu odałatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody ze zbycia praw majątkowych

(Wpłaty środków pozostatych po likwidacjt przedsiębiorstw

[Wpływy z usług

IWpływy ze sprzedaży wyrobów

(Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadrniernej wysokości

Odsetki ad nieterminowych wpłat z tytułu padatków i opłal

Pozostałe odsetki

Mypływy z róznych dochodów

Różnice kursowe

(Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań złecanych jednostkom samorządu terytorialnega

(Wpływy da budżetu nadwyżki śradków obrotowych zakładu budżetowego Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pamocniczego

MYpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych MYptywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości

Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytaralnego do budżetu państwa

/Zwrot da budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym nałeżności uboczne

Odsetki i opłaty od udzielanych pażyczek i kredytów zagranicznych oraz

od rachunków specjalnych

(Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym

Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą [Wpływy z opłat cukrowych

(Wpływy z różnych rozliczeń

Środki pochodzące z budżetu Unii Eurapejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

Środki pochodzące z Norweskisgo Mechanizmu Finansowego. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego orsz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora

finansów publicznych

OGÓŁEM

** klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra ©

Ele r. PADA

nr telefon …-...--...-…- adres e-mail …

data …-..4-...1..-- POBPIS ...2..2..21-.2-..---

Nr 87 — 4829 — Poz. 537

Załącznik nr 18

[<A BW inr, nazwa)

> ANNA (nr, nazwa)

Rozdział...

(nr. nazwa) PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 2009 r. ZESTAWIENIE WYDATKOW Paragraf Ustawa Przewidywane Projekt Lp Wyszczególnienie budżetowa wykonanie planu na rok 2008 w 2008 r. na 2009 r. w tysiącach złotych

12 [a] la] s] e]

1|Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje 1.1|Dotacje podmiotowe |_| ||| SEA SKM NEON NENA WA 1.1.1 Dotacja podmiotowa z budżelu dla samorządowej instytucji kultury 248 1.1.2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu

opiexi zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub

państwową uczelnię 249 1.1.3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej 250 1.1.4) Dotacja podmiotowa z budżełu dla zaktadu budżetowego 251 1.1.5) Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publiczne; 252 1.1.6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jadnostsk naukowych 253 1.1.7 Dotacja podmiotowa z budżełu dla niepublicznej jednostki systemu oświały 254 1.1.8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kullury 256 1.1.9) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu lerytorialnego 256 1.1.10) Dotacja potmiotowa z budżetu dla pozostalych jednostek sektora finansów publicznych 257 1111 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 258

1.1.12) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jsdnostek badawczo-rozwojowych 260 Dotacje RIZEŚMIOOWE o mmmmnmonenoeaeaaeaaeaa aaa maa na nooo naa dajaca

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek seklora

finansów publicznych 262 1.2.2 Dotacja przedmiotowa z budzetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 263

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 265

Dotacje (bez inwestycyjnych) dla jednostek samorządu terytorialnego, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 201 1.4.2) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej 202 1.4.3) Dotacje celowe przekazane 2 budżetu pańsiwa na realizację wlasnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 203 1.4.4 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 211

1.4.5) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej 212 1.4.6 Dotacje celowe przekazane z budżetu pańsiwa na realizację biezących zadań własnych powiatu 213

1.4.7 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez samorząd województwa 221 1.4.8 Dotacje celowe przekazane z budzetu pańsiwa na zadania bieżące

realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej 222 1.4.9 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 223

Pozostałe dotacje

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie

w środki obrotowe 241 1.5.2) Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrolowe 242

1.5.3) Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

pubkcznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków

z budżetu Unii Europejskiej 267 1.5.4) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 272 1.5.5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,

przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 273 1.5.8) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych 280 1.5.7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji fundacjom 281 1.5.8 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadam zleconych do realizacji stowarzyszeniam 282

1.5.9] Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Nr 87 — 4830 —

Wyszczególnienie

Paragraf ' Ustawa budżetowa na rok 2008

Przewidywane Projekt wykonanie planu w 2008 r. na 2009 r.

w tysiącach złotych

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostale jednostki sektora finansów publicznych Dotacja z budżełu państwa stanowiąca zwrot koszłów obsługi świadczeń zleconych da wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubeznieczenia Spolecznego Oraz dotacja dla „Funduszu Kościelnega

1.6] Datacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej

1.9| Rekompensaty uraconych dochodów w podaikach | opłatach lokalnych

Doplaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich Stypendia dla uczniów

Stypendia różne

Inne formy pomocy dla uczniów

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zasądzene renty

Pomoc finansowa panstwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty da energii cieplnej (z kotławni wlasnych)

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyplacane żołnierzom

i funkcjonariuszom

3|Wydatki bieżące 3.1|Wynagrodzenia 3. 11 [7 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.1.2 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 3.1.3] Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów 3.1.4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.1.5 uposażenia żotnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 3.1.6 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 3.1.7 Dodatkowe uposażenie roczne dła żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 3.1.8) Uposażenia i świadczenia pieniężne wyplacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 3.1.9) Honoraria 3.1.10 MWłynagrodzenia agencyjne - prowizyjne 3111 Wynagrodzenia bezosobowe 3.1.12 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żałnierzy i funkcjanariuszy 3.1.13 Nagrody motywacyjne Pochodne od wynagrodzeń __ 3.2.1| Składki na ubezpieczenia spoleczne

4|Podatki Cła

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

Optaty na rzecz budżetu państwa

Podatek od towarów i usług (VAT)

3.5|Podatki | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od nieruchomości

płaty na rzecz budżetu państwa.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup leków, wyrobów medycznych 1 produktów biobójczych

Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i książek

Zakup sprzętu i uzbrojenia

Zakup energi

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego

3.6.10 Zakup usług pozostałych

3.6.11 Zakup ustug remontowa - konserwatorskich dołyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

3.6.12 Zakup usług dostępu do steci Internet

3.6.13] Opłaly z tylułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3.6.14 Opłaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3.6.15 Zakup ustug obejmujących tłumaczenia

3.6.16 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

3.6.17 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pamieszczenia garażowe

3.6.18 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3.6.19 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

401 402

403 404

405

408

407

408 409 410 417 418 419

411

447 449 451 453

448 450 452

421 422 423 424 425 426 427 428

429 430

434 435 436 437 438 439 440

474 475

Nr 87 — 4831 — Poz. 537

Paragraf ' Ustawa Przewidywane Projekt Lp. Wyszczególnienie budżetowa wykonanie planu na rok 2008 w 2008 r. na 2009 r.

«w tysiącach ztotych

1 2 3 4 6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 413 Wpłary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 414 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 415 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przeksztatcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 416 3.7.5 Fundusz operacyjny 420 3.7.6 Staże i specjalizacje medyczne 432 3.7.7 Podróże służbowe krajowe 441 3.7.8 Podróże służbowe zagraniczne 442 3.7.9 Różne opłaty i składki 443 3.7.10 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów 445 3.7.11 Składki do organizacji międzynarodowych 454 3.7.12 Szkolenia członków korpusu slużby cywilnej 455 3.7.13 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 456 3.7.14 Odsetki ad niełerminawych wpłat z tylutu pozostałych podatków i oplat 457 3.7.15 Pozostałe odsetki 458 3.7.16 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych 459 3.7.17 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 460 3.7.18 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 461 3.7.19 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego ad osób prawnych 465 3.7.20 Odsetki od nieterminowych wpłat ceł 456 3.7.21 Odsetki ad nieterminowych wpłat podatku ad nieruchomości 467 3.7.22 Odsetki ad nieterminowych wpłat podatku ad lowarów i usług (VAT) 468 3.7.23 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej 463 3.7.24 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 470 3.7.25 Fundusz dyspozycyjny 471 3.7.26 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowolnej 490 3.7.27 Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą 496 3.7.28 Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, aan PIEŚCIĄGNIEE Od ZODOWIĄZANEGO o mmumowneoenaoaaweoeoawawaz ozna ocona AO amajaananaaaaneaa EEEE 3.8 Rezerwy 481 4|Wydatki majątkowe [Wydatki inwestycyjne jednostek DUdŻEtOWYCh o mamanaamanaaeeanecaanaaaaenaa nace naa nocca ŚW, p mnaaiananonaanonaanoca EEEE | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek DUdŻEKOWYCH | mmmmamaaaanacccamaceecaaea BO nam ejamaanoccanaocccaa KEEEEEEEENEA Wydatki inwestycyjne POZOStAŁYCH JEBNOSIEK o mmmamaccoccceocononoanawaaaancacacajicocc aa ŚNE maa aoccec ommonannananacd | Wydatki na zakupy mwestycyjne pozostalych jednostek || ||| ||| ||| Od | eeeam KOEEEEEEEENEENĄ | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów nnaoac- | FAlizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów DUdŻEŁOWYCH | _____ mmaaamanaamaaejeaccana Bonn mekaaeoc aaa ccc cca NOEZEZEEEENENENAE | 4.6| Dotacje celawe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 4.7 |Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych |do sektora finansów uczy | | | dO |A| |

Ootacje inwestycyjne dla jednostek samorządu 1ErYtOTIANEgO | ____ o mmmmmmmemanuenazeeaanaedeeneeanannzeaanaejinnm nana nnnznane Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 631 4.8.2 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej 632 4.8.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin (związków gmin) 633

4.8.4 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 zakresu adrninistracji rządowej oraż inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat 641 4.8.5 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej 642 4.8.6 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych powiatu 643 4.8.7 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 851 4.8.8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 652 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji

ej Wyda na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkladów do spólek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 680

Załącznik nr 20

BW-S

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Projekt planu na 2009 r. Liczba osób, za które | Podstawa wymiaru Dział Rozdział | Paragraf" składki opłacane są składki z budżetu państwa w tysiącach złotych w złotych

1. klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O

2) zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030,

Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559,

Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)

sporządził RE

Nr 87

4834

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Wyszczególnienie

Rozdział

Etaty/ osoby

w EUR/USD

w tysiącach złotych

Załącznik nr 21

BW-PL

Projekt planu na 2009 r.

w EUR/USD

w tysiącach złotych

=|" Nm

o OROGCN +roOon0oaEZFEZEEZ

18 19

20 21 22 23 24 25 26 27

2 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9) Dodatki zagraniczne Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym Zasiłek adaptacyjny Koszty leczenia Opłaty za naukę dzieci Koszty podróży przesiedleniowej Ryczałty za używanie samochodów i motocykli prywatnych Pozostałe WYDATKI BIEŻĄCE (11+21+22+25) Wynagrodzenia pracowników (12+16+17+18+19+20) Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14+15) - osób zajmujących kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej - członków korpusu służby cywilnej - osób niebędących cztonkami korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego Uposażenia żotnierzy wyznaczonych na stanowiska stużbowe w placówkach zagranicznych Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych Płace pracowników miejscowych Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (23+24) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostałe wydatki bieżące ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI RAZEM WYDATKI (1+10+26)

Koop: (+74) A

numer telefonu

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail

75057 75057

75057

75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 15057 75057

75057 75057

75057

75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057

4 X

X KXKXKXKXKXX

X XKXXKXKXKXKXX

5

6

7

8

Nr 87

4835

Nr 87

CZĘęść …12.1… (nr, nazwa) Dział …aeaaaesaa (nr, nazwa) Rozdział … tnr, nażwa)

Forma organizacyjno-prawna

Załącznik nr 22

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń * Osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi *

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe” Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) * Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i aplikanci)*

Sądowi kuratorzy zawodowi *

Osadzeni *

Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem) Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa

w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 27/03 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600) *

Nauczyciele *

Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup”

*)

PZ-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

ZATRUDNIENIE | WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie

Zatrudnienie” | Wynagrodzenia | osobowe dodatkowe

stosunku pracy

wynikające ze wynagrodzenia

w tysiącach złotych

Ustawa budżetowa na 2008 r.

w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE”

Plan na 2008 r. po zmianach

w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE”

Zmiany na 2009 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE?”

bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE” w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE”

*) niepotrzebne skreślić v.-_ zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym,

- kolumnę 3 należy wypełnić również dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń; w poz. 1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2008 (dane te są niezbędne ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149,

, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz.

560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242)

sporządził …-sseeuee een aazaar ni eziancia

(imię i nazwisko, stanowisko siużbowe)

numer telefonu …22111111111. adres e-mail …susauaasia111. data …uueeeuuaaaaaaia || OCH

2) zatrudnienie należy wykazać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, tj. np. 10,26.

Załącznik nr 23

PZ-1A

Członkowie korpusu służby cywilnej

(nr, nazwa)

RozdzZiał… (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. . ZATRUDNIENIE | WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie Zatrudnienie”| Wynagrodzenia wynikające ze

stosunku pracy

dodatkowe wynagrodzenia roczne

wynagrodzenia osobowe

dodatki specjalne

Ustawa budżetowa na 2008 r.

w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE”

Plan na 2008 r. po zmianach

w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE”

Zmiany na 2009 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE”

Plan na 2009 r. łącznie z podwyżkami

bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziatem środków z budżetu UE” w tym: podwyżki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE?

1 zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym 2 zatrudnienie należy wykazać, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, tj. np. 10,26.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko stużbowe)

numer telefonu … adres e-mail … aan aanawiiaa

Nr 87

— 4837

Nr 87 — 4838 — Poz. 537

Załącznik nr 24 PZ-2

Część … (nr, nazwa) - , 23) , Zotnierze zawodowi Dział …4242111111.. - . . . -*) (nr, nazwa) Zotnierze służby nadterminowej Rozdział … Funkcjonariusze” (nr. nazwa) Funkcjonariusze Służby Celnej” Forma organizacyjno-prawna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. ZATRUDNIENIE | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY | FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie Zatrudnienie” Wynagrodzenia | uposażenia inne dodatkowe wynikające należności” | uposażenia ze stosunku roczne* służbowego nagrody

w tysiącach złotych

Ustawa budżetowa na 2008 r.

Plan na 2008 r. po zmianach

3 | Zmiany na 2009r.

4 |Plan na 2009r. łącznie z podwyżkami

5 |w tym: podwyżki

+ niepotrzebne skreślić V w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia 2) w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg

sporządził …eseesa naa nati ian a ci (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-..111.1-.. adres e-mail …-e..uuueeaaaaaaaaaaaa data …:1::1111.. POdBpIS …11.12111211.

Załącznik nr 25

PZ-UE PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, MECHANIZMÓW FINANSOWYCH, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORAZ POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW

WIEJSKICH 2007-2013

Nr 87

Wydatki budzetu państwa

Zatrudnienie . . NA , finansowanie współfinansowanie

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie

Wynagrodzenia roczne

Wynagrodzenia

Nazwa Grupy

programu | pracownicze * Dział | Rozdział | Paragraf”

)

'1 6007 EU UEJd

1 6007 EU UEJd "16007 Eu Auelruz 4 8007 EU UJEUEIWZ Od UEJg "1 8007 Eu EMOJSZPNĄ EMEJSN) 1 600Z EU UEJj

"1 8007 Bu U2EUEIWZ Od UEBJq "1 6007 Eu Aueluz "1 6007 Eu AueluZ "1 8007 EU U2eLUEJLZ Od UEJd "1 6002 Eu AuElUZ o "1 8007 Eu emo]szpnq EMmeEjsf]

st U CY o = o = — = =

B| ||| U

[cej Gy

"18007 BU USBUEILZ Od LUEJd o] |

"1 8007 Eu Emojszpnq EMEJsf] E| ||

"1 8007 Eu Emojszpnq EMeEJSf] e |||

) G © © LN) c kc u EYE _ EM —_ —_ —_ EM

e

0

©

Q

O

luj

=

B

EJ

2

O

N

o

po)

a

I

z

8

2) =

[ee]

©

©

[NI

E

c

[5)

o

ja

Ko

E

N

[o)

[as

G

V klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5, 6, 8 lub 9

2 należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, członkowie korpusu służby cywilnej

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budżetu Unii Europejskiej. MWłydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW. SPOTZĄJZIŁ 2... nania

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …:2.:2:111-11 adres e-mail … data …eeeeaee nien aawiaaa podpiS …ueeaeaoa ena ania

Nr 87 — 4840 — Poz. 537

Załącznik nr 26

SUS [0>2-0 A (nr, nazwa) Dział …eeoe aaa (nr, nazwa) Rozdział …eaeeaaaaanaanw011 (nr, nazwa)

Forma finansowania …seeuaaaeaasusuaa2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

. "NE . , Roczna wysokość składki Liczba osób średniorocznie , Wyszczególnienie (w tysiącach złotych) KRZ

Przewidywane wykonanie

Przewidywane

Projekt planu wykonanie

na 2009 r.

Projekt planu na

8 86]

Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Cważy Pożarnej

zwolnieni ze ONE kandydackiej”)

Z DIE ZU zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej”

| 5 [Sędziowie oraz prokuratorzy” KEN EA WA

Uwaga: » wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej stużby wojskowej pełnionej jako stużba nadterminowa)

2 wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1712 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 i Nr 90, poz. 757, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1291),

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109,

, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 59),

Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 7081711 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 559) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czewca 2006 r. o siużbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710),

Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z 2003 r. Nr 90,

, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 7081711),

Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158,

i Nr 218, poz. 1592) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

4) wypełnia Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39) oraz art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070i Nr 154, poz. 1787, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204,

i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 251)

(imię i nazwisko, stanowisko stużbowe)

adres e-mail …

(nr, nazwa)

Nr

części

Rozdział

Paragraf "

Załącznik nr 27

BW-I

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

Wyszczególnienie Termin (rok) - - 5 - Zaangażowanie Wydatki budżet tw: h złotych ż Wartość ydatki budżetu państwa w tysiącach złotyci w środkach

Nazwa inwestycji kosztorysowa w Zakoń- Ustawa Przewidywane Projekt budżetowych (po Inwestor i lokalizacja inwestycji tysiącach złotych i czenia budżetowa wykonanie planu na 2009 r. roku planawym) na rok 2008 w 2008 r. (w ramach limitu) w tysiącach złotych

© klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa

sporządził: ...

nr telefonu: … adres e-mail

(

azwisko, stanowisko służbowe)

Nr 87

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

Załącznik nr 28

IW

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH

Część A. Dane identyfikacyjne

Nazwa i adres inwestora: Numer i nazwa: 1. działu klasyfikacji budżetowej 2. rozdziału 3. paragrafu”

Nazwa organu założycielskiego:

Nazwa i lokalizacja inwestycji:

Data i numer decyzji Nazwa i symbol jednostki lokalizacyjnej: terytorialnej inwestora

Wyszczególnienie

1. Terminy: a) rozpoczęcia realizacji inwestycji b) przekazania pierwszego efektu c) przekazania zdolności projektowanych d) zakończenia inwestycji e) osiągnięcia zdolności projektowanych

2. Okres realizacji inwestycji (cykl budowy) - w miesiącach

) niepotrzebne skreślić V klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa

Data zatwierdzenia:

Jednostka (zakład) budżetowa(y) Inna jednostka organizacyjna ” Przedsiębiorca

Inwestycja Inwestycja planowana kontynuowana do rozpoczęcia ) Wartości

kosztorysowej

Projektu

budowlanego

| Teminy |

Nr 87

Część B. Wartość kosztorysowa i struktura nakładów Wartość Wyszczególnienie kosztorysowa roboty zakupy maszyn zakupy maszyn inne w cenach budowlano- iurządzeń i urządzeń nakłady bieżących” -montażowe krajowych importowanych

Nr 87

Nakłady ogółem (a + b)

z tego: a) _ poniesione w latach 19... - 2008

w tym: przewidywane w 2008 r.

wtym: w 2009r.

4843 —

2) dla celów planistycznych podstawą do ustalenia w cenach bieżących 2009 r. wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych, polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest wartość w cenach realizacji każdego roku, uwzględniająca wszystkie zmiany dokonane do końca 2007 r. Tę część wartości kosztorysowej, która pozostała do wykonania po 2007 r., należy przeliczyć na ceny 2008r. w oparciu o aktualne prognozy wzrostu cen inwestycyjnych, otrzymując w ten sposób wielkość zaangażowania nakładów po 2007 r. w cenach 2008 r. Po odjęciu, od tak ustalonego zaangażowania, przewidywanego wykonania nakładów w 2008 r., pozostają nakłady do poniesienia po 2008 r., które należy przeliczyć na ceny 2009 r., posługując się prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen inwestycyjnych, podanym w materiałach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Wartość kosztorysową inwestycji kontynuowanych w cenach bieżących 2009 r. stanowi zatem suma wartości: nakładów poniesionych do końca 2007 r. w cenach realizacji minionych lat, wielkości przewidywanego wykonania nakładów w 2008 r. oraz zaangażowania po 2008 r., przeliczonego na ceny 2009 r.

Część C. Źródła finansowania inwestycji Źródła finansowania

Środki z budżetu państwa

Finansowanie| _ Środki Udziały Państwowe Środki z budżetu Wyszczególnienie Nakłady projektów własne współ- fundusze Unii Europejskiej” inwes- z udziałem | inwestora” | inwestorów celowe” tycyjne środków UE

w tysiącach złotych

3! w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 4) w kolumnach 7, 8i 11 podaje się nazwy i kwoty wyodrębnione w odniesieniu do każdego funduszu, źródeł środków unijnych oraz innych źródeł finansowania

5) w rozumieniu art. 115 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 30 czerwca 20085 r. o finansach publicznych

w tym

poręczony gwarantowan

Pozostatę źródła finansowania

4) Nr 87

4844

Poz

537

Załącznik nr 29

(nr, nazwa)

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Jednostka Przewidywane Projekt planu Wyszczególnienie miary wykonanie na 2009 r. w 2008 r.

Liczba studentów ogółem

w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych

Liczba studentów nowo przyjętych ogółem

w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych

Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Liczba osób otrzymujących stypendium socjalne

Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Liczba osób otrzymujących stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie Liczba osób otrzymujących stypendium na wyżywienie

Liczba osób otrzymujących stypendium mieszkaniowe

Liczba osób otrzymujących zapomogi

Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich

(imię i nazwisko, stanowisko stużbowe) nr telefonu …4:2… adres e-mail …ueaaa aaa

data …-2:2:22221-1 DOJPpIS …1.1111111111.

Nr 87

4846

Nr 87 — 4847 — Poz. 537

Załącznik nr 30

[o--RE (nr, nazwa) SW-2 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej w tysiącach złotych

Przewidywane Wyszczególnienie wykonanie w 2008 r.

Projekt planu na 2009 r.

3.

z A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6) o | ztego: [Wynagrodzenia KKM KOMA wtym osobowe ||| ||| Ta] | |, |dodatkowe wynagrodzenieroczne 6 _ ——/—/—/—// Ja] 0] |

|Składki na ubezpieczenia spoteczne ifunduszpray ||| ||| ]ś| |

Pozostaje | ||| Je] |

w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy PSP (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom) B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12)

ztego: |dotacje z budżetu środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne

pozostałe

Dziat 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Stan funduszu na początek roku

Zmniejszenia ogółem (8+16+23+27+31) stypendia socjalne stypendia na wyżywienie

Zwiększenia ogółem (3+4+5+6) ztego: |dla studentów (9+10+11+12+13+14+15)

stypendia socjalne stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendia za wyniki w nauce lub sporcie | | stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe stypendia na wyżywienie KE KENA KA stypendia mieszkaniowe KZ! KOWNA KOI zapomogi | ||| | ||| ao] JT stypendia specjalne dla osób niepetnosprawnych stypendia mieszkaniowe

ztego: |dotacje z budżetu opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody dla doktorantów (17+18+19+20+21+22) KIE EA stypendia za wyniki w nauce zapomogi

koszty utrzymania domów studenckich

w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach studenckich składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy remonty i modernizacja domów studenckich

koszty utrzymania stołówek studenckich

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach studenckich składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy remonty i modernizacja stołówek studenckich

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów

i zapomóg dla studentów i doktorantów Stan funduszu na koniec roku (1+2-7)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ... sean naannanw adres e-mall … azaanaa

nr, nazwa)

Część A

Rozdział

Paragraf '

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 20089 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Wydatki bieżące ogółem

wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

wynagrodz: pozostałych pra

dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404

osobowe paragraf 401

osobowe paragraf 402

enia cowników

dodatkowe

wynagrodzenie

roczne paragraf 404

w tysiącach złotych

Liczba stanowisk pracy/etaty

członkowie korpusu

pozostali pracownicy

BZS

Projekt planu na 2009 r.

wynagrodzenia pozostatych pracowników

Wydalki bieżące ogółem

wynagrodzenia cztonków korpusu służby cywilnej

dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404

dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404

osobowe paragraf 401

osobowe paragraf 1402

w tysiącach złotych

Załącznik nr 31

Liczba stanowisk pracy/etaty

członkowie korpusu

pozostali pracownicy

Nr 87

4848

(nr, nazwa)

Rozdział

PROJEKT BUDŻETU PANSTWA NA 2009 r.

Załącznik nr 32

BZSA

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Wydatki Równoważniki osobowe pieniężne niezaliczone do] i ekwiwalenty dla uposażeń żołnierzy

wypłacane i funkcjonariuszy żołnierzom paragraf 418 i lunkcjonariuszom paragraf 307

Wydatki bieżące ogółem

Paragraf " Inne Nagrody należności roczne paragraf 406 paragraf 407

i paragraf 408

Uposażenia paragraf 405

Nagrody i zapomogi

w tysiącach złót

V klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził ...

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Nr telefonu …24:1211112112-.

adres e-Mail …2. seu: useus aaa raaiaaaaaiea

POdpIS mma

Liczba stanowisk pracył etaty

Wydatki bieżące ogółem

Uposażenia paragraf 405

Inne należności paragraf 406 i paragraf 408

Projekt planu na 2009 r.

Wydatki Równoważniki osobowe pieniężne niezaliczone do| i ekwiwalenty dla uposażeń żotnierzy

wypłacane i funkcjonariuszy żołnierzom paragraf 418 i funkcjonariuszom paragraf 307

Nagrody roczne Nagrody paragraf 407 i zapomogi

w lysiącach złolych

Liczba stanowisk pracył etaty

20

Nr 87

4850

Nr 87

(nr, nazwa)

Załącznik nr 33 B-4Z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie

dotacje z budżetu

w tym:

- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

- podmiotowa

- przedmiotowa

- rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- rozwojowa

wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych przelewy redystrybucyjne

różne przelewy

pozostałe przychody

w tym: z darowizn

Koszty

wynagrodzenia ogółem

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wynagrodzenia pozostałe

różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne materiały i energia

usługi

Przewidywane Projekt

Paragraf"

wykonanie planu na 2009 r.

w tysiącach złotych | 50]

, 084, 087 296 297 x x

x 401-410, 417, 418

401-403, 405 404, 407 406, 408-410, 417, 418 302-307, 311, 321-326 421-426, 474, 475 427-430, 432-440, 441, 442, 470

pochodne od wynagrodzeń

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na Fundusz Pracy

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty do budżetu

przelewy redystrybucyjne

różne przelewy

pozostałe koszty

Wydatki majątkowe

Podatek dochodowy

Stan środków obrotowych na koniec roku ogó

411, 412

411 412 444 237 296 297 Xx

446

5 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

EF ejej 62= (074; POPPE

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …eean02 adres e-mail …44:44141111.. data …44:1.111-1.. POJPIS …2..1211.1112...

Nr 87 — 4852 — Poz. 537

Załącznik nr 34

[CO B-7Z

tnr, nazwa)

Rozdział …- nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Przewidywane Projekt Lp. Wyszczególnienie Paragraf" wykonanie planu w 2008 r. na 2009 r.

w tysiącach złotych

1 Stan środków obrotowych na początek roku ogółem

2.1 dotacje z budżetu

z tego: 2.1.1 | - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 242 2.1.2 | - przedmiotowe 266 2.1.3 | - rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 200, 620 2.2 ze sprzedaży ustug 083 2.3 ze sprzedaży wyrobów 084 24 ze sprzedaży składników majątkowych 087

2.5 pozostate przychody 2.5.1 | - w tym: pochodzące ze środków unijnych

3! LCCCZ-10 ZA WA

3.1 wynagrodzenia ogółem 401-410, 417, 418 z tego: 3.1.1 | - wynagrodzenia osobowe i uposażenia 401-403. 405 3.1.2 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne 404, 407 3.1.3 | - wynagrodzenia pozostałe 406, 408-410, 417, 418 3.2 pochodne od wynagrodzeń 411.412 z tego: 3.2.1 | - składki na ubezpieczenia społeczne 411 3.2.2 | - składki na Fundusz Pracy 412 3.3 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444 3.4 różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne 302-307, 311. 321-326 3.5 materiały i energia 421-426, 474, 475 3.6 usługi 427-430, 432-440, 441, 442, 470

3.7 pozostate koszty

4.1 w tym: kwota zwolnienia”

z tego:

4.1.1 | - na zwiększenie środków obrotowych 4.1.2 | - na inwestycje

5... zysk (strata) (poz. 2-30” |||... 5.1 wpłata z zysku do budżetu

5.2 zwiększenie środków obrotowych

5.3 zmniejszenie środków obrotowych

54 inne cele wynikające z odrębnych przepisów

6 Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+4.1.1+5.2-5.3

u klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2 dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141,

, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124i Nr 223, poz. 2218, z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,

, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2008 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 1689, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz.1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238)

% dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem '-" sporządził …

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …-..:-002::-22. adres e-Mail …-es ania

data … podpIS …

Załącznik nr 35

BZS-z

(nr, nazwa)

Dział 750 — Administracja publiczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Rodzaj zadania Kwota w tysiącach złotych

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O

sporządził … ani aciania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …uauuaaaaaa niania aaa

Nr 87

Nr 87 — 4854 — Poz. 537

Załącznik nr 36

BW-Z Część: o... Dział: 1583 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział: 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

z | wykonanie e Projekt planu Lp. Nazwa świadczenia w 2008 r. na 2009 r. w tysiącach złotych

1 2 3 4

| Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego: 1.1 1.2 1.3

Il Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty

Il | Ogółem (L+ II)

Część ... (nr, nazwa)

Cz. [BIG Lp. | Rodzaj

Nazwa programu, zadanie finansowane Cel z budżetu państwa programu

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego

02 - dla planu wycinkowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych 1 niepotrzebne skreślić

Sporządził … eee ana (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

data podpis ..

adres e-mail … A

Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania wydatków

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

Jednostka realizująca lub koordynująca”)

PROGRAMY WIELOLETNIE

Termin (rok) (ceny bieżące)

rozpoczęcia | zakończenia Wyszczególnienie

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

Wartość programu Źródła finansowania: 1). wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2). inne źródła 3) inne źródła

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

Koszty i źródła finansowania

IZEMM

Załącznik nr 37

PR

Nakłady da poniesienia po 2008 r.

Koszty

catkowite | Ogółem | __ 2009r. 2010 r.

w tysiącach złotych 15 16 17

2011r.

3

1) 1)

b) b) 2) 2) 3) 3)

1) 1 a) a) b) b) 2) 2) 3) 3)

1) 1) a) a) b) b) 2) 2) 3) 3)

Nr 87

4855

Nr 87 — 4856 — Poz. 537 Załącznik nr 38

[0--S RE PP (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

Wyszczególnienie Plan Przewidywane Projekt planu na 2008 r. wykonanie na 2009 r. w 2008 r.

w tysiącach złotych 3 Pozostałe przychody z prywatyzacji Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119,

, z2001 r. Nr76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002r. Nr 240,

, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr120,

IiNr 123, poz. 1291oraz z 2006r. Nr 220, poz. 1600)” Razem przychody (1+2+3+4

Razem rozchody (7+8) z tego: Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznacza się na: Fundusz Reprywatyzacji Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców Fundusz Skarbu Państwa Fundusz Nauki i Technologii Polskiej Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw

w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych w kwocie … tys. zł

Cele) 2: (74 PE (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …ueeaaaaaa1 adres e-Mail … eee

data … POJPIS …11222...

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. FINANSOWANIE ZADAN UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Załącznik nr 39

PE

Program/zadanie Data Jednostka Lp. (nazwa) realizująca rozpoczę- | zakończecia nia

Źródła finansowania

1) budżet (w złotych)

2) środki UE (w euro)

3) inne środki (w walucie)

Koszty każdego zadania w latach 2009-2011 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6

Przewidywane wykonanie w 2008 r. w tysiącach jednostek

Oznaczenie

w poz. 1), 2), 3)

finansowania

wymienionych w kol. w poz. 1), 2), 3)

2009 r. 2010r. 2011 r. 10 11 12

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf

1) budżet (w ztotych)

2) środki UE (w euro)

3) inne środki w walucie

) symbol programu/zadania

) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania - wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 1, 2 lub 7

- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (PHARE, Transition Facility, Dział 3A)

w podziale na źródła finansowania

sporządził . (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …u.u1111. adres e-mail …uaaaa aaa zania

Nr 87

4857

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO, MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 Przewidywane wykonanie w 2008 r. . 2010 r.

Załącznik nr 40

PB

w tysiącach ztotych

4 pe; finansowanie współfinansowanie współfinansowanie

. ._ | współfinansofinansowanie .

c G s 7 8 G Ę

wota | dział | rozdział 11

o£) —

[ogame | [| nA cz px |x|]

, . współfinansofinansowanie A

Program EJ

ęść budżetowa

Za jezewa towa | x [x [M _|Program (nazwa) | ||| | | || 34 cz ść budź

—

* w przypadku gdy nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109,

) wydatki budżetowe przeznaczone na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia ujmowane są w rezerwie celowej budżetu państwa.

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5 lub 6 W przypadku PW 2008 w tabeli należy ująć jedynie informacje ogólne dla programu, bez rozbijania na części budżetowe.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.

sporządził

nazwisko, stanowisko służbowe)

data …4.141111-11-. POdPIS …1.4212111121.

Nr 87

Nr 87

CZĘŚĆ |... eee wee nr, nazwa)

Dział A nr, nazwa)

Rozdział .. ma "r. nazwa)

Nazwa funduszu …

Załącznik nr 41

PFC

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

Przewidywane Projekt Projekt Projekt wykonanie planu planu planu w 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w tysiącach złotych

na 2011 r.

Paragrafy”

Przewidywane Projekt Projekt wykonanie planu planu planu w 2008 r. na 2009 r. na 2010r. na 2011 r.

w tysiącach złotych

2

Stan funduszu na początek roku

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej

|Polityki Rolnej ____ na inwestycje

200, 243, 620, 622 200. 620 622

- wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia spoteczne - składki na Fundusz Pracy - pozostałe, w tym: - koszty poboru składki - umorzenia - odsetki od kredytu - remonty

inwestycyjne (własne) - dotacje inwestycyjne,

Stan funduszu na koniec roku (l + II - Ill)

244, 245, 289

401-410, 417, 418 411 412

611,612 626, 627

(w tym:

EM w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu

| wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

a klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów Jw pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 518

Nr 87

— 4861

Załącznik nr 42

PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

2

Paragrafy

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Projekt planu planu na 2009 r. na 2010 r.

Projekt Projekt planu

na 2011 r.

w tysiącach złotych 3

Projekt planu na 2010 r.

Projekt planu na 2011 r.

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Projekt planu na 2009 r.

w tysiącach złotych

I_| Stan funduszu na początek roku |x|]

z tego:

Środki pieniężne

Należności

Zobowiązania (minus)

w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu

Dotacje z budżetu państwa

- dotacje celowe

- dotacje uzupetniające

Refundacja z tytutu przekazania składek do OFE Składki (przypis)

Pozostate przychody (przypis)

2430 2430 2430 0860 0820 0130, 0920, 0970

1.1 1.2

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Fundusz emerytalny

Sktadki (wpływy)

Refundacja OFE

Pozostałe przychody (wpływy) Fundusz rentowy

Składki (wpływy)

Pozostałe przychody (wpływy) Fundusż chorobowy

Składki (wpływy)

Pozostałe przychody (wpływy) Fundusz wypadkowy

Składki (wpływy)

Pozostałe przychody (wpływy) Wpływy ogółem FUS

Składki (wpływy)

Refundacja OFE

Pozostałe przychody (wpływy)

1 Irrenstery na rzecz ludności Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)

Pozostałe świadczenia

Wydatki bieżące

Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Prewencja rentowa

Prewencja wypadkowa

Koszt obsługi kredytów

Wynagrodzenia dla płatników składek

Pozostałe wydatki

Rezerwy

x

X X X X X X X X X X X X X XX x X

2970 3030, 4300 4300 8070 4300 4300 4810

Nr 87 — 4862 — Poz. 537

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Lp. Treść Paragrafy wykonanie na 2009 r. na 2010 r. na 2011 r. | 8 | | 0600] 7 | KME

Wydatki funduszy FUS (koszt: Fundusz emerytalny

Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie

2.4 |Zasiłki pogrzebowe 2.5 |Pozostałe świadczenia 2.6 |Prewencja rentowa 3 |Fundusz chorobowy 3.1 |Zasitki chorobowe 3.2 |Zasiłki macierzyńskie 3.3 |Zasiłki opiekuńcze 3,4 |Świadczenia rehabilitacyjne 3.5 |Pozostałe świadczenia

3.6 |Wynagrodzenia dla płatników składek 4 |Fundusz wypadkowy

4.2 |Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupetnych 4.3 |Zasiłki chorobowe

4.4 |Jednorazowe odszkodowania

4.5 |Świadczenia rehabilitacyjne

4.6 |Pozostałe świadczenia

4.7 |Prewencja wypadkowa

x x x x x x x x x x Łó x x X x x x x x x

4.8 |Pozostałe wydatki

Stan funduszu na koniec roku (I+ll-IV HZZ WZA WOZEK A WA

z tego: Środki pieniężne 2 |Należności 3 Zobowiązania (minus) KKNENNMM NOE KA

LV Dane uzupełniające (przypis ox] |]

Fundusz emerytalny wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

x x x x

1. 2 Pozostałe przychody (przypis) 2 |Fundusz rentowy

2.1 |Składki (przypis)

2.2 |Pozostałe przychody (przypis) 3 |Fundusz chorobowy

3.1 |Składki (przypis)

3.2 |Pozostate przychody (przypis) 4 |Fundusz wypadkowy

4.1 |Składki (przypis)

4.2 |Pozostałe przychody (przypis)

X X X X X X X X X X x X

4

KJ efoj2-(174| PA (imię i nazwisko, stanowisko stużbowe)

adres e-mail podpis …

nr telefonu …

Nr 87

nr telefonu …

Załącznik nr 43

PFC-FER

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Zadania wynikające z Ian tworzącej fundusz celowy”)

Paragrafy

| am urdnzinapoczakknk | funduszu na Gum fanduszu na poczęła roku w tym:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus)

Dotacja z budżetu państwa Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis)

Transfery na rzecz ludności - emerytury rolne

- renty rolne

- zasiłki pogrzebowe rolne

Wydatki bieżące: - odpis na fundusz administracyjny

Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu

w tym:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus)

Ściągalność składek

Składki (wpływy)

Pozostałe przychody (wpływy)

Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER) Liczba emerytur i rent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail … |ejoje| | CEN

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Projekt planu planu na 2009 r. na 2010 r.

— sią o złot =

Projekt Projekt planu

na 2011r.

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu na 2009 r. na 2010 r. na 2011 r.

— p" p — złotych

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

1 wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Nr 87 — 4864 — Poz. 537

Załącznik nr 44

PFC-FA PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO Część A Przewidywane Projekt Projekt Projekt Lp. Treść wykonanie planu planu planu w 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. na 2011 r. w tysiącach ztotych

1 2 | 38 0] 4 0] 8] 6] | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz cełowy KEEEEM KEKEKM EEEE EA

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Lp Treść Paragrafy wykonanie na 2008 r. na 2010 r. na 2011 r. w 2008 r.

w tysiącach złotych 1 2 5 7 1. Stan funduszu na początek roku w tym: 1 - środki pieniężne - należności 3 - zobowiązania (minus) I. Przychody 1 Odpis z funduszu emerytalno-rentowego 2 Odpis z funduszu składkowego 3 Pozostałe przychody x 31 - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych x 3.2 - refundacja kosztów obsługi: x 3.2.1 - ubezpieczeń zdrowotnych x 3.2.2 - świadczeń kombatanckich x 3.2.3 - rent strukturalnych x 3.2.4 - rent socjalnych x 3.2.5 - świadczeń górniczych i za pracę przymusową x 3.3 - inne przychody x IM. Wydatki KEEKZINEKA KEKKKKK KONK KOKA KOKA 1 Wydatki bieżące: x 14 - wynagrodzenia pracowników Kasy 4010-4100, 4170 1.2 - pochodne od tych wynagrodzeń 4116-4120 1.3 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: 1.3.1 - opłaty pocztowe 1.3.2 - wydatki na usługi bankowe 1.3.3 - Program PPWOW - 10% wkład własny 2 Wydatki inwestycyjne: x 2.1 - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne 6110, 6120 2.2 -- Program PPWOW - 10% wkład wtasn 6124 IN. Stan funduszu na koniec roku (+lI-IIl) KENEKTENEM WENKNKM KANN KONKA KOKA

—

w tym:

- środki pieniężne x 2 - naleźności x 3 - zobowiązania (minus) x

Część C. Dane uzupełniające

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

Lp Wyszczególnienie wykonanie na 2008 r. na 2010 r. na 2011 r. w 2008 r. 1 2 1 Zatrudnienie (etaty kalkulacyjne)

% wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe Ejetej 74: |>r-4, PORA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

Załącznik nr 45

F-SPO

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Koszty każdego projektu w latach 2009-2011 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6

Oznaczenie Przewidywane źródeł wykonanie w 2008 r.

1) budżet - współfinansowanie (w złotych) 2) budżet - finansowanie (w złotych) 3) budżet - prefinansowanie (w złotych) 4) środki UE (w euro) 5) inne środki (w walucie)

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6:

) dział/rozdział/paragraf

) symbol projektu

) pochodzenie środków - w kolumnach 8-11 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg Źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu - w wierszu budżet - współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania - w wierszu budżet - finansowanie należy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8 - w wierszu budżet - prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek, o których mowa w art. 209 ustawy o finansach publicznych

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR ="… PLN

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …44424121.3. adres e-Mail … eee anna nana nania

Nr 87

4865

Załącznik nr 46

F-STR

Część … . (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. FINANSOWANIE, PREFINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2004-2006

Oznaczenie źródeł współfinansowania w 2009 r.?'

Klasyfikacja wydatków

strukturalnych”

Jednostka Przewidywane wykonanie realizu- w 2008 r. Koszty w roku 2009 w tysiącach złotych j w tysiącach złotych

zakończenia i i współfinanso- h finansofinansowanie

Priorytet 2. |(nazwa)

(razway” KE OWEN EW KW KW KM KW NENA EM Priorytet (nazwa)

Nr 87

Klasyfikacja weoowij Jednostka Przewidywane wykonanie programu wydatków współfinansowa- Data realizu- w 2008 r. Koszty w roku 2009 w tysiącach złotych strukturalnych”) nia w 2009 r?) jąca w tysiącach złotych

rozpo- | zakończęcia | czenia i współ- - ń finanso- . wanie finanso- finanso i wanie - - wanie

Działanie (nazwa)”

Działanie (nazwa)”

l zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511)

podaje się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2006 r. Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234,

), w zgodności z formularzem BW

A w przypadku Inicjatywy Wspólnotowej Equal należy wpisać nazwę Tematu

Stosuje się kurs przeliczeniowy 1 EUR ==... PLN

Objaśnieni 1. Wiersze: "priorytety" i działania" należy skopiować tyle razy, ile jest priorytetów i działań w danym programie (w wierszu dotyczącym Priorytetu powinna być podana suma wszystkich Dziatań w ramach danego Priorytetu, a w wierszu dotyczącym Programu powinna być podana suma wszystkich Priorytetów w ramach danego Programu w podziale na żródła finansowania). 2. W kolumnie „prefinansowanie” umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania czyli np. 50%, 60%, 75% całości kosztów kwalifikowanych. W kolumnie tej należy ujmować środki na prefinansowanie udostępniane dla jednostek innych niż państwowe jednostki budżetowe w formie pożyczek, o których mowa w art. 209 ustawy o finansach publicznych. 3. W kolumnie "finansowanie" umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania czyli np. 50%, 60%, 75% całości kosztów kwalifikowanych. W kolumnie tej należy ujmować środki na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. 4. W kolumnie „współfinansowanie" umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków pochodzących z wydatków budżetu państwa. Kwoty te powinny być wykazane także na formularzu BW oznaczone czwartą cyfrą paragrafu jako 9. 5. Kolumnę „inne” wypełnia się, jeżeli występują jeszcze inne źródła finansowania - tak aby objąć w kolumnie „ogółem” całość kosztów działania (do 100%).

6. Formularz służy nie tylko do zbierania danych o potrzebie prefinansowania oraz finansowania, ale także do zbierania danych o współfinansowaniu - jeżeli nie występuje potrzeba prefinansowania oraz finansowania, ale potrzeba współfinansowania, należy wypełnić tylko kolumny „współfinansowanie” i

Cjeję<: |p-| PORE

nr telefonu .

(imię i nazwisko, stanowisko stużbowe)

adres e-ma

A POJPIS …4424041111112

inne”, tak aby objąć w kolumnie „ogółem” całość kosztów działania (do 100%).

Nr 87

4867

Załącznik nr 47

CZE (ar. nacwa)

WPRiR

PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 2009 r FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ Przyjęto kurs EURO

Programy Jadnostka Lp. zadanie realizująca Źródła finansowania Klasyfikacja budżetowa” Wydatki w latach 2009-2011 w tysiącach złotych (nazwa)

Ogółem 2009 r. 2010 r. 2011 r.

n i 2 dział rozdział paragraf UE budżet państwa budżet państwa UE budżet państwa

1 2 3 4 5 14 15

E = Jo s |

Jen Jou

1) rozchody budżełu państwa (prefinansowaniej

2) wydalki budżetu państwa (współiimansowanie i pozostałe płalnośći m.in. VAT)

Interwencja na ARR 3] dochody budżetu państwa (zwroty z UE)

rynkach rolnych 4] dochody budżetu państwa (sprzedaż zapasów interwencyjnych)

5) wydalki budżetu państwa (spłata pożyczek agencji plalniczych) O N"—„——11

6) dochody budżetu państwa (tymczasowa składka restrukturyzacyjnaj

1] rozchody budżelu państwa (prefinansowanie)

2] wydalki budżetu państwa (ptalności uzupełniającej

Płatności w ramach ARiMR hi systemów wsparcia 3] dochody budżetu państwa (zwroty z UE) bezpośredniego

|4) wydalki budżetu państwa (spłata pożyczek agencji płalniczych)

ARR [wydatki budżetu państwa

1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie)

2) dochody budżetu państwa (płatności pośrednie)

3] wyprzedzające finansowanie i współfinansowianie - RAZEM (części budzetu państwaj

3a) część 1%

wsparcie Rozwoju 3b) część 32 Ji Obszarów Wiejskich ARIMR

przez EFRRÓW 30) część 33

3d) część 35

3e] część B5

|4) wydalki budżetu państwa (wspólfinansowanie pozostałych zadań PROW 2007-2013 oraz różnice kursowe)

5) wydalki budżetu państwa (spłata pożyczek agencji płalniczych)

1] rozchody budżelu państwa (prefinansowanie! [== _|

MRiRW, OIRM _ |2] wydałki budżetu państwa

Wspólna Polityka Rybacka

3) dochody budżetu państwa

"wy przypadku wysląpienia więcej niż jednej pozycji klasyfikacji budżetowej natęży odpowiednio rozbudować formularz poprzez dodarie wierszy *' klasyfikacja paragrafów dochodów I wydatków Jesi czlerocyfrowa: czwartą cyfrą jest adpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził …- A aaa -. (imę i nazwiska, stanowiska stuzbowej

nr telefonu … adres e-mail …

data … POdPS wa aaaaaaa aaa A

Nr 87

4868

Załącznik nr 48

F-NSRO

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA | NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH w tysiącach złotych

Wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 Przewidywane wykonanie

w 2008 r.

Nr 87

Program

2 pe: fimansowanie współfinansowanie współfinansowanie

współfinanso- | „. . współfinanso- . finansowanie R

finansowanie finansowanie

rozdział dział | rozdział

część budżetowa część budżetowa

[3.1 |część budżetowa 13.2 |część budżetowa

dział [ s [6 | 7 |-— KOM KA KA KOM EA MA KOM KE KA KKM EA EMMA KA KA KA KOM KA KA KA KA KA KOM KA KA

Razem programy

* w przypadku gdy nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109,

) wydatki budżetowe przeznaczone na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia ujmowane są w rezerwie celowej budżetu

państwa.

v klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 8 lub 9

W przypadku PW 2008 w tabeli należy ująć jedynie informacje ogólne dla programu, bez rozbijania na części budżetowe.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SPOTZĄJZIŁ …u. (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … o adre$ e-MaII …aeeuaa aaa neon aaa cana

dała …2.-...444:11111-. POJPIS …-u.n.uaaua11-1-22.

Nr 87

Załącznik nr 49

PF-FS

CZĘŚĆ |. aaa cw (nr, nazwa) Dział aan (nr. nazwa) Rozdział uuu (nr, nazwa) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych”) Państwowe instytucje kultury?” Państwowe instytucje filmowe” Narodowy Fundusz Zdrowia” Polska Akademia Nauk* Jednostki organizacyjne PAN Uczelnie publiczne”! Pozostałe” PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r PLAN FINANSOWY NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Część A Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Paragraf" wykonanie na 2010 r. na 2011 r. w 2008 r. w tysiącach złotych 3 4 5 6 P

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU x |

Lp. Wyszczególnienie 1 2 li

PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody ze sprzedaży

1.1 |- z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej

- przedmiotowa

- celowa

- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR - na inwestycje i zakupy inwestycyjne ZNOZWOJOWA | mmmmannnmanunnninaom Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

z tego od.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- na ubezpieczenie zdrowotne

w tym: opłacanych z budżetu państwa - na ubezpieczenia społeczne

w tym: opłacanych z budżetu państwa - inne

w tym: opłacane z budżetu państwa

- remonty 9.3.2 | - pozostałe

9.4.|| - podatek akcyzowy i VAT 9.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych

249. 252-257, 260 262 273. 284 200 622 CZY

244, 248. 289

626. 628

Nr 87 — 4871 — Poz. 537

jednostek samorządu terytorialnego x 9.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów x 9.4.4 | - opłaty urzędowe x

- osobowe

9.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne 411 9.6.2 | - składki na Fundusz Pracy 412 9.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych x - świadczenia socjalne x - inne

-p

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ztego dla:

J publicznych ztego dla:

Dopłaty do oprocentowania odsetek odkredytów m8 |] z tego dla:

i przekazane na realizację zadań bieżących

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 246 z tego dla:

Środki przekazane na realizację zadań bieżących

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych 247 z tego dla

14" |Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 628 z tego dla

nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 629 z tego dla:

16.1 |- obsługa długu x

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

WYNIK BRUTTO (ll - III +/- I)?!

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Podatek dochodowy ad osób prawnych

WYNIK NETTO (V - VI)”

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU

© niepotrzebne skreślić

" klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra ad 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować. stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2: dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Nr 87

Część B. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2007 r.

Plan na dzień 31.12.2008 r.

Plan na dzień 31.12.2009 r.

Plan na dzień 31.12.2011 r.

Plan na dzień 31.12.2010 r.

w tysiącach ztotych

Należności długoterminowe, w tym:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w t

jednostkom podsektora samorządowego

.blicznych

zk

a sektora finansów publicznych

w tym wymagalne

Rezerwy na zobowiązania

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na petne etaty)

% wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

4 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

i udziałów

Część C. Dane uzupetniające

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2007 r

Plan na dzień 31.12.2008 r

Plan na dzień 31.12.2011 r

Plan na dzień 31.12.2010 r.

Plan na dzień 31.12.2009 r.

w tysiącach ztotych

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Projekt planu na 2009 r.

w tysiącach złotych

Projekt planu na 2010 r.

Projekt planu na 2011 r.

2

4

5

oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził A

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu . adres e-Mail …eeeeeeeoa eee data …aeaaeaaaniae POdPIS 2... sina

Nr 87 — 4873 — Poz. 537

Załącznik nr 50

PF-ARM [07H (nr, nazwaj Dział aaa (nr, nazwa) Rozdział …2.ue0.1-000-2--- (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie na 2009 r. na 2010 r. na 2011 r.

w 2008 r. w tysiącach złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody ze sprzedaży

- podmiotowa 252-257 - przedmiotowa 262

- celowa 273, 284 - rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR 200

- rozwojowa 620 „na inwestycje | ZAKUPY NWESKYCYJNE | mmmuamaamam PZ m mmaakameanaaoaoaeazowawadaaozaoawe owe waea naj azaeeozeweoa aaa acej Srodki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inweslycyjnych

Przychody finansowe

- dywidendy i udziały w zysku

Koszty według rodzaju - Amortyzacja

|- Usługi obce

[631] remonty |

- podatki stanowiące Źródło dochodów własnych jednostek samorządu 1erytorialnego

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- opłaty urzędowe

„wpłaty na PFRON

- osobowe .. Pozostałe NEA KENZI NEON NEA

- Ubezpieczenia społeczne iinne świadczenia |_| - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - świadczenia socjalne

|__9__ [Środki z Unii Europejskiej przekazane dla. | ______ |- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

I publicznych z tego dla:

Nr 87 — 4874 — Poz. 537

11. |Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Srodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

- obsługa długu - inne R Pozostałe koszty

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

WYNIK BRUTTO (I-II +/- Ill”

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Podatek dochodowy od osób prawnych

WYNIK NETTO (IV - V)??

u klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0. przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry wlaściwe dla klasyfikacji dochodów X dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Stan na dzień | Plan na dzień | Plan nadzień | Plan na dzień | Plan na dzień 31.12.2007 r 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r

Lp. Wyszczególnienie

w tysiącach złotych

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE

2.2 |Środki pieniężne

- jednostkom podsektora samorządowego inansów publiczny:

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: || _____

jednostek podsektora rządowego

w tym wymagalne

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

11 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Nr 87 — 4876 — Poz. 537 Załącznik nr 51 (nr, nazwa) [072 JOOP ANAA PF-PARP (nr, nazwa) Rozdział ... PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Część A anion: Przewidywane Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu n Lp. Wyszczególnienie Paragraf | wykonanie w 2008 r.| na 2009r. na 2010 r. na 2011 r. w tysiącach złotych i z | |STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU x Il |WPŁYWY OGÓŁEM x

„Dotacje z budżetu

_|>1a inwestycje i zakupy inwestycyjne

[Wynagrodzenia _

_|- wpłaty na ZFŚS

- podmiotowa

- celowa

- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR, w tym współfinansowanie

- rozwojowa, w tym współfinansowanie

- odsetki

- spłaty kapitału l ZARRRAAAAAANNAEANENENNENNEA AAAA NA WEEK ONA KOREA

Pozostate wpływy w tym z budżetu państwa

WYDATKI

- wynagrodzenia

- pochodne od wynagrodzeń - składki na FUS

- składki na Fundusz Pracy - wpłaty na PFRON

Wypłaty

„|NYypłaty POŻYCZEK | mmmaemmnaneceeoannee

[Zaku p ustug [wtym remonty własne |.

x

257 280, 284 200

401, 417 x 411,413 412

Obsługa zadłużenia zostate wy!

(w przeliczeniu na petne etaty)

13. |Podatek dochodowy od osób prawnych

IV |SALDO RÓŻNIC KURSOWYCH x

V |STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU x (+I-|I-N-V+/-VI)

VI |LICZBA ZATRUDNIONYCH x

Nr 87 — 4877 — Poz. 537

Część B. Informacje dodatkowe

Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień

wyszczególnienie 1.01.2008 r. 1.01.2009 r. 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r.

w tysiącach złotych

Część C. Informacje dodatkowe

Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień | Plan na dzień 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie

w tysiącach złotych

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

rządowego pieczeń społecznych

Część D. Informacje dodatkowe

Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień | Plan na dzień Lp. Wyszczególnienie 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r.

w tysiącach ztotych

wartości niematerialnych i prawnych Przychody z tytutu sprzedaży środków trwałych

2 1. |Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz 2

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | 4. [Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

Nr 87 — 4879 — Poz. 537

Załącznik nr 52

PF-PAŻP Część … NA nr, nazwa) Dział (nr, nazwa) Rozdział |... aaa (nr. nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Przewidywane | Projekt planu Projekt planu Projekt planu Wyszczególnienie Paragraf" wykonanie na 2009 r. w 2008 r.

w tysiącach złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody ze sprzedaży

200.620

- odsetki - inne

- remonty - pozostałe

- Podatki i opłaty, w tym: SEE ] - podatek akcyzowy i VAT - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - opłaty urzędowe - wpłaty na PFRON

- składki na Fundusz Pracy

- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

- świadczenia socjalne

- inne

- obsługa długu - inne Pozostałe koszty

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

WYNIK BRUTTO (I-II +/- III)”.

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Podatek dochodowy od osób prawnych

WYNIK NETTO (IV - v)”

Uklasyfikacja paragrałów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody nale ży ujmować. stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2 dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Nr 87 — 4881 — Poz. 537

Załącznik nr 53

PF-AMW/WAM |--A (nr, nazwa) 072 SO (nr, nazwa) ROZdział uwazac (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ”

Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie na 2009 r. na 2010 r. na 2011 r. w 2008 r.

w tysiącach złotych

- podmiotowa 252-257 - przedmiotowa 262 - celowa 273, 284 - rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR 200 - rozwojowa > estycje i zakupy inwestycyjne __ rodki otrzymane od pozostałych jed zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących

i otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jw tym z budżetu państwa

KOSZTY

- temonty _ - pozostałe P

W

8.4.1 | - podatek akcyzowy i VAT x 8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 8.4.4 | - opłaty urzędowe | 8.4.5 | - wpłaty na PFRON

X X X X

8.5.1 | - osobowe 401 8.5.2 | - uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy 405 8.5.3 | - pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy 406-408

ozosta

s - składki na ubezpieczenie spałeczne 8.6.2 | - składki na Fundusz Pracy 8.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych x 8.6.4 | - świadczenia socjalne x 8.6.5 | - inne x

Nr 87 — 4882 — Poz. 537

15

g1 |- jednostek zaliczanych. do sektora finansów x publicznych z tego dla:

9.2 |- jednostek niezaliczanych do sektora finansów x publicznych z tego dla:

10 |Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów 298 z tego dla:

| 11. |Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 z tego dla:

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 247 z tego dla:

i przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628 z tego dla:

—15 15.1 16 1

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 629 z tego dla:

Koszty finansow. - obstuga długu

x x - inne, HENNA Pozostałe koszty x

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

OTO i m „o KNENEENN ESEE

AM | Podatek dochodowy Od OSÓD PRAWNYCH bom |enameeeammeeaamneeanecoeaaamaawma wanej aaaaaanaaaeaaaamaaanaononaccn 2 |Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych x

3 |Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego x

VI |WYNIK NETTO (IV-V)? x

* niepotrzebne skreślić

" klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

* dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień

Wyszczególnienie 31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r.

w NERO złotych

Nr 87 — 4883 — Poz. 537

Kredyty i i | pożyczki, w tym zaciągnięte ad:

- zlocie podsektora ubezpieczeń spotecznych _— jednostek spoza sektora finansów publicznych

LICZBA ZATRUDNIONYCH tw przeliczeniu na petne etaty)

3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów Część C. Dane uzupełniające

Wyszczecólnienie Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień y 9 31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r.

w tysiącach złotych

KENENEMM NNEKENKM WNECIENK NECK WEZZEEA ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

Papiery wartościowe m Kredyty i | pożyczki, W tym zaciągnięte od:

Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu = wykonanie na 2009 r. na 2010 r. na 2011 r. Wyszczególnienie w 2008 r

w tysiącach złot = o 8000] 4] 8] APE AK WARG BRRR A ARAJ na budowę, ECT i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i i i prawnych

— Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | 5 | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych |

sporządził ...

imię i i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu ..-…-- raaa adres e-mail …-..--u eos aaa rosa rosa aaa nnaac

data …-u-u.naasanai0 POJPIS 2... seeaao anna rna2

Nr 87 — 4884 — Poz. 537

Załącznik nr 54

(nr, nazwa) PF-ARR Dział ca

tnr, nazwa) Rozdziat MA

tnr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

Wyszczególnienie Paragrafy 1) na 2009 r.

w tysiącach złotych KZENKZNNNNNNENNYKENENZNNNNNA WNE NZZTNNK NEC KNNCHN KGZEM r eereroor os ANN; N;— ||| ,

a

za

z 3

wynagrodzenia składki od wynagrodzeń x

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

Es pzę par

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Koszty finansowe x

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

7 pozesokemy 0] Iv

Pozostałe koszty

WYNIK

SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH tw przeliczeniu na pełne etaty)

EEE [EE a [16 | EE EEm E=M EL 1 EE EE [16 | [EE |_6 | [ 62 | [0700 [m

x x x x x

Nr 87 — 4885 —

Część B. Dane uzupełniające

=

— 2 u Lo]

Wyszczególnienie

KZZZZZZZZNNEEEA 1 4

2 23

4 |Akcje i udziały”

2

1_|Papierywartościowe ||| ||| 2_ |Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: |_| 3 Depozyty | |||] 4. |wtymwymagane || ||| ||

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,

Stan na dzień |Plan na dzień| Plan na dzień 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r.| 31.12.2009 r.| 31.12.2010 r.

31.12.2011 r.

w tysiącach złotych

przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2) (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie

w tysiącach złotych | 5 0

pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

na 2009 r.

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych |

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych |

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

SPOTZĄJZI …u22. u ueeea aaa zaa aanita (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …111.21221.- adres e-Mail … oaeaaana

data …0::---.12.1:-. POJPIS …-11.121121112.

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja KZEZMM ZEM WZA KA

W części A w Ip. I.2 i 11.4 dane należy podać w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Nr 87 — 4886 — Poz. 537

Załącznik nr 55

(nr, nazwa) PF-ARiMR Dział saa

(nr, nazwa) Rozdział .

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Przewidywane

wykonanie w Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

Wyszczególnienie Paragrafy1) na 2009 r. na 2010 r. na 2011 r.

w tysiącach złotych

EZM KEZNNNNNENNY KEZENENNENNA NNENNK WEKA WNE KNECHEM [| |PRZYCHODY OGÓŁEM x |

2

3 | 3 , | , 14 x 1.6 |składki od wynagrodzeń 17

N

E)

=)

x [e:) [sj N © ra

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Koszty finansowe x

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

inne

© ND <O

x

[e2)

.2 Pozostałe koszty

x WYNIK x x

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

SEM | 22 | SEM [u | ZM [13 | | 15 [17 | 8 | 82 | [7] [u

7 Iv

Nr 87 — 4887 — Poz. 537

Część B. Dane uzupełniajace

Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień Wyszczególnienie 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r.

w tysiącach złotych 3

2] AKTYWA

1. |AKTYWA TRWAŁE

1. |Należności długoterminowe, w tym

—

m

- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym - jednostkom podsektora rządowego - jednostkom podsektora samorządowego

2

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych Akcje i udziały”

DD

2 |AKTYWAOBROTOWE ||| | A]zapasy ||| 2 |Środkipieniężne | |_| .3_|Należności krótkoterminowe, wtym |

6) — u

4

1

2 |_|. - jednostek spoza sektora finansów publicznych [8 Depozyty | ||| | [1 4_ |Zobowiązania wymagalne > > ||| ||| (

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Akcje i udziały” ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

[| Ema emma [| em [1 [2 | Em emma emma

Część C. Informacje dodatkowe

PY AE Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Lp. Wyszczególnienie wykonanie na 2009r. | na2010r. | na2011r.

w tysiącach złotych

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych L5 |

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

5

W części A w Ip. Il.2 i Il.4 dane należy podać w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) saa adres e-mail …-…2..-e.-seuaooauaao-2 POdPIS …seuaaaaoauss212

Nr 87 — 4888 —

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

PLAN FINANSOWY

AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Wyszczególnienie Paragraf ”

1. |Przychody własne 1.1 |środki na koszty funkcjonowania 1.2 |pozostałe przychody KOSZTYOGÓŁEM ||| ||| |x| Amortyzacja

Materiały i energia 421 i 426 Remonty

Pozostałe usługi obce x Wynagrodzenia 401-410, 417 Składki na ubezpieczenie społeczne 411 Składki na Fundusz Pracy

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Inne koszty funkcjonowania

X WYNIK (poz. I - Il) * ox | V_|DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA ox |

- dotacja podmiotowa 252-257 - dotacja celowa 273, 280, 284

WYDATKI MAJĄTKOWE 613, 614

M

NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA

VIII |ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty

[1 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Il |

2 [DV |

<

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,

przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów % dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2008 r. % dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r. *) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem „+", a ujemny wynik znakiem „-"

Przewidywane

Załącznik nr 56 PF-ANR

Projekt Projekt Projekt planu planu planu na 2009 r. na 2010 r. na 2011 r.

w tysiącach złotych

Nr 87 — 4889 — Poz. 537

Część B. Dane uzupełniające

31.12.2007 r. 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. | 31.12.2010r. | 31.12.2011r. w tysiącach złotych

—— > —--|-—-—————-] OJAKYWA T |]

r JakWATę wą | | 1.1 [Należności długoterminowe wtym || P | l] |__ |-należności z tytułu udzielonych pożyczekk wtym || ||] [ TJ | | - jednostkom podsektorarządowego | ||| |||] |] | |_| -jednostkom spoza sektora finansów pubiicnyh | | |]

BEE 2 JAKYWAOBROTOWE

pz |pepagy | [BD [22 jśrodkipieniężne [TJ [2.3 [Należności krótkoterminowe wym |||] [ ||] |__ |- należności z tytułu udzielonych pożyczek, wtym ||| |||] |] | | jednostkom podsektorarządowego || |||] PJ |] a —— | — |__ | -jednostkom spoza sektora finansów publicznych _ | | || | |]

au a ——_ | [0 [5 E-] | |ZOBOWIĄZANIA według wartościnominanj _ — — | | [EP 7 | 1 |Papierywartościowe ||| |||] | PT] |_2_ [Kredyty i pożyczki wtymzaciągniętedh | | | ||| |] |] | | | jednostek podsektorarządwego _ _——,—,—/—,—,/—/ | ||] |] ||. jednostek podsektora samorządowego —— | |>| |_|. -jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych _ | | |||] | |_|. -jednostek spoza sektora finansów publicznych _ | | ||] |] ba Depmyty ||| ff [4 |zobowiązaniawmagane _ _—,—,—/)—/—0———_ |||] [| [||

5) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Wyszczedólnienie wykonanie na 2009 r. na 2010 r. na 2011 r. YSZCZEG w 2008 r. W

siącach złotych DA] 20] 8 0] a |] os] 6] Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 4

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …2.. adres e-mail … uu. i022

Za∏àcznik nr 57

Nr 87

(nr, nazwa)

Dział ...

(nr, nazwa)

Rozdział … a (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Wyszczególnienie

Paragraf”

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Projekt planu na 2008 r

Projekt planu na 2010 r.

Załącznik nr 58

PF-ZUS

Projekt planu na 2011 r

w tysiącach złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM

5

6

- usługi pocztowe i bankowe - usługi telekomunikacyjne - usługi związane z przetwarzaniem danych -pozostałe _|PO płaty, w tyn - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - opłaty urzędowe

- osobowe - pozostałe

- składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy

- świadczenia socjalne

- inne

- obsługa długu - inne Pozostałe koszty

1.421 426

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

WYNIK BRUTTO (I - II +/- Ill)?”

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Podatek dochodowy od osób prawnych

WYNIK NETTO (IV - v)”

Nr 87 — 4893 — Poz. 537

w ślnieni Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan nadzień | Plan na dzień Yszczego nienie 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. | 31.12.2010r. | 31.12.2011 r.

w tysiącach złotych

Część B. Dane uzupetniające

AKTYWA TRWAŁE

[z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Część C. Dane uzupełniające

Stan na dzień | Plan nadzień | Planna dzień | Plannadzień | Plan na dzień

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2007 r. | 31.12.2008r. | 31.12.2009 r. | 31.12.2010r. | 31.12.2014 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 ZOBOWIĄZANIA

(według wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek podsektora rządowego - jednostek podsektora samorządowego - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych - jednostek spoza sektora finansów publicznych Depozyty Inne w tym: zobowiązania wymagalne

z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

5 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0. przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2 dodatni wynik należy oznaczyć znakiem „+", a ujemny wynik znakiem „-". 3 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowa nia) akcji i udziałów

Część D. Informacje dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu L wyszczególnienie wykonanie na 2009 r. na 2010 r. na 2011 r. p. yszczeg w 2008 r. w tysiącach złotych

1 2 3 4 5 6

1 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 3 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 4 Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych Sporządził … aanita aanantanaa (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …242411.11:1. adres ©-Mail …-. uuu aan

data aaa POdpIS uuu

Nr 87

(nr, nazwa)

Dziat . „a (r, nazwa) Rozdział …0oaeauen101

(nr, nazwa)

Wyszczególnienie

Dotacje z budżetu państwa podmiotowa

rozwojowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

poszczególne jednostki

Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)

Przychody finansowe dywidendy i udziały w zysku

Przychody z działalności gospodarczej

Pozostałe przychody w tym z budżetu państwa

Koszty według rodzaju amortyzacja

1.4 |pozostale usługi obce 1.5 |podatki i opłaty, z tego 1.5.1|podatek akcyzowy i VAT

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

Przewidywanej Paragraf " wykonanie

PF-JDR

Projekt

planu

na 2010r.

Załącznik nr 59

Projekt planu na 2011 r.

w tysiącach złotych ycnopy ogó R —————L—— PRZYCHODY OGÓŁEM |

252-257 262 273, 280, 284 200 620 622

246

X X X X X X x X

1.5.2|podatki stanowiące źródło dochodów własnych

jednostek samorządu terytorialnego

1.5.3|optaty za wieczyste użytkowanie gruntów

1.5.4| opłaty urzędowe 1.5.5|wpłaty na PFRON 1.6 |wynagrodzenia 1.6.1|osobowe 1.6.2|pozostałe

Koszty finansowe

401-410, 417 401 Łó

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych

Pozostałe koszty

| WYNIK (zyskistrata) EEEE]

Nr 87 — 4895 — Poz. 537

[V_ [Obowiązkowe obciążenia wyniku fnansowego | | [O [OE] | |podatex dochodowy od osób prawnych KEY" KA KO KA KA

MN |wyniknetto” |||] wf |] || [M [Wydatki majątkowe _ | | | | | |_| esata | ||| | ||| || 1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,

przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów 2 dodatni wynik należy oznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik znakiem -"

Część B. Dane uzupełniające

Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień| Plan na dzień | Plan na dzień 31.12.2007 r. |31.12.2008 r. | 31.12.2009 r.| 31.12.2010 r.|31.12.2011 r.

w tysiącach złotych

5 r

Wyszczególnienie

AKTYWA TRWAŁE Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - jednostkom podsektora rządowego - jednostkom podsektora samorządowego | || - jednostkom spoza sektora finansów publicznych | |_| A.2 |JAkcjejludziały | | | [ [2 |AKTYWAOBROTOWE || [ TT | 24 zapasy |||] ||] [2.2 |Środkipieniężne ||| |||] ff] [2.3 [Należności krótkoterminowe wtym _ || ||| | |||] |] | |- należności z tytutu udzielonych pożyczek, wtym: | | |||] [| | |. -jednostkom podsektora rządowego ||| | |||] [|| | |. - jednostkom podsektora samorządowego "| | || [|

— Pp > p 3 < z > N

4

bwoyy |

LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)

% pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

jw) <D zo) [e] N — 1 Z

i udziałów sporządził …e. (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …2211121111-1. adres e-mail …-…-eeeuaoauaaanaaa

Załącznik nr 60

Bz-1 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ I PODZADAŃ WRAZ Z CELAMI ZADAŃ I PODZADAŃ, OKREŚLENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTOŚCI NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Część.

Miernik ?rzewtdywrane wykonanie wydatków budzetu państwa w 2008 r Projekt ustawy budzetowej na 2009 r.

Wartość w tysiącach Nazwa fuakcjizadaniałpodzadar Cel Docelowa < lego w tym 2 tego ws tym Nazwa Ogółem Razem Finansowanie Ogot R S Finansowanie Świadczenia na r gołe azem Świadczenia na A (4415) Udst1+12+13) | Dotacje acz sdb wydatki Wydaiki projektów z 417423) | (18+19+20»2 Dotacje i zacz osób wydatki | Wydatki projektów z i subwencje | pacz o biezące | majątkowe _ |udziałem środków subwencje M biezące | majątkowe |udziałem srodków] fizycznych UE fizycznych UE 3 4

4 6

Zarządzanie państwem Obstuga merytoryczna, 1echniczna i kancelaryjno biurowa I”rezydenta Rzeczypospolitej F'olski

wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym | technicznym

Obstuga merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa I*rezesa Kady Mimstrów I Rady Ministrów

wspieranie [rybunatu Konstytucyjnego [wr zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym | technicznym

Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Nadzór nad systemem zamówień publicznych

ści organów

acji rządowej. Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek orqanszacyjnych z punktu [widzenia legalności. gospodarności, celowości i rzetelności

Gromadzenie i zarządzanie |-dokornentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonym ud Ż2 lipca 1944 r do 31 gr 1989 r

a

Nr 87

110

110.1 1.10.2.

Nazwa funkcjitzadaniafpodzadania

2

Intormatyzacja działalności I budowa społeczeństwa mformacyjnego

| Mmak o |

9 zj | EJ l

RE

Bazowa 2008 r. | 2009 r.

Nazwa Razem

(10+11+12+13)

Ogółem (3+15)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Przewidywane wykonanie wydatków budżelu państ w 2008 r

w tysiącach

Finansowanie projektów z udziałem środków UF

Rezerwy

Wydatki celowe

bieżące

EJ z Jes Ju

Ogółem (1723)

|

Projekt uslawy budżetowej na 2009 r

Finansowanie projektów z

Razem (18+19+20+21]

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 20

Dotacje i subwencje:

s

2.1

Działalność na rzecz zapownienia : poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego

[Oehrona obywaleli i utrzymanie porządku publicznego

ŁABI 242.

?.2

Redukowamie przestępczośa i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa

2.2.1

2.2.2.

2.3.

2.3.1 2.3.2.

|Strzezenie praworządności : czuwanie nad ściganiem przestępstw

24.

2.4 1 2.4.2.

2.5. 2.5.1

[Ochrona przecwpozarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz |zapobucgawcza

[Obrona cywilna

2.5.2.

26.

2.6.1 2.6.2.

Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom. obiektom i ucządzeniom w państwie

2.7

271 2.4.2.

28

281 2.8 2.

31

lchrona granicy państwowej kontrola ruchy granicznego

Infotriałyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

Podnoszenie poziomu jakości kształcenia I kadr

31.1

3412.

32

Zapewnienie powszechności kształcenia

3.2.1

3.2.2.

Nr 87

Lp

3.3. 3.31 3.32.

34 3.4.1 3.4.2.

Nazwa funkcjiłzadaniafpodzadania

2

Działalność opiekuńczo wychowawcza

Edukaqa dzieci i mlodziezy

Miernik

Wartość

Docelowa

Ogółem (9415)

Razem (10411+17+13)

Świadczenia na rzecz osab hzycznych

Bazowa Dotacje

2008 i subwencje

2009 r

3

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 20D8 r.

w lysiącach

Finansowanie projektów z udziałem środków] UE

Rezerwy celowe

Ogółem Wydatki (17+23)

biezące

Wydatki majątkowe

a z s 3

16

Projckt ustawy budżetowej na 2009 r.

Razem (18+19+20+21) Dotacje I

subwencje

Świadczenia na rzecz osób iizycznych

w tym

Nr 87

Finansowanie projektów z

Rezerwy

celowe

23

3.5.

Wsparcie pracesu nauczania

45.41 3.5 2.

36

3.6 1 3.6 2.

ZAJ

IKszlatcenie zawodowe

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa miormacyjnego

3.7.2.

[Zarządzanie finansami państwa

441

4.5.1

[Opracowywanie i wykonywanie budżelu państwa

4.1.2.

4.2

4.2.1 4.2.2.

(Opracowanie systemu fmansowania jednostek samorządu terytonalnego k sfery budżetowej

4.3.

4.31 4.3 2.

4.4

4.4 1 4.4 2.

4.5.1 4.5.2.

Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, posrednich oraz dochodów niepodalkowych

Egzekucja należnośa podatkowych niepodatkowych

|Zarządzanie dtugiem publicznym

46 4.6.1 4.6.2.

Przeciwdziałanie przestępstwom - wykroczeniom skarbowym

4.1

Koordynowanie I organizowanie współpracy finansowej, kredytowej k płatniczej z zagranica

471

4.7.2.

4.B.

4.81.

Kontrola podmiotów wydałkujących srodki publiczne.

4.8 2.

5 o

4898 —

Mem | Przewidywane wykortene wydattów budżetu pesistwa w 2008.r Projekt ustawy budżelowej a 200% 1

Docelowa wim s m Ogółem Razem Świadczenia na ansowanie Ogółem Razem Świadczenia na Tinansowanie 2008 r. | 2008 r (9+15) (1011112413) toecz osób | dsk Wydaiki projektów 7 (śeżaj | UBi9r20x21) | Dotacjei |"rozogek | Wydatki projektów ? fizycznych bieżące | majątkowe an $, subwencje fizycznych bieżące h t

| ||| a [s ] oe | ot | e] a]

R a 2 2

Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżelu państwa

Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami konroli skarbowej

Nadzór pad rynkiem kaprałowy ubezpieczeniowym. emerytalnym i bankowym

(Obstuga środków własnych Uni Europejskie

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa [Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

|Zaspokojenie roszczeń mająlkowych wobec Skarbu |*aństwa

[Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność lopiniodawczo legisłacyjna

informatyzacja działalności budowa społeczeństwa informacyjnego

Koontynacja polityki gospadarczej kraju

= —— —>—F= = ===> =E>-F7

Nr 87

1

Nazwa funkcjirzadaniafpodzadania

2

| Mmak o |

Nazwa

KNCZEEA

RE

Bazowa 2008 r. | 2009 r.

Przewidywane wykonanie wydatków budżelu państvs w 2008 r

2 tego:

©Qgółem (9+15)

Razem (10+11+12+13)

Świadczenia na rzecz Osób fizycznych

Dotacje isubweneje

w tysiącach

Finansowanie projektów z udziałem środków UF 14

Rezerwy celowe

Ogółem Wydatki 11/+23)

Imajątkowe:

Wydatki bieżące

2 EJ Jes

Projekt uslawy budżetowej na 2009 r

Finansowanie projektów z majątkowe |udziatem środków

Rezerwy celowe

azem

Świadczenia na (18+19+20+21)

rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydatki bieżące

6.2

6.2.1 6.2.2.

Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

5.4. 6.4 1 6.4 2.

Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego | pocztowego

Rozw:ój i promocja turystyki w kraju i Zagranicą

Wykonywanie czynności z dzedziny matrologi

6.5.1

| prabiernictwa

6.5.2.

6.6. 6.6.1

6.6.2.

6.7

8.71. 6.4.2.

6.8. 6.8.1

[Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Organizacja i pramacja działalności normalizacyjnej

Nadzór nad rynkiem energii

6.8.2.

6.3.

6.9.1 6.9.2.

6.10.

6.101 6102

6.11 611.1 6.112

6.12

6.12.1 6.12.2

6.13

Nadzór : kontrola nad zaktadamni górniczymi wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite

Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej Fi systematycznej mformacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju

i ochroną radiol

Ochrona konkurencji i konsumentów

laformatyzacja działalności

Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym

i budowa spateczeństwa informacyjnego

6.13.1

6.13.2.

Nr 87

IE

Nazwa funkcji/zadania/podzadani

Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa

Miernik

le >

Przewidywane wykonanie wydatków: hudżetu państwa w 2008 r.

w tysiącach ztotych

Finansowanie | Rezerwy Ogołerm Wydatki projektów z celowe (17+23)

majątkowe: |udziatem środków]

UF

Razem [10+11+12+13) | Dotacje i subwioncje:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Razer (18+19+20+21)

Projekt ustawy budżeławej na 2008 r

Finansowanie | Rezerwy Wydatki | wWydatke projektów z celowe bieżące | majątkowe udziałem środków] UF

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

R Si sy R kN i Ex

=

Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja polityki w zakresie geodczji kar loga afii

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

nformatyzacja działalności ibudowa społeczeństwa informacyjnego

Kuliura i ochrona dziedzictwa naradowega

Padirzymywanie

irozpowszechnianie tradycji narodowej pańs

mi EJ

E>[>5_ 5

Dzi

ennli

k Ustaw Nr 87

— 4901

Poz

537

Lp

9.3

93.1 93.2

Nazwa funkcyizadaniałpodzadania

EJ Działalność artystyczna | promoqa kultu

Rozbudowa infrasirukiury kaltury

Informatyzacja działalności i budawa spateczeństwa informacyjnego

Cel

Miernik

Wartość

Docelowa

Bazowa

2008 r. | 2009 r

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu

Razem (1011412413)

Świadczenia na zee osób fizycznych

Dotacje 1 subwencje

Wydatki bieżące

10

państwa w 2008 r

nan sówanie projekłów z udziałem srodków| UE

Razem Wydatki (18+18120121)

rnająlkowe

Dolacje i subwencje

Projekt ustawy budżetowej na 2008 r.

Finansowanie

Wydafki projektów ź majątkowe |udziatem środków UE

Świadczenia na 17667 osób fizycznych

Wydatki bieżące

Rezerwy

9.5.1.

9.5.2.

10. 10.1 101.1 101.7

10.2.

wspieranie rozwoju polskiej nauki

Prowadzenie badań naukowych

Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

102.1

102.2

10.3. 103.1 103.2

10.4

104.1 104.2

Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

105 105.1

105.2

11

n11

Informatyzacja dziatalnoś i budowa społeczeństwa infoacyjnegu

Działalność na rzecz zapewnienia bezpioczeństwa zewnętrznogo

i nienaruszalności grani

[Ohrona Państwa oraz Siły 7brojnc Rzeczypospolitej Polskiej

1112

11.2

112.1 112.2

11.3

Iwktad Polski do *rspólnej obrony lv ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji

i operacji humanitarnych

Intormatyzacja działalności | budowa społeczeństwa informacynega

13.1

113.2

Nr 87

Miernik Przewidywane wykonanie wydatków budzetu państwa w 2008 r Frojeki ustawy budzetowej na 2008 r.

w tysiącach złatych

Nazwa funkcji Ogółem Rszem Świadczenia na . Finansowanie | Rezerwy Ogółem Razem Świadczenia na I imansowanie (8+15) (0+1112+13) | Dotacje Wydatł projektów 2 celowe 4/+23y | UBetgrzor21) | Dotaejci Wydaiki | Wydatki projektów 2

„ | rzecz osób - d To i subwencje biezące piatem środków] subwencje bieżące | majątkowe |udziatem środków fizycznych i UE

rzecz osób fizycznych

Ed R E | | | o lu le

lu JA

Ochrona i poprawa stanu środowiska

12 Kształtowanie bioróżnorodności

-|>|E

Ksztaltowanie jakosci powietrza atmosferycznego i przeowdziałante zmianem klimaiu

Racjonalne gospodarowanie zasobanii i strukturami geologicznyni

[Z apotreganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospexłarowanie

Razbudowa mirasirukiury ochrony srodowiska

nformatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zabezpiezzenie społeczne w'spierante rodziny

Aklywizacja społeczna asab niepełnosprawnych

133. | Ubezpieczenia społeczne

J | |

prawy kombatantów i osób represjonowanych

Dzi

ennli

k Ustaw Nr 87

Poz

537

lp Nazwa funkcjiśzadaniatpoc/adania

z ż Ę » E) a $ ż

135 35. | przecwdzałanie dyskryminacy

Informatyzacja dziatalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Cel

Miesnik

Przewidywane wykonanie wydatków budżelu państwa w 2008 r

Jawy budżetowej na 2009 r

Nazwa

Warość

w tysiącach

złotych

Bocalowa

Ogótem

Hazowa ri)

2009 r

KJ a gy o

7 690

Razem (10+11+12+13)

Świadczenia na <zecz osób fizycznych

Dotacje Wydatki

ieżące

Wydatki majątkowe

i subwencje

| s 1 w] om]

w tym

Finansowanie projektów z udziałem śradków| LE

Rezerwy celowe

Ogólem (1/+23]

? lego

Razem (18+19+20+21)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacjci Wydatki

ieżące

subwencje

=) i

Wydatki majątkowa

21

w tym Finansowanie projektów z udziałem środków] UF. ż2

Rezerwy celowe

23

136.1

136.2.

Rynek pracy

Wspieranie zabudnienia i przeciwdziałanie beźrobotu

A/spieranie rozwoju | organizowanie ialogu i partnerstwa społecenego

14.2 1

14.22.

Fudowa nowoczesnych stasunków pracy

143.

14.31

14.32.

[Aktywizacja 7awodowa osób

14.4 repełnosprawarych

14.4 1

14.4 2.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku

z

p

k1

td =|o o|a s|x

Informatyzacja działalności l budowa społeczeństwa informacyjnego

146

14.6 1 14.82.

15, |Prowadzenie polityka zagranicznej

Reprezentowanie i ochrona interesów

ś

RP za granicą

1511 15.1 2.

| 8]

Nr 87

4904

Przewidywane wykonanie wydatków budzetu państwa w 2008 r Projekt ustawy budzetowej na 2009 r.

Warość w tysiącach złolych Nazwa funkcjizadania/podzadania || Docelowa |

Bazowa

Finansowanie Wydalki projektów z bieżące

Finansowanie | Rezerwy Ogółem Razem

Wydaki Wydatki projektów z celowe (17+23) | (8+19+20+21) | Dotacjei bieżące | majatkowe |udziatem środków subwencje UF

Razem 2008 r. 110+11+12+13) Dotacje 1subwoncje

Świactęyenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

BEM!

Działalność KI na rzecz światowego pokoju. demokracji i tozwaju w świecie

i budowa społeczeństwa iniormacyjnego

1551.) [15.62.] 16.

Obsluga administracyjna obywateła

BER

16.2 1 16.2.2

Utrzymanie stosunków między 5.3. |Państwcm a kaściotem i związkami |vzyznaniowymi

163 1

Z |= = e|s

ni T EJ

6.5. |Ochrona Praw lziccka

16

M <a BEBEEE

Nr 87

Poz

537

Nazwa funkcjwzadania/podzadaria

Mieinik

Docelowa

Ogółem 151415)

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2008 r

w tysiącach złotych

Fimansowanie projektów z udziałem środków] UE

Razem

(10+11+12+13)

Rezerwy celowe

Ogńtem (17+23)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje i subwencje

Wydafki bieżące

Wydatki majątkowe

Projekt ustawy budżetowej na 20D9 r.

Fmansowanie projektów z

Razseni

(18+19+20+21)

Rezerwy celowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje | subwencje

wWydatka bieżące UF

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 22 23

[Sprawowanie lunkcji organu wyzszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu admnustracji publicznej należących do właściwości jednaslek [saniorządu terytor

informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa mformacyjnego

[Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju

Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

[Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju

[2004 2006 oraz programów

i inicjatyw wspólnotowych

w oe

Koordynacja realizacji NSRO [2007-2013 01a zarządzanie progranianii operacyjnymi

y o m

(Zarządzanie realizacją programów imansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej prze? państwa członkowskie EFTA

Infomatyzaqa działalności i budowa społeczeństwa mfarmacyjnego|

bziatalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości

Sprawowanie wymiaru sprawiedfiwości

= o

r o w

Nr 87

Poz

537

Miernik

Nazwa funkcjitadaniał podzadania Gel

Bazowa

EMI

Wykonywanie kary pozbawienia Jwolności i lymczasowegU areszlowania

o) 2

N 2

ni NI 2

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2008 r.

Wartość Docelowa

Ogółem Razem 2008 r. (8413) (1011112113) | Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki Wydatki

Finansowanie projektów 7 bieżące | majątkowe |udziałem środków

w tysiącach

Projeki ustawy budżetowej na 2000 r

Świadczenia na dzecz osób fizycznych

Imansowanie projektów 7

Rezerwy celowe

23

Przeciwdziałanie demor: i przeslępczaści wśród nielelnich

[i stworzerie warunków do powrolu nieletnich do normalnego życia

183.

18.3.1

183.2

Informatyzacja działalności

18.4. |; budowa społeczeństwa informacyjnego

18.4.1

R z £

Budowa, rozbudowa | utrzymanie infrastrukiury iranspariowe:

IRazwój mfrastruktury dróg i be?pieczeństwo transpańu dógówego

z

Rozwój transportu kolejowego

182. | iniermodalnego

19.2.1

193.

[Rozwój : bezpieczeństwo (ransporlu lotniczego i infrastuktury lotniczej

183.1

oi 5 e

administrowanie: żeglugi

184 - śródlądowej

194.1. 19.4.2

1ą 5, |Kcqulacja rynku transportu drogowoge.

kolejowego. latniczego oraz wadnego

195.1 195.2

Nadzór nad bezpieczeństwem iransporu] 196. |drogowego, kolejowego, lolniczego oraz

2 e

196.2

|wodnego

1

Bezpieczeństwo w obszarach morskich

19.6.1 198.7.7

BER

Informatyzacja działalności

(2 z

i budowa społeczeństwa informacyjnego

1981

NEM | E m | ma M || — KNNNNNNNNENNN KONA KONA A KEENNENNNNNK KENNEKK KA EA EM z M | || m EM | m —

Nr 87

4907

Przewidywane wykonanie wydafków budzetu państwa w 2008 r Projeki ustawy budzetawej na 200$ r

w tysiącach >łotych

Nazwa funkcjitzadaniatpodzadania ziega

Razem Świadczenia na Finansowanie Rezerwy Ogółem Razem Świadczenia na - Rezerwy 2008 r | 2000r Uor11r12413) | Dotacje rzecz osób | ydski Wycdzstki projektów 2 celowe trza) | UBrigezoczi) | Dotaqei |Tro oso | Wydalka rsubwencje| oe bieżące | majątkowe |udziałem środków subwencje c se bieżące izycznyć UE fizycznych 2 p 3 14 16 17 18 19 Orgamzacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Promocja zdrowie

202.1

20 2.2

IReabzaga polityki lekowej państwa

Nadzór nad jakością i abrotem produktami leczniczymi. wyrobami medycznymi! produktami biobójczysni

infermatyżacja działalno budowa społeczeństwa informacyjnego

Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackicj

[wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona rośln uprawnych

[A/spieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierzął

21 3.2

[Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego Jw zakresie weterynarii

Kształlowanie ustroju rolnego państwa

Wspieranie rozwcju infrastruktury wsi === === == =] >>> E-=

Nr 87

[Wspieranie rybaciwa śródlądowego i cybotówstwa morskiego

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu

KOECZWEEEA

7 tego.

państwa w 2008 r

w: tysiącach złotych

w tym

Ogółem Razem Świadczenia na 2008 r. | 2009r. | (9:15 (ar 1tr12+13) | Dolacje rzecz osób i subwencje fizycznych

Finansowanie

Wydatki projektów 2

majątkowe. |udziatem środków] UE

Ogółem Razem (/+*23) | (18+19+20+21)

a

Projeki ustawy budżelowej na 2009 r

> tego w tym

Fimansowanie

Świadczenia na projektów 7

rzecz Osób fizycznych

Dotaqe i ibwencje

_UE

m KI

RRealzacja Wspólnej Foltyki Rolnej i Rybackiej

Nadzór nad zdrowotną jakością środków spozywczych pochodzenia zwierzęcego |w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania

i sktadcwrania

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Tworzenie i kuordynacja polityki Koordynacja merytoryczna dzialalności planowania strategicznego i operacyjnego

222.2

[obstuga techniczna

informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

sporządził …

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) adres e-mail …-u… eee

nr telefonu …-..-…-...

data … 2 podpis .

Nr 87

Załącznik nr 61

BZ-2 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA. PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE FUNKCJI. ZADAŃ I PODZADAŃ WRAZ Z CELAMI ZADAŃ | PODZADAŃ. OKREŚLENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTOŚCI NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Miernik Przewidywane wykonanie w 2008 r Planowane wydatki w 2009 r. w tysiącach złotych

o

Nazwa funkcjyzadania/podzadania Jednostka realizująca

Państwowe fundusze celowe

Państwowe fundusze cełowe

| 3]

Budżet państwa Inne żródła Budżet państwa

I

Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno- -biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wspieranie Padamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i

Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno- -biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

wyspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym

Kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osob prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodamości, celowości i rzetelności

Nr 87

Przewidywane wykonanie w 2008 r. Planowane wydatki w 2009 r.

inne źródła

Jednostka realizująca

Państwowe fundusze celowe

m E 3 a

Państwowe

Budżet państwa Budżet państwa

5 Nazwa funkcji/zadaniał/podzadania Cal

Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjna- -biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

fundusze celowe

Gromadzenie i zarządzanie dokumeniami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od

22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistyczn

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa

informacyjnego

Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego

Ochrona obywateli j utrzymanie porządku

„i CJ -

2. 2.1.2. | Do. |

publicznego

Rsdukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa

Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw "

Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-

-gaśnicza oraz zapobiegawcza Obrona cywilna

Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom | urządzeniom w państwie

Ochrona granicy państwowej i konirola ruchu granicznego

| 14 ||]

| |

[|_|]

EEEE

|. |

|

|...

| |

||

NOEEEEEEEM

|| „|

12 [2] D..óćó…Ó/

|2zż1. | |_| | 22.2. | 0) |. | EEEE | 234 | |||||.|hó/o...”_| [ 2.3.2. | |_| NEM |-----[ [24.1 | [| "1 | 242. | ----- |] | 25. | | [251 | |----1 [2.5.2 | |] Es —— [ 26.4. | ||||h«”.d_/ [| 262 ] | * | MESH [5ÓóÓóÓó__"] [2741] |_|

iw ż x 8 - k) 8 R

Nr 87

Przewidywane wykonanie w 200B r. Planowane wydatki w 2009 r

Miernik H dani Cel | 0 Wartość | | Jednostk i w tysiącach złotych Lp Nazwa funkcji/zadania/podzadania e a lednostka realizująca Pańs rę Państaowe Bazowa Budżet państwa Inne żródła Budżet państwa Inne źródła 2008 r. 2003 1. fundusze celowe fundusze calowe

informacyjnega

Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych

Nr 87

Nr 87 — 4913 —

4

R

Inne źródła

o Ś Ś Ę a

fundusze celowe

Planowane wydatki w 2009 r.

Budżet państwa

Państwowe fundusze celowe

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Budżet państwa

Jednostka realizująca

En

Warlość

Bazowa |2008 r

Nazwa funkcji/zadania/podzadania

Egzekucja należności podatkowych i Nadzór nad instytucjami finansowymi

budżetu państwa

Nr 87 — 4914 — Poz. 537

Inne żródła

Planowane wydatki w 2009 r. - Pań Budzet państwa arstwowe fundusze celowe

w tysiącach złotych

lnne żródła

Przewidywane wykonanie w 200B r. Państwowe fundusze celowe

Budżet państwa

e

EJ

EJ EJ e K) = a Q z j-) 2% EJ

Docelowa

Wartość

Nazwa funkcji/zadania/podzadania

Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

probiernictwa Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

działalność opiniodawczo-legislacyjna YW/zrost konkurencyjności gospodarki Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Rozwój | promocja turystyki w kraju i zagranicą (Wykonywanie czynności z dziedziny metralogi Wykonywanie czynności z zakresu achrony

3 ©

Planowane wydatki w 2009 r.

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Państwowe fundusze celowa

Budżet państwa

Inne źródła

Budżet państwa | dusze celowe

Jednostka reatizująca

Nazwa funkcj/zadania/podzadania

EJ 5 5 i 5

a a E

2

z € | d

8 a KI z e Y

[l s J 2 E C

RJ

Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i Ochrona konkurencji | konsumentów budownictwa i mieszkalnictwa

Nadzór budowlany

Nr 87 — 4915 —

Nr 87 — 4916 —

Inne źródła

Państwowe

e EJ 2 p 6 w pd p) EJ 5 H =

Planowane wydatki w 2003 r.

Budżet państwa

w tysiącach złotych

w 5 3 -€ a

fundusze celowe

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Budżet państwa

jednostka realizująca

2009 r.

Docelowa

Wartość 2008 r.

Bazowa

Ceł

© *Ę = 3 3 5 E E) e Ę E | EJ z | £. s s 1 ź > 5 EJ = g Ś|2 E s $ |1E HE 8 3 JE ą g Ę Ej 5 AE - -g 5 s|E 9 5 3 | |= E FI "ie g B e|5 E z a e] $ g E sI8 Ę Ę 3 5| 8 Ś > 5 JE A o PAJE = a a s|Ś - s « 5 E 5l2 3 E E s 5 E MEJ Ej 5 Ż Ś a] Ę 3 ź 8 EJ JE E KC z|-5 EJ "R S|z2 | = | oj P_| u S| 5 = 8 ż|5 5 3 M ala | Ej E E B Aki ń 58 ż|ś 8 5 SĘ BE E s Ę 58 je ż 8 s | 2 „2 = SE G|3: 5 8 g IR s|ę z EJ e|c |-| k-| EJ 2/E w 2 ĘĄ EJ G|N G złe 4 = Sm sl= 2 < 5 5 JE: JEJ a EE EU J ej E| E AE E Gia a 5 2|5 5 Ko 3 5 IŻ s ula td E) 22 =|0 5 N o = A £ żiż = a Z C4 3 e) [e] (4 e E3 ER w |-|ai = | G s ci a. o | D Dz hd = > || w] CJ m m 2

Nr 87 — 4917 —

z

Ę © | =

R

8

3| |5

3 o

| [58

k Że

| |2 3

| EJ

E =

EJ

a EJ Ź -€ A z 8 a 3 "8 : WII

Ą Ś

fundusze celowe

e 8

Przewidywańe wykonanie w 2008 r.

Budżet państwa

Jednostka realizująca

Nazwa funkcji/zadania/podzadania zastosowaniom

Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa

zewnętrznego i nienaruszalności granic Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami

Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństw: przeciwdziałanie zmianam klimatu

wkład Polski do wspólnej obrany w ramach NATO i informacyjnego

Wzmocnienie badań naukowych służących Upowszechnianie, pramocja oraz popularyzacja Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji

Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Ochrona i poprawa stanu środowiska Kształtowanie bioróżnarodności

informacyjnego

-|o c jeż

Miernik

Przewidywane wykonanie w 2008 r Planowane wydatki w 2009 r.

w tysiącach złotych Państwowe Inne źródła fundusze celowe ne z.

U E 5 Ę 5 Eh

Lp Nazwa funkcji/zadania/podzacania Cal Jednostka realizująca

Docelowa 2008 r.

Państwowe

Bazowa Budżet państwa Budżet państwa

fundusże ceiowe 10

Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie

12.4.

12.4.1.

Gospodarowanie zasobami wodnymi

Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

N -|a + ou|ó oi CA >] kuj |

12.7. |Kontrola i monitoring stanu środowiska 12.7.1.

zj | oodÓÓÓóÓóÓóÓóÓ/ KHNNNNEENEEEEEEEEEOEEEEEENA

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

12.8.1. 12.8.2.

| .d«Ód.óÓóÓóÓóÓ(| Masa] "| | KOENNEENEENENEEEEEEEEENEA

Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

3.1. | Pomoc i integracja społeczna

13.1

o m -

Aktywizacja spoleczna osób niepełnosprawnych

132.1.

ZYCH WOOWOOWOWOWONNROOA 13.3. |Ubezpieczenia społeczne aaa >>> a —————————]

BE

Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

13.4.1. 13.4.2.

Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

13.5.1.

N w 5

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa

o £ jo kd | 2 EJ

13.6.1. 13.6.2

Nr 87

Nr 87 — 4919 —

o 5 x + = =

Państwowe

Planowane wydatki w 2009 r. fundusze celowe

3 „| A 3 mó

Inne źródła

Państwowe

Ę 8 5 a EJ a Ę E

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Budżet państwa

Jednostka realizująca

Docelowa

EE

Wartość

Bazowa

Nazwa funkcji/zadania/podzadania

Hi Ę | 4 3 „2 = a a a EJ | ż Ń ró u EJ

ĘĄ Jk

[z

= P 3 Fl EJ Ś 1 3 H g ż B A ra -) 5 jl W 5 E z a ż E) >» + 6 ż ś EJ E|

Działalność RP na rzecz światowego pokoju,

Reprezentowanie i ochrona interesów RP za demokracji i rozwoju w świecie

§ 5 E Ę H m ry Ą ki 3 H Ś | Ś d 4

E 3 3 § 8 4 = e 5 3 z Ć

Budowa nowoczesnych stosunków prać!

Prowadzenie

14.21

15.2.1 45.3.

15.3.1

Ea;

Nr 87 — 4920 —

Inne żródła 14 KA KENA

13

Ę Ź y=) ś

fundusze celowe

=|a ANFE z|ai ai a|ei z $|0 <p | © o o | O ej E) ej

Planowane wydatki w 2009 r

w tysiącach złotych Budżet państwa 12

Inne żródła

Ą H

fundusze celowe

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

Budżet państwa

Jednostka reabzująca

Docelowa

Wartość 2008 r.

Bazowa

Cel

SCI

granicą

Nazwa funkcji/żadania/podzadania

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek

Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszo:

Informatyzacja działaności i budowa społeczeństw: narodowych i etnicznych

Utrzymanie stosunków między Państwem a Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne

Obsługa administracyjna obywatsia

a 8 3 Ej s o LS > Ś o a r e ki Ej

Ochrona Praw Obywatelskich

lai

d C-

Przewidywane wykonanie w 2008 r. Planowane wydatki w 2009 r.

w tysiącach złotych

Warość

Jednostka realizująca = Budżet państwa Państwowa

Państwowe > inne źródła fundusze celowe

Inne źródła Budżet państwa

fundusze celowe

Zarządzanie realizacją programów finansowanych z] udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Informatyzacja działalności i budowa społeczeńsi informacyjnego

Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości

Nr 87

Miernik Przewidywane wykonanie w 2008 r. Planowane wydatki w 2009 r.

Wartość

Bazowa 2008 r.| 2009r.

w tysiącach złotych

Ło Nazwa funkcji/zadania/podzadania Cel Jednostka realizująca

Państwowe fundusze celowe

13

Państwowe

Budżet państwa Inne źródła Budżet państwa

fundusze celowe

Informatyzacja dzialalności i budowa społeczeństwa

184.1

W * © -

Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwa transportu drogowego

191.1

ea >>> 19.2. |Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego

Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczega oraz wodnego

19.6.

SIE

Bezpieczeństwo w obszarach morskich

" m

1871 19.7

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Nr 87

Nr 87 — 4923 —

s g O

Inne żródła

Państwowe

fundusze celowe

Planowane wydatki w 2009 r

Budżet państwa

tnae żródła

E 8 o N a EJ 5 e =

Przewidywane wykananie w 2008 r.

Budżet państwa

Jednostka reafizująca

Wa EE

Bazowa

Nazwa funkcji/zadania/podzadania ja

z = Ę Ę H Ę 5 3 H a © Ś Ę 8 m z” 5 2:

Ę 8 z e) =. e a |-| 2 > 5 o gr k) a [:) pd A u 3 = = -5 N =) kj z

Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki Nadzór sanitamo-epidemiologiczny

Promocja zdrowia

informacyjne:

Przewidywane wykonanie w 2008 r. Pianowane wydatki w 2009 c

Państwowe Inne żródła fundusze celowe

o z =) Ę c) =

Nazwa funkcji/zadania/podzadania Cel jednostka realizująca

a 4

Docelowa

2008 r.

Państwowe

Bazowa Budżet państwa Inne źródła Budżet państwa

fundusze celowe

21.5. |Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi

21.5

Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

21.6 21.6.

21.7. |Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej 21.7. 21.7.

Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania

21.8.

Informatyzacja działalności i budowa społaczeństwa

||| 4 | | |]

informacyjnego 92] 7 m

Tworzenie i koordynacja polityki Koordynacja merytoryczna działalności, planowania

strategicznego i operacyjnego

22.1.

ENIE

N N

„2.

Obsługa adrninistra:

Obsługa techniczna DD...” . 2.L.2>)|)A ||0..Óó”/Ó A

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa

m A U N

N s N [M

sporządził …- eee zazna anna

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …11111-11... adres e-MaIl …ueeee eee data ..

Nr 87

Nr 87 — 4925 —

Bz-3

Załącznik nr 62

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ I PODZADAŃ NA DWA KOLEJNE LATA, WRAZ Z CELAMI ZADAŃ I PODZADAŃ, OKREŚLENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTOŚCI

EE EE LĄ

| (IE! 4

I HE AEEUREILHIHI m! LEE

Planowane wydatło budzetu państwa w 2011 (

(18+19+20+21)

udziałam środków UE

Fnarsowanie projektów z

be

Planowane wydatki budżełu peństwa w 2010 .

(10411+12+13)

Ogółem 19+15)

cg||||55 ss IE ę RER sż 3Ę7 H śgó||||Ę i zi i SĘ BI tę HTE 5 H SŻE Ą Ś RZERTE 3% EFĘRE 3 33] ||sze || |lżżaj || Bże || |||E ASSEREE ||| 533 E6 E EŻĘ A EE sĘ EJ 3 ARZESSE Ez RESZE RE: 38 353 33 E Ś ITEF| Ej: SNS i samej |a| Bad ADIBODITENU JB DEN |-Bil= il-kal= BlezE = Balekil + Ee

Nr 87 — 4926 — Poz. 537

R

EIMNANIKNIKANKNNKNNNENIEKNKN

Rezerwy celowe

3

; ż 5

Wydatki majątkowe

3 E 3 ż E

E Ę a Ż ś Ę 5 EJ 2 ś 3 5 E rj Ek) T e Ą EH) 3 8 EJ a

encje

Dotacje i

Razem (16+19+20+21]

w tysiącach złotych Rezerwy celowe 15

Fnansowanie projektów z UE

udzeem środków

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące +2

rzecz osób fzycznych

Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 Świadczera na

Kl

Razem (10+11+12413)

Ogółem (3+15)

W mtość 20106

Blazawa

Miernik

Nazwa funkewzadania/podzadania poprawy bezpieczeństwa wewnętzneg:

i porządku pubkcznego

Redukowańe przestępczości | poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa

i ł . i ż

Strzeżene praworządności i czuwanię

nad ściganiem przestępstw

Informatyzacja działalności i budowa

spaleczeństwa nformacyjnego

i H !

Podnoszenie poziomu jakości

ksztaicemia | kadr Zapewnienie powszechności

najważniejszym osobom, obiektom | kształcena

Gchrana przeciwpożarowa, dzralalność urządzeryam w państwie

ratowniczo-gaśnicza oraz

Intormatyzacja działalności i budowa Działaność na rzecz zapewnienia i Ochrona obywateli 1 utrzymanie Zapewruenie bezpieczeństwa

laprekuńcza państwa

Nr 87 — 4927 — Poz. 537

Planowane wydatku budżetu państwa w 2011

MAANAM. ILIALIKNNM

ENAR

udziałem tradków

Ę R EJ 3 i | 3 ż ż 3 EJ 3 [i E a

Razem pit z, |

poleczeństwa informacyjnego, jednostek samorządu terytonalnego |

stery budżetowej Kontrota podmiotów wydatkujących

rodki pubkczne

współpracy finansowej. kradytowej i

Kaordynowaie | uganizuwawę

Opracowańie systemu fnansowania Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz

Jformatyzacja działalności! budowa

+ p

Nr 87 — 4928 — Poz. 537

Fmansowanie projektów z udziałem środków UE 22

Wydatki majątkowe 21

Wydatki breżące

Planowane wydatki budżetu panstwa w 2011 r

Razem (18+19+20+21)

Rezerwy celowe 15

Ve tyssącach zlatyrh

Finansowanie projektów z udziałem rodków

Wydatki majątkowe

bieżące 12

wydatki

11

rzecz osób

Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r Świadczenia na

Dotacje | subwencja

Razem (19+1te12+13)

Nazwa funkcjyzadaniałpodzadania Informatyzacja działalności i budowa

społeczeństwa mformacyjnego

należności budzetu

Nr 87 — 4929 — Poz. 537

i LECIEC HELENE

Rezerwy

projektów z udziałóm środków UE

a e e

Wydalki majątkowa

AZ

'wmadczeniaj na rzecz osób

Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 t

Ootacje |

Razem

(18+19+20+21)

Planowane wydalu budżetu państwa w 2040 (

Cel

ż R j 3 ż EJ 3

1 ochroną rachol

Nazwa funkcyWzadarua/podzadania

Qómiczymi wydobywającymi kopalny

podstawowe i pospokte Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i

systematycznej informacj: o sytuacji

H ż 3 E a Ę ż | Ś ż

[Organizacja promocja działalność: gospodarczej, damograńcznaj i [Nadzór nad bezpieczeństwem

| g JE

Wykonywanie czynności Z zakresu ochrony wiaśności intelektualnej i Nadzór | komrola nad zakladami społeczeństwa nformacyjnogo

Nadzór nad rynkiem energi

H «

|Wspieraria rozwoju i ragulacja rynku telekomunikecyjnego i pocztowego Rozwój 1 promocja turystyki w kraju +

8.7.2

Nr 87

Fimansowarwe

projektów ż

Planowane wydatłu budżetu panstwa w 2011 r

w tysiącach złotych

Fnansowame

Płanowane wydatki budżetu państwa w 2010 e

Nazwa funkcjyzadania/podzadania

Razem 118+19+20+21)

Yłydatki majątkowe

Rezerwy celowe

prajektów z udziałem siodków

Wydatki Wydatku breżące majątkowe B= [8

rzecz osób

21

20

11

Gospodarka przestrzenna, wspieraruę razwóju budowmuctwa i mieszkalnicówa

Zagospodarowanie przestrzenne

Gospodarka mieszkaniowa [Wspieranue rozwoju budownictwa

KXXR OHNE GONNA KODA KODA EJ |

'Realzacja pośtyki w Zakresie geodezji

Informatyzacja działałności i budowa społeczeństwa mformacyjnega

NEUNNEENE A] mn] |>| [175 |nadzórbudowoy 7 7 | | KZEEEENEEEEEEEENNN| | ÓQ |

= |a u|a|2 e |a >| | R

« Ni PJ M < ld «a ©

EJ j Ę a $ Ej EJ £ 3 | a ż

5 ż Ą rj ĘĄ E Ź (3

Informatyzacja działalność: | budowa

E) Ę Ę 2 z 3 Ek: ż 3 3 $

Kulura i achrana dziedzictwa

Narodowego

Podtrzymywanie | rozpowszechrianie

wadycji narodowej i państwowej

Ochrona dziedzictwa narodowego

r Sa

Nr 87 — 4931 —

Rezerwy celowa

projektów z udziaiem todków UE

; ż EJ ś

h

3 Ę

3 M

3

j a i

Razem (18+19+20+21)

Wydatki majątkowe

żi £ ść

m = EJ z

Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r EE EE

Dotacje i

subwencje

Razem (19*11+12+13)

Cel

Rozbudowa inf astuktury nauki połskiey)

Nazwa funkejizadania/padzadana

3 8 H i H |

służących praktycznym zastasowańiom

Rozbudowa mirasbuktury kultury [Yvklad Polski do współnej obrony w ramach NATO i UE oraż wspseraie

procesu stabiizacji i operacji irfoematyzacja dzialalności i budowa

Informatyzacja działalności ! budowa

EJ E $ Ę Ę ż 3 k B

[obrona Państwa oraz Sty Zbrojne

|Ozialaność na rzecz żąpewrsenia bezpieczeństwa zewnętrznego |

|NErraruzzanoŚCi gan

i i 3

$ EH 3 3 Ę 8 Ę ż

2 k g H ż ż H

Informatyzacja Gzałalnoża i budowa społeczeństwa nformacyjnego

i j i

Nr 87 — 4932 — Poz. 537

Finansowanie projektów z udziałem

Wydatki mająfkówe

wydatki bieżące

jmadcz ara)

na rzecz osób yczny

Pianowane wydatki budżetu panstwa w 2011 r

Dotacje | subwencje

Razem

(18+19+20+21)

w tysiącach ztotych

Fmansowarne prajektów z UE

udziałem środków

Wydatki

majątkowe

12

Pianowane wydatki budżetu państwa w 2010 r Świadczenia naj rzecz osób

Razem (10e11+12*13)

Dacelówa

z

Wartość

Nazwa funkcjyvzadania/podzadana

a |Gospedatowanie zasobami wodnymi

Racjonalne gospodaroware zasobami

4struktur ani Qaologicznymi

atmosferycznego | przecwdziałanie Zapobieganie powstawaniu odpadów | racjonalne nimi gospodarowanie Informatyzacja działalności | budowa

Kształfowame jakości powietrza zmianom klimatu

ś ki u 8 Ej a s pi | EJ pi F) 3

122

1212

Nr 87 — 4933 — Poz. 537

Rezerwy cełowe

22

E H

projektów z udnałerm środków UE

Planowane wydal budżelu panstwa w 2011 «

-_ Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r

Nazwa tunkcjizadarualnodzadania

—— HEEDI=BEL Hs IRE IEEE

oraz Zwaśczarue nierówności na Tynku

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki ' [ntatmatyzacja dzrałalności | budowa

|apieranie rożwoju i Otgarzowame nowoczesnych stosunków

i 3 i 3 ĘĄ H

Wspierane zat udnienia | jeciwdzialarue bezrobociu

: Hi i I i i

=|o +|+ x|*

Nr 87 — 4934 — Poz. 537

PARE IECNEKNANI

Fimansowane projektow z

Wydatki majątkowe 2

20

Wydatki Dieżące

Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r

Qotacje i subwencje

Razem

(18+19e20+21)

Rezerwy cęłowę

projektów z

udziałem środków

+ s 2

Młydatki majątkowe 13

bieżące 12

Wydata

rzecz osób

Śwadczenia na

Pianowane wydatki budżetu państwa w 2010

Razem 4103112123 43)

Wartość

5

Nazwa funkcj/zadana/podzadarna

Ochrona Praw Dźietka

Ę ż 3 § 3 3 4 | E

Sprawowańie funkcji organu wyższego

stopnia w mdywdualnych sprawach 2 zakresu adrnwust acje pubkcznej należących da właściwosa jednostek

samorządu terytorralnego

x E 3 E 5 Ę 3 ę Ę E 5 ś LS d

Działalność RP na rzecz świalowego pokoju. demokracji i rozwoju w śwmecie Wspieranie Poloni + Polaków za granic: Koordynacja polityki europejskiej Obsługa admiust acyjna obywatela

latormatyzacja działaności i budowa społeczeństwa nformacyjnego

£ $ ż Fl 5 k] ż 5 8 5 a a Ę 4

= Fa

B

z Ej

8

E

EJ

R Ę

a a KĘ: a o

Ę E 3 i i

Promocja RP za grancą Sprawy obywatelskie

| A KA EEEE

z KZ | 163. [831] [a | 054 1.| 1642 L- | Les | 1651 [6652 | | KH Lise: | [5662 | i 167 571

Nr 87 — 4935 —

Wydatki ZE —

iwiadczerua na rzecz osób 0)

Pianowane wydatku budżatu państwa w ŻÓ1 | r.

HI BI

EE 1 EE

Razem

SEZ

(E (E

projektów z UE

udziałom wodków

Fmansowane

wajękowa

rzecz osób

Planowane wydatki budżetu państwa w 20101 Świadczenia

Razem

(10*11+12+13)

AE

Cet | 3]

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego |walności | tymczasowego aresztowana

[2013 oraz zarządzanie progyamami

Informatyzacja działaności i budowa |społeczeństwa nformacyjnego M/sparcz rozwoju regionałnego kraju Koordynacja reakzacji NSRO 2007stworzenie warunków do powrotu nietetrich do normalnego życa

[przestępczości wsród mueletnech i

|vWłykonywarye kary pozDawienia Przecwdzełara demorakzacjii

Nr 87 — 4936 — Poz. 537

m h

Fnansowane projektow 2 udziałem Stodnów UE 22

21

Wydatki

majątkowe

20

Wydatki bieżące

Pianowane wydatki budżetu panstwa w 2011 r

Razem (18+19+20+21]

Ogółem 117*23) 16

Razerwy celowe

w tysiącach ziotych

Fmansowane projektów z udziałem środków

11

Planowane wydatk budżetu państwa w 2010 1

10

Razem (10411+12+13)

Wartość

Nazwa funkcjvzadama/podzadania bezpieczeństwo transportu drogowego Organizacja opieki zdrowotnej i polityka

Zapewruenie dostępu do świadczeń

opiefr zdrowotnej Reakzacja polityki lekowej panstwa

Informatyzacja działalności i budowa

8 E Ę E r | 3 > EJ ż a CJ

g $ ż * * 5 $ ź ś Ę Ę Ś

Rozwój i bezpieczeństwo bansportu

intermatyzacja dzialalności | budowa polsczeństwe nie macyjnego

Budowa, rozbudowa i utrzymanie

s EJ $ ż HB Ę 55 REJ Ę żę Ę REJ Ę EE 3 33 z p) E l5 Ę EE ĘĄ EJ L4 ZB

Rozwój afrastruktury dróg i Rozwój ansportu kolejowego

[307 |pronecn zdrowa

1862

18.2 1 1941 +9.7 1

Nr 87 — 4937 —

Rezerwy

Finansowanie projektów 2 udziałem środków UE

z

e A BJ BJ

na rzecz 050h

Planowane wydatki budżatu państwa w 2011 © Emaoczenia

(18+19-2021)

projektów z

Pianowane wydatki budżetu państwa w 2010 r

LJ

0 0d w < a s|R a

twa morskiego

(Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi

$ Ą 5 ż H 3

Nazwa funkcjvzadama/podzadaria

3 3 3 Ę 4 H EJ 5 Ę s%

woaczeńsha infarmacyjnego

Ochona zdrowa | dobrostanu Zwierząt oraz zdrowa pubicznago w zakresie

H i EJ Ę 3 | i 3 x

Wsprerarwe rozwoju produkcji roślnnej i Reach Wspólnej Poktyki Rolnej i

41odków spożywczych pochodzenia

praduktami ieczniczymi, wyrobami madycznym i produktem biobójczymi zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwazańwa,

Nadzór nad jakością i obrotem Nadzór nad Zdrowołną jakością

Wspierare rozwoju produkcji przetwarzania | skladowania

i Ę 3 $ E 3 Ed

Za∏àcznik nr 63 SZCZEGÓ¸OWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIA¸ÓW DO PROJEKTU USTAWY BUD˚ETOWEJ NA ROK 2009 Rozdzia∏ 1 Rozdzia∏ 2 Zasady ogólne Plany rzeczowe zadaƒ 1. Dysponenci poszczególnych cz´Êci bud˝etowych 6. Plany rzeczowe zadaƒ realizowanych ze Êrodków opracujà materia∏y do projektu ustawy bud˝etowej bud˝etowych dysponenci opracowujà wed∏ug forna 2009 r. wed∏ug formularzy stanowiàcych za∏àcz- mularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-16, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporzàdzenia. niki nr 1—62 do rozporzàdzenia. 7. W formularzach oznaczonych symbolami RZ Formularze dotyczàce planów rzeczowych zadaƒ wszystkie kwoty odnoszàce si´ do 2009 r. nale˝y realizowanych ze Êrodków bud˝etowych (RZ) oraz podaç w cenach z 2008 r. projekty bud˝etów powinny uwzgl´dniaç podzia∏ki obowiàzujàcej klasyfikacji bud˝etowej, ustalonej 8. Formularz RZ-1 opracowujà wy∏àcznie: Agencja Bezrozporzàdzeniami wydanymi na podstawie art. 16 pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencja Wywiadu, ust. 4 pkt 1 iart. 104 ust. 2 ustawy zdnia 30 czerw- Centralne Biuro Antykorupcyjne, Ministerstwo ca 2005 r. o finansach publicznych. Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji, Ministerstwo SprawiedliwoÊci 2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydat- dla cz´Êci 37. SprawiedliwoÊç, Sàd Najwy˝szy, Naków, o którym mowa w § 8 rozporzàdzenia, spo- czelny Sàd Administracyjny, Trybuna∏ Konstytucyjrzàdza si´ dla ka˝dego dzia∏u klasyfikacji bud˝eto- ny, Instytut Pami´ci Narodowej — Komisja Âcigania wej wpodziale na poszczególne rozdzia∏y. Wydat- Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerki bie˝àce i wydatki inwestycyjne nale˝y uzasad- stwo Sportu iTurystyki oraz wojewodowie. Wzakreniç odr´bnie, omawiajàc szczegó∏owo przewidy- sie Êwiadczeƒ dla by∏ych medalistów sportowych wane wykonanie i za∏o˝enia planu z uwzgl´dnie- dane nale˝y wykazaç zbiorczo, a tak˝e w uk∏adzie niem: grup Êwiadczeniobiorców, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia. 1) zmian wielkoÊci poszczególnych elementów kalkulacyjnych; W treÊci formularza RZ-1 oprócz Êwiadczeƒ ustawowych nale˝y podaç dane, o których mowa 2) czynników, które spowodowa∏y ewentualnà w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia. zmian´ trendu wzrostu lub spadku; W dziale „Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub nieprzeciwpo˝arowa” nale˝y opracowaç formularz wyst´pujàcych w bud˝ecie w 2008 r.; RZ-1 jako zestawienie zbiorcze, a tak˝e odr´bnie 4) kwot planowanych wydatków w poszczegól- w rozbiciu na rozdzia∏y. nych rozdzia∏ach dla nowych zadaƒ przewidzia- Poj´cie „liczba Êwiadczeniobiorców” powinno byç nych do realizacji w 2009 r. interpretowane jako liczba osób, na które przys∏uguje Êwiadczenie (np. cz∏onkowie rodziny). 3. W uzasadnieniach dotyczàcych planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu 9. RZ-2dotyczy skutków finansowych uzyskania wy˝- dzia∏ania, wprowadzenia nowych êróde∏ docho- szego stopnia awansu zawodowego nauczycieli — dów lub zamieszczenia nowych upowa˝nieƒ do zgodnie z ustawà z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kardokonywania wydatków, powo∏uje si´ przepisy ta Nauczyciela, zatrudnionych w szko∏ach i plaprawne, z których zmiany te wynikajà. cówkach oÊwiatowych prowadzonych przez organy administracji rzàdowej wroku 2009 oraz zatrud- 4. Planowanie wydatków bud˝etowych na inwestynionych na stanowiskach, na których wymagane cje powinno spe∏niaç warunki okreÊlone w dziasà kwalifikacje pedagogiczne wCentralnej Komisji le III rozdzia∏ach 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca Egzaminacyjnej oraz okr´gowych komisjach egza- 2005 r. o finansach publicznych. W wydatkach na minacyjnych. cele inwestycyjne nie planuje si´ remontów, które finansowane sà w ramach wydatków bie˝à- Formularz ten sporzàdzajà w zakresie dzia∏ów 801 cych. i 854 w∏aÊciwi ministrowie prowadzàcy szko∏y i placówki, w których zatrudniani sà nauczyciele 5. Materia∏y planistyczne dotyczàce inwestycji nale- wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy z dnia ˝y przedk∏adaç odr´bnie. Formularze oznaczone 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, oraz dosymbolami RZ-5, BW-I oraz IW nale˝y przekazy- datkowo minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty waç pocztà elektronicznà, a wydruki oraz materia- i wychowania w zakresie nauczycieli zatrudnio- ∏y opisowe powinny byç z∏o˝one w obowiàzujà- nych na stanowiskach, na których wymagane sà cym terminie bezpoÊrednio wWydziale Inwestycji kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Departamentu Bud˝etu Paƒstwa Ministerstwa Egzaminacyjnej oraz okr´gowych komisjach egza- Finansów. minacyjnych.

W formularzu tym nale˝y uwzgl´dniç planowane w poszczególnych miesiàcach: od dnia 1 grudwroku 2008 i2009 zmiany ztytu∏u awansu zawodo- nia 2007 r. do dnia 30 listopada 2008 r., a nawego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmu- st´pnie otrzymanà liczb´ dzieli si´ przez 12, zaÊ jàce liczb´ awansowanych nauczycieli oraz wyso- w projekcie planu na 2009 r. sumuje si´ liczby koÊç Êrodków na ich sfinansowanie (wynagrodze- pracowników niepe∏nosprawnych, w przeliczenia, bez pochodnych), atak˝e roczne skutki finanso- niu na pe∏ny wymiar czasu pracy, zatrudnionych we uzyskania awansu zawodowego w roku 2008. w poszczególnych miesiàcach: od dnia 1 grud- Powy˝sze skutki finansowe dotyczàce wynagrodzeƒ nia 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r., a napowinny byç okreÊlone wwarunkach roku 2008. st´pnie otrzymanà liczb´ dzieli si´ przez 12. 10. Formularz RZ-3 — w informacjach rzeczowych W tej cz´Êci formularz sporzàdza Paƒstwowy dotyczàcych przewidywanego wykonania za rok Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych; 2008 i projektu planu na rok 2009 nale˝y podaç: 2) w poz. IV — w wydatkach administracyjno-biu- 1) wpoz. IIiIII— dane dotyczàce pracowników nie- rowych wojewódzkiego urz´du pracy zwiàzape∏nosprawnych zatrudnionych upracodawców nych z obs∏ugà s∏u˝by zast´pczej nie uwzgl´dprowadzàcych zak∏ady pracy chronionej izatrud- nia si´ wydatków na wynagrodzenia ipochodne nionych u pozosta∏ych pracodawców uprawnio- od wynagrodzeƒ pracowników wojewódzkiego nych do otrzymania miesi´cznego dofinansowa- urz´du pracy. nia do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏no- Dane dotyczà zadaƒ realizowanych na podstasprawnych oraz pracowników niepe∏nospraw- wie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie nych zatrudnionych upracodawców zatrudniajà- zast´pczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz cych mniej ni˝ 25 osób w przeliczeniu na pe∏ny z 2005 r. Nr 180, poz. 1496). wymiar czasu pracy zaliczonych do znacznego Âredniorocznà liczb´ osób odbywajàcych s∏u˝b´ lub do umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawzast´pczà, o której mowa w kol. 2 pkt IV ppkt 1, noÊci i zatrudnionych w zak∏adach pracy chrooblicza si´ w sposób nast´pujàcy: w przewidynionej lub zak∏adach aktywnoÊci zawodowej, za wanym wykonaniu 2008 r. sumuje si´ liczb´ których pracodawcy przys∏uguje refundacja osób odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà wposzczesk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne finansowagólnych miesiàcach w2008 r., anast´pnie otrzyna zdotacji zbud˝etu paƒstwa dla PFRON. manà liczb´ dzieli si´ przez 12; wprojekcie planu Dane dotyczà pracowników niepe∏nosprawnych, na 2009 r. sumuje si´ przewidywanà liczb´ osób za których pracodawcy otrzymujà refundacj´ odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà w poszczególsk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne na podsta- nych miesiàcach, a nast´pnie otrzymanà liczb´ wie art. 25a ust. 2 pkt 2 iust. 3 pkt 2 lit. aib usta- dzieli si´ przez 12. wy zdnia 27 sierpnia 1997 r. orehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób nie- 11. Formularz RZ-4 dotyczy: pe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) 1) zasi∏ków z pomocy spo∏ecznej przyznawanych oraz pracowników niepe∏nosprawnych zatrud- i wyp∏acanych na podstawie ustawy z dnia nionych upracodawców uprawnionych do otrzy- 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. mania miesi´cznego dofinansowania do wyna- Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, grodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych na poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, podstawie art. 26a wy˝ej wymienionej ustawy. poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 Âredniorocznà liczb´ pracowników niepe∏no- i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, sprawnych w danym roku: Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251,

oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, — zatrudnionych u pracodawców prowadzàpoz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, cych zak∏ady pracy chronionej i zatrudnio- Nr 209, poz. 1519 i Nr 221, poz. 1649); przez nych u pozosta∏ych pracodawców uprawnio- Êwiadczeniobiorców rozumie si´: wodniesieniu nych do otrzymania miesi´cznego dofinando zasi∏ków sta∏ych liczb´ osób pobierajàcych sowania do wynagrodzeƒ pracowników niezasi∏ek sta∏y, a w odniesieniu do zasi∏ków okrepe∏nosprawnych oraz sowych liczb´ osób samotnie gospodarujàcych — zatrudnionych u pracodawców zatrudniajà- oraz liczb´ rodzin pobierajàcych zasi∏ek okresocych mniej ni˝ 25 osób wprzeliczeniu na pe∏- wy. Âredniorocznà liczb´ Êwiadczeniobiorców, ny wymiar czasu pracy zaliczonych do znacz- októrej mowa wg∏ówce wkol. 3 ikol. 7, oblicza nego lub do umiarkowanego stopnia niepe∏- si´ w sposób nast´pujàcy: w przewidywanym nosprawnoÊci i zatrudnionych w zak∏adach wykonaniu 2008 r. sumuje si´ liczb´ Êwiadczepracy chronionej lub zak∏adach aktywnoÊci niobiorców w poszczególnych miesiàcach zawodowej, za których pracodawcy przys∏u- 2008 r., a nast´pnie otrzymanà liczb´ dzieli si´ guje refundacja sk∏adek na ubezpieczenia przez 12; w projekcie planu na 2009 r. sumuje spo∏eczne finansowana z dotacji z bud˝etu si´ przewidywanà liczb´ Êwiadczeniobiorców paƒstwa dla PFRON, w poszczególnych miesiàcach, a nast´pnie otrzymanà liczb´ dzieli si´ przez 12; oblicza si´ w sposób nast´pujàcy: w przewidywanym wykonaniu 2008 r. sumuje si´ liczby 2) Êwiadczeƒ rodzinnych przyznawanych i wyp∏apracowników niepe∏nosprawnych, w przelicze- canych na podstawie ustawy zdnia 28 listopada niu na pe∏ny wymiar czasu pracy, zatrudnionych 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.

z2006 r. Nr 139, poz. 992 iNr 222, poz. 1630 oraz zamieszczonych w kolumnie „Nazwa inwestycji z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, i lokalizacja inwestycji”, które wymieniane sà Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, w uk∏adzie podmiotowym.

); W odniesieniu do planowanych dotacji dla jedno- 3) Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przy- stek niezaliczanych do sektora finansów publiczznawanego i wyp∏acanego na podstawie usta- nych nale˝y podaç podstaw´ prawnà dotowania wy z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom przez bud˝et paƒstwa. uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, W szczegó∏owoÊci zale˝nej od oceny zamierzeƒ

). planistycznych — dysponent do∏àcza do formula- Âredniorocznà liczb´ Êwiadczeƒ, o której mowa rza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot wg∏ówce kol. 4 ikol. 8, nale˝y ustalaç wsposób Êrodków bud˝etowych na 2009 r. Istotne b´dzie nast´pujàcy: w przewidywanym wykonaniu zw∏aszcza omówienie proponowanych zmian da- 2008 r. sumuje si´ liczb´ Êwiadczeƒ wyp∏aco- nych dla inwestycji wieloletnich oraz programów nych i przewidywanych do wyp∏acenia w po- wieloletnich, wstosunku do uj´tych wustawie buszczególnych miesiàcach, a nast´pnie otrzyma- d˝etowej na 2008 r. nà liczb´ dzieli si´ przez 12; w projekcie planu 13. W formularzu RZ-6 ujmuje si´: na 2009 r. sumuje si´ liczb´ Êwiadczeƒ przewidywanych do wyp∏acenia w poszczególnych 1) dotacje przedmiotowe wynikajàce z przepisów: miesiàcach, a nast´pnie otrzymanà liczb´ dzieli a) art. 39 ustawy zdnia 28 marca 2003 r. otranssi´ przez 12. porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,

, Nr 176, poz. 1238 iNr 191, poz. 1374 12. Na formularzu RZ-5, w kolumnie 14, wykazuje si´ oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359), inwestycje, na finansowanie których planuje si´ przeznaczyç Êrodki bud˝etowe w roku 2009, z wy- b) art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca jàtkiem inwestycji realizowanych w trybie art. 42 2005 r. o finansach publicznych oraz rozpoust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho- rzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej dach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U. z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, szczegó∏owego sposobu oraz trybu udzielaz 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635 nia i rozliczania dotacji przedmiotowych do iNr 249, poz. 1828 oraz z2007 r. Nr 191, poz. 1370). podr´czników szkolnych (Dz. U. Nr 137,

oraz z 2007 r. Nr 150, poz. 1058), W formularzu RZ-5 nie uwzgl´dnia si´ planowanych na 2009 r. wydatków/dotacji na inwestycje fi- c) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — nansowane w ramach projektów z udzia∏em Êrod- Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, ków z bud˝etu Unii Europejskiej, klasyfikowanych z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, w paragrafach z czwartà cyfrà: „5”, „6”, „8”, „9”. Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 104, O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii

i Nr 191, poz. 1413 oraz z 2007 r. inwestycyjnej oraz ozastosowanym nazewnictwie Nr 176, poz. 1238), zadaƒ inwestycyjnych decydujà dysponenci, majàc na uwadze, i˝ Êrodki bud˝etowe na finansowa- d) art. 7 ustawy zdnia 7 listopada 1996 r. oobonie inwestycji nie obejmujà Êrodków na remonty, wiàzkowych egzemplarzach bibliotecznych które finansowane sà w ramach wydatków bie˝à- (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z2003 r. Nr 130, cych. Pomocne w tym zakresie b´dà przepisy za- poz. 1188), warte w§ 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów zdnia e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 30 czerwca 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu 2005 r. o finansach publicznych; itrybu finansowania inwestycji zbud˝etu paƒstwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831), przy czym nie stosuje si´ 2) dotacje podmiotowe: obecnie okreÊlenia „modernizacja”, które nie zo- a) wynikajàce z postanowieƒ: sta∏o uj´te w aktualnym katalogu poj´ç obiektów — ustawy zdnia 7 wrzeÊnia 2007 r. ofunkcjobudowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca nowaniu górnictwa w´gla kamiennego 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. w latach 2008—2015 (Dz. U. Nr 192, Nr 156, poz. 1118 iNr 170, poz. 1217 oraz z2007 r.

), Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844). — art. 110 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, W formularzu wymienia si´ poszczególne tytu∏y inwestycji (tak˝e obiekty koƒczone w 2008 r. oraz b) przewidziane w zatwierdzonych przez Rad´ zakupy dokonane lub przewidziane do zrealizowa- Ministrów programach restrukturyzacji ponia) kolejno dzia∏ami, w dzia∏ach — rozdzia∏ami, szczególnych sektorów w latach 1998—2008; w rozdzia∏ach — paragrafami czterocyfrowymi. 3) dotacje celowe wynikajàce z przepisów: Inwestycje jednego rodzaju nale˝y wykazaç ∏àcza) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a, nie, np. melioracje, zakup Êrodków transportu, zakup sprz´tu informatycznego, zakup sprz´tu biuro- b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach wego itp. Powy˝sze uszczegó∏owienie nie dotyczy prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, wykazu inwestycji cz´Êci „29. Obrona narodowa” poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984),

c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty iwychowania pieni´˝nym z tytu∏u prawa do bezp∏atnego oraz szkolnictwa wy˝szego przed∏o˝y plany rzeczow´gla dla osób uprawnionych z przedsi´- we zadaƒ w zakresie dotacji do specjalistycznych biorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, podr´czników szkolnych i akademickich.

), Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci przed∏o˝y d) art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. plany rzeczowe zadaƒ w zakresie dotacji do us∏ug oAgencji Rynku Rolnego iorganizacji niektó- pocztowych zwolnionych od op∏at pocztowych, rych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, zwiàzanych zprzes∏aniem paczek zdrukami lub inpoz. 1702), art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia nymi noÊnikami informacji dla ociemnia∏ych, oraz 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji plany rzeczowe zadaƒ w zakresie dotacji do prze- Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sy∏ek egzemplarzy obowiàzkowych, zwolnionych (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, Nr 132, od op∏at pocztowych, wysy∏anych do bibliotek

, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, uprawnionych do ich otrzymywania.

iNr 184, poz. 1539, z2006 r. Nr 92, Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przed∏o˝y

, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, plany rzeczowe zadaƒ w zakresie pomocy dla rol- Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 iNr 249, nictwa realizowanych w oparciu o ustawowe

oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217) oraz uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania. art. 58 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. oubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. W poz. II — „Dotacje podmiotowe” — nale˝y wyz 2008 r. Nr 50, poz. 291); odr´bniç przedsi´biorców otrzymujàcych dotacje icele przeznaczenia tych dotacji. Wodniesieniu do 4) dop∏aty do oprocentowania kredytów na realiplanowanych nowych dotacji dofinansowujàcych zacj´ zadaƒ zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´biorców lub zadania, które w roku ubieprzedsi´biorstw przemys∏u lekkiego wynikajàce g∏ym nie by∏y obj´te dotowaniem z bud˝etu paƒz art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia stwa, nale˝y przed∏o˝yç, wraz ze szczegó∏owym 1995 r. o dop∏atach do oprocentowania niektóomówieniem zakresu rzeczowego zadaƒ realizorych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 wanych wramach poszczególnych pozycji dotacji, i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, informacje ze wskazaniem zadaƒ priorytetowych. z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 iNr 70, poz. 778, w´gla kamiennego nale˝y szczegó∏owo omówiç z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, zakres finansowania kosztów: poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 1) zadaƒ zwiàzanych z: iNr 188, poz. 1839 oraz z2004 r. Nr 91, poz. 867 a) zabezpieczeniem kopalƒ sàsiednich przed zai Nr 123, poz. 1291); gro˝eniem wodnym, gazowym oraz po˝aro- 5) dop∏aty do oprocentowania kredytów banko- wym wtrakcie ipo zakoƒczeniu likwidacji kowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na palƒ, wznowienie produkcji w gospodarstwach rolb) naprawianiem szkód wywo∏anych ruchem zanych lub dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej, k∏adów górniczych, w tym szkód powsta∏ych dotkni´tych kl´skà powodzi w1997 r. — na podw wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym stawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia zobowiàzania zlikwidowanych zak∏adów gór- 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji niczych przedsi´biorstw: Kopalni W´gla Kai Modernizacji Rolnictwa. miennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni W´gla W poz. I — „Dotacje przedmiotowe” — minister Kamiennego „Poràbka-Klimontów” S.A., Kow∏aÊciwy do spraw transportu przed∏o˝y plany rze- palni W´gla Kamiennego „Saturn” S.A., Koczowe zadaƒ w zakresie us∏ug przewozowych palni W´gla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., realizowanych woparciu oustawowe uprawnienia Kopalni W´gla Kamiennego „˚ory” S.A., pasa˝erów do ulgowych przejazdów wtransporcie Wa∏brzyskich Kopalƒ W´gla Kamiennego, Kokolejowym. palni W´gla Kamiennego „Nowa Ruda”, W objaÊnieniach nale˝y przedstawiç szczegó∏owà c) ochronà zabytków techniki górniczej; kalkulacj´ wysokoÊci utraty przychodów taryfo- 2) zadaƒ zwiàzanych z tworzeniem nowych miejsc wych wraz z omówieniem metody ich obliczenia pracy; wzakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie: 3) ekwiwalentów pieni´˝nych z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla przys∏ugujàcego emerytom — biletów jednorazowych z 37 %, 49 %, 78 %, i rencistom z kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych, 95 % i 100 % ulgà, wyp∏acanych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo- — imiennych biletów miesi´cznych z 37 %, 49 % ∏ecznych; i 78 % ulgà, 4) obs∏ugi wyp∏at ekwiwalentów pieni´˝nych z tyodr´bnie dla poszczególnych grup przejazdowych tu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla przys∏ugujàuprawnionych do tych ulg zpodaniem liczby pasa- cego emerytom i rencistom z kopalƒ ca∏kowicie ˝erów zarówno w przewidywanym wykonaniu likwidowanych, wyp∏acanych przez Zak∏ad 2008 r., jak i projektu planu na 2009 r. Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

5) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych W poz. VIII — „Dop∏aty do oprocentowania kredygórnictwa w´gla kamiennego oraz innych zle- tów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca ceƒ ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarzwiàzanych z restrukturyzacjà górnictwa w´gla stwach rolnych lub dzia∏ach specjalnych produkcji kamiennego. rolnej, dotkni´tych kl´skà powodzi w 1997 r.” — minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi przedsta- W poz. III — „Dotacje celowe na realizacj´ przez wia szczegó∏owe informacje dotyczàce zapotrzeprzedsi´biorców nowych inwestycji” — wzakresie bowania na dop∏aty do oprocentowania kredytów dotacji przewidzianych dla przedsi´biorcy na reali- bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca zacj´ nowych inwestycji — minister w∏aÊciwy do 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarspraw gospodarki przedstawia informacje doty- stwach rolnych lub dzia∏ach specjalnych produkcji czàce zapotrzebowania na te dotacje. rolnej, dotkni´tych kl´skà powodzi w 1997 r. W poz. IV — „Dotacje celowe zwiàzane z dofinan- 14. Formularz RZ-7 dotyczy sk∏adek na ubezpieczenie sowaniem infrastruktury kolejowej” — minister zdrowotne op∏acanych z bud˝etu paƒstwa za osow∏aÊciwy do spraw transportu przedstawia inforby wymienione wart. 86 ustawy zdnia 27 sierpnia macje dotyczàce zapotrzebowania na dotacje wy- 2004 r. oÊwiadczeniach opieki zdrowotnej finansonikajàce z: wanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,

, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, — art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca

, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, 2003 r. otransporcie kolejowym — dotacje celo- Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, we na dofinansowanie kosztów przygotowania

, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, i realizacji inwestycji obejmujàcych linie kolejopoz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, we, których dotyczà porozumienia mi´dzynaropoz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 dowe, oraz linie kolejowe oznaczeniu paƒstwoi Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, wym, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, — art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o trans- Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, porcie kolejowym — dotacje celowe na dofi- poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, nansowanie kosztów remontu i utrzymania poz. 305). infrastruktury kolejowej, OkreÊlajàc wydatki na sk∏adki na ubezpieczenie — art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. zdrowotne, nale˝y uwzgl´dniç postanowienia o transporcie kolejowym — dotacje celowe na art. 80 ust. 3 oraz art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejo- z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki wych lub odcinków linii kolejowych. zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. Ârodki dla ministra w∏aÊciwego do spraw trans- uleg∏a zmianie podstawa wymiaru sk∏adek na portu na dotacje celowe na dofinansowanie inwe- ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do: stycji, remontów, eksploatacji iutrzymania linii kolejowych o znaczeniu wy∏àcznie obronnym wy- a) rolników i ich domowników, niepodlegajàcych dzieli Minister Obrony Narodowej — w ramach ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników z mocy wydatków obronnych — w cz´Êci dotyczàcej reali- ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczezacji Programu Pozamilitarnych Przygotowaƒ niu spo∏ecznym rolników, Obronnych. b) bezrobotnych niepobierajàcych zasi∏ku lub sty- W poz. V — „Dotacje celowe na dofinansowanie pendium, dzia∏alnoÊci przewoêników kolejowych” — minister w∏aÊciwy do spraw transportu przedstawia c) osób niepobierajàcych zasi∏ku przedemerytalinformacje dotyczàce zapotrzebowania na dota- nego lub Êwiadczenia przedemerytalnego. cje wynikajàce z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasa- W odr´bnej pozycji nale˝y wykazaç dane dotyczà- ˝erskich przewozów kolejowych, mi´dzywoje- ce osób bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku b´dàwódzkich i mi´dzynarodowych (art. 40a ustawy cych cz∏onkami rodzin osób ubezpieczonych, doz dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejo- tychczas zwolnionych z obowiàzku ubezpieczenia wym). zdrowotnego poprzez posiadanie statusu cz∏onka rodziny osoby ubezpieczonej, za których, poczàw- W poz. VII — „Dop∏aty do oprocentowania kredy- szy od dnia 1 stycznia 2009 r., b´dzie op∏acana tów na realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z restruktury- sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie zacjà przedsi´biorstw przemys∏u lekkiego” — mi- z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przedstawia oÊwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych szczegó∏owe informacje dotyczàce zapotrzebowa- ze Êrodków publicznych. nia na dop∏aty ze Êrodków bud˝etu paƒstwa do oprocentowania kredytów na realizacj´ zadaƒ 15. Formularz RZ-8dysponenci wype∏niajà wszczegózwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´biorstw ∏owoÊci okreÊlonej w druku dla dotacji klasyfikoprzemys∏u lekkiego. wanych w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa Wydatki na nagrody i zapomogi uj´te na formulana zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà- rzu RZ-9wkol. 8 ikol. 16 nale˝y planowaç na poddowej, wykonywane przez samorzàd wojewódz- stawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia 24 sierpnia twa”; 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z2006 r. Nr 96, poz. 667 iNr 104, poz. 708 i711 oraz 2) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa z 2007 r. Nr 181, poz. 1291). na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samorzàdu województwa”; 17. Formularz RZ-10 dotyczy wydatków ponoszonych przez bud˝et paƒstwa z tytu∏u sta∏ych rent zasà- 3) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa dzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieÊli szkona realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu adminidy podczas leczenia przed dniem 1 stycznia 1999 r. stracji rzàdowej zleconych gminom (zwiàzkom w by∏ych paƒstwowych jednostkach bud˝etowych gmin)”; ochrony zdrowia. W formularzu tym nie nale˝y ujmowaç wydatków na renty wynikajàce ze spraw 4) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa sàdowych b´dàcych w toku, tj. kiedy jeszcze nie na realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin zapad∏y prawomocne wyroki lub nie zosta∏y za- (zwiàzków gmin)”; warte ugody sàdowe. 5) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà- 18. W formularzu RZ-11 Minister SprawiedliwoÊci, dowej wykonywane przez powiat”; w zakresie cz´Êci „37. SprawiedliwoÊç”, przedstawia informacj´ dotyczàcà liczby prokuratorów oraz 6) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa s´dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiena realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powiatu”; dliwoÊci lub innej jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez niego 7) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa nadzorowanej, których wynagrodzenie w 2009 r. na zadania bie˝àce realizowane przez samorzàd ulegnie podwy˝szeniu w zwiàzku z nabyciem województwa na podstawie porozumieƒ zorgauprawnieƒ do stawki awansowej pierwszej i drunami administracji rzàdowej”; giej, zgodnie zart. 62 ust. 1a—1d i1l ustawy zdnia 8) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. na zadania bie˝àce realizowane przez gmin´ na Nr 7, poz. 39) iart. 91 § 2 i3 ustawy zdnia 27 lipca podstawie porozumieƒ z organami administra- 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych cji rzàdowej”; (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 9) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 na zadania bie˝àce realizowane przez powiat na i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, podstawie porozumieƒ z organami administra- Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, cji rzàdowej”. poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131,

, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 16. Na formularzu RZ-9 dysponenci wykazujà dane 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, dotyczàce funkcjonariuszy wszczegó∏owoÊci okrez 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, Êlonej wdruku dla dotacji klasyfikowanych wparaz 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, grafach:

, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138,

, Nr 204, poz. 1482 iNr 230, poz. 1698 oraz 1) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa z 2008 r. Nr 41, poz. 251), oraz wynikajàce z tego na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu adminiskutki finansowe. stracji rzàdowej zleconych gminom (zwiàzkom gmin)”; 19. W formularzu RZ-12 wojewodowie przedstawiajà informacje dotyczàce wysokoÊci utraconych przez 2) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa gminy dochodów z tytu∏u zwolnienia od podatna realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin ków: od nieruchomoÊci, rolnego oraz leÊnego (zwiàzków gmin)”; przedsi´biorców o statusie centrum badawczo- 3) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa -rozwojowego oraz gruntów po∏o˝onych na obszana zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà- rach obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà lub krajobradowej wykonywane przez powiat”; zowà, a tak˝e budynków i budowli trwale zwiàzanych zgruntem s∏u˝àcych bezpoÊrednio osiàganiu 4) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa celów z zakresu ochrony przyrody — w parkach na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powiatu”; narodowych oraz wrezerwatach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nierucho- 5) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa moÊci, okreÊlonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàpkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatdowej, wykonywane przez samorzàd wojewódzkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, twa”;

, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 6) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samo- poz. 1847), z podatku leÊnego, okreÊlonego rzàdu województwa”. w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 paêdziernika

2002 r. opodatku leÊnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 27. Wp∏aty do bud˝etu paƒstwa Êrodków finansoi Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, wych, dokonywane przez zak∏ady bud˝etowe i go- Nr 164, poz. 1365 iNr 179, poz. 1484 oraz z2006 r. spodarstwa pomocnicze, ujmuje si´ we w∏aÊci- Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825), z podatku wych dzia∏ach irozdzia∏ach oraz zbiorczo dla cz´Êci rolnego, okreÊlonego wart. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy na formularzu BD. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 28. Dochody realizowane przez jednostki bud˝etowe, (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, a tak˝e dochody zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zapoz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 kresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747). zleconych jednostkom samorzàdu terytorialnego 20. W formularzu RZ-13 wojewodowie przedstawiajà ustawami ujmuje si´ we w∏aÊciwych dzia∏ach, rozinformacje o podziale wydatków na poszczególne dzia∏ach i zbiorczo dla cz´Êci na formularzu BD. przejÊcia graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju 29. Szczegó∏owà specyfikacj´ tytu∏ów i kwot nale˝y przejÊcia oraz miejscowoÊci, wktórej jest zlokalizodo∏àczyç do dochodów ujmowanych w paragrafie wane). „Wp∏ywy zró˝nych dochodów” na formularzu BD. 21. FormularzRZ-14opracowujà wy∏àcznie Prezes Za- 30. W projekcie bud˝etu uwzgl´dnia si´ zmiany w pok∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz Prezes Kasy ziomie dochodów, wynikajàce z projektowanych Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego. Formuzmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stalarz powinien byç przekazany do Departamentu wek celnych, op∏at sàdowych lub administracyj- Wynagrodzeƒ i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Mininych), podajàc w objaÊnieniach szczegó∏owe uzasterstwa Finansów w formie papierowej i elektrosadnienie wraz z oszacowanà kwotà wp∏ywu na nicznej. dochody bud˝etu w 2009 r. 22. Formularz RZ-15 opracowuje wy∏àcznie Minister- 31. W objaÊnieniach tekstowych do planowanych dostwo Nauki iSzkolnictwa Wy˝szego. Przy wype∏niachodów bud˝etowych z tytu∏u dywidend z zysku niu formularza nale˝y w szczególnoÊci uwzgl´dniç osiàgni´tego przez spó∏ki, w których Skarb Paƒliczb´ kredytobiorców, prognoz´ kszta∏towania si´ stwa posiada akcje lub udzia∏y, nale˝y podaç przestopy redyskontowej weksli Narodowego Banku s∏anki, na podstawie których ten plan zosta∏ opra- Polskiego w poszczególnych miesiàcach roku, na cowany. który planowane sà Êrodki, oraz dane owykonaniu planu finansowego Funduszu w poprzednich okre- Rozdzia∏ 4 sach. Planowanie wydatków bud˝etowych 23. Formularz RZ-16 przygotowuje minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego po przed∏o˝eniu 32. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych planujà wydatki przez dysponentów cz´Êci bud˝etowych bioràcych zbiorczo dla cz´Êci oraz odr´bnie dla ka˝dego dziaudzia∏ w realizacji zadaƒ wynikajàcych z funduszy ∏u i rozdzia∏u w podziale na poszczególne jednoststrukturalnych, Funduszu SpójnoÊci iMechanizmu ki i zadania. Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 33. Formularz BW: a tak˝e Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏- 1) dysponenci planujà w swoich bud˝etach dotapracy oraz minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa cje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsi´- i rozwoju wsi w zakresie zadaƒ finansowanych biorców, wynikajàce z obowiàzujàcych systew ramach Programu Operacyjnego Zrównowa˝omów finansowych; ny rozwój sektora rybo∏ówstwa inadbrze˝nych obszarów rybackich. 2) wydatki bud˝etowe na tworzenie rezerw paƒstwowych i gospodarowanie nimi dysponenci Pod ka˝dym programem uj´tym w formularzu nacz´Êci bud˝etowych ujmujà odpowiednio le˝y wyszczególniç wydatki na realizacj´ Pomocy w swoich projektach bud˝etu w ramach ustalo- Technicznej. nego limitu wydatków; Rozdzia∏ 3 3) dotacje dla zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych wy- Planowanie dochodów bud˝etowych kazuje si´ na formularzu BW, do∏àczajàc szczegó∏owà kalkulacj´ wraz zuzasadnieniem ipoda- 24. Dochody podatkowe, dochody z wp∏at z zysku niem podstawy prawnej udzielania dotacji. przedsi´biorstw paƒstwowych, zwp∏at zzysku jed- Kalkulacja obejmuje: noosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa oraz dochoa) wskaêniki rzeczowe, które sà podstawà okredy zagraniczne planuje Minister Finansów. Êlenia dotacji, 25. Dochody z ce∏ planuje Minister Finansów we b) stawk´ dotacji wraz ze szczegó∏owà kalkulacjà; wspó∏dzia∏aniu z Ministrem Gospodarki. 4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie 26. Dywidendy od spó∏ek planuje dysponent wykonu- kosztów prywatyzacji nie mogà byç ponoszone jàcy prawa z tytu∏u posiadania akcji lub udzia∏ów wydatki na zakupy inwestycyjne, jak równie˝ na Skarbu Paƒstwa. zakup akcji (udzia∏ów) w spó∏kach;

5) wydatki zwiàzane z likwidacjà przedsi´biorstwa Wydatki na sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne paƒstwowego prowadzonà na podstawie art. 19 planowane sà z uwzgl´dnieniem przepisu ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´- art. 82 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 2002 r. 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej fi- Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. nansowanych ze Êrodków publicznych, zgodnie Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 z którymi w przypadku zbiegu tytu∏ów do obj´- oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, cia obowiàzkiem ubezpieczenia zdrowotnego

) obcià˝ajà koszty likwidowanego sk∏adka finansowana z bud˝etu paƒstwa jest przedsi´biorstwa paƒstwowego — Fundusz op∏acana tylko wtedy, gdy nie ma innej podsta- Mienia Polikwidacyjnego, i nie mogà byç zali- wy do obj´cia obowiàzkiem ubezpieczenia, czone do kosztów prywatyzacji pokrywanych ze agdy wramach ka˝dego ztych tytu∏ów sk∏adka Êrodków bud˝etowych; finansowana jest z bud˝etu paƒstwa, sk∏adka jest op∏acana wy∏àcznie z tytu∏u, który powsta∏ 6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery najwczeÊniej. Je˝eli tytu∏y powsta∏y równoczebud˝etowej ztytu∏u wp∏aconych sk∏adek na rzecz Ênie, sk∏adka jest op∏acana z pierwszego zg∏oorganizacji mi´dzynarodowych nale˝y podaç: szonego tytu∏u do obj´cia ubezpieczeniem zdroa) nazw´ organizacji, wotnym; b) podstaw´ prawnà przynale˝noÊci, 9) wydatki na renty wynikajàce zwyroków iugód c) kalkulacje sk∏adek p∏aconych w 2008 r. sàdowych za szkody pope∏nione podczas i w 2009 r., w walucie p∏atnoÊci i w tysiàcach leczenia w by∏ych paƒstwowych jednostkach z∏otych; bud˝etowych ochrony zdrowia planowane sà w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Po- 7) wydatki jednostek sfery bud˝etowej ujmuje si´ zosta∏a dzia∏alnoÊç”, w paragrafie „Zasàdzone na formularzu BW zbiorczo dla cz´Êci oraz od- renty”; r´bnie dla ka˝dego dzia∏u i rozdzia∏u z wyszczególnieniem rodzajów jednostek bud˝etowych 10) w ramach wydatków majàtkowych ujmowaoraz zadaƒ bud˝etowych. nych na formularzu BW w poz. 4 „Wydatki majàtkowe” planowane sà: JeÊli w rozdziale wyst´pujà jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadaƒ, to wy- a) wydatki na zakupy wynikajàce z programów datki planuje si´ wówczas dla ka˝dej z tych jed- technicznej modernizacji Si∏ Zbrojnych, realinostek i dla ka˝dego zadania odr´bnie oraz zowane przez Ministerstwo Obrony Narodozbiorczo dla ca∏ego rozdzia∏u; wej, 8) wydatki z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie zdro- b) wydatki na inwestycje wynikajàce z eksplowotne osób wymienionych w art. 86 ustawy atacji i utrzymania linii kolejowych o znaczez dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opie- niu wy∏àcznie obronnym, planowane na podki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków pu- stawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia blicznych planowane sà na rok 2009 we w∏aÊci- 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, wych cz´Êciach w dziale „Ochrona zdrowia”, c) inne wydatki na inwestycje okreÊlone w rozrozdziale „Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne porzàdzeniu wydanym na podstawie art. 116 oraz Êwiadczenia dla osób nieobj´tych obowiàzustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach kiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjàtkiem publicznych. wydatków na sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8, 9, W ramach wydatków majàtkowych planowane 10, 11 i ust. 4 wy˝ej wymienionej ustawy oraz sà zakupy Êrodków trwa∏ych niezaliczonych do w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia pierwszego wyposa˝enia, których wartoÊç po- 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników. czàtkowa jest wy˝sza od kwoty okreÊlonej Wydatki na sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. wojewodowie ujmujà w paragrafach: o podatku dochodowym od osób prawnych a) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ- (Dz. U. z2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 stwa na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu i703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zle- poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. conych gminom (zwiàzkom gmin) ustawa- Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, mi”, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,

, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, b) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ- Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, stwa na zadania bie˝àce z zakresu adminipoz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, stracji rzàdowej oraz inne zadania zlecone

, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, ustawami realizowane przez powiat”, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, c) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ- poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, stwa na zadania bie˝àce zzakresu administra- poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, cji rzàdowej oraz inne zadania zlecone usta- poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, wami realizowane przez samorzàd woje- Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, wództwa”. poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25,

, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, 37. Formularz PZ-1: Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, 1) plan zatrudnienia i wynagrodzeƒ sporzàdza si´ poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, na formularzu PZ-1 w podziale na cz´Êç, dzia∏

i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, i rozdzia∏ klasyfikacji dochodów i wydatków

, Nr 107, poz. 723, Nr 157, poz. 1119, oraz form´ organizacyjno-prawnà (jednostki bu- Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, d˝etowe, zak∏ady bud˝etowe, gospodarstwa popoz. 1847 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, mocnicze oraz paƒstwowe fundusze celowe), Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238), a odpisy wyodr´bniajàc: amortyzacyjne od tych Êrodków trwa∏ych nie sà dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie a) osoby nieobj´te mno˝nikowymi systemami dokonuje si´ odpisów amortyzacyjnych w wy- wynagrodzeƒ, padkach okreÊlonych w tej ustawie; b) osoby zajmujàce wysokie stanowiska paƒstwowe nieb´dàce kierowniczymi stanowi- 11) w dziale „Rolnictwo i ∏owiectwo”, w rozdziale skami paƒstwowymi, „Pozosta∏a dzia∏alnoÊç” mogà byç planowane wy∏àcznie wydatki na realizacj´ zadaƒ wynikajà- c) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska cych zodpowiednich ustaw, na które nie przewi- paƒstwowe, dziano odr´bnego rozdzia∏u. Dotacje planowane d) pracowników orzecznictwa (s´dziów i prokuw druku BW w paragrafie „Dotacja przedmioto- ratorów), wa zbud˝etu dla gospodarstwa pomocniczego” e) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplipowinny korespondowaç z kwotà dotacji na kantów), druku B-7Z. f) sàdowych kuratorów zawodowych, Wydatki powiatowych inspektoratów weterynag) osadzonych, rii (rozdzia∏ 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdzia∏ 01035) ujmuje si´ h) etatowych cz∏onków SKO, zbiorczo dla ca∏ej cz´Êci bud˝etowej; i) osoby nieb´dàce cz∏onkami korpusu s∏u˝by 12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek sa- cywilnej, októrych mowa wart. 2 ust. 1 pkt 2 morzàdu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca formularza BW, nale˝y wykazaç zbiorczo dla 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128,

, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz cz´Êci 82. Subwencje ogólne dla jednostek z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, samorzàdu terytorialnego, a tak˝e dodatkowo

), pod zestawieniem wydatków w tym formularzu nale˝y wykazaç odr´bnie kwoty poszcze- j) nauczycieli, gólnych cz´Êci subwencji ogólnej dla jednosk) pracowników obj´tych mno˝nikowym systetek samorzàdu terytorialnego, ujmowane mem wynagrodzeƒ niezaliczonych do grup wodpowiednich rozdzia∏ach klasyfikacji bud˝epracowników wymienionych w lit. a—j; towej. 2) wynagrodzenia nale˝y planowaç ∏àcznie z pod- 34. Formularz DPO wy˝kami; Na formularzu DPO dysponenci cz´Êci bud˝eto- 3) w objaÊnieniach do projektu planu zatrudnienia wych wykazujà wydatki bud˝etu paƒstwa przezna- iwynagrodzeƒ omawia si´ zmiany planu na rok czone na dofinansowanie dzia∏alnoÊci bie˝àcej 2008, podajàc, na podstawie jakich decyzji doustawowo wskazanego podmiotu, zwane „dota- konano zmian, oraz projekt planu na 2009 r.; cjami podmiotowymi”. 4) wydatki z tytu∏u dodatkowego wynagrodzenia W przypadku gdy z okreÊlonych w odr´bnych rocznego dla pracowników paƒstwowej sfery przepisach zasad itrybu udzielania dotacji wynika, bud˝etowej planuje si´ w wysokoÊci 8,5% su- ˝e w formularzu nie jest mo˝liwe uj´cie jednostki my wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 otrzymujàcej dotacj´, nale˝y wówczas wykazaç ustawy zdnia 12 grudnia 1997 r. ododatkowym grup´ jednostek i ∏àcznà kwot´ dotacji. wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, 35. Formularz BW-S poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny byç Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 zgodne z kwotami na sk∏adki na ubezpieczenie i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, w∏aÊciwych cz´Êciach, dzia∏ach, rozdzia∏ach iparapoz. 243 i Nr 104, poz. 708 i 711); grafach klasyfikacji bud˝etowej. 5) w przypadku osób, których wynagrodzenia fi- 36. Formularz BW-PL nansowane sà z dwóch êróde∏: Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, — wlp. 1 i2 formularza PZ-1, wwierszu: „wtym: ponoszone w kraju i za granicà, ujmuje si´ na for- zwiàzane z realizacjà zadaƒ finansowanych mularzu BW-PL zbiorczo dla cz´Êci. zudzia∏em Êrodków zbud˝etu UE” nale˝y wy-

kazaç wynagrodzenia finansowane ze Êrod- 39. Formularz PZ-2 ków z bud˝etu UE i zatrudnienie przeliczone Plan zatrudnienia iuposa˝eƒ ˝o∏nierzy ifunkcjona- Êredniorocznie proporcjonalnie do tych wynariuszy sporzàdza si´ na formularzu PZ-2, zbiorczo grodzeƒ, dla dzia∏u oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u, — w lp. 3, 4 i 5 formularza PZ-1 nale˝y wykazaç wyodr´bniajàc: wynagrodzenia finansowane z bud˝etu paƒstwa, podawane z czwartà cyfrà „0”, a za- 1) ˝o∏nierzy zawodowych i s∏u˝by nadterminowej; trudnienie przeliczyç Êredniorocznie propor- 2) funkcjonariuszy; cjonalnie do tych wynagrodzeƒ. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze Êrodków 3) funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej. z bud˝etu UE i zatrudnienie przeliczone Êred- Wynagrodzenia nale˝y planowaç ∏àcznie z podniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrowy˝kami. Wydatki na nagrody izapomogi uj´te na dzeƒ nale˝y wykazaç w formularzu PZ-UE. formularzu PZ-2 w kol. 6 nale˝y planowaç na pod- Na formularzu PZ-1 nie ujmuje si´ zatrudnienia stawie: art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia 9 czerwca i wynagrodzenia cz∏onków korpusu s∏u˝by cywil- 2006 r. o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrnej, wykazywanego w formularzu PZ-1A. wywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710), art. 73 ust. 1 38. Formularz PZ-1A: pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie 1) plan zatrudnienia i wynagrodzeƒ sporzàdza si´ wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, na formularzu PZ-1A dla paƒstwowych jedno- poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, stek bud˝etowych w podziale na cz´Êç, dzia∏ poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. irozdzia∏ klasyfikacji dochodów iwydatków dla Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej (w tym rów- poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 nie˝ wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by zagranicz- i Nr 176, poz. 1242), art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy nej); z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, 2) wynagrodzenia nale˝y planowaç ∏àcznie z pod- Nr 140, poz. 981 iNr 165, poz. 1170), art. 114 ust. 1 wy˝kami, w podziale na wynagrodzenie zasadustawy zdnia 12 paêdziernika 1990 r. oStra˝y Granicze, dodatki s∏u˝by cywilnej idodatki zadanionicznej (Dz. U. z2005 r. Nr 234, poz. 1997, z2006 r. we; Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz 3) w objaÊnieniach do projektu planu zatrudnie- z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558) oraz nia i wynagrodzeƒ omawia si´ zmiany planu art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia na rok 2008, podajàc, na podstawie jakich de- 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. cyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na Formularz PZ-2 dotyczàcy ˝o∏nierzy zawodowych 2009 r.; wyznaczonych na stanowiska s∏u˝bowe w instytu- 4) wydatki z tytu∏u dodatkowego wynagrodzenia cjach cywilnych nale˝y uzgodniç z Ministrem rocznego dla pracowników paƒstwowej sfery Obrony Narodowej. bud˝etowej planuje si´ w wysokoÊci 8,5 % su- 40. Formularz PZ-UE przygotowuje minister w∏aÊciwy my wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu ustawy zdnia 12 grudnia 1997 r. ododatkowym zinnymi dysponentami cz´Êci bud˝etowych bioràwynagrodzeniu rocznym dla pracowników jedcymi udzia∏ w realizacji zadaƒ wynikajàcych z funnostek sfery bud˝etowej; duszy strukturalnych, Funduszu SpójnoÊci, Mecha- 5) w przypadku osób, których wynagrodzenia nizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego finansowane sà z dwóch êróde∏: Programu Wspó∏pracy oraz minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadaƒ fi- — w lp. 1 i 2 formularza PZ-1A, w wierszu: nansowanych w ramach Programu Operacyjnego „w tym: zwiàzane z realizacjà zadaƒ finanso- Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa inadwanych z udzia∏em Êrodków z bud˝etu UE” brze˝nych obszarów rybackich oraz na odr´bnym nale˝y wykazaç wynagrodzenia finansowane formularzu PZ-UE dla zadaƒ realizowanych w raze Êrodków zbud˝etu UE izatrudnienie przemach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju liczone Êredniorocznie proporcjonalnie do Obszarów Wiejskich 2007—2013. tych wynagrodzeƒ, — w lp. 3, 4 i 5 formularza PZ-1A nale˝y wyka- Formularz PZ-UE ujmowa∏ b´dzie informacje na zaç wynagrodzenia finansowane z bud˝etu temat zatrudnienia i wynagrodzenia w paƒstwopaƒstwa, podawane z czwartà cyfrà „0”, wej sferze bud˝etowej wzakresie wydatków finanazatrudnienie przeliczyç Êredniorocznie pro- sowanych ze Êrodków Unii Europejskiej, Mechaniporcjonalnie do tych wynagrodzeƒ. Nato- zmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Promiast wynagrodzenia finansowane ze Êrod- gramu Wspó∏pracy, Programu Operacyjnego ków z bud˝etu UE i zatrudnienie przeliczo- Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa inadne Êredniorocznie proporcjonalnie do tych brze˝nych obszarów rybackich oraz realizowanych wynagrodzeƒ nale˝y wykazaç w formularzu w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwo- PZ-UE. ju Obszarów Wiejskich 2007—2013.

JednoczeÊnie w przypadku wynagradzania po- 42. Formularz IW: szczególnych osób z dwóch êróde∏, tj. cz´Êciowo 1) zakres inwestycji wieloletnich w 2009 r. ustala finansowanych z powy˝szych programów, jak te˝ si´ nast´pujàco: zparagrafów zczwartà cyfrà „0”, nale˝y na formularzu PZ-UE wykazaç zatrudnienie oraz wynagro- a) w 2009 r. mogà byç kontynuowane, jako dzenia w cz´Êci finansowanej w ramach paragra- inwestycje wieloletnie z udzia∏em Êrodków fów zczwartà cyfrà 5, 6, 8, 9. Wkolumnie „Zatrud- zbud˝etu paƒstwa, te inwestycje, których ternienie” nale˝y wi´c wpisaç w formularzu PZ-UE min zakoƒczenia przyj´ty w za∏àczniku nr 6 Êrednioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wy- do ustawy bud˝etowej na rok 2008 okreÊlony nagrodzeƒ finansowanych ze Êrodków UE oraz zosta∏ po roku 2008, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polb) dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które skiego Programu Wspó∏pracy. b´dà kontynuowane zudzia∏em Êrodków bu- Dla przyk∏adu osoba zatrudniona i finansowana d˝etowych, sporzàdza si´ imienne informaz „dwóch êróde∏”, tj. finansowana w 60% ze Êrod- cje na formularzu IW; planowanie kwot Êrodków UE iw40% zwydatków zczwartà cyfrà „0”, po- ków bud˝etowych powinno uwzgl´dniaç winna zostaç uwzgl´dniona w nast´pujàcy sposób wielkoÊci podane w za∏àczniku nr 6 do ustawformularzu PZ-UE: wkolumnie „Zatrudnienie” na- wy bud˝etowej na rok 2008; le˝y wpisaç 0,60, natomiast wynagrodzenie powinno 2) klasyfikacja bud˝etowa podana na formularzu byç uj´te w takiej wysokoÊci, w jakiej finansowane IW powinna byç zgodna z klasyfikacjà inwestyjest wparagrafie zczwartà cyfrà 5, 6, 8, 9. cji i wydatków na formularzach: BW-I i BW; W ca∏ym opisie do formularza PZ-UE pod nazwà Mechanizmów Finansowych nale˝y rozumieç: Nor- 3) jeÊli wartoÊç kosztorysowa nowej inwestycji weski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finanso- przekracza kwot´, o której mowa w § 10 rozpowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. rzàdzenia, nale˝y wype∏niç formularz IW wraz ze szczegó∏owym uzasadnieniem podj´cia tej Formularz PZ-UE dla zadaƒ realizowanych w rainwestycji; mach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007—2013 powinien byç prze- 4) kopie formularzy IW, o których mowa w pkt 1 kazany w formie papierowej i elektronicznej do lit. b oraz pkt 3, wojewodowie przeka˝à mini- Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa strom nadzorujàcym zadania w zakresie dziaw Ministerstwie Finansów. ∏ów, do których zaliczane sà poszczególne inwestycje wieloletnie; W formularzu PZ-UE w kolumnie „Uwagi” nale˝y przekazaç informacje o dokonanych zmianach 5) przy wype∏nianiu formularzy IW nale˝y stosow zakresie zatrudnienia i wynagrodzeƒ w trakcie waç nast´pujàce wskazówki: roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach fia) w cz´Êci A nale˝y pozostawiç jedno z okrenansowanych w ramach programów. W kolumnie Êleƒ zaliczajàcych inwestora do w∏aÊciwej katej nale˝y równie˝ wskazaç, czy etaty finansowane tegorii (jednostka lub zak∏ad bud˝etowy, inna wramach programów to etaty nowe czy etaty konjednostka organizacyjna, przedsi´biorca), tynuowane z ubieg∏ego roku, finansowane poskreÊlajàc pozosta∏e; podobnie nale˝y oznaprzednio z innego programu lub w ramach koszczyç, czy jest to inwestycja kontynuowana, tów funkcjonowania urz´du. czy nowa; bezwzgl´dnie nale˝y wype∏niç po- 41. Formularz BW-I: zycje: dzia∏, rozdzia∏ i paragraf (czterocyfrowy) klasyfikacji bud˝etowej, Formularz BW-Ipowinien zawieraç pe∏nà rzeczowà informacj´ o wszystkich inwestycjach, niezale˝nie b) w cz´Êciach B i C nak∏ady w pkt „a) poniesiood ich wartoÊci kosztorysowej, okresu realizacji ne w latach 19...—2008” podaje si´ ∏àcznie i kategorii. Przy wype∏nianiu formularza BW-I sto- zprzewidywanym wykonaniem 2008 r., wtym suje si´ odpowiednio objaÊnienia podane do for- przewidywane wykonanie 2008 r.; nak∏ady mularza RZ-5, wraz z odmiennym uregulowaniem wpkt „b) planowane na lata 2009—20... — radla cz´Êci „29. Obrona narodowa”. zem” podaje si´ ∏àcznie zrokiem 2009, wtym w2009 r. (awcz´Êci C — tak˝e dalsze lata), Wszystkie wydatki/dotacje wykazane wformularzu BW-Ipowinny byç uj´te wformularzu BW, wtakiej c) w cz´Êci C, przy wype∏nianiu rubryk 7, 8 i 11 samej klasyfikacji bud˝etowej. podaje si´ dane odr´bnie dla ka˝dego ze êróde∏ finansowania, wymieniajàc jego nazw´; Do formularza BW-I do∏àcza si´ uzasadnienie pow rubryce 10 podaje si´ kredyt por´czony szczególnych pozycji planowanych wydatków/do- (gwarantowany) przez Rad´ Ministrów lub tacji, awszczególnoÊci wodniesieniu do inwesty- Ministra Finansów, cji uj´tych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów inwestycji wieloletnich ipro- d) w cz´Êci opisowej wniosku nale˝y przedstagramów wieloletnich w porównaniu z przyj´tymi wiç w szczególnoÊci uzasadnienie celowoÊci w ustawie bud˝etowej na rok 2008; nale˝y podaç inwestycji oraz potrzeby finansowania jej podstaw´ prawnà w ka˝dym przypadku planowa- zudzia∏em Êrodków bud˝etowych wwysokonia dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych Êci okreÊlonej we wniosku, oceniç udzia∏ w∏ado sektora finansów publicznych. sny inwestora w okresie realizacji inwestycji,

z podaniem êróde∏ finansowania poza Êrod- 6) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa kami bud˝etu paƒstwa, charakterystyk´ efek- na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powiatu”; tów iefektywnoÊci inwestycji, przewidywane 7) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa zatrudnienie pracowników, stan przygotowana zadania bie˝àce realizowane przez samorzàd nia inwestycji do realizacji i inne istotne województwa na podstawie porozumieƒ zorgainformacje dotyczàce inwestycji, np. opini´ nami administracji rzàdowej”; banku o mo˝liwoÊci uzyskania kredytu, przy czym wprzypadku decyzji negatywnej nale˝y 8) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa do∏àczyç jej uzasadnienie; nale˝y równie˝ do- na zadania bie˝àce realizowane przez gmin´ na ∏àczyç kopi´ dokumentu, w którym inwestor podstawie porozumieƒ z organami administrazobowiàzuje si´ do wniesienia udzia∏ów w∏a- cji rzàdowej”; snych Êrodków, zgodnie ze wskazaniami for- 9) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa mularza IW — cz´Êç C, rubr. 5, na zadania bie˝àce realizowane przez powiat na e) je˝eli jako êród∏o finansowania inwestycji podstawie porozumieƒ z organami administrawykazano Êrodki w∏asne w cz´Êci C, rubr. 5 cji rzàdowej”. formularza IW, nale˝y do niego za∏àczyç kopi´ dokumentu potwierdzajàcego zobowiàza- Kwoty dotacji wposzczególnych paragrafach klasynie si´ inwestora do wniesienia Êrodków, fikacji bud˝etowej dla dzia∏ów irozdzia∏ów wykazazgodnie ze wskazaniami zawartymi wwymie- ne w formularzu BZS w kolumnach 5 i 12 powinny nionym wniosku. byç zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BWwodpowiednich pozycjach wkolumnach 5 i6. 43. Formularze: SW-1, SW-2 Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy. Dysponenci nadzorujàcy szko∏y wy˝sze do∏àczajà Wydatki na nagrody i zapomogi uj´te na formulado planu dochodów i wydatków bud˝etowych darzu BZSAwkol. 8 ikol. 16 nale˝y planowaç na podne rzeczowe z zakresu szkolnictwa wy˝szego na stawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia 24 sierpnia formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu 1991 r. oPaƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. finansowego szkó∏ wy˝szych, opracowane na formularzu SW-2. 45. Formularze: B-4Z i B-7Z Formularze SW-1 iSW-2 sporzàdzane sà zbiorczo dla Dysponenci opracowujà projekty zbiorczych placz´Êci. Dysponenci nadzorujàcy szko∏y wy˝sze przenów finansowych zak∏adów bud˝etowych na forkazujà równie˝ formularze SW-1 i SW-2 ministrowi mularzu B-4Z, a gospodarstw pomocniczych na w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego. formularzu B-7Z. 44. Formularze: BZS i BZSA Formularze: B-4ZiB-7Zsporzàdza si´ zbiorczo dla cz´Êci, dzia∏u oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u Na formularzu BZS ujmuje si´ dotacje celowe na grupujàcego zak∏ady bud˝etowe bàdê gospodarzadania z zakresu administracji rzàdowej realizostwa pomocnicze. wane przez jednostki samorzàdu terytorialnego, na dofinansowanie zadaƒ w∏asnych jednostek samo- Plany zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw porzàdu terytorialnego oraz na zadania realizowane mocniczych sporzàdza si´ w uk∏adzie memoria∏oprzez jednostki samorzàdu terytorialnego na pod- wym. stawie porozumieƒ z organami administracji rzàdowej, tzn. dotacje sklasyfikowane wparagrafach: 46. Formularz BZS-z 1) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa Formularz sporzàdzajà wojewodowie w zakresie na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà- planowanych w dziale „Administracja publiczna”: dowej oraz inne zadania zlecone ustawami re- 1) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒalizowane przez samorzàd województwa”; stwa na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych zzakresu ad- 2) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zlecona realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samo- nych gminom (zwiàzkom gmin) ustawami”; rzàdu województwa”; 2) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ- 3) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa stwa na zadania bie˝àce z zakresu administracji na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu admini- rzàdowej oraz inne zadania zlecone ustawami stracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych realizowane przez powiat”; gminom (zwiàzkom gmin) ustawami”; 3) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ- 4) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa stwa na zadania bie˝àce z zakresu administracji na realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin rzàdowej oraz inne zadania zlecone ustawami (zwiàzków gmin)”; realizowane przez samorzàd województwa”; 5) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa 4) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒna zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà- stwa na zadania bie˝àce realizowane przez gmidowej oraz inne zadania zlecone ustawami re- n´ na podstawie porozumieƒ z organami admializowane przez powiat”; nistracji rzàdowej”;

5) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ- pejskà, inne Êrodki, wtym np. kredyty zmi´dzynastwa na zadania bie˝àce realizowane przez po- rodowych instytucji finansowych s∏u˝àce wspó∏fiwiat na podstawie porozumieƒ z organami ad- nansowaniu tych programów. ministracji rzàdowej”; Formularz powinien zawieraç równie˝ dane 6) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ- owszystkich Êrodkach zwiàzanych zrealizacjà prostwa na zadania bie˝àce realizowane przez sa- jektów dotyczàcych dostosowania ibudowy strukmorzàd województwa na podstawie porozu- tur i procedur polskiej administracji publicznej do mieƒ z organami administracji rzàdowej”. wymogów Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility oraz zwiàzanych z realizacjà za- Wykazane w kol. 5 kwoty ogó∏em w poszczególdaƒ dotyczàcych Dzia∏u 3A. nych rozdzia∏ach iparagrafach powinny byç zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW. W kolumnie 2 podaje si´ nazw´ programu (zadania), wkolumnie 6 wpoz. 3 — êród∏o finansowania 47. Formularz BW-Z opracowujà wy∏àcznie Prezes Za- Êrodków (np. Bank Âwiatowy), w kolumnie 7 dla k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz Prezes Kasy Êrodków bud˝etowych — dzia∏ irozdzia∏, dla Êrod- Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego. Formuków z UE — symbol programu lub projektu (np. larz powinien byç przekazany do Departamentu PLxxxx,..,..), dla innych Êrodków — nazw´ dawcy Wynagrodzeƒ i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Minii oznaczenie umowy. sterstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. Formularz wype∏nia si´ dla programów wdra˝anych wed∏ug nowych zasad (Nowa Orientacja PHARE). 48. Formularz PR sporzàdzajà dysponenci cz´Êci bu- Formularz nie obejmuje programów realizowanych d˝etowych, którzy sà koordynatorami programów wramach funduszy strukturalnych inowych projekwieloletnich w odniesieniu do swoich zadaƒ wy- tów w ramach Funduszu SpójnoÊci (w tym progracinkowych, ponadto wodniesieniu do ∏àcznej kwo- mu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja ty nak∏adów na dany program, po uzgodnieniu rozpocz´∏a si´ przed dniem 1 maja 2004 r.). z dysponentami wspó∏realizujàcymi programy. Dysponenci — wspó∏realizatorzy sporzàdzajà for- W formularzu wykazuje si´ zarówno zadania biemularz PR w odniesieniu do swoich zadaƒ wycin- ˝àce, jak i inwestycyjne. kowych. W formularzu nie uwzgl´dnia si´ zadaƒ, których Formularz PRdysponenci sporzàdzajà równie˝ dla realizacja zostanie zakoƒczona w roku 2008 i nie paƒstwowych instytutów badawczych, których za- wystàpi zapotrzebowanie na Êrodki zbud˝etu paƒkres zadaƒ, okreÊlonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 stwa, poczynajàc od roku 2009. ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach ba- Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu dawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, powinny byç uj´te tak˝e w formularzu BW.

, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,

, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 51. Formularz PB i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, Formularz PB sporzàdza dysponent cz´Êci bud˝ez2006 r. Nr 104, poz. 708 i711 oraz z2007 r. Nr 134, towej pe∏niàcy funkcj´ Krajowego Punktu Kontakpoz. 934), ustala Rada Ministrów w wieloletnich towego dla Mechanizmu Finansowego EOG iNorprogramach, ustanawianych na podstawie przepi- weskiego Mechanizmu Finansowego oraz Krajosów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach wej Instytucji Koordynujàcej dla Szwajcarsko-Polpublicznych. skiego Programu Wspó∏pracy, w porozumieniu zinnymi dysponentami cz´Êci bud˝etowych biorà- 49. Formularz PP cych udzia∏ w realizacji zadaƒ wynikajàcych z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Formularz PP sporzàdza minister w∏aÊciwy do Programu Wspó∏pracy. spraw Skarbu Paƒstwa, przy czym kwot´, o której mowa w odnoÊniku „1)” pod tabelà, podaje mini- Formularz powinien zawieraç dane o wszystkich ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki. Êrodkach zwiàzanych z projektami realizowanymi wramach Mechanizmu Finansowego Europejskie- 50. Formularz PE go Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mecha- Formularz PE sporzàdzajà dysponenci cz´Êci bu- nizmu Finansowego, a tak˝e Szwajcarsko-Polskied˝etowych, realizujàcy programy uzgodnione go Programu Wspó∏pracy. zKomisjà Europejskà, które wymagajà ustalonego W formularzu wykazuje si´ zarówno zadania biew nich udzia∏u Êrodków bud˝etowych lub innych ˝àce, jak i inwestycyjne. jako wspó∏finansowania. W formularzu nie uwzgl´dnia si´ zadaƒ, których Formularz powinien zawieraç dane o wszystkich realizacja zostanie zakoƒczona w roku 2008 i nie Êrodkach zwiàzanych z realizacjà projektów w rawystàpi zapotrzebowanie na Êrodki zbud˝etu paƒmach programu PHARE wynikajàcych z podpisastwa, poczynajàc od roku 2009. nych memorandów finansowych z podzia∏em na potrzebne Êrodki bud˝etu paƒstwa, Êrodki przyzna- Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu ne (przewidziane) na dany rok przez Komisj´ Euro- powinny byç uj´te tak˝e w formularzu BW.

52. Formularz PFC przed dniem 1 maja 2004 r.), w porozumieniu z innymi dysponentami cz´Êci bud˝etowych biorà- Projekty planów finansowych paƒstwowych funcych udzia∏ w realizacji zadaƒ wynikajàcych z Funduszy celowych przedk∏adajà dysponenci wszystduszu SpójnoÊci. kich funduszy, równie˝ prezesi paƒstwowych funduszy celowych posiadajàcych osobowoÊç praw- 57. Formularz F-STR nà, niezale˝nie od tego, czy wplanie przewidziano dotacj´ z bud˝etu paƒstwa. Formularz F-STR sporzàdzajà dysponenci cz´Êci bud˝etowych, którzy pe∏nià funkcj´ Instytucji Za- Projekty planów dysponenci przedk∏adajà odr´b- rzàdzajàcych dla programów wspó∏finansowanie dla ka˝dego paƒstwowego funduszu celowego nych ze Êrodków funduszy strukturalnych, wporowraz z uzasadnieniem. zumieniu z innymi dysponentami cz´Êci bud˝etowych bioràcych udzia∏ wrealizacji zadaƒ wynikajà- Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki cych z funduszy strukturalnych. Zasobem Geodezyjnym iKartograficznym opracowuje G∏ówny Geodeta Kraju. 58. Formularz WPRiR Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Fi- Formularz WPRiR sporzàdzajà dysponenci cz´Êci nansów, powinny byç uzgodnione z ministrami bud˝etowych odpowiedzialni za realizacj´ WPRiR, nadzorujàcymi dzia∏alnoÊç danego funduszu. która wymaga udzia∏u Êrodków bud˝etowych. For- Plany sporzàdza si´ wcz´Êciach A, B iD wuk∏adzie mularz powinien zawieraç dane owszystkich Êrodmemoria∏owym, a w cz´Êci C — w uk∏adzie kaso- kach zwiàzanych z realizacjà zadaƒ, wynikajàcych wym. z cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczàcych WPRiR — zpodzia∏em na Êrodki bud˝etu paƒ- 53. Formularz PFC-FUS stwa iÊrodki przyznane na dany rok przez Komisj´ Europejskà. W kolumnie 5, 6 i 7 w odniesieniu do Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeƒ w∏aÊciwych wierszy nale˝y podaç odpowiednià Spo∏ecznych przedk∏ada Prezes Zak∏adu Ubezpieklasyfikacj´ bud˝etowà. Wydatki bud˝etu paƒstwa czeƒ Spo∏ecznych. Przed przekazaniem Ministernale˝y ujàç wformularzu wpe∏nej wysokoÊci, stostwu Finansów projekt ten powinien byç uzgodsownie do ca∏orocznych potrzeb finansowych niony z ministrem nadzorujàcym dzia∏alnoÊç tego WPRiR. Jednak˝e z uwagi na koniecznoÊç zapewfunduszu. nienia p∏ynnej realizacji p∏atnoÊci, jak równie˝ Plan PFC-FUS sporzàdza si´ w uk∏adzie memoria- efektywnego wykorzystania zaplanowanych wy- ∏owym. datków bud˝etowych, ogó∏ wydatków bud˝etowych na krajowe uzupe∏nienie unijnej cz´Êci p∏at- Formularz powinien byç przekazany do DepartanoÊci WPRiR (tj. wydatki na wspó∏finansowanie, mentu Wynagrodzeƒ i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sp∏at´ po˝yczek agencji p∏atniczych iujemne ró˝ni- Ministerstwa Finansów w formie papierowej ce kursowe w przypadku p∏atnoÊci z zaliczki na i elektronicznej. PROW 2007—2013) — zostanà uj´te w projekcie 54. Formularz PFC-FER ustawy bud˝etowej odpowiednio w proponowanych cz´Êciach bud˝etowych w wysokoÊci 75 % Projekt planu finansowego funduszu emerytalno- ww. wydatków rocznych oraz 25 % wydatków — -rentowego przedk∏ada Prezes Kasy Rolniczego w cz´Êci 83 — Rezerwy celowe. Dochody i wydat- Ubezpieczenia Spo∏ecznego. Przed przekazaniem ki wskazane wniniejszym formularzu powinny byç Ministerstwu Finansów projekt ten powinien byç równie˝ uj´te w formularzach BD i BW. uzgodniony zministrem nadzorujàcym dzia∏alnoÊç tego funduszu. Formularz powinien byç przekazany do Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Mini- Plan PFC-FER sporzàdza si´ w uk∏adzie memoria- sterstwa Finansów w formie papierowej i elektro- ∏owym. nicznej. Formularz powinien byç przekazany do Departa- 59. Formularz F-NSRO mentu Wynagrodzeƒ i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Ministerstwa Finansów wformie papierowej ielek- Formularz F-NSRO przygotowuje minister w∏aÊcitronicznej. wy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami cz´Êci bud˝etowych 55. Formularz PFC-FA bioràcych udzia∏ wrealizacji zadaƒ finansowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Od- Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ odpowiedniesienia 2007—2013 oraz minister w∏aÊciwy do nio objaÊnienia podane do formularza PFC-FER. spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadaƒ 56. Formularz F-SPO finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa Formularz F-SPO sporzàdza dysponent cz´Êci bui nadbrze˝nych obszarów rybackich. d˝etowej, który pe∏ni funkcj´ Instytucji Zarzàdzajàcej dla projektów realizowanych z udzia∏em Fun- Pod ka˝dym programem uj´tym w formularzu naduszu SpójnoÊci (w tym programu ISPA, w zakre- le˝y wyszczególniç wydatki na realizacj´ Pomocy sie projektów, których realizacja rozpocz´∏a si´ Technicznej.

60. Formularz PF-FSsporzàdza si´ dla osób prawnych, Ponadto wyjaÊnienia powinny zawieraç informaoktórych mowa wart. 4 ust. 1 pkt 5—8 ipkt 10—12 cj´ na temat ewentualnych wydatków, które nie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach wygasnà z up∏ywem roku bud˝etowego, na który publicznych. sporzàdzany jest formularz. Nale˝y tak˝e za∏àczyç szczegó∏owe wyjaÊnienia dotyczàce przewidywa- Formularz PF-FS: nych zwrotów Êrodków bud˝etowych i unijnych 1) wzakresie dzia∏u „Kultura iochrona dziedzictwa w roku bud˝etowym, na który sporzàdzany jest narodowego” sporzàdzany jest zbiorczo dla cz´- formularz. Êci oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u i insty- Formularz powinien byç przekazany do Departatucji; mentu Rozwoju i Finansów Gospodarki Narodo- 2) dysponenci cz´Êci bud˝etowych b´dàcy organa- wej Ministerstwa Finansów w formie papierowej mi za∏o˝ycielskimi dla jednostek badawczo-roz- i elektronicznej. wojowych sporzàdzajà na podstawie planów 63. Formularz PF-PA˚P jednostkowych tych jednostek zbiorczy formularz; Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnienia podane do formularza PF-FS w ust. 60 pkt 4. 3) wzakresie Polskiej Akademii Nauk itworzonych przez nià jednostek organizacyjnych sporzàdza Formularz powinien byç przekazany do Departadysponent cz´Êci „67. Polska Akademia Nauk” mentu Rozwoju i Finansów Gospodarki Narodozbiorczo oraz odr´bnie dla Polskiej Akademii wej Ministerstwa Finansów w formie papierowej Nauk jako cz´Êci i oddzielnie dla jej jednostek i elektronicznej. organizacyjnych; 64. Formularz PF-AMW/WAM 4) wype∏nia si´ w uk∏adzie memoria∏owym (cz´ÊçA i cz´Êç B stanowià integralnà ca∏oÊç); Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnienia podane do formularza PF-FSwust. 60 pkt 4 i5. 5) w cz´Êci C, do okreÊlenia wartoÊci nominalnej zobowiàzaƒ stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia Formularz powinien byç przekazany do Departa- Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. mentu Finansowania Sfery Bud˝etowej Ministerw sprawie szczegó∏owego sposobu ustalania stwa Finansów w formie papierowej i elektroniczwartoÊci zobowiàzaƒ zaliczanych do paƒstwo- nej. wego d∏ugu publicznego, d∏ugu Skarbu Paƒ- 65. Formularz PF-ARR stwa, wartoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji (Dz. U. Nr 112, poz. 759) wydanego Cz´Êç A formularza PF-ARR wype∏nia si´ w uk∏ana podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia dzie memoria∏owym. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; Dane zamieszczone w formularzu dotyczà przy- 6) transfery przedstawia si´ w szczegó∏owoÊci nie chodów i kosztów zwiàzanych z funkcjonowaniem mniejszej ni˝ zdefiniowana w art. 4 ust. 1 usta- Agencji oraz finansowaniem dzia∏alnoÊci pomocowy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach wej wrolnictwie, finansowanej zbud˝etu krajowepublicznych (z uwzgl´dnieniem podzia∏u na go (bez uwzgl´dniania Êrodków pochodzàcych podsektory). z bud˝etu Unii Europejskiej i Êrodków krajowych na wspó∏finansowanie). Formularz powinien byç przekazany w formie papierowej i elektronicznej. Formularz powinien byç przekazany do Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Mini- 61. Formularz PF-ARM sterstwa Finansów w formie papierowej i elektro- Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnie- nicznej. nia podane do formularza PF-FSwust. 60 pkt 4 i5. 66. Formularz PF-ARiMR Formularz powinien byç przekazany do Departa- Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊniementu Rozwoju i Finansów Gospodarki Narodonia podane do formularza PF-ARR w ust. 65. wej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. 67. Formularz PF-ANR 62. Formularz PF-PARP Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnienia podane do formularza PF-FS w ust. 60 pkt 4. Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnienia podane do formularza PF-FS w ust. 60 pkt 5. Formularz powinien byç przekazany do Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Mini- Do formularza nale˝y do∏àczyç wyjaÊnienia dotysterstwa Finansów w formie papierowej i elektroczàce rozliczenia dotacji, które majà byç udzielone nicznej. z bud˝etu paƒstwa (w podziale na zadania i kwoty), z wykazaniem wydatków niewygasajàcych 68. Formularz PF-ANRZ z up∏ywem roku bud˝etowego poprzedniego w stosunku do roku bud˝etowego, dla którego Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊniesporzàdzany jest formularz. nia podane do formularza PF-ANR w ust. 67.

69. Formularz PF-ZUS 72. Funkcje paƒstwa Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnie- Wyró˝nia si´ 22 funkcje paƒstwa, które obejmujà nia podane do formularza PF-FSwust. 60 pkt 4 i5. ca∏okszta∏t jego dzia∏alnoÊci: Formularz powinien byç przekazany do Departa- 1) zarzàdzanie paƒstwem mentu Wynagrodzeƒ i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów, i elektronicznej. których zadania majà charakter obs∏ugowy lub te˝ dotyczà bardzo wàskiego czy specjalistycz- 70. Formularz PF-JDR nego zakresu dzia∏ania organów w∏adzy paƒ- Projekt planu finansowego jednostki doradztwa stwowej (tj.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polrolniczego przedk∏ada dyrektor jednostki. Przed skiej, Parlamentu, Trybuna∏u Konstytucyjnego, przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Kolepowinien byç uzgodniony (zatwierdzony) przez od- gium do Spraw S∏u˝b Specjalnych, Rady Legipowiednio ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic- slacyjnej, Najwy˝szej Izby Kontroli, Krajowej Ratwa i rozwoju wsi lub wojewod´. dy Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego) oraz urz´dów centralnych (tj. Urz´du Formularz wype∏nia si´ w uk∏adzie memoria∏o- Zamówieƒ Publicznych). Realizacja tej funkcji wym (cz´Êç A i B stanowià integralnà ca∏oÊç). jest zwiàzana z obs∏ugà merytorycznà, prawnà, Formularz powinien byç przekazany do Departa- organizacyjnà, finansowà, technicznà i kancelamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Mini- ryjno-biurowà tych organów. sterstwa Finansów w formie papierowej i elektro- Do grupy podmiotów realizujàcych zadania nicznej. w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: Rozdzia∏ 5 — Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- Bud˝et zadaniowy skiej — cz´Êç 01, 71. G∏ówne za∏o˝enia — Kancelaria Sejmu — cz´Êç 02, 1) bud˝et zadaniowy jest trzyletnim skonsolidowa- — Kancelaria Senatu — cz´Êç 03, nym planem wydatków paƒstwowych jedno- — Trybuna∏ Konstytucyjny — cz´Êç 06, stek bud˝etowych, paƒstwowych funduszy celowych oraz paƒstwowych osób prawnych, októ- — Najwy˝sza Izba Kontroli — cz´Êç 07, rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia — Krajowa Rada Radiofonii iTelewizji — cz´Êç 09, 30 czerwca 2005 r. ofinansach publicznych, sporzàdzanym w uk∏adzie funkcji, zadaƒ i podza- — Krajowe Biuro Wyborcze — cz´Êç 11, daƒ; — Instytut Pami´ci Narodowej — Komisja Âci- 2) funkcje paƒstwa tworzà g∏ównà jednostk´ kla- gania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiesyfikacji zadaniowej i grupujà wydatki jednego mu — cz´Êç 13, obszaru dzia∏alnoÊci paƒstwa, wymienione — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów — cz´Êç 16, w ust. 72 pkt 1; — Urzàd Zamówieƒ Publicznych — cz´Êç 49; 3) zadania tworzà drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupujà wydatki wed∏ug celów. Przypi- 2) dzia∏alnoÊç na rzecz zapewnienia i poprawy sane zostanà do nich Êrodki finansowe przezna- bezpieczeƒstwa wewn´trznego i porzàdku puczone na realizacj´ celów funkcji paƒstwa, wra- blicznego mach której zadania te zosta∏y zdefiniowane, Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów wymienione w za∏àcznikach nr 60, 61 i 62 do w zakresie us∏ug policyjnych, obrony cywilnej, rozporzàdzenia; us∏ug po˝arniczych oraz prewencji przeciwpo˝a- 4) ni˝szym, trzecim szczeblem klasyfikacji zadanio- rowej. Do dzia∏alnoÊci tej zalicza si´ wszczególwej, posiadajàcym charakter operacyjny, b´dà noÊci: podzadania. Przypisane zostanà do nich wydat- — administracj´ spraw i us∏ug policyjnych, ki s∏u˝àce realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zosta∏y wyodr´bnione. — funkcjonowanie regularnych i pomocniczych Na poziomie podzadaƒ wyszczególnione zosta- formacji policyjnych, stra˝y portowej, granie rozró˝nienie typów wydatków ze wzgl´du nicznej i przybrze˝nej, innych specjalnych si∏ na ich treÊç ekonomicznà; policyjnych utrzymywanych przez organy publiczne, 5) w celu unikni´cia nadmiernej szczegó∏owoÊci — administracj´ prewencji przeciwpo˝arowej podzadaƒ i osiàgni´cia odpowiedniej przejrzyoraz spraw i us∏ug po˝arniczych, stoÊci bud˝etu zadaniowego tworzy si´ najni˝- szy szczebel klasyfikacji zadaniowej — dzia∏ania. — funkcjonowanie regularnych i pomocniczych Obejmowaç b´dà one wszystkie najwa˝niejsze jednostek stra˝y po˝arnej oraz innych s∏u˝b elementy procesu osiàgania celów podzadania prewencji przeciwpo˝arowej oraz po˝arnioraz celów szczegó∏owych zadania. czych prowadzonych przez organy publiczne,

— administracj´, funkcjonowanie lub wsparcie — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dzia∏alnoÊci, takiej jak formu∏owanie, admini- — cz´Êç 24, stracja, koordynacja i monitoring ogólnych — Obrona narodowa — cz´Êç 29, polityk, planów, programów i bud˝etów, — Rolnictwo — cz´Êç 32, zwiàzanych z porzàdkiem i bezpieczeƒstwem — SprawiedliwoÊç — cz´Êç 37, publicznym, — Ârodowisko — cz´Êç 41, — administracj´ spraw ius∏ug obrony cywilnej, — Zdrowie — cz´Êç 46, formu∏owanie planów awaryjnych oraz organizacj´ çwiczeƒ obejmujàcych instytucje — Województwa — cz´Êç 85; i ludnoÊç cywilnà, 4) zarzàdzanie finansami paƒstwa — funkcjonowanie i obs∏ug´ si∏ obrony cywil- Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç w zakresie gonej, spodarowania Êrodkami publicznymi oraz za- — przygotowanie i wprowadzanie w ˝ycie ustarzàdzania d∏ugiem publicznym. Do dzia∏alnoÊci wodawstwa zwiàzanego z porzàdkiem i beztej zalicza si´ w szczególnoÊci: pieczeƒstwem publicznym, — administracj´ spraw i s∏u˝b finansowych — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏eoraz fiskalnych, czeƒstwa informacyjnego. — zarzàdzanie Êrodkami publicznymi i d∏ugiem Do grupy podmiotów realizujàcych zadania publicznym, w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: — zarzàdzanie systemami podatkowymi, — Sprawy wewn´trzne — cz´Êç 42, — kontrol´ podmiotów wydatkujàcych Êrodki — SprawiedliwoÊç — cz´Êç 37, publiczne, — Centralne Biuro Antykorupcyjne — cz´Êç 56, — dzia∏ania kontrolne w zakresie poboru nale˝- noÊci bud˝etu paƒstwa, — Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego — cz´Êç 57, — kontrol´ skarbowà oraz nadzór nad organami — Województwa — cz´Êç 85; kontroli skarbowej, — nadzór nad rynkiem kapita∏owym, ubezpie- 3) dzia∏alnoÊç edukacyjna, wychowawcza i opieczeniowym, emerytalnym i bankowym, kuƒcza paƒstwa — obs∏ug´ Êrodków w∏asnych Unii Europej- Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów skiej, wzakresie opieki iwychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa Êred- — przygotowanie i wprowadzanie w ˝ycie ustaniego i wy˝szego. Do dzia∏alnoÊci tej zalicza si´ wodawstwa zwiàzanego z zarzàdzaniem fiw szczególnoÊci: nansami paƒstwa, — formu∏owanie iadministrowanie polityki rzà- — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏edowej w zakresie edukacji oraz opieki i wy- czeƒstwa informacyjnego. chowania dzieci i m∏odzie˝y, Podmiotem realizujàcym zadania w ramach tej — realizacj´ edukacji przedszkolnej i podstawo- funkcji jest Minister Finansów — dysponent nawej oraz na poziomie Êrednim i wy˝szym, st´pujàcych cz´Êci: — administracj´, kontrol´, funkcjonowanie — Bud˝et, finanse publiczne i instytucje finaniwsparcie dla szkó∏ iinnych instytucji prowasowe — cz´Êç 19, dzàcych edukacj´ przedszkolnà i podstawo- — Podatki i inne wp∏aty na rzecz bud˝etu paƒwà oraz na poziomie Êrednim i wy˝szym, stwa — cz´Êç 77, — przyznawanie stypendiów, dodatków i dotacji, udzielanie kredytów przeznaczonych na — Obs∏uga zad∏u˝enia zagranicznego — cz´Êç 78, wsparcie uczniów i studentów, — Obs∏uga d∏ugu krajowego — cz´Êç 79, — pozaszkolnà edukacj´ dla osób doros∏ych — Subwencje ogólne dla jednostek samorzàdu oraz m∏odzie˝y, terytorialnego — cz´Êç 82, — przygotowanie i wprowadzanie w ˝ycie usta- — Ârodki w∏asne Unii Europejskiej — cz´Êç 84, wodawstwa zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià edu- — Przychody i rozchody zwiàzane z prefinansokacyjnà, wychowawczà i opiekuƒczà, waniem zadaƒ realizowanych z udzia∏em — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏e- Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Euroczeƒstwa informacyjnego. pejskiej — cz´Êç 97, Do grupy podmiotów realizujàcych zadania — Przychody i rozchody zwiàzane z finansowaw ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci niem potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒdysponenci nast´pujàcych cz´Êci: stwa — cz´Êç 98, — OÊwiata i wychowanie — cz´Êç 30, jak równie˝ dysponenci: cz´Êci 70 — Komisja — Szkolnictwo wy˝sze — cz´Êç 38, Nadzoru Finansowego, cz´Êci 80 — Regionalne — Sàdy powszechne — cz´Êç 15, Izby Obrachunkowe oraz cz´Êci 85 — Woje- — Gospodarka morska — cz´Êç 21, wództwa;

5) ochrona praw i interesów Skarbu Paƒstwa — administracj´ spraw ius∏ug zwiàzanych zbudowà, rozbudowà, modernizacjà, wykorzy- Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç w zakresie zastywaniem, funkcjonowaniem iutrzymaniem rzàdzania mieniem Skarbu Paƒstwa, w tym systemów telekomunikacyjnych (systemów w szczególnoÊci: komunikacji pocztowej, telefonicznej, tele- — ochron´ interesów Skarbu Paƒstwa, graficznej, radiowej i satelitarnej), — przekszta∏cenia w∏asnoÊciowe, — regulacj´ funkcjonowania systemów teleko- — nadzór w∏aÊcicielski, munikacyjnych (udzielanie zezwoleƒ, przydzia∏ cz´stotliwoÊci, specyfikacja obs∏ugiwa- — zast´pstwo procesowe oraz dzia∏alnoÊç opinych rynków i naliczanych taryf itp.), niodawczo-legislacyjnà, — administracj´ spraw i us∏ug zwiàzanych z tu- — przygotowanie i wprowadzanie w ˝ycie ustarystykà, promocj´ i rozwój turystyki, wodawstwa zwiàzanego z ochronà praw i interesów Skarbu Paƒstwa, — ochron´ w∏asnoÊci intelektualnej i przemys∏owej, — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏eczeƒstwa informacyjnego. — organizowanie i promocj´ dzia∏alnoÊci normalizacyjnej, Do grupy podmiotów realizujàcych zadania — wykonywanie czynnoÊci zdziedziny metrolow ramach tej funkcji nale˝à dysponenci cz´Êci, gii i probiernictwa, którzy pe∏nià funkcje w∏aÊcicielskie wobec mienia Skarbu Paƒstwa, w szczególnoÊci: — nadzór nad rynkiem energii, — Skarb Paƒstwa — cz´Êç 36, — nadzór i kontrola nad zak∏adami górniczymi — Prokuratoria Generalna Skarbu Paƒstwa — wydobywajàcymi kopaliny podstawowe ipocz´Êç 74, spolite, — Województwa — cz´Êç 85; — nadzór nad bezpieczeƒstwem jàdrowym i ochronà radiologicznà, 6) koordynacja polityki gospodarczej kraju — dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i syste- Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów matycznej informacji o sytuacji gospodarw zakresie spraw gospodarczych i handlowych, czej, demograficznej i spo∏ecznej kraju, turystyki, atak˝e spraw ius∏ug zwiàzanych zpaliwami, energià itelekomunikacjà. Do dzia∏alno- — przygotowanie i wprowadzanie w ˝ycie usta- Êci tej zalicza si´ w szczególnoÊci: wodawstwa w zakresie polityki gospodarczej kraju, — administracj´ spraw i us∏ug ekonomicznych, w∏àcznie ze sprawami zagranicznych kontak- — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏etów handlowych, czeƒstwa informacyjnego. — formu∏owanie i wdra˝anie ogólnych polityk Do grupy podmiotów realizujàcych zadania gospodarczych i handlowych, w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: — regulacj´ i wsparcie dzia∏alnoÊci gospodarczej i handlowej, — Gospodarka — cz´Êç 20, — ochron´ konkurencji, konsumentów, nadzór — ¸àcznoÊç — cz´Êç 26, rynku oraz pomoc publicznà, — Turystyka — cz´Êç 40, — administracj´ spraw i us∏ug w zakresie sta- — Urzàd Regulacji Energetyki — cz´Êç 50, ∏ych paliw mineralnych, ropy naftowej igazu — Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ziemnego, paliwa jàdrowego, pozosta∏ych — cz´Êç 53, paliw, takich jak alkohol, drewno i odpady drzewne, s∏oma iinne paliwa niekomercyjne, — G∏ówny Urzàd Statystyczny — cz´Êç 58, oraz zwiàzanych z energià elektrycznà, — Wy˝szy Urzàd Górniczy — cz´Êç 60, — ochron´, poszukiwanie, zagospodarowanie — Urzàd Patentowy RP — cz´Êç 61, i racjonalnà eksploatacj´ zasobów sta∏ych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu — G∏ówny Urzàd Miar — cz´Êç 64, ziemnego, paliwa jàdrowego oraz energii — Polski Komitet Normalizacyjny — cz´Êç 65, elektrycznej, — Paƒstwowa Agencja Atomistyki — cz´Êç 68, — nadzór iregulacj´ wydobycia, przetwarzania, — Urzàd Komunikacji Elektronicznej — cz´Êç 76, dystrybucji iu˝ytkowania sta∏ych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz — Województwa — cz´Êç 85; pierwiastków s∏u˝àcych jako paliwo jàdrowe, 7) gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju — nadzór i regulacj´ wytwarzania, przesy∏u budownictwa i mieszkalnictwa i dystrybucji energii elektrycznej, Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów — budow´ i funkcjonowanie systemów zaopa- w zakresie spraw i us∏ug dotyczàcych rozwoju trzenia w energi´ elektrycznà, budownictwa i mieszkalnictwa, jak równie˝

w zakresie zagospodarowania przestrzennego. — przygotowywanie i wprowadzanie w ˝ycie Do dzia∏alnoÊci tej zalicza si´ w szczególnoÊci: ustawodawstwa i standardów dotyczàcych Êwiadczenia us∏ug sportowych, — administracj´ spraw ius∏ug dotyczàcych rozwoju mieszkalnictwa, — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏e- — promocj´, monitoring i ocen´ dzia∏aƒ s∏u˝à- czeƒstwa informacyjnego, cych rozwojowi mieszkalnictwa, — organizacj´ EURO 2012. — rozwój i regulacj´ standardów w dziedzinie Do grupy podmiotów realizujàcych zadania mieszkalnictwa, w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci — przygotowywanie i wprowadzanie w ˝ycie dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: ustawodawstwa i standardów dotyczàcych zagadnieƒ mieszkalnictwa, — Kultura fizyczna i sport — cz´Êç 25, — administracj´ planów zagospodarowania — Województwa — cz´Êç 85; przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy, 9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — nadzór budowlany, Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów w zakresie us∏ug kulturalnych i ochrony dzie- — realizacj´ polityki w zakresie geoinformacji, dzictwa narodowego. Do dzia∏alnoÊci tej zalicza — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏e- si´ w szczególnoÊci: czeƒstwa informacyjnego. — Êwiadczenie us∏ug kulturalnych, Do grupy podmiotów realizujàcych zadania w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci — administracj´ spraw kultury i sztuki, nadzór dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: i regulacj´ placówek kulturalnych, — Budownictwo, gospodarka przestrzenna — funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i mieszkaniowa — cz´Êç 18, i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, teatrów, sal wystawowych, pomników, zabyt- — Administracja publiczna — cz´Êç 17, ków itp.), — Województwa — cz´Êç 85; — produkcj´, realizacj´ iwsparcie imprez kultu- 8) wspieranie kultury fizycznej i sportu ralnych w kraju i za granicà (koncertów, produkcji scenicznych i filmowych, pokazów Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów sztuki itp.) oraz uroczystoÊci paƒstwowych, wzakresie us∏ug zwiàzanych ze sportem ikulturà fizycznà. Do dzia∏alnoÊci tej zalicza si´ — inicjowanie dzia∏aƒ na rzecz podtrzymania w szczególnoÊci: i rozpowszechniania tradycji narodowej — Êwiadczenie i wsparcie us∏ug sportowych, i paƒstwowej, — administracj´ spraw sportu ikultury fizycznej, — nadzór nad sprawami miejsc pami´ci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, po- — nadzór i regulacj´ placówek sportowych, mników zag∏ady i ich stref ochronnych, — funkcjonowanie i wsparcie placówek prze- — wykonywanie i koordynacja realizacji zadaƒ znaczonych do przeprowadzania zawodów wynikajàcych z polityki rzàdu w zakresie i imprez w dziedzinach sportów aktywnych ochrony zabytków, i nieaktywnych, zarówno w zakresie sportu kwalifikowanego, m∏odzie˝owego, po- — udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wszechnego, jak i osób niepe∏nosprawnych wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, (np. boisk, kortów, lodowisk, sal gimnastycz- projektantów, kompozytorów oraz innych nych, basenów), osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç artystycznà — funkcjonowanie i wsparcie innych obiektów lub organizacji prowadzàcych promocj´ dziainfrastruktury sportowej i kultury fizycznej, ∏alnoÊci kulturalnej, w szczególnoÊci zwiàzanych z EURO 2012, — administracj´, zarzàdzanie, regulacj´, nadzór, — kszta∏cenie i doskonalenie zawodowe kadr funkcjonowanie iwsparcie dzia∏aƒ, takich jak: kultury fizycznej isportu — trenerów, instruk- formu∏owanie, administrowanie, koordynotorów oraz mened˝erów sportu, wanie imonitoring ogólnych polityk, planów, programów i bud˝etów zwiàzanych z kulturà — udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na i ochronà dziedzictwa narodowego, wsparcie zespo∏ów lub indywidualnych zawodników, — przygotowanie i przeprowadzenie poboru oraz s∏u˝by zast´pczej, — administracj´, zarzàdzanie, regulacj´, nadzór, — przygotowywanie i wprowadzanie w ˝ycie funkcjonowanie iwsparcie dzia∏aƒ, takich jak: ustawodawstwa i standardów dotyczàcych formu∏owanie, administrowanie, koordyno- Êwiadczenia us∏ug kulturalnych, wanie imonitoring ogólnych polityk, planów, programów i bud˝etów zwiàzanych ze spor- — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏etem i kulturà fizycznà, czeƒstwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujàcych zadania — udzia∏ polskich kontyngentów wojskowych w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci w mi´dzynarodowych misjach pokojowych dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: i akcjach humanitarnych, — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie — cz´Êç 24, dzia∏alnoÊcià przedstawicielstw wojskowych — Województwa — cz´Êç 85; za granicà, — reprezentowanie Skarbu Paƒstwa w stosun- 10) wspieranie rozwoju polskiej nauki ku do mienia znajdujàcego si´ w posiadaniu Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów jednostek organizacyjnych resortu obrony w zakresie us∏ug naukowo-badawczych. Do narodowej, dzia∏alnoÊci tej zalicza si´ w szczególnoÊci: — koordynacj´ i monitoring ogólnych polityk, — administracj´ i funkcjonowanie placówek planów, programów i bud˝etów zwiàzanych prowadzàcych badania podstawowe i stoso- z obronnoÊcià, wane, — przygotowywanie i wprowadzanie w ˝ycie — udzielanie dotacji, kredytów lub subsydiów ustawodawstwa zwiàzanego z obronnoÊcià, przeznaczonych na wsparcie badaƒ podstawowych i stosowanych, — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏eczeƒstwa informacyjnego. — rozbudow´ infrastruktury nauki polskiej, — upowszechnianie, promocj´ oraz populary- Do grupy podmiotów realizujàcych zadania zacj´ nauki, w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: — przygotowywanie i wprowadzanie w ˝ycie ustawodawstwa i standardów dotyczàcych — Obrona narodowa — cz´Êç 29, polskiej nauki, — Gospodarka — cz´Êç 20, — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏e- — Agencja Wywiadu — cz´Êç 59, czeƒstwa informacyjnego. — ¸àcznoÊç — cz´Êç 26, Do grupy podmiotów realizujàcych zadania — Województwa — cz´Êç 85; w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: 12) ochrona i poprawa stanu Êrodowiska — Nauka — cz´Êç 28, Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów — Polska Akademia Nauk — cz´Êç 67, wzakresie ochrony Êrodowiska. Do dzia∏alnoÊci — Zdrowie — cz´Êç 46; tej zalicza si´ w szczególnoÊci: — wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzyma- 11) dzia∏alnoÊç na rzecz zapewnienia bezpieczeƒnia i modernizacji systemów odbioru, przestwa zewn´trznego i nienaruszalnoÊci granic róbki isk∏adowania odpadów — dotacje, kre- Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów dyty i subsydia, wzakresie obrony narodowej izagranicznej po- — wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymamocy wojskowej. Do dzia∏alnoÊci tej zalicza si´ nia i modernizacji systemów kanalizacyjnych w szczególnoÊci: oraz oczyszczania Êcieków — dotacje, kredy- — administracyjnà obs∏ug´ zadaƒ z zakresu ty i subsydia, obrony narodowej, — wspieranie dzia∏aƒ dotyczàcych zwalczania — kierowanie w czasie pokoju ca∏okszta∏tem i ograniczania zanieczyszczeƒ —dotacje, kredzia∏alnoÊci Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej dyty i subsydia, Polskiej, — kszta∏towanie jakoÊci powietrza atmosferycz- — przygotowywanie za∏o˝eƒ obronnych Paƒnego i przeciwdzia∏anie zmianom klimatu, stwa, w tym propozycji dotyczàcych rozwoju — racjonalne gospodarowanie zasobami i struktury Si∏ Zbrojnych RP, i strukturami geologicznymi, — ogólny nadzór nad realizacjà zadaƒ obronnych przez organy administracji paƒstwowej, — kszta∏towanie, ochrona iracjonalne wykorzyinstytucje paƒstwowe, samorzàdy, przedsi´- stanie zasobów wodnych, biorców i inne podmioty, — ochron´ przeciwpowodziowà oraz przeciw- — kierowanie administracjà rezerw osobowych dzia∏anie skutkom suszy, dla celów powszechnego obowiàzku obrony, — wspieranie dzia∏aƒ dotyczàcych ochrony bio- — zaspokajanie potrzeb materia∏owych, tech- ró˝norodnoÊci i krajobrazu, nicznych i finansowych Si∏ Zbrojnych RP, — administracj´, zarzàdzanie, regulacj´, nadzór, — udzia∏ Rzeczypospolitej Polskiej w wojsko- funkcjonowanie iwsparcie dzia∏aƒ, takich jak: wych przedsi´wzi´ciach organizacji mi´dzy- formu∏owanie, administrowanie, koordynonarodowych oraz wywiàzywanie si´ z zobo- wanie imonitoring ogólnych polityk, planów, wiàzaƒ militarnych, wynikajàcych z umów programów i bud˝etów, majàcych na celu mi´dzynarodowych, ochron´ Êrodowiska,

— przygotowywanie i wprowadzanie w ˝ycie Do grupy podmiotów realizujàcych zadania ustawodawstwa i standardów Êwiadczenia w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci us∏ug ochrony Êrodowiska, dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: — kontrol´ i monitoring stanu Êrodowiska, — Zabezpieczenie spo∏eczne — cz´Êç 44, — funkcjonowanie i wsparcie ogrodów bota- — Sprawy rodziny — cz´Êç 63, nicznych i zoologicznych oraz obszarów na- — Urzàd do Spraw Kombatantów iOsób Repreturalnych i obiektów przyrody chronionej, sjonowanych — cz´Êç 54, — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏e- — Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego czeƒstwa informacyjnego. — cz´Êç 72, — Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — cz´Êç 73, Do grupy podmiotów realizujàcych zadania w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci — Sàdy powszechne — cz´Êç 15, dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: — Obrona narodowa — cz´Êç 29, — Ârodowisko — cz´Êç 41, — SprawiedliwoÊç — cz´Êç 37, — Gospodarka wodna — cz´Êç 22, — Sprawy wewn´trzne — cz´Êç 42, — Województwa — cz´Êç 85; — Województwa — cz´Êç 85; 13) zabezpieczenie spo∏eczne i wspieranie rodziny 14) rynek pracy Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç w zakresie za- Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç w zakresie bezpieczania obywateli w sferze socjalnej oraz wspierania zatrudnienia i przeciwdzia∏ania bezopieki nad dzieckiem i rodzinà. Dzia∏alnoÊç ta robociu. Dzia∏ania te dotyczà w szczególnoÊci: dotyczy w szczególnoÊci: — podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia, — pomocy i integracji spo∏ecznej, — aktywizacji zawodowej osób niepe∏nospraw- — ubezpieczeƒ spo∏ecznych i zaopatrzenia sponych, ∏ecznego, — stosunków pracy i warunków pracy, — funduszy emerytalnych, — nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania — Êwiadczeƒ socjalnych, rehabilitacji spo∏eczprzepisów prawa pracy i legalnoÊci zatrudnej osób niepe∏nosprawnych, nienia, — kombatantów i osób represjonowanych, — wynagrodzeƒ i Êwiadczeƒ pracowniczych, — koordynacji systemów zabezpieczenia spo- — zwiàzków zawodowych i organizacji praco- ∏ecznego, zwyjàtkiem rzeczowych Êwiadczeƒ dawców, leczniczych, — zbiorowych stosunków pracy i sporów zbio- — dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, wtym nad- rowych, zoru nad prowadzeniem tej dzia∏alnoÊci przez — prewencji i promocji ochrony pracy, organizacje po˝ytku publicznego, z wy∏àczeniem nadzoru nad dzia∏alnoÊcià w zakresie — przygotowania i wprowadzania w ˝ycie ustaratownictwa i ochrony ludnoÊci, wodawstwa zwiàzanego z rynkiem pracy, — rozwoju i ochrony instytucji ma∏˝eƒstwa, — informatyzacji dzia∏alnoÊci i budowy spo∏edzieci i rodziny, czeƒstwa informacyjnego. Do grupy podmiotów realizujàcych zadania — wspierania osób i rodzin, w szczególnoÊci w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji materialdysponenci nast´pujàcych cz´Êci: nej i spo∏ecznej, a tak˝e rodzin wielodzietnych lub niepe∏nych, — Praca — cz´Êç 31, — przeciwdzia∏ania patologiom i dyskryminacji — Paƒstwowa Inspekcja Pracy — cz´Êç 12, w rodzinie, — Województwa — cz´Êç 85; — uwarunkowaƒ demograficznych w kraju, 15) prowadzenie polityki zagranicznej — koordynowania i organizowania wspó∏pracy Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dotyczàcà organów administracji publicznej, organizaw szczególnoÊci: cji pozarzàdowych i instytucji, — administracji spraw i s∏u˝b zagranicznych, — wspó∏pracy mi´dzynarodowej, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z inny- — przygotowania i wprowadzania w ˝ycie usta- mi paƒstwami oraz z organizacjami mi´dzywodawstwa zwiàzanego z zabezpieczeniem narodowymi, spo∏ecznym i wspieraniem rodziny, — reprezentowania iochrony interesów Rzeczy- — informatyzacji dzia∏alnoÊci i budowy spo∏e- pospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polczeƒstwa informacyjnego. skich osób prawnych za granicà,

— koordynacji polityki europejskiej, — Sprawy wewn´trzne — cz´Êç 42, — wspó∏pracy zPolakami zamieszka∏ymi za gra- — Wyznania religijne oraz mniejszoÊci narodonicà, w tym wspierania polskich instytucji we i etniczne — cz´Êç 43, kulturalnych i oÊwiatowych za granicà, — Województwa — cz´Êç 85, — promocji Rzeczypospolitej Polskiej i j´zyka — Samorzàdowe Kolegia Odwo∏awcze — polskiego za granicà, w tym dzia∏alnoÊci gocz´Êç86; spodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej, 17) zapewnienie równomiernego rozwoju kraju — przygotowania i wprowadzania w ˝ycie usta- Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów wodawstwa zwiàzanego zpolitykà zagraniczwzakresie doprowadzenia do zrównowa˝onego nà, wzrostu gospodarczo-spo∏ecznego kraju i wy- — informatyzacji dzia∏alnoÊci i budowy spo∏erównywania szans rozwojowych jego poszczeczeƒstwa informacyjnego. gólnych cz´Êci, poprzez zdynamizowanie roz- Do grupy podmiotów realizujàcych zadania woju regionów o najwi´kszej koncentracji prow ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci blemów strukturalnych gospodarki, przy jak najdysponenci nast´pujàcych cz´Êci: efektywniejszym wykorzystaniu przez Polsk´ Êrodków zagranicznych, g∏ównie unijnych. Do — Sprawy zagraniczne — cz´Êç 45, dzia∏alnoÊci tej zalicza si´ w szczególnoÊci: — Integracja europejska — cz´Êç 23, — wspieranie inwestycji w poszczególnych re- — Gospodarka — cz´Êç 20; gionach kraju majàce podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoÊci Polski i jej re- 16) sprawy obywatelskie gionów, przeciwdzia∏anie ich marginalizacji spo∏ecznej, gospodarczej i przestrzennej, Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dotyczàcà w szczególnoÊci: — zarzàdzanie realizacjà Narodowego Planu — obs∏ugi administracyjnej obywatela (m.in. Rozwoju 2004—2006 oraz programów i iniewidencja ludnoÊci i wydawanie w∏aÊciwych cjatyw wspólnotowych obejmujàce tak˝e dokumentów), monitoring, ocen´ i kontrol´ oraz informacj´ i promocj´ programów operacyjnych i Pod- — podtrzymywania to˝samoÊci kulturowej staw Wsparcia Wspólnoty, pe∏nienie funkcji mniejszoÊci narodowych i etnicznych, Instytucji Zarzàdzajàcej, — obs∏ugi cudzoziemców i ruchów migracyj- — wspieranie wspó∏pracy przygranicznej, mi´- nych, dzynarodowej i mi´dzyregionalnej zarówno — utrzymania stosunków mi´dzy Paƒstwem na zewn´trznych, jak i wewn´trznych grania koÊcio∏em i zwiàzkami wyznaniowymi, cach Unii Europejskiej wramach zarzàdzania — ochrony praw cz∏owieka i obywatela, realizacjà PIW INTERREG, — ochrony praw dzieci, zw∏aszcza: prawa do ˝y- — koordynacj´ realizacji Narodowej Strategii cia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do SpójnoÊci 2007—2013 oraz zarzàdzanie progodziwych warunków socjalnych i prawa do gramami operacyjnymi obejmujàce tak˝e nauki, monitoring, ocen´ i kontrol´, informacj´ i promocj´, obs∏ug´ p∏atnoÊci i merytorycz- — sprawowania funkcji organu wy˝szego stopno-prawnà oraz certyfikacj´ prawid∏owoÊci nia windywidualnych sprawach zzakresu adponiesienia wydatków wramach programów ministracji publicznej nale˝àcych do w∏aÊcioperacyjnych, pe∏nienie funkcji Instytucji ZawoÊci jednostek samorzàdu terytorialnego, rzàdzajàcej, — rozstrzygania sporów dotyczàcych aktualiza- — nadzór nad realizacjà Strategii Rozwoju Kraju, cji op∏at za u˝ytkowanie wieczyste gruntów, — zarzàdzanie wykorzystaniem oraz wdra˝anie — przygotowania i wprowadzania w ˝ycie usta- Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏prawodawstwa zwiàzanego ze sprawami obycy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego watelskimi, Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego — informatyzacji dzia∏alnoÊci i budowy spo∏e- Mechanizmu Finansowego, których celem czeƒstwa informacyjnego. jest realizacja przedsi´wzi´ç prorozwojowych przyczyniajàcych si´ do zmniejszania Do grupy podmiotów realizujàcych zadania ró˝nic ekonomicznych i spo∏ecznych w obr´- w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci bie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: — Rzecznik Praw Obywatelskich — cz´Êç 08, — przygotowywanie i nadzór nad realizacjà Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowa- — Generalny Inspektor Ochrony Danych Osonia Kraju, a tak˝e zapewnienie spójnoÊci pobowych — cz´Êç 10, mi´dzy politykà kraju a politykà wspólnoto- — Rzecznik Praw Dziecka — cz´Êç 14, wà,

— przygotowanie i wprowadzanie w ˝ycie usta- — budow´, rozbudow´ i funkcjonowanie systewodawstwa, mów iurzàdzeƒ transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏eczeƒstwa informacyjnego. — sprawy dotyczàce przewozu osób i rzeczy Êrodkami komunikacji publicznej, transportu Podmiotem realizujàcym zadania w ramach tej samochodowego, kolejowego, lotniczego funkcji jest dysponent cz´Êci 34 — Rozwój rei ˝eglugi Êródlàdowej, gionalny; — zapewnienie bezpieczeƒstwa transportu dro- 18) dzia∏alnoÊç paƒstwa na rzecz zapewnienia za- gowego, wodnego, kolejowego i lotniczego, sady sprawiedliwoÊci — bezpieczeƒstwo w obszarach morskich, ochron´ brzegu morskiego, Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów — nadzór nad bezpieczeƒstwem transportu drow zakresie sàdownictwa i wymiaru sprawiedligowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnewoÊci, w tym w szczególnoÊci: go, — wsparcie sàdów oraz systemu sàdownictwa, — przygotowanie i wprowadzanie w ˝ycie usta- — wsparcie wi´zieƒ i innych miejsc odosobnie- wodawstwa zwiàzanego z infrastrukturà nia lub resocjalizacji skazanych, transportowà, — zapewnienie obywatelom konstytucyjnego — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏eprawa do sàdu, czeƒstwa informacyjnego. — przeciwdzia∏anie demoralizacji i przest´pczo- Do grupy podmiotów realizujàcych zadania Êci wÊród nieletnich i stworzenie warunków w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci do ich powrotu do normalnego ˝ycia, dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: — przygotowanie i wprowadzanie w ˝ycie usta- — Gospodarka morska — cz´Êç 21, wodawstwa zwiàzanego ze sprawowaniem — Transport — cz´Êç 39, wymiaru sprawiedliwoÊci, — Urzàd Transportu Kolejowego — cz´Êç 71, — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏eczeƒstwa informacyjnego. — Województwa — cz´Êç 85; Do grupy podmiotów realizujàcych zadania 20) organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrow ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci wotna dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów — Sàd Najwy˝szy — cz´Êç 04, w zakresie zapewnienia obywatelom opieki — Naczelny Sàd Administracyjny — cz´Êç 05, zdrowotnej, w tym w szczególnoÊci: — Sàdy powszechne — cz´Êç 15, — organizacj´ opieki zdrowotnej, — Obrona narodowa — cz´Êç 29, — zapewnienie dost´pu do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, — SprawiedliwoÊç — cz´Êç 37, — administracj´ spraw i us∏ug w zakresie poli- — Krajowa Rada Sàdownictwa — cz´Êç 52; tyki zdrowotnej, 19) budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktu- — ustalanie standardów dla personelu medyczry transportowej nego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujà- Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów cych Êwiadczenia zdrowotne, wzakresie budowy, rozbudowy iutrzymania in- — ochron´ zdrowia, frastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej. Do dzia∏alnoÊci tej zalicza si´ w szcze- — procedury medyczne, gólnoÊci: — programy zdrowotne, — administracj´ spraw i us∏ug zwiàzanych — polityk´ lekowà paƒstwa, z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, bu- — nadzór nad jakoÊcià i obrotem produktami dowà i utrzymaniem systemów i urzàdzeƒ leczniczymi, wyrobami medycznymi i protransportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, duktami biobójczymi, parkingów, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mo- — promocj´ zdrowia, stów, ekranów, wykopów itp.), lotniczego — przygotowanie i wprowadzanie w ˝ycie usta- (portów lotniczych, pasów startowych, termiwodawstwa zwiàzanego z politykà zdrowotnali, hangarów, sprz´tu nawigacyjnego, urzànà, dzeƒ kontroli ruchu lotniczego itp.) oraz wod- — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏enego (portów, doków, sprz´tu nawigacyjneczeƒstwa informacyjnego, go, kana∏ów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrze˝y, terminali itp.), — nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Do grupy podmiotów realizujàcych zadania — informatyzacj´ dzia∏alnoÊci i budow´ spo∏ew ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci czeƒstwa informacyjnego. dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: Do grupy podmiotów realizujàcych zadania — Zdrowie — cz´Êç 46, w ramach tej funkcji nale˝à w szczególnoÊci — Obrona narodowa — cz´Êç 29, dysponenci nast´pujàcych cz´Êci: — Województwa — cz´Êç 85; — Rolnictwo — cz´Êç 32, — Rozwój wsi — cz´Êç 33, 21) prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej — Rynki rolne — cz´Êç 35, Funkcja ta obejmuje dzia∏alnoÊç dysponentów — Rybo∏ówstwo — cz´Êç 62, w zakresie poprawy konkurencyjnoÊci gospodarki rolno-˝ywnoÊciowej, zrównowa˝onego — Województwa — cz´Êç 85; rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybo∏ówstwa. Do dzia∏alnoÊci tej zalicza si´ 22) tworzenie i koordynacja polityki w szczególnoÊci: Funkcja ta obejmuje dzia∏ania majàce charakter — administracj´ spraw ius∏ug zwiàzanych zrol- wspólny (ogólny) dla zadaƒ realizowanych wranictwem i rybo∏ówstwem, mach ca∏ej cz´Êci bud˝etowej lub ca∏ej jednostki realizujàcej zadania niedajàce si´ zmierzyç — wspieranie rozwoju produkcji roÊlinnej oraz przypisaç do poszczególnych zadaƒ, jak i ochrona roÊlin uprawnych, równie˝ w przypadkach gdy nie jest to na tyle — funkcjonowanie i wsparcie programów lub istotne, ˝eby by∏o ekonomicznie uzasadnione. schematów s∏u˝àcych stabilizacji lub pod- Dotyczà one zakresu zarzàdzania oraz obs∏ugi wy˝szeniu cen na produkty rolne idochodów administracyjnej i technicznej dysponenta. rolników, Natomiast wprzypadku gdy dzia∏ania tego typu — funkcjonowanie lub wsparcie us∏ug pomocnie majà charakteru wspólnego dla zadaƒ realiniczych i weterynaryjnych dla rolników, zowanych wramach ca∏ej cz´Êci bud˝etowej czy us∏ug zwalczania szkodników, us∏ug badaƒ te˝ ca∏ej jednostki realizujàcej zadania i mo˝na p∏odów rolnych oraz oceny p∏odów rolnych, je zmierzyç, a tak˝e przypisaç do poszczegól- — udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów nych zadaƒ, nale˝y je umieÊciç wzakresie odpoisubsydiów dla rolników, wzwiàzku zdzia∏al- wiadajàcych im merytorycznie zadaƒ, wobr´bie noÊcià rolnà, w∏àcznie z p∏atnoÊciami za funkcji innych ni˝ 22. ograniczenie produkcji lub zach´cajàcymi do zwi´kszenia produkcji danego rodzaju p∏o- Funkcja ta obejmuje wszczególnoÊci nast´pujàdów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez ce rodzaje dzia∏aƒ: upraw, a) merytorycznà koordynacj´ dzia∏alnoÊci dys- — wspieranie rozwoju produkcji zwierz´cej iho- ponenta, planowania strategicznego i operadowli zwierzàt, cyjnego, obs∏ug´ merytorycznà ministra, wojewody lub kierownika urz´du centralnego; — ochron´, propagowanie i racjonalnà gospowg∏ównej mierze obejmuje ona wynagrodzedark´ zasobami rybnymi i zasobami zwierzàt nia i Êwiadczenia na rzecz pracowników oddzikich, powiedzialnych za wy˝ej wymienionà dzia∏al- — regulacj´ rybo∏ówstwa s∏odkowodnego, noÊç, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy przybrze˝nego, pe∏nomorskiego, hodowli zlecenia, nagrody, premie, obowiàzkowe ryb, wydawanie licencji po∏owowych, sk∏adki i ubezpieczenia, — funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, b) administracyjnà obs∏ug´ realizacji zadaƒ, tj.: us∏ug pomocniczych, placówek przechowy- — wynagrodzenia i Êwiadczenia (wynagrowania i w´dzenia itp., dzenie zasadnicze, umowy zlecenia, na- — udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów grody, premie, obowiàzkowe sk∏adki przeznaczonych na wsparcie komercyjnej iubezpieczenia) na rzecz pracowników obdzia∏alnoÊci rybackiej, w∏àcznie z budowà s∏ugi administracyjnej (kadr, ksi´gowoÊci, i funkcjonowaniem hodowli ryb, obs∏ugi prawnej, zamówieƒ publicznych, kontroli wewn´trznej i audytu, archiwum), — realizacj´ Wspólnej Polityki Rolnej i Rybac- — wydatki zwiàzane z zewn´trznymi us∏ugakiej, mi prawnymi, audytem, podatkami oraz — wspieranie rozwoju infrastruktury wsi, pozosta∏ymi us∏ugami dotyczàcymi op∏at — nadzór nad zdrowotnà jakoÊcià Êrodków spo- cz∏onkowskich, zezwoleƒ, licencji, konce- ˝ywczych pochodzenia zwierz´cego w miej- sji, sk∏adowania dokumentów, transportu, scach ich pozyskiwania, wytwarzania, prze- remontów, twarzania i sk∏adowania, — ubezpieczenia osób, nieruchomoÊci i po- — przygotowanie i wprowadzanie w ˝ycie usta- jazdów, wodawstwa zwiàzanego zpolitykà rolnà oraz — wydatki zwiàzane z operacjami bankowyrybackà, mi, np.: prowizje za przeprowadzone trans-

akcje, przed∏u˝enie wa˝noÊci karty, op∏ata — wydatki zwiàzane z u˝ytkowaniem telefoza wydanie nowej karty, op∏ata za transak- nów komórkowych i stacjonarnych, fakcje bezgotówkowe, op∏ata za transakcje sów, internetu, gotówkowe, — wydatki zwiàzane zzakupem sprz´tu infor- — materia∏y ius∏ugi zwiàzane zreprezentacjà matycznego, licencji, oprogramowania, i promocjà, — wyposa˝enie biura wmeble isprz´t biuro- — ksià˝ki, prenumeraty, abonamenty, wy — kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty — znaczki, op∏aty pocztowe, frankowanie, cyfrowe, dyktafony, przesy∏ki kurierskie, — wydatki zwiàzane z zakupem materia∏ów — wydatki zwiàzane z podró˝ami s∏u˝bowybiurowych, np.: papier, d∏ugopisy, o∏ówki, mi, zszywacze, dziurkacze, no˝yczki, zeszyty, — kary i grzywny, mazaki, segregatory, kalkulatory, przek∏ad- — darowizny pieni´˝ne i niepieni´˝ne, ki, wizytówki, — prezenty, nagrody, kupony dla pracowni- — wydatki zwiàzane z wynajmem i dzier˝aków, wà, np.: czynsze, dzier˝awy Êrodków trwa- — Êwiadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla ∏ych, wynajem samochodów. pracowników, np.: badania okresowe, wy- 73. Zadania, podzadania i dzia∏ania kupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy kompu- 1) w ramach ka˝dej z 22 funkcji paƒstwa wyró˝nia terze, dofinansowanie nauki, rekreacji si´ zadania, o których mowa w art. 124 pkt 9 i kultury (basen, teatr, kino), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach — fundusz socjalny, publicznych; — wydatki zwiàzane z organizacjà szkoleƒ 2) zadanie jest zespo∏em dzia∏aƒ, realizowanych wewn´trznych — przeprowadzane przez przez jednà lub kilka instytucji, finansowanych w∏asnych pracowników (wynajem hotelu z bud˝etu paƒstwa lub innych êróde∏ publiczw przypadku dojazdu z innej miejscowonych, którego celem jest osiàgni´cie okreÊlone- Êci, dojazdy, materia∏y szkoleniowe, wy˝ygo iloÊciowo lub jakoÊciowo efektu. Zadanie wienie itp.) oraz wydatki zwiàzane z orgaobejmuje ca∏oÊç wykonywanych lub zlecanych nizacjà szkoleƒ prowadzonych przez wykoprzez jednostki podsektora rzàdowego w danej nawców zewn´trznych, dziedzinie dzia∏aƒ, pogrupowanych w podzada- — wydatki zwiàzane zrekrutacjà nowych pra- nia; cowników, 3) zestawienie zadaƒ, o którym mowa w art. 124 — wydatki zwiàzane ze spotkaniami wepkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finanwn´trznymi i zewn´trznymi pracowników sach publicznych, zamieszczone w za∏àcznikach (posi∏ki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, BZ-1,BZ-2,BZ-3obejmuje wydatki bud˝etu paƒcatering), stwa, paƒstwowych funduszy celowych oraz c) obs∏ug´ technicznà realizacji zadaƒ, tj.: paƒstwowych osób prawnych, wymienionych — wynagrodzenia iÊwiadczenia na rzecz pra- w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca cowników obs∏ugi technicznej, 2005 r. o finansach publicznych; — noÊniki energii, CO, kanalizacja, woda, 4) dysponent Êrodków bud˝etowych w ramach energia elektryczna, gaz, paliwo do samoka˝dego z realizowanych przez siebie zadaƒ chodów, wywóz Êmieci, okreÊla: — wydatki zwiàzane zamortyzacjà samochoa) cele, które planuje osiàgnàç w wyniku realidów, komputerów, mebli i sprz´tu biurozacji zadania, wego, wyposa˝enia, narz´dzi, budowli, wartoÊci niematerialnych i prawnych (li- b) mierniki okreÊlajàce stopieƒ realizacji celów, cencji, oprogramowania komputerowec) planowane wydatki na dany rok bud˝etowy go), i dwa kolejne lata, — serwis i materia∏y — eksploatacja bie˝àca, tj.: materia∏y eksploatacyjne (˝arówki, wy- d) êród∏a finansowania planowanych wydatcieraczki, p∏yny, oleje, smary, materia∏y ków, zwiàzane z serwisem i naprawà sprz´tu e) podzadania w ramach danego zadania, komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli), f) jednostki realizujàce zadanie; — serwis i naprawa — us∏ugi zewn´trzne 5) zadanie mo˝e jednoczeÊnie obejmowaç dzia∏azwiàzane z serwisem i naprawà sprz´tów, nia finansowane w ca∏oÊci ze êróde∏ krajowych maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprz´- i dzia∏ania realizowane w ramach programów tu komputerowego, samochodów, operacyjnych, o których mowa w Rozdziale 3 — wydatki zwiàzane z ochronà biura, utrzy- ustawy zdnia 6 grudnia 2006 r. ozasadach promaniem czystoÊci, wadzenia polityki rozwoju;

6) dysponent cz´Êci bud˝etowej wykazuje zada- b) byç zdefiniowane w sposób umo˝liwiajàcy nia, które b´dà finansowane ze Êrodków uj´- ciàg∏oÊç ich pomiaru w wieloletniej perspektych w: danej cz´Êci bud˝etowej, nadzorowa- tywie, nych przez dysponenta paƒstwowych funduc) mierzyç tylko to, na co wykonawca zadaszach celowych oraz planach finansowych paƒnia/podzadania ma wp∏yw, stwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca d) posiadaç wiarygodne i szybko dost´pne êró- 2005 r. ofinansach publicznych; d∏o danych; 7) zadania, na które planuje si´ przeznaczyç Êrod- 6) dysponent przy formu∏owaniu celów i mierniki z rezerw celowych, sà wykazywane przez ków realizacji zadaƒ/podzadaƒ wbud˝ecie zadajednostk´, która je realizuje, z wyjàtkiem sytuniowym zapewnia ich spójnoÊç z poziomami acji, w której Êrodki z rezerw celowych przekaokreÊlonymi w dokumentach strategicznych, zywane sà na realizacj´ zadania innemu podktórych autorem jest dysponent. miotowi. W takim przypadku zadania wykazywane sà przez jednostk´ podsektora rzàdowe- 75. WartoÊç bazowa i docelowa mierników go, która przekaza∏a Êrodki; 1) za wartoÊç bazowà miernika uznaje si´ ostatnià 8) dysponent okreÊla podzadanie jako grup´ dziadost´pnà wartoÊç miernika. Dysponent wraz ∏aƒ, wyodr´bnionà wramach jednego zadania, z jej okreÊleniem dla poszczególnych zadaƒ/poktórych realizacja wp∏ywa na osiàgni´cie cedzadaƒ wskazuje rok, którego ona dotyczy; lów okreÊlonych na szczeblu zadania. Ka˝de zadanie mo˝e zawieraç od 1 do 5 podzadaƒ. 2) za wartoÊç docelowà miernika uznaje si´ war- Dla podzadania nale˝y okreÊliç: toÊç miernika, którà zamierza si´ osiàgnàç wdaa) cele, które planuje osiàgnàç w wyniku reali- nym roku bud˝etowym poprzez realizacj´ danezacji podzadania, go zadania/podzadania; b) mierniki okreÊlajàce stopieƒ realizacji celów, 3) dysponent okreÊla docelowe poziomy miernic) planowane wydatki na dany rok bud˝etowy ków w powiàzaniu z wysokoÊcià planowanych i dwa kolejne lata, wydatków, przy uwzgl´dnieniu zadaƒ ipriorytetów okreÊlonych wStrategii Rozwoju Kraju oraz d) êród∏a finansowania planowanych wydatregulacji prawnych oczekujàcych na wejÊcie ków, w ˝ycie. e) jednostki realizujàce podzadanie; 76. Definiowanie podzadaƒ, celów i mierników w ob- 9) je˝eli dysponent dysponuje wi´cej ni˝ jednà szarach o szczególnej specyfice lub zwiàzanych cz´Êcià bud˝etowà, zadania i podzadania dysz zapewnieniem bezpieczeƒstwa paƒstwa ponenta prezentowane sà dla ka˝dej cz´Êci osobno; 1) w przypadku wybranych dysponentów, z uwagi na wyjàtkowà specyfik´ ich dzia∏alnoÊci lub bez- 10) dysponent cz´Êci bud˝etowej wykazuje tak˝e zadania ipodzadania realizowane przez nadzo- pieczeƒstwo paƒstwa, regu∏y bud˝etu zadaniorowane przez niego podmioty wymienione wego stosuje si´ w sposób wyjàtkowy, w art.4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 czerw- uwzgl´dniajàcy koniecznoÊç zachowania tajemca2005 r. o finansach publicznych. nicy paƒstwowej; 2) ograniczenia stosowania bud˝etu zadaniowego 74. Cele i mierniki zuwagi na wyjàtkowà specyfik´ ich dzia∏alnoÊci 1) dysponent okreÊla cele imierniki jedynie dla re- lub bezpieczeƒstwo paƒstwa mogà stosowaç alizowanych zadaƒ ipodzadaƒ, bez wyznaczania wszczególnoÊci dysponenci nast´pujàcych cz´- ich na poziomie funkcji; Êci: 2) dysponent dla ka˝dego zadania oraz podzada- — Obrona narodowa, nia okreÊla konkretne, mierzalne i okreÊlone — Centralne Biuro Antykorupcyjne, wczasie nie wi´cej ni˝ dwa cele, które zamierza osiàgnàç w wyniku jego realizacji; — Agencja Wywiadu, 3) dysponent okreÊla stopieƒ realizacji celów zada- — Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego. nia/podzadania poprzez dobór adekwatnych mierników; 77. Planowane wydatki i ich struktura 4) dysponent dla ka˝dego zadania wyznacza nie 1) planowana przez dysponentów kwota wydatwi´cej ni˝ trzy mierniki, dla podzadania tylko je- ków na rok 2009 na realizacj´ wszystkich przeden miernik; widzianych do wykonania zadaƒ nie mo˝e przekroczyç wartoÊci wyznaczonej jako suma nast´- 5) mierniki u˝yte przez dysponenta powinny: pujàcych sk∏adników: a) byç mo˝liwie spójne z miernikami okreÊlonymi dla innych poziomów klasyfikacji bud˝eto- — limitu wydatków przyznanych przez Ministra wej w uk∏adzie zadaniowym, Finansów dla danej cz´Êci bud˝etowej,

— planowanego zapotrzebowania, ustalonego wykazywane w ramach zadaƒ realizowanych odpowiednio z Ministerstwem Finansów przez dysponenta; i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, na Êrodki uj´te w rezerwach celowych, 8) zadania realizowane przez paƒstwowe fundusze celowe lub podmioty wymienione wart. 4 ust. 1 — wydatków wykazanych w planach finanso- pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finanwych paƒstwowych funduszy celowych, sach publicznych, finansowane ze Êrodków innych ni˝ Êrodki przekazane z bud˝etu paƒstwa, — wydatków ustalonych w planach finansowykazywane sà w planie zadaniowym ministra wych paƒstwowych osób prawnych okreÊloje nadzorujàcego; nych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 9) zestawienie planowanych wydatków z bud˝etu paƒstwa w uk∏adzie funkcji, zadaƒ i podzadaƒ 2) do poszczególnych zadaƒ z podstawowego obna dwa kolejne lata, wraz z celami zadaƒ i poszaru dzia∏alnoÊci danej instytucji dysponent dzadaƒ, okreÊleniem ich mierników oraz podaw∏àcza wydatki dzia∏u 750 — Administracja niem ich docelowej wartoÊci, dysponenci oprapubliczna ponoszone w bezpoÊrednim zwiàzku cowujà na podstawie prognoz wskaêników maz realizacjà tych zadaƒ. Dotyczy to w szczególkroekonomicznych na lata 2010 i 2011 opraconoÊci nast´pujàcych rodzajów wydatków: na wanych przez Ministra Finansów. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417), po- Prognozy wskaêników makroekonomicznych zosta∏ych wydatków bie˝àcych (paragrafy 421, zostanà przekazane dysponentom przez Mini- 430, 441, 442) oraz wydatków majàtkowych (pa- stra Finansów. ragrafy 605, 606) — ponoszonych przez komórki zajmujàce si´ realizacjà zadaƒ. T´ cz´Êç wydat- 78. Instrukcja ogólna do wype∏nienia formularzy ków dzia∏u 750, których nie mo˝na zmierzyç BZ-1, BZ-2 i BZ-3 oraz przypisaç do poszczególnych zadaƒ, jak równie˝ gdy nie jest to na tyle istotne, ˝eby by- Wype∏nione zgodnie z instrukcjà materia∏y plani- ∏o ekonomicznie uzasadnione, nale˝y w∏àczyç styczne dotyczàce bud˝etu paƒstwa w uk∏adzie do funkcji: „Tworzenie i koordynacja polityki”; funkcji, zadaƒ i podzadaƒ nale˝y przedk∏adaç odr´bnie. Dysponenci przekazujà w formie papiero- 3) dysponent przypisuje do zadania/podzadania wej i elektronicznej formularze oznaczone symbowydatki ponoszone na jego realizacj´, które ze lami BZ-1, BZ-2, BZ-3. Wydruki podpisane przez wzgl´du na wysokoÊç lub rodzaj uznaje za istot- osob´ upowa˝nionà powinny byç z∏o˝one w obone; wiàzujàcym terminie bezpoÊrednio w Departamencie do spraw Organizacji Sektora Finansów 4) dysponent planuje na realizacj´ zadaƒ i podza- Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy sk∏adaƒ wydatki uj´te w danej cz´Êci bud˝etowej, da si´ odr´cznie na ka˝dym formularzu w miejscu paƒstwowych funduszach celowych oraz pla- oznaczonym. Pod podpisem umieszcza si´ pieczàtnach finansowych nadzorowanych przez dyspo- k´ z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujàcej. nenta podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 Dysponenci sporzàdzajàcy materia∏y w formie pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan- elektronicznej zachowujà na dowolnym noÊniku sach publicznych; elektronicznym kopie tych materia∏ów. 5) wydatki zaplanowane w ramach rezerw celo- 79. Instrukcja szczegó∏owa do wype∏nienia formulawych wykazuje jednostka, która ma je zrealizorza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków waç, z wyjàtkiem sytuacji, w której Êrodki z rezbud˝etu paƒstwa wuk∏adzie funkcji, zadaƒ ipozerw celowych przekazywane sà na realizacj´ dzadaƒ wraz z celami zadaƒ i podzadaƒ, okreÊlezadania innemu podmiotowi. W takim przypadniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej ku wydatki wykazywane sà przez jednostk´ podwartoÊci na nast´pny rok bud˝etowy” — za∏àczsektora rzàdowego, która przekaza∏a Êrodki; nik nr 60 do rozporzàdzenia 6) dysponent, okreÊlajàc wysokoÊci wydatków pla- 1) dysponenci cz´Êci bud˝etowych na formularzu nowanych na realizacj´ zadaƒ ipodzadaƒ finan- BZ-1 wykazujà planowane podzadania, w rasowanych z bud˝etu paƒstwa oraz z innych êró- mach wykonywanych przez siebie zadaƒ i funkde∏, eliminuje wzajemne przep∏ywy finansowe cji, przewidziane do realizacji w roku bud˝etopomi´dzy dysponentem cz´Êci bud˝etowej ain- wym oraz wkolejnym roku, które b´dà finansonymi podmiotami sektora finansów publicznych wane z bud˝etu paƒstwa; — wydatki nale˝y ujàç wsposób skonsolidowany; 2) dla ka˝dego zadania/podzadania dysponent okreÊla cel/cele jego realizacji, miernik lub mier- 7) Êrodki przekazywane przez dysponentów cz´Êci niki pozwalajàce oceniç stopieƒ osiàgni´cia zabud˝etowych innym podmiotom sektora finan- k∏adanych celów, a tak˝e Êrodki przeznaczone sów publicznych, wszczególnoÊci paƒstwowym na jego realizacj´ w podziale na kategorie wyfunduszom celowym oraz podmiotom wymie- datków. Dysponent dla wyszczególnionych nionym w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia przez siebie mierników okreÊla wartoÊç bazowà 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, sà oraz wartoÊç docelowà miernika;

3) przy formu∏owaniu podzadaƒ, celów i mierni- realizacj´ danego zadania/podzadania, finanków ich realizacji, a tak˝e ustalaniu docelo- sowane z projektów z udzia∏em Êrodków Unii wych wartoÊci mierników, które dysponent za- Europejskiej; w pozycji tej nale˝y wykazaç mierza osiàgnàç, nale˝y kierowaç si´ wytycz- wszystkie wydatki (pochodzàce zarówno ze nymi okreÊlonymi w ust. 71—75; êróde∏ krajowych, jak i zagranicznych) na projekty wspó∏finansowane lub finansowane ze 4) w kolumnie 1 zawarte sà liczby porzàdkowe Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Eurowykazywanych funkcji/zadaƒ/podzadaƒ; pejskiej, w tym na realizacj´ Wspólnej Polityki 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia Rolnej, Mechanizmów Finansowych oraz wszystkie planowane podzadania wramach re- Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy; alizowanych przez siebie zadaƒ i funkcji; 16) w kolumnach 15 i 23 wykazywane sà Êrodki 6) dla ka˝dego zadania i podzadania nale˝y okre- przewidywane na realizacj´ danego zada- Êliç jeden lub wi´cej celów, które zamierza si´ nia/podzadania, które pochodzà z rezerw celoosiàgnàç wwyniku jego realizacji, iwykazaç je wych, októrych mowa wart. 102 ust. 2 ustawy w kolumnie 3; z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 7) wkolumnie 4 okreÊla si´ mierniki umo˝liwiajàce ocen´ stopnia realizacji zak∏adanych przez 80. Instrukcja szczegó∏owa do wype∏nienia formuladysponenta celów wraz z podaniem jednostek rza BZ-2 „Zestawienie planowanych wydatków miary, w których mierniki te b´dà wyra˝one; z bud˝etu paƒstwa, paƒstwowych funduszy celo- 8) wkolumnie 5 dysponent okreÊla wartoÊç bazo- wych oraz innych êróde∏ wuk∏adzie funkcji, zadaƒ wà miernika, ustalonego wramach zadaƒ ipo- ipodzadaƒ wraz zcelami zadaƒ ipodzadaƒ, okredzadaƒ, wraz z podaniem roku, którego ona Êleniem ich mierników oraz podaniem ich docelodotyczy; wej wartoÊci na nast´pny rok bud˝etowy” — za- ∏àcznik nr 61 do rozporzàdzenia 9) w kolumnach 6—7 dysponent zamieszcza wartoÊci docelowe mierników, ustalonych w ra- 1) dysponenci cz´Êci bud˝etowych na formularzu mach zadaƒ i podzadaƒ; BZ-2 wykazujà planowane podzadania, w ramach wykonywanych przez siebie zadaƒ i funk- 10) kolumny 8—23 zawierajà zestawienie przewicji, przewidziane do realizacji w roku bud˝etodzianych wydatków na realizacj´ poszczególwym oraz wkolejnym roku, które b´dà finansonych zadaƒ/podzadaƒ w latach 2008—2009; wane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa (wraz z re- 11) wkolumnach 8 i15 wykazywane sà, wpostaci zerwami celowymi), paƒstwowych funduszy kwoty ogó∏em, wydatki bud˝etu paƒstwa (∏àcz- celowych oraz paƒstwowych osób prawnych nie ze Êrodkami Unii Europejskiej — kolumna okreÊlonych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 i 22 oraz rezerwami celowymi — kolumna 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (in- 15 i 23) przeznaczone na realizacj´ danego za- ne êród∏a); dania/podzadania; 2) dla ka˝dego zadania/podzadania dysponent 12) w kolumnach 9 i 17 wykazywane sà wydatki okreÊla cel/cele jego realizacji, miernik lub mierbud˝etu paƒstwa ∏àcznie ze Êrodkami Unii Euniki pozwalajàce oceniç stopieƒ osiàgni´cia zaropejskiej (jednak bez rezerw celowych), przek∏adanych celów, Êrodki przeznaczone na jego znaczone na realizacj´ danego zadania/podzarealizacj´ wed∏ug êróde∏ finansowania, a tak˝e dania; wskazuje jednostk´ realizujàcà zadanie/podza- 13) wkolumnach 10—13 oraz 18—21 wykazywane danie; dysponent dla wyszczególnionych przez sà wydatki bud˝etu paƒstwa ∏àcznie ze Êrodka- siebie mierników okreÊla wartoÊç bazowà oraz mi Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celo- wartoÊç docelowà miernika; wych) w uk∏adzie wed∏ug grup ekonomicz- 3) przy formu∏owaniu podzadaƒ, celów i mierninych; ków ich realizacji, a tak˝e ustalaniu docelowych 14) w uk∏adzie wed∏ug grup ekonomicznych pre- wartoÊci mierników, które dysponent zamierza zentowane sà wydatki ponoszone na: osiàgnàç, nale˝y kierowaç si´ wytycznymi okre- Êlonymi w ust. 71—75; a) dotacje i subwencje, b) Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych, 4) wkolumnie 1 zawarte sà liczby porzàdkowe wyc) wydatki bie˝àce, kazywanych funkcji/zadaƒ/podzadaƒ; d) wydatki majàtkowe, 5) wkolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystwymienione w literach a—d grupy wydatków kie planowane podzadania wramach realizowazaplanowane na 2009 r. sà zgodne z zaprezen- nych przez siebie zadaƒ i funkcji; towanymi w formularzu BW, stanowiàcym za- 6) dla ka˝dego zadania i podzadania nale˝y okre- ∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia; Êliç jeden lub wi´cej celów, które zamierza si´ 15) w kolumnach 14 i 22 — wykazywane sà, uj´te osiàgnàç w wyniku jego realizacji, i wykazaç je w cz´Êci bud˝etowej, Êrodki przewidywane na w kolumnie 3;

7) wkolumnie 4 okreÊla si´ mierniki umo˝liwiajà- mach wykonywanych przez siebie zadaƒ ce ocen´ stopnia realizacji zak∏adanych przez i funkcji, przewidziane do realizacji w latach dysponenta celów wraz z podaniem jednostek 2010—1011, które b´dà finansowane zbud˝etu miary, w których mierniki te b´dà wyra˝one; paƒstwa; 8) wkolumnie 5 dysponent okreÊla wartoÊç bazo- 2) dla ka˝dego zadania/podzadania dysponent wà miernika, ustalonego wramach zadaƒ ipo- okreÊla cel/cele jego realizacji, miernik lub dzadaƒ, wraz z podaniem roku, którego ona mierniki pozwalajàce oceniç stopieƒ osiàgni´- dotyczy; cia zak∏adanych celów, a tak˝e Êrodki przezna- 9) w kolumnach 6—7 dysponent zamieszcza war- czone na jego realizacj´ w podziale na kategotoÊci docelowe mierników, ustalonych w ra- rie wydatków. Dysponent dla wyszczególniomach zadaƒ i podzadaƒ; nych przez siebie mierników okreÊla wartoÊç bazowà oraz wartoÊç docelowà miernika; 10) w kolumnie 8 dysponent wskazuje nazw´ jednostki realizujàcej zadanie oraz podzadanie; 3) przy formu∏owaniu podzadaƒ, celów i mierników ich realizacji, a tak˝e ustalaniu docelo- 11) za jednostk´ realizujàcà zadanie/podzadanie wych wartoÊci mierników, które dysponent zauwa˝a si´ dysponenta bezpoÊrednio je wykomierza osiàgnàç, nale˝y kierowaç si´ wytycznujàcego. W przypadkach gdy dysponenci nymi okreÊlonymi w ust. 71—75; I stopnia nie sà jednoczeÊnie jednostkami realizujàcymi okreÊlone zadanie/podzadanie, 4) w kolumnie 1 zawarte sà liczby porzàdkowe wskazujà oni, którzy dysponenci sà w zakresie wykazywanych funkcji/zadaƒ/podzadaƒ; danego zadania/podzadania takimi jednostkami. Realizacja zadania/podzadania przez jed- 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia nostk´ realizujàcà musi w sposób rzeczywisty wszystkie planowane podzadania wramach rewiàzaç si´ zjego wykonaniem, tj. nie mo˝e po- alizowanych przez siebie zadaƒ i funkcji; legaç jedynie na nadzorze wykonania zada- 6) dla ka˝dego zadania i podzadania nale˝y okrenia/podzadania lub samym przekazaniu Êrod- Êliç jeden lub wi´cej celów, które zamierza si´ ków na jego realizacj´; osiàgnàç wwyniku jego realizacji, iwykazaç je 12) kolumny 9—14 zawierajà zestawienie przewi- w kolumnie 3; dzianych wydatków na realizacj´ poszczególnych zadaƒ/podzadaƒ w latach 2008—2009 7) wkolumnie 4 okreÊla si´ mierniki umo˝liwiajàwed∏ug êróde∏ ich finansowania; ce ocen´ stopnia realizacji zak∏adanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek 13) w kolumnach 9 i 12 dysponenci okreÊlajà wymiary, w których mierniki te b´dà wyra˝one; sokoÊç przewidzianych wydatków bud˝etu paƒstwa (wraz zrezerwami celowymi) na reali- 8) wkolumnie 5 dysponent okreÊla wartoÊç bazozacj´ poszczególnych zadaƒ/podzadaƒ (kwoty wà miernika, ustalonego wramach zadaƒ ipote powinny byç zgodne z wykazanymi w for- dzadaƒ, wraz z podaniem roku, którego ona mularzu BZ-1); dotyczy; 14) w kolumnach 10 i 13 wykazywane sà Êrodki 9) w kolumnach 6—7 dysponent zamieszcza warprzewidywane na realizacj´ danego zada- toÊci docelowe mierników, ustalonych w rania/podzadania, finansowane ze Êrodków paƒ- mach zadaƒ i podzadaƒ; stwowych funduszy celowych; 10) kolumny 8—23 zawierajà zestawienie przewi- 15) w kolumnach 11 i 24 wykazywane sà Êrodki dzianych wydatków na realizacj´ poszczególprzewidywane na realizacj´ danego zadanych zadaƒ/podzadaƒ w latach 2010—2011; nia/podzadania, finansowane z innych êróde∏ — nale˝y wykazaç Êrodki nieuwzgl´dnione 11) wkolumnach 8 i15 wykazywane sà, wpostaci w pozycjach wyszczególnionych powy˝ej, po- kwoty ogó∏em, wydatki bud˝etu paƒstwa (∏àczchodzàce ze Êrodków w∏asnych podmiotów nie ze Êrodkami Unii Europejskiej — kolumna nadzorowanych przez dysponenta (przez pod- 14 i 22 oraz rezerwami celowymi — kolumna mioty nadzorowane nale˝y rozumieç podmioty 15 i 23) przeznaczone na realizacj´ danego zawymienione wart. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy zdnia dania/podzadania; 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych). 12) w kolumnach 9 i 17 wykazywane sà wydatki 81.Instrukcja szczegó∏owa do wype∏nienia formula- bud˝etu paƒstwa ∏àcznie ze Êrodkami Unii Eurza BZ-3 „Zestawienie planowanych wydatków ropejskiej (jednak bez rezerw celowych) przezbud˝etu paƒstwa wuk∏adzie funkcji, zadaƒ ipo- znaczone na realizacj´ danego zadania/podzadzadaƒ na dwa kolejne lata, wraz z celami zadaƒ dania; i podzadaƒ, okreÊleniem ich mierników oraz po- 13) w kolumnach 10—13 oraz 18—21 prezentowadaniem ich docelowej wartoÊci” — za∏àcznik nr 62 ne sà wydatki bud˝etu paƒstwa ∏àcznie ze do rozporzàdzenia Êrodkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw 1) dysponenci cz´Êci bud˝etowych na formularzu celowych) wuk∏adzie wed∏ug grup ekonomicz- BZ-3 wykazujà planowane podzadania, w ra- nych;

14) w uk∏adzie wed∏ug grup ekonomicznych pre- wszystkie wydatki (pochodzàce zarówno ze zentowane sà wydatki ponoszone na: êróde∏ krajowych, jak i zagranicznych) na proa) dotacje i subwencje, jekty wspó∏finansowane lub finansowane ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Eurob) Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych, pejskiej, w tym na realizacj´ Wspólnej Polityki c) wydatki bie˝àce, Rolnej, Mechanizmów Finansowych oraz d) wydatki majàtkowe; Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy; 15) w kolumnach 14 i 22 wykazywane sà, uj´te 16) wkolumnach 15 i23 wykazywane sà Êrodki przew cz´Êci bud˝etowej, Êrodki przewidywane na widywane na realizacj´ danego zadania/podrealizacj´ danego zadania/podzadania, finan- zadania, które pochodzà z rezerw celowych, sowane z projektów z udzia∏em Êrodków Unii októrych mowa wart. 102 ust. 2 ustawy zdnia Europejskiej. W pozycji tej nale˝y wykazaç 30 czerwca 2005 r. ofinansach publicznych.