ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008 r

DU 2007 poz. 628 · ELI DU/2007/628

Data ogłoszenia: 30 maja 2007
Data podpisania: 18 maja 2007
Wejście w życie: 30 maja 2007
Status: wygaśnięcie aktu
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Słowa kluczowe: budżetfinanse publiczne

Treść

Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nr 94 Warszawa, dnia 30 maja 2007 r.

TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 628 — Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. wsprawie szczegó∏owego sposobu, trybu iterminów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2008 . . . 5689 628 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu, trybu i terminów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2008

Na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia idwa kolejne lata, wuk∏adzie wynikajàcym zdyspozy- 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. cji art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co na- § 3. 1. Materia∏y do projektu bud˝etu paƒstwa dys- st´puje: ponenci opracowujà na podstawie: § 1. Ministrowie, kierownicy urz´dów centralnych, 1) za∏o˝eƒ do projektu bud˝etu paƒstwa rozpatrzo- wojewodowie i inni dysponenci odr´bnych cz´Êci bu- nych przez Rad´ Ministrów, wtym prognoz wskaê- d˝etowych, zwani dalej „dysponentami”, o których ników makroekonomicznych, opracowanych przez mowa w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca Ministra Finansów przy wspó∏pracy ministra w∏aÊ- 2005 r. ofinansach publicznych, zwanej dalej „ustawà ciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego iin- ofinansach publicznych”, opracowujà plany rzeczowe nych ministrów w∏aÊciwych w sprawach polityki zadaƒ realizowanych ze Êrodków bud˝etowych oraz spo∏eczno-gospodarczej; projekty planów dochodów i wydatków poszczegól- nych cz´Êci bud˝etowych wterminach, trybie iwspo- 2) wst´pnych kwot wydatków dla poszczególnych sób okreÊlony w rozporzàdzeniu, o ile przepis szcze- cz´Êci bud˝etowych; gólny nie stanowi inaczej. 3) zadaƒ realizowanych w ramach programów i pro- jektów dofinansowywanych ze Êrodków pochodzà- § 2. 1. Dysponenci opracowujà projekty swoich bu- cych zbud˝etu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu d˝etów w uk∏adzie klasyfikacji bud˝etowej, ustalonej Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar- rozporzàdzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 4 czego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, pkt 1 iart. 104 ust. 2 ustawy ofinansach publicznych. atak˝e Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. 2. Dysponenci opracowujà projekty swoich bud˝e- 2. Wst´pne kwoty wydatków dla poszczególnych tów w uk∏adzie zadaniowym na dany rok bud˝etowy cz´Êci bud˝etowych oraz prognozy wskaêników ma- ——————— kroekonomicznych zostanà przekazane dysponentom 1)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. przez Ministra Finansów. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 3. Materia∏y do projektów, o których mowa w § 2 Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 iNr 249, poz. 1832 oraz z2007 r. Nr 82, poz. 560 ust. 2, dysponenci opracowujà ze szczególnym iNr 88, poz. 587. uwzgl´dnieniem Strategii Rozwoju Kraju, a tak˝e

——————— 1)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 iNr 249, poz. 1832 oraz z2007 r. Nr 82, poz. 560 iNr 88, poz. 587.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5690 — Poz. 628

innych strategii, programów i dokumentów plani- 3) RZ-3 — Pomoc spo∏eczna oraz pozosta∏e zadania stycznych, przyj´tych przez Rad´ Ministrów. w zakresie polityki spo∏ecznej; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia; § 4. 1. Podzia∏ kwoty wydatków w zakresie korpu- su s∏u˝by cywilnej dokonywany przez dysponentów 4) RZ-4 — Zasi∏ki z pomocy spo∏ecznej, Êwiadczenia wymaga uzgodnienia z Szefem Kancelarii Prezesa rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna; wzór formu- Rady Ministrów. larza stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia; 5) RZ-5 — Ârodki bud˝etu paƒstwa przeznaczone na 2. WysokoÊç wydatków na pozamilitarne przygoto- finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wania obronne ustala Minister Obrony Narodowej po wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 5 do rozpo- otrzymaniu wst´pnych limitów wydatków, o których rzàdzenia; mowa w§ 3 ust. 2, iprzedstawia zainteresowanym dys- ponentom oraz do wiadomoÊci Ministrowi Finansów. 6) RZ-6 — Dotacje na finansowanie zadaƒ realizowa- nych przez przedsi´biorców; wzór formularza sta- 3. Planowane przez dysponentów wydatki cz´Êci nowi za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia; bud˝etowych w ramach programów wieloletnich wy- magajà uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami 7) RZ-7— Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne finan- tych programów. sowane z bud˝etu paƒstwa; wzór formularza sta- nowi za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia; 4. Podzia∏u kwoty wydatków bie˝àcych dla dzia∏u „OÊwiata i wychowanie” oraz dla dzia∏u „Edukacyjna 8) RZ-8 — Dotacje celowe na zadania zzakresu admi- opieka wychowawcza” pomi´dzy wojewodów doko- nistracji rzàdowej realizowane przez jednostki sa- nuje minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa- morzàdu terytorialnego, na dofinansowanie zadaƒ nia. Wydatki te nie mogà byç planowane przez woje- w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego wodów w kwotach ni˝szych bez uprzedniego uzgod- oraz na zadania realizowane przez jednostki samo- nienia zministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty iwy- rzàdu terytorialnego na podstawie porozumieƒ chowania. z organami administracji rzàdowej; wzór formula- rza stanowi za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia; 5. Podzia∏u kwoty wydatków na realizacj´ Êwiad- czeƒ rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej pomi´dzy 9) RZ-9— Dotacje celowe na zadania zzakresu admi- poszczególnych wojewodów, w dziale „Pomoc spo- nistracji rzàdowej realizowane przez jednostki sa- ∏eczna”, dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw zabez- morzàdu terytorialnego oraz na dofinansowanie pieczenia spo∏ecznego. zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorial- nego (dotyczy wydatków osobowych funkcjona- 6. Podzia∏u kwoty wydatków dla dzia∏u „Transport riuszy); wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 9 do i ∏àcznoÊç”, rozdzia∏u „PrzejÊcia graniczne” pomi´dzy rozporzàdzenia; wojewodów dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw 10) RZ-10 — Renty wynikajàce z wyroków i ugód sà- wewn´trznych. dowych zasàdzone na rzecz pacjentów by∏ych paƒstwowych jednostek bud˝etowych ochrony 7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ odpowiednio do zdrowia; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 10 projektów, o których mowa w § 2 ust. 2. do rozporzàdzenia; § 5. 1. Wterminie 21 dni od dnia og∏oszenia rozpo- 11) RZ-11 — Skutki finansowe podwy˝szenia wyna- rzàdzenia dysponenci opracujà i przed∏o˝à Ministrowi grodzenia zasadniczego do stawki awansowej Finansów plany rzeczowe zadaƒ realizowanych ze pierwszej i drugiej dla prokuratorów oraz s´dziów Êrodków bud˝etowych, wed∏ug formularzy oznaczo- delegowanych do Ministerstwa SprawiedliwoÊci nych symbolami: lub innej jednostki organizacyjnej podleg∏ej Mini- strowi SprawiedliwoÊci albo przez niego nadzoro- 1) RZ-1 — Âwiadczenia, równowa˝niki i ekwiwalenty wanej; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 11 do na rzecz osób fizycznych wyp∏acane z bud˝etu rozporzàdzenia; paƒstwa; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia; 12) RZ-12 — Utracone przez gminy dochody z tytu∏u zwolnienia od podatków: leÊnego, rolnego, od nie- 2) RZ-2 — Skutki finansowe uzyskania wy˝szego ruchomoÊci w parkach narodowych, rezerwatach stopnia awansu zawodowego — zgodnie zustawà przyrody oraz przedsi´biorców ostatusie centrum z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póên. zm.2)) — badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia; nauczycieli zatrudnionych w szko∏ach i placów- kach oÊwiatowych prowadzonych przez organy 13) RZ-13 — Wydatki na przejÊcia graniczne; wzór for- administracji rzàdowej wroku 2008; wzór formula- mularza stanowi za∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia; rza stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia; 14) RZ-14 — Zadania zlecone do wyp∏aty Zak∏adowi ——————— 2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Kasie Rolniczego og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, Ubezpieczenia Spo∏ecznego; wzór formularza sta- poz. 1600 oraz z2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 80, poz. 542. nowi za∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia.

——————— 2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 80, poz. 542.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5691 — Poz. 628

2. W formularzu RZ-1 ujmuje si´ wy∏àcznie: Osób Niepe∏nosprawnych przedstawia w terminie, októrym mowa wust. 1, równie˝ ministrowi w∏aÊciwe- 1) ustawowo zagwarantowane Êwiadczenia pieni´˝ne mu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. na rzecz ˝o∏nierzy ifunkcjonariuszy oraz równowa˝- niki pieni´˝ne iekwiwalenty dla ˝o∏nierzy ifunkcjo- 6. Formularz RZ-8 dysponenci, w terminie, o któ- nariuszy — w podziale na dzia∏y, a w zakresie dzia- rym mowa wust. 1, wzakresie dzia∏u „Kultura iochro- ∏u „Bezpieczeƒstwo publiczne iochrona przeciwpo- na dziedzictwa narodowego”, przedstawiajà równie˝ ˝arowa” — tak˝e wpodziale na rozdzia∏y; ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony 2) Êwiadczenia emerytalno-rentowe, dodatki, pozosta∏e dziedzictwa narodowego. Êwiadczenia oraz zasi∏ki pogrzebowe ztytu∏u zaopa- trzenia emerytalnego ˝o∏nierzy ifunkcjonariuszy; 7. Formularze: RZ-5 (w zakresie przejÊç granicz- nych) i RZ-13 w∏aÊciwi wojewodowie, w terminie, 3) uposa˝enia s´dziów i prokuratorów w stanie spo- o którym mowa w ust. 1, przedstawiajà równie˝ mini- czynku oraz uposa˝enia rodzinne, dodatki oraz po- strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych. zosta∏e Êwiadczenia wyp∏acane s´dziom iprokura- torom w stanie spoczynku, a tak˝e zasi∏ki pogrze- 8. Formularz RZ-6przedstawiajà, wterminie, októ- bowe; rym mowa w ust. 1, w∏aÊciwi dysponenci cz´Êci. 4) liczb´ ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy przewidzianych 9. W terminie 28 dni od dnia og∏oszenia rozporzà- do zwolnienia z zawodowej s∏u˝by, pe∏nionej jako dzenia dysponenci opracujà i przed∏o˝à Szefowi Kan- s∏u˝ba sta∏a, do rezerwy; celarii Prezesa Rady Ministrów zestawienie zadaƒ, we- 5) Êwiadczenia dla medalistów igrzysk olimpijskich, d∏ug formularza oznaczonego symbolem BZ-1 — Ze- paraolimpijskich i zawodów „Przyjaêƒ 84” wyp∏a- stawienie g∏ównych zadaƒ, wraz z opisem celów tych cane na podstawie art. 38 i 38a ustawy z dnia zadaƒ, mierników wykonania, a tak˝e podmiotów od- 29lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. powiedzialnych za realizacj´ tych zadaƒ; wzór formu- Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, larza stanowi za∏àcznik nr 55 do rozporzàdzenia. poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206) oraz art. 23b § 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycz- nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên. zm.3)). otrzymania pisma przekazujàcego wst´pne kwoty wy- datków na rok 2008, októrych mowa w§ 3 ust. 2, dys- ponenci przed∏o˝à Ministrowi Finansów projekt bu- 3. Formularz RZ-2 w∏aÊciwi ministrowie, w termi- d˝etu wdanej cz´Êci bud˝etu paƒstwa, wed∏ug formu- nie 5 dni przed up∏ywem terminu, o którym mowa larzy oznaczonych symbolami: w ust. 1, w zakresie dzia∏u „OÊwiata i wychowanie” oraz dzia∏u „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 1) BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do stanowi za∏àcznik nr 15 do rozporzàdzenia; spraw oÊwiaty i wychowania. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania dokona weryfikacji po- 2) BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza wy˝szego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze stanowi za∏àcznik nr 16 do rozporzàdzenia; wzakresie dzia∏ów „OÊwiata iwychowanie” i„Eduka- cyjna opieka wychowawcza”, które przed∏o˝y Mini- 3) DPO— Wykaz jednostek, dla których zaplanowano strowi Finansów wterminie, októrym mowa wust. 1. dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi za- ∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia; 4. Formularze: RZ-1, RZ-8 i RZ-9 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bez- 4) BW-S — Wydatki bud˝etu paƒstwa na sk∏adki na pieczeƒstwa publicznego iochrony przeciwpo˝arowej, ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stano- przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do wi za∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia; spraw wewn´trznych. 5) BW-PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 19 do rozporzà- 5. Formularze: RZ-3, RZ-4, RZ-7 i RZ-8 dysponenci dzenia; przedstawiajà w terminie, o którym mowa w ust. 1, równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpiecze- 6) PZ-1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w paƒstwo- nia spo∏ecznego wzakresie dzia∏u „Pomoc spo∏eczna”, wej sferze bud˝etowej (bez cz∏onków s∏u˝by cywil- a formularz RZ-3 i RZ-8 — równie˝ ministrowi w∏aÊci- nej); wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 20 do wemu do spraw pracy wzakresie dzia∏u „Pozosta∏e za- rozporzàdzenia; dania w zakresie polityki spo∏ecznej”. Formularz RZ-3 Prezes Zarzàdu Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji 7) PZ-1A — Zatrudnienie i wynagrodzenia cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej w paƒstwowych jednost- ——————— kach bud˝etowych; wzór formularza stanowi za- 3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y ∏àcznik nr 21 do rozporzàdzenia; og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, 8) PZ-2 — Zatrudnienie i uposa˝enia ˝o∏nierzy i funk- poz.820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. cjonariuszy w paƒstwowej sferze bud˝etowej; Nr203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz.1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298, wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 22 do rozpo- z2006 r. Nr 208, poz. 1531 oraz z2007 r. Nr 34, poz. 206. rzàdzenia;

——————— 3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz.820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz.1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298, z2006 r. Nr 208, poz. 1531 oraz z2007 r. Nr 34, poz. 206.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5692 — Poz. 628

9) SUS— Zapotrzebowanie na Êrodki ztytu∏u sk∏adek 21) PP — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponoemerytalno-rentowych dla ˝o∏nierzy, funkcjonariu- wanie; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 34 do szy, s´dziów iprokuratorów oraz na ubezpieczenie rozporzàdzenia; spo∏eczne duchownych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 23 do rozporzàdzenia; 22) PE — Finansowanie zadaƒ uzgodnionych z Komisjà Europejskà; wzór formularza stanowi za∏àcznik 10) BW-I — Ârodki bud˝etu paƒstwa przeznaczone na nr 35 do rozporzàdzenia; finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 24 do rozpo- 23) PB — Finansowanie zadaƒ wramach Norweskiego rzàdzenia; Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 11) IW — Wniosek o przyznanie Êrodków bud˝eto- Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego; wzór wych na finansowanie inwestycji wieloletnich; formularza stanowi za∏àcznik nr 36 do rozporzàwzór formularza stanowi za∏àcznik nr 24a do roz- dzenia; porzàdzenia; 24) PFC — Plan finansowy funduszu celowego; wzór 12) SW-1 — Wybrane elementy planu rzeczowego formularza stanowi za∏àcznik nr 37 do rozporzàuczelni publicznych; wzór formularza stanowi za- dzenia; ∏àcznik nr 25 do rozporzàdzenia; 25) PFC-FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpie- 13) SW-2 — Wybrane elementy planu finansowego czeƒ Spo∏ecznych; wzór formularza stanowi zauczelni publicznych; wzór formularza stanowi za- ∏àcznik nr 38 do rozporzàdzenia; ∏àcznik nr 26 do rozporzàdzenia; 26) PFC-FER— Plan finansowy Funduszu Emerytalno- 14) BZS— Dotacje celowe na zadania zzakresu admi- -Rentowego; wzór formularza stanowi za∏àcznik nistracji rzàdowej realizowane przez jednostki sa- nr 39 do rozporzàdzenia; morzàdu terytorialnego, na dofinansowanie zadaƒ 27) PFC-FA — Plan finansowy Funduszu Administraw∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego cyjnego; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 40 oraz na zadania realizowane przez jednostki sado rozporzàdzenia; morzàdu terytorialnego na podstawie porozumieƒ z organami administracji rzàdowej; wzór formula- 28) F-SPO — Wspó∏finansowanie, finansowanie oraz rza stanowi za∏àcznik nr 27 do rozporzàdzenia; prefinansowanie projektów realizowanych zudzia- ∏em Funduszu SpójnoÊci; wzór formularza stanowi 15) BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu adza∏àcznik nr 41 do rozporzàdzenia; ministracji rzàdowej realizowane przez jednostki samorzàdu terytorialnego oraz na dofinansowanie 29) F-STR — Finansowanie, prefinansowanie i wspó∏- zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialfinansowanie programów operacyjnych i inicjanego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy riuszy); wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 28 strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozdo rozporzàdzenia; woju na lata 2004—2006; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 42 do rozporzàdzenia; 16) B-4Z — Plan finansowy zak∏adów bud˝etowych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 29 do rozpo- 30) WPRiR — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej rzàdzenia; iWspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 43 do rozporzàdzenia; 17) B-7Z — Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 30 do 31) F-NSRO — Finansowanie programów realizowarozporzàdzenia; nych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007—2013; wzór formularza 18) BZS-z — Zadania finansowane w ramach dotacji stanowi za∏àcznik nr 44 do rozporzàdzenia; celowych na zadania bie˝àce zzakresu administracji rzàdowej realizowane przez jednostki samorzà- 32) PF-FS — Plan finansowy niektórych osób prawdu terytorialnego oraz na zadania bie˝àce realizo- nych zaliczanych do sektora finansów publiczwane przez jednostki samorzàdu terytorialnego na nych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 45 do podstawie porozumieƒ z organami administracji rozporzàdzenia; rzàdowej; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 31 33) PF-ARM — Plan finansowy Agencji Rezerw Mado rozporzàdzenia; teria∏owych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 46 do rozporzàdzenia; 19) BW-Z— Wydatki bud˝etu paƒstwa na Êwiadczenia finansowane z bud˝etu paƒstwa zlecone do wy- 34) PF-PARP — Plan finansowy Polskiej Agencji Rozp∏aty Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Kasie woju Przedsi´biorczoÊci; wzór formularza stanowi Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego; wzór for- za∏àcznik nr 47 do rozporzàdzenia; mularza stanowi za∏àcznik nr 32 do rozporzàdzenia; 35) PF-AMW/WAM — Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; 20) PR — Programy wieloletnie; wzór formularza sta- wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 48 do rozponowi za∏àcznik nr 33 do rozporzàdzenia; rzàdzenia;

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5693 — Poz. 628

36) PF-ARR— Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego; przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 49 do rozpo- spraw szkolnictwa wy˝szego. rzàdzenia; 10. Formularz BWministrowie iwojewodowie, nie 37) PF-ARiMR — Plan finansowy Agencji Restruktury- póêniej ni˝ na 7 dni przed up∏ywem terminu, októrym zacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza mowa w ust. 1, w cz´Êci dotyczàcej wydatków przestanowi za∏àcznik nr 50 do rozporzàdzenia; znaczonych na finansowanie projektów z udzia∏em Êrodków Unii Europejskiej oraz Êrodków z Mechani- 38) PF-ANR— Plan finansowy Agencji NieruchomoÊci zmów Finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Rolnych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 51 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, przedstawiado rozporzàdzenia; jà, w podziale na poszczególne programy operacyjne, 39) PF-ANRZ — Plan finansowy Zasobu W∏asnoÊci ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regional- Rolnej Skarbu Paƒstwa; wzór formularza stanowi nego w celu uzyskania akceptacji. za∏àcznik nr 52 do rozporzàdzenia; 11. Formularz PR ministrowie i wojewodowie 40) PF-ZUS — Plan finansowy Zak∏adu Ubezpieczeƒ przedstawiajà równie˝ koordynatorom programów Spo∏ecznych; wzór formularza stanowi za∏àcznik wieloletnich wterminie 5 dni przed up∏ywem terminu, nr 53 do rozporzàdzenia; o którym mowa w ust. 1. 41) PF-JDR— Plan finansowy jednostki doradztwa rol- 12. Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, niczego; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 54 o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejÊç graniczdo rozporzàdzenia. nych, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych. 2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci ujmujà dane zbiorczo dla dzia∏u oraz odr´bnie 13. Formularze: PEiPBw∏aÊciwi ministrowie iwodla ka˝dego rozdzia∏u. jewodowie, realizujàcy projekty w ramach Instrumentu Finansowego Schengen oraz Norweskiego Mecha- 3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I, BZS i B-4Z mi- nizmu Finansowego w cz´Êci przeznaczonej na dostonistrowie iwojewodowie, wterminie, októrym mowa sowanie do wymogów Uk∏adu Schengen, w terminie, w ust. 1, w zakresie dzia∏u „OÊwiata i wychowanie” o którym mowa w ust. 1, przedstawiajà równie˝ minioraz dzia∏u „Edukacyjna opieka wychowawcza”, strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych. przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty i wychowania. 14. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych bioràcy udzia∏ w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw 4. Formularze: BD, BW, BW-S, BW-IiBZSwojewowspólnotowych finansowanych zfunduszy strukturaldowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakrenych, Funduszu SpójnoÊci oraz Mechanizmów Finansie dzia∏u „Pomoc spo∏eczna”, przedstawiajà równie˝ sowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spoo finansach publicznych, informacj´ o wydatkach ∏ecznego. przeznaczonych wramach danej cz´Êci bud˝etowej na realizacj´ poszczególnych programów operacyjnych 5. Formularze: BD, BW, PZ-1,PZ-2, SUS, BW-I, BZS, przedstawiajà dysponentowi pe∏niàcemu funkcj´ In- BZSA, B-4ZiB-7Zwojewodowie, wterminie, októrym stytucji Zarzàdzajàcej programem na formularzach: mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeƒstwa publiczne- F-STR, F-NSRO, F-SPOoraz PBnie póêniej ni˝ na 7 dni go iochrony przeciwpo˝arowej, przedstawiajà równie˝ przed up∏ywem terminu, o którym mowa w ust. 1. ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych. 15. W terminie 28 dni kalendarzowych od dnia 6. Formularze: PZ-1A, BW i BZS (Cz´Êç A i B) dysotrzymania pisma przekazujàcego wst´pne kwoty wyponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przeddatków na rok 2008, októrych mowa w§ 3 ust. 2, dysstawiajà równie˝ Szefowi Kancelarii Prezesa Rady ponenci przed∏o˝à Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Mi- Ministrów. nistrów projekt bud˝etu zadaniowego, októrym mowa 7. Formularze: BD, BW i PZ-2 w zakresie dzia∏u w§ 2 ust. 2, wdanej cz´Êci lub cz´Êciach bud˝etu paƒ- „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, stwa, wed∏ug formularzy oznaczonych symbolami: w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiajà 1) BZ-2 — Zestawienie planowanych wydatków dla równie˝ Ministrowi Obrony Narodowej. poszczególnych zadaƒ bud˝etowych na nast´pny 8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-1A, PZ-2, BW-I, BZS, rok bud˝etowy wraz z okreÊleniem êród∏a pocho- PR, PE, PB i PF-FS dysponenci, w terminie, o którym dzenia Êrodków; wzór formularza stanowi za∏àczmowa w ust. 1, w zakresie dzia∏u „Kultura i ochrona nik nr 56 do rozporzàdzenia; dziedzictwa narodowego”, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury iochrony dzie- 2)BZ-3 — Zestawienie planowanych wydatków dzictwa narodowego. w uk∏adzie zadaniowym na rok nast´pny, a tak˝e planowanych wydatków na dwa kolejne lata, wraz 9. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, SW-1, z celami zadaƒ, okreÊleniem ich mierników oraz SW-2iPF-FS ministrowie, wterminie, októrym mowa podaniem ich docelowej wartoÊci; wzór formulaw ust. 1, w zakresie dzia∏u „Szkolnictwo wy˝sze”, rza stanowi za∏àcznik nr 57 do rozporzàdzenia.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5694 — Poz. 628

§ 7. 1. Dysponenci paƒstwowych funduszy celo- 2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu wych oraz prezesi paƒstwowych funduszy celowych PFC-FER, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 39 do posiadajàcych osobowoÊç prawnà przedstawiajà Mini- rozporzàdzenia; strowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych 3) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA, funduszy opracowane na formularzu PFC, którego którego wzór stanowi za∏àcznik nr 40 do rozporzàwzór stanowi za∏àcznik nr 37 do rozporzàdzenia. dzenia. 2. G∏ówny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi § 8. ¸àcznie z formularzami, o których mowa Finansów wterminie ina formularzu, októrym mowa w§ 5—7, dysponenci, prezesi paƒstwowych funduszy wust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Fun- celowych posiadajàcych osobowoÊç prawnà oraz duszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogra- agencji przedstawiajà uzasadnienie planowanych doficznym. chodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 3. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przedstawia § 9. Szczegó∏owe zasady opracowywania materia- Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa ∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2008 okreÊw § 6 ust. 1, projekt planu finansowego Funduszu la za∏àcznik nr 58 do rozporzàdzenia. Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na formularzu PFC-FUS, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 38 do rozporzàdzenia. § 10. Kwot´ wartoÊci kosztorysowej inwestycji wieloletniej ustala si´ w wysokoÊci 300 mln z∏. 4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o któ- § 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem rym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego: og∏oszenia. 1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 37 do rozporzàdzenia; Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5695 — Poz. 628

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. (poz. 628) Za∏àcznik nr 1

Załącznik nr 2

(nr, nazwa)

RZ-2 Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO — ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. — KARTA NAUCZYCIELA — NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2008

Nr 94

Przewidywane wykonanie w 2007 r. Projekt planu na 2008 r.

Skutki finansowe awansu zawodowego nauczycieli (bez pochodnych) z roku 2007 i 2008 (w kolumnach 4+6)

w tysiącach złotych w tysiącach złotych

ara | — j ;

Roczne skutki

Stopień awansu zawodowego | Liczba przewidzianych | Skutki finansowe (bez | uzyskanych awansów Liczba planowanych | Skutki finansowe (bez nauczyciela awansów pochodnych) w 2007 r. (bez awansów pochodnych)

pochodnych)

Ogółem (dział 801 + 354) >>>

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail

data …1.11… podpis …

Nr 94 — 5697 — Poz. 628

Załącznik nr 3

(nr, nazwa) RZ-3

Dział 852 - Pomoc społeczna Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jednostka Przewidywane Projekt Lp. Wyszczególnienie miary wykonanie planu na 2008 r. Domy pomocy społecznej x Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2007 r. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepetnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepetnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pozostałych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepetnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepetnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepetnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne Służba zastępcza Średnioroczna liczba osób odbywających służbę zastępczą Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej liczba Wydatki wynikające z art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej oraz wydatki administracyjno-biurowe wojewódzkiego urzędu pracy związane z obsługą służby zastępczej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …-...4:4.4:444:4144112111

data …1.2111111... POJPpIS …111111111..

Załącznik nr 4

RZ-4 Część ...

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Przewidywane wykonanie 2007 r. Projekt planu na 2008 r.

Liczba Liczba świadczeń | Przeciętna Wydatki Liczba Liczba świadczeń | Przeciętna Wydatki Wyszczególnienie świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość (średnioroczna) świadczenia (średnioroczna) świadczenia

w tysiącach w tysiącach w złotych złotych

Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2) x Zasiłki stałe

Zasiłki okresowe

Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5)

Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3)

pobierane na:

dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia

dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.8)

w tym z tytułu:

urodzenia dziecka

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

rozpoczęcia roku szkolnego

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4.2)

zasiłek pielęgnacyjny

świadczenie pielęgnacyjne

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne

Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych

Zaliczka alimentacyjna (suma 1+2)

Zaliczka alimentacyjna

Koszty obsługi wypłat zaliczki alimentacyjnej

x x

X X X X X X X X X X X X XXX XXXXX X X X X X X X X X X X X X X X X XX XxX

sporządził ...

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu . adres e-mail

podpis …

Nr 94

5698

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5699 — Poz. 628

5 rn kinzcà∏aZ

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5700 — Poz. 628

Za∏àcznik nr 6

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R.

Załącznik nr 7

RZ-7

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

dział graf 3 4

Przewidywane wykonanie 2007 r. Para Liczba osób (średniorocznie)

Podstawa wymiaru składki ” Liczba osób (średniorocznie)

w tysiącach złotych

[12 [3 [4 [5 6 [7

Projekt planu na 2008 r.

Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. ust. pkt)

Podstawa wymiaru składki ”

w tysiącach złotych

5 zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 788,

Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164

, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz.1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030,

Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433 i Nr 82, poz. 559) średniomiesięcznie na osobę

2 wydatki wykazane w kolumnie 11 powinny być naliczone przy uwzględnieniu średniorocznej liczby osób (kolumna 8), podstawy wymiaru składki (kolumna 9) oraz postanowień art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

sporządził

(imię i nazwisko

stanowisko służbowe)

nr telefonu .. adres e-mail .

Nr 94

— 5701

Załącznik nr 8

Część .

(nr, nazwa)

RZ-8

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Ustawa budżetowa na 2007 r. Przewidywane wykonanie w 2007 r.

Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia Liczba etatów Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia Liczba etatów

Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf" bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników ogółem ogółem dodatkowe dodatkowe dodatkowe dodatkowe osobowe | wynagrodzenie | osobowe | wynagrodzenie | członkowie | pozostali osobowe wynagrodzenie osobowe | wynagrodzenie | członkowie | pozostali paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne korpusu pracownicy paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne korpusu pracownicy paragraf 404 paragraf 404 paragraf 404 paragraf 404 w tysiącach złotych w tysiącach złotych

[EN ssóew | | R_-E- |. -->-| || >

" Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

sporządził

nr telefonu …2111111111112. adres e-mail

data .. podpis ..

Nr 94

— 5702

Część

(nr, nazwa)

Załącznik nr 9

RZ-9

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Lp. Rozdział | Paragraf"

Ustawa budżetowa na 2007 r. Przewidywane wykonanie w 2007 r.

Wydatki Wydatki Równoważniki Liczba Wydatki Wydatki Równoważniki Liczba

osobowe pieniężne osobowe pieniężne - NE niezaliczone do| i ekwiwalenty dla s NE niezaliczone do| i ekwiwalenty dla ogółem paragraf 405 należności roczne uposażeń żołnierzy ogółem paragraf 405 należności roczne uposażeń żołnierzy paragraf 406 | paragraf 407 wypłacane i funkcjonariuszy paragraf 406 | paragraf 407 wypłacane i funkcjonariuszy i paragraf 408 żołnierzom paragraf 418 i paragraf 408 żołnierzom paragraf 418 i funkcjonariu- i funkcjonariuszom szom

paragraf 307 paragraf 307

bieżące Uposażenia Inne Nagrody etatów bieżące Uposażenia Inne Nagrody etatów

w tysiącach złotych w tysiącach złotych 18

1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.2

1.2.1 1.2.2 1.2.3

2.1

2.1.1 2.1.2 2.1.3

2.2

2.2.1 2.2.2 2.2.3

Nr 94

5703

Załącznik nr 10

RZ-10

(nr, nazwa)

Rozdział … (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R. RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA

Kwota wypłaty (w tysiącach złotych)

Ustawa budżetowa na 2007 r. Przewidywane wykonanie w 2007 r. Projekt planu na 2008 r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …11112..

Nr 94

5704

Załącznik nr 11

Część 37 Sprawiedliwość

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości RZ-11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R.

SKUTKI FINANSOWE PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DO STAWKI AWANSOWEJ PIERWSZEJ | DRUGIEJ DLA PROKURATORÓW ORAZ SĘDZIÓW DELEGOWANYCH DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ

Liczba prokuratorów i sędziów, których Roczne skutki finansowe podwyższenia wynagrodzenie zasadnicze ulega podwyższeniu wynagrodzeń we wszystkich składnikach do: (tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za Wyszczególnienie długoletnią pracę, gratyfikacje jubileuszowe itp.) wynikające z nabycia uprawnień do:

Nr 94

stawki awansowej stawki awansowej stawki awansowej stawki awansowej pierwszej drugiej pierwszej drugiej

Prokurator Prokuratury Krajowej” Prokurator prokuratury apelacyjnej

5705

Prokurator prokuratury okręgowej Prokurator prokuratury rejonowej

Sędzia sądu apelacyjnego

Sędzia sądu okręgowego

Sędzia sądu rejonowego

1) dla prokuratorów Prokuratury Krajowej zgodnie z art. 62 ust. 1 i 1l ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz.1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044iNr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,

, Nr 64, poz. 431, 432 i 433 i Nr 73, poz. 484), w związku z art. 42 §2 ustawy zdnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119).

CJ ojej y= (opa! PO (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …e…uu.-2222.

Nr 94 — 5706 — Poz. 628

Załącznik nr 12

RZ-12

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R. UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA OD PODATKÓW: LEŚNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Lp. Podatek leśny 1 5 1 X 2 | Rezerwaty przyrody X

3 | Przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo- -rozwojowego

Ogółem: w tysiącach złotych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …e.ee--eeaaaaaaaauu41111

data … pOdPIS …2..11111122...

Załącznik nr 13

(nr, nazwa) RZ-13 Dział 600 — Transport i łączność

Rozdział 60031 — Przejścia graniczne

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE

Wydatki Wyszczególnienie Ustawa budżetowa na rok 2007 Przewidywane wykonanie w 2007 r. Projekt planu na rok 2008

w tysiącach złotych

1] 2] 8] 4 |] 8] e |] 7] 8 | 9] mo | m o] aa | 18]

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …2222221.211..

Nr 94

Nr 94 — 5708 — Poz. 628 Załącznik nr 14 RZ-14 Część: … Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział: 75313 _ Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba świadczeniobiorców Przeciętna miesięczna w tys. wysokość świadczenia w zł Lp. Nazwa . Przewidywane Przewidywane świadczenia . Projekt planu . Projekt planu wykonanie wykonanie na 2008 r. na 2008 r. w 2007r. w 2007r. l 2 3 4 5 6 | 2 3 4 5 Sporządził …---...- eaaazaccnaca

nr telefonu

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail

Nr 94 — 5709 — Poz. 628

Załącznik nr 15

BD (nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Ustawa Przewidywane Projekt Lp. Wyszczególnienie Paragraf" budżetowa wykonanie planu na rok 2007 w 2007 r. na 2008 r. w tysiącach złotych

1 2 3 4 5 6 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 001 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 002 3 |[Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 003 4 Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych

lub pochodnych instrumentów finansowych 004 5 Podatek od gier 005 6 Cła 006 7 Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo 009 8 Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 011 9 Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych 012 10 _ |Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 013 11 Podatek od towarów i usług 014 12 (Wpływy z opłaty komunikacyjnej 042 13 [Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 047 14 [Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 048 15 /Zaległości z podatków zniesionych 056 16 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 057 17 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 058 18 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 059 19 [Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady

oszczędnościowe ludności 060 20 [Wpływy z różnych opłat 069 21 [Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom

na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych 070 22 (Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego 071 23 [Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych 072 24 _ [Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 073 25 [Wpływy z dywidend 074 26 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

oraz innych umów o podobnym charakterze 075 27 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 076 28 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 077 29 Dochody ze zbycia praw majątkowych 078 30 [Wpływy z usług 083 31 [Wpływy ze sprzedaży wyrobów 084 32 /Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 087 33 _ |Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

[w nadmiernej wysokości 090 34 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 091 35 _|Pozostałe odsetki 092 36 |Wpływy z różnych dochodów 097 37 _ |Różnice kursowe 151 38 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 200 39 [Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych 234 40 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom

samorządu terytorialnego 235 41 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 237 42 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 238 43 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 240 44 _|Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 291 45 _ |Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 293 46 |Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 294 47 Dotacje rozwojowe 620 48 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne 802 49 _ |Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz

Jod rachunków specjalnych 806 50 [Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych

oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych 807 51 Dochody z tytułu krajowych skarbowych papierów wartościowych

oraz krajowych pożyczek i kredytów 808 52 Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą 809 53 (Wpływy z opłat cukrowych 850 54 [Wpływy z różnych rozliczeń 851 55 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie

programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 853 56 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego

przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora

finansów publicznych 854

OGÓŁEM

V klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził ...

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail …

podpis

Nr 94 — 5710 —

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie

Paragraf"

Załącznik nr 16 BW

Ustawa Przewidywane Projekt budżetowa wykonanie planu na rok 2007 w 2007 r. na 2008 r.

KM ENNNNNNZZZZEZZZZZZZZZZEEEEKA WA w tysiącach ztotych

Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub

państwową uczelnię

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora

finansów publicznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych Dotacje przedmiotowe

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora

finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Dotacja z budżetu dla funduszu celowego,

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze

wyposażenie w środki obrotowe

Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków

z budżetu Unii Europejskiej

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,

przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji fundacjom

Nr 94

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Koś

Pomoc zagraniczna

Rezerwy subwencji ogólnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia społeczne

Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich Stypendia dla uczniów

Stypendia różne

Inne formy pomocy dla uczniów

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zasądzone renty

Pomoc finansowa państwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty do energii cieplnej (z kotłowni własnych)

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

i funkcjonariuszom

Rezerwy Wydatki bieżące

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów

i aplikantów

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

Pozostałe należności żotnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

Honoraria

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Wynagrodzenia bezosobowe

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Nagrody motywacyjne

Pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

405

406

407

3.6.10 3.6.11

3.6.12 3.6.13 3.6.14

Cła

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetu państwa

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od nieruchomości

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zakupy towarów i usług

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup sprzętu i uzbrojenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zakup usług pozostałych

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

447 449 451 453

429 430

434 435 436

437

Nr 94 — 5712 — Poz. 628

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Pozostałe wydatki Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepetnosprawnych Dopłaty w spółkach prawa handlowego Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Fundusz operacyjny Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji Staże i specjalizacje medyczne Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów Składki do organizacji międzynarodowych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat ceł Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Fundusz dyspozycyjny Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego

Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5713 — Poz. 628

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5714 — Poz. 628

Za∏àcznik nr 17

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5715 — Poz. 628

81 rn kinzcà∏aZ -zcilbup wókdorÊ ez hcynawosnanif jentowordz ikeipo hcainezcdaiwÊo .r 4002 ainpreis 72 aindz ywatsu 18i 08 .traz eindogz)1 ,461 rN ,4131 .zop ,751 rN ,4511 .zop ,831 rN ,0111 .zop ,231 rN ,887 .zop ,49 rN .r 5002 z ,5312 .zop ,012 rN .U .zD( hcyn ,071 rN ,0301 .zop ,341 rN ,117 i 807 .zop ,401 rN ,915 .zop ,57 rN .r 6002 z ,5841 .zop ,971 rN i 1141 .zop ,961 rN ,6631.zop )955 .zop ,28 rNi 334i 724 .zop ,46 rN .r 7002z zaro 4281 .zop ,942 rN i 8561 .zop ,722 rN ,0141 .zop ,191rN ,7121.zop

Załącznik nr 19

(nr, nazwa) . . PROJEKT BUDŻETU PANSTWA NA 2008 r.

WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Przewidywane wykonanie Projekt planu . Etaty/ w 2007 r. na 2008 r. Rozdział

Lp. Wyszczególnienie osoby w EUR/USD w tysiącach w EUR/USD w tysiącach złotych złotych

2 3 5 6 7 8

1 4 1 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9) 75057 X 2 Dodatki zagraniczne 75057

3 Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące 75057 ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym 4 | Zasiłek adaptacyjny 75057 5 Koszty leczenia 75057 6 Opłaty za naukę dzieci 75057 r Koszty podróży przesiedleniowej 75057 8 Ryczałty za używanie samochodów i motocykli prywatnych 75057 9 Pozostałe 75057 10 | WYDATKI BIEŻĄCE (11+21+22+25) 75057 11 | Wynagrodzenia pracowników (12+16+17+18+19+20) 75057 12 | Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14+15) 75057 13 |- osób zajmujących kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej 75057 14 | - członków korpusu służby cywilnej 75057 15 | - osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75057 16 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej 75057 17 Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych 75057 w Oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego

18 | Uposażenia żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych

19 | Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe 75057 w placówkach zagranicznych

XXKXKXXKXX

75057

XXKXKXXKXXX

Geje) paz (o74| PA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu … adres e-mail …eee--222111111111

Nr 94

5716

Nr 94 — 5717 — Poz. 628

Załącznik nr 20

PZ-1

CZĘŚĆ -.1.21.111111111-. Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń *)

(nr, nazwa) Osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące Dział … kierowniczymi stanowiskami państwowymi *)

(nr, nazwa) Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe*) Rozdział …1.1… Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) *)

(nr, nazwa) Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i aplikanci)*) Sądowi kuratorzy zawodowi *)

Forma organizacyjno-prawna Osadzeni *)

Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem)*) RE Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. I pkt 2 1 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217i 1218 i Nr 220, poz. 1600) *)

Nauczyciele *)

Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni

do ww. grup*)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. , ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PANSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

z tego:

Wyszczególnienie Liczba etatów ') Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynikające ze wynagrodzenia stosunku pracy roczne

w tysiącach złotych

Plan na 2007 r. po zmianach

Plan na 2008 r. łącznie z podwyżkami 5 w tym: podwyżki

*) niepotrzebne skreślić 1) w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia

OO Vf VA A (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu …-..1-.1111... adres e-mail …-- awaaa

Załącznik nr 21

PZ-1A

(nr, nazwa) Członkowie korpusu służby cywilnej

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008r. — | ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie Liczba etatów” | Wynagrodzenia : dodatkowe

"A dzeni wynikające Ze wynagro dodatki dodatki wynagrodzenia

stosunku pracy | dzenia dani „al roczne zadani specjaln osobowe OWE pecja'ne

Plan na 2008 r. łącznie z podwyżkami

1) w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia

Oy ( VA O (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu …-… adres e-mail …--..eeeueoea ooo aeaaae

Nr 94

Nr 94 — 5719 — Poz. 628 Załącznik nr 22 PZ-2 Część … _, (nr nazwa) Żołnierze zawodowi” Dział …11111121. Żołni łużb dt . -»*) (nr, nazwa) ołnierze służby nadterminowej Rozdział … Funkcjonariusze” (nr, nazwa) Funkcjonariusze Służby Celnej” Forma organizacyjno-prawna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY | FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

z tego:

Wyszczególnienie Liczba etatów” | Wynagrodzenia | uposażenia inne dodatkowe wynikające należności” | uposażenia ze stosunku roczne

służbowego nagrody roczne”

w tysiącach złotych

1 | Ustawa budżetowa na 2007 r.

2 |Plan na 2007r. po zmianach

3 | Zmiany na 2008 r.

4 |Plan na 2008r. łącznie z podwyżkami

5 |wtym: podwyżki

”. niepotrzebne skreślić 1 w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia 2) w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …1111-1112. adres e-mail …-e.e--.--suusaaan1002

data … podpiS …

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5720 — Poz. 628

Za∏àcznik nr 23 Uwaga: 1)wype∏nia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej pe∏nionej jako s∏u˝ba nadterminowa) 2)wype∏nia Ministerstwo Spraw Wewn´trznych iAdministracji 3)wype∏nia Ministerstwo Spraw Wewn´trznych iAdministracji zgodnie zart. 69a ustawy zdnia 6 kwietnia 1990 r. oPolicji (Dz. U. z2007 r. Nr43, poz. 277 iNr 57, poz. 390), art. 62a ustawy zdnia 16 marca 2001 r. oBiurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z2004 r. Nr 163, poz. 1712 iNr210,

oraz z2006 r. Nr 104, poz. 708 i711), art. 74a ustawy zdnia 12 paêdziernika 1990 r. oStra˝y Granicznej (Dz. U. z2005 r. Nr 234,

, z2006 r. Nr 104, poz. 708 i711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z2007 r. Nr 57, poz. 390 iNr 82, poz. 558), art. 60a ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 r. oPaƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z2006 r. Nr 96, poz. 667 iNr 104, poz. 708 i711), Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie zart. 92a ustawy zdnia 24 maja 2002 r. oAgencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113 poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 iNr 166, poz.1609, z2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 iNr 273, poz. 2703, z2006 r. Nr 104, poz. 708 i711 iNr 218, poz.1592 oraz z2007 r. Nr 25, poz. 162), Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie zart. 6a ustawy zdnia 10 grudnia 1993 r. ozaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 iNr 191, poz. 1954, z2005 r. Nr 10, poz. 65 iNr 130, poz. 1085, z2006 r. Nr 104, poz. 708 i711 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 559) oraz zgodnie zart. 52 ust. 1 ustawy zdnia 9 czerwca 2006 r. os∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710), Ministerstwo SprawiedliwoÊci zgodnie zart. 68a ustawy zdnia 26 kwietnia 1996 r. oS∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z2002 r. Nr 207, poz. 1761, z2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 iNr 210, poz. 2036, z2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z2006 r. Nr 104, poz. 708 i711), Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie zart. 80 ustawy zdnia 9 czerwca 2006 r. oCentralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 iNr 218, poz. 1592 oraz z2007 r. Nr 25, poz. 162) oraz wojewodowie wzakresie dzia∏u 754 — Bezpieczeƒstwo publiczne iochrona przeciwpo˝arowa zgodnie zart. 60a ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 r. oPaƒstwowej Stra˝y Po˝arnej 4)wype∏nia Ministerstwo SprawiedliwoÊci zgodnie zart. 62 ustawy zdnia 20 czerwca 1985 r. oprokuraturze (Dz. U. z2002 r. Nr 21, poz. 206 iNr 213, poz. 1802, z2003 r. Nr 228, poz. 2256, z2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 iNr 169, poz. 1410 i1417, z2006 r. Nr 144,

iNr 218, poz. 1592 oraz z2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i433 iNr 73, poz. 484) oraz art. 91 ustawy zdnia 27 lipca 2001 r. — Prawo oustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 iNr 154, poz. 1787, z2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 iNr 240, poz. 2052, z2003 r. Nr 188, poz. 1838 iNr 228, poz. 2256, z2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 iNr 273, poz. 2702 i2703, z2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i1417, Nr 178, poz. 1479 iNr 249,

, z2006 r. Nr 144, poz. 1044 iNr 218, poz.1592 oraz z2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433 iNr 73, poz. 484)

Załącznik nr 24

BW-I

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R.

ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

Klasyfikacja Wyszczególnienie Termin (rok) . - A . Zaangażowanie Wartość Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych w środkach

nr nr Nazwa inwestycji kosztorysowa w Rozpo- Zakoń- Ustawa Przewidywane Projekt budżetowych (po

Lp. części wojew. Dział Rozdział |Paragraf © Inwestor i lokalizacja inwestycji tysiącach złotych częcia czenia budżetowa wykonanie planu na 2008 r. roku planowym) ISKO na rok 2007 w 2007 r. (w ramach limitu) w tysiącach złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 I Inwestycje wieloletnie - razem I

x |x| x| x| x

x x x OGÓŁEM | + II + III +IV+V: x x

U klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził: …

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: … adres e-mail…

Nr 94

5721

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R.

Załącznik nr 24a

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH

Część A. Dane identyfikacyjne Nazwa i adres inwestora: Numer i nazwa: 1. działu gospodarki narodowej

2. rozdziału

3. paragrafu”

Nazwa organu założycielskiego: Nazwa i lokalizacja inwestycji:

Data i numer decyzji Nazwa i symbol jednostki Data zatwierdzenia: lokalizacyjnej: terytorialnej inwestora:

Wyszczególnienie

1. Terminy: a) rozpoczęcia realizacji inwestycji b) przekazania pierwszego efektu c) przekazania zdolności projektowanych d) zakończenia inwestycji e) osiągnięcia zdolności projektowanych

2. Okres realizacji inwestycji (cykl budowy) - w miesiącach

) niepotrzebne skreślić 1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Jednostka (zakład) ” budżetowa(-wy) Inna jednostka organizacyjna Przedsiębiorca”

Inwestycja Inwestycja planowana kontynuowana do rozpoczęcia ” Wartości

kosztorysowej

Projektu

budowlanego

| Terminy ||| |

Nr 94

5722

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5723 — Poz. 628

-àjagelop ,hcynawounytnok ijcytsewni jewosyrotzsok icÊotraw .r 8002 hcycà˝eib hcanec w ainelatsu od àwatsdop hcynzcytsinalp wólec ald)2 acƒok od enanokod ynaimz eiktsyzsw acàjaind´lgzwu ,ukor oged˝ak ijcazilaer hcanec w çÊotraw tsej ,mynjycytsewni eiwtcinwodub an hcyc -orp enlautkao uicrapow .r 7002 ynec an çyzcilezrp y˝elan ,.r 6002 op ainanokyw od a∏atsozop arótk ,jewosyrotzsok icÊotraw çÊ´zc ´T .r 6002 kat do uic´jdo oP .r 7002 hcanecw .r 6002 op wóda∏kan ainawo˝agnaaz çÊokleiw bósops netw càjumyzrto ,hcynjycytsewni nec utsorzw yzong -ilezrp y˝elan erótk ,.r 7002 op aineiseinop od yda∏kan àjatsozop .r 7002w wóda∏kan ainanokyw ogenawydiwezrp ainawo˝agnaaz ogenolatsu awom hcyrótk o ,hca∏airetam w mynadop ,hcynjycytsewni nec utsorzw meikinêaksw mynawozongorp ´is càjugu∏sop ,.r 8002 ynec an çyzc .ainezdàzropzor 2 .tsu 3§w -ƒok od hcynoiseinop wóda∏kan :icÊotraw amus metaz iwonats .r 8002 hcycà˝eib hcanecw hcynawounytnok ijcytsewni àwosyrotzsok çÊotraW -ezrp ,.r 7002 op ainawo˝agnaaz zaro .r 7002w wóda∏kan ainanokyw ogenawydiwezrp icÊokleiw ,tal hcynoinim ijcazilaer hcanecw .r 6002 ac .r 8002 ynec an ogenozcil

Część C. Źródła finansowania inwestycji Źródła finansowania

Środki Unii Europejskiej” Kredyt bankowy”

Państwowe Wyszczególnienie Nakłady Środki Środki Udziały fundusze inwes- z budżetu własne współtycyjne inwestora”) | inwestorów

w tysiącach złotych

Pozostałe źródła finansowania

3) w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art.113 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 4) w kolumnach 6, 7 i 8 podaje się nazwy i kwoty wyodrębnione w odniesieniu do każdego funduszu, źródeł środków unijnych przedakcesyjnych (Phare, Ispa, Sapard)

5) w rozumieniu art. 115 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Nr 94

5724

Poz

628

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5725 — Poz. 628

Załącznik nr 25

(nr, nazwa)

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Jednostka Przewidywane Projekt planu Wyszczególnienie miary wykonanie na 2008 r.

w 2007 r.

Liczba studentów ogółem

w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych Liczba studentów nowo przyjętych ogółem w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych

Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej

dla studentów i doktorantów

Liczba osób otrzymujących stypendium socjalne

Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Liczba osób otrzymujących stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie Liczba osób otrzymujących stypendium na wyżywienie

Liczba osób otrzymujących stypendium mieszkaniowe

Liczba osób otrzymujących zapomogi

Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …--…aaaaauu2222

Nr 94

5726

Nr 94 — 5727 — Poz. 628

Załącznik nr 26

[c>-C RC (nr, nazwa) SW-2 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej w tysiącach złotych

Przewidywane Wyszczególnienie wykonanie w uk

1. A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6)

z tego: Wynagrodzenia

Projekt planu na 2008 r.

p] dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Pozostałe

w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy PSP (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom)

B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12)

ztego: |dotacje z budżetu środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne

pozostałe

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Stan funduszu na początek roku Zwiększenia ogółem (3+4+5+6)

ztego: |dotacje z budżetu opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody

Zmniejszenia ogółem (8+15+22+26+30)

ztego: |dla studentów (9+10+11+12+13+14) typendia socjalne typendia specjalne dla osób niepetnosprawnych typendia za wyniki w nauce lub sporcie typendia na wyżywienie stypendia mieszkaniowe zapomogi dla doktorantów (16+17+18+19+20+21) stypendia socjalne stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendia za wyniki w nauce stypendia na wyżywienie stypendia mieszkaniowe zapomogi koszty utrzymania domów studenckich w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach studenckich składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy remonty i modernizacja domów studenckich koszty utrzymania stołówek studenckich w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach studenckich EB składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy remonty i modernizacja stołówek studenckich

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów Stan funduszu na koniec roku (1+2-7)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …1…1.. adres e-mail …::::.s-s4ss112

Załącznik nr 27

Część … s (nr, nazwa)

BZS

Część A

Przewidywane wykonanie w 2007 r. Projekt planu na 2008 r. Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia Liczba stanowisk pracy/etaty Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia c ooracyletaty Lp. | Dział | Rozdział Paragraf bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników ogółem ogółem dodatkowe dodatkowe dodatkowe dodatkowe osobowe wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie | członkowie pozostali osobowe wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie | członkowie pozostali paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne korpusu pracownicy paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne korpusu pracownicy paragraf 404 paragraf 404 paragraf 404 paragraf 404 w tysiącach złotych w tysiącach złotych 1 2 3 4

Nr 94

5728

Część B Dane uzupełniające”

Projekt planu na 2008 r. Wynagrodzenia Dział | Rozdział Paragraf” osobowe członków wynagrodzenie dodatki stużby dodatki dodatki korpusu służby zasadnicze cywilnej zadaniowe specjalne cywilnej w złotych

[Eks "…,.,_//|„.-- p

1 dane należy podać dla każdego działu i rozdziału, w którym dotacja przeznaczona jest m.in. na finansowanie wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej

) j Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …222444111111 adres e-mail …eseaeaaaa aaa a saisini01

data …2.21111112. podpis ...

Nr 94

5729

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r.

Załącznik nr 28

BZSA

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Lp.

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2

1.2.1

1.2.2 1.2.3

2.1.1 2.1.2 2.1.3

2.2

2.2.1 2.2.2 2.2.3

Przewidywane wykonanie w 2007 r.

Wydatki Wydatki Równoważniki Liczba Wydatki

„ osobowe „_ pienięźne stanowisk bieżące

niezaliczone do| i ekwiwalenty dla A uposażeń żołnierzy pracy/ ogółem paragraf 406 | paragraf407 | wypłacane | ifunkcjonariuszy etaty i paragraf 408 żołnierzom paragraf 418 i funkcjonariuszom paragraf 307

Rozdział Paragraf bieżące Uposażenia Inne Nagrody ogółem paragraf 405 należności roczne

w tysiącach złotych

p 2 |] os |] a | s] e |] or_ ] os [oe] om. |] m] oma |] as | oma | ooas | ae | mo] 18]

| foeówewm | |] [o || |

"Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Projekt planu na 2008 r.

Wydatki Równoważniki osobowe pieniężne niezaliczone do| i ekwiwalenty dla uposażeń żołnierzy paragraf 406 | paragraf407 | wypłacane | i funkcjonariuszy

i paragraf 408 żołnierzom paragraf 418 i funkcjonariuszom paragraf 307

Uposażenia Inne Nagrody paragraf 405 należności roczne

w tysiącach złotych

Liczba stanowisk pracy/ etaty

Nr 94

5730

Nr 94

[0>-O (nr, nazwa)

|D>2E| PO (nr, nazwa)

|n(c72072[-| PO (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie

dotacje z budżetu

w tym:

- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - podmiotowa

- przedmiotowa

Paragraf"

- rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rozwojowa

wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych

przelewy redystrybucyjne różne przelewy pozostałe przychody

w tym: z darowizn

Koszt

wynagrodzenia ogółem

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wynagrodzenia pozostałe

różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne materiały i energia

usługi

pochodne od wynagrodzeń

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na Fundusz Pracy

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty do budżetu

przelewy redystrybucyjne

różne przelewy

pozostałe koszty

Wydatki majątkowe Podatek dochodowy

Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem

401-410, 417, 418

401-403, 405 404, 407 406, 408-410, 417, 418 302-307, 311, 321-326 421-426, 474, 475 427-440, 441, 442, 470 411, 412

411 412 444 237 296 297 x

Załącznik nr 29

B-4Z

Przewidywane Projekt wykonanie planu w 2007 r. na 2008 r.

w tysiącach złotych

U klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0; przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

Eee] 2: (op4 EE

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail … data …1… podpIs …

94 — 57/32 —

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Wyszczególnienie

Paragraf”)

Załącznik nr 30

B-72

Przewidywane Projekt wykonanie planu w 2007 r. na 2008 r.

w tysiącach złotych

Stan środków obrotowych na początek roku ogółem

1 klas

Przychod

dotacje z budżetu

z tego:

- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - przedmiotowe

ze sprzedaży usług

ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych pozostałe przychody

- w tym: pochodzące ze środków unijnych

Koszt

wynagrodzenia ogółem

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wynagrodzenia pozostałe

pochodne od wynagrodzeń

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na Fundusz Pracy

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne materiały i energia

usługi

pozostałe koszty

Podatek dochodow:

w tym: kwota zwolnienia

z tego:

- na zwiększenie środków obrotowych - na inwestycje

Zysk (strata) (poz. 2-3-4)

wpłata z zysku do budżetu

zwiększenie środków obrotowych zmniejszenie środków obrotowych

inne cele wynikające z odrębnych przepisów

- rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+4.1.1+5.2-5.3)

242 266 200, 620 083 084, 087

401-410, 417, 418

401-403, 405 404, 407 406, 408-410, 417, 418 411, 412

411 412 444 302-307, 311, 321-326 421-426, 474, 475 427-440, 441, 442, 470

przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

ikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O;

2) dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz.1384,Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr230, poz.1922, z 2003 r. Nr 45,

, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, Z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262,Nr 123, poz. 1291,Nr 146, poz.1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143,

, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz.1538 oraz z 2006 r.

Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119,

) % dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

o p (27-| PO

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …-.-u-u121212 data … podpis …

Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251,

Załącznik nr 31 BZS-z (nr, nazwa) Dział 750 - Administracja publiczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp. Rozdział Paragraf Rodzaj zadania Kwota w tysiącach złotych

1] 20]

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …11111111.. adres e-maill …---uaaaaaaaaai1112.

data …111.111111. [efoje |) CE

Nr 94

5733

Nr 94 — 5734 — Poz. 628

Załącznik nr 32

BW-Z Część: / … Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział: 75313 _ Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

s okonie Projekt planu Lp. Nazwa świadczenia w 2007 r. na 2008 r. w tysiącach złotych

l 2 3 4

I | Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego: 1.1 1.2 1.3

II | Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty II | Ogółem (I + II)

Sporządził…-eee-eee oaza aaa wana aaa cca ca

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu…-.1.2212221122112-. adres e-mail…-..-.-0:1--210211-2. data

(nr, nazwa)

Nazwa programu, Cz. . j zadanie finansowane Cel

z budżetu państwa programu

Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania wydatków

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PROGRAMY WIELOLETNIE

Jednostka realizująca lub koordynująca”

rozpoczęcia

Termin (rok)

zakończenia

Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące) Wyszczególnienie Koszty całkowite Ogółem 14

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 1) a) wydatki bieżące a) b) wydatki majątkowe b) 2) inne źródła 2) inne źródła 3)

2008 r. w tysiącach złotych

Nakłady do poniesienia po 2007 r.

2009 r.

Załącznik nr 33

2010 r.

16 17

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego

02 - dla planu wycinkowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych V niepotrzebne skreślić

sporządził ..

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

= _0

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 1) a) wydatki bieżące a) b) wydatki majątkowe b) 2) inne źródła 2) 3) inne źródła 3)

ZGLAG

= 0

SGERS

Nr 94

5735

Nr 94 — 5736 — Poz. 628

Załącznik nr 34

(07.5 PP (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

Wyszczególnienie Plan Przewidywane Projekt planu w 2007 r. w tysiącach złotych 3

Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja bezpośrednia

Pozostałe przychody z prywatyzacji

4 Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999r. o _ wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. Nr83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119,

, z2001 r. Nr76, poz. 805 iNr 100, poz. 1080, z2002 r. Nr 240,

, z 2004 r. Nr 19, poz.177,Nr 120,

i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006r. Nr 220, poz. 1600)”

Razem rozchody (7+8)

z tego:

Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji

z tego przeznacza się na:

Fundusz Reprywatyzacji

Fundusz Skarbu Państwa

Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1 w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych w kwocie … tys. zł

GC ejejy4z(074| PORA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …-------..-a-auuuuuaaa22-

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. FINANSOWANIE ZADAN UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Załącznik nr 35

Program/zadanie Data Jednostka

Lp. (nazwa) realizująca

rozpoczę- | zakończecia nia

Źródła finansowania

Przewidywane wykonanie w 2007 r. w tysiącach jednostek

Koszty każdego zadania w latach 2008-2010

Oznaczenie w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6

w poz. 1), 2), 3)

finansowania | wymienionych w kol. 6

w poz. 1), 2), 3)

2008 r. 2009 r. 2010r.

1 2 3 4 5

10 11 12

1) budżet

(w złotych)

2) środki UE (w euro)

3) inne środki (w walucie)

1) budżet

(w złotych)

2) środki UE (w euro)

3) inne środki (w walucie)

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf

) symbol programu/zadania

) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania - wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także w formularzu BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 2 lub 7 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (PHARE, Transition Facility, Instrument Finansowy Schengen)

w podziale na źródła finansowania

sporządził . a (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …-eeeeaaaaaaaaa11222

Nr 94

5737

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r.

Załącznik nr 36

FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO, MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARSKIEGO

MECHANIZMU FINANSOWEGO

Instytucja Data Jednostka

Lp. Pośrednicząca/Program realizująca

rozpoczę- | zakończecia nia

Źródła finansowania

Przewidywane wykonanie w 2007 r. w tysiącach złotych

Koszty każdego zadania w latach 2008-2010

Oznaczenie w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6

odpowiednio dla pkt 1, 2i3

finansowania ogółem | 2008r. | 2009r. | 2010r.

1 2 3 4 5

9 10 11 12

1 Instytucja Pośrednicząca (nazwa dysponenta)

z tego: Program (nazwa)

1) budżet państwa

- współfinansowanie 2) budżet państwa

- finansowanie

3) budżet państwa

- inne

1) budżet państwa

- współfinansowanie 2) budżet państwa

- finansowanie

3) budżet państwa

- inne

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dział/rozdział/paragraf

- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także w formularzu BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 5, 6 lub 7,

- w tabeli powinna być podana suma wszystkich Programów w ramach danej Instytucji Pośredniczącej,

- wiersze: „Instytucja Pośrednicząca”, „Program” należy skopiować tyle razy, ile Instytucji Pośredniczących występuje w ramach danego Mechanizmu Finansowego

sporządził …eeeee aan aaaaeceeenae (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …1… adres e-mail …---eeeeaaaaaaaaaaaaaa111222

Nr 94

5738

Nr 94

Załącznik nr 37

[7 PFC

(nr, nazwa) |>| OOOO

(nr, nazwa) |: PORA

(nr, nazwa) Nazwa fUNduUSZU ..-. uuu

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO Część A Przewidywane Projekt Projekt Projekt Lp. Treść wykonanie planu planu planu w 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6

| Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy”

Przewidywane Projekt Projekt Projekt Lp. Treść Paragrafy”) wykonanie planu planu planu w 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w tysiącach złotych

4 5 6 7

| Stan funduszu na początek roku

[w tym: Środki

w tym: z tytułu udzielonych pożyczek

w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu

Wydatki

Dotacje na realizację zadań bieżących

- wynagrodzenia 401-410, 417, 418

- inne

YU!

5.1 |- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) 611, 612 15.2 |-GOtACjE INWESŁYCYJNE | maamamamaemeazajoceeeeaocacacacom CZ EPCZY ARR NARKA MANNA WANNA NAA 6 Przelewy redystrybucyjne 296 IV |Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) x

jw tym: Środki pieniężne

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

w tym: z tytułu udzielonych pożyczek

1 wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe 2 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0; przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

Koj p2= (ov4| A (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .. adres e-mail ...

data …1211.11-- POdBpIS …1..11211111.-

Nr 94 — 5740 — Poz. 628

Załącznik nr 38

PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przewidywane Projekt Projekt Projekt wykonanie planu planu planu w 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w tysiącach złotych 4 5

| 8, |] 4 |] s] 6 |

Część B

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Treść Paragrafy wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w 2007 r. ka siącach złotych

| sanfanikszunaowałskiaku 0 Stan funduszu na początek roku oz z—

z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu KZNNKKM KA KA

LL Przychody KONECTENMA WA

Dotacje z budżetu państwa 2430 - dotacje celowe 2430 - dotacje uzupełniające 2430 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 Składki (przypis) 0820 Pozostałe przychody (przypis) 0130, 0920, 0970 | III |Przychody (własne) funduszy FUS KZEZTNKM KZK KONNA KONKA KA 3 |Rezerwy KI Wydatki funduszy FUS

Fundusz emerytalny Emerytu

x XxX

x X Xx Xx x X x x X Xx x x x

4. 2 Pozostałe przychody (wpływy)

Nr 94

2.2 |Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty

2.3 |Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie

2.4 |Zasiłki pogrzebowe

2.5 |Prewencja rentowa

3 |Fundusz chorobowy

3.1 |Zasiłki chorobowe

3.2 |Zasiłki macierzyńskie

3.3 |Zasiłki opiekuńcze

3.4 |Świadczenia rehabilitacyjne 3.5 |Pozostałe świadczenia

3.6 |Wynagrodzenia dla płatników składek 4 |Fundusz wypadkowy

4.2 |Dodatki do rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych 4.3 |Zasiłki chorobowe

4.4 |Jednorazowe odszkodowania

4.5 |Świadczenia rehabilitacyjne

4.6 |Pozostałe świadczenia

4.7 |Prewencja wypadkowa

Stan funduszu na koniec roku (I+ll-IV) ox |

z tego: Srodki pieniężne 2 |Należności 3 |Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu

Dane uzupełniające |x| 1

sporządził

X X X X X X X XX X X X X X X x XxX X

x X x X

X X X X X X X X X XxX

II po] ||

wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe y ję P y być wykazy P y | y Ją

Nr 94 — 5742 — Poz. 628

Załącznik nr 39

. PFC-FER PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Przewidywane Projekt Projekt Projekt wykonanie planu planu planu w 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w tysiącach złotych 5

| 50] 6] Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy) | | ||| | | [|

— || Sana ia poczak U 7 Stan funduszu na ooczajsk roku ——|——

w tym:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus) |. | Przychody

Dotacja z budżetu państwa Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis)

mma [x

Transfery na rzecz ludności - emerytury rolne

- renty rolne

- zasiłki pogrzebowe rolne

Wydatki bieżące: - odpis na fundusz administracyjny

Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu

w tym:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus)

Przewidywane wykonanie

Ściągalność składek

Składki (wpływy)

Pozostałe przychody (wpływy)

Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER) Liczba emerytur i rent

Nr 94

— 57/43 —

Załącznik nr 40

PFC-FA PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO Część A Przewidywane Projekt Projekt Projekt Lp. Treść wykonanie planu planu planu w 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy U

Stan funduszu na początek roku

Paragrafy

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r.

w tysiącach złotych

w tym:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus)

Odpis z funduszu emerytalno-rentowego Odpis z funduszu składkowego

Pozostałe przychody

- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych

- refundacja kosztów obsługi: - ubezpieczeń zdrowotnych - świadczeń kombatanckich - rent strukturalnych

Wydatki

Wydatki bieżące: - wynagrodzenia pracowników Kasy - pochodne od tych wynagrodzeń - opłaty pocztowe - wydatki na usługi bankowe - pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne: - na obiekty budowlane i zakup środków trwałych

- pozostałe

x 4010-4100, 4170, 4180 4110-4120 4300 4300 x

6110, 6120

Stan funduszu na koniec roku (I+ll-III)

w tym:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus)

Część C Dane uzupełniające

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

Lp. Wyszczególnienie wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w 2007 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 1. Zatrudnienie (etaty kalkulacyjne)

0 wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

CJ ojej y= (or PA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu . adres e-mai

Załącznik nr 41

F-SPO

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R. WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Przewidywane

wykonanie w 2007 r. Koszty każdego projektu w latach 2008-2010

w tysiącach jednostek NAWA w kol. 6 w poz. 1), 2),

źródeł wymienionych

finansowania w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)

1) budżet - współfinansowanie (w złotych) 2) budżet - finansowanie (w złotych) 3) budżet - prefinansowanie (w złotych) 4) środki UE (w euro) 5) inne środki

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6:

) dział/rozdział/paragraf

) symbol projektu

) pochodzenie środków - w kolumnach 8-11 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu - w wierszu budżet — współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać także w formularzu BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania - w wierszu budżet - finansowanie należy podać kwoty wykazane w formularzu BW oznaczone czwartą cyfrą 8 - w wierszu budżet — prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR =—… PLN

Cjejej y= (074! PO (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …uuaaaa 22

data . podpis ...

Nr 94

5744

Załącznik nr 42

F-STR CZĘŚĆ …1.1.1.1-111-.. (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R. FINANSOWANIE, PREFINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2004—2006

Dane Klasyfikacja Oznaczenie źródeł Jednos- Przewidywane wykonanie

Lp. programu wydatków współfinansowa- Data tka realizu- w 2007 r. Koszty w roku 2008 w tysiącach złotych

strukturalnych”) nia w 2008 r.? jąca w tysiącach złotych

rozpo- zakoń-

- - 2008 r. częcia czenia prefiwspółfinanso- finanso- współ: wanie - ; finanso- | 5 wanie ogółem - finansowanie - wanie

Działanie (nazwa) Działanie (nazwa)? Działanie (nazwa)? Działanie

Działanie (nazwa)?

Działanie

Działanie (nazwa)?

Nr 94

5745

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5746 — Poz. 628

Nr 94 — 5747 — Poz. 628

Załącznik nr 43

(ar, nazwa) WPRiR PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R. FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ Przyjęto kurs EURO Program/ Jed tk: 0: ie źródeł Lp. zadanie oonostka Źródła finansowania znaczenie źróce Wydatki w latach 2008-2010 w tysiącach złotych realizująca finansowania (nazwa) Ogółem 2008 r. 2009 r. 2010 r. budżet państwa UE budżet państwa UE budżet państwa UE budżet państwa 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) 2) wydatki budżetu państwa 3) dochody budżetu państwa (budżet cz. 77 - zwroty z UE) 1 Interwencja na ARR rynkach rolnych 4) dochody budżetu państwa (budżet cz. 77 - sprzedaż

/ zapasów interwencyjnych)

5) dochody budżetu państwa (budżet cz. 77 - tymczasowa składka restrukturyzacyjna)

(6) wydatki budżetu państwa (budżet cz. 19 - spłata pożyczek agencji płatniczych)

1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie)

2) wydatki budżetu państwa

|ARIMR

I Płatności |3) dochody budżetu państwa (budżet cz. 77 - zwroty z UE) bezpośrednie

4) wydatki budżetu państwa (budżet cz. 19 - spłata pożyczek agencji płatniczych)

ARR wydatki budżetu państwa

1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie)

/2) dochody budżetu państwa (budżet cz. 77 - płatności pośrednie, zaliczka) 3) wyprzedzające finansowanie i współfinansowanie - RAZEM [Wsparcie Rozwoju 3a) część 19 I Obszarów ARIMR [Wiejskich przez R EFRROW 3b) część 32 |3c) część 85 /4) wydatki budżetu państwa 5) wydatki budżetu państwa (budżet cz. 19 - spłata pożyczek agencji płatniczych) 1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) IWspólna Polityka - R IV Rybacka MGM, OIRM |2) wydatki budżetu państwa 3) dochody budżetu państwa 1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) Wspólna /2) wydatki budżetu państwa V Organizacja Rynku |ARIMR Owoców i Warzyw [3) dochody budżetu państwa (budżet cz. 77 - zwroty z UE)

4) wydatki budżetu państwa (budżet cz. 19 - spłata pożyczek agencji płatniczych)

1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie)

(2) wydatki budżetu państwa Pozostałe

M peananizmy ARR 3) dochody budżetu państwa (budżet cz. 77 - zwroty z UE)

4) wydatki budżetu państwa (budżet cz. 19 - spłata pożyczek agencji płatniczych)

1) rozchody budżetu państwa (rachunek finansowania)

Plan Rozowju 2) wydatki budżetu państwa Obszarów h VII MA [ARIMR [Wiejskich 3) dochody budżetu państwa (budżet cz. 77 - płatności 2004-2006 pośrednie)

4) wydatki budżetu państwa (budżet cz. 19-spłata pożyczek agencji płatniczych)

sporządził .

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail

data …

podpis …

Załącznik nr 44

F-NSRO PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007—2013

Wydatki budżetu państwa w latach 2008-2010

Przewidywane wykonanie w 2007 r. w tys. zł

Lp.

współfinansowanie finansowanie współfinan- | finansowa- | współfinansowanie i sowanie

współfinansowanie | finansowanie

l 1 |, 200] 800 | 4 | | [Program(nazwa) | | | część budżetowa część budżetowa

rezerwa celowa* Program (nazwa)

2008 r. 2009 r. 2010 r.

finansowanie

część budżetowa

12.4. __ |rezerwa celowa*

m __ |Program(nazwa) _ / | 000] |] |] | | | ff || [310 | część ć budżetowa

[3.4 [rezerwa celowa* Razemprogramy _ _ —,—,—/ | | |] | [5] [0 [ff]

*) w przypadku gdy nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej

W przypadku PW 2007 w tabeli należy ująć jedynie informacje ogólne dla programu, bez rozbijania na części budżetowe Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi w formularzu BW

sporządził

(imię i i nazwisko, stanowisko służbowe)

NE adres e-Mail …2..211411141111111-- (o E|- PO joe / | CRA

Nr 94

5748

Nr 94 — 5749 — Poz. 628

Załącznik nr 45

PF-FS CZĘŚĆ …11112111111111.. (nr, nazwa) Dział ania (nr, nazwa) Rozdział …e.eueasaauaia411221 (nr, nazwa)

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lubi nadzorującym jest organ administracji rządowej| lub państwowa uczelnia medyczna, lub państwowaj uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych”) Państwowe instytucje kultury*)

Państwowe instytucje filmowe *)

Narodowy Fundusz Zdrowia*)

Polska Akademia Nauk*)

Jednostki organizacyjne PAN

Uczelnie publiczne*)

Pozostałe*)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w 2007 r.

w tysiącach złotych

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU

PRZYCHODY OGÓŁEM

NL. |PIZYCHOdY ZE SPRZEdAŻY ||| mammnmaannefaonana M omaomaon noname ana anaekancooeaanca oco - z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej

- pozostałe

- podmiotowa 249, 252-257, 260 - przedmiotowa 262

- celowa 273, 284

- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR 200

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622 „26 PACZCE NCAA WANA NOA NRA NA Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 244, 246, 289 z tego od:

p ych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 626, 628 z tego od:

- na ubezpieczenie zdrowotne

w tym: opłacanych z budżetu państwa - na ubezpieczenia społeczne

w tym: opłacanych z budżetu państwa - inne

w tym z budżetu państwa

KOSZTY

- podatek akcyzowy i VAT

Nr 94 — 5750 — Poz. 628

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - opłaty urzędowe X L19.5_ - Wynagrodzenia 401-410, 417 - osobowe 401

- składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - świadczenia socjalne - inne „Pozostałe

J. - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ja realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

a a finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na a finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan-

613, 614

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH - zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne x DZ BRUTTO (I-II +2 III)?

[| OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO DZ

Podatek dochodowy od osób prawnych

WYNIK NETTO (IV - v)?

Y niepotrzebne skreślić

% klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0; przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Nr 94 — 5751 — Poz. 628

Część B. Dane uzupełniające

Wyszczedólnienie Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień y 9 31.12.2006 r. | 31.12.2007 r. | 31.12.2008r. | 31.12.2009r. | 31.12.2010 r. 4 5 6 7

w tysiącach złotych

AKTYWA TRWAŁE”

Akcje i udziały”

Rezerwy na zobowiązania

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

3) wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

4) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan nadzień | Plan na dzień

Wyszczególnienie 31.12.2006 r. | 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r. | 31.12.2009r. | 31.12.2010.

w tysiącach złotych ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

Papiery wartościowe

Zobowiązania wymagalne

Część D. Informacje dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu Projekt planu

Lp Wyszczególnienie wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. i w 2007 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6

1 |Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2 |Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

3. |Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

4 |Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …ueeaanaiai11

Nr 94

— 57/52 —

PF-ARM

CZĘŚĆ …1...4.141111111111

(nr, nazwa) Dział eee

(nr, nazwa) ROZdział uuu aaaaeaanni02

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH Część A Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Lp. Wyszczególnienie Paragraf" wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w 2007 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7

PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa

- podmiotowa - przedmiotowa - celowa

- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR

- rozwojowa

|. na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących

z tego od:

rodki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:

- dywidendy i udziały w zysku - odsetki - inne

w tym z budżetu państwa

252-257 262 273, 284 200 620

246

628

KOSZTY

Koszty według rodzaju

- remonty

- podatek akcyzowy i VAT

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- opłaty urzędowe

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na Fundusz Pracy

- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

- świadczenia socjalne

- inne.

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

płaty wania odsetek od kredytów

z tego dla:

Załącznik nr 46

Nr 94

1 2 3

11. |Środki przekazane na realizację zadań bieżących

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 246 z tego dla:

Srodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

Srodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

/z tego dla:

|Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

/z tego dla:

- obsługa długu ozostałe koszt;

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne x - straty nadzwyczajne x IV [WYNIK BRUTTO (I-II +/- III)? x

V |OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU

FINANSOWEGO x Podatek dochodowy od osób prawnych 446 VI [WYNIK NETTO (IV - V)) x

przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów 2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Stan na dzień

Plan na dzień

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2006 r. | 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r. | 31.12.2009r. | 31.12.2010r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 AKTYWA

jednostkom podsektora rządowego d

|Należności krótkoterminowe, w ty! ch pożyczek, w tym: qdowego

- jednost! je i udziały”

ZOBOWIĄZANIA

je ządowego - - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych nsów publicznych

[w tym wymagalne

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

*) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5754 — Poz. 628

Nr 94 — 5755 — Poz. 628

Załącznik nr 47

CZĘŚĆ …4.4412111111.

(nr, nazwa) Dział ... B PF-PARP

(nr, nazwa) Rozdział aaa ananasa

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY - POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Część A RE Przewidywane Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu LP. Wyszczególnienie Paragraf | „ykonanie w 2007 r.| na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w tysiącach złotych

4 6

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU

WPŁYWY OGÓŁEM

- podmiotowa - celowa 280, 284 - rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR 200 - rozwojowa 620 622

- odsetki - spłaty kapitału

- wynagrodzenia 401, 417 - pochodne od wynagrodzeń x 411, 413 - składki na Fundusz Pracy 412

- wpłaty na PFRON 414

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Nr 94

Część B. Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie

— 5/56 —

Stan na dzień 1.01.2007 r.

Plan na dzień 1.01.2008 r.

Plan na dzień | Plan na dzień 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r.

w tysiącach złotych

Plan na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA TRWAŁE

Srodki pieniężne

ść C. Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

Stan na dzień 31.12.2007 r.

Plan na dzień 31.12.2008 r.

w tysiącach

Plan na dzień | Plan na dzień 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r.

złotych

Papiery wartościowe

- jednostek podsektora rządowego

4 _|Zobowiązania wymagalne.

Część D. Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2007 r.

Plan na dzień 31.12.2008 r.

w tysiącach

Plan na dzień | Plan na dzień 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r.

złotych

wartości niematerialnych i prawnych

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz

2 _ |Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 3__ |Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 4 _ |Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5757 — Poz. 628

Nr 94

(nr, nazwa)

Część A

Wyszczególnienie

- przedmiotowa

- celowa

- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR - rozwojowa

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

z tego od:

Śródki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- remonty - pozostałe

— 5/58 — Poz. 628

Załącznik nr 48 PF-AMW/WAM

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO / WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ”

Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Paragraf”) wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w 2007 r.

w tysiącach złotych

252-257 262 273, 284 200 620 622

- podatek akcyzowy i VAT

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych

jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - opłaty urzędowe

- osobowe - uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy - pozostałe należności żołnierzy i funkcjonari

- składki na Fundusz Pracy

- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

- świadczenia socjalne

„inne

uszy 406-408

Nr 94 — 5759 — Poz. 628

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

publicznych z tego dla:

Srodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan-

Podatek dochodowy od osób prawnych

Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

WYNIK NETTO (IV - v)?

Y niepotrzebne skreślić

2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Nr 94 — 5760 — Poz. 628

Część B. Dane uzupełniające

L Wyszczecólnienie Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień p. y 9 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2010 r.

w tysiącach złotych

A | 2 84 [8 | 6 [r | 1

AKTYWA TRWAŁE

- jednostkom podsektora rządowego

- jednostkom podsektora samorządowego

2.4 |Akcje i udziały

1 2

Papiery wartościowe

- jednostek podsektora rządowego

Inne w tym wymagalne

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów Część C. Dane uzupełniające

Wyszczeaólnienie Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień y 9 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2010 r.

w tysiącach złotych

A | R 84] BT 6 | r]

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w 2007 r.

w tysiącach złotych

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| 8000] 4,00] 8000] 6]

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …111111111-.. adres e-mail …-e:uusuauaaasanaai112

data …2.2211211111.. podpis …1--11…

Nr 94 — 5761 — Poz. 628

Załącznik nr 49

CZĘŚĆ | Laaaaaaa21111111

(nr, nazwa) PF-ARR Dział ia

(nr, nazwa) Rozdział — …

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R. PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Przewidywane wykonanie w 2007 r.

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

Wyszczególnienie Paragrafy na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r.

w tysiącach złotych I ||dó…dÓdÓdÓd..dódah „LI /ÓÓ.-.| |. L06 170 | |eerooyocóem [x [> [p Dr |ooadazbudżewpawa x |||" pe jęsieronee | | ————

12 |naarayienege ams | > [ sem | e | | po [I eos | | |]

składki od wynagrodzeń

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

x|x|x|x |x| x

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| 6 | Koszty finansowe

| | paności Osek Nynkalące 7 zacadnięych zobowiazan tt

KN TWW WC ZA WRA CA WA WA [es KI COR

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5762 — Poz. 628

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5763 — Poz. 628

Nr 94 — 5764 — Poz. 628

Załącznik nr 50

Część …

(nr, nazwa) PF-ARIMR Dział Leaa1212..

(nr, nazwa) Rozdział …

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R. PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Przewidywane wykonanie w 2007 r.

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

Wyszczególnienie Paragrafy na 2008 r. na 2009 r. na 2010r.

Część A [1 | 1 KEN | 12 KEN [14 | 15 ECH SEM 21 | 22 | 23 NEM [31 KKM 1 KEN [12 [13 [14 [15

w tysiącach złotych

—

Dotacja z budżetu państwa 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2

2.1 2.2 2.3 3

3.1

dotacja podmiotowa 252-257

DS) [>] ND

dotacja przedmiotowa

273, 280, 284 dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR 200

dotacja celowa

dotacja rozwojowa 620 dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622 Przychody własne

dywidendy i udziały w zysku

Pozostałe przychody

w tym z budżetu państwa KOSZTY OGÓŁEM

1 Koszty według rodzaju 1.1 1.2 1.3 1.4

1.5

472 421 i 426 427

amortyzacja

materiały i energia

pozostałe usługi obce

podatki i opłaty 1.6 |wynagrodzenia 401-410, 417

składki od wynagrodzeń

5 5 s|8 3

N 3 o|2 N

je) o 0

2 El = Ź

g z m Q

Ś 5 |w/ < [e) [) O R m =

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

n a w p |>| o | U

Koszty finansowe 6.1 |płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

6.2 7

inne Pozostałe koszty WYNIK

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5765 — Poz. 628

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5766 — Poz. 628

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5767 — Poz. 628

Za∏àcznik nr 51

Nr 94 — 5768 — Poz. 628

Część B. Dane uzupełniające

31.12.2006 r. | 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. w tysiącach złotych

| 28a | 8 | 6 | 7 | DOJAKMYWA ||| [1 JAKTYWATRWAŁE | || ||] ||| | 1.1 [Należności długoterminowe, wtym _ |] ||| |_| należności z tytułu udzielonych pożyczekę wtym _ | | |||] | |_|. - jednostkom podsektorarządwego _ __—_—_— — — — | |||] [|| |_|. - jednostkom podsektora samorządowego _ | |||] | || |_|. - jednostkom spoza sektora finansów publicznych _ |_| | |||] |] ||] [1.2 Jakcjeiudziały _ | | |||] ||| | [| 2 JAKTYWAOBROTOWE |||] | ||| lad]jzapasy ||| || | [2.2 |Środkipieniężne || |||] || | 2.3 |Należności krótkoterminowe wtym |_|] || P | | _ |- należności z tytułu udzielonych pożyczek wtym _ |_| | |||] | | |_|. - jednostkom podsektorarządwego _ __—_—_— —_—_—_—_— | |||] [|| |_|. -jednostkom podsektora samorządowego _ | |||] |] || [[.-jednostkom spoza sektora finansów publicznych —_— | | p] 24lakcjejudzały) || || JJ || |_ [ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej _ | ||| | ||] J [1 |Papierywartościowe | ||| ||| | [_2_ |Kredyty i pożyczki, wtym zaciągnięteod: ||| || ||] || |_| -jednostekpodsektora rządowego || >| || |_| -jednostek podsektora samorządowego _ |_| |||] J | |_| - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych _ __ | |, | ||| Ą |__[._-jednostek spoza sektora finansów publicznych _ ___ | ||| l3 Depozyty | ||| |||] [4 |zobowiązaniawymagane _ | | ||| T

5) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu Projekt planu Projekt planu L Wyszczególnienie wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. p. yszczeg w 2007 r.

w tysiącach złotych 1 |Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

3 |Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

| 800] 4] 8] 6]

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …1… adres e-mail …--:4200:41044111111

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5769 — Poz. 628

Za∏àcznik nr 52

Nr 94

Część B.I Dane uzupetniające

Przewidywane

Projekt planu naj

Projekt planu na|Projekt planu na

LP. Wyszczególnienie EK 2008 r. 2009 r. 2010 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 |. |STAN SRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU Il. |WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU 1. |Ze sprzedaży mienia Zasobu 2. |Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 3. Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: 3.1 |odsetki od środków na rachunkach bankowych Ill. |WYDATKI OGÓŁEM 1. Przekazy zewnętrzne, z tego: 1.1. |wpłata do budżetu państwa 1.2 |zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego 2. - |Środki na koszty funkcjonowania Agencji 3. _ |Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: 3.1 |inwestycje i remonty 3.1.1|inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu 3.1.2|realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 3.2 |bezzwrotna pomoc finansowa 3.3 |utrzymanie zasobów mieszkaniowych 3.4 |utrzymanie mienia niezagospodarowanego 3.5 |wydatki związane z rozdysponowaniem mienia 3.6 |pozostałe wydatki, z tego: 3.6.1|wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych 3.6.2|wpłaty do US z tytułu VAT 3.6.3|inne wydatki 3.7_ |wydatki dotyczące JGZ IV. |ROŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.) Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym M. [POZOSTAŁE PRZEPŁYWY 1. |Spłata pożyczek 2. |Udzielenie pożyczek 3.__|Pozostałe rozrachunki VI. |STAN SRODKÓW NA KONIEC OKRESU ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO w tys. zł

wpłata za IV kwartał 2007 r., płatna do końca stycznia 2008 r.

wpłata za | kwartał 2008 r.

[wpłata za II kwartał 2008 r.

wpłata za III kwartał 2008 r.

Część B.II Dane uzupełniające

Lp. Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2006 r.

Plan na dzień 31.12.2007 r.

Plan na dzień 31.12.2009 r.

Plan na dzień 31.12.2008 r.

Plan na dzień 31.12.2010 r.

w tysiącach złotych 5

AKTYWA.

1_ |AKTYWA TRWAŁE.

1.1 |Należności długoterminowe, w tym:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:

- jednostkom podsektora rządowego

- jednostkom podsektora samorządowego (gminy)

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych

1.2 |Akcje i udziały”)

2_|AKTYWA OBROTOWE

2.1 |Zapasy

2.2 |Środki pieniężne

2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:

- jednostkom podsektora rządowego

- jednostkom podsektora samorządowego

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych

2.4 [Akcje i udziały”

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

1_ |Papiery wartościowe

Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

- jednostek podsektora rządowego

- jednostek podsektora samorządowego

- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych - jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zobowiązania wymagalne

4) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

Przewidywane

Projekt planu

Projekt planu | Projekt planu

Lp Wyszczególnienie wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. * w 2007 r. w tysiącach złotych 1 2 2 3 4 5

1 |Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2 |Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

3 |Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

4 |Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził …

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

Nr 94 — 5771 — Poz. 628

Załącznik nr 53

PF-ZUS [OE (nr, nazwa) Dział (nr, nazwa) Rozdział …eeuaaaasaia1212 (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu Projekt planu Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w 2007 r.

w tysiącach złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM

KOSZTY

Koszty według rodzaju

materiały i energia 421 1426

- usługi pocztowe i bankowe - usługi telekomunikacyjne - usługi związane z przetwarzaniem danych

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- opłaty urzędowe

- wpłaty na PFRON

- osobowe - pozostałe

- składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - świadczenia socjalne

K ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

K BRUTTO (I- Il +/- III)?

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Podatek dochodowy od osób prawnych

WYNIK NETTO (IV - v)?

Nr 94

Część B. Dane uzupełniające

Lp. Wyszczególnienie

Akcje i udziały”

Stan na dzień 31.12.2006 r.

Plan na dzień 31.12.2008 r.

Plan na dzień 31.12.2007 r.

w tysiącach złotych

s AKTYWA 1

Plan na dzień 31.12.2009 r.

Poz.

Plan na dzień 31.12.2010 r.

ZOBOWIĄZANIA

z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Część C. Dane uzupełniające

Lp. Wyszczególnienie

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 1

Papiery wartościowe 2 |Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek podsektora rządowego - jednostek podsektora samorządowego - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych - jednostek spoza sektora finansów publicznych Depozyty Inne, w tym:

zobowiązania wymagalne

4.2 |z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

Stan na dzień 31.12.2006 r.

Plan na dzień 31.12.2008 r.

Plan na dzień 31.12.2007 r.

Plan na dzień 31.12.2009 r.

Plan na dzień 31.12.2010 r.

w tysiącach złotych

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0;

przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem

3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część D. Informacje dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu Projekt planu Projekt planu Wyszczególnienie wykonanie na 2008 r. na 2009 r. na 2010 r. w 2007 r. w tysiącach złotych 3 5 6

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

sporządził .

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu … adres e-mail …-.:4:41444141411111. data ... podpis ...

628

Nr 94 — 5773 — Poz. 628

Załącznik nr 54 PF-JDR

(nr, nazwa)

> ONA . (nr, nazwa)

|NoorCUA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 R. PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

Przewidywane| Projekt Projekt Projekt Wyszczególnienie Paragraf ” wykonanie planu planu planu w 2007 r. na 2008 r. | na 2009r. na 2010 r. | oo BEE] | Dotacje z budżetu państwa 252-257 262 273, 280, 284 rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR 200 620

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) Przychody finansowe dywidendy i udziały w zysku

Przychody z działalności gospodarczej Pozostałe przychody w tym z budżetu państwa

Koszty według rodzaju amortyzacja

1.4 |pozostałe usługi obce 1.5 |podatki i opłaty, z tego 1.5.1|podatek akcyzowy i VAT

1.5.2|podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

1.5.3|opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1.5.4|opłaty urzędowe

1.5.5|wpłaty na PFRON

1.6 |wynagrodzenia

1.6.1|osobowe

1.6.2|pozostałe

Koszty finansowe płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

inne

Pozostałe koszty Ii [wykopane ——————— | —— NEM MM IV [obowązkowe obozowa wyniufnansowo | x | — EE] | |podatek dochodowy od osób prawnych | 446 _ | | | KA NV wynkneto | |||] ow ||] M Juta maj | 6 | | [1

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0; przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów 2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5774 — Poz. 628

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5775 — Poz. 628

Za∏àcznik nr 55

Załącznik nr 56

Zadanie/Podzadanie priorytetowe …-.----:--u- saa aa anawa BZ-2 (nr, nazwa)

Nr 94

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY WRAZ Z OKREŚLENIEM ŹRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW (w tysiącach złotych)

Planowane wydatki Budżet państwa ” h Środki

Wyszczególnienie ogółem Kwota planowanych Rezerwy celowe Państwowe pochodzące z A Część Dział Rozdział fundusze celowe - a

(kol. 3+7+8+9) wydatków innych źródeł

OGÓŁEM,ztego: Dotacje i subwencje”

Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące

Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarskiego Mechanizmu

Finansowego”)

Dz wyjątkiem środków pochodzących z rezerw celowych 22 wyjątkiem dotacji inwestycyjnych Jw grupie tej należy wykazać wszystkie wydatki (pochodzące zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych) na projekty współfinansowane lub finansowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej (w tym na realizację Wspólnej Polityki Rolnej), Mechanizmów Finansowych i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego

O ejej 2: (07-4| PO (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …-.-aaaauaaaaaians11

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5777 — Poz. 628

75 rn kinzcà∏aZ

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5778 — Poz. 628

Za∏àcznik nr 58 SZCZEGÓ¸OWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIA¸ÓW DO PROJEKTU USTAWY BUD˚ETOWEJ NA ROK 2008 Rozdzia∏ 1 bezpoÊrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Bud˝etu Paƒstwa Ministerstwa Finansów. Zasady ogólne Rozdzia∏ 2 1. Dysponenci poszczególnych cz´Êci bud˝etowych opracujà materia∏y do projektu ustawy bud˝etowej Plany rzeczowe zadaƒ na 2008 r. wed∏ug formularzy stanowiàcych za∏àczniki nr 1—57 do rozporzàdzenia. 6. Plany rzeczowe zadaƒ realizowanych ze Êrodków bud˝etowych dysponenci opracowujà wed∏ug for- Formularze dotyczàce planów rzeczowych zadaƒ mularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-14, realizowanych ze Êrodków bud˝etowych (RZ) oraz o których mowa w § 5 ust. 1 rozporzàdzenia. projekty bud˝etów powinny uwzgl´dniaç podzia∏ki obowiàzujàcej klasyfikacji bud˝etowej, ustalonej 7. W formularzach oznaczonych symbolami RZ rozporzàdzeniami wydanymi na podstawie art.16 wszystkie kwoty odnoszàce si´ do 2008 r. nale˝y ust. 4 pkt 1 iart. 104 ust. 2 ustawy zdnia 30czerw- podaç w cenach z 2007 r. ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169,

i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, 8. Formularz RZ-1 opracowujà wy∏àcznie: Agencja

, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i1218, Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencja Wywia- Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. du, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Ministerstwo Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587). Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewn´trznych iAdministracji, Ministerstwo Sprawie- 2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydat- dliwoÊci dla cz´Êci 37. SprawiedliwoÊç, Sàd Najków, októrym mowa w§ 8 rozporzàdzenia, sporzà- wy˝szy, Naczelny Sàd Administracyjny, Trybuna∏ dza si´ dla ka˝dego dzia∏u klasyfikacji bud˝etowej Konstytucyjny, Instytut Pami´ci Narodowej — Kowpodziale na poszczególne rozdzia∏y. Wydatki bie- misja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol- ˝àce i wydatki inwestycyjne nale˝y uzasadniç od- skiemu, Ministerstwo Sportu oraz wojewodowie. r´bnie, omawiajàc szczegó∏owo przewidywane Wzakresie Êwiadczeƒ dla by∏ych medalistów sporwykonanie i za∏o˝enia planu z uwzgl´dnieniem: towych dane nale˝y wykazaç zbiorczo, a tak˝e w uk∏adzie grup Êwiadczeniobiorców, o których 1) zmian wielkoÊci poszczególnych elementów kalmowa w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia. kulacyjnych; W treÊci formularza RZ-1 oprócz Êwiadczeƒ usta- 2) czynników, które spowodowa∏y ewentualnà wowych nale˝y podaç dane, októrych mowa w§5 zmian´ trendu wzrostu lub spadku; ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia. 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub nie- W dziale „Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona wyst´pujàcych w bud˝ecie w 2007 r.; przeciwpo˝arowa” nale˝y opracowaç formularzRZ-1 jako zestawienie zbiorcze, a tak˝e odr´b- 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnie w rozbiciu na rozdzia∏y. nych rozdzia∏ach dla nowych zadaƒ przewidzianych do realizacji w 2008 r. Poj´cie „liczba Êwiadczeniobiorców” interpretowane powinno byç jako liczba osób, na które przy- 3. W uzasadnieniach dotyczàcych planowanych do- s∏uguje Êwiadczenie (np. cz∏onkowie rodziny). chodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu dzia∏ania, wprowadzenia nowych êróde∏ docho- 9. RZ-2dotyczy skutków finansowych uzyskania wy˝- dów lub zamieszczenia nowych upowa˝nieƒ do szego stopnia awansu zawodowego nauczycieli — dokonywania wydatków, powo∏uje si´ przepisy zgodnie z ustawà z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karprawne, z których zmiany te wynikajà. ta Nauczyciela, zatrudnionych w szko∏ach i placówkach oÊwiatowych prowadzonych przez orga- 4. Planowanie wydatków bud˝etowych na inwestycje ny administracji rzàdowej wroku 2008 oraz zatrudpowinno spe∏niaç warunki okreÊlone w dzia- nionych na stanowiskach, na których wymagane leIII rozdzia∏ach 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca sà kwalifikacje pedagogiczne wCentralnej Komisji 2005 r. o finansach publicznych. W wydatkach na Egzaminacyjnej oraz okr´gowych komisjach egzacele inwestycyjne nie planuje si´ remontów, które minacyjnych. finansowane sà w ramach wydatków bie˝àcych. Formularz ten sporzàdzajà w zakresie dzia∏ów 801 5. Materia∏y planistyczne dotyczàce inwestycji nale˝y i 854 w∏aÊciwi ministrowie prowadzàcy szko∏y przedk∏adaç odr´bnie. Formularze oznaczone sym- i placówki, w których zatrudniani sà nauczyciele bolami RZ-5 oraz BW-I nale˝y przekazywaç pocztà wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy z dnia elektronicznà, a wydruki oraz materia∏y opisowe 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, oraz dopowinny byç z∏o˝one w obowiàzujàcym terminie datkowo minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5779 — Poz. 628

i wychowania w zakresie nauczycieli zatrudnio- Nr169, poz.1387, Nr200, poz. 1679 i 1683 nych na stanowiskach, na których wymagane sà iNr241, poz.2074, z2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, Egzaminacyjnej oraz okr´gowych komisjach egza- z 2004 r. Nr96, poz.959, Nr 99, poz. 1001 minacyjnych. i Nr240, poz.2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr132, poz.1110, Nr163, poz. 1362, Nr 164, W formularzu tym nale˝y uwzgl´dniç planowane

i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, w roku 2007 i 2008 zmiany z tytu∏u awansu zawopoz.440, Nr94, poz.651 iNr 170, poz. 1217 oraz dowego nauczycieli na poszczególne stopnie, z 2007 r. Nr 23, poz. 144). obejmujàce liczb´ awansowanych nauczycieli oraz wysokoÊç Êrodków na ich sfinansowanie (wyna- W tej cz´Êci formularz sporzàdza Paƒstwowy grodzenia, bez pochodnych), a tak˝e roczne skutki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawfinansowe uzyskania awansu zawodowego wroku nych; 2007. Powy˝sze skutki finansowe dotyczàce wynagrodzeƒ powinny byç okreÊlone wwarunkach roku 2) w poz. III — w wydatkach administracyjno-biu- 2007. rowych wojewódzkiego urz´du pracy zwiàzanych zobs∏ugà s∏u˝by zast´pczej nie uwzgl´dnia 10. Formularz RZ-3— winformacjach rzeczowych dosi´ wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tyczàcych przewidywanego wykonania za rok 2007 wynagrodzeƒ pracowników wojewódzkiego i projektu planu na rok 2008 nale˝y podaç: urz´du pracy. 1) w poz. II — Êrednioroczne liczby: pracowników Dane dotyczà zadaƒ realizowanych na podstaniepe∏nosprawnych zatrudnionych u pracodaw- wie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie ców prowadzàcych zak∏ady pracy chronionej zast´pczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz z2005r. oraz pracowników niepe∏nosprawnych zatrud- Nr 180, poz. 1496). nionych upozosta∏ych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesi´cznego dofinansowa- 11. Formularz RZ-4 dotyczy: nia do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych — w przeliczeniu na pe∏ny wymiar 1) zasi∏ków z pomocy spo∏ecznej przyznawanych czasu pracy. i wyp∏acanych na podstawie ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Âredniorocznà liczb´ pracowników niepe∏no- Nr64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, sprawnych zatrudnionych u pracodawców propoz.2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, wadzàcych zak∏ady pracy chronionej oraz u popoz.788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz.1487 zosta∏ych pracodawców uprawnionych do otrzyi Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, mania miesi´cznego dofinansowania do wy- Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, nagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych

oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, w danym roku oblicza si´ w sposób nast´pujàpoz. 226 i Nr 48, poz. 320); przez Êwiadczeniocy: wprzewidywanym wykonaniu 2007 r. sumubiorców rozumie si´: wodniesieniu do zasi∏ków je si´ liczby pracowników niepe∏nosprawnych sta∏ych liczb´ osób pobierajàcych zasi∏ek sta∏y, zatrudnionych w poszczególnych miesiàcach: a w odniesieniu do zasi∏ków okresowych liczb´ od dnia 1 listopada 2006 r. do dnia 31 paêdzierosób samotnie gospodarujàcych oraz liczb´ ronika 2007 r., a nast´pnie otrzymanà liczb´ dzieli dzin pobierajàcych zasi∏ek okresowy. Âredniosi´ przez 12, wprojekcie zaÊ planu na 2008r. surocznà liczb´ Êwiadczeniobiorców, o której momuje si´ liczby pracowników niepe∏nosprawwa w g∏ówce kol. 3 i kol. 7, oblicza si´ w sponych zatrudnionych w poszczególnych miesiàsób nast´pujàcy: wprzewidywanym wykonaniu cach: od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 paê- 2007 r. sumuje si´ liczb´ Êwiadczeniobiorców dziernika 2008 r., a nast´pnie otrzymanà liczb´ w poszczególnych miesiàcach 2007 r., a nast´pdzieli si´ przez 12. nie otrzymanà liczb´ dzieli si´ przez 12; w pro- Dane dotyczà pracowników niepe∏nosprawnych jekcie planu na 2008 r. sumuje si´ przewidywazatrudnionych u pracodawców uprawnionych nà liczb´ Êwiadczeniobiorców w poszczególdo otrzymania miesi´cznego dofinansowania nych miesiàcach, a nast´pnie otrzymanà liczb´ do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nospraw- dzieli si´ przez 12; nych na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 2) Êwiadczeƒ rodzinnych przyznawanych i wyp∏ai spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no- canych na podstawie ustawy zdnia 28 listopada sprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.

, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, z2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr222, poz. 1630 oraz

, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 z 2007 r. Nr 64, poz. 427); i Nr162, poz.1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49,

, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 3) zaliczki alimentacyjnej przyznawanej i wyp∏acai Nr111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 nej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia i Nr119, poz.1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, 2005r. o post´powaniu wobec d∏u˝ników ali- Nr100, poz.1080, Nr125, poz. 1368, Nr 129, mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366);

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5780 — Poz. 628

Âredniorocznà liczb´ Êwiadczeƒ, o której mowa 2) dotacje podmiotowe: w g∏ówce kol. 4 i kol. 8, nale˝y ustalaç w sposób a) wynikajàce z postanowieƒ: nast´pujàcy: wprzewidywanym wykonaniu 2007 r. — ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o resumuje si´ liczb´ Êwiadczeƒ wyp∏aconych iprzewistrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennedywanych do wyp∏acenia w poszczególnych miego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, siàcach, a nast´pnie otrzymanà liczb´ dzieli si´

, z 2005 r. Nr 150, poz. 1250, przez 12; w projekcie planu na 2008 r. sumuje si´ z 2006 r. Nr 249, poz. 1835 oraz z 2007 r. liczb´ Êwiadczeƒ przewidywanych do wyp∏acenia Nr36, poz.227), w poszczególnych miesiàcach, a nast´pnie otrzymanà liczb´ dzieli si´ przez 12. — art. 110 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 12. Na formularzu RZ-5 wykazuje si´ dane dotyczàce b) przewidziane w zatwierdzonych przez Rad´ czterech grup inwestycji: inwestycji wieloletnich, Ministrów programach restrukturyzacji poprogramów wieloletnich, przejÊç granicznych oraz szczególnych sektorów w latach 1998—2006; inwestycji samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych. Inwestycje wymienionych czterech grup na- 3) dotacje celowe wynikajàce z przepisów: le˝y podaç imiennie, zarówno b´dàce w realizacji, a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a, jak i ewentualnie nowe propozycje. W grupie inb) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach westycji dotyczàcych przejÊç granicznych, jeÊli wyprowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, stàpià odr´bnie inwestycje budowlane oraz zakupoz. 1658), py, nale˝y je wykazaç wdwóch wierszach, stosownie do klasyfikacji bud˝etowej. c) ustawy zdnia 3 marca 2005 r. odop∏atach do umów na budow´ niektórych typów statków morskich (Dz. U. Nr 48, poz. 448); Do formularza nale˝y do∏àczyç pisemne omówienie ewentualnych nowych tytu∏ów inwestycyj- 4) dop∏aty do oprocentowania kredytów na realizanych, podajàc uzasadnienie wnioskowanych wycj´ zadaƒ zwiàzanych z restrukturyzacjà przeddatków. Uzasadnienia wymaga te˝ proponowanie si´biorstw przemys∏u lekkiego wynikajàce zmian danych dla programów wieloletnich, w stoz art.3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia sunku do uj´tych w ustawie bud˝etowej na rok 1995r. o dop∏atach do oprocentowania niektó- 2007. rych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, 13. Formularz RZ-6 sporzàdzajà dysponenci w∏aÊci- z 1997 r. Nr80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, wych cz´Êci bud˝etowych. Nr121, poz.770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr27, poz.243, Nr 63, poz. 702 iNr 70, poz. 778, W formularzu RZ-6 ujmuje si´: z 2000r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz.744 i746, z2003 r. Nr 104, poz. 962 iNr 188, 1) dotacje przedmiotowe wynikajàce z przepisów: poz. 1839 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 867 i Nr 123,

); a) art. 39 ustawy zdnia 28 marca 2003 r. otransporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 5) dop∏aty do oprocentowania kredytów na cele

), rolnicze wynikajàce z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w pkt 4. b) art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca W poz. I — „Dotacje przedmiotowe” 2005r. o finansach publicznych oraz rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia Minister w∏aÊciwy do spraw transportu przed∏o˝y 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegó∏o- plany rzeczowe zadaƒ w zakresie us∏ug przewowego sposobu oraz trybu udzielania i rozli- zowych realizowanych w oparciu o ustawowe czania dotacji przedmiotowych do podr´czni- uprawnienia pasa˝erów do ulgowych przejazdów ków szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974), w transporcie kolejowym. W objaÊnieniach nale˝y przedstawiç szczegó∏owà c) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — kalkulacj´ wysokoÊci utraty przychodów taryfo- Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, wych wraz z omówieniem metody ich obliczenia z 2004r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, wzakresie ulgowych przejazdów realizowanych na Nr171, poz. 1800 iNr 173, poz. 1808, z2005 r. podstawie: Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 104,

i Nr 191, poz. 1413), — biletów jednorazowych z 37 %, 49 %, 78 %, 95% i 100 % ulgà, d) art. 7 ustawy zdnia 7 listopada 1996 r. oobo- — imiennych biletów miesi´cznych z 37 %, 49 % wiàzkowych egzemplarzach bibliotecznych i 78 % ulgà, (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130,

), odr´bnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pae) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca sa˝erów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2005 r. o finansach publicznych; 2007 r., jak i projektu planu na 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5781 — Poz. 628

Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty iwychowania cego emerytom i rencistom z kopalƒ ca∏kowicie oraz szkolnictwa wy˝szego przed∏o˝y plany rzeczo- likwidowanych, wyp∏acanych przez Zak∏ad we zadaƒ w zakresie dotacji do specjalistycznych Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych; podr´czników szkolnych i akademickich. 5) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych gór- Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci przed∏o˝y nictwa w´gla kamiennego oraz innych zleceƒ miplany rzeczowe zadaƒ w zakresie dotacji do us∏ug nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki zwiàzapocztowych zwolnionych od op∏at pocztowych, nych zrestrukturyzacjà górnictwa w´gla kamienzwiàzanych zprzes∏aniem paczek zdrukami lub in- nego; nymi noÊnikami informacji dla ociemnia∏ych, oraz plany rzeczowe zadaƒ wzakresie dotacji do przesy- 6) Êwiadczeƒ, októrych mowa wart. 45 ust. 1 ustawy ∏ek egzemplarzy obowiàzkowych, zwolnionych od zdnia 28 listopada 2003 r. orestrukturyzacji górnicop∏at pocztowych, wysy∏anych do bibliotek upraw- twa w´gla kamiennego wlatach 2003—2006, oraz nionych do ich otrzymywania. kosztów refundacji sk∏adek, o których mowa wart.45 ust. 4 tej ustawy. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przed∏o˝y plany rzeczowe zadaƒ w zakresie pomocy dla rol- W poz. III — „Dotacje celowe na realizacj´ przez nictwa realizowanych w oparciu o ustawowe przedsi´biorców nowych inwestycji” uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania. W zakresie dotacji przewidzianych dla przedsi´- W poz. II — „Dotacje podmiotowe” — nale˝y wy- biorcy na realizacj´ nowych inwestycji — minister odr´bniç przedsi´biorców otrzymujàcych dotacje w∏aÊciwy do spraw gospodarki przedstawia inforicele przeznaczenia tych dotacji. Wodniesieniu do macje dotyczàce zapotrzebowania na te dotacje. planowanych nowych dotacji dofinansowujàcych W poz. IV — „Dotacje celowe zwiàzane z dofinanprzedsi´biorców lub zadania, które w roku ubiegsowaniem infrastruktury kolejowej” ∏ym nie by∏y obj´te dotowaniem z bud˝etu paƒstwa, nale˝y przed∏o˝yç, wraz ze szczegó∏owym Minister w∏aÊciwy do spraw transportu przedstaomówieniem zakresu rzeczowego zadaƒ realizowia informacje dotyczàce zapotrzebowania na dowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, tacje wynikajàce z: informacje ze wskazaniem zadaƒ priorytetowych. — art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa 2003 r. otransporcie kolejowym — dotacje celow´gla kamiennego nale˝y szczegó∏owo omówiç we na dofinansowanie kosztów przygotowania zakres finansowania kosztów: i realizacji inwestycji obejmujàcych linie kolejo- 1) zadaƒ zwiàzanych z: we, których dotyczà porozumienia mi´dzynarodowe, oraz linie kolejowe oznaczeniu paƒstwoa) zabezpieczeniem kopalƒ sàsiednich przed zawym, gro˝eniem wodnym, gazowym oraz po˝arowym wtrakcie ipo zakoƒczeniu likwidacji ko- — art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transpalƒ, porcie kolejowym — dotacje celowe na dofinanb) naprawianiem szkód wywo∏anych ruchem sowanie kosztów remontu i utrzymania infrazak∏adów górniczych, w tym szkód powsta- struktury kolejowej, ∏ych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiàzania zlikwidowanych zak∏a- — art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. dów górniczych przedsi´biorstw: Kopalni o transporcie kolejowym — dotacje celowe na W´gla Kamiennego „Jan Kanty”S.A., Kopal- dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejoni W´gla Kamiennego „Poràbka-Klimon- wych lub odcinków linii kolejowych. tów” S.A., Kopalni W´gla Kamiennego „Saturn” S.A., Kopalni W´gla Kamiennego „So- Ârodki dla ministra w∏aÊciwego do spraw transporsnowiec” S.A., Kopalni W´gla Kamiennego tu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, „˚ory” S.A., Wa∏brzyskich Kopalƒ W´gla Ka- remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejomiennego, Kopalni W´gla Kamiennego „No- wych o znaczeniu wy∏àcznie obronnym wydzieli wa Ruda”, Minister Obrony Narodowej — w ramach wydatków obronnych — wcz´Êci dotyczàcej realizacji Proc) ochronà zabytków techniki górniczej; gramu Pozamilitarnych Przygotowaƒ Obronnych. 2) zadaƒ zwiàzanych z tworzeniem nowych miejsc W poz. V — „Dotacje celowe na dofinansowanie pracy; dzia∏alnoÊci przewoêników kolejowych” 3) ekwiwalentów pieni´˝nych z tytu∏u prawa do Minister w∏aÊciwy do spraw transportu przedstabezp∏atnego w´gla przys∏ugujàcego emerytom wia informacje dotyczàce zapotrzebowania na doi rencistom z kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych, wyp∏acanych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo- tacje wynikajàce z podpisanych umów w zakresie ∏ecznych; dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasa- ˝erskich przewozów kolejowych, mi´dzywoje- 4) obs∏ugi wyp∏at ekwiwalentów pieni´˝nych z ty- wódzkich i mi´dzynarodowych (art. 40a ustawy tu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla przys∏ugujà- z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5782 — Poz. 628

W poz. VII — „Dop∏aty do oprocentowania kredy- 8) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa tów na realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z restruktury- na zadania bie˝àce realizowane przez gmin´ na zacjà przedsi´biorstw przemys∏u lekkiego” podstawie porozumieƒ zorganami administracji rzàdowej”; Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przedstawia szczegó∏owe informacje dotyczàce zapotrzebo- 9) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa wania na dop∏aty ze Êrodków bud˝etu paƒstwa do na zadania bie˝àce realizowane przez powiat na oprocentowania kredytów na realizacj´ zadaƒ podstawie porozumieƒ zorganami administracji zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´biorstw rzàdowej”. przemys∏u lekkiego. 16. Na formularzu RZ-9dysponenci wykazujà dane do- W poz. VIII — „Dop∏aty do oprocentowania kredy- tyczàce funkcjonariuszy w szczegó∏owoÊci okreÊtów na cele rolnicze” lonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach: Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przedstawia szczegó∏owe informacje dotyczàce zapotrzebowa- 1) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa nia na dop∏aty do oprocentowania kredytów na ce- na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu adminile rolnicze. stracji rzàdowej zleconych gminom (zwiàzkom gmin)”; 14. Formularz RZ-7 dotyczy sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne op∏acanych z bud˝etu paƒstwa za oso- 2) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa by wymienione wart. 86 ustawy zdnia 27 sierpnia na realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin 2004 r. oÊwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso- (zwiàzków gmin)”; wanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, 3) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa

, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàpoz.1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, dowej wykonywane przez powiat”; Nr164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179,

, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, 4) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa poz.708 i711, Nr143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powia- Nr 191, poz.1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, tu”;

oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433 i Nr82, poz. 559). 5) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà- 15. Formularz RZ-8dysponenci wype∏niajà wszczegódowej, wykonywane przez samorzàd wojewódz- ∏owoÊci okreÊlonej w druku dla dotacji klasyfikotwa”; wanych w paragrafach: 6) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa 1) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samona zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà- rzàdu województwa”. dowej, wykonywane przez samorzàd województwa”; 17. Formularz RZ-10 dotyczy wydatków ponoszonych przez bud˝et paƒstwa z tytu∏u sta∏ych rent zasà- 2) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa dzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieÊli szkona realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samo- dy podczas leczenia przed dniem 1 stycznia 1999 r. rzàdu województwa”; w by∏ych paƒstwowych jednostkach bud˝etowych ochrony zdrowia. W formularzu tym nie nale˝y uj- 3) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa mowaç wydatków na renty wynikajàce ze spraw na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu adminisàdowych b´dàcych w toku, tj. kiedy jeszcze nie stracji rzàdowej zleconych gminom (zwiàzkom zapad∏y prawomocne wyroki lub nie zosta∏y zagmin)”; warte ugody sàdowe. 4) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa 18. W formularzu RZ-11 Minister SprawiedliwoÊci, na realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin w zakresie cz´Êci 37. SprawiedliwoÊç, przedstawia (zwiàzków gmin)”; informacj´ dotyczàcà liczby prokuratorów oraz s´- dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedli- 5) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa woÊci lub innej jednostki organizacyjnej podleg∏ej na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà- Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez niego naddowej wykonywane przez powiat”; zorowanej, których wynagrodzenie w 2008 r. uleg- 6) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa nie podwy˝szeniu w zwiàzku z nabyciem uprawna realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powia- nieƒ do stawki awansowej pierwszej i drugiej, tu”; zgodnie z art. 62 ust. 1a—1d i 1l ustawy z dnia 20czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. 7) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa Nr 21, poz. 206 iNr 213, poz. 1802, z2003 r. Nr 228, na zadania bie˝àce realizowane przez samorzàd poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, województwa na podstawie porozumieƒ zorga- poz.1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. nami administracji rzàdowej”; Nr144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5783 — Poz. 628

Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433 i Nr 73, 24. Dywidendy od spó∏ek planuje dysponent wykonupoz. 484) i art. 91 § 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca jàcy prawa z tytu∏u posiadania akcji lub udzia∏ów 2001r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych Skarbu Paƒstwa. (Dz. U. Nr 98, poz.1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002r. Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz. 1802 25. Wp∏aty do bud˝etu paƒstwa Êrodków finansoi Nr240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 wych, dokonywane przez zak∏ady bud˝etowe i goi Nr228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, spodarstwa pomocnicze, ujmuje si´ we w∏aÊci- Nr130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, wych dzia∏ach irozdzia∏ach oraz zbiorczo dla cz´Êci poz.2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, na formularzu BD.

, Nr 167, poz. 1398, Nr169, poz. 1410, 26. Dochody realizowane przez jednostki bud˝etowe, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, a tak˝e dochody zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zaz 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz kresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433 i Nr73,

), oraz wynikajàce ztego skutki finansowe. zleconych jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami ujmuje si´ we w∏aÊciwych dzia∏ach, roz- 19. W formularzu RZ-12 wojewodowie przedstawiajà dzia∏ach i zbiorczo dla cz´Êci na formularzu BD. informacje dotyczàce wysokoÊci utraconych przez gminy dochodów z tytu∏u zwolnienia od podat- 27. Szczegó∏owà specyfikacj´ tytu∏ów i kwot nale˝y ków: od nieruchomoÊci, rolnego oraz leÊnego do∏àczyç do dochodów ujmowanych w paragrafie przedsi´biorców o statusie centrum badawczo- „Wp∏ywy zró˝nych dochodów” na formularzu BD. -rozwojowego oraz gruntów po∏o˝onych na obsza- 28. W projekcie bud˝etu uwzgl´dnia si´ zmiany w porach obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà lub krajobraziomie dochodów, wynikajàce z projektowanych zowà, a tak˝e budynków i budowli trwale zwiàzazmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stanych zgruntem s∏u˝àcych bezpoÊrednio osiàganiu wek celnych, op∏at sàdowych lub administracyjcelów z zakresu ochrony przyrody — w parkach nych), podajàc w objaÊnieniach szczegó∏owe uzanarodowych oraz wrezerwatach przyrody wskutek sadnienie wraz z oszacowanà kwotà wp∏ywu na ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchodochody bud˝etu w 2008 r. moÊci, okreÊlonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat- 29. W objaÊnieniach tekstowych do planowanych dokach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, chodów bud˝etowych z tytu∏u dywidend z zysku

, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, osiàgni´tego przez spó∏ki, w których Skarb Paƒ- Nr245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, stwa posiada akcje lub udzia∏y, nale˝y podaç przepoz.1847), z podatku leÊnego, okreÊlonego s∏anki, na podstawie których ten plan zosta∏ opraw art.7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 paêdziernika cowany. 2002 r. opodatku leÊnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Rozdzia∏ 4 Nr164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825), z podatku Planowanie wydatków bud˝etowych rolnego, okreÊlonego wart. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 30. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych planujà wydatki (Dz.U. z2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, zbiorczo dla cz´Êci oraz odr´bnie dla ka˝dego dzia- Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825). ∏u i rozdzia∏u w podziale na poszczególne jednostki i zadania. 20. W formularzu RZ-13 wojewodowie przedstawiajà informacje o podziale na poszczególne przejÊcia 31. Formularz BW: graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju przejÊcia oraz miejscowoÊci, w której jest zlokalizowane). 1) dysponenci planujà w swoich bud˝etach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsi´- 21. Formularz RZ-14 opracowujà wy∏àcznie Prezes Zabiorców, wynikajàce z obowiàzujàcych systek∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz Prezes Kasy mów finansowych; Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego. Formularz powinien byç przekazany do Departamentu Wyna- 2) wydatki bud˝etowe na tworzenie rezerw paƒgrodzeƒ i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Ministerstwa stwowych i gospodarowanie nimi dysponen- Finansów wformie papierowej ielektronicznej. ci cz´Êci bud˝etowych ujmujà odpowiednio w swoich projektach bud˝etu w ramach ustalo- Rozdzia∏ 3 nego limitu wydatków; Planowanie dochodów bud˝etowych 3) dotacje dla zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych ifunduszy celowych wy- 22. Dochody podatkowe, dochody z wp∏at z zysku kazuje si´ na formularzu BW, do∏àczajàc szczeprzedsi´biorstw paƒstwowych, zwp∏at zzysku jedgó∏owà kalkulacj´ wraz z uzasadnieniem i ponoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa oraz dochodaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. dy zagraniczne planuje Minister Finansów. Kalkulacja obejmuje: 23. Dochody z ce∏ planuje Minister Finansów we a) wskaêniki rzeczowe, które sà podstawà okreÊwspó∏dzia∏aniu z Ministrem Gospodarki. lenia dotacji,

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5784 — Poz. 628

b) stawk´ dotacji wraz ze szczegó∏owà kalkula- Nr146, poz. 1546 i Nr 236, poz.2355, z 2005 r. cjà; Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz.1110, Nr 150,

i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 75, 4) wramach wydatków planowanych na pokrycie poz. 519, Nr170, poz. 1217 i Nr195, poz. 1437 kosztów prywatyzacji nie mogà byç ponoszone oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427). Wydatki na wydatki na zakupy inwestycyjne, jak równie˝ sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne wojewona zakup akcji (udzia∏ów) w spó∏kach; dowie ujmujà w paragrafach: 5) wydatki zwiàzane z likwidacjà przedsi´biorst- a) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒwa paƒstwowego prowadzonà na podstawie stwa na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu art.19 ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. zleconych gminom (zwiàzkom gmin) ustaz 2002 r. Nr112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055, wami”, z 2004 r. Nr273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, b) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒpoz.1399 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 stwa na zadania bie˝àce z zakresu adminiiNr220, poz.1600) obcià˝ajà koszty likwidowa- stracji rzàdowej oraz inne zadania zlecone nego przedsi´biorstwa paƒstwowego — Fun- ustawami realizowane przez powiat”, dusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogà byç c) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒzaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywastwa na zadania bie˝àce z zakresu admininych ze Êrodków bud˝etowych; stracji rzàdowej oraz inne zadania zlecone 6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery ustawami realizowane przez samorzàd wojebud˝etowej z tytu∏u wp∏aconych sk∏adek na wództwa”. rzecz organizacji mi´dzynarodowych nale˝y Wydatki na sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotpodaç: ne planowane sà z uwzgl´dnieniem przepisów art. 82 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia a) nazw´ organizacji, 2004r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, zgodnie b) podstaw´ prawnà przynale˝noÊci, zktórymi wprzypadku zbiegu tytu∏ów do obj´- c) kalkulacje sk∏adek p∏aconych w 2007 r. cia obowiàzkiem ubezpieczenia zdrowotnego iw2008 r., wwalucie p∏atnoÊci iwtysiàcach sk∏adka finansowana z bud˝etu paƒstwa jest z∏otych; op∏acana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do obj´cia obowiàzkiem ubezpieczenia, 7) wydatki jednostek sfery bud˝etowej ujmuje si´ a gdy w ramach ka˝dego z tych tytu∏ów sk∏adna formularzu BW zbiorczo dla cz´Êci oraz od- ka finansowana jest z bud˝etu paƒstwa, sk∏adr´bnie dla ka˝dego dzia∏u i rozdzia∏u, z wy- ka jest op∏acana wy∏àcznie z tytu∏u, który poszczególnieniem rodzajów jednostek bud˝eto- wsta∏ najwczeÊniej. Je˝eli tytu∏y powsta∏y rówwych oraz zadaƒ bud˝etowych. noczeÊnie, sk∏adka jest op∏acana z pierwszego zg∏oszonego tytu∏u do obj´cia ubezpieczeniem JeÊli w rozdziale wyst´pujà jednostki i zadania zdrowotnym; lub kilka rodzajów jednostek lub zadaƒ, to wydatki planuje si´ wówczas dla ka˝dej ztych jed- 9) wydatki na renty wynikajàce z wyroków i ugód nostek i dla ka˝dego zadania odr´bnie oraz sàdowych za szkody pope∏nione podczas leczezbiorczo dla ca∏ego rozdzia∏u; nia wby∏ych paƒstwowych jednostkach bud˝etowych ochrony zdrowia planowane sà wdzia- 8) wydatki ztytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie zdrole „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozosta∏a wotne osób wymienionych w art. 86 ustawy dzia∏alnoÊç”, w paragrafie „Zasàdzone renty”; zdnia 27 sierpnia 2004 r. oÊwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków pub- 10) w ramach wydatków majàtkowych ujmowalicznych planowane sà na rok 2008 we w∏aÊci- nych na formularzu BWwpoz. 4 „Wydatki mawych cz´Êciach w dziale „Ochrona zdrowia”, jàtkowe” planowane sà: rozdziale „Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne a) wydatki na zakupy wynikajàce z programów oraz Êwiadczenia dla osób nieobj´tych obotechnicznej modernizacji Si∏ Zbrojnych, rewiàzkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyalizowane przez Ministerstwo Obrony Narojàtkiem wydatków na sk∏adki na ubezpieczenie dowej, zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt5, 8, 9, 10, 11 i ust. 4 wy˝ej wymienionej b) wydatki na inwestycje wynikajàce z eksploustawy oraz wart. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia atacji iutrzymania linii kolejowych oznacze- 20 grudnia 1990 r. oubezpieczeniu spo∏ecznym niu wy∏àcznie obronnym, planowane na rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, 28marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. c) inne wydatki na inwestycje okreÊlone Nr73, poz. 764, z 2002 r. Nr113, poz. 984, w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr228, poz. 2255 art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. i Nr229, poz. 2273, z 2004 r. Nr91, poz. 873, o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5785 — Poz. 628

Wramach wydatków majàtkowych planowane Wprzypadku gdy zokreÊlonych wodr´bnych przesà zakupy Êrodków trwa∏ych niezaliczonych do pisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, ˝e pierwszego wyposa˝enia, których wartoÊç po- w formularzu nie jest mo˝liwe uj´cie jednostki czàtkowa jest wy˝sza od kwoty okreÊlonej otrzymujàcej dotacj´, nale˝y wówczas wykazaç wart.16f ust. 3 ustawy zdnia 15 lutego 1992 r. grup´ jednostek i ∏àcznà kwot´ dotacji. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 33. Formularz BW-S i703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny byç

i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. zgodne z kwotami na sk∏adki na ubezpieczenie Nr106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we

, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, w∏aÊciwych cz´Êciach, dzia∏ach, rozdzia∏ach iparapoz.676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, grafach klasyfikacji bud˝etowej. Nr169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200,

i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, 34. Formularz BW-PL

, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych,

i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, ponoszone w kraju i za granicà, ujmuje si´ na forpoz.39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, mularzu BW-PL zbiorczo dla cz´Êci.

, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, 35. Formularz PZ-1:

i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, 1) plan zatrudnienia i wynagrodzeƒ sporzàdza si´

, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, na formularzu PZ-1 w podziale na cz´Êç, dzia∏ Nr143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, irozdzia∏ klasyfikacji dochodów iwydatków oraz poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, form´ organizacyjno-prawnà (jednostki bud˝epoz.1495 i Nr183, poz. 1538 oraz z 2006 r. towe, zak∏ady bud˝etowe, gospodarstwa po- Nr94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, mocnicze oraz paƒstwowe fundusze celowe),

, Nr 157, poz.1119, Nr 183, poz. 1353, wyodr´bniajàc: Nr 217, poz. 1589 iNr 251, poz. 1847), aodpisy amortyzacyjne od tych Êrodków trwa∏ych nie a) osoby nieobj´te mno˝nikowymi systemami sà dokonywane jednorazowo lub gdy od nich wynagrodzeƒ, nie dokonuje si´ odpisów amortyzacyjnych b) osoby zajmujàce wysokie stanowiska paƒw wypadkach okreÊlonych w tej ustawie; stwowe nieb´dàce kierowniczymi stanowiskami paƒstwowymi, 11) w dziale „Rolnictwo i ∏owiectwo”, w rozdziale „Pozosta∏a dzia∏alnoÊç” mogà byç planowane c) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska wy∏àcznie wydatki na realizacj´ zadaƒ wynika- paƒstwowe, jàcych z odpowiednich ustaw, na które nie d) pracowników orzecznictwa (s´dziów i prokuprzewidziano odr´bnego rozdzia∏u. Dotacje ratorów), planowane w formularzu BW w paragrafie „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla gospo- e) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplidarstwa pomocniczego” powinny korespondo- kantów), waç z kwotà dotacji na formularzu B-7Z. f) sàdowych kuratorów zawodowych, Wydatki powiatowych inspektoratów weteryg) osadzonych, narii (rozdzia∏ 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdzia∏ 01035) ujmuje si´ h) etatowych cz∏onków SKO, zbiorczo dla ca∏ej cz´Êci bud˝etowej; i) osoby nieb´dàce cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek sai 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zamorzàdu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 granicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. formularza BW, nale˝y wykazaç zbiorczo dla cz´Êci 82. Subwencje ogólne dla jednostek Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 170, samorzàdu terytorialnego, a tak˝e dodatkowo poz.1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600), pod zestawieniem wydatków w tym formula- j) nauczycieli, rzu nale˝y wykazaç odr´bnie kwoty poszczek) pracowników obj´tych mno˝nikowym systególnych cz´Êci subwencji ogólnej dla jednostek mem wynagrodzeƒ niezaliczonych do grup samorzàdu terytorialnego, ujmowane w odpopracowników wymienionych w lit. a—j; wiednich rozdzia∏ach klasyfikacji bud˝etowej. 32. Formularz DPO 2) wynagrodzenia nale˝y planowaç ∏àcznie z podwy˝kami; Na formularzu DPO dysponenci cz´Êci bud˝etowych wykazujà wydatki bud˝etu paƒstwa przezna- 3) w objaÊnieniach do projektu planu zatrudnienia czone na dofinansowanie dzia∏alnoÊci bie˝àcej i wynagrodzeƒ omawia si´ zmiany planu na rok ustawowo wskazanego podmiotu, zwane „dota- 2007, podajàc, na podstawie jakich decyzji dokocjami podmiotowymi”. nano zmian, oraz projekt planu na 2008 r.;

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5786 — Poz. 628

4) wydatki z tytu∏u dodatkowego wynagrodzenia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, rocznego dla pracowników paƒstwowej sfery poz. 277 iNr 57, poz. 390) oraz art. 114 ust. 1 ustabud˝etowej planuje si´ w wysokoÊci 8,5 % su- wy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Graniczmy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 nej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. ustawy zdnia 12 grudnia 1997 r. ododatkowym Nr104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz wynagrodzeniu rocznym dla pracowników z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558). jednostek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160,

, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Formularz PZ-2 dotyczàcy ˝o∏nierzy zawodowych wykonujàcych zadania poza resortem obrony na- Nr72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. rodowej nale˝y uzgodniç z Ministrem Obrony Na- Nr74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 rodowej. i Nr223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, 38. Formularz BW-I:

i Nr 104, poz. 708 i 711). 1) formularz BW-Ipowinien zawieraç pe∏nà rzeczo- 36. Formularz PZ-1A: wà informacj´ owszystkich inwestycjach, niezale˝nie od ich wartoÊci kosztorysowej, okresu re- 1) plan zatrudnienia i wynagrodzeƒ sporzàdza si´ alizacji i kategorii. W odniesieniu do inwestycji na formularzu PZ-1A dla paƒstwowych jednow∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego, stek bud˝etowych w podziale na cz´Êç, dzia∏ o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia i rozdzia∏ klasyfikacji dochodów i wydatków dla 13listopada 2003 r. o dochodach jednostek sacz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej (w tym rówmorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966, nie˝ wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by zagranicznej); z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 141, 2) wynagrodzenia nale˝y planowaç ∏àcznie z pod- poz. 1011, Nr 225, poz. 1635 i Nr249, poz. 1828), wy˝kami, wpodziale na wynagrodzenie zasadni- dysponenci nie wype∏niajà kolumn dotyczàcych cze, dodatki specjalne, dodatki s∏u˝by cywilnej projektu na 2008 r. oraz zaanga˝owania; i dodatki zadaniowe; 2) wmateria∏ach planistycznych stosuje si´ grupo- 3) w objaÊnieniach do projektu planu zatrudnienia wanie wykazu rzeczowego inwestycji w podziai wynagrodzeƒ omawia si´ zmiany planu na rok le na inwestycje wieloletnie, inwestycyjne pro- 2007, podajàc, na podstawie jakich decyzji doko- gramy wieloletnie oraz inwestycje pozosta∏e, nano zmian, oraz projekt planu na 2008 r.; w których wyodr´bnia si´ budownictwo inwestycyjne i zakupy inwestycyjne niezwiàzane 4) wydatki z tytu∏u dodatkowego wynagrodzenia z budownictwem, stosownie do kwalifikacji rocznego dla pracowników paƒstwowej sfery okreÊlonej w§ 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów bud˝etowej planuje si´ w wysokoÊci 8,5 % su- z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego my wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 sposobu i trybu finansowania inwestycji z buustawy zdnia 12 grudnia 1997 r. ododatkowym d˝etu paƒstwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831). wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jed- W formularzu wymienia si´ poszczególne tytu∏y nostek sfery bud˝etowej. inwestycji kolejno dzia∏ami, w dzia∏ach rozdzia- ∏ami, wrozdzia∏ach paragrafami (czterocyfrowy- 37. Formularz PZ-2 mi). Inwestycje jednego rodzaju ujmowane pod jednà nazwà (np. w III cz´Êci formularza — me- Plan zatrudnienia iuposa˝eƒ ˝o∏nierzy ifunkcjonalioracje, w IV cz´Êci formularza — zakup Êrodriuszy sporzàdza si´ na formularzu PZ-2, zbiorczo ków transportu, zakup sprz´tu biurowego itp.) dla dzia∏u oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u, wynie powinny byç ∏àczone iwykazywane jako jedodr´bniajàc: na pozycja. Szczegó∏owe objaÊnienia do formu- 1) ˝o∏nierzy zawodowych i s∏u˝by nadterminowej; larza zawarte sà winstrukcji wype∏niania formularzy; 2) funkcjonariuszy; 3) wszystkie wydatki wykazane w formularzu BW-I 3) funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej. powinny byç uj´te w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji; Wynagrodzenia nale˝y planowaç ∏àcznie z podwy˝kami. Wydatki na nagrody izapomogi uj´te na 4) do formularza BW-Ido∏àcza si´ pisemne uzasadformularzu PZ-2 w kol. 6 nale˝y planowaç na pod- nienie poszczególnych pozycji zaplanowanych stawie: art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca wydatków. Dla inwestycji klasyfikowanych wpa- 2006 r. o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontr- ragrafie „Dotacje celowe z bud˝etu na finansowywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Woj- wanie lub dofinansowanie kosztów realizacji skowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710), art. 73 ust. 1 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek pkt3 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie niezaliczanych do sektora finansów publiczwojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, nych” nale˝y podaç podstaw´ prawnà dotowapoz.1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, nia przez bud˝et paƒstwa, a w przypadku finanpoz.2135, z2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z2006 r. sowania inwestycji Êrodkami pochodzàcymi ze Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, êróde∏ zagranicznych nale˝y podaç ich wysopoz.1600 i1602), art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia koÊç.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5787 — Poz. 628

39. Formularz IW: zpodaniem êróde∏ finansowania poza Êrodkami bud˝etu paƒstwa, charakterystyk´ efektów 1) zakres inwestycji wieloletnich w 2008 r. ustala i efektywnoÊci inwestycji, przewidywane zasi´ nast´pujàco: trudnienie pracowników, stan przygotowania a) w 2008 r. mogà byç kontynuowane, jako in- inwestycji do realizacji iinne istotne informawestycje wieloletnie, z udzia∏em Êrodków cje dotyczàce inwestycji, np. opini´ banku zbud˝etu paƒstwa, te inwestycje, których ter- o mo˝liwoÊci uzyskania kredytu, przy czym min zakoƒczenia przyj´ty wza∏àczniku nr 6 do w przypadku decyzji negatywnej nale˝y do∏àustawy bud˝etowej na rok 2007 okreÊlony zo- czyç jej uzasadnienie; nale˝y równie˝ do∏àsta∏ po roku 2007, czyç kopi´ dokumentu, wktórym inwestor zobowiàzuje si´ do wniesienia udzia∏ów w∏asb) dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które nych Êrodków, zgodnie ze wskazaniami forb´dà kontynuowane z udzia∏em Êrodków bumularza IW — cz´Êç C, rubr. 4, d˝etowych, sporzàdza si´ imienne informacje na formularzu IW; planowanie kwot Êrodków e) je˝eli jako êród∏o finansowania inwestycji wybud˝etowych powinno uwzgl´dniaç wielkoÊci kazano Êrodki w∏asne w cz´Êci C, rubr. 4 forpodane wza∏àczniku nr 6 do ustawy bud˝eto- mularza IW, nale˝y do niego za∏àczyç kopi´ wej na rok 2007; dokumentu potwierdzajàcego zobowiàzanie si´ inwestora do wniesienia Êrodków, zgodnie 2) klasyfikacja bud˝etowa podana na formula- ze wskazaniami zawartymi w wymienionym rzuIW powinna byç zgodna z klasyfikacjà inwe- wniosku. stycji i wydatków na formularzach: BW-I i BW; 40. Formularze: SW-1, SW-2 3) jeÊli wartoÊç kosztorysowa nowej inwestycji Dysponenci nadzorujàcy szko∏y wy˝sze do∏àczajà przekracza kwot´, o której mowa w § 10 rozpodo planu dochodów i wydatków bud˝etowych darzàdzenia, nale˝y wype∏niç formularz IWwraz ze ne rzeczowe z zakresu szkolnictwa wy˝szego na szczegó∏owym uzasadnieniem podj´cia tej informularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu westycji; finansowego szkó∏ wy˝szych, opracowane na for- 4) kopie formularzy IW, o których mowa w pkt 1 mularzu SW-2. lit.b oraz pkt 3, wojewodowie przeka˝à mini- Formularze SW-1 i SW-2 sporzàdzane sà zbiorczo strom nadzorujàcym zadania w zakresie dziadla cz´Êci. Dysponenci nadzorujàcy szko∏y wy˝sze ∏ów, do których zaliczane sà poszczególne inweprzekazujà równie˝ formularze SW-1 i SW-2 ministycje wieloletnie; strowi w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝sze- 5) przy wype∏nianiu formularzy IW nale˝y stoso- go. waç nast´pujàce wskazówki: 41. Formularze: BZS i BZSA a) wcz´Êci Anale˝y pozostawiç jedno zokreÊleƒ zaliczajàcych inwestora do w∏aÊciwej kategorii Na formularzu BZS ujmuje si´ dotacje celowe na (jednostka lub zak∏ad bud˝etowy, inna jed- zadania z zakresu administracji rzàdowej realizonostka organizacyjna, przedsi´biorca), skreÊ- wane przez jednostki samorzàdu terytorialnego, na lajàc pozosta∏e; podobnie nale˝y oznaczyç, czy dofinansowanie zadaƒ w∏asnych jednostek samojest to inwestycja kontynuowana, czy nowa. rzàdu terytorialnego oraz na zadania realizowane Bezwzgl´dnie nale˝y wype∏niç pozycje: dzia∏, przez jednostki samorzàdu terytorialnego na podrozdzia∏ i paragraf (czterocyfrowy) klasyfikacji stawie porozumieƒ z organami administracji rzàbud˝etowej, dowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach: b) w cz´Êciach B i C nak∏ady w pkt „a) poniesio- 1) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa ne w latach 19...—2007” podaje si´ ∏àcznie na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàzprzewidywanym wykonaniem 2007 r., wtym dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiprzewidywane wykonanie 2007 r.; nak∏ady zowane przez samorzàd województwa”; wpkt „b) planowane na lata 2008—20... — razem” podaje si´ ∏àcznie zrokiem 2008, wtym 2) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa w2008 r. (awcz´Êci C — tak˝e dalsze lata), na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samoc) w cz´Êci C, przy wype∏nianiu rubryk 6, 7, 8 rzàdu województwa”; i 11 podaje si´ dane odr´bnie dla ka˝dego ze êróde∏ finansowania, wymieniajàc jego na- 3) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa zw´; w rubryce 10 podaje si´ kredyt por´czo- na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu admininy (gwarantowany) przez Rad´ Ministrów lub stracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych Ministra Finansów, gminom (zwiàzkom gmin) ustawami”; d) w cz´Êci opisowej wniosku nale˝y przedsta- 4) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa wiç w szczególnoÊci uzasadnienie celowoÊci na realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin inwestycji oraz potrzeby finansowania jej (zwiàzków gmin)”; z udzia∏em Êrodków bud˝etowych w wysoko- Êci okreÊlonej we wniosku, oceniç udzia∏ w∏a- 5) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa sny inwestora w okresie realizacji inwestycji, na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà-

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5788 — Poz. 628

dowej oraz inne zadania zlecone ustawami reali- n´ na podstawie porozumieƒ z organami admizowane przez powiat”; nistracji rzàdowej”; 6) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa 5) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒna realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powia- stwa na zadania bie˝àce realizowane przez potu”; wiat na podstawie porozumieƒ z organami administracji rzàdowej”; 7) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa 6) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒna zadania bie˝àce realizowane przez samorzàd stwa na zadania bie˝àce realizowane przez województwa na podstawie porozumieƒ zorgasamorzàd województwa na podstawie porozunami administracji rzàdowej”; mieƒ z organami administracji rzàdowej”. 8) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa Wykazane w kol. 5 kwoty ogó∏em w poszczególna zadania bie˝àce realizowane przez gmin´ na nych rozdzia∏ach i paragrafach powinny byç zgodpodstawie porozumieƒ zorganami administracji ne z kwotami wykazanymi na formularzu BW. rzàdowej”; 44. Formularz BW-Z opracowujà wy∏àcznie Prezes Za- 9) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz Prezes Kasy na zadania bie˝àce realizowane przez powiat na Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego. Formupodstawie porozumieƒ zorganami administracji larz powinien byç przekazany do Departamentu rzàdowej”. Wynagrodzeƒ i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektro- Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klanicznej. syfikacji bud˝etowej dla dzia∏ów i rozdzia∏ów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 12 po- 45. Formularz PR sporzàdzajà dysponenci cz´Êci buwinny byç zgodne z kwotami wykazanymi na for- d˝etowych, którzy sà koordynatorami programów mularzu BW w odpowiednich pozycjach w kolum- wieloletnich w odniesieniu do swoich zadaƒ wynach 5 i 6. cinkowych, ponadto wodniesieniu do ∏àcznej kwoty nak∏adów na dany program, po uzgodnieniu Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy. z dysponentami wspó∏realizujàcymi programy. Dysponenci — wspó∏realizatorzy sporzàdzajà for- 42. Formularze: B-4Z i B-7Z mularz PR w odniesieniu do swoich zadaƒ wycin- Dysponenci opracowujà projekty zbiorczych pla- kowych. nów finansowych zak∏adów bud˝etowych na for- Formularz PR dysponenci sporzàdzajà równie˝ dla mularzu B-4Z, a gospodarstw pomocniczych na paƒstwowych instytutów badawczych, których zaformularzu B-7Z. kres zadaƒ, okreÊlonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach Formularze: B-4Z i B-7Z sporzàdza si´ zbiorczo dla badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, cz´Êci, dzia∏u oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u

, z2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, grupujàcego zak∏ady bud˝etowe bàdê gospodar- Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, stwa pomocnicze.

, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Plany zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw po- Nr 164, poz.1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z2006 r. mocniczych sporzàdza si´ w uk∏adzie memoria∏o- Nr 104, poz. 708 i 711), ustala Rada Ministrów wym. wwieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy ofinansach publicznych. 43. Formularz BZS-z 46. Formularz PP Formularz sporzàdzajà wojewodowie w zakresie Formularz PP sporzàdza minister w∏aÊciwy do planowanych w dziale „Administracja publiczna”: spraw Skarbu Paƒstwa, przy czym kwot´, o której 1) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ- mowa w odnoÊniku „1)” pod tabelà, podaje ministwa na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych zzakresu ad- ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki. ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych gminom (zwiàzkom gmin) ustawami”; 47. Formularz PE 2) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ- Formularz PE sporzàdzajà dysponenci cz´Êci bud˝etowych, realizujàcy programy uzgodnione zKostwa na zadania bie˝àce z zakresu administracji misjà Europejskà, które wymagajà ustalonego rzàdowej oraz inne zadania zlecone ustawami w nich udzia∏u Êrodków bud˝etowych lub innych realizowane przez powiat”; jako wspó∏finansowania. 3) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ- Formularz powinien zawieraç dane o wszystkich stwa na zadania bie˝àce z zakresu administracji Êrodkach zwiàzanych z realizacjà projektów w rarzàdowej oraz inne zadania zlecone ustawami mach programu PHARE wynikajàcych z podpisarealizowane przez samorzàd województwa”; nych memorandów finansowych z podzia∏em na 4) „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ- potrzebne Êrodki bud˝etu paƒstwa, Êrodki przyznastwa na zadania bie˝àce realizowane przez gmi- ne (przewidziane) na dany rok przez Komisj´ Euro-

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5789 — Poz. 628

pejskà, inne Êrodki, wtym np. kredyty zmi´dzyna- 49. Formularz PFC rodowych instytucji finansowych s∏u˝àce wspó∏finansowaniu tych programów. Projekty planów finansowych paƒstwowych funduszy celowych przedk∏adajà dysponenci wszyst- Formularz powinien zawieraç równie˝ dane kich funduszy, równie˝ prezesi paƒstwowych funowszystkich Êrodkach zwiàzanych zrealizacjà pro- duszy celowych posiadajàcych osobowoÊç prawjektów dotyczàcych dostosowania i budowy struk- nà, niezale˝nie od tego, czy w planie przewidziano tur i procedur polskiej administracji publicznej do dotacj´ z bud˝etu paƒstwa. wymogów Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility oraz zwiàzanych z realizacjà Projekty planów dysponenci przedk∏adajà odr´bzadaƒ dotyczàcych dostosowania do wymogów nie dla ka˝dego paƒstwowego funduszu celowego Uk∏adu Schengen. wraz z uzasadnieniem. W kolumnie 2 podaje si´ nazw´ programu (zada- Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki nia), wkolumnie 6 wpoz. 3 — êród∏o finansowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opraco- Êrodków (np. Bank Âwiatowy), w kolumnie 7 dla wuje G∏ówny Geodeta Kraju. Êrodków bud˝etowych dzia∏ irozdzia∏, dla Êrodków Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Fiz UE — symbol programu lub projektu (np. nansów, powinny byç uzgodnione z ministrami PLxxxx,..,..), dla innych Êrodków — nazw´ dawcy nadzorujàcymi dzia∏alnoÊç danego funduszu. i oznaczenie umowy. Plany sporzàdza si´ w uk∏adzie memoria∏owym. Formularz wype∏nia si´ dla programów wdra˝anych wed∏ug nowych zasad (Nowa Orientacja 50. Formularz PFC-FUS PHARE). Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i no- Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeƒ wych projektów w ramach Funduszu SpójnoÊci Spo∏ecznych przedk∏ada Prezes Zak∏adu Ubezpie- (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, któ- czeƒ Spo∏ecznych. Przed przekazaniem Ministerrych realizacja rozpocz´∏a si´ przed dniem 1maja stwu Finansów projekt ten powinien byç uzgodnio- 2004 r.). ny zministrem nadzorujàcym dzia∏alnoÊç tego funduszu. Wformularzu wykazuje si´ zarówno zadania bie˝àce, jak i inwestycyjne. Plan PFC-FUS sporzàdza si´ w uk∏adzie memoria- ∏owym. W formularzu nie uwzgl´dnia si´ zadaƒ, których realizacja zostanie zakoƒczona w roku 2007 i nie Formularz powinien byç przekazany do Departawystàpi zapotrzebowanie na Êrodki zbud˝etu paƒ- mentu Wynagrodzeƒ i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych stwa, poczynajàc od roku 2008. Ministerstwa Finansów wformie papierowej ielektronicznej. Wszystkie wydatki wykazane wtym formularzu powinny byç uj´te tak˝e w formularzu BW. 51. Formularz PFC-FER 48. Formularz PB Projekt planu finansowego funduszu emerytalno- -rentowego przedk∏ada Prezes Kasy Rolniczego Formularz PB sporzàdza dysponent cz´Êci bud˝e- Ubezpieczenia Spo∏ecznego. Przed przekazaniem towej pe∏niàcy funkcj´ Krajowego Punktu Kontak- Ministerstwu Finansów projekt ten powinien byç towego, w porozumieniu z innymi dysponentami uzgodniony zministrem nadzorujàcym dzia∏alnoÊç cz´Êci bud˝etowych bioràcych udzia∏ w realizacji tego funduszu. zadaƒ wynikajàcych z Mechanizmów Finansowych. Plan PFC-FERsporzàdza si´ wuk∏adzie memoria∏owym. Formularz powinien zawieraç dane o wszystkich Êrodkach zwiàzanych z projektami realizowanymi Formularz powinien byç przekazany do Departaw ramach Mechanizmu Finansowego Europejskie- mentu Wynagrodzeƒ i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych go Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mecha- Ministerstwa Finansów wformie papierowej ieleknizmu Finansowego, a tak˝e Szwajcarskiego Me- tronicznej. chanizmu Finansowego. 52. Formularz PFC-FA Wformularzu wykazuje si´ zarówno zadania bie˝àce, jak i inwestycyjne. Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ odpowiednio objaÊnienia podane do formularza PFC-FER. W formularzu nie uwzgl´dnia si´ zadaƒ, których realizacja zostanie zakoƒczona w roku 2007 i nie 53. Formularz F-SPO wystàpi zapotrzebowanie na Êrodki zbud˝etu paƒstwa, poczynajàc od roku 2008. Formularz F-SPO sporzàdza dysponent cz´Êci bud˝etowej, który pe∏ni funkcj´ Instytucji Zarzàdzajà- Wszystkie wydatki wykazane wtym formularzu po- cej dla projektów realizowanych zudzia∏em Funduwinny byç uj´te tak˝e w formularzu BW. szu SpójnoÊci (w tym programu ISPA, w zakresie

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5790 — Poz. 628

projektów, których realizacja rozpocz´∏a si´ przed Formularz PF-FS: dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi 1) w zakresie dzia∏u „Kultura i ochrona dziedzictwa dysponentami cz´Êci bud˝etowych bioràcych narodowego” sporzàdzany jest zbiorczo dla cz´Êci udzia∏ w realizacji zadaƒ wynikajàcych z Funduszu oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u iinstytucji; SpójnoÊci. 2) dysponenci cz´Êci bud˝etowych b´dàcy organa- 54. Formularz F-STR mi za∏o˝ycielskimi dla jednostek badawczo-rozwojowych sporzàdzajà na podstawie planów jed- Formularz F-STR sporzàdzajà dysponenci cz´Êci nostkowych tych jednostek zbiorczy formularz; bud˝etowych, którzy pe∏nià funkcj´ Instytucji Zarzàdzajàcych dla programów wspó∏finansowanych 3) wzakresie Polskiej Akademii Nauk itworzonych ze Êrodków funduszy strukturalnych, wporozumie- przez nià jednostek organizacyjnych sporzàdza niu z innymi dysponentami cz´Êci bud˝etowych dysponent cz´Êci 67. Polska Akademia Nauk bioràcych udzia∏ w realizacji zadaƒ wynikajàcych zbiorczo oraz odr´bnie dla Polskiej Akademii z funduszy strukturalnych. Nauk jako cz´Êci ioddzielnie dla jej jednostek organizacyjnych; 55. Formularz WPRiR 4) wype∏nia si´ w uk∏adzie memoria∏owym Formularz WPRiR sporzàdzajà dysponenci cz´Êci (cz´Êç A i cz´Êç B stanowià integralnà ca∏oÊç); bud˝etowych odpowiedzialni za realizacj´ Wspól- 5) w cz´Êci C, do okreÊlenia wartoÊci nominalnej nej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, zobowiàzaƒ stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia które wymagajà udzia∏u Êrodków bud˝etowych. Ministra Finansów w sprawie szczegó∏owego Formularz powinien zawieraç dane o wszystkich sposobu ustalania wartoÊci zobowiàzaƒ zalicza- Êrodkach zwiàzanych zrealizacjà zadaƒ, wynikajànych do paƒstwowego d∏ugu publicznego, d∏ucych zcz∏onkostwa Polski wUnii Europejskiej, dogu Skarbu Paƒstwa, wartoÊci zobowiàzaƒ ztytutyczàcych Wspólnej Polityki Rolnej iWspólnej Po- ∏u por´czeƒ i gwarancji, wydanego na podstalityki Rybackiej — z podzia∏em na Êrodki bud˝etu wie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca paƒstwa i Êrodki przyznane na dany rok przez Ko- 2005 r. o finansach publicznych; misj´ Europejskà. Wkolumnie 5 wodniesieniu do w∏aÊciwych wierszy nale˝y podaç odpowiednià 6) transfery przedstawia si´ w szczegó∏owoÊci nie klasyfikacj´ bud˝etowà. Z uwagi na koniecznoÊç mniejszej ni˝ zdefiniowana wart. 4 ust. 1 ustawy zapewnienia p∏ynnej realizacji p∏atnoÊci z poczàt- z dnia 30 czerwca 2005 r. ofinansach publicznych kiem roku bud˝etowego cz´Êç (np. 5 %) Êrodków (zuwzgl´dnieniem podzia∏u na podsektory). na wspó∏finansowanie WPRiR nale˝y zaplanowaç bezpoÊrednio w bud˝etach cz´Êci 21, 33 i 35, po- Formularz powinien byç przekazany w formie pazosta∏e zaÊ 95 % w cz´Êci 83, ∏àczne Êrodki zapla- pierowej i elektronicznej. nowane z tego tytu∏u nale˝y ujàç w wierszach 58. Formularz PF-ARM oznaczonych jako „wydatki bud˝etu paƒstwa”. Rozbicie kwot wydatków na wydatki do Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊniesfinansowania z rezerwy celowej oraz wydatki nia podane do formularza PF-FSwust. 57 pkt 4 i5. z bud˝etu cz´Êci Ministra Gospodarki Morskiej i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nastàpiç Formularz powinien byç przekazany do Departapowinno na kolejnym etapie planowania bud˝etu mentu Rozwoju iFinansów Gospodarki Narodowej poprzez uj´cie odpowiednich kwot w formula- Ministerstwa Finansów wformie papierowej ielekrzu BW. Wszystkie dochody i wydatki wskazane tronicznej. w tym formularzu powinny byç uj´te tak˝e w formularzach BD i BW. 59. Formularz PF-PARP Formularz powinien byç przekazany do Departa- Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊniementu Finansowania Regionów i Rolnictwa Mini- nia podane do formularza PF-FSwust. 57 pkt 4 i5. sterstwa Finansów w formie papierowej i elektro- Do formularza nale˝y do∏àczyç wyjaÊnienia dotynicznej. czàce rozliczenia dotacji udzielonych z bud˝etu 56. Formularz F-NSRO paƒstwa (wpodziale na zadania ikwoty), zwykazaniem wydatków niewygasajàcych z up∏ywem roku Formularz F-NSRO przygotowuje minister w∏aÊci- bud˝etowego poprzedniego w stosunku do roku wy do spraw rozwoju regionalnego w porozumie- bud˝etowego, dla którego sporzàdzany jest formuniu z innymi dysponentami cz´Êci bud˝etowych larz, iwydatków uj´tych jako niewygasajàce zup∏ybioràcych udzia∏ w realizacji zadaƒ finansowanych wem roku, na który sporzàdzany jest formularz. Naw ramach Narodowych Strategicznych Ram Od- le˝y tak˝e za∏àczyç szczegó∏owe wyjaÊnienia dotyniesienia 2007—2013. czàce zwrotów Êrodków bud˝etowych iunijnych. 57. Formularz PF-FSsporzàdza si´ dla osób prawnych, Formularz powinien byç przekazany do Departaoktórych mowa wart. 4 ust. 1 pkt 5—8 ipkt 10—12 mentu Rozwoju iFinansów Gospodarki Narodowej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pub- Ministerstwa Finansów wformie papierowej ieleklicznych. tronicznej.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5791 — Poz. 628

60. Formularz PF-AMW/WAM Formularz powinien byç przekazany do Departamentu Wynagrodzeƒ i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnie- Ministerstwa Finansów wformie papierowej ieleknia podane do formularza PF-FSwust. 57 pkt 4 i5. tronicznej. Formularz sporzàdza Minister Obrony Narodowej 66. Formularz PF-JDR iprzekazuje wobowiàzujàcym terminie do Departamentu Finansowania Sfery Bud˝etowej Minister- Projekt planu finansowego jednostki doradztwa stwa Finansów wformie papierowej ielektronicznej. rolniczego przedk∏ada dyrektor jednostki. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten 61. Formularz PF-ARR powinien byç uzgodniony (zatwierdzony) przez odpowiednio ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic- Cz´Êç A formularza PF-ARR wype∏nia si´ w uk∏atwa i rozwoju wsi lub wojewod´. dzie memoria∏owym. Formularz wype∏nia si´ wuk∏adzie memoria∏owym Dane zamieszczone wformularzu dotyczà przycho- (cz´Êç A i B stanowià integralnà ca∏oÊç). dów i kosztów zwiàzanych z funkcjonowaniem Agencji oraz finansowaniem dzia∏alnoÊci pomoco- Formularz powinien byç przekazany do Departawej wrolnictwie, finansowanej zbud˝etu krajowementu Finansowania Regionów i Rolnictwa Minigo (bez uwzgl´dniania Êrodków pochodzàcych sterstwa Finansów w formie papierowej i elektroz bud˝etu Unii Europejskiej i Êrodków krajowych nicznej. na wspó∏finansowanie). Rozdzia∏ 5 Formularz powinien byç przekazany do Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Mini- Zestawienie zadaƒ sterstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. 67. Bud˝et zadaniowy — g∏ówne za∏o˝enia 62. Formularz PF-ARiMR 1)Bud˝et zadaniowy jest trzyletnim skonsolidowanym planem wydatków paƒstwowych jednostek Cz´Êç Aformularza PF-ARiMRwype∏nia si´ wuk∏abud˝etowych, paƒstwowych funduszy celowych dzie memoria∏owym. oraz paƒstwowych osób prawnych, o których Dane zamieszczone wformularzu dotyczà przycho- mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia dów i kosztów zwiàzanych z funkcjonowaniem 30czerwca 2005 r.ofinansach publicznych, spo- Agencji oraz finansowaniem dzia∏alnoÊci pomoco- rzàdzanym wuk∏adzie cz´Êci, zadaƒ ipodzadaƒ; wej wrolnictwie, finansowanej zbud˝etu krajowe- 2) Zadania tworzà g∏ównà jednostk´ klasyfikacji go (bez uwzgl´dniania Êrodków pochodzàcych bud˝etowej i grupujà wydatki wed∏ug celów, z bud˝etu Unii Europejskiej i Êrodków krajowych w tym wed∏ug celów szczegó∏owych. Na przyna wspó∏finansowanie). k∏ad dla cz´Êci „OÊwiata i wychowanie” mo˝na wyodr´bniç zadanie: „Poprawa jakoÊci procesu Formularz powinien byç przekazany do Departamentu Finansowania Regionów iRolnictwa Ministerstwa edukacji w Polsce”, natomiast dla cz´Êci „Pra- Finansów wformie papierowej ielektronicznej. ca” — zadanie: „Rynek pracy”; 3) Ni˝szym stopniem klasyfikacji, posiadajàcym 63. Formularz PF-ANR charakter operacyjny, b´dà podzadania. Przypi- Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnie- sane zostanà do nich wydatki, s∏u˝àce realizacji nia podane do formularza PF-FS w ust. 57 pkt 4. celów zadania, w ramach którego podzadania te zosta∏y zdefiniowane. Na poziomie podzadaƒ Formularz powinien byç przekazany do Departa- wyszczególnione zostanie rozró˝nienie typów mentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Mini- wydatków ze wzgl´du na ich treÊç ekonomiczsterstwa Finansów w formie papierowej i elektro- nà. Podzadanie b´dzie najni˝szym szczeblem nicznej. klasyfikacji zadaniowej ujmowanym wbud˝ecie paƒstwa. Na przyk∏ad w ramach zadania: „Po- 64. Formularz PF-ANRZ prawa jakoÊci procesu edukacji w Polsce” mo˝- na wyró˝niç podzadanie: „Zapewnienie po- Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊniewszechnego dost´pu do technologii informania podane do formularza PF-FS w ust. 57 pkt 4. cyjno-komunikacyjnych”; Formularz powinien byç przekazany do Departa- 4) W celu unikni´cia nadmiernej szczegó∏owoÊci mentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Minipodzadaƒ i osiàgni´cia odpowiedniej przejrzysterstwa Finansów w formie papierowej i elektrostoÊci bud˝etu zadaniowego tworzy si´ najni˝- nicznej. szy szczebel klasyfikacji: dzia∏ania. Dzia∏ania 65. Formularz PF-ZUS obejmowaç b´dà wszystkie najwa˝niejsze elementy procesu osiàgania celów podzadania Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnie- oraz celów szczegó∏owych zadania. Wodró˝nienia podane do formularza PF-FSwust. 57 pkt 4 i5. niu od pozosta∏ych szczebli klasyfikacji zadanio-

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5792 — Poz. 628

wej dzia∏ania nie b´dà ujmowane w bud˝ecie Przyk∏ad 2. W cz´Êci 38 Szkolnictwo wy˝sze, paƒstwa i b´dà okreÊlane przez poszczególnych której dysponentem jest Minister Nauki i Szkoldysponentów we w∏asnym zakresie. Wydatki nictwa Wy˝szego, wyodr´bniono nast´pujàce uj´te wplanach dzia∏aƒ b´dà przedstawione tak- zadania: ˝e wed∏ug paragrafów klasyfikacji bud˝etowej; 1. Zapewnienie powszechnoÊci szkolnictwa wy˝- 5) W przyk∏adach nr 52 i 53 przedstawiono, jak szego mo˝e wyglàdaç struktura bud˝etu zadaniowego 2. Wsparcie procesu studiowania na przyk∏adzie cz´Êci 28 Nauka. 3. Podnoszenie poziomu wykszta∏cenia oraz ja- 68. Zadania i podzadania koÊci kszta∏cenia w szko∏ach wy˝szych 1) Zestawienie zadaƒ, o którym mowa w art. 124 4. Wspó∏praca mi´dzynarodowa w obszarze pkt 9 oraz art. 158 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia szkolnictwa wy˝szego 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, obejmuje wydatki bud˝etu paƒstwa, paƒstwo- 5. Pozosta∏e dzia∏ania zwiàzane z obszarem wych funduszy celowych oraz paƒstwowych szkolnictwa wy˝szego osób prawnych, wymienionych w art. 4 ust. 1 6. Tworzenie i koordynacja polityki pkt 12 ustawy, sporzàdzane w uk∏adzie zadaƒ, wraz ze wskazaniem dla ka˝dego zadania: Przyk∏ad 3. Dla cz´Êci 30 OÊwiata iwychowanie, a) celów, które planuje si´ osiàgnàç w wyniku której dysponentem jest Minister Edukacji Narorealizacji zadania, dowej, mo˝na wyodr´bniç nast´pujàce zadania: b) mierników okreÊlajàcych stopieƒ realizacji 1. Poprawa jakoÊci systemu edukacji w Polsce celów, 2. Upowszechnienie procesu kszta∏cenia c) wydatków planowanych na dany rok bud˝e- 3. Dzia∏alnoÊç wychowawcza oraz zapewnienie towy i dwa kolejne lata, bezpieczeƒstwa w szko∏ach d) êróde∏ finansowania planowanych wydatków, 4. Pragmatyka zawodowa oraz doskonalenie e) podzadaƒ priorytetowych w ramach danego nauczycieli zadania, 5. Szkolnictwo polskie za granicà f) jednostek realizujàcych zadanie; 6. Tworzenie i koordynacja polityki 2) Zestawienie zadaƒ b´dzie sporzàdzone w podziale na dysponentów cz´Êci bud˝etowych; Przyk∏ad 4. Dla cz´Êci 46 Zdrowie, której dysponentem jest Minister Zdrowia, mo˝na wyodr´b- 3) Zadanie, o którym mowa w art. 124 pkt 9 oraz niç nast´pujàce zadania: art. 158 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, jest zespo∏em 1. Kszta∏cenie kadr medycznych oraz rozwój nauki dzia∏aƒ finansowanych z bud˝etu paƒstwa lub innych êróde∏ publicznych, którego celem jest 2. Polityka zdrowotna osiàgni´cie okreÊlonego iloÊciowo lub jakoÊcio- 3. Zdrowie publiczne wo efektu. Zadanie obejmuje ca∏oÊç wykonywanych lub zlecanych przez jednostki podsektora 4. Organizacja opieki zdrowotnej rzàdowego w danej dziedzinie dzia∏aƒ, pogru- 5. Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie powanych wpodzadania. OkreÊla si´ nazw´ za- Êwiadczeƒ zdrowotnych dania, jego cel, miernik realizacji za∏o˝onego celu oraz wysokoÊç planowanych wydatków na 6. Polityka lekowa jego realizacj´; 7. Tworzenie i koordynacja polityki 4) Ca∏oÊç dzia∏alnoÊci danego dysponenta powin- 5) Wyró˝nia si´ zadanie „Tworzenie i koordynacja na byç uj´ta w poszczególne zadania. Zadania polityki”, w którym ujmowane sà dzia∏ania manie powinny byç zbyt liczne — nale˝y dà˝yç do jàce charakter wspólny (ogólny) dla zadaƒ realitego, aby w sposób syntetyczny grupowa∏y zowanych w ramach ca∏ej cz´Êci bud˝etowej dzia∏ania, które s∏u˝à osiàgni´ciu jednego celu; lub jednostki realizujàcej zadania iniedajàce si´ Przyk∏ad 1.Wcz´Êci 28 Nauka, której dysponen- przypisaç do poszczególnych zadaƒ. Dotyczà tem jest Minister Nauki iSzkolnictwa Wy˝szego, one w szczególnoÊci zarzàdzania oraz obs∏ugi wyodr´bniono nast´pujàce zadania: administracyjnej i technicznej dysponenta, 1. Rozwój nauki polskiej a zw∏aszcza: 2. Wzmocnienie badaƒ naukowych s∏u˝àcych a) merytorycznej koordynacji dzia∏alnoÊci dyszastosowaniom praktycznym ponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obs∏ugi merytorycznej ministra, wo- 3. Infrastruktura nauki polskiej jewody lub kierownika urz´du centralnego, 4. Upowszechnianie oraz promocja nauki b) administracyjnej obs∏ugi realizacji zadaƒ 5. Tworzenie i koordynacja polityki (przyk∏adowo: kadr, ksi´gowoÊci, kontroli

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5793 — Poz. 628

wewn´trznej i audytu, archiwum, dzia∏aƒ Przyk∏ad 7. Zadanie: „Rynek pracy”, realizowa- z zakresu BHP, dzia∏aƒ z zakresu Obrony ne przez Ministra Pracy iPolityki Spo∏ecznej, jest Cywilnej), finansowane ze Êrodków uj´tych w: cz´Êci 31, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych c) obs∏ugi technicznej (us∏ug transportowych, Âwiadczeƒ Pracowniczych. informatycznych, ochrony, sprzàtania budyn- ku, remontów); Przyk∏ad 8. Minister Obrony Narodowej wyka- zuje zadania, które b´dà finansowane ze Êrod- 6) Je˝eli dysponent odpowiada za wi´cej ni˝ jednà ków uj´tych w cz´Êci 29 Obrona narodowa, re- cz´Êç bud˝etowà, zadania dysponenta mogà zerwach celowych, Funduszu Modernizacji Si∏ byç definiowane dla ka˝dej cz´Êci osobno (zo- Zbrojnych. bacz przyk∏ad 1 i 2 — Minister Nauki i Szkolnic- twa Wy˝szego) lub obejmowaç wydatki, które Przyk∏ad 9. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdujà si´ w ró˝nych cz´Êciach bud˝etowych; wykazuje zadania, które b´dà finansowane ze Êrodków uj´tych w cz´Êci 32 Rolnictwo, cz´- Przyk∏ad 5. Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej, Êci 33 Rozwój wsi, cz´Êci 35 Rynki rolne oraz cz´Êç 31 Praca, cz´Êç 44 Zabezpieczenie spo- w rezerwach celowych. ∏eczne. Realizowane zadania finansowane sà z nast´pujàcych cz´Êci: 9) Dysponent cz´Êci bud˝etowej wykazuje tak˝e zadania realizowane przez nadzorowane przez 1. Rynek pracy (cz´Êç 31) niego podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 2. Polityka rodzinna (cz´Êç 31 i 44) pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ofinan- sach publicznych; 3. Integracja i pomoc spo∏eczna (cz´Êç 44) Przyk∏ad 10. Minister Obrony Narodowej wyka- 4. Wsparcie kombatantów (cz´Êç 44) zuje zadania, które b´dà realizowane przez Agencj´ Mienia Wojskowego iWojskowà Agen- 5. Rehabilitacja osób niepe∏nosprawnych cj´ Mieszkaniowà. (cz´Êç 44) Przyk∏ad 11. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6. Ubezpieczenia spo∏eczne (cz´Êç 44) wykazuje zadania, które b´dà realizowane przez 7. Rozwój spo∏eczeƒstwa obywatelskiego Agencj´ Rynku Rolnego, Agencj´ Restruktury- (cz´Êç 44) zacji iModernizacji Rolnictwa oraz Agencj´ Nie- ruchomoÊci Rolnych. 8. Tworzenie i koordynacja polityki (cz´Êç 31 i 44). 10) W przypadku gdy dysponent realizuje dzia∏ania merytoryczne ocharakterze jednostkowym, któ- 7) Zadanie mo˝e jednoczeÊnie obejmowaç dzia∏a- rych ze wzgl´du na ich specyfik´ nie mo˝na nia finansowane w ca∏oÊci ze êróde∏ krajowych przypisaç do poszczególnych zadaƒ, nale˝y wy- i dzia∏ania realizowane w ramach programów odr´bniç zadanie o nazwie „Pozosta∏e zada- operacyjnych; nia”1. Dla tego zadania wymagane jest poda- nie, wraz zplanowanymi wydatkami, podzadaƒ, Przyk∏ad 6. Zadanie: „Wzmocnienie badaƒ jakie ono obejmuje. Cele i mierniki nale˝y naukowych s∏u˝àcych praktycznym zastosowa- w nim formu∏owaç na poziomie podzadaƒ; niom”, realizowane przez Ministra Nauki iSzkolnictwa Wy˝szego, obejmuje mi´dzy inny- Przyk∏ad 12.Zadanie „Pozosta∏e dzia∏ania zwià- mi podzadanie: „Inicjatywa technologiczna”, zane z obszarem szkolnictwa wy˝szego”, reali- finansowane jedynie ze Êrodków krajowych, zowane przez Ministra Nauki iSzkolnictwa Wy˝- jak i dzia∏ania realizowane w ramach Prioryte- szego, obejmuje dwa podzadania: 1. Wspiera- tu 1. „Badania irozwój nowoczesnych technolo- nie realizacji zadaƒ Zak∏adu Narodowego gii” Programu Operacyjnego „Innowacyjna im. Ossoliƒskich we Wroc∏awiu oraz 2. Wielo- Gospodarka”. letni program rzàdowy „KwaÊny papier”. 11) Ze wzgl´du na przyj´cie uproszczonego podej- 8) Dysponent cz´Êci bud˝etowej wykazuje zada- Êcia do bud˝etu zadaniowego wpierwszym eta- nia, które b´dà finansowane ze Êrodków uj´- pie wdra˝ania wyodr´bnia si´ podzadanie prio- tych w: danej cz´Êci bud˝etowej, paƒstwowych rytetowe2, przez które rozumie si´ grup´ naj- funduszach celowych oraz planach finanso- wa˝niejszych dzia∏aƒ wyodr´bnionych w ra- wych paƒstwowych osób prawnych, o których mach jednego zadania, szczególnie istotnych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia z punktu widzenia rozwoju spo∏eczno-gospo- 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych. darczego kraju lub realizowanej polityki rzàdu. Zadania, które planuje si´ sfinansowaç z re- zerw celowych, sà wykazywane przez jednost- ——————— 1 Funkcjonowanie zadaƒ onazwie „Pozosta∏e zadania” ma k´, która je realizuje, z wyjàtkiem sytuacji, charakter przejÊciowy. Umieszczone w nich dzia∏ania do- w której Êrodki z rezerw celowych przekazywa- celowo powinny zostaç spójnie powiàzane zinnymi zada- ne sà na realizacj´ zadania podmiotowi spoza niami. podsektora rzàdowego. Wtakim przypadku za- 2 W póêniejszym etapie wdra˝ania bud˝etu zadaniowego dania wykazywane sà przez jednostk´ podsek- zadanie b´dzie sk∏adaç si´ w ca∏oÊci z podzadaƒ, dla któ- tora rzàdowego, która przekaza∏a Êrodki; rych zdefiniowane zostanà cele imierniki.

——————— 1 Funkcjonowanie zadaƒ onazwie „Pozosta∏e zadania” ma charakter przejÊciowy. Umieszczone w nich dzia∏ania do- celowo powinny zostaç spójnie powiàzane zinnymi zada- niami. 2 W póêniejszym etapie wdra˝ania bud˝etu zadaniowego zadanie b´dzie sk∏adaç si´ w ca∏oÊci z podzadaƒ, dla któ- rych zdefiniowane zostanà cele imierniki.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5794 — Poz. 628

Jego realizacja w zasadniczym stopniu wp∏ywa Przyk∏ad 17. Dla podzadania: „Bezzwrotna na osiàgni´cie celów okreÊlonych na szczeblu pomoc materialna dla studentów i doktoranzadania. Dla podzadania priorytetowego nale˝y tów” celem jest „bezzwrotna pomoc finansookreÊliç cel/cele i miernik/mierniki. Ka˝de zada- wa osobom w trudnej sytuacji materialnej nie mo˝e zawieraç jedno lub wi´cej podzadaƒ w zdobyciu wykszta∏cenia wy˝szego i rozwopriorytetowych. ju naukowym (stypendia socjalne, mieszkaniowe, na wy˝ywienie, zapomogi oraz sty- Przyk∏ad 13. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝- pendia naukowe)”. Cel taki pozwala na jedszego uzna∏, i˝ jednym z jego priorytetów jest noznaczne sformu∏owanie miernika, którym zwi´kszenie skali wykorzystywania wyników jest odsetek osób wtrudnej sytuacji korzystaprac B+R w gospodarce. Sformu∏owano zatem jàcych z pomocy stypendialnej, które ukoƒpodzadanie priorytetowe o nazwie „Inicjatywa czy∏y studia. technologiczna”. b) mierzalne, co pozwala na stwierdzenie, czy Przyk∏ad 14. W cz´Êci 30 OÊwiata i wychowanie zosta∏y osiàgni´te, w ramach zadania 1: „Poprawa jakoÊci systemu edukacji w Polsce” wyodr´bniono nast´pujàce Przyk∏ad 18. Sformu∏owanie celu w nast´pupodzadania priorytetowe: jàcy sposób: „Do 2010 roku wyposa˝yç ka˝dà szko∏´ podstawowà wpracowni´ komputero- Podzadanie priorytetowe 1: Wsparcie nauczania wà” pozwoli na jednoznaczne okreÊlenie, czy j´zyków obcych zosta∏ on osiàgni´ty. Cel: Upowszechnienie znajomoÊci j´zyka anc) zaakceptowane przez jednostki odpowiedzialgielskiego wÊród uczniów ne za jego realizacj´, Podzadanie priorytetowe 2: Zapewnienie po- Przyk∏ad 19. „Zmniejszenie liczby przest´pstw wszechnego dost´pu do technologii informapope∏nianych na terenie Polski” — cel nie bucyjno-komunikacyjnych dzi ˝adnych kontrowersji, poniewa˝ zapewnie- Cel: Zwi´kszenie dost´pu uczniów do technolo- nie bezpieczeƒstwa publicznego jest jednym gii informacyjno-komunikacyjnych zpodstawowych zadaƒ paƒstwa. W ramach zadania 3: „Dzia∏alnoÊç wychowaw- d) realistyczne — ambitne, lecz zarazem mo˝licza oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa w szko- we do osiàgni´cia, ∏ach” sformu∏owano poni˝sze podzadanie prio- Przyk∏ad 20. „Zaj´cie na Igrzyskach Olimpijrytetowe: program „Zero tolerancji dla przemoskich w Pekinie w 2008 roku co najmniej cy w szkole”, którego celem jest „wzrost bez- 10. miejsca wklasyfikacji medalowej” — cel pieczeƒstwa dzieci i m∏odzie˝y przebywajàcych jest ambitny (podczas ostatnich igrzysk Polw szko∏ach”. ska nie plasowa∏a si´ w pierwszej dziesiàt- Przyk∏ad 15. W cz´Êci 31 Praca w ramach zada- ce), ale mo˝liwy do osiàgni´cia (na co wskania 1: „Rynek pracy” wyodr´bniono podzadanie zuje np. 11. miejsce Polski na igrzyskach priorytetowe: „Aktywna polityka rynku pracy”, olimpijskich w Atlancie w 1996 roku którego celem jest „aktywne wspomaganie bez- oraz 14. na igrzyskach olimpijskich w Sydrobotnych wcelu u∏atwienia im zdobycia kwali- ney w 2000 roku). fikacji i sta˝u pracy niezb´dnych do funkcjonoe) okreÊlone w czasie; jeÊli realizacja celów nie wania na rynku pracy”. jest umieszczona w konkretnym horyzoncie 69. Cele i mierniki czasowym, sà one nieprecyzyjne; 1) Dla ka˝dego zadania oraz podzadania prioryte- Przyk∏ad 21. „Do 2010 roku zwi´kszyç odsetowego nale˝y okreÊliç cel, który zamierza si´ tek dzieci obj´tych wychowaniem przedszkolosiàgnàç wwyniku jego realizacji. Zgodnie zpo- nym do 50 %” — cel ten jest okreÊlony wszechnie obowiàzujàcymi standardami cele w czasie. powinny byç: 2) Nie nale˝y mno˝yç celów ponad potrzeb´ — a) konkretne — nie mogà pozostawiaç pola dla unika si´ w ten sposób zagro˝eƒ zwiàzanych swobodnej ich interpretacji; powinny byç na z ustaleniem sprzecznych ze sobà celów. Potyle precyzyjnie sformu∏owane, aby mo˝na nadto powinny one byç sformu∏owane zwi´êle; by∏o w oparciu o nie ustaliç mierniki, 3) Cele powinny byç sformu∏owane tak, aby odno- Przyk∏ad 16. Dla podzadania: „Zapewnienie si∏y si´ do efektów dzia∏aƒ, anie do dzia∏aƒ, któpowszechnego dost´pu do technologii inforre s∏u˝à ich osiàgni´ciu; macyjno-komunikacyjnych” sformu∏owano cel „Zwi´kszenie dost´pu uczniów, zw∏aszcza Przyk∏ad 22. Celem polityki zdrowotnej mo˝e z terenów wiejskich, do nowoczesnych tech- byç obni˝enie kosztów zdrowotnych i spo∏ecznologii informacyjno-komunikacyjnych”. Cel nych zwiàzanych z paleniem papierosów, natotaki pozwala na jednoznaczne sformu∏owanie miast wprowadzenie zakazu palenia w okreÊlomiernika, którym b´dzie liczba uczniów przy- nych miejscach jest jedynie Êrodkiem realizacji padajàcych na 1 stanowisko komputerowe. tego celu, a nie celem samym w sobie.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5795 — Poz. 628

4) Mo˝na wyró˝niç: a) adekwatne — ÊciÊle powiàzane z celami zadania/podzadania; muszà one odzwierciedlaç — cele, na które podmiot odpowiedzialny ma podstawowy cel, któremu realizacja zadania decydujàcy wp∏yw, b´dzie s∏u˝yç, Przyk∏ad 23. Cel, zdefiniowany jako wykszta∏ce- Przyk∏ad 27. Je˝eli za cel zadania przyjàç nie specjalistycznej kadry medycznej, zale˝y wzrost liczby patentów uzyskanych przez wg∏ównej mierze od decyzji ministra w∏aÊciwe- podmioty dzia∏ajàce na terytorium RP, najlepgo do spraw zdrowia, m.in. dotyczàcych liczby szym miernikiem realizacji tego zadania odmiejsc na uczelniach medycznych czy limitów zwierciedlajàcym jego cel podstawowy b´- przyznawanych stopni specjalizacyjnych. dzie liczba patentów uzyskiwanych w ciàgu roku przez wy˝ej wymienione podmioty. — cele, których realizacja pozostaje cz´Êciowo w kompetencjach podmiotu odpowiedzialne- b) akceptowane przez jednostki realizujàce dago, ne zadanie, Przyk∏ad 24. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki Przyk∏ad 28. Dla celu „popularyzacja kszta∏cecz´Êciowo mo˝e wp∏ywaç na wzrost liczby pa- nia ustawicznego” miernikiem powszechnie tentów, wspierajàc proces ich uzyskiwania, ale akceptowalnym oraz najlepiej odzwierciedzmiana tej wielkoÊci zale˝y tak˝e od wielu in- lajàcym realizowane zadanie b´dzie odsetek nych czynników, takich jak potencja∏ innowacyj- osób w wieku 25—64 lat uczàcych si´ i dony przedsi´biorstw, potencja∏ naukowy polskich kszta∏cajàcych. uczelni, dzia∏anie Urz´du Patentowego, sytuac) wiarygodne, atak˝e ∏atwe do zrozumienia dla cja makroekonomiczna itp. osób nieposiadajàcych szczegó∏owej znajomoÊci tematu, 5) Nie nale˝y okreÊlaç celów, na które podmiot odpowiedzialny za realizacj´ zadania ma znikomy Przyk∏ad 29. Miernikiem realizacji celu okreÊwp∏yw; lonego jako przyspieszenie tempa budowy autostrad i dróg ekspresowych mo˝e byç 6) Formu∏ujàc cele, powinno si´ dà˝yç do tego, przyrost d∏ugoÊci oddanych do u˝ytku dróg aby z ich treÊci wynika∏ nie tylko miernik, ale wpodziale na autostrady idrogi ekspresowe. tak˝e i jego docelowa wartoÊç. Jest to stosun- Tak sformu∏owany miernik rzetelnie odzwierkowo ∏atwiejsze na ni˝szych poziomach klasyficiedla stopieƒ realizacji celu, a jednoczeÊnie kacji bud˝etowej (jak poziom podzadaƒ); tu zdejest jasny dla wszystkich odbiorców. cydowanie wi´kszy ni˝ na wy˝szych poziomach jest wp∏yw podmiotów odpowiedzialnych za re- d) ∏atwe do monitorowania; proces pozyskiwaalizacj´ podzadaƒ na ich rezultat: nia danych powinien byç ponadto racjonalny kosztowo (proces zbierania informacji nie Przyk∏ad 25. Celem ustalonym na poziomie mo˝e byç dro˝szy ni˝ realizacja samego zadapodzadania w cz´Êci „OÊwiata i wychowanie” nia lub stanowiç istotnej cz´Êci jego koszjest wzrost odsetka dzieci obj´tych wychowatów), niem przedszkolnym, zak∏adajàcy osiàgni´cie Przyk∏ad 30. Miernik dla zadania: „Promocja w 2010 roku poziomu 50 %. polskiej kultury” — liczba przedstawieƒ zudzia- W niektórych przypadkach, zw∏aszcza na pozio- ∏em polskich artystów za granicà (aktorów, mumie zadaƒ, lub wprzypadku gdy post´p wreali- zyków, Êpiewaków, piosenkarzy itp.) oddaje cel zacji celu mierzony jest kilkoma miernikami, ta- realizacji zadania, ale potencjalnie wysoki koszt kie sformu∏owanie celu mo˝e byç utrudnione gromadzenia danych mo˝e przewy˝szaç korzylub niewskazane: Êci. Przyk∏ad 26. Celem realizacji zadania: „Rozwój e) odporne na manipulacj´; nauki polskiej” mo˝e byç zwi´kszanie konkuren- 8) Mierniki u˝yte w bud˝ecie zadaniowym powincyjnoÊci polskiej nauki poprzez prowadzenie ny ponadto: badaƒ naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez mi´dzynarodowe Êrodowiska na- a) byç mo˝liwie spójne zmiernikami okreÊlonyukowe. Niemo˝liwe by∏oby w tym przypadku mi dla innych poziomów klasyfikacji bud˝etozawarcie w treÊci celu konkretnych wartoÊci wej w uk∏adzie zadaniowym, liczbowych, poniewa˝ w ramach tego zadania b) byç zdefiniowane wsposób umo˝liwiajàcy ciàgrealizowane sà podzadania o du˝ym stopniu ∏oÊç ich pomiaru wwieloletniej perspektywie, zró˝nicowania i nie istnieje jeden, wspólny dla nich wszystkich miernik. c) mierzyç tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania ma wp∏yw; nale˝y unikaç stosowania 7) Aby w∏aÊciwie okreÊliç stopieƒ realizacji celów mierników, na których wysokoÊç w niewielkim zadania, nale˝y przede wszystkim dobraç najstopniu wp∏ywa realizowane zadanie, lepsze pod wzgl´dem metodologicznym mierniki. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej d) byç dobrane w taki sposób, aby ich wartoÊci wszystkie mierniki wykorzystywane w procesie mog∏y byç uzyskane jak najszybciej po up∏yewaluacji muszà byç: wie okresu sprawozdawczego,

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5796 — Poz. 628

e) mieç wiarygodne êród∏o danych, Cel: Zwi´kszenie dost´pu uczniów do technolo- gii informacyjno-komunikacyjnych f) byç dobrane oszcz´dnie, tzn. nie nale˝y mno- ˝yç ich liczby ponad potrzeb´ (liczba mierni- Miernik: Liczba uczniów przypadajàca na 1 kom- ków dla jednego zadania/podzadania nie po- puter z dost´pem do Internetu winna przekraczaç pi´ciu); Podzadanie: Wsparcie nauczania j´zyków obcych 9) Przy formu∏owaniu celów imierników realizacji Cel: Upowszechnienie znajomoÊci j´zyka an- zadaƒ wa˝ne jest, aby pozostawa∏y one w zgo- dzie z realizowanymi przez rzàd dokumentami gielskiego wÊród uczniów strategicznymi, takimi jak Strategia Rozwoju Miernik: Odsetek uczniów klas I—III uczàcych Kraju (SRK) oraz resortowe dokumenty strate- si´ j´zyka angielskiego giczne. WartoÊci docelowe mierników, okreÊlo- ne przez dysponentów Êrodków bud˝etowych Zadanie: Upowszechnienie procesu kszta∏cenia w bud˝ecie zadaniowym, muszà byç spójne Podzadanie: Kszta∏cenie ustawiczne z poziomami tych mierników okreÊlonymi w dokumentach strategicznych; Cel: Zwi´kszenie odsetka doros∏ych uczàcych si´ i dokszta∏cajàcych (osiàgni´cie w 2010 roku 10) Po zdefiniowaniu zadaƒ/podzadaƒ mo˝e si´ 7 % — SRK) okazaç, ˝e w pewnych przypadkach niecelowe czy wr´cz niemo˝liwe jest okreÊlenie iloÊcio- Miernik:Odsetek osób wwieku 25—64 lat uczà- wych mierników ich realizacji. Nale˝y wtedy cych si´ i dokszta∏cajàcych okreÊliç miernik wsposób opisowy iwtaki spo- sób ustaliç jego docelowà postaç; Podzadanie: Edukacja przedszkolna Przyk∏ad 31. Miernikiem zadania okreÊlonego Cel: Wzrost odsetka dzieci obj´tych wychowa- jako zapewnienie spójnej i nowoczesnej infra- niem przedszkolnym (osiàgni´cie w 2010 roku struktury transportowej mo˝e byç stan technicz- 50 % — SRK) ny sieci transportowej. Miernika tego nie mo˝na Miernik: Odsetek dzieci w wieku 3—5 lat obj´- wyraziç w sposób prosty. Mo˝na natomiast za- tych wychowaniem przedszkolnym ∏o˝yç, ˝e dà˝ymy do osiàgni´cia dobrego stanu technicznego sieci drogowej/kolejowej, i okreÊ- Zadanie: Dzia∏alnoÊç wychowawcza oraz za- liç w opisie miernika, co rozumie si´ poprzez pewnienie bezpieczeƒstwa w szko∏ach „dobry stan techniczny”. Opis ten b´dzie wy- magaç u˝ycia dwóch lub wi´cej wartoÊci liczbo- Podzadanie: Zaj´cia pozalekcyjne w szko∏ach wych o ró˝nej wadze. i placówkach oraz organizacja czasu wolnego dzieci i m∏odzie˝y 11) Cele i mierniki — przyk∏ady: Cel: Rozwój zainteresowaƒ i uzdolnieƒ dzieci Majàc na uwadze opisane zasady formu∏owania i m∏odzie˝y celów iokreÊlania mierników ich realizacji, poni- ˝ej zaprezentowano wybrane zadania ipodzada- Miernik: Odsetek uczniów ucz´szczajàcych do nia wraz zprzypisanymi im celami imiernikami. kó∏ek zainteresowaƒ organizowanych w szko- ∏ach i placówkach oÊwiatowych Przyk∏ad 32. OÂWIATA I WYCHOWANIE Podzadanie: Program „Zero tolerancji dla prze- Przyk∏ady formu∏owania celów imierników dla mocy w szkole” zadaƒ Cel: Wzrost bezpieczeƒstwa dzieci i m∏odzie˝y Zadanie: Poprawa jakoÊci systemu edukacji w Polsce przebywajàcych w szko∏ach Cel: Poprawa wyników osiàganych przez pol- Miernik: Liczba przest´pstw i wykroczeƒ pope∏- skich uczniów wrankingach mi´dzynarodowych nianych w szko∏ach Miernik: Wyniki badaƒ PISA Przyk∏ad 33. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO- ¸ECZNE Zadanie: Upowszechnienie procesu kszta∏cenia Przyk∏ady formu∏owania celów imierników dla Cel: Zwi´kszenie dost´pu do edukacji na po- zadaƒ szczególnych poziomach kszta∏cenia Zadanie: Polityka rodzinna Miernik: Wspó∏czynniki skolaryzacji brutto inetto Cel: Odwrócenie niekorzystnego trendu demo- Przyk∏ady formu∏owania celów imierników dla graficznego podzadaƒ priorytetowych Miernik: Wskaênik reprodukcji ludnoÊci3 Zadanie: Poprawa jakoÊci systemu edukacji w Polsce ——————— 3 Przy zastosowaniu silnie dzia∏ajàcych instrumentów poli- Podzadanie: Zapewnienie powszechnego dost´- tyki prorodzinnej efekty mogà byç zauwa˝alne nawet pu do technologii informacyjno-komunikacyjnych wkrótkiej perspektywie czasowej.

——————— 3 Przy zastosowaniu silnie dzia∏ajàcych instrumentów poli- tyki prorodzinnej efekty mogà byç zauwa˝alne nawet wkrótkiej perspektywie czasowej.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5797 — Poz. 628

Zadanie: Rynek pracy Przyk∏ady formu∏owania celów imierników dla podzadaƒ priorytetowych Cel 1: Wsparcie dla bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy Zadanie: Rozwój nauki polskiej Miernik:Udzia∏ liczby bezrobotnych wyrejestro- Podzadanie: Wsparcie dzia∏alnoÊci badawczej wanych z tytu∏u podj´cia pracy niesubsydiowajednostek naukowych nej w ogólnej liczbie osób bezrobotnych Cel: Zwi´kszenie zdolnoÊci jednostek nauko- Cel 2: Ograniczenie bezrobocia d∏ugotrwa∏ego wych do tworzenia wiedzy na najwy˝szym po- Miernik: Odsetek bezrobotnych pozostajàcych ziomie bez pracy 12 miesi´cy i d∏u˝ej w grupie osób w wieku aktywnoÊci zawodowej Miernik1: Liczba wniosków podmiotów polskich dotyczàcych udzia∏u w Programach Ra- Zadanie: Aktywizacja zawodowa i spo∏eczna mowych osób niepe∏nosprawnych Miernik2: Wspó∏czynnik sukcesu w Progra- Cel: Integracja zawodowa i spo∏eczna osób niemach Ramowych — udzia∏ liczby zakwalifikowape∏nosprawnych nych do finansowania projektów, w których Miernik 1: Wskaênik zatrudnienia osób niepe∏- uczestniczà polskie podmioty, w ogólnej liczbie nosprawnych wniosków z∏o˝onych przez polskie podmioty Miernik 2:Stopa bezrobocia wÊród osób niepe∏- Zadanie: Wzmocnienie badaƒ naukowych s∏unosprawnych ˝àcych zastosowaniom praktycznym Przyk∏ady formu∏owania celów imierników dla Podzadanie: Inicjatywa technologiczna podzadaƒ priorytetowych Cel 1: Zwi´kszenie skali wykorzystywania wyni- Zadanie: Rynek pracy ków prac B+R w gospodarce Podzadanie: Aktywna polityka rynku pracy Cel 2:Zwi´kszenie liczby projektów B+R zwiàza- Cel: Aktywne wspomaganie bezrobotnych wcelu nych z potrzebami gospodarki u∏atwienia im zdobycia kwalifikacji i sta˝u pracy Miernik 1: Liczba patentów zg∏oszonych w tryniezb´dnych do funkcjonowania na rynku pracy bie PCT w wyniku realizacji podzadania Miernik: Odsetek osób, które po skorzystaniu zform aktywnej polityki rynku pracy znalaz∏y nie- Miernik 2:Liczba nowo zak∏adanych spó∏ek typu subsydiowane zatrudnienie iutrzyma∏y je wcza- spin-off w wyniku realizacji podzadania sie d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´cy Miernik 3: Roczny przyrost nak∏adów sektora Podzadanie: Rozwój form i jakoÊci us∏ug rynku prywatnego na dzia∏alnoÊç B+R w wyniku realipracy zacji podzadania Cel: Zwi´kszenie znaczenia poÊrednictwa pracy Przyk∏ad 35. SZKOLNICTWO WY˚SZE Miernik: Liczba bezrobotnych przypadajàcych Przyk∏ady formu∏owania celów imierników dla na jednego poÊrednika zadaƒ Przyk∏ad 34. NAUKA Zadanie: Wspó∏praca mi´dzynarodowa w ob- Przyk∏ady formu∏owania celów i mierników dla szarze szkolnictwa wy˝szego zadaƒ Cel: Internacjonalizacja studiów w ramach two- Zadanie: Rozwój nauki polskiej rzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wy˝- szego, w tym cz´Êci wschodnioeuropejskiej Cel: Zwi´kszanie konkurencyjnoÊci polskiej nauki poprzez prowadzenie badaƒ naukowych Miernik: Stosunek liczby Polaków studiujàcych na poziomie uznawanym za wysoki przez mi´- za granicà i cudzoziemców studiujàcych w Poldzynarodowe Êrodowiska naukowe sce do liczby studentów dziennych w Polsce Miernik 1: WartoÊç uzyskiwanych przez Polsk´ Przyk∏ady formu∏owania celów imierników dla Êrodków wwyniku uczestnictwa wmi´dzynaropodzadaƒ priorytetowych dowych projektach badawczych Zadanie: Wspó∏praca mi´dzynarodowa w ob- Miernik 2:Liczba publikacji polskich naukowców szarze szkolnictwa wy˝szego w recenzowanych czasopismach zagranicznych obj´tych listà og∏oszonà wDz. Urz. MNiSzW Podzadanie: Program stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego Zadanie: Wzmocnienie badaƒ naukowych s∏u- ˝àcych zastosowaniom praktycznym Cel: OtwartoÊç polskiego szkolnictwa wy˝szego Cel: Zwi´kszenie wp∏ywu badaƒ naukowych na na obszar wschodnioeuropejski, w tym wspierozwój spo∏eczno-gospodarczy kraju ranie dzia∏aƒ na rzecz obrony wartoÊci demokratycznych Miernik 1:Liczba zg∏oszeƒ patentowych wEPO, USPTO, JPO Miernik: Liczba uczestników programu.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5798 — Poz. 628

70. WartoÊç docelowa mierników 5) Na zak∏adany poziom mierników istotny wp∏yw mogà wywieraç skutki zmian prawnych. Nale˝y 1) Docelowe poziomy mierników powinno si´ przeanalizowaç ich oddzia∏ywanie na zakres reokreÊlaç w powiàzaniu z wysokoÊcià planowaalizowanych zadaƒ, jak równie˝ na zak∏adany nych wydatków, przy uwzgl´dnieniu zadaƒ poziom wydatków, co przek∏ada si´ na wartoÊç i priorytetów okreÊlonych w Strategii Rozwoju mierników (np. przyj´cie ustawy opartnerstwie Kraju oraz regulacji prawnych oczekujàcych na publiczno-prywatnym mo˝e umo˝liwiç realizowejÊcie w ˝ycie; wanie na wi´kszà skal´ kosztownych przedsi´- 2) JeÊli zadanie by∏o wykonywane wczeÊniej i da- wzi´ç inwestycyjnych, co zwi´kszy zapotrzebone dotyczàce wyników jego realizacji sà dost´p- wanie na si∏´ roboczà); ne, nale˝y poddaç analizie zale˝noÊç pomi´dzy 6) Ustalajàc docelowe wartoÊci mierników, poponoszonymi nak∏adami a osiàganymi wartoÊwinno si´ uwzgl´dniç sytuacj´ makroekonociami mierników. Nale˝y tak˝e przeanalizowaç, micznà kraju oraz tendencje zachodzàce w ró˝- jak ÊciÊle poziom realizacji zak∏adanego celu zanych dziedzinach gospodarki. Opracowujàc le˝y od wykonywanego zadania (tj. w jakim mierniki docelowe wyra˝one wliczbach, nale˝y stopniu czynniki zewn´trzne wzgl´dem dzia∏aƒ mieç na uwadze czynniki demograficzne, np. administracji mogà przyczyniç si´ do osiàgni´- planujàc liczb´ stypendiów dla dzieci im∏odziecia lub te˝ opóênieƒ w realizacji zak∏adanego ˝y na najbli˝sze 3 lata, nale˝y dysponowaç wiecelu). Nie w ka˝dym przypadku zasadne jest dzà na temat liczby dzieci i m∏odzie˝y w wieku okreÊlanie docelowego poziomu mierników na szkolnym w rozpatrywanym okresie; poziomie wy˝szym od obecnego. JeÊli poziom realizacji zadania jest zadowalajàcy, nie jest ce- 7) Równie istotne przy planowaniu docelowej lowe dalsze „poprawianie” wyniku, które mo- wartoÊci mierników jest uwzgl´dnienie Êwiag∏oby spowodowaç nieuzasadniony wzrost na- towych uwarunkowaƒ spo∏eczno-gospodark∏adów finansowych na realizacj´ tego zadania. czych oraz politycznych. Opierajàc si´ wy∏àcz- Te same Êrodki mog∏yby zostaç przeznaczone nie na danych historycznych, mo˝na nierealina wsparcie realizacji innego zadania, którego stycznie zaplanowaç docelowy poziom mierefekty sà w dalszym ciàgu niezadowalajàce; ników. Na przyk∏ad, prognozujàc wysokoÊç i wartoÊç wspieranego przez paƒstwo polskie- 3) W celu zapewnienia spójnoÊci dzia∏aƒ paƒstwa go eksportu wyrobów mi´snych na Wschód, nale˝y zbadaç, czy dane zadanie zosta∏o opisanale˝y mieç na uwadze nie tylko wysoki pone w istniejàcych dokumentach strategicznych. ziom eksportu tych wyrobów w latach wczeÊ- JeÊli tak, to konieczne jest uwzgl´dnienie doceniejszych, ale tak˝e istniejàce aktualnie bariery lowych poziomów mierników przyj´tych w tych whandlu wyrobami mi´snymi, które utrudniadokumentach. Na przyk∏ad, jeÊli dysponent jà eksport niezale˝nie od wysokoÊci wsparcia Êrodków bud˝etowych opracowuje docelowe publicznego. wartoÊci mierników na lata 2008—2010, adokument strategiczny okreÊla docelowy poziom 71.Definiowanie zadaƒ, celów i mierników w obszamiernika na rok 2010, to wartoÊci przewidziane rach oszczególnej specyfice lub zwiàzanych zzana rok 2010 w obu dokumentach muszà byç pewnieniem bezpieczeƒstwa paƒstwa to˝same. JeÊli natomiast dokument strategiczny okreÊla docelowy poziom miernika w okre- 1) KoniecznoÊç opracowania bud˝etu wformie zasie dalszym ni˝ najbli˝sze 3 lata, dysponent daniowej dotyczy wszystkich dysponentów, okreÊlajàc docelowe wartoÊci mierników na których charakter dzia∏alnoÊci jest w istotnym najbli˝sze 3 lata, musi mieç na uwadze cel d∏u- zakresie okreÊlany przez odnoszàce si´ do dagookresowy zamieszczony w dokumencie stra- nego obszaru (polityki) cele strategiczne (np. tegicznym. W zwiàzku z powy˝szym musi pla- cel dotyczàcy rozwoju sportu). Sformu∏owanie nowaç wydatki na najbli˝sze lata na takim po- takich celów, mierzonych konkretnymi, odpoziomie, aby mo˝liwe by∏o osiàgni´cie zak∏ada- wiednimi dla przedmiotu danej polityki mierninego przez strategi´ celu. W przypadku wystà- kami, jest nieodzowne z punktu widzenia wypienia takiej sytuacji w przypisach do tego za- mogów poprawnej konstrukcji bud˝etu zadadania nale˝y przywo∏aç odpowiedni cel d∏ugo- niowego; okresowy i (jeÊli taki istnieje) docelowy poziom 2) Wprzypadku wybranych dysponentów, których miernika przypisanego do tego celu; zadania majà wy∏àcznie charakter obs∏ugowy 4) W przypadku gdy zadanie realizowane przez lub te˝ mogà dotyczyç bardzo wàskiego czy dysponenta nie jest uj´te w ˝adnym krajowym specjalistycznego zakresu dzia∏ania, nale˝y — dokumencie strategicznym, docelowy poziom na tym etapie implementacji systemu — wy∏àmierników jego realizacji mo˝e zostaç okreÊlo- czyç ca∏kowicie stosowanie bud˝etu zadaniony w oparciu o doÊwiadczenia zagraniczne — wego. Z uwagi na specyfik´ funkcjonowania tych krajów, których sytuacja spo∏eczno-gospo- tych organów efekty ich dzia∏aƒ nale˝a∏oby darcza, rozwiàzania systemowe w analizowa- mierzyç na wysokim poziomie szczegó∏owoÊci, nym obszarze, a tak˝e potencja∏ demograficzny co na obecnym etapie wdra˝ania bud˝etu zadaw najwi´kszym stopniu sà zbli˝one do polskich niowego, przy wysokim stopniu agregacji zauwarunkowaƒ; daƒ, nie jest uzasadnione;

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5799 — Poz. 628

Przyk∏ad 36. KANCELARIA SEJMU I KANCELA- Stra˝ Graniczna, Biuro Ochrony Rzàdu, Urzàd RIA SENATU Kontroli Skarbowej — wywiad skarbowy); Wi´kszoÊç zadaƒ Kancelarii Sejmu iSenatu jest Przyk∏ad 37. Wprzypadku podzadania polegajàtrudno mierzalna ze wzgl´du na silne ich uzale˝- cego na ochronie bezpoÊredniej, wykonywanenienie od prac samego parlamentu (np. jako go przez Biuro Ochrony Rzàdu, nie nale˝y podamiernika nie mo˝na u˝yç liczby wydanych dru- waç liczby udaremnionych zagro˝eƒ, które wyków sejmowych, poniewa˝ ma ona Êcis∏y zwià- stàpi∏y w danym roku. zek z pracà samego Sejmu). 6) Udysponentów oraz wprzypadkach wymienio- W nast´pnych etapach wdra˝ania bud˝etu za- nych w pkt 5 nale˝y przyjàç bardzo ogólne lub daniowego mo˝e pojawiç si´ element oceny uproszczone metody definiowania zadaƒ i ceprac tego typu organów, ale dopiero na pozio- lów (tj. wysoki stopieƒ ich agregacji), umo˝limie podzadaƒ — w tym przypadku majàcych wiajàce jedynie ich zaprezentowanie oraz pocharakter jedynie obs∏ugowy. B´dà to np.: re- Êwiadczenie, ˝e istnieje ciàg∏oÊç ich wykonywazultaty funkcjonowania Wydawnictwa Sejmo- nia w danej instytucji. TreÊç zadaƒ i celów powego, które mogà byç oceniane na podstawie winna byç podawana na podstawie zadaƒ wyzgodnoÊci z ustalonym planem wydawniczym nikajàcych z ustaw oraz jawnych dokumentów czy terminowoÊcià realizowanej pracy. rzàdowych i resortowych (programów i dokumentów strategicznych) oraz powinna jedynie 3) Wy∏àczenie z bud˝etu zadaniowego mo˝e obejogólnie charakteryzowaç dzia∏alnoÊç danego mowaç dysponentów nast´pujàcych cz´Êci: dysponenta, nie opisujàc jej aspektów jakoÊcio- — Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- wych lub iloÊciowych; skiej, 7) W zwiàzku z tym, ˝e u powy˝szych dysponen- — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, tów najcz´Êciej okreÊla si´ zadania, podzadania — Kancelaria Sejmu, icele na najbardziej ogólnym poziomie, zregu- ∏y nie powinno si´ przypisywaç im typowych — Kancelaria Senatu, mierników. Do pomiaru realizacji tych zadaƒ re- — Sàd Najwy˝szy, komenduje si´ mierniki obrazujàce procentowe — Naczelny Sàd Administracyjny, wykonanie za∏o˝onego zadania (np. 97 % wykonania) lub mierniki o wartoÊci logicznej (TAK — Trybuna∏ Konstytucyjny, lub NIE); mo˝na równie˝ podaç, i˝ wdanej kwe- — Rzecznik Praw Obywatelskich, stii „brak danych”. Dopuszczalne jest ustanowienie w∏asnej skali oceny wykonania zadania: — Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, np. osiàgni´cie celu w stopniu „niedostatecz- — Generalny Inspektor Ochrony Danych Oso- nym”, „dostatecznym”, „zadowalajàcym” czy bowych, „wysokim” (przy takim mierniku nale˝y w ko- — Krajowe Biuro Wyborcze, mentarzu do tabeli podaç definicj´ iskal´ wprowadzonej oceny); — Instytut Pami´ci Narodowej — Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przyk∏ad 38. AGENCJA BEZPIECZE¡STWA WEWN¢TRZNEGO — Rzecznik Praw Dziecka, — Rzàdowe Centrum Legislacji; Przyk∏ady formu∏owania celów imierników dla zadaƒ i podzadaƒ z obszarów o szczególnej 4) W przypadku wybranych dysponentów, z uwaspecyfice gi na wyjàtkowà specyfik´ ich dzia∏alnoÊci lub bezpieczeƒstwo paƒstwa, regu∏y bud˝etu zada- Zadanie: Ochrona bezpieczeƒstwa wewn´trzneniowego nale˝y stosowaç wsposób wyjàtkowy, go paƒstwa (ABW) uwzgl´dniajàcy koniecznoÊç zachowania tajem- Cel: Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie nicy paƒstwowej; zagro˝eƒ godzàcych w bezpieczeƒstwo we- 5) Tego typu ograniczenia stosowania bud˝etu za- wn´trzne paƒstwa oraz jego porzàdek konstytudaniowego mogà stosowaç dysponenci nast´- cyjny, a w szczególnoÊci w suwerennoÊç i mi´- pujàcych cz´Êci: dzynarodowà pozycj´, niepodleg∏oÊç i nienaruszalnoÊç jego terytorium, a tak˝e obronnoÊç — Obrona narodowa, paƒstwa — Centralne Biuro Antykorupcyjne, Miernik:Wykonywanie ustawowych zadaƒ przez — Agencja Wywiadu, ABW w roku bud˝etowym — wartoÊç logiczna: — Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego. TAK/NIE W pewnych przypadkach, ze wzgl´du na bez- Komentarz: Podzadania tego organu ze wzgl´- pieczeƒstwo paƒstwa lub wa˝ny interes pub- du na specyfik´ materii, której dotyczà, nie sà liczny, dopuszczalne jest uproszczone prezento- mierzone; tytu∏y podzadaƒ oraz ich cele podano wanie danych na poziomie niektórych podza- na podstawie obowiàzujàcych przepisów prawdaƒ równie˝ w innych obszarach (np. Policja, nych.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5800 — Poz. 628

Podzadanie 1: Ochrona kontrwywiadowcza paƒ- — limitu wydatków przyznanych przez Ministra stwa Finansów dla danej cz´Êci bud˝etowej, Cel: Zwalczanie szpiegostwa, terroryzmu, naru- — planowanego zapotrzebowania na Êrodki szenia tajemnicy paƒstwowej i innych prze- uj´te w rezerwach celowych; st´pstw godzàcych w bezpieczeƒstwo paƒstwa — wydatków wykazanych w planach finansowych paƒstwowych funduszy celowych, Podzadanie 2: Dzia∏ania specjalne przeciw przest´pczoÊci w znaczàcym stopniu zagra˝ajàcej — wydatków ustalonych w planach finansobezpieczeƒstwu ekonomicznemu paƒstwa wych paƒstwowych osób prawnych okreÊlonych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia Cel: Zwalczanie przest´pstw godzàcych w pod- 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych. stawy ekonomiczne paƒstwa. 2) Do poszczególnych zadaƒ zpodstawowego ob- 8) Niektóre mierniki do podzadaƒ mo˝na podawaç szaru dzia∏alnoÊci danej instytucji powinny byç jedynie w przypadku tych podzadaƒ, które nie przypisane tak˝e wydatki dzia∏u 750 Adminizawierajà treÊci mogàcych ujawniaç tajemnic´ stracja publiczna ponoszone w bezpoÊrednim paƒstwowà, np. mo˝na rozwa˝yç podanie liczzwiàzku z realizacjà tych zadaƒ. Dotyczy to by spraw prowadzonych przez ABW, które zaw szczególnoÊci nast´pujàcych rodzajów wykoƒczy∏y si´ wniesieniem oskar˝enia. Dyspodatków: osobowych (paragrafy 401, 402, 403, nenci wymienieni w pkt 5 powinni wyodr´bniç 410, 411, 412, 413, 414, 417), pozosta∏ych wytakie podzadania priorytetowe, dla których datków bie˝àcych (paragrafy 421, 430, 441, 442) mo˝na zdefiniowaç cele i mierniki. oraz wydatków majàtkowych (paragrafy 605, Przyk∏ad 39. MINISTERSTWO OBRONY NARO- 606) — ponoszonych przez komórki zajmujàce DOWEJ si´ realizacjà zadaƒ. Pozosta∏à cz´Êç wydatków dzia∏u 750 nale˝y przypisaç do zadania: „Two- Podzadanie: Wspó∏dzia∏anie Si∏ Zbrojnych rzenie i koordynacja polityki”; Rzeczypospolitej Polskiej z NATO i UE Przyk∏ad 40. Na realizacj´ zadania: „Rozwój Cel 1: Realizacja pomocy sojuszniczej zgodnie nauki polskiej” powinny byç zaplanowane Êrodz art. 5 Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego oraz ki zcz´Êci 28 Nauka dzia∏ 730, jak idzia∏ 750, doochrona polskich interesów i budowa pozycji tyczàce kosztów obs∏ugi tego zadania, a pono- Polski w NATO i Unii Europejskiej szone przez komórki organizacyjne odpowiedzialne za jego realizacj´. Cel 2:Osiàgni´cie do koƒca 2008 r. przez 1/3 Si∏ Zbrojnych RP pe∏nej interoperacyjnoÊci w ra- 3) Nie powinno si´ dà˝yç do przypisania do zadamach NATO w zakresie uzbrojenia, wyposa˝enia wszystkich wydatków ponoszonych na jego nia, mobilnoÊci i mo˝liwoÊci dzia∏ania wojsk realizacj´, lecz jedynie tych, które ze wzgl´du w ka˝dych warunkach na wysokoÊç lub rodzaj zostanà uznane za istot- Miernik 1: Procent jednostek Si∏ Zbrojnych RP, ne; które osiàgn´∏y interoperacyjnoÊç, o której mo- Przyk∏ad 41. Przypisanie do poszczególnych zawa wProgramie Rozwoju Si∏ Zbrojnych Rzeczydaƒ kosztów zu˝ycia papieru lub energii elekpospolitej Polskiej w latach 2005—2010 trycznej mo˝e okazaç si´ nieop∏acalne ze wzgl´- Ocen´ wykonania zadania mo˝na te˝ wyraziç du na koniecznoÊç rozbudowania ewidencji w tym przypadku poprzez zapis „wykonano/nie i niewielkà wysokoÊç tych kosztów. Wydatki, wykonano w planowanym zakresie” lub po- które nie zostanà przypisane do zadaƒ zpodstaprzez ogólny opis stopnia osiàgni´cia, np. „za- wowego obszaru dzia∏alnoÊci danej instytucji, dowalajàcy”, „dobry”, „wysoki” powinny byç wykazane w zadaniu „Tworzenie i koordynacja polityki”. Miernik 2: Udzia∏ Polski w Powietrznych Si∏ach Wczesnego Ostrzegania i Naprowadzania 4) Planowane przez dysponentów cz´Êci bud˝eto- (NAPMO-NATO Airborne Early Warning and wych wydatki na realizacj´ zadaƒ i podzadaƒ Central Programme Managment Organization), priorytetowych powinny obejmowaç wydatki wartoÊç logiczna: TAK/NIE uj´te w: danej cz´Êci bud˝etowej, paƒstwowych funduszach celowych oraz planach finanso- Miernik 3: Liczba (lub procent ogó∏u) ˝o∏nierzy wych nadzorowanych przez dysponenta podpolskich posiadajàcych certyfikat j´zykowy miotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 z j´z. angielskiego wg normy STANAG 6001 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach (poziom 3333, 4444, 5555) publicznych. Wydatki zaplanowane w ramach rezerw celowych sà wykazywane przez jednost- 72. Planowane wydatki i struktura kosztów k´, która ma je zrealizowaç, z wyjàtkiem sytua- 1) Planowana przez dysponentów kwota wydat- cji, w której Êrodki z rezerw celowych przekaków na rok 2008 na realizacj´ wszystkich prze- zywane sà na realizacj´ zadania podmiotowi widzianych do wykonania zadaƒ nie mo˝e prze- spoza podsektora rzàdowego. W takim przykroczyç wartoÊci wyznaczonej jako suma nast´- padku wydatki wykazywane sà przez jednostk´ pujàcych sk∏adników: podsektora rzàdowego, która przekaza∏a Êrodki;

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5801 — Poz. 628

5) OkreÊlanie wysokoÊci wydatków planowanych nie do realizowanych przez ww. podmioty zana realizacj´ zadaƒ i podzadaƒ priorytetowych daƒ, to odpowiednie kwoty ujmowane sà jako finansowanych zbud˝etu paƒstwa oraz zinnych wydatki dysponenta na realizacj´ wyszczegól- êróde∏ wymaga wyeliminowania wzajemnych nionych przez nadzorowany podmiot zadaƒ; przep∏ywów finansowych pomi´dzy dysponen- Przyk∏ad 44. Agencja „C” otrzymuje od minitem cz´Êci bud˝etowej a innymi podmiotami stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki Êrodki sektora finansów publicznych — wydatki ujàç z przeznaczeniem na wk∏ad w∏asny do Êrodków nale˝y w sposób skonsolidowany. Ârodki przeunijnych w wysokoÊci 500 mln z∏. Agencja alokazywane przez dysponentów cz´Êci bud˝etokuje je na trzy zadania: „Wsparcie badaƒ na wych innym podmiotom sektora finansów pubrzecz gospodarki”, „Wspieranie powiàzaƒ kolicznych, w szczególnoÊci paƒstwowym funduoperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” szom celowym oraz podmiotom wymienionym oraz „Wsparcie nowych inwestycji o wysokim w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca potencjale innowacyjnym”, odpowiednio wwy- 2005 r. ofinansach publicznych, sà wykazywane sokoÊci: 200 mln z∏, 150 mln z∏ oraz 150 mln z∏. w ramach zadaƒ realizowanych przez dysponenta. Zadania realizowane przez paƒstwowe Wydatki te b´dà zatem stanowiç wydatki dysfundusze celowe lub podmioty wymienione ponenta cz´Êci „Gospodarka” na ww. zadania. w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca III) je˝eli nie jest mo˝liwe przypisanie Êrodków 2005 r. ofinansach publicznych, finansowane ze z bud˝etu paƒstwa, przekazanych nadzoro- Êrodków innych ni˝ Êrodki przekazane zbud˝etu wanemu podmiotowi, do zadaƒ w oparciu paƒstwa, wykazywane sà wplanie zadaniowym owytyczne opisane wpkt I iII, to Êrodki te sà ministra je nadzorujàcego. W wyjàtkowych sydzielone proporcjonalnie do wydatków tego tuacjach pojedyncze zadania ww. podmiotów sà podmiotu na zadania finansowane ze Êrodujmowane wplanie zadaniowym innego dyspoków innych ni˝ przekazane z bud˝etu paƒnenta cz´Êci bud˝etowej, je˝eli podmioty te stwa. wspó∏finansujà realizacj´ zadaƒ tego dysponenta; Przyk∏ad 45. Fundusz „A” otrzymuje z bud˝etu Przyk∏ad 42. Dysponent cz´Êci 20 Gospodarka paƒstwa od dysponenta cz´Êci „Ârodowisko” oraz Agencja „A” finansujà zadanie: „Wsparcie Êrodki wwysokoÊci 10 mln z∏. Ârodki te nie majà inwestycji B+R wprzedsi´biorstwach” odpowiedokreÊlonego przeznaczenia oraz nie mo˝na nio w wysokoÊci: dysponent — 50 000 tys. z∏, wprosty sposób okreÊliç, na jakie zadania zosta- Agencja „A” — 50 000 tys. z∏. Wydatki na to zada- ∏y przekazane. Wiadomo jednak, ˝e Fundusz nie wyniosà zatem 100 000 tys. z∏. Êrodki niepochodzàce zbud˝etu paƒstwa przeka- Pozosta∏e wydatki Agencji „A” — niezale˝nie od zuje na nast´pujàce zadania: „Wspieranie inwetego, z jakiego êród∏a pochodzi pozosta∏a cz´Êç stycji okluczowym znaczeniu dla ochrony Êrodojej przychodów — sà uj´te w planie zadanio- wiska” — 5,5 mln z∏, „Promocja iupowszechniawym ministra w∏aÊciwego do spraw gospodar- nie informacji w zakresie problematyki ochrony ki (jako ministra nadzorujàcego). JeÊli jednak Êrodowiska” — 13 mln z∏ oraz „Wspieranie or- Agencja „A” wspó∏finansuje wraz z dysponen- ganizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na rzecz tem cz´Êci „Rozwój regionalny” zadanie ochrony Êrodowiska” — 1,5 mln z∏. Wydatki mi- „Wspieranie przedsi´biorczoÊci”, to zadanie nistra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska przekai wydatki Agencji „A” z nim zwiàzane uj´te b´- zane Funduszowi „A” sà zatem dzielone na zadadà w planie zadaniowym ministra w∏aÊciwego nia wykonywane przez ten Fundusz proporcjodo spraw rozwoju regionalnego. nalnie do jego wydatków finansowanych ze Ârodki z bud˝etu paƒstwa przekazywane paƒ- Êrodków w∏asnych: stwowym funduszom celowym lub podmiotom — wydatki finansowane przez Fundusz „A” ze wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy Êrodków w∏asnych stanowià kwot´ 20 mln z∏; zdnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych dzielone sà w nast´pujàcy sposób: — wydatki finansowane ze Êrodków z bud˝etu paƒstwa stanowià kwot´ 10 mln z∏, a zatem I) je˝eli Êrodki z bud˝etu paƒstwa sà przekazystanowià one 50 % wydatków finansowawane na realizacj´ dok∏adnie okreÊlonego zanych ze Êrodków w∏asnych funduszu. dania, to sà one ujmowane jako wydatki dysponenta na realizacj´ tego zadania; Wydatki ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska na zadania Funduszu „A” wyniosà zatem Przyk∏ad 43. Agencja „B” otrzymuje od ministra odpowiednio: „Wspieranie inwestycji o kluczow∏aÊciwego do spraw rynków rolnych Êrodki finansowe wwysokoÊci 100 mln z∏ na skup inter- wym...”— 2,75 mln z∏, „Promocja i upowszechwencyjny zbo˝a. JednoczeÊnie nie przeznacza nianie informacji...” — 6,5 mln z∏ oraz „Wspieraona na ten cel ˝adnych Êrodków w∏asnych. Do nie organizacji pozarzàdowych...”— 0,75 mln z∏. zadania „Skup interwencyjny zbo˝a” przypisa- 6) Podstaw´ do okreÊlenia poziomu wydatków na ne zostanà zatem wydatki dysponenta cz´Êci lata 2009 i 2010 stanowi planowany poziom wy- „Rynki rolne” w wysokoÊci 100 mln z∏. datków na rok 2008. Tak wyznaczona baza po- II) je˝eli Êrodki zbud˝etu paƒstwa majà przezna- winna byç nast´pnie korygowana z uwzgl´dnieczenie ogólne, ale mo˝liwe jest ich przypisa- niem:

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5802 — Poz. 628

a) skutków zmian prawnych, które mogà mieç nia priorytetowego przez jednostk´ realizujàcà wp∏yw na poziom wydatków. Nale˝y wziàç musi wsposób rzeczywisty wiàzaç si´ zjego wypod uwag´ zarówno konsekwencje finanso- konaniem, tj. nie mo˝e polegaç jedynie na nadwe bezpoÊrednio wp∏ywajàce na bud˝et, jak zorze wykonania zadania/podzadania priorytetorównie˝ konsekwencje spo∏eczno-gospodar- wego lub samym przekazaniu Êrodków na jego cze (tzn. ewentualny wp∏yw uchwalonych realizacj´. przepisów na rynek pracy, konkurencyjnoÊç Przyk∏ad 46. Jednostkà realizujàcà zadanie: gospodarki, przedsi´biorczoÊç czy rozwój re- „Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwoÊci” gionalny), (zgodnie zart. 2 i5 ustawy zdnia 1 lipca 2005 r. b) kondycji gospodarki iperspektyw jej rozwoju o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów — wieloletnie planowanie wydatków powin- Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, no uwzgl´dniaç wskaêniki makroekonomicz- poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204 oraz z 2007 r. ne (PKB, poziom inflacji, poziom wynagro- Nr 64, poz. 433)) jest paƒstwowa jednostka budzeƒ) oraz, w zale˝noÊci od obszaru plano- d˝etowa — Krajowe Centrum Szkolenia Kadr wania, tendencje panujàce w konkretnych Sàdów Powszechnych i Prokuratury, finansodziedzinach (m.in. czynniki demograficzne, wana z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysposytuacj´ na rynku pracy), nentem jest Minister SprawiedliwoÊci (tj. dysponent I stopnia). c) Strategii Rozwoju Kraju i strategii resortowych — jeÊli zadanie, cele i zak∏adane rezul- 74. Instrukcja do wype∏nienia formularza BZ-2 „Zetaty realizacji tego zadania okreÊlone zosta∏y stawienie planowanych wydatków wuk∏adzie zawdokumentach strategicznych, nale˝y tak za- daniowym na rok bud˝etowy” planowaç wydatki, aby zapisane wtych doku- 1) Dysponenci cz´Êci bud˝etowych wykazujà na mentach efekty zosta∏y osiàgni´te, formularzu BZ-2 wysokoÊç finansowania pod) otoczenia zewn´trznego — post´pujàca glo- szczególnych zadaƒ oraz podzadaƒ priorytetobalizacja gospodarki Êwiatowej powoduje wych, przewidzianych do realizacji na najbli˝szy coraz wi´ksze uzale˝nienie sytuacji ekono- rok bud˝etowy, wraz zokreÊleniem êróde∏ ich fimicznej w kraju od wzajemnych zale˝noÊci nansowania oraz kategorii wydatków; wyst´pujàcych na poziomie mi´dzynarodo- 2) Formularz BZ-2 nale˝y wype∏niç dla ka˝dego zawym. Dlatego zakres planowanych zadaƒ dania i podzadania priorytetowego oddzielnie; oraz poziom wydatków powinien byç weryfikowany wzale˝noÊci od procesów zachodzà- 3) Wuk∏adzie wed∏ug rodzaju prezentowane sà wycych w gospodarce Êwiatowej. datki ponoszone na: 73. Instrukcja do wype∏nienia formularza BZ-1 „Zesta- a) dotacje i subwencje, wienie planowanych zadaƒ na lata 2008—2010” b) Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych, 1) Dysponenci cz´Êci bud˝etowych wykazujà na c) wydatki bie˝àce, formularzu BZ-1 wkolumnie 3 zadania zawierad) wydatki majàtkowe, jàce wyodr´bnione podzadania priorytetowe, zdefiniowane w sposób okreÊlony w ust. 67, e) finansowanie projektów z udzia∏em Êrodków które b´dà realizowaç w latach 2008—2010; Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych iSzwajcarskiego Mechanizmu Finan- 2) Dla ka˝dego zadania i podzadania prioryteto- sowego. wego nale˝y okreÊliç, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 67, jeden lub wi´cej celów, Wymienione w lit. a–d grupy wydatków sà które zamierza si´ osiàgnàç w wyniku jego re- zbie˝ne z zaprezentowanymi w formularzu BW, alizacji, i wykazaç je w kolumnie 4; stanowiàcym za∏àcznik nr 16 do rozporzàdzenia. W grupie „finansowanie projektów z udzia∏em 3) Do ka˝dego celu nale˝y przypisaç, zgodnie zza- Êrodków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów sadami przedstawionymi w ust. 67, jeden lub Finansowych i Szwajcarskiego Mechanizmu wi´cej mierników realizacji za∏o˝onego zada- Finansowego” (lit. e) nale˝y wykazaç wszystkie nia/podzadania priorytetowego i wykazaç je wydatki (pochodzàce zarówno ze êróde∏ krajow kolumnie 5; wych, jak i zagranicznych), na projekty wspó∏finansowane lub finansowane ze Êrodków po- 4) Wkolumnie 6 dysponent wskazuje jednostk´ rechodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej (w tym alizujàcà zadania oraz podzadania priorytetowe. na realizacj´ Wspólnej Polityki Rolnej), Mecha- Jednostkà realizujàcà zadanie/podzadanie prio- nizmów Finansowych oraz Szwajcarskiego Merytetowe jest dysponent bezpoÊrednio je wyko- chanizmu Finansowego; nujàcy. Wprzypadkach, kiedy dysponenci Istop- 4) Wuk∏adzie wed∏ug êróde∏ finansowania prezennia nie sà jednoczeÊnie jednostkami realizujàcytowane sà Êrodki pochodzàce z: mi okreÊlone zadanie/podzadanie priorytetowe, wskazujà oni, którzy dysponenci sà w zakresie a) bud˝etu paƒstwa, zwyjàtkiem Êrodków pochodanego zadania/podzadania priorytetowego ta- dzàcych z rezerw celowych — w kolumnie 3 kimi jednostkami. Realizacja zadania/podzada- nale˝y wykazaç kwoty planowanych Êrodków

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5803 — Poz. 628

wraz ze wskazaniem, zjakiej cz´Êci/dzia∏u/roz- d) innych êróde∏ — nale˝y wykazaç Êrodki niedzia∏u klasyfikacji bud˝etowej pochodzà te uwzgl´dnione w pozycjach wyszczególnio- Êrodki (w kolumnach 4—6 nale˝y wpisaç od- nych powy˝ej, pochodzàce ze Êrodków w∏aspowiednio numer cz´Êci, dzia∏u irozdzia∏u) — nych podmiotów nadzorowanych przez dyspatrz przyk∏ad 47, ponenta (przez podmioty nadzorowane nale- ˝y rozumieç podmioty wymienione w art. 4 b) rezerw celowych, októrych mowa wart. 102 ust. 1 pkt 12 ustawy zdnia 30 czerwca 2005 r. ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fiofinansach publicznych) — patrz przyk∏ad 49; nansach publicznych, c) paƒstwowych funduszy celowych — nale˝y 5) W sytuacji gdy zadanie/podzadanie priorytetotu wykazaç wy∏àcznie te Êrodki funduszy ce- we jest finansowane z bud˝etu paƒstwa z kilku lowych, które nie pochodzà z bud˝etu paƒ- cz´Êci/dzia∏ów/rozdzia∏ów, nale˝y wykazaç kwostwa (Êrodki pochodzàce z bud˝etu paƒstwa ty planowanych wydatków z wyszczególnienale˝y wykazaç w kolumnie 3, ze wskaza- niem wszystkich numerów pozycji klasyfikacji, niem odpowiednich numerów cz´Êci, dzia∏u, wstawiajàc w kolumnach 3—6 odpowiednià rozdzia∏u) — patrz przyk∏ad 48, liczb´ wierszy — patrz przyk∏ady 48—51.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5804 — Poz. 628

:∏edórê hcycàjup´tsan z àcàzdohcop ∏z .syt 001 ´towk ymazcanzezrp ”A„ ainadaz ´jcazilaer aN .74 da∏kyzrP ,)10057 u∏aizdzor ,057 u∏aizd ,91 icÊ´zc z( awtsƒap ute˝dub z — ∏z .syt 08 — jewolec ywrezer z — ∏z .syt 02 — .)jewolec ywrezer z ∏z .syt 02 myt w ,∏z .syt 07( ewoktàjam iktadyw zaro )∏z .syt 03( ecà˝eib iktadyw an anozcanzezrp eizd´b atowk anawoktadyW

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5805 — Poz. 628

:∏edórê hcycàjup´tsan z àcàzdohcop ∏z .syt 001 ´towk ymazcanzezrp ”B„ ainadaz ´jcazilaer aN .84 da∏kyzrP ,)10057 u∏aizdzor ,057 u∏aizd ,44 icÊ´zc z( awtsƒap ute˝dub z — ∏z .syt 08 — )42358 u∏aizdzor ,358 u∏aizd ,44 icÊ´zc z — jewote˝dub ijcatod z àzdohcop icÊo∏ac w et ikdorÊ myzc yzrp( ogewolec uzsudnuf z — ∏z .syt 02 — ∏z .syt 01( ewoktàjam iktadyw zaro )ogewolec uzsudnuf z ∏z .syt 02 myt w ,∏z .syt 09( ejcnewbus i ejcatod an anozcanzezrp eizd´b atowk anawoktadyW .)ogewolec uzsudnuf z ecàzdohcop -oz i jewote˝dub ijcatod z izdohcop ogewolec uzsudnuf z ainawosnanif atowk a∏ac ˝aweinop ,icÊotraw jenda˝ onazakyw ein 8 einmulok W :zratnemoK .3 einmulok w anazakyw a∏ats

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5806 — Poz. 628

:∏edórê hcycàjup´tsan z àcàzdohcop ∏z .syt 001 ´towk ymazcanzezrp ”C„ ainadaz ´jcazilaer aN .94 da∏kyzrP ,)21257 u∏aizdzor ,257 u∏aizd ,02 icÊ´zc z( awtsƒap ute˝dub z — ∏z .syt 08 — -ohcodz ∏z .syt 5 e∏atsozopa ,21051 u∏aizdzor ,051 u∏aizd ,02 icÊ´zcz — jewote˝dub ijcatodz izdohcop ∏z .syt 51 myzc yzrp( ijcnegaz — ∏z .syt 02 — .)ijcnega hcynsa∏w wód mytw ,∏z .syt 07( ecà˝eib iktadyw zaro )ijcnega od ajcatod ∏z .syt 51 mytw ,∏z .syt 03( ejcnewbusi ejcatod an anozcanzezrp eizd´b atowk anawoktadyW .)ijcnega hcynsa∏w wódohcod z ∏z .syt 5 -ozi jewote˝dub ijcatodz izdohcop )∏z .syt 51( ijcnegaz ainawosnanif atowk a∏atsozop ˝aweinop ,∏z .syt 5 çÊotraw onazakyw 9 einmulokW :zratnemoK .3 einmulok w anazakyw a∏ats

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5807 — Poz. 628

:∏edórê hcycàjup´tsan z àcàzdohcop ∏z .syt 001 ´towk ymazcanzezrp ”D„ ainadaz ´jcazilaer aN .05 da∏kyzrP -zor ,057 u∏aizd ,63 icÊ´zcz — ∏z .syt 03 e∏atsozopa ,63010 u∏aizdzor ,010 u∏aizd ,33 icÊ´zcz — ∏z .syt 05 myzc yzrp( awtsƒap ute˝dubz — ∏z .syt 08 — ,)10057 u∏aizd jewolec ywrezer z — ∏z .syt 02 — .ewoktàjam iktadyw an icÊo∏ac w anozcanzezrp eizd´b atowk anawoktadyW

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5808 — Poz. 628

:∏edórê hcycàjup´tsan z àcàzdohcop ∏z .syt 001 ´towk ymazcanzezrp ”E„ ainadaz ´jcazilaer aN .15 da∏kyzrP -zor ,257 u∏aizd ,92 icÊ´zcz — ∏z .syt 01 e∏atsozopa ,40257 u∏aizdzor ,257 u∏aizd ,92 icÊ´zcz — ∏z .syt 05 myzc yzrp( awtsƒap ute˝dubz — ∏z .syt 06 — ,)50257 u∏aizd ,jewolec ywrezer z — ∏z .syt 01 — ,)uzsudnuf hcynsa∏w wókdorÊ ez izdohcop atowk a∏ac( ogewolec uzsudnuf z — ∏z .syt 02 — -dorÊ ez ∏z .syt 8 e∏atsozop a ,31007 u∏aizdzor ,007 u∏aizd ,92 icÊ´zc z — jewote˝dub ijcatod z izdohcop ∏z .syt 2 myzc yzrp( ijcnega z — ∏z .syt 01 — .)ijcnega hcynsa∏w wók hcynzcyzif bóso zcezr an ainezcdaiwÊ ,)ijcnega od ajcatod ∏z .syt 2 myt w ,∏z .syt 21( ejcnewbus i ejcatod an anozcanzezrp eizd´b atowk anawoktadyW ecàzdohcop ∏z .syt 82( ecà˝eib iktadyw zaro )jewolec ywrezer z ecàzdohcop ∏z .syt 01( ewoktàjam iktadyw ,)awtsƒap ute˝dub z ecàzdohcop ∏z .syt 05( .)∏edórê hcy∏atsozop z -ok W .uzsudnuf ensa∏w ikdorÊ ot às icÊo∏ac w ˝aweinop ,)∏z .syt 02( ogewolec uzsudnuf z wókdorÊ çÊotraw àn∏ep onazakyw 8 einmulok W :zratnemoK -okw anazakyw a∏atsozi jewote˝dub ijcatodz izdohcop )∏z .syt 2( ijcnegaz ainawosnanif atowk a∏atsozop ˝aweinop ,∏z .syt 8 çÊotraw onazakyw 9 einmul .3 einmul

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5809 — Poz. 628

75. Instrukcja do wype∏nienia formularza BZ-3 „Ze- 5) Kolumna 3 zawiera spis celów danych zastawienie planowanych wydatków w uk∏adzie daƒ/podzadaƒ priorytetowych; zadaniowym na lata 2008—2010” 6) W kolumnie 4 okreÊla si´ mierniki umo˝liwia- 1) Dysponenci cz´Êci bud˝etowych na formularzu jàce ocen´ stopnia realizacji zak∏adanych BZ-3 wykazujà planowane zadania ipodzadania przez dysponenta celów wraz z podaniem jedpriorytetowe, przewidziane do realizacji w roku nostek miary, w których mierniki te b´dà wybud˝etowym oraz w dwóch kolejnych latach. ra˝one; Dla ka˝dego zadania/podzadania priorytetowe- 7) W kolumnach 5—8 zamieszcza si´ wartoÊci dogo dysponent okreÊla podstawowy cel lub cele celowe mierników okreÊlone dla okresu obj´tejego realizacji, miernik lub mierniki pozwalajàce go planowaniem; oceniç stopieƒ osiàgni´cia zak∏adanych celów, a tak˝e Êrodki przeznaczone na jego realizacj´. 8) Kolumny 9—24 zawierajà zestawienie przewi- Ponadto, w oparciu o nak∏ady oraz procedury dzianych wydatków na realizacj´ poszczególrealizacji tych zadaƒ/podzadaƒ priorytetowych nych zadaƒ/podzadaƒ priorytetowych w latach okreÊlone w ustawie bud˝etowej na 2007 r., 2007—2010. WysokoÊç wydatków przedstawiana jest zarówno w postaci kwoty ogó∏em, przeustala si´ przewidywane wyniki wykonania znaczonej na realizacj´ danego zadania/podzatych zadaƒ/podzadaƒ priorytetowych (wartoÊç dania priorytetowego (kolumny 9, 13, 17, 21), docelowà miernika) w roku 2007; jak i w zale˝noÊci od êród∏a pochodzenia Êrod- 2) Przy formu∏owaniu zadaƒ, podzadaƒ prioryteto- ków, tj. w kolumnach 10, 14, 18, 22 wykazywawych, celów i mierników ich realizacji, a tak˝e ne sà Êrodki przewidywane na realizacj´ daneustalaniu docelowych wartoÊci mierników, które go zadania/podzadania priorytetowego, które dysponent zamierza osiàgnàç, nale˝y kierowaç pochodzà zbud˝etu paƒstwa, wraz zrezerwami si´ wytycznymi okreÊlonymi wust. 67—70; celowymi, wkolumnach 11, 15, 19, 23 — Êrodki pochodzàce z paƒstwowych funduszy celo- 3) Wkolumnie 1 zawarte sà liczby porzàdkowe wywych, w kolumnach 12, 16, 20, 24 — Êrodki pokazywanych zadaƒ/podzadaƒ priorytetowych; chodzàce z innych êróde∏ (wydatki innych paƒstwowych osób prawnych dokonywane ze 4) W kolumnie 2 dysponent wyszczególnia Êrodków w∏asnych, niestanowiàcych dotacji wszystkie planowane zadania/podzadania prioz bud˝etu paƒstwa); rytetowe. Na ostatnim miejscu umieszcza si´ zadanie „Tworzenie i koordynacja polityki”, 9) Wydatki na realizacj´ planowanych zadaƒ/podw którym mieszczà si´ dzia∏ania dysponenta zadaƒ priorytetowych pochodzàce ze Êrodków ocharakterze strategicznym, których nie mo˝na paƒstwowych funduszy celowych oraz innych przypisaç do konkretnych zadaƒ merytorycz- paƒstwowych osób prawnych (kolumny 11 i 12, nych, a tak˝e dzia∏ania polegajàce na czynno- 15 i 16, 19 i 20, 23 i 24) nie obejmujà wydatków Êciach z zakresu obs∏ugi technicznej i admini- tych jednostek finansowanych z bud˝etu paƒstracyjnej dysponenta; stwa. Przyk∏ad 52. Bud˝et zadaniowy dla cz´Êci 28 Nauka

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5810 — Poz. 628

Przyk∏ad 53. Zadania, podzadania, cele i mierniki dla cz´Êci 28 Nauka

Nr 94 — 5811 — Wyszczególnienie Cel Miernik

Liczba zgłoszeń patentowych polskich rezydentów w EPO, USPTO, JPO powstałych w wyniku realizowania projektów finansowanych przez Ministerstwo

Podzadanie 2.3. Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką i marketing badań naukowych

Zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców badaniami naukowymi oraz promowanie projektów o charakterze innowacyjnym

Liczba przedsiębiorstw aplikujących do udziału w projektach celowych

Podzadanie 2.4. Inicjatywa technologiczna

Zwiększenie intensywności wykorzystania badań i prac rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach oraz intensyfikacja badań na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki

Roczny przyrost nakładów sektora prywatnego na działalność B+R (w mid zł)

Liczba zgłoszeń patentowych w EPO, USPTO, JPO w rezultacie działania przedsięwzięcia

Zadanie 3. Infrastruktura nauki polskiej

Podzadanie 3.1. Inwestycje budowlane i zakupy obiektów budowlanych

Unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej

Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego dla działalności B+R

Udział inwestycji w aparaturę naukowo- -badawczą i inwestycji w rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w inwestycjach na infrastrukturę ogółem

finansowanych przez Ministerstwo

Udział dotacji budżetowych z działu Nauka w wartości kosztorysowej finansowanych inwestycji

Wartość finansowanych inwestycji budowlanych (wartość kosztorysowa inwestycji budowlanych obejmuje również przyznane dotacje w latach poprzednich

i następnych, czyli w pełnym cyklu ich realizacji)

Podzadanie 3.2. Inwestycje w aparaturę badawczą

Poprawa stanu aparatury badawczej

Zużycie aparatury naukowo-badawczej (w %)

Podzadanie 3.3. Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki

(w tym wydatki PIONIER)

Poprawa stanu infrastruktury informatycznej nauki

Liczba nowych i zmodernizowanych sieci komputerowych finansowanych przez Ministerstwo

Utrzymanie i rozwój zasobów cyfrowych nauki

Liczba wejść do baz danych finansowanych z budżetu nauki

Zapewnienie dostępu do zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki

Liczba jednostek naukowych wykorzystujących specjalne urządzenia badawcze z zakresu infrastruktury informatycznej nauki

Zadanie 4. Upowszechnianie oraz promocja nauki

Wzrost nastawienia polskich przedsiębiorców na wykorzystywanie wyników badań B+R

Deklarowana przez przedsiębiorców możliwość wykorzystania polskich osiągnięć nauki (ankieta)

Popularyzacja wyników polskich osiągnięć naukowych w społeczeństwie

Stopień świadomości opinii publicznej na temat polskich osiągnięć naukowych

Zwiększenie wymiany informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi

Podzadanie 4.1. Upowszechnianie osiągnięć nauki

Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie osiągnięć polskiej nauki

Liczba publikacji naukowych dofinansowywanych przez Ministerstwo

Liczba uczestników imprez naukowych

Podzadanie 4.2. Promocja nauki

Zwiększenie udziału w mediach tematyki dotyczącej osiągnięć naukowców zatrudnionych w polskich placówkach naukowo- -badawczych

Ocena na podstawie wyników ankiet badających dostępność do informacji na temat polskiej nauki, przeprowadzonych wśród grupy dziennikarzy zajmujących się problematyką popularnonaukową

Dziennik Ustaw Nr 94 — 5812 — Poz. 628

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç: – w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa); – w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´): – ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96 – al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratoraprosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja:RzàdoweCentrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej orazDziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56 Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.:0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks0-22 694-62-06 Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581(czynna w godz. 730–1530) www.cokprm.gov.pl e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1495/W/C/2007 ISSN 0867-3411 Cena 14,60 z∏ (w tym 7 % VAT)

Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.

Odesłania

Podstawa prawna: DU/2005/2104

Podstawa prawna z art.: DU/2005/2104