Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007

TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 632 — Ministra Finansów zdnia 19 maja 2006 r. wsprawie szczegó∏owego sposobu, trybu iterminów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2007 . . . . 4253 632 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu, trybu i terminów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2007 Na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia § 3. 1. Materia∏y do projektu bud˝etu paƒstwa dys- 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. ponenci opracowujà na podstawie: Nr249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. 1) za∏o˝eƒ do projektu bud˝etu paƒstwa rozpatrzo- Nr45, poz. 319) zarzàdza si´, co nast´puje: nych przez Rad´ Ministrów, prognoz wskaêników makroekonomicznych, opracowanych przez Mini- § 1. Ministrowie, kierownicy urz´dów centralnych, stra Finansów przy wspó∏pracy ministra w∏aÊciwewojewodowie i inni dysponenci odr´bnych cz´Êci bugo do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego i innych d˝etowych, zwani dalej „dysponentami”, o których ministrów w∏aÊciwych w sprawach polityki spomowa w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. ofinansach publicznych, zwanej dalej „ustawà ∏eczno-gospodarczej; ofinansach publicznych”, opracowujà plany rzeczowe 2) wst´pnych kwot wydatków dla poszczególnych zadaƒ realizowanych ze Êrodków bud˝etowych oraz cz´Êci bud˝etowych; projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych cz´Êci bud˝etowych, wterminach, trybie iwspo- 3) zadaƒ realizowanych w ramach programów i prosób okreÊlony w rozporzàdzeniu, o ile przepis szcze- jektów dofinansowywanych ze Êrodków pochogólny nie stanowi inaczej. dzàcych zbud˝etu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo- § 2. Dysponenci opracowujà projekty swoich bu- darczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowed˝etów w uk∏adzie klasyfikacji bud˝etowej, ustalonej go. rozporzàdzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust.4 pkt 1 iart. 104 ust. 2 ustawy ofinansach publicz- 2. Wst´pne kwoty wydatków dla poszczególnych nych. cz´Êci bud˝etowych oraz prognozy wskaêników ma-

ruchomoÊci w parkach narodowych, rezerwatach 7. Formularze: RZ-2, RZ-3 i RZ-10 dysponenci, przyrody oraz przedsi´biorców ostatusie centrum w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dziabadawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi ∏u „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, za∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia; przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 15) RZ-15 — Wydatki na przejÊcia graniczne; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 15 do rozporzàdzenia. 8. Formularze: RZ-7 (w zakresie przejÊç granicznych) i RZ-15 w∏aÊciwi wojewodowie, w terminie, 2. W formularzu RZ-1 ujmuje si´ wy∏àcznie: o którym mowa w ust. 1, przedstawiajà równie˝ mini- 1) ustawowo zagwarantowane Êwiadczenia pieni´˝ne strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych. na rzecz ˝o∏nierzy ifunkcjonariuszy oraz równowa˝- niki pieni´˝ne iekwiwalenty dla ˝o∏nierzy ifunkcjo- 9. Formularz RZ-8przedstawiajà, wterminie, októnariuszy — wpodziale na dzia∏y, awzakresie dzia- rym mowa w ust. 1, w∏aÊciwi wojewodowie. ∏u „Bezpieczeƒstwo publiczne iochrona przeciwpo- ˝arowa” — tak˝e wpodziale na rozdzia∏y; § 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazujàcego wst´pne kwoty wy- 2) Êwiadczenia emerytalno-rentowe, dodatki, pozodatków na rok 2007, októrych mowa w§ 3 ust. 2, dyssta∏e Êwiadczenia oraz zasi∏ki pogrzebowe ztytu∏u ponenci przed∏o˝à Ministrowi Finansów projekt buzaopatrzenia emerytalnego ˝o∏nierzy i funkcjonad˝etu wdanej cz´Êci bud˝etu paƒstwa, wed∏ug formuriuszy; larzy oznaczonych symbolami: 3) uposa˝enia s´dziów i prokuratorów w stanie spo- 1) BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza czynku oraz uposa˝enia rodzinne, dodatki oraz postanowi za∏àcznik nr 16 do rozporzàdzenia; zosta∏e Êwiadczenia wyp∏acane s´dziom iprokuratorom w stanie spoczynku, a tak˝e zasi∏ki pogrze- 2) BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza bowe; stanowi za∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia; 4) liczb´ ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy przewidzianych 3) DPO— Wykaz jednostek, dla których zaplanowano do zwolnienia z zawodowej s∏u˝by, pe∏nionej jako dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi zas∏u˝ba sta∏a, do rezerwy; ∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia; 5) Êwiadczenia dla by∏ych olimpijczyków wyp∏acane na 4) DAF — Zestawienie dotacji dla paƒstwowych podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie agencji i fundacji z udzia∏em Skarbu Paƒstwa; kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 19 do rozpoz 2006 r. Nr 64, poz. 448). rzàdzenia; 3. Formularz RZ-3w∏aÊciwi ministrowie oraz woje- 5) BW-S — Wydatki bud˝etu paƒstwa na sk∏adki na wodowie w zakresie dzia∏u „Obrona narodowa” ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanoprzedstawiajà równie˝ Ministrowi Obrony Narodowej. wi za∏àcznik nr 20 do rozporzàdzenia; 6) BW-PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór 4. Formularz RZ-4 w∏aÊciwi ministrowie, w termiformularza stanowi za∏àcznik nr 21 do rozporzànie 5 dni przed up∏ywem terminu, o którym mowa dzenia; w ust. 1, w zakresie dzia∏u „OÊwiata i wychowanie” oraz dzia∏u „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 7) PZ-1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w paƒstwoprzedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do wej sferze bud˝etowej; wzór formularza stanowi spraw oÊwiaty i wychowania. Minister w∏aÊciwy do za∏àcznik nr 22 do rozporzàdzenia; spraw oÊwiaty i wychowania dokona weryfikacji powy˝szego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze 8) PZ-2 — Zatrudnienie i uposa˝enia ˝o∏nierzy i funkwzakresie dzia∏ów „OÊwiata iwychowanie” i„Eduka- cjonariuszy w paƒstwowej sferze bud˝etowej; cyjna opieka wychowawcza”, które przed∏o˝y Mini- wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 23 do rozpostrowi Finansów wterminie, októrym mowa wust. 1. rzàdzenia; 5. Formularze: RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-10 i RZ-11 wo- 9) SUS— Zapotrzebowanie na Êrodki ztytu∏u sk∏adek jewodowie, wterminie, októrym mowa wust. 1, wza- emerytalno-rentowych dla ˝o∏nierzy, funkcjonariukresie bezpieczeƒstwa publicznego iochrony przeciw- szy, s´dziów iprokuratorów oraz na ubezpieczenie po˝arowej, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊci- spo∏eczne duchownych; wzór formularza stanowi wemu do spraw wewn´trznych. za∏àcznik nr 24 do rozporzàdzenia; 6. Formularze: RZ-5, RZ-6, RZ-9 i RZ-10 dysponen- 10) BW-I — Ârodki bud˝etu paƒstwa przeznaczone na ci i Prezes Zarzàdu Paƒstwowego Funduszu Rehabili- finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; tacji Osób Niepe∏nosprawnych przedstawiajà, w ter- wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 25 do rozpominie, o którym mowa w ust. 1, równie˝ ministrowi rzàdzenia; w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego w zakresie dzia∏u „Pomoc spo∏eczna”, a formu- 11) IW — Wniosek o przyznanie Êrodków bud˝etolarzRZ-5 i RZ-10 — równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu wych na finansowanie inwestycji wieloletnich; do spraw pracy w zakresie dzia∏u „Pozosta∏e zadania wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 26 do rozpow zakresie polityki spo∏ecznej”. rzàdzenia;

12) SW-1— Szkolnictwo wy˝sze; wzór formularza sta- 26) PFC-FA — Plan finansowy Funduszu Administranowi za∏àcznik nr 27 do rozporzàdzenia; cyjnego; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 41 do rozporzàdzenia; 13) SW-2 — Wybrane elementy planu finansowego szkó∏ wy˝szych; wzór formularza stanowi za∏àcznik 27) F-SPO — Wspó∏finansowanie, finansowanie oraz nr 28 do rozporzàdzenia; prefinansowanie projektów realizowanych zudzia- ∏em Funduszu SpójnoÊci; wzór formularza stanowi 14) BZS— Dotacje celowe na zadania zzakresu admi- za∏àcznik nr 42 do rozporzàdzenia; nistracji rzàdowej realizowane przez jednostki sa- 28) F-STR — Finansowanie, prefinansowanie i wspó∏- morzàdu terytorialnego, na dofinansowanie zadaƒ finansowanie programów operacyjnych i inicjaw∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego tyw wspólnotowych finansowanych z funduszy oraz na zadania realizowane przez jednostki samostrukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozrzàdu terytorialnego na podstawie porozumieƒ woju na lata 2004—2006; wzór formularza stanowi z organami administracji rzàdowej; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 29 do rozporzàdzenia; za∏àcznik nr 43 do rozporzàdzenia; 29) WPRiR — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 15) BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu adiWspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza staministracji rzàdowej realizowane przez jednostki nowi za∏àcznik nr 44 do rozporzàdzenia; samorzàdu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorial- 30) SFP-FS — Wybrane elementy planu finansowego nego (dotyczy wydatków osobowych funkcjona- niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora riuszy); wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 30 finansów publicznych; wzór formularza stanowi do rozporzàdzenia; za∏àcznik nr 45 do rozporzàdzenia; 16) B-4Z — Plan finansowy zak∏adów bud˝etowych; 31) SFP-ARM — Wybrane elementy planu finansowewzór formularza stanowi za∏àcznik nr 31 do rozpo- go Agencji Rezerw Materia∏owych; wzór formularzàdzenia; rza stanowi za∏àcznik nr 46 do rozporzàdzenia; 17) B-7Z — Plan finansowy gospodarstw pomocni- 32) SFP-GN— Wybrane elementy planu finansowego czych; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 32 do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci; wzór rozporzàdzenia; formularza stanowi za∏àcznik nr 47 do rozporzàdzenia; 18) BZS-z — Zadania finansowane w ramach dotacji 33) SFP-FB — Wybrane elementy planu finansowego celowych na zadania bie˝àce zzakresu administra- Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji cji rzàdowej realizowane przez jednostki samorzà- Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi za∏àcznik du terytorialnego oraz na zadania bie˝àce realizonr 48 do rozporzàdzenia; wane przez jednostki samorzàdu terytorialnego na podstawie porozumieƒ z organami administracji 34) SFP-ARR — Wybrane elementy planu finansowerzàdowej; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 33 go Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stado rozporzàdzenia; nowi za∏àcznik nr 49 do rozporzàdzenia; 19) PR — Programy wieloletnie; wzór formularza sta- 35) SFP-ARiMR — Wybrane elementy planu finansonowi za∏àcznik nr 34 do rozporzàdzenia; wego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 50 20) PP — Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponodo rozporzàdzenia; wanie; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 35 do rozporzàdzenia; 36) SFP-ANR — Wybrane elementy planu finansowego Agencji NieruchomoÊci Rolnych; wzór formula- 21) PE — Finansowanie zadaƒ uzgodnionych z Komi- rza stanowi za∏àcznik nr 51 do rozporzàdzenia; sjà Europejskà; wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 36 do rozporzàdzenia; 37) SFP-ANRZ — Wybrane elementy planu finansowego Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa; 22) PB — Finansowanie zadaƒ nieobj´tych uzgodnie- wzór formularza stanowi za∏àcznik nr 52 do rozponiami z Komisjà Europejskà; wzór formularza sta- rzàdzenia; nowi za∏àcznik nr 37 do rozporzàdzenia; 38) SFP-ZUS — Wybrane elementy planu finansowe- 23) PFC — Plan finansowy funduszu celowego; wzór go Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych; wzór forformularza stanowi za∏àcznik nr 38 do rozporzà- mularza stanowi za∏àcznik nr 53 do rozporzàdzedzenia; nia; 24) PFC-FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpie- 39) SFP-JDR — Wybrane elementy planu finansoweczeƒ Spo∏ecznych; wzór formularza stanowi za- go jednostki doradztwa rolniczego; wzór formula- ∏àcznik nr 39 do rozporzàdzenia; rza stanowi za∏àcznik nr 54 do rozporzàdzenia. 25) PFC-FER— Plan finansowy Funduszu Emerytalno- 2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dyspo- -Rentowego; wzór formularza stanowi za∏àcznik nenci ujmujà dane zbiorczo dla dzia∏u oraz odr´bnie nr40 do rozporzàdzenia; dla ka˝dego rozdzia∏u.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I, IW, BZS i B-4Z § 7. 1. Dysponenci paƒstwowych funduszy celoministrowie iwojewodowie, wterminie, októrym mo- wych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej oraz prewa w ust. 1, w zakresie dzia∏u „OÊwiata i wychowa- zesi paƒstwowych funduszy celowych posiadajàcych nie” oraz dzia∏u „Edukacyjna opieka wychowawcza”, osobowoÊç prawnà — przedstawiajà Ministrowi Fiprzedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do nansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, prospraw oÊwiaty i wychowania. jekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi 4. Formularze: BD, BW, BW-S, BW-IiBZSwojewo- za∏àcznik nr 38 do rozporzàdzenia. dowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dzia∏u „Pomoc spo∏eczna”, przedstawiajà równie˝ 2. G∏ówny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo- Finansów wterminie ina formularzu, októrym mowa ∏ecznego. wust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogra- 5. Formularze BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, ficznym. BZSA, B-4ZiB-7Zwojewodowie, wterminie, októrym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeƒstwa publiczne- 3. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przedstawia go i ochrony przeciwpo˝arowej, przedstawiajà rów- Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa nie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych. w §6 ust. 1, projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na formularzu PFC-FUS, 6. Formularze: PZ-1(wzakresie korpusu s∏u˝by cy- którego wzór stanowi za∏àcznik nr 39 do rozporzàdzewilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym nia. mowa wust. 1, przedstawiajà równie˝ Szefowi S∏u˝by Cywilnej. 4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o któ- 7. Formularze: BD, BW i PZ-2 w zakresie dzia∏u rym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego: „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiajà równie˝ Ministrowi Obrony Narodowej. 1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzuPFC, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 38 do rozporzàdzenia; 8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, BZS, PR, PE, PBiSFP-FSdysponenci, wterminie, októrym mowa wust. 1, wzakresie dzia∏u „Kultura iochrona dzie- 2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu dzictwa narodowego”, przedstawiajà równie˝ mini- PFC-FER, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 40 do strowi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony dzie- rozporzàdzenia; dzictwa narodowego. 3) Funduszu Administracyjnego na formula- 9. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, SW-1, rzuPFC-FA, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 41 SW-2 i SFP-FS ministrowie, w terminie, o którym mo- do rozporzàdzenia. wa w ust. 1, w zakresie dzia∏u „Szkolnictwo wy˝sze”, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do § 8. ¸àcznie z formularzami, o których mowa spraw szkolnictwa wy˝szego. w§5—7, dysponenci przedstawiajà uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów 10. Formularz PR ministrowie i wojewodowie i rozchodów. przedstawiajà równie˝ koordynatorom programów wieloletnich wterminie 5 dni przed up∏ywem terminu, § 9. Szczegó∏owe zasady opracowywania materiao którym mowa w ust. 1. ∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2007 okre- Êla za∏àcznik nr 55 do rozporzàdzenia. 11. Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejÊç granicznych, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu § 10. Kwot´ wartoÊci kosztorysowej inwestycji do spraw wewn´trznych. wieloletniej ustala si´ w wysokoÊci 300 mln z∏. 12. Formularze: PE i PB w∏aÊciwi ministrowie § 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem iwojewodowie, realizujàcy projekty wramach Instru- og∏oszenia. mentu Finansowego Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w cz´Êci przeznaczonej na dostosowanie do wymogów Uk∏adu Schengen, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 19 maja 2006 r. (poz. 632) Za∏àcznik nr 1

Za∏àcznik nr 2

Za∏àcznik nr 3

Załącznik nr 4

(nr, nazwa)

RZ-4 Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO — ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2007

Przewidywane wykonanie w 2006 r. Projekt planu na 2007 r.

Skutki finansowe awansu

Se . 2 >: - p Roczne skutki . + p: zawodowego nauczycieli (bez Stopień awansu zawodowego | Liczba przewidzianych | Skutki finansowe (bez Liczba planowanych | Skutki finansowe (bez pochodnych) z roku 2006 i 2007

(w kolumnach 4+6)

w tysiącach złotych w tysiącach złotych

uzyskanych awansów w

nauczyciela awansów pochodnych) 2006 r. (bez pochodnych)

awansów pochodnych)

[Razem dział 801 ||| || ||| ||| | koaktowy |] TJ |] | młanoway ||| || TJ] | dyplomowany ||| Jh |] [Razem dział 854 ||| || ||| | dA | | | koaktowy |] || Tp] | manoway ||] [| |||] | dyplomowany | JH mm) dd

Ogółem (dział 801 +854) | ||| ||| ||

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …-… adres e-mail …-...-.--.---e-uas-u12data …2..11--.. pOdPpIS …-…

Nr 91

— 4261

Nr 91 — 4262 — Poz. 632

Załącznik nr 5

(nr, nazwa) RZ-5

Dział 852 - Pomoc społeczna Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki spotecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jednostka Przewidywane Projekt Lp. Wyszczególnienie miary wykonanie planu na 2007 r. Domy pomocy społecznej x Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2006 r. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej w przeliczeniu na pełny wymiiar czasu pracy, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepetnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pozostałych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepetnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepetnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne Służba zastępcza Średnioroczna liczba osób odbywających służbę zastępczą Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej Wydatki wynikające z art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o stużbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) oraz wydatki administracyjno-biurowe wojewódzkiego urzędu pracy związane z obsługą służby zastępczej

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …111211---.-- adres e-mail …-...--..2-------1:-11:2111-

Część

Lp.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.

Załącznik nr 6

RZ-6

ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie 2006 r.

Liczba świadczeń (średnioroczna)

Przeciętna świadczeniobiorców

(średnioroczna)

wysokość świadczenia

w złotych

w tysiącach złotych

Projekt planu na 2007 r.

Liczba Liczba świadczeń świadczeniobiorców (średnioroczna)

Przeciętna Wydatki

wysokość świadczenia

w złotych w tysiącach złotych

(średnioroczna)

| 20] o8 0] a |] os] oe] ro] oe] ooo] m |

Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2)

Zasiłki state

Zasiłki okresowe

Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5)

Zasiłki rodzinne

Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.8)

w tym z tytułu:

urodzenia dziecka

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

rozpoczęcia roku szkolnego

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Świadczenia opiekuńcze

zasiłek pielęgnacyjny

świadczenie pielęgnacyjne

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne Zaliczka alimentacyjna

Xx Xx

sporządził ...

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail

podpis

Nr 91

4263

7 rn kinzcà∏aZ

Za∏àcznik nr 8

Załącznik nr 9

RZ-9

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.

Przewidywane wykonanie 2006 r. Projekt planu na 2007 r. Podstawa prawna do Podstawa Podstawa finansowania a ładek wymiaru wymiaru z budżetu państwa Dział | Rozdział | Paragraf lnu Ka wynikająca składki składki , . Ą . Ą z ustawy z dnia Liczba osób Liczba osób . : - - Ń f + . 27 sierpnia 2004 r. (średniorocznie) (średniorocznie) o - "=. o świadczeniach opieki , zdrowotnej , w złotych w tysiącach w złotych _finansowanych ze w tysiącach złotych środków publicznych złotych (art. ust. pkt)

oem | |x|] |8 |

V zgodnie z art. 80 i81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132,

, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006r. Nr 75, poz. 519), średniomiesięcznie na osobę

2 wydatki wykazane w kolumnie 11 powinny być naliczone przy uwzględnieniu średniorocznej liczby osób (kolumna 8), podstawy wymiaru składki (kolumna 9) oraz postanowień art. 79 i art. 243 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

|

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-:2:2:2111122. adres e-mail …--eeeeaaaaaaaaaaainiaa

data …eaaaanasa101 POJPIS …eu00su004u10121

Nr 91

Załącznik nr 10

(nr, nazwa)

RZ-10

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Nr 91

Ustawa budżetowa na 2006 r. Przewidywane wykonanie w 2006 r.

Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia Liczba etatów Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia Liczba etatów Paragraf bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników ogółem ogółem

dodatkowe dodatkowe dodatkowe dodatkowe osobowe wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie | członkowie | pozostali osobowe wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie | członkowie | pozostali paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne korpusu pracownicy paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne korpusu pracownicy paragraf 404 paragraf 404 paragraf 404 paragraf 404

w tysiącach złotych w tysiącach złotych

— 4267

[Esee "|" "R>— || --——-|| AR ||]

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

SpOrZĄdził …ueueesa ea iaanca (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .. adres e-mai

data …142-44112211 POdPpIS …-...420:221122112

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Ustawa budżetowa na 2006 r.

Przewidywane wykonanie w 2006 r.

Załącznik nr 11

RZ-11

Wydatki bieżące ogółem

Lp. Dział

;

;

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3

2.1

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1

2.2.2 2.2.3

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa;

sporządził ... „ (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail …

w tym:

Wydatki Równoważniki osobowe pieniężne niezaliczone do| i ekwiwalenty dla uposażeń żołnierzy i

wypłacane funkcjonariuszy żołnierzom paragraf 418 i funkcjonariuszom paragraf 307

Liczba Nagrody etatów roczne

paragraf 407

Uposażenia Inne

paragraf 405 należności paragraf 406 i paragraf 408

w tysiącach złotych

czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Wydatki bieżące ogółem

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom paragraf 307

Uposażenia Inne

paragraf 405 należności paragraf 406 i paragraf 408

Nagrody roczne paragraf 407

w tysiącach złotych

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418

Liczba etatów

Nr 91

— 4268

Załącznik nr 12

RZ-12

(nr, nazwa)

Rozdział … (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA

Kwota wypłaty (w tysiącach złotych)

Ustawa budżetowa na 2006 r. Przewidywane wykonanie w 2006 r. Projekt planu na 2007 r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …-.-eeuau aaa aaaaaaa

Nr 91

4269

Załącznik nr 13

Część 37 Sprawiedliwość

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości RZ - 13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.

SKUTKI FINANSOWE PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DO STAWKI AWANSOWEJ PIERWSZEJ | DRUGIEJ DLA PROKURATORÓW ORAZ SĘDZIÓW DELEGOWANYCH DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ

Liczba prokuratorów i sędziów, których Roczne skutki finansowe podwyższenia wynagrodzenie zasadnicze ulega podwyższeniu wynagrodzeń we wszystkich składnikach do: (tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za Wyszczególnienie długoletnią pracę, gratyfikacje jubileuszowe itp.) wynikające z nabycia uprawnień do:

stawki awansowej stawki awansowej stawki awansowej stawki awansowej pierwszej drugiej pierwszej drugiej

Prokurator Prokuratury Krajowej” Prokurator prokuratury apelacyjnej

Prokurator prokuratury okręgowej Prokurator prokuratury rejonowej

Sędzia sądu apelacyjnego

Sędzia sądu okręgowego

Sędzia sądu rejonowego

v dla prokuratorów Prokuratury Krajowej zgodnie z art. 62 ust. 1 i 1l ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417), w związku z art. 42 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219).

CJ ojej pz [07-41 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …e.aauuaaaaanau12

Nr 91

4270

Nr 91 — 4271 — Poz. 632 Załącznik nr 14

RZ-14

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA OD PODATKÓW: LESNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Rezerwaty przyrody

Przedsiębiorcy

o statusie centrum badawczo- -rozwojowego

w tysiącach złotych

© ele) pz (074! PA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …22.2211111.. adres e-mail …eeeaaaaaaaaaaaaanu01

Załącznik nr 15

(nr, nazwa) RZ-15 Dział 600 — Transport i łączność

Rozdział 60031 — Przejścia graniczne

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE

Wydatki Wyszczególnienie Ustawa budżetowa na rok 2006 Przewid EEC ZEM wykonanie w 2006 r. ego 0 — planu na rok 2007

| ztego: ||| | | ztego: || ||| | ztego: ||| | Nazwa . " Rodzaj przejścia |. , . przejścia, JP J 1) Razem | bieżące | inwestycyjne Razem bieżące | inwestycyjne | Razem | bieżące | inwestycyjne miejscowość granicznego

w tysiącach złotych

[06 | 70] 8] o] mo | mmo] aż |] 18]

1 drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie, rzeczne, turystyczne lub inne przejście graniczne

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …1.1.111111. adres e-mail …sueaaaaaa sa aaaanasane1.

Nr 91

Nr 91 — 4273 — Poz. 632

Załącznik nr 16

[<< BD (nr, nazwa)

|B>(<| PA (nr, nazwa)

Rozdział …ueuuaaanasacannnaaaa (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Ustawa Przewidywane Wyszczególnienie Paragraf" budżetowa wykonanie

na rok 2006 w 2006 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych

Podatek od gier

Cła

Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo

Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej

Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

Podatek od towarów i usług

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zaległości z podatków zniesionych

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności

Wpływy z różnych opłat

Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych

Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z usług

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

Różnice kursowe

Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości

Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne

Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz

od rachunków specjalnych

Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych Dochody z tytutu krajowych skarbowych papierów wartościowych

oraz krajowych pożyczek i kredytów

Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą Wpływy z opłat cukrowych

Wpływy z różnych rozliczeń

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie

w tysiącach złotych programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

| 4,0] 5] 6] OGÓŁEM KKZENEMM WA KA

1) klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

eo) (or2| POP

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …-uuueunsaia4n1102 adres e-Mail... data ... podpis ..

Nr 91

[OOOO (nr, nazwa)

|>4C| ORA (nr, nazwa)

|o7er2 CE OR (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie

1|Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje

1.1)D:

Paragraf”

Załącznik nr 17

BW

Ustawa

Przewidywane

Projekt budżetowa wykonanie planu na rok 2006 w 2006 r. na 2007 r.

w tysiącach złotych

| 2 | 8 | 4 | 8 | 6]

1.1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 248 1.1.2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię 249 1.1.3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej 250 1.1.4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 251 1.1.5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej 252 1.1.6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych 253 1.1.7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 254 1.1.8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury 255 1.1.9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 256 1.1.10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 257 1.1.11 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 258 1.1.12 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 259 1.1.13 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych 260 nana M2 |Dotacje PrZEAMIOKOWE me mmemamaamaowanwe awa owa owane naa oacm 1.2.1 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 262 1.2.2 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 263 1.2.3 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 265 a 1:2.4|___ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla goSPOdArStWA POMOCNICZEGO ZOB | omonnooaaaanannaaaaanaanenm Mk 1.3|DOtacja Z budżetu dla fUNAUSZU CAOWOgO morda ŻŚ |do mk 1:4|Dotacje (bez inwestycyjnych) dla Jednostek SAMOrZĄdU PERŁA Ego ||| ooo on nom 1.4.1 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 201 1.4.2 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 202 1.4.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 203 1.4.4 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 211 1.4.5 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 212 1.4.6 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 213 1.4.7 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 221 1.4.8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 222 1.4.9 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych samorządu województwa 223 1.5|Pozostałe dotacje

Nr 91 — 4275 — Poz. 632

Paragraf" Ustawa Przewidywane Projekt

Wyszczególnienie budżetowa wykonanie planu na rok 2006 w 2006 r. na 2007 r.

PA] Ros] a | os] e] Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie

w Środki obrotowe

Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków

z budżetu Unii Europejskiej

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,

przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji fundacjom

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych

zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów

publicznych

Dotacja z budżetu stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych

do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego 1.6|Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich Stypendia dla uczniów

Stypendia różne

Inne formy pomocy dla uczniów

y ynag Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zasądzone renty

Pomoc finansowa państwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty do energii cieplnej (z kotłowni własnych)

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

i funkcjonariuszom

3.1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 3.1.2 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu stużby cywilnej 402 3.1.3 Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów

i aplikantów 403

3.1.4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404

Nr 91 — 4276 — Poz. 632

Paragraf" Ustawa Przewidywane Projekt Lp. Wyszczególnienie budżetowa wykonanie planu na rok 2006 w 2006 r. na 2007 r. 3.1.5

2 8 [a | 8] 6]

Uposażenia żotnierzy zawodowych i nadterminowych oraz

funkcjonariuszy 405 3.1.6 Pozostałe należności żotnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 406 3.1.7 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 407 3.1.8 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 408 3.1.9 Honoraria 409 3.1.10 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 410 3.1.11 Wynagrodzenia bezosobowe 417 3.1.12 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 418 3.1.13 Nagrody motywacyjne 419 EE 3.2|POCHOJNE O WYNAGIOJZEŃ | mmmennnmennnmennnmannnamananaman an aman an anaa aaa oaaaaaanaaaaaaaaaaaoaananaeaaaoaanancan 3.2.1| Składki na ubezpieczenia spoteczne 411 3.2.2| Składki na Fundusz Pracy 412

3.4.2 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 449 3.4.3 Opłaty na rzecz budżetu państwa 451 3.4.4 Podatek od towarów i usług (VAT) 453 RE 3,5|Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek SAMOFZĄdU IEFYKOFANEGO o mmmalameomaowowowaaejaoeanan anna aeacaaca 3.5.1 Podatek od nieruchomości 448 3.5.2 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 450 3.5.3 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 452 KE SO ZATYCYCEWIE W NOA WANNA NOA NOA WE 3.6.1 Zakup materiałów i wyposażenia 421 3.6.2 Zakup środków żywności 422 3.6.3 Zakup leków i materiałów medycznych 423 3.6.4 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 424 3.6.5 Zakup sprzętu i uzbrojenia 425 3.6.6 Zakup energii 426 3.6.7 Zakup usług remontowych 427 3.6.8 Zakup usług zdrowotnych 428 3.6.9 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 429 3.6.10 Zakup usług pozostałych 430 3.6.11 Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 434 3.6.12 Zakup usług dostępu do sieci Internet 435 ME Z |POZOStAłO Wydatki o mmmunnnnmennnnennnnennnnen nana anno n anna 3.7.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 413 3.7.2 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 414 3.7.3 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 415 3.7.4 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 416 3.7.5 Fundusz operacyjny 420 3.7.6 Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji 431 3.7.7 Staże i specjalizacje medyczne 432 3.7.8 Podróże służbowe krajowe 441 3.7.9 Podróże służbowe zagraniczne 442 3.7.10 Różne opłaty i składki 443 3.7.11 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów 445 3.7.12 Składki do organizacji międzynarodowych 454 3.7.13 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 455 3.7.14 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 456 3.7.15 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 457 3.7.16 Pozostałe odsetki 458 3.7.17 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 459 3.7.18 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 460 3.7.19 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 461 3.7.20 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych 465

3.7.21 Odsetki od nieterminowych wpłat ceł 466

Nr 91 — 4277 — Poz. 632

Paragraf" Ustawa Przewidywane Projekt Wyszczególnienie budżetowa wykonanie planu na rok 2006 na 2007 r.

w a złotych

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) Fundusz dyspozycyjny

Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej

Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągniete od zobowiązanego

4.5|Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

4.6|Dotacj realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 622

4.7|Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

Je celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 623

4.8.1 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 631 4.8.2 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 632 4.8.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 633 4.8.4 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat 641 4.8.5) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 642 4.8.6) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 643 4.8.7 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 651 4.8.8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 652 4.8.9 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji ----__d||-__i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa |_|. EZCJNNNNNMA WARNNNNNNNNNNA NONKAA NARA 4.9 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 601

4.11 Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych 624

4.12|Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 680

Nr 91 — 4279 —

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Ustawa Przewidywane Lp. | Dział | Rozdział Nazwa jednostki budżetowa wykonanie lub grupy jednostek na rok 2006 w 2006 r.

Załącznik nr 18

DPO

Projekt planu na 2007 r

w tysiącach złotych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …11.. adres e-mail …uuuusaaaaaaii111111

Nr 91 — 4280 — Poz. 632

Załącznik nr 19

CZĘŚĆ…aaeeuaaaaaa sa aaaanaasii DAF

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PAŃSTWOWYCH AGENCJI I FUNDACJI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Kwota

Lp. | Dział | Rozdział Nazwa dotacji agencji lub fundacji (w tysiącach

złotych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …eaaauaaa11111.

02 rn kinzcà∏aZ

a. -J

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Przewidywane wykonanie w 2006 r.

Wyszczególnienie

Rozdział

Etaty/ osoby

w EUR/USD

w tysiącach złotych

BW-PL

Załącznik nr 21

Projekt planu

na 2007 r.

w EUR/USD

w tysiącach złotych

2

5

E|5N O * tO ON 0

6 – 17

7 – 18

8 – 19 20 21 22 23 24 25 26

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9) Dodatki zagraniczne

Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym

Zasiłek adaptacyjny

Koszty leczenia

Opłaty za naukę dzieci

Koszty podróży przesiedleniowej

Ryczałty za używanie samochodów i motocykli prywatnych

Pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE (11+20+21+24)

Wynagrodzenia pracowników (12+15+16+17+18+19)

Wynagrodzenia osobowe członków służby zagranicznej (13+14)

- członków korpusu służby cywilnej

- osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków służby zagranicznej Wynagrodzenia osób niebędących członkami służby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego Uposażenia żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych

Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w placówkach zagranicznych

Płace pracowników miejscowych

Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (22+23)

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Pozostałe wydatki bieżące

ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

RAZEM WYDATKI (1+10+25)

75057 75057

75057

75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057

75057 75057

75057

75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057

+*|X

XXKXXKXKXKXX

XXKXKXKXKXXX

Ej efojp-4(op-| O

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …2..2.21111.. adres e-mail …-a- aiai01

Nr 91

4282

Nr 91

(nr, nazwa) Rozdział … (nr, nazwa)

Forma organizacyjno-prawna

Załącznik nr 22

PZ-1

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń” Członkowie korpusu służby cywilnej”

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe” Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy)” Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i aplikanci)”

Sądowi kuratorzy zawodowi”

Osadzeni”

Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem)” Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703):

- członkowie korpusu służby cywilnej”

- osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej” Nauczyciele”

Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup”

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. , ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PANSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie

Ustawa budżetowa na 2006 r. w tym: podwyżki

9. niepotrzebne skreślić

1 kolumnę 3 należy wypełnić również dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń; w poz. 1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2006 (dane te są niezbędne ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19,

i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152,

, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750,

Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703 oraz

, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,

Limit Wynagrodzenia osobowe dodatkowe

zatrudnienia” wynikające wynagrodzenia

ze stosunku pracy roczne

w tysiącach złotych

z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104))

Cote] pz: (op-4| ORA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …21111111112. adres e-mail …

Nr 91 — 4284 — Poz. 632

Załącznik nr 23

PZ-2

CZĘŚĆ …1111111.1. Dział (nr, nazwa) Żołnierze zawodowi”

(nr, nazwa) Żołnierze służby nadterminowej” Rozdział … Funkcjonariusze

(nr, nazwa) Funkcjonariusze Służby Celnej”

Forma organizacyjno-prawna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. | ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W PANSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

z tego: Wyszczególnienie Limit Wynagrodzenia | uposażenia inne dodatkowe zatrudnienia wynikające należności” | uposażenia ze stosunku roczne” służbowego nagrody roczne”

w tysiącach złotych

1 | Ustawa budżetowa na 2006 r. Es j |

z podwyżkami

5 |w tym: podwyżki

9. niepotrzebne skreślić 1 nie wypełnia się w odniesieniu do żołnierzy i funkcjonariuszy

sporządził …-eueesee aan cniae (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …----eeaeaua2112.

data …-… POdBpIS …-.11-.11----

Nr 91 — 4285 — Poz. 632

Załącznik nr 24

SUS CZĘŚĆ …--eeueu na naazazaananaanć (nr, nazwa) Dział …ueaaaao aa aaaaaaa aa (nr, nazwa) Rozdział …2221121. (nr, nazwa)

Forma finansowania …sssaaaasaaaaa21

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

Liczba osób średniorocznie Roczna wysokość składki Lp. Wyszczególnienie (w tysiącach złotych) KH

Przewidywane Przewidywane

wykonanie Projekt planu wykonanie

na 2007 r.

Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej”

2 |Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej”

[3 |puhwni [| 4 |Zołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Służby Więziennej zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej”

Projekt planu na 2007 r.

Sędziowie oraz prokuratorzy”

Uwaga: 1 wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej stużby wojskowej pełnionej jako służba nadterminowa) 2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr7,

, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90,

, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171,

, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169,

i Nr 250, poz. 2116), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210,

), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166,

, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz.1365), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74,

, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703), Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. ozaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005r. Nr 10,

i Nr 130, poz. 1085), Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

wypełnia Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213,

, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410i 1417) oraz art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104)

4

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …1...1121. adres e-mail …esaaaau aa aaaaaaaaaaaa

Załącznik nr 25 BW-l

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

| Klasyfikacja | Termin (rok) Zaangażowanie w środkach Ustawa budżetowych planu na 2007 r. | (po roku planowym)

Wartość Nr Nr Inwestor Nazwa inwestycji kosztorysowa Rozpo- | Zakoń- Lp. |Części|Wojew./| Dział | Rozdział | Paragraf" i lokalizacja inwestycji/ | w tysiącach złotych | częcia czenia | budżetowa SKO rodzaj zakupu na rok 2006 w ramach limitu) | w tysiącach złotych

Lane a

LL Inwestycje wieloletnie - razem I

| II |inwestycyjne programy wieloletnie - razem II

Wydatki budżetu państwa

w tysiącach złotych

Przewidywane Projekt wykonanie

3.

pit Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem III

LIV | Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem IV

Inwestycje realizowane w ramach programów inwestycyjnych NATO - razem V

5 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa;

sporządził

nazwisko, stanowisko służbowe)

NE adres e-mail …euuaaaaauaaaaa1121

czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Nr 91

Załącznik nr 26

CZĘŚĆ |. uueaaaaa aaa ana aanzaraniin IWW (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH

Część A. Dane identyfikacyjne

Nazwa i adres inwestora: Numer i nazwa: Jednostka (zakład) * budżetowa(y) 1. działu gospodarki narodowej . Inna jednostka organizacyjna * 2. rozdziału . Przedsiębiorca 3. paragrafu”

b

Nazwa organu założycielskiego: Nazwa i lokalizacja inwestycji: Inwestycja Inwestycja planowana

kontynuowana ” do rozpoczęcia ” Data i numer decyzji Nazwa i symbol jednostki Data zatwierdzenia: Wartości lokalizacyjnej: terytorialnej inwestora kosztorysowej

Projektu

budowlanego

Wyszczególnienie Termin

1. Terminy: a) rozpoczęcia realizacji inwestycji b) przekazania pierwszego efektu c) przekazania zdolności projektowanych d) zakończenia inwestycji e) osiągnięcia zdolności projektowanych

2. Okres realizacji inwestycji (cykl budowy) - w miesiącach

) niepotrzebne skreślić 5 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Nr 91

Część B. Wartość kosztorysowa i struktura nakładów Wartość Wyszczególnienie kosztorysowa roboty zakupy maszyn zakupy maszyn w cenach budowlano- i urządzeń i urządzeń bieżących” -montażowe j importowanych

Nakłady ogółem (a + b)

z tego: a) poniesione w latach 19 ... - 2006

w tym: przewidywane w 2006 r.

b) planowane na lata 2007 - 20... - razem

w tym: w 2007r.

2 dla celów planistycznych podstawą do ustalenia w cenach bieżących 2007 r. wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych, polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest wartość w cenach realizacji każdego roku, uwzględniająca wszystkie zmiany dokonane do końca 2005 r. Tę część wartości kosztorysowej, która pozostała do wykonania po 2005 r., należy przeliczyć na ceny 2006 r. w oparciu o aktualne prognozy wzrostu cen inwestycyjnych, otrzymując w ten sposób wielkość zaangażowania nakładów po 2005 r. w cenach 2006 r. Po odjęciu, od tak ustalonego zaangażowania, przewidywanego wykonania nakładów w 2006 r., pozostają nakłady do poniesienia po 2006 r., które należy przeliczyć na ceny 2007 r., posługując się prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen inwestycyjnych, podanym w materiałach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Wartość kosztorysową inwestycji kontynuowanych w cenach bieżących 2007 r. stanowi zatem suma wartości: nakładów poniesionych do końca 2005 r. w cenach realizacji minionych lat, wielkości przewidywanego wykonania nakładów w 2006 r. oraz zaangażowania po 2006 r., przeliczonego na ceny 2007 r.

Nr 91

4288

Część C. Źródła finansowania inwestycji

Źródła finansowania Środki Unii Europejskiej” Państwowe Pozostałe Wyszczególnienie Nakłady Środki Środki Udziały fundusze przedakcesyjne fundusze w tym źródła inwes- z budżetu własne współ- finansowania tycyjne | państwa | inwestora” | inwestorów poręczony

w tysiącach złotych

w tym: przewidywane w 2006 r.

b) planowane na lata 2007 - 20.. razem

3 w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 4) w kolumnach 6, 7 i8 podaje się nazwy i kwoty wyodrębnione w odniesieniu do każdego funduszu, źródeł środków unijnych przedakcesyjnych (Phare, Ispa, Sapard) 5) w rozumieniu art. 115 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Nr 91

4289

Załącznik nr 27

(nr, nazwa)

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. SZKOLNICTWO WYŻSZE

Jednostka Przewidywane Projekt planu Wyszczególnienie wykonanie na 2007 r.

Liczba studentów nowo przyjętych ogółem

w tym:

Liczba studentów na studiach stacjonarnych

Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej

dla studentów i doktorantów

Liczba osób otrzymujących stypendium socjalne

Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Liczba osób otrzymujących stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie Liczba osób otrzymujących stypendium na wyżywnienie

Liczba osób otrzymujących stypendium mieszkaniowe

Liczba osób otrzymujących zapomogi

Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich

CJefe) p-4- (074; NOA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail …-.asi.uuaa422.

data …:::4141111. POdPpIS …:24..0041411114

Nr 91

4291

Nr 91 — 4292 — Poz. 632

Załącznik nr 28

[07 OPO (nr, nazwa) SW-2 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO SZKÓŁ WYŻSZYCH Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej w tysiącach złotych

Przewidywane . Wyszczególnienie wykonanie Projekt planu na 2007 r. w 2006 r.

A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6) ztego: |Wynagrodzenia

w tym: osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Pozostałe w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy PSP (równoważniki pieniężne KANE i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom) B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12) ztego: |dotacje z budżetu środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne

pozostałe

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Stan funduszu na początek roku Zwiększenia ogółem (3+4+5+6)

ztego: |dotacje z budżetu opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody

Zmniejszenia ogółem (8+15+22+26+30) ztego: |dla studentów (9+10+11+12+13+14)

stypendia socjalne stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendia za wyniki w nauce lub sporcie stypendia na wyżywienie stypendia mieszkaniowe zapomogi

dla doktorantów (16+17+18+19+20+21) stypendia socjalne stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendia za wyniki w nauce stypendia na wyżywienie stypendia mieszkaniowe zapomogi

koszty utrzymania domów studenckich

w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach studenckich składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy remonty i modernizacja domów studenckich

koszty utrzymania stołówek studenckich w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach studenckich EB składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy remonty i modernizacja stołówek studenckich koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów

i zapomóg dla studentów i doktorantów Stan fundszu na koniec roku (1+2-7)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …1111211--.. adres e-mail …saaeza earn nsasiasa

Załącznik nr 29

(nr, nazwa)

BZS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | To] 8] e | mm | om] om | as | | wa | oas | e | wm] 18 |

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

EEEE" ŹĆXŃ”A>P"R>-]||| ||

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Nr 91

Przewidywane wykonanie w 2006 r. Projekt planu na 2007 r. Liczba st isk - Liczba st isk

Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia * bracyletaty 8 Wydatki wynagrodzenia członków wynagrodzenia * pracyłetaty bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników bieżące korpusu służby cywilnej pozostałych pracowników ogółem ogółem

dodatkowe dodatkowe dodatkowe dodatkowe

osobowe | wynagrodzenie | osobowe | wynagrodzenie | członkowie | pozostali osobowe | wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie | członkowie | pozostali paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne korpusu pracownicy paragraf 402 roczne paragraf 401 roczne korpusu pracownicy paragraf 404 paragraf 404 paragraf 404 paragraf 404

w tysiącach złotych w tysiącach złotych

— 4293

sporządził …--.-0:e osa aiaaanaa nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

Załącznik nr 30

(nr, nazwa)

; 3

BZSA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Przewidywane wykonanie w 2006 r. Projekt planu na 2007 r. Wydatki Wydatki Równoważniki Liczba Wydatki Wydatki Równoważni Liczba Paragraf | bieżące Uposażenia Inne Nagrody „ osobowe | — pieniężne stanowisk bieżące Uposażenia Inne Nagrody „ osobowe | _ pieniężne stanowisk . NE niezaliczone do] i ekwiwalenty dla . NA niezaliczone do] i ekwiwalenty dla ogółem paragraf 405 należności roczne uposażeń żołnierzy i pracył ogółem paragraf 405 należności roczne uposażeń żołnierzy i pracy/

Nr 91

paragraf 406 | paragraf 407 | wypłacane | funkcjonariuszy etaty paragraf 406 | paragraf 407 | wypłacane | funkcjonariuszy etaty

i paragraf 408 żołnierzom paragraf 418 i paragraf 408 żołnierzom paragraf 418 i funkcjonariu- i funkcjonariuszom szom

paragraf 307 paragraf 307

w tysiącach złotych w tysiącach złotych

— 4294

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …111-11.-. adres e-mail …-...-.-----ssa-asaaaiau122

data …1.11211111122. POJPIS …21112141421112111-

Nr 91

[0 O (nr, nazwa)

|D>4C| CA (nr, nazwa)

Rozdział …eeoosaoeza ozone szan naw nach (nr, nazwa)

Załącznik nr 31

B-4Z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.

Wyszczególnienie

dotacje z budżetu

w tym:

- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - podmiotowa

- przedmiotowa

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne

wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych

przelewy redystrybucyjne różne przelewy pozostałe przychody

w tym: z darowizn

Wydatki bieżące

wynagrodzenia ogółem

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wynagrodzenia pozostałe

różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne materiały i usługi

pochodne od wynagrodzeń

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na Fundusz Pracy

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty do budżetu

przelewy redystrybucyjne

różne przelewy

pozostałe wydatki

Wydatki majątkowe

Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem

PLAN FINANSOWY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Przewidywane wykonanie

Projekt planu na 2007 r.

w tysiącach złotych

Paragraf"

241 251 265 621 083, 084, 087 296

401-410, 417, 418

401-403, 405 404, 407 406, 408-410, 417, 418 302-307, 311, 321-326 421-435, 441, 442 411, 412

411 412 444 237 296 297 x

607, 608

1 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

sporządził …-.--eeeee czne

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …2.4.2421111211 adres e-Mail …2.4221:4214411411211. data …11111.- podpis …-...1111-…

Nr 91 — 4296 — Poz. 632

Załącznik nr 32

CZĘŚĆ uuu ra ana raszancasiiae B-7Z (nr, nazwa)

|D>4C A (nr, nazwa)

Rozdział ...

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Przewidywane Projekt Wyszczególnienie Paragraf") wykonanie planu w 2006 r. na 2007 r.

Stan środków obrotowych na początek roku ogółem

P hod

dotacje z budżetu

z tego:

- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

- przedmiotowe

ze sprzedaży usług

ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych pozostałe przychody

- w tym: pochodzące ze środków unijnych

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia 401-403, 405

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 404, 407

- wynagrodzenia pozostałe 406, 408-410, 417, 418 pochodne od wynagrodzeń 411,412

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 411

- składki na Fundusz Pracy 412

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444

różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne 302-307, 311, 321-326 materiały i usługi 421-435, 441, 442 pozostałe wydatki x

w tym: kwota zwolnienia”

z tego:

- na zwiększenie środków obrotowych - na inwestycje

wpłata z zysku do budżetu

zwiększenie środków obrotowych zmniejszenie środków obrotowych

inne cele wynikające z odrębnych przepisów

Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+4.1.1+5.2-5.3

1 klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106,

, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003r. Nr45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr223, poz. 2218, z 2004 r. Nr6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,

, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57,

, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,

)

% dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …2111111-. adres e-mail

data …-..2-211-1111--. POJPIS …-..21.-111-21-1-.

Załącznik nr 33

BZS-z (nr, nazwa)

Dział 750 - Administracja publiczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp Rozdział Paragraf Rodzaj zadania Kwota w tysiącach złotych 3 5

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-… adres e-mail …eaaaaaaaacanaaaa1

Nr 91

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. PROGRAMY WIELOLETNIE

Załącznik nr 34

PR

Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu państwa

Cel programu

Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji

Jednostka Termin (rok) Koszty i źródła finansowania realizująca (ceny bieżące)

lub rozpoczęcia zakończenia Wyszczególnienie Koszty koordyn ująca”

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

Nakłady do poniesienia po 2006 r.

w tysiącach złotych

całkowite Ogółem 2007 r. 2008 r. 2009 r.

Uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego 02 - dla planu wycinkowego

7 niepotrzebne skreślić

sporządził (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ... adres e-mai

data … podpis ...

Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

Wartość programu Źródła finansowania: 1). wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła

Nr 91

4298

Nr 91

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

Plan na 2006 r.

Wyszczególnienie

Przewidywane

Załącznik nr 35

Projekt planu na 2007 r.

KA sią ach złot |——

[1___ | Prywatyzacja pośrednia —

— Prywatyzacja bezpośrednia KEEKEKM WEKA

Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119,

, z2001 r. Nr76, poz. 805 iNr100, poz. 1080, z2002 r. Nr 240,

oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 477 Nr 120, poz. 1252 i Nr 123,

Razem przychody (1+2+3

Razem rozchody (6+7)

Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji

z tego przeznacza się na:

Fundusz Reprywatyzacji

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców Fundusz Skarbu Państwa

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej Fundusz im. Komisji Edukacji Narodowej

Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw prac

w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych

w kwocie … tys. zł Cele) p-2ż (074! PRA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …1111.1112- adres e-mail …-.uu1assesuaua11112data …121-.1111. POJdPpIsS …111111-1..

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. FINANSOWANIE ZADAN UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

PE

Załącznik nr 36

Oznaczenie źródeł finansowania

Źródła finansowania

Jednostka realizująca

Program/zadanie Data

Lp. (nazwa)

zakończerozpoczęi nia

cia

Przewidywane wykonanie w 2006 r. w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)

Koszty każdego zadania w latach 2007-2009 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6

3 4 1) budżet

(w złotych)

2) środki UE (w euro)

3) inne środki w walucie

2 1) budżet

(w złotych)

2) środki UE (w euro)

3) inne środki (w walucie)

8

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf

) symbol programu/zadania

) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania - wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 2 lub 7 - wtabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (PHARE, Transition Facility, Instrument Finansowy Schengen)

w podziale na źródła finansowania

Nr 91

4300

(nr, nazwa)

PB

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. FINANSOWANIE ZADAN NIEOBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Załącznik nr 37

Program/zadanie (nazwa)

Data

rozpoczęcia

zakończenia

Jednostka realizująca

Źródła finansowania

Oznaczenie źródeł finansowania

Przewidywane wykonanie w 2006 r. w tysiącach jednostek

Koszty każdego zadania w latach 2007-2009 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6

w poz. 1), 2), 3) wymienionych w kol. 6

w poz. 1), 2), 3) ogółem | 2007r.

2008 r.

2009 r.

3

4

6 7

8 9 10 11

12

1) budżet

(w złotych)

2) środki zagr. (w euro)

3) inne środki w walucie

1) budżet

(w złotych)

2) środki zagr. (w euro)

3) inne środki (w walucie)

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf

) pochodzenie środków

) pochodzenie środków - w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania - wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 4, 6 lub 7

- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania

© eje] 2-074] PO (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ...

Nr 91

4301

Nr 91 — 4302 — Poz. 632

Załącznik nr 38

[CS PFC (nr, nazwa)

[> (nr, nazwa)

Rozdział ... (nr, nazwa)

Nazwa funduszu

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

Przewidywane Projekt Projekt Projekt wykonanie planu planu planu w 2006 r. na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. w tysiącach złotych

Przewidywane Projekt Projekt Projekt

wykonanie planu planu planu na 2007 r. w tysiącach złotych

Stan funduszu na początek roku

w tym: Środki pieniężne.

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

244, 626

244, 245, 289

X 4.1 |- wynagrodzenia 401-410, 417, 418 4.2 |- pochodne od wynagrodzeń 411, 412 4.3 |- pozostałe, w tym: x - koszty poboru składki - umorzenia - odsetki od kredytu

1 wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

2 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …-.-... adres e-mail

data …141:212112212 [oo | COAA

Nr 91 — 4303 — Poz. 632

Załącznik nr 39

PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Przewidywane Projekt Projekt Projekt wykonanie planu planu planu w 2006 r. na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. w Z — ZoyC

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Paragrafy wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r.

w 2006 r. w tysiącach złotych

Treść

z tego:

Środki pieniężne

Należności

Zobowiązania (minus)

w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu

Dotacje z budżetu państwa

- dotacje celowe”) 2430

- dotacje uzupełniające 2430 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 Składki (przypis) 0820 Pozostałe przychody (przypis) 0130, 0920, 0970

Transfery na rzecz ludności

1.1 |Emerytury i renty x

1.2 |Pozostałe świadczenia x

2 |Wydatki bieżące x

2.1 |Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970 2.2 |Prewencja rentowa 3030, 4300 2.3 |Prewencja wypadkowa 4300 2.4 |Koszt obsługi kredytów 8070 2.5 |Wynagrodzenia dla płatników składek x

2.6 |Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty” x

3 |Rezerwy 4810

Nr 91 — 4304 — Poz. 632

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Treść Paragrafy aga r na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. r.

w 20 w tysiącach złotych

L

p. V |Wydatki funduszy FUS ox |

| 40] 8] 6] 1] KKK KONA NEA NOA Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych,

"__ |za tajne nauczanie

1.4 |Zasiłki pogrzebowe

1.5 |Prewencja rentowa

1.6 |Świadczenia zlecone do wypłaty finansowane z budżetu”

1.7 |Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty”

3.1 |Fundusz chorobowy

3.2 |Zasiłki chorobowe

3.3 |Zasiłki macierzyńskie

3.4 |Zasiłki opiekuńcze

3.5 |Świadczenia rehabilitacyjne

3.6 |Pozostałe świadczenia

3.7 |Wynagrodzenia dla płatników składek

4 |Fundusz wypadkowy

4.2 |Dodatki do rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych

4.3 |Zasiłki chorobowe

4.4 |Jednorazowe odszkodowania

4.5 |Świadczenia rehabilitacyjne

4.6 |Pozostałe świadczenia

4.7 |Prewencja wypadkowa KZHENEKM WNE NANA NOA KKEENEMM KONEEEKA KO KOA

X X X X X X X X X X X X X X X X Xx Xx x x

| VI |Stan funduszu na koniec roku (lv) ||| | | x" z tego: Środki pieniężne 2 |Należności 3 |Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu | VII |Dane uzupełniające __ ||| ||| [|x| 1. |Fundusz emerytalny Składki (przypis) 1.2 |Pozostałe przychody (przypis) 2 |Fundusz rentowy 2.1 |Składki (przypis) 2.2 |Pozostałe przychody (przypis) 3. |Fundusz chorobowy 3.1 |Składki (przypis) 3.2 |Pozostałe przychody (przypis) 4 |Fundusz wypadkowy 4.1 |Składki (przypis) 4.2 |Pozostałe przychody (przypis)

X X X X X X X X X X XxX

1 2)

wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tylko w 2006 r., od 2007 r. wydatki te będą finansowane poza FUS

Cele) pz (op4| PO (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail … podpis

Nr 91

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.

PFC-FER

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

2

Przewidywane wykonanie w 2006 r.

Projekt planu planu na 2007 r. na 2008 r.

w tysiącach złotych

Projekt Projekt planu

na 2009 r.

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celow!

n

RENEM e

Przewidywane wykonanie w 2006 r.

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r.

wt soacach złotych

w tym:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus)

Przychody

Dotacja z budżetu państwa Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis)

Transfery na rzecz ludności - emerytury rolne

- renty rolne

- zasiłki pogrzebowe rolne

- świadczenia zlecone do wypłaty?

Wydatki bieżące:

- odpis na fundusz administracyjny

3110, 4590

x x x x

- koszty obsługi świadczeń zleconych da wypłaty?)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane

z dotacji budżetu

w tym:

- środki pieniężne

- należności

- zobowiązania (minus)

Część € _ Dane uzupełniające

1 wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe % świadczenia zlecone KRUS do wypłaty od 2007 r. będą finansowane poza FER

Przewidywane wykonanie w 2006 r.

Jednostki

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

na 2009 r.

w a ya — Zo

Część D

Ściągalność składek

Składki (wpływy)

Pozostałe przychody (wpływy) Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER) Liczba emerytur i rent

Przewidywane wykonanie w 2006 r.

Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r.

w tysiącach złotych

1. Renty kombatanckie 3110 2. Dodatki za pracę przymusową 3110 3. Dodatki górnicze 3110 4. Zasiłki pogrzebowe po kombatantach 3110 5. Dodatki kombatanckie 3110 6. Ryczałty energetyczne 3110 7. Dodatki kompensacyjne 3110 8. Odsetki z tytułu zwłoki 4590 9. Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty x Sporządził …-..-.2.-ue- cninić (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu . adres e-mail . data … podpis

Załącznik nr 40

Nr 91 — 4306 — Poz. 632

Załącznik nr 41

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Przewidywane Projekt Projekt Projekt wykonanie planu planu planu w 2006 r. na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. w tysiącach złotych 4 5

jące z ustawy tworzącej fundusz celowy

ER Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Treść Paragrafy ER na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. w 2006 r.

KEZEZZEEEEENNNENKY ZEE Stan funduszu na początek roku

KOZZENENEEMM x] - środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus) Przychody

w tysiącach złotych

Wydatki bieżące: x - Wynagrodzenia pracowników Kasy 4010-4100, 4170, 4180 - Pochodne od tych wynagrodzeń 4110-4120 - Opłaty pocztowe 4300 - Wydatki na usługi bankowe 4300 - Pozostałe wydatki bieżące x Wydatki inwestycyjne: 6110, 6120 - Inwestycyjne na obiekty budowlane i zakup środków trwałych

- Pozostałe wydatki inwestycyjne

| 4] 8] 6] |KZNNENK KENA KOM Odpis z funduszu emerytalno-rentowego Odpis z funduszu składkowego Pozostałe przychody - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych - refundacja kosztów obsługi: - ubezpieczeń zdrowotnych - świadczeń kombatanckich - rent strukturalnych Wydatki

w tym: 1. - środki pieniężne x 2. - należności x 3. - zobowiązania (minus) x

Część C€ Dane uzupełniające

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Wyszczególnienie wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. w 2006 r.

1 wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe sporządził …-.-. eten (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu . data …

adres e-mai

Załącznik nr 42

F-SPO

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Przewidywane Oznaczenie | wykonanie w 2006 r. źródeł w tysiącach jednostek

Koszty każdego projektu w latach 2007-2009 w tysiącach Jednostek NAWA w kol. 6

1) budżet - współfinansowanie (w złotych) 2) budżet - finansowanie (w złotych) 3) budżet - prefinansowanie (w złotych) 4) środki UE (w euro) 5) inne środki

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6:

) dział/rozdział/paragraf

) symbol projektu

) pochodzenie środków - w kolumnach 8-11 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu - w wierszu budżet-współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania - w wierszu budżet-finansowanie należy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8 - w wierszu budżet-prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR =_… PLN

CJ ele) p-2= (07-41 ORC (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu … adres e-mail

Nr 91

4307

Załącznik nr 43

F-STR (nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.

FINANSOWANIE, PREFINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2004-2006

Oznaczenie Jednosźródeł tka współfinansowa- realizunia w 2007 r. jąca

częcia | czenia i. || współ- i i ogółem | nanso- - finanso- | inne - |. współ- - |. Ó - |. współi wanie -_ | finanso- |i Ó -_ | finanso- |i Ó -_ | finansowanie i wanie i wanie

Klasyfikacja wydatków stru kturalnych

Przewidywane wykonanie w 2006 r. Koszty w latach 2007-2008 w tysiącach złotych

w tysiącach złotych

Dane programu

Nr 91

Oznaczenie

Klasyfikacja źródeł

Dane Przewidywane wykonanie

programu współfinansowaw tysiącach złotych nia w 2007 r. YSĄ y

struktu ralnych”

rozpo- | zakończęcia | czenia prefi- współwydatków w 2006 r. Koszty w latach 2007-2008 w tysiącach złotych

finansowanie

3.3.

Priorytet (nazwa)

U) 2)

3) sporządził …

nr telefonu …

data

ogółem | nanso- finanso- | inne współ- - współwanie wanie ogółem| nanso- finanso- finansowanie wanie 2 8 9 12 13 Działanie (nazwa)?

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 285, poz. 2851 oraz z 2005 r. Nr 266, poz. 2238) podaje się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w zgodności z formularzem BW w przypadku Inicjatywy Wspólnotowej Equal należy wpisać nazwę Tematu Stosuje się kurs przeliczeniowy 1 EUR = … PLN Objaśnienia: 1. Wiersze priorytety i działania należy skopiować tyle razy, ile jest priorytetów i działań w danym programie (w wierszu dotyczącym Priorytetu powinna być podana suma wszystkich Działań w ramach danego Priorytetu, a w wierszu dotyczącym Programu powinna być podana suma wszystkich Priorytetów w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania). 2. W kolumnie „prefinansowanie” umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania, czyli np. 50 %, 60 %, 75 % całości kosztów kwalifikowanych. W kolumnie tej należy ujmować środki na prefinansowanie udostępniane dla jednostek innych niż państwowe jednostki budżetowe w formie pożyczek, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319). 3. W kolumnie "finansowanie" umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania, czyli np. 50 %, 60 %, 75 % całości

kosztów kwalifikowanych. W kolumnie tej należy ujmować środki na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. 4. W kolumnie „współfinansowanie” umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków pochodzących z wydatków budżetu państwa. Kwoty te powinny być wykazane także na formularzu BW oznaczone czwartą cyfrą paragrafu jako 9. 5. Kolumnę „inne” wypełnia się, jeżeli występują jeszcze inne źródła finansowania - tak aby objąć w kolumnie „ogółem” całość kosztów działania (do 100 %). 6. Formularz służy nie tylko do zbierania danych o potrzebie prefinansowania oraz finansowania, ale także do zbierania danych o współfinansowaniu - jeżeli nie występuje potrzeba prefinansowania oraz finansowania, ale potrzeba współfinansowania, należy wypełnić tylko kolumny „współfinansowanie” i „inne”, tak aby objąć w kolumnie „ogółem” całość kosztów działania (do 100%).

imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

adres e-mail

podpis

Nr 91

4309

Załącznik nr 44

WPRiR

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ

Program/ Oznaczenie 9 Jednostka "TA . źródeł

zadanie Źródła finansowania

lizuj fi . Wydatki w latach 2007-2009 w tysiącach złotych (nazwa) realizująca inansowania

. 2008 r. budżet budżet budżet państwa państwa państwa [10 | m |

| 12 | 1) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) |

a państwa

| 18 |

rynkach rolnych 2) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) 3) zwroty z UE

4) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) Płatności

bezpośrednie 5) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe)

6) zwroty z UE

7) środki pochodzące z UE (zaliczki) Wsparcie Rozwoju

Obszarów Wiejskich przez 9) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe)

EFRRÓW 10) zwroty z UE

11) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie)

8) rozchody budżetu państwa

Wspólna Polityka

Rybacka 12) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe)

13) zwroty z UE Wspólna 14) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie) Organizacja Rynku 15) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe)

Owoców i Warzyw 16) zwroty z UE

Pozostałe 17) rozchody budżetu państwa (prefinansowanie)

mechanizmy 18) wydatki budżetu państwa (rezerwy celowe) WPRiR 19) zwroty z UE

ko, stanowisko służbowe)

adres e-Mail …-::2.:-:4221-uuu1o02

data … POJPIS …ouou owa ez ez anaa

Nr 91

— 4310

Nr 91

CZĘŚĆ …-uuuuuauanauan0102111 (nr, nazwa) Dział aa (nr, nazwa) Rozdział …2...12111212- (nr, nazwa)

— 4311

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie

Paragraf"

Przewidywane wykonanie w 2006 r.

Załącznik nr 45

SFP-FS

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub

nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych ” Państwowe instytucje kultury ”

Państwowe instytucje filmowe” Narodowy Fundusz Zdrowia” Polska Akademia Nauk” Jednostki organizacyjne PAN Państwowe szkoły wyższe” Jednostki badawczo-rozwojowe ” Pozostałe )

Projekt planu na 2007 r.

Projekt planu Projekt planu na 2008 r. na 2009 r.

w ę WSIĄCZ CH ZW

- z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej - pozostałe

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:

rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:

Przychody ze składek obowiązkowych - na ubezpieczenie zdrowotne

w tym: opłacanych z budżetu państwa - na ubezpieczenia społeczne

w tym: opłacanych z budżetu państwa - inne

w tym: opłacane z budżetu państwa

249, 252-257, 260 262 273, 284

246, 289

- remonty ozostałe

- podatek akcyzowy i VAT

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- opłaty urzędowe

- wpłaty na PFRON

x x xx

Nr 91 — 4312 — Poz. 632

MY5_| WYNagrodzenia ||| mmeeennnananannnanoncooŚOYO A |mapa aawaanomneoaaa nooo omanaaeJaanaaannnana - osobowe 401 2] POZOStAAO ||| mmmmnnmannmneuninnmnannnnnanneneennnnnn ŁEEEENA WENEEENENNENNNNNA NENA AREEENNNENENA WNEENENEENENE |.9.6_ |: Ubezpieczenia społeczne iinne świadczenia | > ERA KOREA NORA WOREK KORE - składki na ubezpieczenie społeczne 411 - składki na Fundusz Pracy 412 - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych x - świadczenia socjalne x

publicznych z tego dla:

10.2 |- jednostek niezaliczanych do sektora finansów x publicznych z tego dla:

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 z tego dla:

na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 247 z tego dla:

i przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 628 z tego dla:

15 _ |Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 629 z tego dla:

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

17 Dz oSA M od] u IE RER KUENEZENEM

Podatek dochodowy od osób prawnych

WYNIK NETTO (IV - V)?

© niepotrzebne skreślić

% klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2 dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Nr 91

Część B. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie

AKTYWA TRWAŁE Należności długoterminowe, w tym:

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych je i udziały”

leżności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Akcje i udziały” ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA”

Papiery wartościowe

- jednostek podsektora rządowego - jednostek podsektora samorządowego

- jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym wymagalne

Stan na dzień | Plan na dzień 31.12.2005 r. | 31.12.2006 r.

Plan na dzień 31.12.2007 r.

w tysiącach złotych

3

Plan na dzień 31.12.2008 r.

Plan na dzień 31.12.2009 r.

Rezerwy na zobowiązania

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

% wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

4 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

Papiery wartościowe

Wyszczególnienie

Plan na dzień 31.12.2007 r.

Stan na dzień | Plan na dzień 31.12.2005 r. | 31.12.2006 r.

w tysiącach złotyci

Projekt planu na 2008 r.

Przewidywane | Projekt planu wykonanie na 2007 r. w 2006 r.

Plan na dzień 31.12.2008 r.

Projekt planu na 2009 r.

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

w tysiącach złotych 4 5

2 |Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

3

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu …:2.444:4141 adres e-Mail …-.:442441441-1111-1. data .. POJPIS …21:1-1::1.

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

Plan na dzień 31.12.2009 r.

Nr 91

CZĘŚĆ |... (nr, nazwa) |>2C NA (nr, nazwa) ROZJziAŁ usa a aaa (nr, nazwa)

SFP-ARM

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Wyszczególnienie

PRZYCHODY OGÓŁEM

Paragraf

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu wykonanie na 2007 r. na 2008 r. w 2006 r. w tysiącach złotych 4 5 6

Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa

|- podmiotowa

|- przedmiotowa

- celowa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Środki otrzymane od pozostałych jednostek [zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Środki otrzymane od pozostałych jednostek

[zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Przychody finansowe

w tym z budżetu państwa

-__8_._ |Koszty według rodzaju

- remonty

8.4.1| - podatek akcyzowy i VAT

8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

8.4.4 | - opłaty urzędowe

8.4.5 |__- wpłaty na PFRON

- osobowe - pozostałe

8.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne 8.6.2 | - składki na Fundusz Pracy 8.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych - świadczenia socjalne

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

9.2

dnostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

opłaty do oprocentowania odsetek od kredytów [z tego dla:

298

Załącznik nr 46

Nr 91 — 4315 — Poz. 632

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów

Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

Srodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

9 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów 2 dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające Wyszczególnienie Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień

y 9 31.12.2005 r. | 31.12.2006 r. | 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r.

w tysiącach złotych

AKTYWA TRWAŁE Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - jednostkom podsektora rządowego - jednostkom podsektora samorządowego - jednostkom spoza sektora finansów publicznych [Akcje i udziały”

Należności krótkoterminowe, w ty

- jednostkom podsektora rządowego

- jednostkom podsektora samorządowego

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych 2.4_ |Akcje i udziały”

a (ZOBOWIĄZANIA

Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte o

- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych

w tym wymagalne

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

%) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziatów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Nr 91

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SFP-GN

Część A Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Lp. Wyszczególnienie Paragraf wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. w 2006 r. w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7

| |PRZYCHODY OGÓŁEM

1. |Przychody ze sprzedaży

- podmiotowa - przedmiotowa - celowa

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:

4" [śro

i otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:

252-257 262 273, 284

246

628

- dywidendy i udziały w zysku - odsetki

7.4 |w tym z budżetu państwa

Il |KOSZTY

8___|Koszty według rodzaju

ugi - remonty - pozostałe

(8.3.1 8.3.2

8.4.1 | - podatek akcyzowy i VAT

8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

8.4.4 | - opłaty urzędowe

8.5.1 | - osobowe

8.5.2 | - pozostałe

8.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne

8.6.2 | - składki na Fundusz Pracy

8.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

8.6.4 | - świadczenia socjalne

8.6.5 | - inne

p 9.1 |- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznyci

- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

746 Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:

x

298

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:

246

Załącznik nr 47

Nr 91 — 4318 — Poz. 632

rodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

ie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan-

Pozostałe koszty

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

WYNIK BRUTTO (I - II +/- III)?

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

[___- [Podatek dochodowy od osób prawnych

VI [WYNIK NETTO (IV-V)? x

U klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów 2 dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan nadzień | Plan na dzień

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2005 r. | 31.12.2006r. | 31.12.2007 r. | 31.12.2008r. | 31.12.2009.

M YSaCECh złotych

AKTYWA TRWAŁE Należności długoterminowe, w ty!

- jednostkom podsektora rządowego ednostkom podsektora samorządowego

1.2_ |Akcje i udziały”

.1 |Zapasy 2.2_ |Środki pieniężne

- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym ednostkom podsektora rządowego

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych 2.4_ |Akcje i udziały”

Papiery wartościowe Kredyty i i pożyczki, w tym zaciągnięte o:

- jednostek podsektora samorządowego - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

%) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Nr 91 — 4320 — Poz. 632

Załącznik nr 48

SFP-FB

(nr, nazwa)

Rozdział … (nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO / WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ” Część A

Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Lp. Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. w 2006 r.

w A — złotych

X

X - podmiotowa 252-257 - przedmiotowa 262 - celowa 273, 284 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- dywidendy i udziały w zysku - odsetki „inne.

8.3.1 | - remonty 427 | 8.3.2 | - pozostałe x

[8.41| - podatek akcyzowy i VAT x 8.4.2 | - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

8.4.3 | - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 8.4.4 | - opłaty urzędowe - wpłaty na PFRON

x x x x

8.5.1 | - osobowe 401

8.5.2 | - uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy 405 8.5.3 | - pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy 406-408 BS4 | Z POZOStAłO ||| mammmanenanuumanenneonnnennodenaccccco RRRERNENKA WOEREEENNNENENNNNENA KAEZENEENNKENENNA WAEEERNEENEENNENNNNNE KOEEEENENNNENA |. 8.6__|- Ubezpieczenia społeczne iinne świadczenia ||| | …--- KRRRRENENNA WOREENNENNNNENNENNNNE KOEKENNENENNNNENENA MAREEENEENENNENNNNA KAEEEENENENENENNEA 8.6.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne 411 8.6.2 | - składki na Fundusz Pracy 412

8.6.3 | - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych x 8.6.4 | - świadczenia socjalne x X

8.7 |- Pozostałe x

Nr 91 — 4321 — Poz. 632

0 [Śr ej ( „aj :

"9.1 |- jednostek zaliczanych do sektora finansów x publicznych

z tego dla:

9.2 |- jednostek niezaliczanych do sektora finansów x publicznych z tego dla:

"410 "Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów 298 z tego dla:

"11 |Śr realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 z tego dla:

"42. |Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 247 z tego dla:

"13 _ |Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628 z tego dla:

"14 _ |Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 629 z tego dla:

6 Pozostałe koszt)

a WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH - EG nadzwyczajne - EJ nadzwyczajne

IV |WYNIK BRUTTO (I-II +/- III)”

V [OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO m Podatek dochodowy od osób prawnych Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych BZ i t s i Em

U niepotrzebne skreślić

V klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień

Wyszczególnienie 31.12.2005 r. 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r.

——— KE A —

- jednostkom podsektora samorządowego

1.2 |Akcje i udziały”

Nr 91 — 4322 — Poz. 632

2.2 |Srodki pieniężne

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

3% pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień y 9 31.12.2005 r. 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r.

w tysiącach złotych

| 8000] 4,00] 8000] 06] 9] ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

- jednostek podsektora samorządowego

Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu w ślnieni wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. yszczególnienie w 2006 r. m A — Oy TY Z BO a Pod zc = |———— Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …1112211-.. adres e-mail

Nr 91 — 4323 — Poz. 632

Załącznik nr 49

SFP-ARR

|>-E-E

(nr, nazwa) Dział | ueeeeen112122.

(nr, nazwa) Rozdział —…1…

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu wykonanie . na 2008 r. na 2009 r. w 2006 r.

| —-—- 2000 [8] 4] 8] 6] [ | |PRZYCHODYOGÓŁEM || |||] ||| [ 1 |Dotacjazbudżetupaństwia ||| || ||| ||| [ 2 |Przychodywiasne ||| |||] | [_3_|Przychodyfinansowe |||] | [ 3.1 [dywidendy iudziaływzyku || ||| | |||] | [3.2 odsetki |||] ||| [33 fmme ||| JJ | [ 4 |Pozostałeprzychody | ||| |] | [ 44 |wtym zbudżetupaństwa |_| | |||] | [ M |KOSZTYOGÓŁEM |||] | [ 1 |Kosztywedługrodzaju ||| ||| | [14 Jamortyzacja |||] || [ 1.2 |materiatyjenergia |||] ||| [ 13 |usługjobcee | |||] || a

1 4. 2|- - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu „terytorialnego

[ 1.4.3 |- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | | | | | |]

Pa opla uędowy a | [> [ 1.4.5 |-wpłatynaPPRRON "|| [ 1.5 (wynagrodzenia |||] |

1.6 |ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- składki na ubezpieczenie społeczne | | - składki na Fundusz Pracy ||

|KEEM KE 1.6.3 |- składki na Fundusz Gwarantowanych Świaczeń Pracowniczych | KEEEEEMA KONNE NOE

Wyszczególnienie

| 1.6.4 |- świadczenia socjalne ||| ozostałe

l165]-me ||| z

REM Srodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: Srodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

Srodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

Nr 91 — 4324 — Poz. 632

| 6. |Koszty finansowe

6.1 |płatności odsetkowe wynikające KA ię RY Zoe zobowiązań leż |inne 0 |

| Pozostałe koszty |

|_III_ [WYNIK KEENEKKM WENEKKM KEANE

IV. |SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Część B. Dane uzupełniające

EA Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień

w tysiącach złotych

A] 2 | 8] 4] 5] 6] 7 (| | JAKPYWA TPN Pf [| 1 JAKTYWATRWAŁE |||] | TT [_1.1_ [Należności długoterminowe, wtym: || |||] [ || | |-należności z tytułu udzielonych pożyczek, wtym: | | |||] || [| | |. -jednostkom podsektorarządwego _ _—_ — | | |] ||] [| | | || - jednostkom podsektorasamorządwego _ | ||| |||] DP] | |. - jednostkom spoza sektora finansów publicznych | | ||| | |||] | | 1.2 Jakcjeiudziały | |||] ] || [ | 2 |JAKTYWAOBROTOWE ||| |||] | [| KZN/ZCONNNNNNNNNNNNNNNNENNNNNKA KEKKKKM KOKA KONKA KONA KOMA | 2.2 |Środkipieniężne ||| |||] | |_2.3_|Należności krótkoterminowe, wtym: ||| ||| | __ |-należności z tytułu udzielonych pożyczek, wtym: | | |||] | | - jednostkom podsektorarządwego _ _——— | | | | | | || -jednostkom podsektora samorządowego _ —_—— | || | |. - jednostkom spoza sektora finansów publicznych | | | 24 Jakcjeiudziały || ||] | [ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | |||] |_1_ |Papiery wartościowe ||| |||] ||| | 2 |Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte: | || || | || |] | [| | |. - jednostek podsektorarządwego |_|" |||] [|] | |. - jednostek podsektora samorządowego | —_——— | ||| ||] | Pf | |. - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych _ | | ||| | |||] | |. - jednostek spoza sektora finansów publicznych _ |_| | | |] || [| | 8 Depozyty | ||| f ||] l 4 lmme ||| f ||| [| [41 wymwymggane ||| [NĄ]

U pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Wyszczególnienie wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. w 2006 r. w a — ZYC

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych

|| may O || |||

trwałych

|| |aobowway o | ||| środków trwałych

|| may | | | || trwałych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …12:42411:211122 adres e-mail …:e.-.-asuanaaasaaaoseniaasi

Nr 91 — 4325 — Poz. 632

Załącznik nr 50

SFP-ARiMR

CZĘŚĆ | L…11411121-111.

(nr, nazwa) Dział Lana

(nr, nazwa) Rozdział …

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu

o. wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. Wyszczególnienie w 2006 r.

r

*|a|=|>|- W N|N]|N R a|w|p|= w|D o

ES

w tysiącach złotych

|

PRZYCHODY OGÓŁEM

Dotacja z budżetu państwa

Przychody własne ywidendy i udziały w zysku dsetki

1 2 A

3 |Pozostałe przychody w tym z budżetu państwa KOSZTY OGÓŁEM

Koszty według rodzaju

u

1

0 o |2 N

. mortyzacja materiały i energia sługi obce odatki i opłaty, z tego: - podatek akcyzowy i VAT

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

1

u

4.

N

1.4.3 |- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 4.4. |- opłaty urzędowe

- wpłaty na PFRON ynagrodzenia

1.6 |ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

„6.1 |- składki na ubezpieczenie społeczne

.6.2 |- składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

[e]

|< u * - ia

QI

BB

u [e>) W

1.6.4 |- świadczenia socjalne

./ |pozostałe 2 |Koszty finansowe 2.1 |płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych

— „|:

o

un

3

Koszty działalności pomocowej

poszczególne zadania pomocowe) WYNIK

TU N ND

wynagrodzenia [|| POWINNA OI (poszczególne zadaniapomocowe) | | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH Em

IV

(w przeliczeniu na pełne etaty)

Za∏àcznik nr 51

Nr 91 — 4327 — Poz. 632

Część B. Dane uzupełniające

31.12.2005 r. | 31.12.2006 r. | 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. w tysiącach złotych | JAĄKPYWA TT TT | [A OJAKPWWATRWAŁE TT TT [ 1.1 [Należności długoterminowe, wtym: ||| |] TT] | __ |- należności z tytułu udzielonych pożyczek, wtym: ||| | |] [TJ |_|. jednostkom podsektora rządowego ||| ||] TJ | | -jednostkom podsektora samorządowego || ||| | |] [TT] |__ [__-jednostkom spoza sektora finansów publicznych | | [TT] [2 ]akcjeiudziały | | [PTT | 2 |AKTYWAOBROTOWE |||] TT ||] ladjzapasy ||| JT TT || | 2.2 JŚrodkipieniężne || |||] JT | 2.3 |Należności krótkoterminowe, wtym | |||] TT] | __ |- należności z tytułu udzielonych pożyczek, wtym ||| | ||] TT] |_| -jednostkom podsektorarządwego _ | |_| | | jednostkom podsektora samorządowego _ __———— | | |_| _- jednostkom spoza sektora finansów publicznych _ |_| | | [2.4 Jakcjeiudziały || | [| |_ |ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej __ |_| | | [ 1 |Papierywartościowe _ ||| | [_2_ |Kredyty i pożyczki, wtym zaciągnięteod: || ||| | | |_|. - jednostek podsektorarządwegwo __—————— | | | |_|. - jednostek podsektora samorządowego _ |, | | |_|. - jednostek podsektora ubezpieczeń społeczyh __ | | | | | | [ [| |_|. - jednostek spoza sektora finansów publicznych _ | | || [ | ls Depozyty ||| fff | | 4 |zobowiązaniawymgane _ _—_—,—,——————— || [| [|

3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu Projekt planu Projekt planu wyszczecólnienie wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. yszczeg w 2006 r.

w tysiącach złotych 1 |Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

3 |Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

[| 300] 4] 680] 6 1

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …22211122112. adres e-mail …-..--:---seuuaasenaaan1

Nr 91 — 4328 — Poz. 632

Załącznik nr 52

SFP-ANRZ

(nr, nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA Część A Przewidywane Projekt Projekt Projekt Wyszczególnienie wykonanie planu planu planu w 2006 r.” na 2007 r.?) na 2008 r. na 2009 r.

SC złotych

| | |]PRZYCHODYOGÓŁEM |

Przychody własne 1.1 |przychody ze sprzedaży mienia Zasobu 1.2 |przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 1.3 |inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu 1.4 |przychody finansowe

- odsetki

- dywidendy

- inne

1.5 |pozostałe przychody 2 |Dotacje z budżetu państwa lub jednosek samorządu terytorialnego

| Il |KOSZTY OGÓŁEM

| 28] | || Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu 2 |Środki na koszty funkcjonowania Agencji 3 |Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: 3.1 |amortyzacja 3.2 |materiały i energia 3.3 |usługi obce 3.4 |wynagrodzenia (z narzutami) w Jednostkach Gospodarczych Zasobu”) - wynagrodzenia - świadczenia społeczne - FUS - Fundusz Pracy 3.5 |bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, 3.7 |pozostałe koszty rodzajowe 3.8 |pozostałe koszty operacyjne, w tym: - odpisy aktualizujące należności - odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności - kary i odszkodowania 3.9 |podatki i opłaty 3.10|koszty finansowe - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - inne 4 |Koszty wykonywania OAM określonych w przepisach | | | |

LIWY (ocz. | WARAREKREDYOWYE v WYDATKI MAJĄTKOWE

| esto ęwntow tach pierwotpwigky VII VIII |ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH

W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH ZASOBU (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2006 r. 2) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2007 r. % w kwocie uwzględniono również wynagrodzenia za prace zlecone przez oddziały i Biuro Prezesa

Nr 91 — 4329 — Poz. 632

Wyszczególnienie Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień y 9 31.12.2005 r. | 31.12.2006 r. | 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r. | 31.12.2009r.

w tysiącach złotych

Część B. Dane uzupełniające

p

[A] 2 | 8 [4] 8] 6] 7 PJAKMYWA ||| [1JAKTYWATRWAŁE ||| | [|| 1.1 |Należności długoterminowe wym | |||] JJ JT |__ |- należności z tytułu udzielonych pożyczek, wym: | |||] |_|. -jednostkom podsektorarządowego |_| ||| [|| |_|. - jednostkom podsektora samorządowego gminy) | |] || |_| -jednostkom spoza sektora finansów publicznych |_| |||] ||] JT [1.2 |Akcjejudział || ||| [||| [ 2 JAKTYWAOBROTOWE | |||] || za]jzpasy ||| | | 2.2 |Środkipieniężne ||| JJ || | 2.3 [Należności krótkoterminowe wtym | ||| ||| J |] | _ |- należności z tytułu udzielonych pożyczek, wym: | ||| |_|. - jednostkom podsektorarządowego |_| ||| [| |_|. - jednostkom podsektora samorządowego |_| ||| | |_|. - jednostkom spoza sektora finansów publicznych _ |_| ||| | |] [24 |Akcjejudziały ||| ||] ||| |___ [ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | |||] JT | 1 |Papierywartościowe _ |||] |] Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: KZENKKM KEN KA KA |_|. - jednostek podsektorarządowego _ || || ||| [| |_|. -jednostek podsektora samorządowego ____—_—_——————— |] |] JT |_|. - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych __ |] |_|. - jednostek spoza sektora finansów publicznych || ||| [ |] [3 Depzyy || || ||| [4 |Zobowiązaniawymagalne _ |_| ||| TT |]

4 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów zęść C. Informacje dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu L wyszczeoólnienie wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. p. yszczeg w 2006 r.

w tysiącach złotych 5

2

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych

ND

W

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

4 |Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-..1.1.1111--.-. adres e-mail …-..---ueoeroeuaanoen

Nr 91 — 4330 — Poz. 632

Załącznik nr 53

SFP-ZUS

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przewidywane | Projekt planu Projekt planu Projekt planu Wyszczególnienie Paragraf” wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. w 2006 r.

w tysiącach złotych

Świadczeń Pracowniczych

- usługi pocztowe i bankowe - usługi telekomunikacyjne - usługi związane z przetwarzaniem danych

- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- opłaty urzędowe

wynagrodz - osobowe - pozostałe

- składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - świadczenia socjalne

EE koszt

5 WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne

- straty nadzwyczajne x DZ BRUTTO (I-II +/- Ill)?" OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO x

| |Podatek dochodowy od osób prawnych 446

WYNIK NETTO (IV - v)? x

Nr 91

Część B. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie

— 4331

Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan nadzień | Plan na dzień 31.12.2005 r. | 31.12.2006r. | 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r.

w NOE ch złotych

5 AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE

1.2 |z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Część C. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2005 r.

w tysiącach złotych

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek podsektora rządowego - jednostek podsektora samorządowego - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych - jednostek spoza sektora finansów publicznych Depozyty Inne w tym:

KZNENEKK KEKNKEKK KAKA KEA 2 1. |zobowiązania wymagalne 4.2 |z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

Część D. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie

Przewidywane 8 - . . Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu A) Paragraf anie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r.

w tysiącach złotych

Koszty poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS: - na otwarte fundusze emerytalne - - na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

-_na ubezpieczenie zdrowotne

9 klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,

przychody należy ujmować, stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów 2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

%) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część E. Informacje dodatkowe

Lp. Wyszczególnienie

Przewidywane | Projekt planu wykonanie na 2007 r. w 2006 r.

Projekt planu na 2008 r.

Projekt planu na 2009 r.

w tysiącach złotych

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …-.1111---. adres e-Mail …u-eaeaa zana

Nr 91 — 4332 — Poz. 632

Załącznik nr 54

SFP-JDR CZĘŚĆ …eeeaaaaoaaaaaeaa20 (nr, nazwa) Dział ua (nr, nazwa) Rozdział …eeeueoeenaaana2 (nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

Przewidywane Projekt Projekt Projekt Wyszczególnienie wykonanie planu planu planu w 2006 r. na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. w tysiącach złotych 5

samorządu terytorialnego 2.1 |podmiotowa 2.2 |przedmiotowa 2.3 |celowa 2.4 |na zadania zlecone 3 |Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) LKOSZTYCGÓOŁEM

KKEKEKM JEEEEKM KA KOKA Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty Inne koszty funkcjonowania

LI [WYNIK (poz KONNA KENA KO KA PN WYDATNANSOWE | 2] [V [WYDATKIMAJĄTKOWE |]

ruta pnawsowan SRoBAMUE ||| |]

NALEŻNOŚC NALEŻNOŚCI ||| ||| ZOBOWIĄZANIA KEEKEKM EEEE KENA KEEA

dw tej pozycji dysponent wskazuje poszczególne tytuły wydatków

Nr 91 — 4333 — Poz. 632

Część B. Dane uzupełniające

L Wyszczecólnienie Stan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień | Plan na dzień p. yszczeg 31.12.2005 r. | 31.12.2006 r. | 31.12.2007 r. | 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. [1]

w tysiącach złotych

A] 20 | 8] 4] 8] 6] To | PNJAKMYWA | ff PT | YJAKTYWATRWAŁE |||] fff | [ 1.1 [Należności długoterminowe, wtym | ||| ||| || TT] | _ |- należności z tytułu udzielonych pożyczek, wtym: | || || |||] | || - jednostkom podsektora rządowego _ _——— | || ||| |] | | - jednostkom podsektora samorządowego ___ | | || ||| | || - jednostkom spoza sektora finansów publicznych | ||| || ||| ||] ojakcjeiudziały” |_| ||| ||| ||| | 2 JAKTYWAOBROTOWE || ||| || EXICZYSZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNA KANE KANE KONA KONA KOMA [2.2]Środkipieniężne ||| ||| |||] fff | 2.3|Należności krótkoterminowe, wym: _ |_| ||| | || ||| | _ |- należności z tytułu udzielonych pożyczek, wtym: | ||| |||] | || - jednostkom podsektorarządowego _ | | ||| ||| | |. - jednostkom podsektora samorządowego _ | | | ||| ||] | | - jednostkom spoza sektora finansów publicznych | | | ||| ||| || | [24|akcjejudziały || |||] TT] | II |ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej KEEKKMM KENA KONKA NONE KOMA | 1 |Papierywartościowe || ||| ||| || TT |_2 |Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięteod: |_| | | |||] | || -jednostek podsektorarządowego _ __—— | || ||| ||| | || - jednostek podsektora samorządowego _ | | ||| ||] |_| - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych | ||| | || || |_|. - jednostek spoza sektora finansów publicznych _ | || | |||] l8]Depzyty ||| ff ||

KZEKKKM KENKEMM KEK KONKA KO LICZBA ZATRUDNIONYCH w przeliczeniu na pełne etat

2) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Informacje dodatkowe

Przewidywane | Projekt planu | Projekt planu | Projekt planu Wyvszczedólnienie wykonanie na 2007 r. na 2008 r. na 2009 r. Yszczeg w 2006 r.

w tysiącach złotych

[A] 20] 800] 4] 8] 6] Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych ER ENIENNN EEE Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych OERENIENNEM

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu …22.2222121211. adres e-mail …eeeaaa ssaannea

Za∏àcznik nr 55 SZCZEGÓ¸OWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIA¸ÓW DO PROJEKTU USTAWY BUD˚ETOWEJ NA ROK 2007 Rozdzia∏ 1 Rozdzia∏ 2 Zasady ogólne Plany rzeczowe zadaƒ 1. Dysponenci poszczególnych cz´Êci bud˝etowych 6. Plany rzeczowe zadaƒ realizowanych ze Êrodków opracujà materia∏y do projektu ustawy bud˝eto- bud˝etowych dysponenci opracowujà wed∏ug forwej na 2007 r. wed∏ug formularzy stanowiàcych mularzy oznaczonych symbolami od RZ-1do RZ-14, za∏àczniki nr 1—54 do rozporzàdzenia. o których mowa w § 5 ust. 1 rozporzàdzenia. Formularze dotyczàce planów rzeczowych zadaƒ 7. W formularzach oznaczonych symbolami RZ realizowanych ze Êrodków bud˝etowych (RZ) nale- wszystkie kwoty odnoszàce si´ do 2007 r. nale˝y ˝y przed∏o˝yç w oparciu o obowiàzujàcà w chwili podaç w cenach z 2006 r. ich wype∏niania klasyfikacj´ bud˝etowà, natomiast projekty bud˝etów powinny uwzgl´dniaç podzia∏ki 8. Formularz RZ-1 opracowujà wy∏àcznie: Agencja klasyfikacji bud˝etowej, mimo ich ewentualnego Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencja Wywianieuj´cia we wzorach formularzy planistycznych du, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstanowiàcych za∏àczniki do rozporzàdzenia, ustalo- stwo Spraw Wewn´trznych i Administracji, Mininej rozporzàdzeniami wydanymi na podstawie sterstwo SprawiedliwoÊci dla cz´Êci 37. Sprawieart.16 ust. 4 pkt 1 i art. 104 ust. 2 ustawy z dnia dliwoÊç, Sàd Najwy˝szy, Naczelny Sàd Admini- 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. stracyjny, Trybuna∏ Konstytucyjny, Instytut Pami´- Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. ci Narodowej — Komisja Âcigania Zbrodni prze- Nr 45, poz. 319). ciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Sportu oraz wojewodowie. 2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporzàdzenia, spo- W treÊci formularza RZ-1 oprócz Êwiadczeƒ ustarzàdza si´ dla ka˝dego dzia∏u klasyfikacji bud˝eto- wowych nale˝y podaç dane, o których mowa wej w podziale na poszczególne rozdzia∏y. Wydat- w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia. ki bie˝àce iwydatki inwestycyjne nale˝y uzasadniç W dziale „Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona odr´bnie, omawiajàc szczegó∏owo przewidywane przeciwpo˝arowa” nale˝y opracowaç formularz wykonanie i za∏o˝enia planu z uwzgl´dnieniem: RZ-1 jako zestawienie zbiorcze, a tak˝e odr´bnie 1) zmian wielkoÊci poszczególnych elementów w rozbiciu na rozdzia∏y. kalkulacyjnych; 2) czynników, które spowodowa∏y ewentualnà Poj´cie „liczba Êwiadczeniobiorców” interpretozmian´ trendu wzrostu lub spadku; wane powinno byç jako liczba osób, na które przys∏uguje Êwiadczenie (np. cz∏onkowie rodziny). 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewyst´pujàcych w bud˝ecie w 2006 r.; 9. Do formularza RZ-2nale˝y za∏àczyç, dla kolumny 8 4) kwot planowanych wydatków w poszczegól- „ocena kosztów uruchomienia idzia∏alnoÊci” oraz nych rozdzia∏ach dla nowych zadaƒ przewidzia- kolumny 9 „ocena kosztów likwidacji”, szczegó∏onych do realizacji w 2007 r. we uzasadnienie zawierajàce m.in. specyfikacj´ jednorazowych tytu∏ów i kosztów uruchomienia 3. W uzasadnieniach dotyczàcych planowanych doi likwidacji jednostki. chodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu dzia∏ania, wprowadzenia nowych êróde∏ docho- Ministerstwo Obrony Narodowej wype∏nia formudów lub zamieszczenia nowych upowa˝nieƒ do larz RZ-2 zbiorczo za wszystkie jednostki wojskodokonywania wydatków, powo∏uje si´ przepisy we. prawne, z których zmiany te wynikajà. 10. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych wykazujà na for- 4. Planowanie wydatków bud˝etowych na inwestycje mularzu RZ-3wy∏àcznie te zadania, które powodopowinno spe∏niaç warunki okreÊlone w dziale III waç b´dà skutki finansowe dla bud˝etu paƒstwa; rozdzia∏ach 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. do formularza RZ-3 nale˝y do∏àczyç szczegó∏owy o finansach publicznych. W wydatkach na cele inopis zadaƒ, wraz z podaniem podstawy prawnej, westycyjne nie planuje si´ remontów, które finankalkulacj´ kosztów nowego lub koƒczàcego si´ zasowane sà w ramach wydatków bie˝àcych. dania bàdê zadania, którego zakres ulegnie ograni- 5. Materia∏y planistyczne dotyczàce inwestycji nale˝y czeniu w roku planowym. Nale˝y tak˝e omówiç przedk∏adaç odr´bnie. Wszystkie formularze ozna- skutki finansowe nowego przedsi´wzi´cia dla roczone symbolami: RZ-7,BW-IiIWnale˝y przekazy- ku, w którym rozpocznie si´ jego realizacja, jak waç pocztà elektronicznà, a wydruki oraz materia- i skutki finansowe z tytu∏u realizacji tego zadania ∏y opisowe powinny byç z∏o˝one w obowiàzujà- w latach nast´pnych. W formularzu podaje si´ cym terminie bezpoÊrednio wWydziale Inwestycji równie˝ informacje finansowe o zadaniach inwe- Departamentu Bud˝etu Paƒstwa Ministerstwa Fi- stycyjnych. Przez poj´cie „nowe zadania” rozumie nansów. si´ zadania bud˝etowe, wynikajàce z ustaw, któ-

rych realizacja rozpocznie si´ w 2007 r. Formularz nych miesiàcach: od dnia 1 listopada 2006 r. do RZ-3 daje mo˝liwoÊç zg∏oszenia potrzeb w zakre- dnia 31 paêdziernika 2007 r., a nast´pnie otrzysie wzrostu zatrudnienia iwynagrodzeƒ wzwiàzku manà liczb´ dzieli si´ przez 12. z realizacjà zadaƒ. Dane dotyczà pracowników niepe∏nosprawnych 11. RZ-4dotyczy skutków finansowych uzyskania wy˝- zatrudnionych u pracodawców uprawnionych szego stopnia awansu zawodowego nauczycieli — do otrzymania miesi´cznego dofinansowania zgodnie zustawà zdnia 26 stycznia 1982 r. — Kar- do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawta Nauczyciela, zatrudnionych w szko∏ach i pla- nych na podstawie art. 26a ustawy z dnia cówkach oÊwiatowych prowadzonych przez orga- 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ny administracji rzàdowej w roku 2007 oraz za- i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏notrudnionych na stanowiskach, na których wyma- sprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, gane sà kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej poz.1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, Komisji Egzaminacyjnej oraz okr´gowych komi- poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 sjach egzaminacyjnych. i Nr162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49,

, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 Formularz ten sporzàdzajà w zakresie dzia∏ów 801 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i854 w∏aÊciwi ministrowie prowadzàcy szko∏y iplai Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, cówki, w których zatrudniani sà nauczyciele wyna- Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, gradzani na podstawie art. 30 ustawy z dnia

i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. 26stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, oraz dodat- Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 kowo minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty iwychoiNr 241, poz. 2074, z2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, wania wzakresie nauczycieli zatrudnionych na stapoz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, nowiskach, na których wymagane sà kwalifikacje z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyji Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, nej oraz okr´gowych komisjach egzaminacyjnych. Nr132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, W formularzu tym nale˝y uwzgl´dniç planowane poz.1366 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. wroku 2006 i2007 zmiany ztytu∏u awansu zawodo- Nr63, poz. 440). wego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmu- W tej cz´Êci formularz sporzàdza Paƒstwowy jàce liczb´ awansowanych nauczycieli oraz wyso- Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych; koÊç Êrodków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych), atak˝e roczne skutki finanso- 2) w poz. III — w wydatkach administracyjno-biuwe uzyskania awansu zawodowego w roku 2006. rowych wojewódzkiego urz´du pracy zwiàza- Do okreÊlenia powy˝szych skutków finansowych nych z obs∏ugà s∏u˝by zast´pczej nie uwzgl´ddotyczàcych wynagrodzeƒ nale˝y stosowaç wyso- nia si´ wydatków na wynagrodzenia i pochodkoÊç kwoty bazowej obowiàzujàcej wroku 2006. ne od wynagrodzeƒ pracowników wojewódzkiego urz´du pracy. 12. Formularz RZ-5— winformacjach rzeczowych dotyczàcych przewidywanego wykonania za rok Dane dotyczà zadaƒ realizowanych na podsta- 2006 i projektu planu na rok 2007 nale˝y podaç: wie ustawy zdnia 28 listopada 2003 r. os∏u˝bie zast´pczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz 1) w poz. II — Êrednioroczne liczby: pracowników z 2005 r. Nr 180, poz. 1496). niepe∏nosprawnych zatrudnionych upracodawców prowadzàcych zak∏ady pracy chronionej 13. Formularz RZ-6 dotyczy: oraz pracowników niepe∏nosprawnych zatrudnionych upozosta∏ych pracodawców uprawnio- 1) zasi∏ków z pomocy spo∏ecznej przyznawanych nych do otrzymania miesi´cznego dofinanso- i wyp∏acanych na podstawie ustawy z dnia wania do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏no- 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. sprawnych — w przeliczeniu na pe∏ny wymiar Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, czasu pracy. poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,

, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Âredniorocznà liczb´ pracowników niepe∏no- Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493); sprawnych zatrudnionych u pracodawców prowadzàcych zak∏ady pracy chronionej oraz u po- 2) Êwiadczeƒ rodzinnych przyznawanych i wyp∏azosta∏ych pracodawców uprawnionych do canych na podstawie ustawy z dnia 28 listopaotrzymania miesi´cznego dofinansowania do da 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nospraw- Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305, nych wdanym roku oblicza si´ wsposób nast´- Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, pujàcy: w przewidywanym wykonaniu 2006 ro- poz. 1963, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, ku sumuje si´ liczby pracowników niepe∏no- poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, sprawnych zatrudnionych w poszczególnych Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 233, miesiàcach: od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia poz. 1994 iNr 267, poz. 2260 oraz z2006 r. Nr 12, 31 paêdziernika 2006 r., a nast´pnie otrzymanà poz. 67), z uwzgl´dnieniem okresów przejÊcioliczb´ dzieli si´ przez 12, zaÊ w projekcie planu wych ipodmiotów wyp∏acajàcych poszczególne na 2007 r. sumuje si´ liczby pracowników nie- Êwiadczenia rodzinne, októrych mowa wart. 49 pe∏nosprawnych zatrudnionych w poszczegól- i 49a ustawy;

3) zaliczki alimentacyjnej przyznawanej i wyp∏aca- kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. nej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia Nr 210, poz. 2037 oraz z 2005 r. Nr 150, 2005 r. o post´powaniu wobec d∏u˝ników ali- poz. 1250), mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej — art. 110 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366). o finansach publicznych, 14. Na formularzu RZ-7 wykazuje si´ dane dotyczàce b) przewidziane w zatwierdzonych przez Rad´ tylko trzech grup inwestycji: wieloletnich, progra- Ministrów programach restrukturyzacji pomów wieloletnich, przejÊç granicznych (Êrodki bu- szczególnych sektorów w latach 1998—2006; d˝etowe na pozosta∏e inwestycje nie sà na tym 3) dotacje celowe wynikajàce z przepisów: etapie umieszczane przez dysponentów w formularzu). Inwestycje wymienionych trzech grup nale- a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a, ˝y podaç imiennie, zarówno b´dàce w realizacji, b) ustawy zdnia 20 marca 2002 r. ofinansowym jak i ewentualnie nowe propozycje. W grupie in- wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 westycji dotyczàcych przejÊç granicznych, jeÊli i Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, wystàpià odr´bnie inwestycje budowlane oraz za- poz. 1537, z2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 173, kupy, nale˝y je wykazaç w dwóch wierszach, sto- poz. 1808 i Nr 273, poz. 2701, z 2005 r. sownie do klasyfikacji bud˝etowej. Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 472), Do formularza nale˝y do∏àczyç pisemne omówienie ewentualnych nowych tytu∏ów inwestycyjnych, po- c) ustawy zdnia 3 marca 2005 r. odop∏atach do dajàc uzasadnienie wnioskowanych wydatków. umów na budow´ niektórych typów statków Uzasadnienia wymaga te˝ bezwzgl´dnie propono- morskich (Dz. U. Nr 48, poz. 448); wanie zmian danych dla inwestycji i programów 4) dop∏aty do oprocentowania kredytów na realiwieloletnich, wstosunku do uj´tych wza∏àcznikach zacj´ zadaƒ zwiàzanych z restrukturyzacjà nr 6 i13 do ustawy bud˝etowej na rok 2006. przedsi´biorstw przemys∏u lekkiego wynikajàce 15. Formularz RZ-8 sporzàdzajà dysponenci w∏aÊci- z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia wych cz´Êci bud˝etowych. 1995 r. o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 W formularzu RZ-8 ujmuje si´: i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, 1) dotacje przedmiotowe wynikajàce z przepisów: Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. a) art. 39 ustawy zdnia 28 marca 2003 r. otrans- Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, Nr 72, poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, iNr 188, poz. 1839 oraz z2004 r. Nr 91, poz. 867 Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. i Nr 123, poz. 1291); Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 iNr 169, 5) dop∏aty do oprocentowania kredytów na cele

oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), rolnicze wynikajàce z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, b) art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o której mowa w pkt 4. o finansach publicznych oraz rozporzàdzenia ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wy- W poz. I — „Dotacje przedmiotowe” chowania oraz ministra w∏aÊciwego do spraw Minister w∏aÊciwy do spraw transportu przed∏o˝y szkolnictwa wy˝szego w sprawie stawek oraz plany rzeczowe zadaƒ w zakresie us∏ug przewozoszczegó∏owego sposobu, trybu udzielania wych realizowanych w oparciu o ustawowe i rozliczania dotacji przedmiotowych do pod- uprawnienia pasa˝erów do ulgowych przejazdów r´czników szkolnych iakademickich, w transporcie kolejowym. c) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — W objaÊnieniach nale˝y przedstawiç szczegó∏owà Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, kalkulacj´ wysokoÊci utraty przychodów taryfoz 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, wych wraz z omówieniem metody ich obliczenia Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808 oraz wzakresie ulgowych przejazdów realizowanych na z 2005 r. Nr 267, poz. 2258), podstawie: d) art. 7 ustawy zdnia 7 listopada 1996 r. oobo- — biletów jednorazowych z 37 %, 49 %, 78 %, wiàzkowych egzemplarzach bibliotecznych 95 % i 100 % ulgà, (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z2003 r. Nr 130,

), — imiennych biletów miesi´cznych z 37 %, 49 % i 78 % ulgà, e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; odr´bnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg zpodaniem liczby pasa- 2) dotacje podmiotowe: ˝erów zarówno w przewidywanym wykonaniu a) wynikajàce z postanowieƒ: 2006 r., jak i projektu planu na 2007 r. — art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty iwychowania 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa w´gla oraz szkolnictwa wy˝szego przed∏o˝y plany rzeczo-

we zadaƒ w zakresie dotacji do specjalistycznych 5) ekwiwalentów pieni´˝nych z tytu∏u prawa do podr´czników szkolnych i akademickich. bezp∏atnego w´gla przys∏ugujàcego emerytom i rencistom z kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych, Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci przed∏o˝y wyp∏acanych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spoplany rzeczowe zadaƒ w zakresie dotacji do us∏ug ∏ecznych; pocztowych zwolnionych od op∏at pocztowych, zwiàzanych zprzes∏aniem paczek zdrukami lub in- 6) obs∏ugi wyp∏at ekwiwalentów pieni´˝nych z tynymi noÊnikami informacji dla ociemnia∏ych, oraz tu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla przys∏ugujàplany rzeczowe zadaƒ w zakresie dotacji do prze- cego emerytom irencistom zkopalƒ ca∏kowicie sy∏ek egzemplarzy obowiàzkowych, zwolnionych likwidowanych, wyp∏acanych przez Zak∏ad od op∏at pocztowych, wysy∏anych do bibliotek Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych; uprawnionych do ich otrzymywania. 7) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przed∏o˝y górnictwa w´gla kamiennego oraz innych zleplany rzeczowe zadaƒ w zakresie pomocy dla rol- ceƒ ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki nictwa realizowanych w oparciu o ustawowe zwiàzanych z restrukturyzacjà górnictwa w´gla uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania. kamiennego; W poz. II — „Dotacje podmiotowe” — nale˝y wy- 8) Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 45 ust. 1 odr´bniç przedsi´biorców otrzymujàcych dotacje ustawy zdnia 28 listopada 2003 r. orestrukturyicele przeznaczenia tych dotacji. Wodniesieniu do zacji górnictwa w´gla kamiennego w latach planowanych nowych dotacji dofinansowujàcych 2003—2006, oraz kosztów refundacji sk∏adek, przedsi´biorców lub zadania, które w roku ubie- o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy. g∏ym nie by∏y obj´te dotowaniem z bud˝etu paƒ- W poz. III — „Dotacje celowe na realizacj´ przez stwa, nale˝y przed∏o˝yç, wraz ze szczegó∏owym przedsi´biorców nowych inwestycji” omówieniem zakresu rzeczowego zadaƒ realizowanych wramach poszczególnych pozycji dotacji, W zakresie dotacji przewidzianych dla przedsi´- informacje ze wskazaniem zadaƒ priorytetowych. biorcy na realizacj´ nowych inwestycji — minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przedstawia infor- W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa macje dotyczàce zapotrzebowania na te dotacje. w´gla kamiennego nale˝y szczegó∏owo omówiç zakres finansowania kosztów: W poz. IV — „Dotacje celowe zwiàzane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” 1) zadaƒ zwiàzanych z: a) zabezpieczeniem kopalƒ sàsiednich przed za- Minister w∏aÊciwy do spraw transportu przedstagro˝eniem wodnym, gazowym oraz po˝aro- wia informacje dotyczàce zapotrzebowania na dowym wtrakcie ipo zakoƒczeniu likwidacji ko- tacje wynikajàce z: palƒ, — art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca b) naprawianiem szkód wywo∏anych ruchem za- 2003r. o transporcie kolejowym— dotacje celowe k∏adów górniczych, w tym szkód powsta∏ych na dofinansowanie kosztów przygotowania irealiw wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zacji inwestycji obejmujàcych linie kolejowe, któzobowiàzania zlikwidowanych zak∏adów gór- rych dotyczà porozumienia mi´dzynarodowe, niczych przedsi´biorstw: Kopalni W´gla Ka- oraz linie kolejowe oznaczeniu paƒstwowym, miennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni W´gla — art. 38austawy zdnia 28 marca 2003 r. otrans- Kamiennego „Poràbka-Klimontów” S.A., Koporcie kolejowym — dotacje celowe na dofipalni W´gla Kamiennego „Saturn” S.A., Konansowanie kosztów remontu i utrzymania inpalni W´gla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni W´gla Kamiennego „˚ory” S.A., frastruktury kolejowej, Wa∏brzyskich Kopalƒ W´gla Kamiennego, Ko- — art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. palni W´gla Kamiennego „Nowa Ruda”, o transporcie kolejowym — dotacje celowe na c) ochronà zabytków techniki górniczej; dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych. 2) zadaƒ zwiàzanych ztworzeniem nowych miejsc pracy; Ârodki dla ministra w∏aÊciwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwe- 3) zadaƒ Górniczej Agencji Pracy; stycji, remontów, eksploatacji iutrzymania linii ko- 4) restrukturyzacji zatrudnienia i roszczeƒ pracow- lejowych o znaczeniu wy∏àcznie obronnym wyniczych wynikajàcych z ustawy z dnia 26 listo- dzieli Minister Obrony Narodowej — w ramach pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla wydatków obronnych — w cz´Êci dotyczàcej realikamiennego do funkcjonowania w warunkach zacji Programu Pozamilitarnych Przygotowaƒ gospodarki rynkowej oraz szczególnych upraw- Obronnych. nieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. W poz. V — „Dotacje celowe na dofinansowanie Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 dzia∏alnoÊci przewoêników kolejowych” i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020 oraz z 2003 r. Nr 90, Minister w∏aÊciwy do spraw transportu przedstapoz. 844); wia informacje dotyczàce zapotrzebowania na do-

tacje wynikajàce z podpisanych umów w zakresie 9) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasa- na zadania bie˝àce realizowane przez powiat na ˝erskich przewozów kolejowych, mi´dzywoje- podstawie porozumieƒ z organami administrawódzkich i mi´dzynarodowych (art. 40a ustawy cji rzàdowej”. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 18. Na formularzu RZ-11 dysponenci wykazujà dane W poz. VI — „Dop∏aty do oprocentowania kredy- dotyczàce funkcjonariuszy wszczegó∏owoÊci okretów na realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z restruktury- Êlonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w pazacjà przedsi´biorstw przemys∏u lekkiego” ragrafach: Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przedsta- 1) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa wia szczegó∏owe informacje dotyczàce zapotrze- na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu adminibowania na dop∏aty ze Êrodków bud˝etu paƒstwa stracji rzàdowej zleconych gminom (zwiàzkom do oprocentowania kredytów na realizacj´ zadaƒ gmin)”; zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´biorstw przemys∏u lekkiego. 2) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin W poz. VII — „Dop∏aty do oprocentowania kredy- (zwiàzków gmin)”; tów na cele rolnicze” 3) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przedstawia na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàszczegó∏owe informacje dotyczàce zapotrzebowadowej wykonywane przez powiat”; nia na dop∏aty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. 4) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powiatu”; 16. Formularz RZ-9 dotyczy sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne op∏acanych z bud˝etu paƒstwa za oso- 5) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa by wymienione wart. 86 ustawy zdnia 27 sierpnia na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà- 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finan- dowej, wykonywane przez samorzàd wojesowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, wództwa”;

, z 2005 r. Nr 94, poz. 778, Nr 132, 6) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa

, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samo- Nr164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, rzàdu województwa”.

oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519). 17. Formularz RZ-10 dysponenci wype∏niajà w szcze- 19. Formularz RZ-12 dotyczy wydatków ponoszonych gó∏owoÊci okreÊlonej w druku dla dotacji klasyfi- przez bud˝et paƒstwa z tytu∏u sta∏ych rent zasàkowanych w paragrafach: dzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieÊli szkody podczas leczenia przed dniem 1 stycznia 1999 r. 1) „Dotacje celowe przekazane zbud˝etu paƒstwa na wby∏ych paƒstwowych jednostkach bud˝etowych zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàdowej, ochrony zdrowia. Wformularzu tym nie nale˝y ujwykonywane przez samorzàd województwa”; mowaç wydatków na renty wynikajàce ze spraw 2) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa sàdowych b´dàcych w toku, tj. kiedy jeszcze nie na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samo- zapad∏y prawomocne wyroki lub nie zosta∏y zarzàdu województwa”; warte ugody sàdowe. 3) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa 20. W formularzu RZ-13 Minister SprawiedliwoÊci, na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu admini- w zakresie cz´Êci 37 SprawiedliwoÊç, przedstawia stracji rzàdowej zleconych gminom (zwiàzkom informacj´ dotyczàcà liczby prokuratorów oraz s´- gmin)”; dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedli- 4) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa woÊci lub innej jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez niego nadna realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin zorowanej, których wynagrodzenie w 2007 r. ule- (zwiàzków gmin)”; gnie podwy˝szeniu w zwiàzku z nabyciem upraw- 5) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa nieƒ do stawki awansowej pierwszej i drugiej, na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàzgodnie z art. 62 ust. 1a—1d i 1l ustawy z dnia dowej wykonywane przez powiat”; 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. 6) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa Nr 21, poz. 206 iNr 213, poz. 1802, z2003 r. Nr 228, na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powiatu”; poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,

iNr 169, poz. 1410 i1417) iart. 91 § 2 i3 7) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju na zadania bie˝àce realizowane przez samorzàd sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 województwa na podstawie porozumieƒ zorgaiNr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, nami administracji rzàdowej”; Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. 8) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. na zadania bie˝àce realizowane przez gmin´ na Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, podstawie porozumieƒ z organami administra- poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. cji rzàdowej”; Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398,

Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 wych dzia∏ach i rozdzia∏ach oraz zbiorczo dla cz´- i Nr 249, poz. 2104), oraz wynikajàce z tego skutki Êci na formularzu BD. finansowe. 27. Dochody realizowane przez jednostki bud˝etowe, 21. W formularzu RZ-14 wojewodowie przedstawiajà a tak˝e dochody zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zainformacje dotyczàce wysokoÊci utraconych przez kresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ gminy dochodów z tytu∏u zwolnienia od podat- zleconych jednostkom samorzàdu terytorialnego ków: od nieruchomoÊci, rolnego oraz leÊnego ustawami ujmuje si´ we w∏aÊciwych dzia∏ach, rozprzedsi´biorców o statusie centrum badawczo- dzia∏ach i zbiorczo dla cz´Êci na formularzu BD. -rozwojowego oraz gruntów po∏o˝onych na obszarach obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà lub krajobra- 28. Szczegó∏owà specyfikacj´ tytu∏ów i kwot nale˝y zowà, a tak˝e budynków i budowli trwale zwiàza- do∏àczyç do dochodów ujmowanych w paragrafie nych zgruntem s∏u˝àcych bezpoÊrednio osiàganiu „Wp∏ywy zró˝nych dochodów” na formularzu BD. celów z zakresu ochrony przyrody — w parkach 29. W projekcie bud˝etu uwzgl´dnia si´ zmiany w ponarodowych oraz w rezerwatach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieru- ziomie dochodów, wynikajàce z projektowanych chomoÊci, okreÊlonego wart. 7 ust. 1 pkt 8 iust. 2 zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stapkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat- wek celnych, op∏at sàdowych lub administracyjkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, nych), podajàc w objaÊnieniach szczegó∏owe uzapoz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, sadnienie wraz z oszacowanà kwotà wp∏ywu na

, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, dochody bud˝etu w 2007 r. Nr200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. 30. W objaÊnieniach tekstowych do planowanych do- Nr92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, chodów bud˝etowych z tytu∏u dywidend z zysku

iNr 281, poz. 2782 oraz z2005 r. Nr 130, osiàgni´tego przez spó∏ki, w których Skarb Paƒpoz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, stwa posiada akcje lub udzia∏y, nale˝y podaç prze- Nr167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, s∏anki, na podstawie których ten plan zosta∏ oprapoz.1462 i Nr 179, poz. 1484), z podatku leÊnego, cowany. okreÊlonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o podatku leÊnym (Dz. U. Rozdzia∏ 4 Nr200, poz. 1682 iNr 216, poz. 1826 oraz z2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179,

), z podatku rolnego, okreÊlonego Planowanie wydatków bud˝etowych w art.12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 31. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych planujà wydatki 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, zbiorczo dla cz´Êci oraz odr´bnie dla ka˝dego dziapoz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, ∏u irozdzia∏u wpodziale na poszczególne jednostpoz.409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, ki i zadania.

, z1998 r. Nr 108, poz. 681, z2001 r. Nr 81,

, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. 32. Formularz BW: Nr110, poz. 1039 iNr 162, poz. 1568 oraz z2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, 1) dysponenci planujà w swoich bud˝etach dotapoz.1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484). cje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsi´- biorców, wynikajàce z obowiàzujàcych syste- 22. W formularzu RZ-15 wojewodowie przedstawiajà mów finansowych; informacje o podziale na poszczególne przejÊcia graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju przejÊcia 2) wydatki bud˝etowe na tworzenie rezerw paƒoraz miejscowoÊci, w której jest zlokalizowane). stwowych i gospodarowanie nimi dysponenci cz´Êci bud˝etowych ujmujà odpowiednio Rozdzia∏ 3 w swoich projektach bud˝etu w ramach ustalonego limitu wydatków; Planowanie dochodów bud˝etowych 3) dotacje dla zak∏adów bud˝etowych, gospo- 23. Dochody podatkowe, dochody z wp∏at z zysku darstw pomocniczych i funduszy celowych wyprzedsi´biorstw paƒstwowych, z wp∏at z zysku kazuje si´ na formularzu BW, do∏àczajàc szczejednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa oraz do- gó∏owà kalkulacj´ wraz zuzasadnieniem ipodachody zagraniczne planuje Minister Finansów. niem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje: 24. Dochody z ce∏ planuje Minister Finansów we a) wskaêniki rzeczowe, które sà podstawà okrewspó∏dzia∏aniu z Ministrem Gospodarki. Êlenia dotacji, 25. Dywidendy od spó∏ek, w których Skarb Paƒstwa b) stawk´ dotacji wraz ze szczegó∏owà kalkulaposiada akcje lub udzia∏y, planuje minister w∏aÊci- cjà; wy do spraw Skarbu Paƒstwa. 4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie 26. Wp∏aty do bud˝etu paƒstwa Êrodków finanso- kosztów prywatyzacji nie mogà byç ponoszone wych, dokonywane przez zak∏ady bud˝etowe i go- wydatki na zakupy inwestycyjne, jak równie˝ na spodarstwa pomocnicze, ujmuje si´ we w∏aÊci- zakup akcji (udzia∏ów) w spó∏kach;

5) wydatki zwiàzane z likwidacjà przedsi´biorstwa b) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒpaƒstwowego prowadzonà na podstawie art. 19 stwa na zadania bie˝àce z zakresu adminiustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´- stracji rzàdowej oraz inne zadania zlecone biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 2002 r. ustawami realizowane przez powiat”, Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. c) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ- Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, stwa na zadania bie˝àce z zakresu adminipoz. 1399) obcià˝ajà koszty likwidowanego stracji rzàdowej oraz inne zadania zlecone przedsi´biorstwa paƒstwowego — Fundusz ustawami realizowane przez samorzàd woje- Mienia Polikwidacyjnego i nie mogà byç zaliwództwa”. czone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych Wydatki na sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne ze Êrodków bud˝etowych; planowane sà z uwzgl´dnieniem przepisów 6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery art.82 ust. 6 i7 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. bud˝etowej ztytu∏u wp∏aconych sk∏adek na rzecz o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowaorganizacji mi´dzynarodowych nale˝y podaç: nych ze Êrodków publicznych, zgodnie zktórymi w przypadku zbiegu tytu∏ów do obj´cia oboa) nazw´ organizacji, wiàzkiem ubezpieczenia zdrowotnego sk∏adka b) podstaw´ prawnà przynale˝noÊci, finansowana z bud˝etu paƒstwa jest op∏acana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do obc) kalkulacje sk∏adek p∏aconych w 2006 r. j´cia obowiàzkiem ubezpieczenia, a gdy w rai w 2007 r., w walucie p∏atnoÊci i w tysiàcach mach ka˝dego z tych tytu∏ów sk∏adka finansoz∏otych; wana jest z bud˝etu paƒstwa, sk∏adka jest op∏acana wy∏àcznie z tytu∏u, który powsta∏ najwcze- 7) wydatki jednostek sfery bud˝etowej ujmuje si´ Êniej. Je˝eli tytu∏y powsta∏y równoczeÊnie, na formularzu BW zbiorczo dla cz´Êci oraz odsk∏adka jest op∏acana zpierwszego zg∏oszonego r´bnie dla ka˝dego dzia∏u i rozdzia∏u z wyszczetytu∏u do obj´cia ubezpieczeniem zdrowotnym; gólnieniem rodzajów jednostek bud˝etowych oraz zadaƒ bud˝etowych. 9) wydatki na renty wynikajàce z wyroków i ugód sàdowych za szkody pope∏nione podczas lecze- JeÊli w rozdziale wyst´pujà jednostki i zadania nia w by∏ych paƒstwowych jednostkach bud˝elub kilka rodzajów jednostek lub zadaƒ, to wytowych ochrony zdrowia planowane sà w dziadatki planuje si´ wówczas dla ka˝dej z tych jedle „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozosta∏a nostek i dla ka˝dego zadania odr´bnie oraz dzia∏alnoÊç”, w paragrafie „Zasàdzone renty”; zbiorczo dla ca∏ego rozdzia∏u; 10) w ramach wydatków majàtkowych ujmowa- 8) wydatki z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie zdro- nych na formularzu BW w poz. 4 „Wydatki mawotne osób wymienionych w art. 86 ustawy jàtkowe” planowane sà: zdnia 27 sierpnia 2004 r. oÊwiadczeniach opiea) wydatki na zakupy wynikajàce z programów ki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków putechnicznej modernizacji Si∏ Zbrojnych, realiblicznych planowane sà na rok 2007 we w∏aÊcizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowych cz´Êciach w dziale „Ochrona zdrowia”, wej, rozdziale „Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Êwiadczenia dla osób nieobj´tych obo- b) wydatki na inwestycje wynikajàce z eksplowiàzkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, zwyjàt- atacji i utrzymania linii kolejowych o znaczekiem wydatków na sk∏adki na ubezpieczenie niu wy∏àcznie obronnym, planowane na podzdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 stawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia pkt5, 8, 9, 10, 11 i ust. 4 wy˝ej wymienionej 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia c) inne wydatki na inwestycje okreÊlone w roz- 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym porzàdzeniu wydanym na podstawie art. 116 rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, publicznych.

, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. W ramach wydatków majàtkowych planowane Nr73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, sà zakupy Êrodków trwa∏ych niezaliczonych do z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 pierwszego wyposa˝enia, których wartoÊç poi Nr229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, czàtkowa jest wy˝sza od kwoty okreÊlonej Nr146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, o podatku dochodowym od osób prawnych

i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 Nr75, poz. 519). Wydatki na sk∏adki na ubezpiei 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, czenie zdrowotne wojewodowie ujmujà wparapoz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. grafach: Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, a) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ- poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, stwa na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zle- Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, conych gminom (zwiàzkom gmin) ustawami”, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45,

, Nr 96, poz.874, Nr 137, poz. 1302, w∏aÊciwych cz´Êciach, dzia∏ach, rozdzia∏ach ipara- Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, grafach klasyfikacji bud˝etowej.

i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, 36. Formularz BW-PL

, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93,

, Nr 121, poz.1262, Nr 123, poz. 1291, Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, ponoszone w kraju i za granicà, ujmuje si´ na forpoz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, mularzu BW-PL zbiorczo dla cz´Êci.

, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, 37. Formularz PZ-1: Nr 143, poz. 1199, Nr155, poz. 1298, Nr 169, 1) plan zatrudnienia i wynagrodzeƒ sporzàdza si´ poz. 1419 i 1420, Nr179, poz. 1484, Nr 180, na formularzu PZ-1 w podziale na cz´Êç, dzia∏

i Nr 183, poz. 1538), a odpisy amortyi rozdzia∏ klasyfikacji dochodów i wydatków zacyjne od tych Êrodków trwa∏ych nie sà dokooraz form´ organizacyjno-prawnà (jednostki nywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokobud˝etowe, zak∏ady bud˝etowe, gospodarstwa nuje si´ odpisów amortyzacyjnych w wypadpomocnicze oraz paƒstwowe fundusze celowe), kach okreÊlonych w tej ustawie; wyodr´bniajàc: 11) w dziale „Rolnictwo i ∏owiectwo”, w rozdziale a) osoby nieobj´te mno˝nikowymi systemami „Pozosta∏a dzia∏alnoÊç” mogà byç planowane wynagrodzeƒ, wy∏àcznie wydatki na realizacj´ zadaƒ wynikajàcych zodpowiednich ustaw, na które nie przewi- b) cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, dziano odr´bnego rozdzia∏u. Dotacje planowane c) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska w druku BW w paragrafach „Dotacja przedmio- paƒstwowe, towa z bud˝etu dla zak∏adu bud˝etowego” lub d) pracowników orzecznictwa (s´dziów i proku- „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla gosporatorów), darstwa pomocniczego” powinny korespondoe) pracowników orzecznictwa (asesorów i apliwaç z kwotà dotacji na drukach: B-4Z i B-7Z. kantów), Wydatki powiatowych inspektoratów weterynaf) sàdowych kuratorów zawodowych, rii (rozdzia∏ 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdzia∏ 01035) ujmuje si´ g) osadzonych, zbiorczo dla ca∏ej cz´Êci bud˝etowej; h) etatowych cz∏onków SKO, 12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek sa- i) osoby, októrych mowa wart. 2 ust. 1 pkt 2 i3 morzàdu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.6 ustawy zdnia 27 lipca 2001 r. os∏u˝bie zagraformularza BW, nale˝y wykazaç zbiorczo dla nicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), z tego: cz´Êci 82 — Subwencje ogólne dla jednostek sa- — cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, morzàdu terytorialnego, atak˝e dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu na- — osoby nieb´dàce cz∏onkami korpusu s∏u˝- le˝y wykazaç odr´bnie kwoty poszczególnych by cywilnej, cz´Êci subwencji ogólnej dla jednostek samo- j) nauczycieli, rzàdu terytorialnego, ujmowane w odpowiedk) pracowników obj´tych mno˝nikowym systenich rozdzia∏ach klasyfikacji bud˝etowej. mem wynagrodzeƒ niezaliczonych do grup 33. Formularz DPO pracowników wymienionych w lit. a—j; Na formularzu DPO dysponenci cz´Êci bud˝eto- 2) w odniesieniu do jednostek obj´tych przepisawych wykazujà wydatki bud˝etu paƒstwa przezna- mi ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏toczone na dofinansowanie dzia∏alnoÊci bie˝àcej waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze buustawowo wskazanego podmiotu, zwane „dota- d˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw cjami podmiotowymi”. (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19,

, z2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, W przypadku gdy z okreÊlonych w odr´bnych

i Nr154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. przepisach zasad itrybu udzielania dotacji wynika, Nr74, poz.676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, ˝e w formularzu nie jest mo˝liwe uj´cie jednostki

i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, otrzymujàcej dotacj´, nale˝y wówczas wykazaç grup´ jednostek i ∏àcznà kwot´ dotacji. poz. 1454, Nr166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. 34. Formularz DAF Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, Na formularzu DAF dysponenci cz´Êci bud˝eto- poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 wych wykazujà dotacje z bud˝etu paƒstwa dla i Nr 249, poz.2104) — wynagrodzenia nale˝y paƒstwowych agencji ifundacji zudzia∏em Skarbu planowaç, zgodnie z przepisami art. 6 tej usta- Paƒstwa, zwy∏àczeniem dotacji wykazanych wfor- wy, tj. ∏àcznie z podwy˝kami; mularzu DPO, ido∏àczajà kalkulacje dotyczàce wy- 3) wobjaÊnieniach do projektu planu zatrudnienia kazanych kwot dotacji. iwynagrodzeƒ omawia si´ zmiany planu na rok 35. Formularz BW-S 2006, podajàc, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2007 r.; Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny byç zgodne z kwotami na sk∏adki na ubezpieczenie 4) wydatki z tytu∏u dodatkowego wynagrodzenia zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we rocznego dla pracowników paƒstwowej sfery

bud˝etowej planuje si´ w wysokoÊci 8,5 % su- pod jednà nazwà (np. w III cz´Êci formularza — my wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 melioracje, w IV cz´Êci formularza — zakup ustawy zdnia 12 grudnia 1997 r. ododatkowym Êrodków transportu, zakup sprz´tu biurowego wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jed- itp.) nie powinny byç ∏àczone i wykazywane janostek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, ko jedna pozycja. Szczegó∏owe objaÊnienia do

, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. formularza zawarte sà w instrukcji wype∏niania Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. formularzy. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 3) wszystkie wydatki wykazane w formularzu BW-I i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, powinny byç uj´te w formularzu BW, w takiej z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, samej klasyfikacji;

). 4) do formularza BW-I do∏àcza si´ pisemne uza- 38. Formularz PZ-2 sadnienie poszczególnych pozycji zaplanowa- Plan zatrudnienia iuposa˝eƒ ˝o∏nierzy ifunkcjona- nych wydatków. Dla inwestycji klasyfikowanych riuszy sporzàdza si´ na formularzu PZ-2, zbiorczo w paragrafie „Dotacje celowe z bud˝etu na fidla dzia∏u oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u, nansowanie lub dofinansowanie kosztów realiwyodr´bniajàc: zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów pu- 1) ˝o∏nierzy zawodowych is∏u˝by nadterminowej; blicznych” nale˝y podaç podstaw´ prawnà do- 2) funkcjonariuszy; towania przez bud˝et paƒstwa, a w przypadku 3) funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej. finansowania inwestycji Êrodkami pochodzàcymi ze êróde∏ zagranicznych nale˝y podaç ich Wynagrodzenia nale˝y planowaç zgodnie zprzepi- wysokoÊç. sami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sfe- 40. Formularz IW: rze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw, 1) zakres inwestycji wieloletnich w 2007 r. ustala tj. ∏àcznie z podwy˝kami. si´ nast´pujàco: Formularz PZ-2 dotyczàcy ˝o∏nierzy zawodowych a) w 2007 r. mogà byç kontynuowane, jako inwykonujàcych zadania poza resortem obrony na- westycje wieloletnie, z udzia∏em Êrodków rodowej nale˝y uzgodniç z Ministrem Obrony Na- zbud˝etu paƒstwa, te inwestycje, których terrodowej. min zakoƒczenia przyj´ty w za∏àczniku nr 6 do ustawy bud˝etowej na 2006 r. okreÊlony 39. Formularz BW-I: zosta∏ po roku 2006, 1) formularz BW-I powinien zawieraç pe∏nà rzeczob) dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które wà informacj´ o wszystkich inwestycjach, niezab´dà kontynuowane zudzia∏em Êrodków bule˝nie od ich wartoÊci kosztorysowej, okresu realid˝etowych, sporzàdza si´ imienne informazacji ikategorii. Wodniesieniu do inwestycji w∏acje na formularzu IW; planowanie kwot Êrodsnych jednostek samorzàdu terytorialnego, októków bud˝etowych powinno uwzgl´dniaç rych mowa wart. 42 ust. 1 ustawy zdnia 13listowielkoÊci podane w za∏àczniku nr 6 do ustapada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu wy bud˝etowej na 2006 r.; terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966), dysponenci nie wype∏niajà kolumn dotyczàcych projek- 2) klasyfikacja bud˝etowa podana na formularzuIW tu na 2007 r. oraz zaanga˝owania; powinna byç zgodna z klasyfikacjà inwestycji iwydatków na formularzach: BW-IiBW; 2) wmateria∏ach planistycznych wyst´puje grupowanie wykazów rzeczowych inwestycji w po- 3) jeÊli wartoÊç kosztorysowa nowej inwestycji dziale na inwestycje wieloletnie i inwestycyjne przekracza kwot´, o której mowa w § 10 rozpoprogramy wieloletnie oraz na pozosta∏e inwe- rzàdzenia, nale˝y wype∏niç formularz IW wraz stycje, w których wyodr´bnia si´ budownictwo ze szczegó∏owym uzasadnieniem podj´cia tej inwestycyjne i zakupy inwestycyjne niezwiàza- inwestycji; ne zbudownictwem. Do budownictwa inwesty- 4) kopie formularzy IW, o których mowa w pkt 1 cyjnego nale˝y zaliczaç, poza kosztami robót lit. b oraz pkt 3, wojewodowie przeka˝à minibudowlano-monta˝owych, tak˝e np. koszty nastrom nadzorujàcym zadania w zakresie dziabycia obiektu majàtku trwa∏ego, dokumentacji, ∏ów, do których zaliczane sà poszczególne inwebadaƒ geologicznych, ekspertyz, pozyskania testycje wieloletnie; renu pod budow´ i przygotowania go, pierwszego wyposa˝enia nowo budowanych lub roz- 5) przy wype∏nianiu formularzy IW nale˝y stosobudowywanych obiektów, zaniechania inwesty- waç nast´pujàce wskazówki: cji, zabezpieczenia i konserwacji inwestycji a) w cz´Êci A nale˝y pozostawiç jedno z okrewstrzymanych. Êleƒ, zaliczajàcych inwestora do w∏aÊciwej Wformularzu wymienia si´ poszczególne tytu∏y kategorii (jednostka lub zak∏ad bud˝etowy, inwestycji kolejno dzia∏ami, w dzia∏ach rozdzia- inna jednostka organizacyjna, przedsi´bior- ∏ami, w rozdzia∏ach paragrafami (czterocyfro- ca), skreÊlajàc pozosta∏e; podobnie nale˝y wymi). Inwestycje jednego rodzaju ujmowane oznaczyç, czy jest to inwestycja kontynuowa-

na, czy nowa. Bezwzgl´dnie nale˝y wype∏niç rzàdu terytorialnego oraz na zadania realizowane pozycje: dzia∏, rozdzia∏ i paragraf (czterocy- przez jednostki samorzàdu terytorialnego na podfrowy) klasyfikacji bud˝etowej, stawie porozumieƒ z organami administracji rzàdowej, tzn. dotacje sklasyfikowane wparagrafach: b) wcz´Êciach BiCnak∏ady wpkt „a) poniesione w latach 19...—2006” podaje si´ ∏àcznie 1) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa z przewidywanym wykonaniem 2006 r., na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàw tym przewidywane wykonanie 2006 r.; na- dowej oraz inne zadania zlecone ustawami rek∏ady wpkt „b) planowane na lata 2007—20... alizowane przez samorzàd województwa”; — razem” podaje si´ ∏àcznie z rokiem 2007, w tym w 2007 r. (a w cz´Êci C — tak˝e dalsze 2) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa lata), na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samorzàdu województwa”; c) w cz´Êci C, przy wype∏nianiu rubryk 6, 7, 8 i11, podaje si´ dane odr´bnie dla ka˝dego ze 3) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa êróde∏ finansowania, wymieniajàc jego na- na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu adminizw´; wrubryce 10 podaje si´ kredyt por´czo- stracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych ny (gwarantowany) przez Rad´ Ministrów lub gminom (zwiàzkom gmin) ustawami”; Ministra Finansów, 4) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa d) w cz´Êci opisowej wniosku nale˝y przedsta- na realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin wiç w szczególnoÊci uzasadnienie celowoÊci (zwiàzków gmin)”; inwestycji oraz potrzeby finansowania jej 5) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa zudzia∏em Êrodków bud˝etowych wwysokona zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà- Êci okreÊlonej we wniosku, oceniç udzia∏ w∏adowej oraz inne zadania zlecone ustawami resny inwestora w okresie realizacji inwestycji, alizowane przez powiat”; z podaniem êróde∏ finansowania poza Êrodkami bud˝etu paƒstwa, charakterystyk´ efek- 6) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa tów iefektywnoÊci inwestycji, przewidywane na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powiazatrudnienie pracowników, stan przygotowa- tu”; nia inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczàce inwestycji, np. opini´ 7) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa banku o mo˝liwoÊci uzyskania kredytu, przy na zadania bie˝àce realizowane przez samorzàd czym wprzypadku decyzji negatywnej nale˝y województwa na podstawie porozumieƒ zorgado∏àczyç jej uzasadnienie; nale˝y równie˝ do- nami administracji rzàdowej”; ∏àczyç kopi´ dokumentu, w którym inwestor 8) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa zobowiàzuje si´ do wniesienia udzia∏ów w∏ana zadania bie˝àce realizowane przez gmin´ na snych Êrodków, zgodnie ze wskazaniami forpodstawie porozumieƒ z organami administramularza IW — cz´Êç C rubr. 4, cji rzàdowej”; e) je˝eli jako êród∏o finansowania inwestycji 9) „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa wykazano Êrodki w∏asne w cz´Êci C w rubr. 4 na zadania bie˝àce realizowane przez powiat na formularza IW, nale˝y do niego za∏àczyç kopodstawie porozumieƒ z organami administrapi´ dokumentu potwierdzajàcego zobowiàzacji rzàdowej”. nie si´ inwestora do wniesienia Êrodków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi wwymie- Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klanionym wniosku. syfikacji bud˝etowej dla dzia∏ów i rozdzia∏ów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 12 po- 41. Formularze: SW-1, SW-2 winny byç zgodne z kwotami wykazanymi na for- Dysponenci nadzorujàcy szko∏y wy˝sze do∏àczajà mularzu BW w odpowiednich pozycjach w kolumdo planu dochodów i wydatków bud˝etowych da- nach 5 i 6. ne rzeczowe z zakresu szkolnictwa wy˝szego na Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy. formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego szkó∏ wy˝szych, opracowane na for- 43. Formularze: B-4Z i B-7Z mularzu SW-2. Dysponenci opracowujà projekty zbiorczych pla- Formularze SW-1 i SW-2 sporzàdzane sà zbiorczo nów finansowych zak∏adów bud˝etowych na fordla cz´Êci. Dysponenci nadzorujàcy szko∏y wy˝sze mularzu B-4Z, a gospodarstw pomocniczych na przekazujà równie˝ formularze SW-1iSW-2mini- formularzu B-7Z. strowi w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝- Formularze: B-4ZiB-7Zsporzàdza si´ zbiorczo dla szego. cz´Êci, dzia∏u oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u 42. Formularze: BZS i BZSA grupujàcego zak∏ady bud˝etowe bàdê gospodarstwa pomocnicze. Na formularzu BZS ujmuje si´ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzàdowej realizo- Plany zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw powane przez jednostki samorzàdu terytorialnego, na mocniczych sporzàdza si´ w uk∏adzie memoria∏odofinansowanie zadaƒ w∏asnych jednostek samo- wym.

44. Formularz BZS-z 47. Formularz PE Formularz sporzàdzajà wojewodowie w zakresie Formularz PE sporzàdzajà dysponenci cz´Êci buplanowanych w dziale „Administracja publiczna”: d˝etowych, realizujàcy programy uzgodnione zKomisjà Europejskà, które wymagajà ustalonego 1) „Dotacji celowych przekazanych zbud˝etu paƒw nich udzia∏u Êrodków bud˝etowych lub innych stwa na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych zzakresu adjako wspó∏finansowania. ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych gminom (zwiàzkom gmin) ustawami”; Formularz powinien zawieraç dane o wszystkich Êrodkach zwiàzanych z realizacjà projektów w ra- 2) „Dotacji celowych przekazanych zbud˝etu paƒmach programu PHARE wynikajàcych z podpisastwa na zadania bie˝àce z zakresu administracji nych memorandów finansowych z podzia∏em na rzàdowej oraz inne zadania zlecone ustawami potrzebne Êrodki bud˝etu paƒstwa, Êrodki przyznarealizowane przez powiat”; ne (przewidziane) na dany rok przez Komisj´ Euro- 3) „Dotacji celowych przekazanych zbud˝etu paƒ- pejskà, inne Êrodki, wtym np. kredyty zmi´dzynastwa na zadania bie˝àce z zakresu administracji rodowych instytucji finansowych s∏u˝àce wspó∏firzàdowej oraz inne zadania zlecone ustawami nansowaniu tych programów. realizowane przez samorzàd województwa”; Formularz powinien zawieraç równie˝ dane 4) „Dotacji celowych przekazanych zbud˝etu paƒ- owszystkich Êrodkach zwiàzanych zrealizacjà prostwa na zadania bie˝àce realizowane przez gmi- jektów dotyczàcych dostosowania ibudowy strukn´ na podstawie porozumieƒ z organami admi- tur i procedur polskiej administracji publicznej do nistracji rzàdowej”; wymogów Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility oraz zwiàzanych z realizacjà za- 5) „Dotacji celowych przekazanych zbud˝etu paƒdaƒ dotyczàcych dostosowania do wymogów stwa na zadania bie˝àce realizowane przez po- Uk∏adu Schengen. wiat na podstawie porozumieƒ z organami administracji rzàdowej”; W kolumnie 2 podaje si´ nazw´ programu (zadania), wkolumnie 6 wpoz. 3 — êród∏o finansowania 6) „Dotacji celowych przekazanych zbud˝etu paƒ- Êrodków (np. Bank Âwiatowy), w kolumnie 7 dla stwa na zadania bie˝àce realizowane przez sa- Êrodków bud˝etowych dzia∏ irozdzia∏, dla Êrodków morzàd województwa na podstawie porozuz UE — symbol programu lub projektu (np. mieƒ z organami administracji rzàdowej”. PLxxxx,..,..), dla innych Êrodków — nazw´ dawcy Wykazane w kol. 5 kwoty ogó∏em w poszczegól- i oznaczenie umowy. nych rozdzia∏ach iparagrafach powinny byç zgod- Formularz wype∏nia si´ dla programów wdra˝ane z kwotami wykazanymi na formularzu BW. nych wed∏ug nowych zasad (Nowa Orientacja 45. Formularz PR PHARE). Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych Formularz PR sporzàdzajà dysponenci cz´Êci bu- i nowych projektów w ramach Funduszu Spójnod˝etowych, którzy sà koordynatorami programów Êci (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, wieloletnich w odniesieniu do swoich zadaƒ wy- których realizacja rozpocz´∏a si´ przed dniem cinkowych, ponadto w odniesieniu do ∏àcznej 1 maja 2004 r.). kwoty nak∏adów na dany program, po uzgodnieniu zdysponentami wspó∏realizujàcymi programy. W formularzu wykazuje si´ zarówno zadania bie- Dysponenci — wspó∏realizatorzy sporzàdzajà for- ˝àce, jak i inwestycyjne. mularz PR w odniesieniu do swoich zadaƒ wycin- W formularzu nie uwzgl´dnia si´ zadaƒ, których kowych. realizacja zostanie zakoƒczona w roku 2006 i nie Formularz PRdysponenci sporzàdzajà równie˝ dla wystàpi zapotrzebowanie na Êrodki zbud˝etu paƒpaƒstwowych instytutów badawczych, których za- stwa, poczynajàc od roku 2007. kres zadaƒ, okreÊlonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach bapowinny byç uj´te tak˝e w formularzu BW. dawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,

, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, 48. Formularz PB

, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 Formularz PB sporzàdzajà dysponenci cz´Êci bui Nr 240, poz. 2052, z2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz d˝etowych, którzy korzystajà zkredytów zagraniczz 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484), nych lub z innych Êrodków zagranicznych przy reustala Rada Ministrów w wieloletnich prograalizacji zadaƒ nieobj´tych uzgodnieniami z Komimach, ustanawianych na podstawie przepisów sjà Europejskà. ustawy o finansach publicznych. Formularz powinien zawieraç dane o wszystkich 46. Formularz PP Êrodkach zagranicznych i krajowych przeznaczo- Formularz PP sporzàdza minister w∏aÊciwy do nych na realizacj´ programów (zadaƒ) niezwiàzaspraw Skarbu Paƒstwa, przy czym kwot´, o której nych zprogramami uzgodnionymi zKomisjà Euromowa w odnoÊniku „1)” pod tabelà podaje mini- pejskà, a wi´c Êrodki ze êróde∏ zagranicznych (np. ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki. fundacji, paƒstw, organizacji iinstytucji mi´dzyna-

rodowych, banków), ze wskazanym celem i wa- 52. Formularz PFC-FA runkami ich wykorzystania. Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ odpo- Formularz powinien zawieraç równie˝ dane wiednio objaÊnienia podane do formularza PFCowszystkich Êrodkach zwiàzanych zprojektami re- -FER. alizowanymi wramach Mechanizmu Finansowego 53. Formularz F-SPO Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Formularz F-SPO sporzàdzajà dysponenci cz´Êci bud˝etowych, którzy pe∏nià funkcje Instytucji Po- W formularzu wykazuje si´ zarówno zadania bie- Êredniczàcych w zarzàdzaniu (Sektorowe Instytu- ˝àce, jak i inwestycyjne. cje Zarzàdzajàce) dla projektów realizowanych W formularzu nie uwzgl´dnia si´ zadaƒ, których z udzia∏em Funduszu SpójnoÊci (w tym programu realizacja zostanie zakoƒczona w roku 2006 i nie ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozwystàpi zapotrzebowanie na Êrodki zbud˝etu paƒ- pocz´∏a si´ przed dniem 1 maja 2004 r.). stwa, poczynajàc od roku 2007. 54. Formularz F-STR Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu Formularz F-STR sporzàdzajà dysponenci cz´Êci powinny byç uj´te tak˝e w formularzu BW. bud˝etowych, którzy pe∏nià funkcj´ Instytucji Za- 49. Formularz PFC rzàdzajàcych dla programów wspó∏finansowanych ze Êrodków funduszy strukturalnych, wporo- Projekty planów finansowych paƒstwowych funzumieniu z innymi dysponentami cz´Êci bud˝etoduszy celowych przedk∏adajà dysponenci wszystwych bioràcych udzia∏ wrealizacji zadaƒ wynikajàkich funduszy, niezale˝nie od tego, czy w planie cych z funduszy strukturalnych. przewidziano dotacj´ z bud˝etu paƒstwa. 55. Formularz WPRiR Projekty planów dysponenci przedk∏adajà odr´bnie dla ka˝dego paƒstwowego funduszu celowego Formularz WPRiR sporzàdzajà dysponenci cz´Êci wraz z uzasadnieniem. bud˝etowych odpowiedzialni za realizacj´ zadaƒ wynikajàcych ze Wspólnej Polityki Rolnej i Wspól- Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki nej Polityki Rybackiej, które wymagajà udzia∏u Zasobem Geodezyjnym iKartograficznym opraco- Êrodków bud˝etowych. Formularz powinien zawuje G∏ówny Geodeta Kraju. wieraç dane o wszystkich Êrodkach zwiàzanych Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Fi- zrealizacjà zadaƒ wynikajàcych zcz∏onkostwa Polnansów, powinny byç uzgodnione z ministrami ski w Unii Europejskiej, dotyczàcych Wspólnej Ponadzorujàcymi dzia∏alnoÊç danego funduszu. lityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej — z podzia∏em na Êrodki bud˝etu paƒstwa i Êrodki przy- Plany sporzàdza si´ w uk∏adzie memoria∏owym. znane na dany rok przez Komisj´ Europejskà. W kolumnie 3 nale˝y podaç nazw´ jednostki reali- 50. Formularz PFC-FUS zujàcej (dysponenta bud˝etowego), w kolumnie 5 Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeƒ — do pkt 2, 5, 9 i12 zkolumny 4 odpowiednià kla- Spo∏ecznych przedk∏ada Prezes Zak∏adu Ubezpie- syfikacj´ bud˝etu krajowego, a w kolumnach od 6 czeƒ Spo∏ecznych. Przed przekazaniem Minister- do 13 kwoty dotacji. stwu Finansów projekt ten powinien byç uzgod- Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu niony z ministrem nadzorujàcym dzia∏alnoÊç tego powinny byç uj´te tak˝e w formularzu BW. funduszu. 56. Formularz SFP-FS sporzàdza si´ dla osób praw- Plan PFC-FUS sporzàdza si´ w uk∏adzie memorianych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5—8 ∏owym. i pkt 10—12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi- Formularz powinien byç przekazany do Departa- nansach publicznych. mentu Bud˝etu Paƒstwa Ministerstwa Finansów Formularz SFP-FS: w formie papierowej i elektronicznej. 1) w zakresie dzia∏u „Kultura i ochrona dziedzic- 51. Formularz PFC-FER twa narodowego” sporzàdzany jest zbiorczo dla Projekt planu finansowego funduszu emerytalno- cz´Êci oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u i in- -rentowego przedk∏ada Prezes Kasy Rolniczego stytucji; Ubezpieczenia Spo∏ecznego. Przed przekazaniem 2) dysponenci cz´Êci bud˝etowych b´dàcy orga- Ministerstwu Finansów projekt ten powinien byç nami za∏o˝ycielskimi dla jednostek badawczouzgodniony zministrem nadzorujàcym dzia∏alnoÊç -rozwojowych sporzàdzajà na podstawie platego funduszu. nów jednostkowych tych jednostek zbiorczy for- Plan PFC-FER sporzàdza si´ w uk∏adzie memoria- mularz; ∏owym. 3) wzakresie Polskiej Akademii Nauk itworzonych Formularz powinien byç przekazany do Departa- przez nià jednostek organizacyjnych sporzàdza mentu Bud˝etu Paƒstwa Ministerstwa Finansów dysponent cz´Êci 67 Polska Akademia Nauk w formie papierowej i elektronicznej. zbiorczo oraz odr´bnie dla Polskiej Akademii

Nauk jako cz´Êci i oddzielnie dla jej jednostek Dane zamieszczone w formularzu dotyczà przyorganizacyjnych; chodów i kosztów zwiàzanych z bie˝àcà dzia∏alno- Êcià Agencji. 4) wype∏nia si´ w uk∏adzie memoria∏owym (cz´Êç A i cz´Êç B stanowià integralnà ca∏oÊç); Formularz powinien byç przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Minister- 5) w cz´Êci C, do okreÊlenia wartoÊci nominalnej stwa Finansów w formie papierowej i elektroniczzobowiàzaƒ stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia nej. Ministra Finansów w sprawie szczegó∏owego sposobu ustalania wartoÊci zobowiàzaƒ zalicza- 61. Formularz SFP-ARiMR nych do paƒstwowego d∏ugu publicznego, d∏ugu Skarbu Paƒstwa, wartoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ wyjaÊniepor´czeƒ i gwarancji, wydanego na podstawie nia podane do formularza SFP-FS w ust. 56 pkt 4. art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ofi- Dane zamieszczone w formularzu dotyczà przynansach publicznych. chodów i kosztów zwiàzanych z bie˝àcà dzia∏alno- Êcià Agencji oraz kosztów ponoszonych na konty- 57. Formularz SFP-ARM nuacj´ dzia∏alnoÊci pomocowej, stosowanej przez Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnie- Agencj´ przed przystàpieniem Polski do Unii Euronia podane do formularza SFP-FSwust. 56 pkt 4 i5. pejskiej, finansowanych ze Êrodków bud˝etu krajowego. Formularz powinien byç przekazany do Departamentu Finansów Gospodarki Narodowej Ministerstwa Fi- Formularz powinien byç przekazany do Departanansów wformie papierowej ielektronicznej. mentu Polityki Regionalnej iRolnictwa Ministerstwa Finansów wformie papierowej ielektronicznej. 58. Formularz SFP-GN 62. Formularz SFP-ANR Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnienia podane do formularza SFP-FSwust. 56 pkt 4 i5. Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnie- Do formularza nale˝y do∏àczyç wyjaÊnienia doty- nia podane do formularza SFP-FS w ust. 56 pkt 4. czàce rozliczenia dotacji udzielonych z bud˝etu Formularz powinien byç przekazany do Departapaƒstwa (w podziale na zadania i kwoty), z wykamentu Polityki Regionalnej iRolnictwa Ministerstwa zaniem wydatków niewygasajàcych zup∏ywem ro- Finansów wformie papierowej ielektronicznej. ku bud˝etowego poprzedniego w stosunku do roku bud˝etowego, dla którego sporzàdzany jest for- 63. Formularz SFP-ANRZ mularz, i wydatków uj´tych jako niewygasajàce Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊniez up∏ywem roku, na który sporzàdzany jest formularz. Nale˝y tak˝e za∏àczyç szczegó∏owe wyjaÊnie- nia podane do formularza SFP-FS w ust. 56 pkt 4. nia dotyczàce zwrotów Êrodków bud˝etowych Formularz powinien byç przekazany do Departai unijnych. mentu Polityki Regionalnej iRolnictwa Ministerstwa Formularz powinien byç przekazany do Departa- Finansów wformie papierowej ielektronicznej. mentu Finansów Gospodarki Narodowej Minister- 64. Formularz SFP-ZUS stwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnienia podane do formularza SFP-FS w ust. 56 pkt 4 59. Formularz SFP-FB i 5. Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnie- Formularz powinien byç przekazany do Departania podane do formularza SFP-FSwust. 56 pkt 4 i5. mentu Bud˝etu Paƒstwa Ministerstwa Finansów Formularz sporzàdza Minister Obrony Narodowej w formie papierowej i elektronicznej. i przekazuje w obowiàzujàcym terminie do Departamentu Finansowania Bezpieczeƒstwa Paƒstwa 65. Formularz SFP-JDR Ministerstwa Finansów w formie papierowej Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊniei elektronicznej. nia podane do formularza SFP-FS w ust. 56 pkt 4. 60. Formularz SFP-ARR Formularz powinien byç przekazany do Departa- Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ objaÊnie- mentu Polityki Regionalnej iRolnictwa Ministerstwa nia podane do formularza SFP-FS w ust. 56 pkt 4. Finansów wformie papierowej ielektronicznej.

Informujemy o możliwości zakupu wydawnictw Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że w sprzedaży znajdują się następujące wydawnictwa:

Wykaz osób prawnych i osób fizycznych, którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony umorzono znaczące zaległości podatkowe w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. — załącznik nr 2 (załącznik do Dziennika Urzędowego Ministra Finansów z 2005 r. Nr 6, poz. 62). Cena brutto — 100,00 zł.

Wykaz osób prawnych i osób fizycznych, którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony umorzono znaczące zaległości podatkowe w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „PODATEK DOCHODOWY” (zatącznik do Dziennika Urzędowego Ministra Finansów z 2004 r. Nr 13, poz. 124 i 132). Cena brutto — 57,00 zł.

Teksty decyzji ustalających normy dopuszczalnych ubytków bądź zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (zatączniki do Dziennika Urzędowego Ministra Finansów):

z roku 2004

Nr 19, poz. 240—246 — cena brutto 219,00 zł, Nr 20, poz. 249 i 250 — cena brutto 122,00 zł,

z roku 2005

Nr 1, poz. 7, 10, 11i 12 — cena brutto 149,00 zł,

Nr 2, poz. 17-21 — cena brutto 157,00 zł,

Nr 3, poz. 28 i 29, 31-33, 35—3/ — cena brutto 243,00 zł,

Nr 4, poz. 39 i 40, 42 i 43, 45, 47 — cena brutto 153,00 zt,

Nr 5, poz. 53, 55-59 — cena brutto 146,00 zł,

Nr 6, poz. 64—67, 69 i 70 (załącznik nr 1) — cena brutto 473,00 zt, Nr 7, poz. 75-78 — cena brutto 343,00 zł,

Nr 8, poz. 84—86, 88 i 89 — cena brutto 347,00 zł,

Nr 9, poz. 98 i 100 — cena brutto 190,00 zt.

Wszyscy zainteresowani wydawnictwami proszeni są o dokonanie wpłaty na konto bankowe Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Banku Handlowym S.A. nr 81103015080000000503118017, podanie liczby zamawianych egzemplarzy oraz adresu odbiorcy.

Dowód wpłaty z określeniem zamawianych tytułów będzie traktowany jako zamówienie. Ponadto wymienione wydawnictwa można nabywać w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.