Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli JakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego2)

∏alnoÊç gospodarczà w celu kontrolowania zgod- dzia∏alnoÊç gospodarczà zespó∏ dzia∏aƒ zmierzajànoÊci stanu ochrony podmiotu z obowiàzujàcymi cych do oceny stopnia przygotowania danego przepisami, obejmujàcy audyty ochrony, inspekcje podmiotu do reagowania na akt bezprawnej ingeochrony, przeglàdy ochrony, testy ochrony, çwi- rencji — w przypadku prowadzenia dzia∏aƒ antyczenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego; kryzysowych i likwidacji skutków kryzysu; 13) uchybieniu — rozumie si´ przez to niezgodnoÊç, 20) raporcie koƒcowym — rozumie si´ przez to dokuoktórej mowa wart. 2 ust. 4 rozporzàdzenia Komi- ment sporzàdzany przez przewodniczàcego zesposji Europejskiej nr 1217/2003/WE z dnia 4 lipca ∏u audytowego zprzeprowadzonych czynnoÊci au- 2003 r. ustanawiajàcego wspólne specyfikacje dla dytorskich. krajowych programów kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 169 § 3. 1. Krajowy Program Kontroli JakoÊci w zakrez 08.07.2003, str. 44—48); sie ochrony lotnictwa cywilnego ma na celu zapewnienie skutecznego stosowania postanowieƒ Krajowe- 14) audycie ochrony — rozumie si´ przez to szczego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz ingó∏owà weryfikacj´ wszystkich elementów (procenych przepisów wzakresie ochrony lotnictwa cywilnedur, metod i Êrodków) w zakresie ochrony lotnicgo. twa cywilnego, wcelu ustalenia czy sà one realizowane w sposób ciàg∏y oraz zgodnie z przepisami 2. Skuteczne stosowanie, októrym mowa wust. 1, prawa; zapewnia si´ poprzez: 15) inspekcji ochrony — rozumie si´ przez to szcze- 1) sprawdzanie efektywnoÊci stosowanych procedur, gó∏owà weryfikacj´ wybranych elementów w zametod i Êrodków ochrony lotnictwa cywilnego; kresie ochrony lotnictwa cywilnego, wcelu ustalenia czy sà one zgodne z przepisami prawa; 2) wskazywanie procedur, metod iÊrodków dzia∏ania gwarantujàcych skutecznoÊç systemu ochrony lot- 16) przeglàdzie ochrony — rozumie si´ przez to werynictwa cywilnego i usuni´cie stwierdzonych fikacj´ wybranych elementów w zakresie ochrony w tym systemie uchybieƒ; lotnictwa cywilnego, przeprowadzanà wcelu ustalenia potrzeb tej ochrony, obejmujàcà identyfika- 3) wskazywanie zmian niezb´dnych w Krajowym cj´ nieprawid∏owoÊci, które umo˝liwi∏yby dokona- Programie Ochrony Lotnictwa Cywilnego; nie aktu bezprawnej ingerencji, pomimo zastosowanych metod, Êrodków i procedur ochrony lot- 4) wskazywanie zmian w programach ochrony podnictwa cywilnego bàdê innych zalecanych dzia∏aƒ miotów prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospozast´pczych adekwatnych do zidentyfikowanego darczà. stanu zagro˝enia; § 4. 1. Krajowy Program Kontroli JakoÊci okreÊla 17) badaniu systemu ochrony — rozumie si´ przez to zadania i kompetencje w zakresie kontroli jakoÊci prowadzenie badania w przypadku: ochrony lotnictwa cywilnego wszystkich podmiotów a) aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywil- uczestniczàcych w systemie ochrony lotnictwa cywilnym, nego, a w szczególnoÊci: b) niew∏aÊciwego funkcjonowania Êrodków ochro- 1) Prezesa Urz´du; ny oraz norm lub zalecanych praktyk wynikajàcych z przepisów mi´dzynarodowych 2) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych; — w celu wyjaÊnienia przyczyny ich zaistnienia, 3) Ministra Obrony Narodowej; unikni´cia ich powtórzenia oraz podj´cia dzia∏aƒ, zgodnie zrozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury 4) zarzàdzajàcych lotniskami; z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów 5) przewoêników lotniczych; ochrony, obowiàzków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, 6) innych podmiotów prowadzàcych lotniczà dzia∏alpoz. 1638); noÊç gospodarczà. 18) teÊcie ochrony — rozumie si´ przez to pozorowany akt bezprawnej ingerencji podejmowany w ce- 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4—6, sà lu zweryfikowania efektywnoÊci procedur, metod obowiàzane do wprowadzenia procedur wewn´trznej i Êrodków ochrony podj´tych zgodnie z przepisa- kontroli jakoÊci w zakresie swojej odpowiedzialnoÊci mi w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego; w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, wynikajàcej z programu ochrony danego podmiotu oraz z Kra- 19) çwiczeniu wzakresie ochrony lotnictwa cywilnego jowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego. — rozumie si´ przez to przygotowany z wyprzedzeniem iprzeprowadzony wcelu okreÊlenia efek- § 5. Krajowy Program Kontroli JakoÊci jest realizotywnoÊci systemu zarzàdzania lotniskiem, syste- wany poprzez nast´pujàce metody audytu: mu zarzàdzania przewoênika oraz systemów zarzàdzania innych podmiotów prowadzàcych lotniczà 1) audyt ochrony;

h) prowadzenia aktualnej listy audytorów kontroli f) zapewnienia dost´pu do materia∏ów, dokumenjakoÊci wzakresie ochrony lotnictwa cywilnego tów, planów idanych wzakresie ochrony lotnicog∏aszanej w Dzienniku Urz´dowym Urz´du twa cywilnego dotyczàcych jednostki audytowa- Lotnictwa Cywilnego, nej oraz dostarczania ich kopii lub wyciàgów, i) ustalania liczby osób wchodzàcych w sk∏ad ze- g) udzielania wszelkich informacji w zakresie auspo∏u audytowego — w zale˝noÊci od rodzaju dytowanych zagadnieƒ, przeprowadzonej kontroli jakoÊci oraz podmioh) zapewnienia udzia∏u osób odpowiedzialnych za tu audytowanego, funkcjonowanie audytowanych komórek orgaj) wyznaczania przewodniczàcego oraz cz∏onków nizacyjnych, zespo∏u audytowego, o którym mowa w § 14, i) zapewnienia pojazdów samochodowych w zak) gromadzenia informacji dotyczàcych zespo∏u kresie niezb´dnym dla wykonania audytu, audytowego, uwzgl´dniajàcych w szczególnoj) podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do usuni´cia Êci stopieƒ przygotowania do realizowania uchybieƒ stwierdzonych wczasie audytu, ajeÊli czynnoÊci audytorskich osób wchodzàcych ich usuni´cie jest niezb´dne dla zapewnienia w jego sk∏ad, ochrony audytowanego podmiotu — poprzez zastosowanie dzia∏aƒ zast´pczych adekwatnych l) nadzoru nad przygotowaniem raportu koƒcodo zidentyfikowanego stanu zagro˝enia, a nawego z przeprowadzonego audytu, st´pnie zmierzajàcych do jego bezzw∏ocznej lim) koordynowania dzia∏aƒ naprawczych na∏o˝o- kwidacji, nych na audytowany podmiot zarówno na pok) na wniosek przewodniczàcego zespo∏u audytoziomie krajowym jak i mi´dzynarodowym, wego — zwo∏ania zespo∏u ochrony lotniska, n) przygotowania rocznego sprawozdania z prze- o którym mowa w § 4 Krajowego Programu prowadzonych audytów w terminie do dnia Ochrony Lotnictwa Cywilnego, wcelu przedsta- 30 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego, wienia wyników przeprowadzonej kontroli oraz omówienia czynnoÊci, o których mowa w lit. i, o) zapewnienia poufnoÊci planowanych dzia∏aƒ oraz wyników przeprowadzonego audytu, l) udzielania wszelkiej innej niezb´dnej pomocy w realizacji przedsi´wzi´ç audytowych. p) realizacji postanowieƒ art. 6 rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1217/2003/WE z dnia 4 lip- § 7. W przypadku koniecznoÊci dostosowania lotca 2003 r. ustanawiajàcego wspólne specyfikaniska wojskowego wykorzystywanego przez lotnictwo cje dla krajowych programów kontroli jakoÊci cywilne do wymagaƒ dotyczàcych ochrony lotnictwa w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego; cywilnego, koszty tego dostosowania ponoszone sà zgodnie z postanowieniami rozporzàdzenia Ministra 5) zarzàdzajàcy podmiotem prowadzàcym lotniczà Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie dzia∏alnoÊç gospodarczà — w zakresie: warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskoa) wyznaczania, wporozumieniu zPrezesem Urz´- wych przez lotnictwo cywilne oraz obowiàzków zarzàdu, wewn´trznych audytorów kontroli jakoÊci dzajàcych tymi lotniskami (Dz. U. Nr 254, poz. 2552). w zakresie ochrony tego podmiotu, § 8. Koordynacj´ dzia∏aƒ podmiotów, o których b) wyznaczania swojego przedstawiciela do koor- mowa w § 6, w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dynacji czynnoÊci zwiàzanych z prowadzonym zapewnia Prezes Urz´du. audytem, § 9. Zadania Prezesa Urz´du, o których mowa c) opracowania w trybie ochrony informacji niew§ 6 pkt 4 lit. h—p, § 8, § 15 pkt 5 i7, § 24 ust. 2 i§ 26, jawnych, oznaczenia klauzulà „Zastrze˝one” wykonuje Krajowy koordynator do spraw audytu koni przes∏ania do Urz´du Lotnictwa Cywilnego troli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, rocznego harmonogramu wewn´trznych audypowo∏ywany iodwo∏ywany przez Prezesa Urz´du. tów kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w terminie do koƒca paêdzierni- Rozdzia∏ 3 ka ka˝dego roku kalendarzowego, d) przygotowania rocznego sprawozdania z prze- Audytorzy kontroli jakoÊci prowadzonych wewn´trznych audytów w ter- w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego minie do dnia 15 stycznia ka˝dego roku kalen- § 10. 1. CzynnoÊci kontroli jakoÊci w zakresie darzowego, ochrony lotnictwa cywilnego (czynnoÊci audytorskie) e) zapewnienia warunków lokalowych i Êrodków wykonujà audytorzy kontroli jakoÊci w zakresie lotnicadministracyjno-biurowych, w szczególnoÊci twa cywilnego, zwani dalej „audytorami”, ztym ˝e baz uwzgl´dnieniem dost´pu do telefonu, poczty danie systemu ochrony wykonuje zespó∏ do spraw baelektronicznej, faksu, komputera, drukarki i ma- dania przypadków naruszeƒ zasad ochrony lotnictwa teria∏ów biurowych, na czas prowadzenia czyn- i zaistnia∏ych aktów bezprawnej ingerencji na lotninoÊci audytorskich, skach oraz na pok∏adach polskich statków powietrz-

nych, o którym mowa w § 3 rozporzàdzenia Ministra Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC), Organi- Infrastruktury zdnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie pro- zacji Mi´dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego gramów ochrony, obowiàzków oraz szkolenia wzakre- (ICAO) lub Unii Europejskiej albo analogicznego sie ochrony lotnictwa cywilnego. kursu krajowego zatwierdzonego przez Prezesa Urz´du, zgodnego z postanowieniami Krajowego 2. Do zespo∏u do spraw badania przypadków naru- Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa szeƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdze- cywilnego. nia, z wy∏àczeniem przepisów ust. 3, § 11—16 oraz § 18 ust. 1 i 2. 2. Wszczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezes Urz´du mo˝e wyznaczyç na audytora osob´ nie- 3. Audytorów wyznaczajà: spe∏niajàcà wymagaƒ, októrych mowa wust. 1, je˝eli wymaga tego uzasadniony interes lotnictwa cywilne- 1) Prezes Urz´du; go, a doÊwiadczenie oraz wiedza fachowa tej osoby dajà r´kojmi´ nale˝ytego wype∏niania zadaƒ. 2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych — w porozumieniu z Prezesem Urz´du; 3. Wyznaczenie, októrym mowa wust. 2, nast´puje na okres 2 lat. 3) Minister Obrony Narodowej — w porozumieniu z Prezesem Urz´du. § 12. 1. Je˝eli audytor przez okres 12 miesi´cy od daty wyznaczenia albo przeprowadzenia poprzednie- § 11. 1. Audytorem mo˝e zostaç osoba, która spe∏- go audytu nie bra∏ udzia∏u w audycie krajowym lub nia nast´pujàce wymagania: w audycie Unii Europejskiej, ICAO lub ECAC, nie mo- 1) posiada nienagannà opini´ s∏u˝bowà; ˝e wykonywaç czynnoÊci audytorskich do czasu zdania egzaminu przed Prezesem Urz´du. 2) nie by∏a karana prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie; 2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza Komisja audytorska powo∏ana przez Prezesa 3) posiada poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa upowa˝- Urz´du. niajàce do dost´pu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrze˝one”; 3. W sk∏ad Komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzi pi´ciu cz∏onków, w tym dwóch przedstawicieli mi- 4) posiada znajomoÊç i umiej´tnoÊç stosowania nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz jeden wpraktyce krajowych imi´dzynarodowych ureguprzedstawiciel Ministra Obrony Narodowej. lowaƒ prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Krajo- 4. Tryb dzia∏ania Komisji, o której mowa w ust. 2, wego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego; okreÊla regulamin ustalony przez Prezesa Urz´du, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw 5) posiada udokumentowane praktyczne umiej´tnowewn´trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej. Êci przeprowadzania audytu, procedur oraz technik z tym zwiàzanych; § 13. Do zespo∏u audytorskiego nie mo˝e byç wy- 6) posiada doÊwiadczenie i znajomoÊç funkcjonowa- znaczony audytor, który: nia ochrony podmiotów prowadzàcych lotniczà 1) z∏o˝y∏, w formie pisemnej, rezygnacj´ Prezesowi dzia∏alnoÊç gospodarczà, uzyskane w wyniku co Urz´du; najmniej dwuletniego zatrudnienia na stanowisku zwiàzanym z ochronà lotnictwa cywilnego; 2) nie spe∏ni∏ wymagaƒ, o których mowa w § 12; 7) posiada kwalifikacje w zakresie ochrony lotnictwa 3) przesta∏ spe∏niaç wymagania, o których mowa cywilnego, potwierdzone ukoƒczeniem kursu zaw § 11 ust. 1 pkt 1—4; granicznego lub krajowego wco najmniej jednym z poni˝szych zakresów: 4) nie dope∏ni∏ obowiàzków wynikajàcych zrozporzàdzenia, w szczególnoÊci okreÊlonych w § 15 i 16. a) instruktora ochrony lotnictwa cywilnego, § 14. 1. CzynnoÊci audytorskie wykonywane sà b) zarzàdzania ochronà lotnictwa cywilnego, przez audytorów dzia∏ajàcych w zespo∏ach co najc) ochrony portu lotniczego, mniej dwuosobowych, stosownie do zakresu audytu i przewidywanego czasu jego trwania. d) ochrony przewoênika lotniczego, 2. Zespo∏em, októrym mowa wust. 1, kieruje przee) ochrony ∏adunków towarowych lub zaopatrze- wodniczàcy zespo∏u audytowego. nia pok∏adowego w lotnictwie; § 15. Do w∏aÊciwoÊci przewodniczàcego zespo∏u 8) posiada kwalifikacje w dziedzinie prowadzenia audytowego nale˝y kierowanie czynnoÊciami audytorkontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cyskimi, a w szczególnoÊci: wilnego potwierdzone ukoƒczeniem kursu audytorów ochrony lotnictwa cywilnego Europejskiej 1) przygotowanie audytu;

2) przydzielenie zadaƒ dla poszczególnych cz∏onków 5) zasi´gania informacji uwszystkich osób, które zdazespo∏u audytowego z uwzgl´dnieniem posiada- niem audytora mogà przyczyniç si´ do wyjaÊnienych przez nich kwalifikacji; nia stosowanych metod i procedur ochrony. 3) nadzorowanie przebiegu czynnoÊci audytorskich 2. Do wykonywania czynnoÊci audytorskich stosui przeprowadzenie koƒcowego spotkania z zarzà- je si´ przepisy art. 27 ust. 3 oraz art. 71 ust. 1 ustawy. dzajàcym audytowanym podmiotem; Rozdzia∏ 4 4) rozstrzyganie o przekszta∏ceniu prowadzonego przeglàdu ochrony winspekcj´ ochrony — wprzy- Metodologia prowadzenia audytu padku stwierdzenia wi´cej ni˝ jednego uchybienia majàcego negatywny wp∏yw na zapewnienie § 18. 1. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z meochrony lotnictwa cywilnego przed aktami beztodami audytu, o których mowa w § 5, po uzyskaniu prawnej ingerencji; upowa˝nienia do przeprowadzenia audytu, wydanego przez Prezesa Urz´du, a w przypadku lotnisk wspó∏- 5) rozstrzyganie w przypadku wystàpienia ró˝nic u˝ytkowanych — po uzyskaniu upowa˝nienia wydanezdaƒ wÊród cz∏onków zespo∏u audytowego zarówgo przez Prezesa Urz´du w porozumieniu odpowiedno w trakcie trwania procesu audytowego, jak nio z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych równie˝ podczas sporzàdzania raportu koƒcowelub Ministrem Obrony Narodowej. go, oraz niezw∏oczne informowanie o takich sytuacjach Prezesa Urz´du; 2. W przypadku lotnisk wspó∏u˝ytkowanych czynnoÊci audytorskie przeprowadza si´ odpowiednio 6) przygotowywanie raportu koƒcowego w uzgodw porozumieniu ze s∏u˝bami podleg∏ymi Ministrowi nieniu z cz∏onkami zespo∏u audytowego; Obrony Narodowej lub ministrowi w∏aÊciwemu do 7) niezw∏oczne zg∏aszanie do zarzàdzajàcego audyto- spraw wewn´trznych. wanym podmiotem oraz do Prezesa Urz´du nieprawid∏owoÊci majàcych istotny wp∏yw na zapew- 3. Podczas przeprowadzania audytu uwzgl´dnia nienie ochrony w danym podmiocie; si´: 8) zapewnienie poufnoÊci prowadzonych czynnoÊci 1) wyniki krajowych audytów wzakresie ochrony lotaudytorskich oraz wyników przeprowadzonego nictwa cywilnego; audytu. 2) wyniki audytów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przeprowadzonych przez audytorów Unii § 16. Do zakresu dzia∏ania cz∏onka zespo∏u audyto- Europejskiej, ICAO oraz ECAC; wego nale˝y wykonywanie czynnoÊci audytorskich, a w szczególnoÊci: 3) wytyczne Rady do spraw Ochrony i U∏atwieƒ Lotnictwa Cywilnego; 1) zapoznanie si´ z dokumentacjà przedaudytowà; 4) uwagi zarzàdzajàcego lotniskiem, przewoênika 2) wykonywanie zadaƒ przydzielonych przez przelotniczego lub innego podmiotu prowadzàcego wodniczàcego zespo∏u audytowego; lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà odnoÊnie do 3) przygotowanie pisemnego materia∏u zprzeprowa- prawid∏owoÊci funkcjonowania podmiotu audytodzonych czynnoÊci audytorskich oraz udzia∏ wanego; w przygotowaniu raportu koƒcowego; 5) konsekwencje zaistnia∏ych uchybieƒ w systemie 4) zapewnienie poufnoÊci prowadzonych czynnoÊci ochrony podmiotu audytowanego; audytorskich oraz wyników przeprowadzonego 6) uwagi instytucji is∏u˝b paƒstwowych odnoÊnie do audytu. procedur ochrony wzakresie lotnictwa cywilnego. § 17. 1. Wramach wykonywanych czynnoÊci audy- § 19. Metod´ prowadzenia audytu oraz kolejnoÊç torskich audytorowi przys∏uguje prawo: wykonywania czynnoÊci kontrolnych ustala si´ przy 1) dokonywania audytu zarzàdzajàcego lotniskiem, uwzgl´dnieniu: przewoênika lotniczego oraz innych podmiotów 1) analizy poziomu zagro˝enia podmiotu audytowaprowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà; nego; 2) ˝àdania informacji niezb´dnych dla przeprowadze- 2) terminu ostatnio przeprowadzonego audytu wenia audytu; wn´trznego w podmiocie audytowanym; 3) dokonywania rejestracji prowadzonych czynnoÊci 3) wniosków pokontrolnych sformu∏owanych podaudytorskich w formie pisemnej, filmowej, foto- czas ostatnio przeprowadzonego audytu; graficznej lub innej formie zapisu, z zachowaniem zasady poufnoÊci; 4) poziomu wdro˝enia przez podmiot audytowany przepisów zzakresu ochrony lotnictwa cywilnego, 4) wykorzystywania listy kontrolnej; a w szczególnoÊci Krajowego Programu Ochrony

Lotnictwa Cywilnego, ustalonego podczas po- 1) w przypadku audytu ochrony, inspekcji ochrony przednich audytów; oraz przeglàdu ochrony: 5) nat´˝enia ruchu pasa˝erskiego wporcie lotniczym, a) analiz´ dokumentacji przedaudytowej, cz´stotliwoÊci operacji lotniczych oraz iloÊci zab) przeprowadzanie wywiadów z osobami dyspotrudnionego personelu w podmiocie audytowanujàcymi informacjami niezb´dnymi dla realinym. zacji audytu, § 20. 1. Ustala si´ nast´pujàce terminy przeprowa- c) obserwacj´ infrastruktury, statków powietrzdzania poszczególnych metod audytu, o których mo- nych oraz innego wyposa˝enia i sprz´tu wykowa w § 5: rzystywanego do prowadzenia lotniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz ochrony lotnictwa cy- 1) dla audytu ochrony — nie rzadziej ni˝ cztery razy wilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, w danym roku kalendarzowym; d) obserwacj´ stosowanych procedur ochrony lot- 2) dla inspekcji ochrony — nie rzadziej ni˝ cztery razy nictwa cywilnego, w danym roku, z uwzgl´dnieniem oceny stanu zagro˝enia lotnictwa cywilnego aktami bezprawnej e) utrwalanie obrazu i dêwi´ku na wszelkich mo˝- ingerencji; liwych noÊnikach danych; 3) dla przeglàdu ochrony — w zale˝noÊci od potrzeb 2) w przypadku testu ochrony: w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym a) czynnoÊci audytorskie, októrych mowa wpkt 1, w ramach prowadzonych certyfikacji; b) wprowadzanie do stref lotniska próbek symulu- 4) dla testu ochrony — nie rzadziej ni˝ cztery razy jàcych materia∏y wybuchowe i inne zabronione w danym roku kalendarzowym; substancje, bez wiedzy testowanych osób, 5) dla çwiczenia w zakresie ochrony lotnictwa cywil- c) wprowadzanie przedmiotów zabronionych do nego — nie rzadziej ni˝ raz w roku kalendarzo- przewozu wtransporcie lotniczym lub ich imitawym; cji, a w przypadku broni palnej bojowej, materia∏ów i urzàdzeƒ wybuchowych — ich egzem- 6) dla badania systemu ochrony — w zale˝noÊci od plarzy trwale zabezpieczonych przed u˝yciem, potrzeb w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. bez wiedzy testowanych osób, 2. Ustala si´ nast´pujàce terminy informowania d) symulowanie zachowaƒ naruszajàcych zasady podmiotu audytowanego o planowanym podj´ciu ochrony lotnictwa cywilnego, bez wiedzy testoczynnoÊci audytorskich: wanych osób; 1) dla audytu ochrony — nie póêniej ni˝ miesiàc 3) w przypadku çwiczenia w zakresie ochrony lotnicprzed planowanà datà jego rozpocz´cia; twa cywilnego: a) czynnoÊci audytorskie, októrych mowa wpkt 1, 2) dla inspekcji ochrony — nie póêniej ni˝ 48 godzin przed planowanà datà rozpocz´cia; b) opracowanie scenariusza çwiczenia w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami uczestniczà- 3) dla przeglàdu ochrony — nie póêniej ni˝ 24 godzicymi w danym przedsi´wzi´ciu i przes∏anie do ny przed planowanà datà rozpocz´cia; wiadomoÊci Prezesa Urz´du w terminie 14 dni 4) dla testu ochrony — nie póêniej ni˝ 7 dni przed pla- przed rozpocz´ciem çwiczenia, nowanà datà jego rozpocz´cia; c) wprowadzanie do stref lotniska próbek symulujàcych materia∏y wybuchowe i inne zabronione 5) çwiczenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego substancje, — nie póêniej ni˝ trzy miesiàce przed planowanà datà jego rozpocz´cia. d) wprowadzanie przedmiotów zabronionych do przewozu wtransporcie lotniczym lub ich imita- 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 cji, a w przypadku broni palnej bojowej, matepkt 2—4, atak˝e wprzypadku badania systemu ochro- ria∏ów i urzàdzeƒ wybuchowych — ich egzemny, dopuszcza si´ wykonywanie czynnoÊci audytor- plarzy trwale zabezpieczonych przed u˝yciem, skich bez uprzedniego powiadomienia podmiotu aue) symulowanie zachowaƒ naruszajàcych zasady dytowanego. ochrony lotnictwa cywilnego. 4. Przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie sto- 2. Testy ochrony, o których mowa w ust. 1 pkt 2, suje si´ do analizy dokumentacji przedaudytowej, prowadzi si´ w sposób zapewniajàcy: o której mowa w § 5 pkt 7. 1) ich zgodnoÊç z obowiàzujàcym prawem; § 21. 1. Zakres czynnoÊci audytorskich obejmuje w szczególnoÊci: 2) bezpieczeƒstwo osób postronnych i personelu;

3) bezpieczeƒstwo statku powietrznego, obiektów 3. Dzia∏ania korygujàce, o których mowa w ust. 1 oraz urzàdzeƒ nale˝àcych do testowanego pod- pkt 3, w zale˝noÊci od stopnia stwierdzonych uchymiotu; bieƒ, klasyfikuje si´ jako: 4) unikni´cie zak∏óceƒ operacyjnych oraz minimaliza- 1) pilne, których realizacj´ podmiot audytowany rozcj´ niedogodnoÊci dla osób, które nie sà podda- poczyna z chwilà stwierdzenia uchybienia przez wane testowaniu; zespó∏ audytowy; 5) zachowanie poufnoÊci. 2) planowe, których realizacj´ podmiot audytowany rozpoczyna z chwilà zatwierdzenia przez Prezesa 3. Test ochrony przeprowadza si´ zgodnie z pla- Urz´du programu naprawczego. nem testu ochrony, okreÊlanym przez Prezesa Urz´du w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw § 23. 1. W raporcie koƒcowym z przeprowadzowewn´trznych, a w przypadku lotnisk wojskowych nych czynnoÊci audytorskich przyznaje si´ nast´pujàwykorzystywanych przez lotnictwo cywilne — równie˝ ce kategorie oceny stanu ochrony: z Ministrem Obrony Narodowej. 1) kategoria 1 — oznacza, ˝e stosowane metody i Êrodki ochrony sà w pe∏ni zgodne z wymagania- 4. åwiczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przemi przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilprowadza si´ w sposób okreÊlony w ust. 2 pkt 1—4, nego; aje˝eli ujawnienie wyników çwiczenia stanowi∏oby zagro˝enie dla lotnictwa cywilnego równie˝ z uwzgl´d- 2) kategoria 2 — oznacza, ˝e stosowane metody nieniem ust. 2 pkt 5. i Êrodki ochrony sà zgodne z wymaganiami przepisów zzakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jed- 5. åwiczenie, którego przebieg ujawni∏ znaczne nak˝e pe∏na skutecznoÊç ich stosowania wymaga uchybienia w systemie bàdê procedurach ochrony wprowadzenia zmian w sposobie ich realizacji; podmiotu audytowanego, nale˝y powtórzyç w ciàgu 3) kategoria 3 — oznacza, ˝e stosowane metody 6 miesi´cy od dnia jego przeprowadzenia. i Êrodki ochrony sà niezgodne z wymaganiami przepisów zzakresu ochrony lotnictwa cywilnego, Rozdzia∏ 5 jednak˝e stwierdzone drobne uchybienia nie majà bezpoÊredniego wp∏ywu na ochron´ audytowane- Raport koƒcowy i dzia∏ania korygujàce go podmiotu; § 22. 1. Na podstawie przeprowadzonego audytu 4) kategoria 4 — oznacza, ˝e stosowane metody kontroli jakoÊci w zakresie ochrony lotnictwa cywilne- i Êrodki ochrony sà niezgodne z wymaganiami go, przewodniczàcy zespo∏u audytowego opracowuje, przepisów zzakresu ochrony lotnictwa cywilnego, w porozumieniu z pozosta∏ymi cz∏onkami zespo∏u au- a stwierdzone powa˝ne uchybienia majà bezpodytowego, raport koƒcowy zawierajàcy: Êredni wp∏yw na ochron´ audytowanego podmiotu; 1) dane dotyczàce: 5) kategoria 5 — oznacza, ˝e wymagane zgodnie a) terminu przeprowadzenia audytu, z przepisami prawa metody i Êrodki ochrony nie b) sk∏adu zespo∏u audytowego, znajdujà zastosowania w podmiocie audytowanym; c) podmiotu audytowanego, uwzgl´dniajàce wszystkich jego przedstawicieli uczestniczàcych 6) kategoria 6 — oznacza, ˝e wymagane zgodnie w audycie; z przepisami prawa metody i Êrodki ochrony nie zosta∏y potwierdzone z przyczyn obiektywnych. 2) zestawienie sprawdzonych elementów systemu ochrony w podmiocie audytowanym, ze szczegó- 2. W odniesieniu do poszczególnych metod audy- ∏owym opisem stwierdzonych uchybieƒ odnoÊnie tu przyznaje si´ nast´pujàce kategorie oceny stanu do stanu faktycznego w Êwietle obowiàzujàcych ochrony podmiotu audytowanego: przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz przyznane kategorie ocen, o których mowa 1) w przypadku audytu ochrony — kategorie 1—6; w § 23; 2) w przypadku inspekcji ochrony — kategorie 1—6; 3) zalecenia iwnioski poaudytowe, odnoszàce si´ do ka˝dego sprawdzonego elementu systemu ochro- 3) wprzypadku przeglàdu ochrony — kategorie 1—4; ny, wraz z opisem dzia∏aƒ korygujàcych, które 4) w przypadku testu ochrony — kategorie 1—4; obowiàzany jest podjàç podmiot audytowany. 5) w przypadku çwiczenia w zakresie ochrony lotnic- 2. Raport, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´ twa cywilnego — kategorie 1—4 i 6; zgodnie zustawà zdnia 22 stycznia 1999 r. oochronie informacji niejawnych oraz oznacza si´ klauzulà „Za- 6) w przypadku badania systemu ochrony — kategostrze˝one”. rie 1—6.

3. Kategori´ oceny stanu ochrony podmiotu audy- 1) wprzypadku audytu ochrony — nie rzadziej ni˝ raz towanego przyznaje zespó∏ audytowy. w danym roku kalendarzowym; § 24. 1. Rozstrzygni´cia zespo∏u podejmowane sà 2) w przypadku inspekcji ochrony — nie rzadziej ni˝ wi´kszoÊcià g∏osów jego cz∏onków. cztery razy w danym roku kalendarzowym, z uwzgl´dnieniem oceny stanu zagro˝enia lotnic- 2. W przypadku równej liczby g∏osów cz∏onków, twa cywilnego aktami bezprawnej ingerencji; decydujàcy jest g∏os przewodniczàcego zespo∏u audy- 3) wprzypadku przeglàdu ochrony — wzale˝noÊci od towego po uzyskaniu akceptacji Prezesa Urz´du. potrzeb audytowanego podmiotu; § 25. 1. W przypadku otrzymania kategorii oce- 4) wprzypadku testu ochrony — nie rzadziej ni˝ czteny 2—4 podmiot audytowany jest obowiàzany do ry razy w danym roku kalendarzowym; przygotowania programu naprawczego oraz przes∏ania go do zatwierdzenia Prezesowi Urz´du, nie póêniej 5) w przypadku çwiczenia w zakresie ochrony lotnicni˝ w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania twa cywilnego — nie rzadziej ni˝ raz wroku kalenraportu koƒcowego. darzowym. 2. W programie naprawczym, o którym mowa 2. Podmiot prowadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç gow ust. 1, podmiot audytowany jest obowiàzany spodarczà sporzàdza wewn´trzny raport koƒcowy, w szczególnoÊci do okreÊlenia terminu usuni´cia po- wktórym przedstawia si´ wyniki zprzeprowadzonego szczególnych nieprawid∏owoÊci. W programie na- wewn´trznego audytu ochrony. prawczym uwzgl´dnia si´ mo˝liwoÊci wykonania przewidywanych dzia∏aƒ naprawczych oraz sposób 3. Raport, o którym mowa w ust. 2, podmiot proich realizacji. wadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà przekazuje Prezesowi Urz´du w terminie: 3. Termin, o którym mowa w ust. 2, mo˝e ulec skróceniu przez Prezesa Urz´du w przypadku, gdy b´- 1) 10 dni roboczych od dnia zakoƒczenia audytu dzie tego wymaga∏ uzasadniony interes ochrony lot- ochrony; nictwa cywilnego. 2) 5 dni roboczych od dnia zakoƒczenia inspekcji 4. Wzór programu naprawczego, o którym mowa ochrony; w ust. 2, stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia. 3) 3 dni roboczych od dnia zakoƒczenia przeglàdu ochrony; § 26. Po zatwierdzeniu programu naprawczego Prezes Urz´du wyznacza termin audytu sprawdzajàce- 4) 2 dni roboczych od dnia zakoƒczenia testu ochrogo dzia∏ania korygujàce podj´te przez podmiot prowany; dzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà. 5) 7 dni roboczych od dnia zakoƒczenia çwiczenia Rozdzia∏ 6 w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Wewn´trzny audyt ochrony 4. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci majàcych istotny wp∏yw na zapewnienie ochrony § 27. 1. Wewn´trzny audyt ochrony wykonujà wew danym podmiocie prowadzàcym lotniczà dzia∏alwn´trzni audytorzy kontroli jakoÊci w zakresie lotnicnoÊç gospodarczà, przewodniczàcy wewn´trznego zetwa cywilnego, zwani dalej „wewn´trznymi audytoraspo∏u audytorskiego niezw∏ocznie informuje zarzàdzami”, wyznaczeni zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 5 jàcego tym podmiotem oraz Prezesa Urz´du. lit. a. Rozdzia∏ 7 2. Zarzàdzajàcy podmiotem prowadzàcym lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà okreÊla kwalifikacje we- OdpowiedzialnoÊç poaudytowa wn´trznych audytorów, przy czym osoby te nie mogà posiadaç kwalifikacji ni˝szych ni˝ okreÊlone w § 11 § 30. Do odpowiedzialnoÊci osób za uchybienia ust. 1 pkt 1—6. ibraki wsystemie ochrony stosuje si´ przepisy odr´b- § 28. 1. Wewn´trzny test ochrony przeprowadza ne. si´ zgodnie z planem wewn´trznego testu ochrony, okreÊlanym przez podmiot prowadzàcy lotniczà dzia- Rozdzia∏ 8 ∏alnoÊç gospodarczà i zatwierdzanym przez Prezesa Urz´du. Przepis koƒcowy 2. Wewn´trzny test ochrony przeprowadza si´ § 31. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem w porozumieniu ze Stra˝à Granicznà i Policjà. og∏oszenia, z tym ˝e przepisy § 6 pkt 5 oraz § 10—30 stosuje si´ od dnia 1 kwietnia 2005 r. § 29. 1. Ustala si´ nast´pujàce terminy przeprowadzania wewn´trznego audytu ochrony przez podmioty prowadzàce lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà: Minister Infrastruktury: K. Opawski