Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

§ 1. Wrozporzàdzeniu Ministra Gospodarki iPracy 3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: z dnia 6 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczegó∏owe- „1. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasi∏ku dla go trybu przyznawania zasi∏ku dla bezrobotnych, dobezrobotnych, stypendium lub dodatku szkoledatku szkoleniowego, stypendium idodatku aktywizaniowego, w przypadku niezdolnoÊci do pracy cyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222) wprowadza si´ nazpowodu choroby lub pobytu wstacjonarnym st´pujàce zmiany: zak∏adzie opieki zdrowotnej, koniecznoÊci oso- 1) w § 3 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: bistego sprawowania opieki nad cz∏onkiem rodziny, wprzypadkach, októrych mowa wprze- „1a. Dodatek szkoleniowy lub stypendium za pisach oÊwiadczeniach pieni´˝nych zubezpieokres szkolenia, sta˝u lub przygotowania za- czenia spo∏ecznego w razie choroby i maciewodowego w miejscu pracy nie przys∏uguje rzyƒstwa, powiatowy urzàd pracy wyp∏aca zaza dni nieobecnoÊci na szkoleniu, sta˝u lub si∏ek, dodatek szkoleniowy lub stypendium po przygotowaniu zawodowym, z zastrze˝eniem przedstawieniu odpowiedniego zaÊwiadczenia § 7 ust. 1.”; lekarskiego.”. 2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem „1. Zasi∏ek dla bezrobotnych, dodatek szkolenio- 1 listopada 2005 r. wy, stypendium i dodatek aktywizacyjny wyp∏aca si´ zdo∏u, za okresy miesi´czne, wterminach ustalonych przez powiatowy urzàd pracy, nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia up∏ywu okresu, za który Êwiadczenie jest wyp∏acane.”; Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota 1748 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

3 dni przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych, 2. Akta kontroli s∏u˝à wy∏àcznie do u˝ytku s∏u˝boorgan kontrolujàcy mo˝e zmieniç termin rozpocz´cia wego, z zastrze˝eniem przepisów o ochronie informakontroli, majàc na uwadze minimalizacj´ zak∏óceƒ cji niejawnych. w pracy podmiotu kontrolowanego. Z wnioskiem wtej sprawie mo˝na wystàpiç tylko raz wodniesieniu 3. Akta kontroli prowadzi si´ zgodnie z tokiem podo danej kontroli. dejmowanych czynnoÊci, numerujàc kolejno strony akt. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kontroler informuje kierownika podmiotu kontrolowanego 4. Akta kontroli sporzàdza si´ wjednym egzemplao nowym terminie kontroli. Termin ten nie mo˝e byç rzu i przechowuje we w∏aÊciwej jednostce organizapóêniejszy ni˝ 14 dni roboczych od planowanego ter- cyjnej organu kontrolujàcego. minu jej rozpocz´cia. § 8. 1. Zebrane w toku czynnoÊci kontrolnych ma- § 5. 1. CzynnoÊci kontrolne prowadzone sà wgodzi- teria∏y dowodowe kontroler zabezpiecza, w miar´ potrzeby, przez: nach pracy podmiotu kontrolowanego oraz w miejscu wykonywania jego zadaƒ. W szczególnie uzasadnio- 1) oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, kienych przypadkach, w celu minimalizacji zak∏óceƒ rownikowi lub upowa˝nionemu pracownikowi wpracy podmiotu kontrolowanego, czynnoÊci kontrolkontrolowanego podmiotu publicznego; ne mogà zostaç przeprowadzone w dniach wolnych od pracy albo poza godzinami pracy. 2) przechowanie w miejscu wykonywania zadaƒ przez kontrolowany podmiot publiczny w oddziel- 2. BezpoÊrednio przed przystàpieniem do czynno- nym, zamkni´tym pomieszczeniu. Êci kontrolnych, kontroler obowiàzany jest okazaç kierownikowi podmiotu kontrolowanego dokumenty 2. Kontroler mo˝e zabraç z podmiotu kontrolowaupowa˝niajàce do kontroli. nego wy∏àcznie uwierzytelnione kopie, odpisy lub wyciàgi z dokumentów. 3. W przypadku gdy kontrola ma dotyczyç systemów teleinformatycznych lub rejestrów publicznych § 9. Sporzàdzane na ˝àdanie kontrolerów kopie, zawierajàcych informacje idane stanowiàce tajemnic´ odpisy iwyciàgi zdokumentów oraz prawid∏owoÊç zepaƒstwowà albo innà tajemnic´ ustawowo chronionà, stawieƒ, danych i obliczeƒ niezb´dnych do przeproawczynnoÊciach kontrolnych uczestniczy osoba upo- wadzenia kontroli, jak równie˝ kopie danych lub dokuwa˝niona przez kierownika podmiotu publicznego, mentów elektronicznych zapisanych na informatyczosoba ta powinna posiadaç odpowiednie poÊwiadcze- nych noÊnikach danych, potwierdza za zgodnoÊç kienie bezpieczeƒstwa uprawniajàce do dost´pu do infor- rownik kontrolowanego podmiotu publicznego. macji niejawnych. § 10. 1. W razie potrzeby kontroler mo˝e przepro- § 6. 1. Kontroler ustala stan faktyczny na podsta- wadziç ogl´dziny systemów teleinformatycznych u˝ywie zebranych w toku czynnoÊci kontrolnych materia- wanych do realizacji zadaƒ publicznych, zwane dalej ∏ów dowodowych. „ogl´dzinami”. 2. Do materia∏ów dowodowych, o których mowa 2. Zprzebiegu ogl´dzin sporzàdza si´ niezw∏ocznie w ust. 1, zalicza si´: protokó∏ wed∏ug wzoru okreÊlonego wza∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia. 1) dokumenty; 3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 2, podpisuje 2) wyjaÊnienia udzielone przez pracowników pod- kontroler oraz kierownik podmiotu publicznego albo miotu kontrolowanego; osoba przez niego upowa˝niona. 3) wyniki ogl´dzin systemów teleinformatycznych 4. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u, u˝ywanych do realizacji zadaƒ publicznych; o którym mowa w ust. 3, kontroler sporzàdza odpowiednià adnotacj´ na piÊmie, którà do∏àcza do akt 4) opinie bieg∏ych. kontroli. § 7. 1. Kontroler dokumentuje przebieg i wyniki 5. Przebieg i wyniki ogl´dzin mogà byç tak˝e czynnoÊci kontrolnych, zak∏adajàc i prowadzàc w tym utrwalone za pomocà aparatury i Êrodków techniczcelu akta kontroli, które obejmujà w szczególnoÊci: nych s∏u˝àcych do utrwalania obrazu lub dêwi´ku; utrwalony obraz lub dêwi´k stanowi za∏àcznik do pro- 1) wykaz ich zawartoÊci, zwymienieniem nazw dokutoko∏u, o którym mowa w ust. 2. mentów i wskazaniem odpowiednich stron; 2) wskazanie materia∏ów dowodowych, o których § 11. 1. Kontroler mo˝e ˝àdaç od pracowników mowa w § 6 ust. 2; kontrolowanego podmiotu publicznego udzielenia mu w terminie przez niego wyznaczonym ustnych lub pi- 3) inne dokumenty zwiàzane z przedmiotem kon- semnych wyjaÊnieƒ. Z ustnych wyjaÊnieƒ kontroler troli. sporzàdza protokó∏.

2. Sk∏adane na piÊmie wyjaÊnienia, o których mo- 3) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci kontrolwa w ust. 1, oraz oÊwiadczenia, o których mowa nych w podmiocie kontrolowanym, ze wskazaw§13 ust. 2, powinny wskazywaç osoby sk∏adajàce te niem dni b´dàcych przerwami w kontroli; wyjaÊnienia lub oÊwiadczenia. 4) okreÊlenie przedmiotowego zakresu iokresu obj´- 3. W przypadku odmowy podpisania wyjaÊnieƒ, tego kontrolà; o których mowa w ust. 1, kontroler sporzàdza odpo- 5) opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktyczwiednià adnotacj´ na piÊmie, którà do∏àcza do akt nego, w tym ujawnionych nieprawid∏owoÊci, kontroli. przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych; § 12. 1. Je˝eli w toku kontroli wymagane jest zbadanie okreÊlonych zagadnieƒ wymagajàcych wiado- 6) wskazanie podstaw dokonanych ustaleƒ; moÊci specjalnych, organ kontrolujàcy mo˝e zwróciç si´ do bieg∏ego lub bieg∏ych, w∏aÊciwych ze wzgl´du 7) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zg∏oszena zakres i przedmiot kontroli, o wydanie opinii. nia zastrze˝eƒ co do ustaleƒ zawartych wprotokole oraz o prawie odmowy podpisania protoko∏u; 2. Bieg∏ego powo∏uje w drodze postanowienia organ kontrolujàcy na wniosek kontrolera, okreÊlajàc 8) wzmiank´ o zg∏oszeniu zastrze˝eƒ, o których moprzedmiot, zakres badaƒ oraz termin wydania opinii. wa wart. 32 ust. 1 ustawy, oraz ostanowisku zaj´- tym wobec nich przez kontrolerów; 3. Bieg∏ym nie mo˝e byç osoba, w stosunku do której istniejà okolicznoÊci mogàce wp∏ynàç na jej bez- 9) omówienie dokonanych w protokole poprawek, stronnoÊç, w szczególnoÊci gdy kontrola dotyczy za- skreÊleƒ i uzupe∏nieƒ; trudniajàcej t´ osob´ jednostki albo zadania, którego 10) wzmiank´ o dor´czeniu egzemplarza protoko∏u ta osoba jest wykonawcà. kierownikowi podmiotu kontrolowanego; § 13. 1. Kontroler sporzàdza notatk´ s∏u˝bowà zin- 11) podpisy kontrolerów i kierownika podmiotu konnych czynnoÊci lub zdarzeƒ podj´tych wtoku kontroli, trolowanego oraz miejsce idat´ podpisania protoktóre majà istotne znaczenie dla ustaleƒ kontroli. ko∏u; 2. Ka˝dy mo˝e z∏o˝yç kontrolerowi ustne lub pi- 12) parafy kontrolerów ikierownika podmiotu kontrosemne oÊwiadczenie dotyczàce przedmiotu kontroli. lowanego na ka˝dej stronie protoko∏u; 3. Kontroler nie mo˝e odmówiç przyj´cia i udoku- 13) w przypadku odmowy podpisania protoko∏u — mentowania oÊwiadczenia, je˝eli ma ono zwiàzek wzmiank´ o tym fakcie. z przedmiotem kontroli. 3. Wprzypadku gdy wkontroli uczestniczyli biegli, § 14. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler spo- do protoko∏u do∏àcza si´ ich opinie. rzàdza niezw∏ocznie, w sposób uporzàdkowany, zwi´- z∏y i przejrzysty protokó∏ kontroli, o którym mowa 4. W przypadku gdy protokó∏ zawiera informacje w art. 31 ustawy, zwany dalej „protoko∏em”. niejawne, protokó∏ lub jego fragment zaopatruje si´ w odpowiednià klauzul´. 2. Protokó∏ powinien zawieraç nast´pujàce infor- 5. Protokó∏ sporzàdza si´ wdwóch egzemplarzach, macje: zktórych jeden otrzymuje kierownik podmiotu kontro- 1) oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego sie- lowanego, adrugi w∏àcza si´ do akt kontroli, które nadzib´, adres, imi´ i nazwisko kierownika podmio- st´pnie niezw∏ocznie przekazywane sà organowi kontu kontrolowanego, z uwzgl´dnieniem zmian trolujàcemu. w okresie obj´tym kontrolà; § 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 2) imiona i nazwiska kontrolerów, nazw´ organu 14 dni od dnia og∏oszenia. kontrolujàcego oraz numer i dat´ upowa˝nienia do przeprowadzania kontroli; Minister Nauki i Informatyzacji: M. Kleiber

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 paêdziernika 2005 r. (poz. 1748) Za∏àcznik nr 1 WZÓR

Nr 210 — 14093 — Poz. 1748

Załącznik nr 2

WZÓR

POST Protokół oględzin systemu teleinformatycznego przeprowadzanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Numer upoważnienia do kontroli (nadany przez podmiot kontrolujący)

Podmiot kontrolujący

Podmiot kontrolowany

Część A Informacje o oględzinach systemu teleinformatycznego

1. System teleinformatyczny podlegający oględzinom

2. Miejsce (adres) przeprowadzenia oględzin

3. Terminy: Data (DD-MM- RRRR) Czas (HH:MM)

Rozpoczęcia oględzin systemu informatycznego

Zakończenia oględzin systemu informatycznego

4. Osoby uczestniczące w oględzinach systemu teleinformatycznego

Imię i nazwisko Rola, w której uczestniczył w oględzinach (kontroler/przedstawiciel kontrolowanego podmiotu publicznego/biegły)

Nr 210 — 14094 — Poz. 1748

5. Informacje o utrwaleniu przebiegu oględzin na nośniku audio lub wideo:

6. Inne aspekty formalne zaistniałe przy oględzinach systemu teleinformatycznego mogące mieć wpływ na ich przebieg i wynik:

Część B Przebieg oględzin systemu teleinformatycznego

1. Zakres czynności kontrolnych dokonanych podczas oględzin systemu teleinformatycznego:

2. Uzasadnienie dla przeprowadzenia określonych czynności kontrolnych systemu teleinformatycznego w postaci oględzin:

3. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w oględzinach zgłoszone przed ich rozpoczęciem (ze wskazaniem osoby zgłaszającej wniosek):

Nr 210 — 14095 — Poz. 1748

4. Szczegółowy spis czynności przeprowadzonych podczas oględzin systemu

teleinformatycznego . Opis wykonanej czynności (opis wykonywanych działań ze Data i czas q gą ANA q Lp. ćzuinóści wskazaniem wykonawcy, reakcji systemu, wyszczególnienie Uwagi y błędów itd.)

Część C Wynik i wnioski z oględzin systemu teleinformatycznego

1. Końcowy wynik kontroli:

2. Uzasadnienie: