Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Nr 284

2845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

8 1. 1. Rozporządzenie określa wzory sprawozdań okresowych — kwartalnych, rocznych i końcowych z realizacji projektów i działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”, zwanego dalej „Programem”, oraz wzór sprawozdania okresowego — kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji Programu.

2. Wzór sprawozdania:

1) kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji projektu w ramach Programu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji działania w ramach Programu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji Programu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

8 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Nr 284 — 20760 — Poz. 2845

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. (poz. 2845)

Załącznik nr 1 WZÓR

SPRAWOZDANIE KWARTALNE/ROCZNE/KOŃCOWE) Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004—2006”

Sprawozdanie kwartalne” (kwartał/rok) Sprawozdanie roczne” (rok) Sprawozdanie końcowe” (rok)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer sprawozdania KOZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEA

OSA EEEE

/nazwa beneficjenta 4 |Miejsce zamieszkania i adres /siedziba i adres beneficjenta

Imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania 1 adres osoby uprawnionej do kontaktu

6 |Numertelefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

osoby uprawnionej do kontaktu

5 Niepotrzebne skreślić.

Nr 284 — 20761 — Poz. 2845

II. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU I PLANU RZECZOWEGO

1. Opis przebiegu realizacji projektu

2. Stan realizacji projektu

3. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji projektu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji projektu

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu)

Nr 284

4. Realizacja planu rzeczowego projektu

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji projektu

Wskaźniki

Jednostka miary wskaźnika

Wartość wskaźnika projektu

Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczym

Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu

Stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100%)

Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym

l

6

r

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

2) informacje dotyczące stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji rojektu w okresie sprawozdawczym

Nr 284 — 20763 — Poz. 2845

3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji projektu

II. POSTĘP W REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

1. Zestawienie: 1) wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, według źródeł pochodzenia środków, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania; 2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania; 3) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków wspólnotowych na realizację projektu

% Należy wypełnić w przypadku realizacji projektu w ramach Priorytetu 5.

Nr 284 — 20764 —

IV. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM?”

1. Opis przebiegu realizacji projektu

2. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania na realizację projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

. PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI PROJEKTU

1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie polityki ochrony środowiska?

tak |_| nie [_ | nie dotyczy |_|

W przypadku naruszenia polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

2. Zgodność projektu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie polityki równych szans?

tak |_| nie [_ | nie dotyczy |_|

* Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Nr 284 — 20765 — Poz. 2845

W przypadku naruszenia polityki równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Zgodność realizowanego projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie tak nie zasad udzielania zamówień publicznych?

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy opisać, na czym olegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

4. Zgodność realizowanego projektu z zasadami przyznawania pomocy publicznej Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie tak nie zasad przyznawania pomocy publicznej?

W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy opisać, na czym olegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

Nr 284 — 20766 — Poz. 2845

5. Wnioski beneficjenta dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności projektu z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej

VI. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU

1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji rojektu

2. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym, w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji projektu

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWNOŚCI SYSTEMU REALIZACJI PROJEKTU

1. Opis i ocena systemu realizacji projektu

2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację projektu zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania”.

Nr 284 — 20767 — Poz. 2845

3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji projektu

VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

1.Informacja o przeprowadzonych kontrolach realizacji projektu, w tym owynikach kontroli, zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub planowanych przez beneficjenta działaniach mających na celu wykonanie tych zaleceń

2. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli

Nr 284 — 20768 — Poz. 2845

IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data:

Podpis:

X. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

l) zestawienie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, według źródeł pochodzenia środków (załącznik nr 1 do sprawozdania);

2) zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania (załącznik nr 2 do sprawozdania);

3) zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu (załącznik nr 3 do sprawozdania);

4) zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania na realizację projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym (załącznik nr 4 do sprawozdania)”;

5) opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację projektu (załącznik nr 5 do sprawozdania)”;

6) protokoły przeprowadzonych kontroli u beneficjenta.

Sprawozdanie sprawdzone przez:” Data wpływu

sprawozdania

Imię (imiona) Numer referencyjny 1 nazwisko sprawozdania (SIMIK)

Stanowisko

Podpis

9 Wypełnia pracownik instytucji otrzymującej sprawozdanie.

Załączniki do kwartalnego/rocznego/końcowego”) sprawozdania z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”

Załącznik nr 1

WZÓR

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, według źródeł pochodzenia środków

Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym

Środki publiczne

Środki pochodzące | Środki z kolumny 2 Inne środki ! z pożyczek pochodzące publiczne Srodki prywatne | Inne środki Europejskiego z pożyczek (fundusze Banku uzyskanych na

celowe, środki Inwestycyjnego* prefinansowanie specjalne)

Ogółem Środki publiczne

ogółem

Budżety gmin lub

Budżet państwa R powiatów

Budżety województw

1=2+/+8 2=3+4+5+6 3

* Wartości wykazane w kolumnie 9 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 3-8.

V Niepotrzebne skreślić.

Nr 284

20769

Załącznik nr 4

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania na realizację projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym”

Środki publiczne Środki prywatne Środki Udział Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe pochodzące | współfinanso- Środki z pożyczek wania Ogółem Inne prywatne Europejskiego | z publicznych Ogółem . . . „_ | (fundusze | Ogółem | Wiczane do Banku środków 1 Ogółem |EFRR |EFS |EFOiGR| IFWR | Ogółem | PUdżet | Budżety | Budżety gmin | cejowe, | ? współfinan- Inwestycyj. | wspólnotowych państwa | województw | lub powiatów środki. sowania nego* (w %) specjalne) krajowego —— = —— DESE NEZESSEEEN ——

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8—15.

5 Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Nr 284

20772

Nr 284 — 20774 — Poz. 2845

Załącznik nr 2

WZÓR

SPRAWOZDANIE KWARTALNE/ROCZNE/KOŃCOWE” Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004—2006”

Sprawozdanie kwartalne” (kwartał/rok) Sprawozdanie roczne” (rok)

Sprawozdanie końcowe” (rok)

L INFORMACJE OGÓLNE

Numer sprawozdania

| 2 Numer i nazwa działania

4 |Siedziba i adres instytucji wdrażającej

Imię (imiona) i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację działania

Imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu

kontaktu

Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu

7. | Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do

5 Niepotrzebne skreślić.

Nr 284 — 20775 — Poz. 2845

II. PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania

2. Stan realizacji działania

Działanie Stan realizacji projektów w ramach działania

Numer Nazwa

| 2 4 6

. . Kategoria Liczba Projekty w śrakcie Liczba interwencji dla zrealizowanych realizacji zarejestrowanych projektów projektów* . s wniosków realizowanych liczba wartość w ramach działania

Ogółem dla działania

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową. ** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów w ramach działania w układzie wojewódzkim

1 Stan realizacji projektów 2 3 4 5 . . Kategoria Liczba Projekty w rakcie Liczba interwencji dla Województwo zrealizowanych realizacji zarejestrowanych projektów projektów* wniosków realizowanych li m w ramach działania iczba wartość DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO- -POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE

Nr 284 — 20776 — Poz. 2845

| 2 3 4 5 6

MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO- -MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIO- POMORSKIE Ogółem dla Programu

Uwagi

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową. ** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków

o płatność końcową.

4. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji działania wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu zarządzania i realizacji działania

Nr 284

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działania

5. Wskaźniki monitorujące

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji działania

Wskaźniki

Jednostka miary wskaźnika

Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu dla

działania

Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczym

Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania

Stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100 %)

Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym

|

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa

wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Nr 284 — 20778 — Poz. 2845

2) informacje dotyczące stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji działania w okresie sprawozdawczym

3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji działania

4) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji działania w układzie wojewódzkim zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania”

5) informacje dotyczące oddziaływania działania

Il. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA SRODKÓW

Zestawienie: 1) wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania; 2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania;

% Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

Nr 284 — 20779 — Poz. 2845

3) wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim, zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania”;

4) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji działania, zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania.

IV.OCENA POZIOMU WYKORZYSTANIA PUBLICZNYCH ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

1. Informacja dotycząca wykorzystania publicznych środków wspólnotowych na realizację działania Numer i nazwa działania

2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków wspólnotowych na realizację działania

V. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI DZIAŁANIA W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM? 1. Opis przebiegu realizacji działania

Działanie Prognoza realizacji projektów w ramach działania w kolejnym okresie sprawozdawczym

numer nazwa

1 2 3 4 5

Liczba projektów Projekty w trakcie realizacji** Kategoria interwencj i dla planowanych do projektów realizowanych zrealizowania* liczba wartość w ramach działania

Ogółem dla działania

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosku o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

3 Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Nr 284 — 20780 — Poz. 2845

2. Opis przebiegu realizacji działania w układzie wojewódzkim

Prognoza realizacji projektów w ramach działania w kolejnym okresie sprawozdawczym

3

Projekty w trakcie realizacji** Kategoria interwencji dla

projektów realizowanych w ramach działania

Projekty planowane

Województwo do realizacji”

liczba wartość

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO- -POMORSKIE

LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE

PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE

ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO- -MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE ZACHODNIO- POMORSKIE

Ogółem dla działania Uwagi

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym. ** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Nr 284 — 20781 — Poz. 2845

3. Inne informacje dotyczące przebiegu realizacji działania

4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji działania w kolejnym okresie sprawozdawczym zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

VI. PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie polityki ochrony Środowiska?

tak [_] nie [_] nie dotyczy |_|

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

2. Zgodność działania z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie polityki równych szans?

tak |_| nie [_] nie dotyczy | |

Nr 284 — 20782 — Poz. 2845

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Zgodność realizowanego działania z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie tak nie zasad udzielania zamówień publicznych?

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

4. Zgodność realizowanego działania z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie tak nie zasad przyznawania pomocy publicznej?

W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

Nr 284 — 20783 — Poz. 2845

5. Wnioski instytucji wdrażającej dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień ublicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej

VII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania

2. Opis ewentualnych nieprawidłowości w wypełnianiu zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania oraz działań podjętych w celu ich usunięcia

3. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym, w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania”

Nr 284 — 20784 — Poz. 2845

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWNOŚCI SYSTEMU REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu realizacji działania

2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację działania zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania

3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji działania

4. Rekomendacje instytucji wdrażającej dotyczące dalszej realizacji działania

Nr 284 — 20785 — Poz. 2845

IX. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

1. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję wdrażającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach realizacji projektów w ramach działania, w tym o wynikach kontroli, wydanych zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję wdrażającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach postępu realizacji działania, w tym o wynikach kontroli oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych

3. Wnioski instytucji wdrażającej dotyczące systemu kontroli

Nr 284 — 20786 — Poz. 2845

X. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data:

Podpis:

Imię (imiona) i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie” Stanowisko osoby, która złożyła oświadczenie

Numer telefonu 1 faksu osoby, która złożyła oświadczenie

Adres poczty elektronicznej osoby, która złożyła oświadczenie

XI. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji działania w układzie wojewódzkim (załącznik nr 1 do sprawozdania)”;

2) zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy (załącznik nr 2 do sprawozdania);

3) zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania (załącznik nr 3 do sprawozdania);

4) zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim (załącznik nr 4 do sprawozdania)”;

5) zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji działania (załącznik nr 5 do sprawozdania);

6) zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji działania w kolejnym okresie sprawozdawczym (załącznik nr 6 do sprawozdania)”;

7) opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację działania (załącznik nr 7 do sprawozdania);

8) protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu realizacji działania.

9 Należy wypełnić, jeżeli osoba składająca oświadczenie nie jest osobą odpowiedzialną za realizację działania.

Nr 284 — 20787 — Sprawozdanie sprawdzone przez: Data wpływu sprawozdania

Imię (imiona) i nazwisko

Numer referencyjny sprawozdania (SIMIK)

Stanowisko

Podpis

Data

5) Wypełnia pracownik instytucji otrzymującej sprawozdanie.

Nr 284 — 20788 — Poz. 2845

Załączniki do kwartalnego/rocznego/końcowego” sprawozdania z realizacji działania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Załącznik nr I

Informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji działania w układzie wojewódzkim”?

Województwo Jednostka Wartość Osiągnięta Osiągnięta Stopień realizacji Wartość i wskaźniki miary wskaźników wartość wartość wskaźnika wskaźników wskaźnika określona wskaźników | wskaźników (iloraz kolumny 5 | planowana do w Uzupełnieniu | w okresie od początku i kolumny 3 osiągnięcia Programu dla | sprawozdaw- realizacji x 100 %) w następnym działania czym działania okresie sprawozdawczym

|| DOLNOŚLĄSKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

KUJAWSKO- -POMORSKIE Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

V Niepotrzebne skreślić. 2 Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego. 9 Należy wypełnić w przypadku wskaźników monitorujących, które mogą być określone w układzie wojewódzkim.

Nr 284 — 20789 — Poz. 2845

LUBELSKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

LUBUSKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

ŁÓDZKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

MAŁOPOLSKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Nr 284 — 20790 — Poz. 2845

MAZOWIECKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

OPOLSKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

PODKARPACKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

PODLASKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Nr 284 — 20791 — Poz. 2845

POMORSKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

ŚLĄSKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

WARMIŃSKO- -MAZURSKIE Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Załącznik nr 4

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim”

Środki publiczne Środki prywatne Udział Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe Środki współti-

Środki pochodzące | nansowania z pożyczek z Inne prywatne ycz . Województwo j Budżet | Budżet Budżet p | (fundusze | Ogółem wliczane do | ne Furopejskego publicznych stw GA ucze y grin współfinan- , c EEEE państwa | wojewódziw | lub powiatów Srodki. sowania Inwestycyj- wspólnotospecjalne) krajowego nego wych pecj WeŃ

17=

dolnośląskie

kujawsko- -pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

V Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

Nr 284

Załącznik nr 6

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji działania w kolejnym okresie sprawozdawczym”

Środki publiczne Środki prywatne

———— ——— o ok ce | Udział współfi-

Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe ; . p » caak nansowania

Ogółem Środki Euro skie o| z publicznych

9 Inne ać Ba ku 9 środków Ogółem Budżety | Budżety gmin (fundusze | Ogółem | 7 ZE do | tycy. | wspólnotowych ó i ó współfinanso- nwestycyj 0 Ogółem |EFRR|EFS |EFOIGR |IFWR | Ogółem państwa | województw | lub powiatów Oc ania nego” (w %) specjalne) krajowego

| | [OD [ [0 [| [ff | Ą AD]

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8—15.

D'Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Nr 284

— 20798

Nr 284 — 20800 — Poz. 2845

Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE KWARTALNE/ROCZNE/KOŃCOWE?”

Z REALIZACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006”

Sprawozdanie kwartalne” (kwartał/rok)

Sprawozdanie roczne” (rok)

Sprawozdanie końcowe” (rok)

I. INFORMACJE OGÓLNE [1 |Numersprawozdania _ | | 2 | Numer i nazwa programu

Nazwa instytucji zarządzającej

Siedziba i adres instytucji zarządzającej

Imię (imiona) i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację Programu

Imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu

Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu

Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu

5 Niepotrzebne skreślić.

Nr 284 — 20801 — Poz. 2845

II. PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu

2. Stan realizacji priorytetów i działań

Priorytet i działani NEA 17 . UEIEIEEWE riorytet i działanie Stan realizacji projektów w ramach priorytetów i działań

Numer Nazwa

1 2 6

Kategoria Liczba Liczba interwencji dla zrealizowanych zarejestrowanych projektów projektów* wniosków realizowanych liczba wartość w ramach działania

Projekty w trakcie realizacji**

Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3

Priorytet 2

Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Priorytet 3 Działanie 3.1

Działanie 3.2

Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5

Priorytet 2 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Działanie 4.6

Priorytet 5

Ogółem dla Programu

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową. ** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

Nr 284 — 20802 — Poz. 2845

3. Stan realizacji projektów w ramach Programu, w układzie wojewódzkim

Stan realizacji projektów

2 3 4 5

Projekty w trakcie Kategoria Liczba realizacji** Liczba interwencji dla Województwo zrealizowanych zarejestrowanych projektów projektów * - — wniosków realizowanych liczba wartość w ramach działania

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO- -POMORSKIE

LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE

PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE

ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO- -MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE ZACHODNIO- POMORSKIE

Ogółem dla Programu Uwagi

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową. ** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

Nr 284

4. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji Programu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu zarządzania

i realizacji Programu

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji Programu

5. Wskaźniki monitorujące

1) informacje dotyczą Wskaźniki Jednostka

miary

wskaźnika

Wartość wskaźników określona w Programie (dla Programu i priorytetów) oraz w Uzupełnieniu Programu (dla działań)

Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczym

ce wskaźników monitorujących realizacji Pro

Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu

oramu Stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3

x 100%)

Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym

||

Sektorowy

Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”

Nr 284 — 20804 — Poz. 2845

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Priorytet 1

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 1.1

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 1.2

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Nr 284 — 20805 — Poz. 2845

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 1.3

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Priorytet 2

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 2.1

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Nr 284 — 20806 — Poz. 2845

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 2.2

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 2.3

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Priorytet 3

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Nr 284 — 20807 — Poz. 2845

Działanie 3.1

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 3.2

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 3.3

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 3.4

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Nr 284 — 20808 — Poz. 2845

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 3.5

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Priorytet 4

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 4.1

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Nr 284 — 20809 — Poz. 2845

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 4.2

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 4.3

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 4.4

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Nr 284 — 20810 — Poz. 2845

Działanie 4.5

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Działanie 4.6

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

Priorytet 5

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*

* Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

Nr 284 — 20811 — Poz. 2845

2) informacje dotyczące stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji Programu w okresie sprawozdawczym

3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji Programu”

4) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim zawiera załącznik nr I do sprawozdania”

5) informacje dotyczące oddziaływania Programu”

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA SRODKÓW

Zestawienie:

1) wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania;

2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania;

3) wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim, zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania”;

4) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu, zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania.

% Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

Nr 284 — 20812 — Poz. 2845

IV. OCENA POZIOMU WYKORZYSTANIA PUBLICZNYCH ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

1. Informacja dotycząca wykorzystania publicznych środków wspólnotowych na realizację poszczególnych priorytetów w ramach Programu

PODEEENNEE PODEENE ODENSE

2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków wspólnotowych na realizację Programu

Nr 284 — 20813 — Poz. 2845

V. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM? 1. Opis przebiegu realizacji priorytetów i działań

Priorytet i działanie Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów i działań w kolejnym okresie sprawozdawczym

Numer Nazwa

l 2 3 4 5

Liczba projektów Projekty w trakcie realizacji** | Kategoria interwencji dla planowanych do projektów realizowanych

zrealizowania* liczb — w ramach działania iczba wartość

Priorytet |

Działanie 1.1

Działanie 1.2

Priorytet 2

Działanie 2.1

Działanie 2.2

Działanie 2.3

Priorytet 3

Działanie 3.1

Działanie 3.2

Działanie 3.3

Działanie 3.4

Działanie 3.5

Priorytet 4

Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Działanie 4.6 Priorytet 5

Ogółem dla Prog

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosku o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym. ** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

* Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Nr 284

2. Opis przebiegu realizacji projektów w ramach Programu w układzie wojewódzkim

Prognoza realizacji projektów w kolejnym okresie sprawozdawczym

2

3

Województwo

Liczba projektów planowanych do realizacji *

Projekty w trakcie realizacji**

liczba wartość

Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO- -POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO- -MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIO- POMORSKIE

Ogółem dla Programu

Uwagi

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym. ** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w następnym okresie

sprawozdawczym.

3. Inne informacje dotyczące przebiegu realizacji Programu

Nr 284 — 20815 — Poz. 2845 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji

Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

VI. PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI PROGRAMU

1. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie polityki ochrony środowiska?

tak [_] nie [_] nie dotyczy |_|

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony Środowiska należy wskazać, w którym

działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania odjęte w celu ich usunięcia

2. Zgodność Programu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie polityki równych szans?

tak |_| nie [_| nie dotyczy |_|

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły

naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

Nr 284 — 20816 — Poz. 2845

3. Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie tak nie zasad udzielania zamówień publicznych?

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

4. Zgodność Programu z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie tak nie zasad przyznawania pomocy publicznej?

W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

5. Wnioski instytucji zarządzającej dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej

Nr 284 — 20817 — Poz. 2845

VII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu

2. Wypełnienie zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu na wszystkich poziomach jego realizacji

Czy instytucje zaangażowane w zarządzanie i realizację Programu wywiązują się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

tak [_| nie [_]

Jeżeli nie, należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym, w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu”

Nr 284 — 20818 — Poz. 2845

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWNOŚCI SYSTEMU REALIZACJI PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu realizacji Programu

2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji Programu

Nr 284 — 20819 — Poz. 2845

4. Rekomendacje instytucji zarządzającej dotyczące dalszej realizacji Programu

IX. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

1. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach postępu realizacji Programu, w tym o wynikach kontroli, wydanych zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach systemu zarządzania i realizacji Programu,

wtym o wynikach kontroli oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych

Nr 284 — 20820 — Poz. 2845

3. Informacja dotycząca raportów o nieprawidłowościach w Programie

Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w Programie?

Jeżeli tak, należy wskazać datę przekazania raportów do właściwej jednostki w Ministerstwie Finansów

4. Wnioski instytucji zarządzającej dotyczące systemu kontroli

X. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data:

Podpis:

Imię (imiona) i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie” Stanowisko osoby, która złożyła oświadczenie

Numer telefonu i faksu osoby, która złożyła oświadczenie Adres poczty elektronicznej

osoby, która złożyła oświadczenie

5 Należy wypełnić, jeżeli osoba składająca oświadczenie nie jest osobą odpowiedzialną za realizację Programu.

Nr 284 — 20821 — Poz. 2845

XI. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim, (załącznik nr 1 do sprawozdania)”;

2) zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy (załącznik nr 2 do sprawozdania);

3) zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania (załącznik nr 3 do sprawozdania);

4) zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim (załącznik nr 4 do sprawozdania)”;

5) zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu (załącznik nr 5 do sprawozdania);

6) zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym (załącznik nr 6 do sprawozdania)”;

7) opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu (załącznik nr 7 do sprawozdania);

8) protokoły przeprowadzonych kontroli systemu zarządzania i realizacji Programu.

)

Sprawozdanie sprawdzone przez:” Data wpływu

sprawozdania

Imię (imiona) i nazwisko

Numer referencyjny sprawozdania

Stanowisko

Podpis

5 Wypełnia pracownik instytucji otrzymującej sprawozdanie.

Nr 284 — 20822 — Poz. 2845

Załączniki do kwartalnego/rocznego/końcowego” sprawozdania z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego

„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Załącznik nr 1

Informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim?”

Województwo Jednostka Wartość Osiągnięta Osiągnięta Stopień realizacji Wartość i wskaźniki miary wskaźników wartość wartość wskaźnika wskaźników wskaźnika określona wskaźników wskaźników | (iloraz kolumny 5 | planowana do w Programie w okresie od początku i kolumny 3 osiągnięcia (dla sprawozdaw- realizacji x 100%) w następnym priorytetów) czym Programu okresie oraz sprawozdaww Uzupełnieniu czym Programu (dla działań)

l

Województwo

Priorytet 1

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 1.1

Numer i nazwa wskaźnika produktu

5 Niepotrzebne skreślić.

Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

Należy wypełnić oddzielnie dla każdego województwa.

9 Należy wypełnić w przypadku wskaźników monitorujących, które mogą być określone w układzie wojewódzkim.

Nr 284 — 20823 — Poz. 2845

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 1.2

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 1.3

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Priorytet 2

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Nr 284 — 20824 — Poz. 2845

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 2.1

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 2.2

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 2.3

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Nr 284 — 20825 — Poz. 2845

Priorytet 3

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 3.1

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 3.2

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 3.3

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Nr 284 — 20826 — Poz. 2845

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 3.4

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 3.5

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Priorytet 4

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Nr 284 — 20827 — Poz. 2845

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 4.1

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 4.2

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 4.3

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Nr 284 — 20828 — Poz. 2845

Działanie 4.4

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 4.5

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Działanie 4.6

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania

Priorytet 5

Numer i nazwa wskaźnika produktu

Załącznik nr 2

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy

Priorytet i działanie

Priorytet 1

Działanie 1.1

Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym

Środki publiczne

Inne środki publiczne (fundusze

celowe, środki specjalne)

Środki prywatne

Środki publiczne ogółem

Ogółem Budżety gmin lub

Budżet państwa |Budżety województw R powiatów

1=2+7/+8 2=3+4+5+6

Inne środki

Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*

9

Środki z kolumny 2 pochodzące z pożyczek uzyskanych na prefinansowanie

1

0

Działanie 1.2

Działanie 1.3

Priorytet 2 Działanie 2.1

Działanie 2.2 Działanie 2.3

Priorytet 3

Działanie 3.1 Działanie 3.2

Działanie 3.3

Działanie 3.4

Działanie 3.5

Priorytet 4

Działanie 4.1

Działanie 4.2

Działanie 4.3 Działanie 4.4

Działanie 4.5 Działanie 4.6

Priorytet 5

<o o) +

* Wartości wykazane w kolumnie 9 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 3—8.

Nr 284

20830

Załącznik nr 3

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania

Środki publiczne Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe Priorytet | -sm Ogółem Budżet | Budżety | Budżety gmi . . . A . Ą udże udżety udżety gmin i działanie Ogółem |EFRR |EFS |EFOIGR | IFWR | Ogółem państwa | województw | lub powiatów

Priorytet I Działanie 1. Działanie 1. Działanie 1. Priorytet 2 Działanie 2. Działanie 2. Działanie 2. Priorytet 3 Działanie 3.1

| | EM Ema | | Em EM EM Ema Ema | | Działanie 3.2 | | Ema | | EM Ema EM EM | | EM Ema | | EM

Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 riorytet 4 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Działanie 4.6 Priorytet 5

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8—15.

Środki prywatne

Inne (fundusze | Ogółem celowe, środki specjalne)

Środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego

Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych

Środki pochodzące z pożyczek

Nr 284

Załącznik nr 4

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim”

Środki publiczne Środki prywatne

A , współfi- Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe Środki nansowa-

Środki pono ząca nia

z pożycze . Inne prywatne ki z publicz-

Województwo oadiem Ogółem Budżet Budżety | (fundusze | Ogółem | "!|CZane do Inne Europejskiego nych J Ogółem |EFRR|EFS |EFOiGR|IFWR| Ogółem ucze, | gminlub | celowe, współfinan- Inwestycy. | Środków państwa | województw powiatów | środki sowania YCYl-_ | wspólnoto-

; krajowego nego wych

(w %)

=2+13+15 | 2-338 | 3=4+5+6+7

Udział

I N —

3/(3+8+14

— R

kujawsko- -pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie

małopolskie

mazowieckie

pe LP OPEEE[ p pam [| TITTI [|

© Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

—

Nr 284

Nr 284 — 20834 — Poz. 2845

Załącznik nr 5

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu

Kategoria Wydatki poniesione w okresie |Wydatki poniesione od dnia

wydatku sprawozdawczym rozpoczęcia realizacji Programu

Wydatki

kwalifikowalne

Priorytet 1

Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Priorytet 2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Priorytet 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Priorytet 4 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.3

Działanie 4.4

Działanie 4.5 Działanie 4.6 Priorytet 5 Całkowite wydatki kwalifikowalne Wydatki niekwalifikowalne Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Priorytet 2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3

Załącznik nr 6

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym”

Środki publiczne Środki prywatne i Udział Srodki współfi- Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe ! pochodzące |nansowania A Środki z pożyczek z Priorytet Ogółem Inne prywatne | Inne |Europejskiego| publicznych i działanie Ogółem Odółem |EFRR [EFS |EFOiGR | IFWR | Oaótem Budżety | Budżety gmin (nosze Ogółem wspótfnany Inwestycyj- Wspólnoto. gee gore państwa | województw | lub powiatów rodki ! sowania wych specjalne) krajowego (w %)

Priorytee | | | Ep [>]

Działanie 1.2 Działanie 1.3 riorytet 2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 riorytet 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Priorytet 4 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Działanie 4.6 riorytet 5

—

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8—15. 5 Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Nr 284

20836